Document · PDF

Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2022

Raadsvergadering Wassenaar 5 juli 2022, gemeente wassenaarBij agendapunt: Voorjaarsnota 202218.541 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Belangrijkste resultaten 5.2.1

Er wordt in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, een vervolg gegeven aan het opstellen van nieuwe overeenkomsten

5.2.2

Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld

5.2.3

Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen

5.2.4

Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan

De ingebruikname door de scholen vond plaats direct na de meivakantie. Het gebouw is inmiddels opgeleverd conform planning. De opening van de gymzaal is op 11 mei 2022. Zie verder de projectrapportage Gymzaal Burmanlaan. 5.2.5

Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal

Zie verder de projectrapportage Sporthal Wassenaar.

Toelichting budget Bijsturing nodig Vervanging hekwerken SV Wassenaar (€ 23.000 nadeel) Een deel van de hekwerken rondom SV Wassenaar moeten vanwege stormschade vernieuwd worden. Vervanging hiervan is een contractuele verplichting voor de gemeente. De lasten bedragen € 23.000 incidenteel. Getracht wordt deze te verhalen op de verzekering, maar vooralsnog wordt deze opgevoerd als tegenvaller.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie Belangrijkste ontwikkelingen Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur In 2021 is de nota Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021 vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder. (Her)ontwikkelingen panden met een culturele functie Bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden vinden (her)ontwikkelingen plaats. Gemeentelijke kunstcollectie Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie. Invulling geven aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit III Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Belangrijkste resultaten 5.3.1

Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken

Het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 heeft verschillende actiepunten. Met betrekking tot de actiepunten voor 2022 zijn de meeste actiepunten op koers en zijn er enkele actiepunten die bijsturing nodig hebben om deze dit jaar goed te realiseren. Actiepunt 2.3 (het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie) is specifiek al benoemd. Actiepunt 1.3 (aandacht voor specifieke doelgroepen) en actiepunt 2.2. (onderdeel cultuur op de gemeentelijke website updaten) kunnen met de benodigde inzet later dit jaar worden gerealiseerd. 5.3.2

Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie is een actiepunt uit het uitvoeringsprogramma cultuurnota Wassenaar 2021-2024 gedurende deze periode. Door verminderde capaciteit in de afgelopen periode is de actualisering van de registratie van de objecten vertraagd. Meer inzet hierop in de komende periode is daarom nodig. 5.3.3

CultuurAnker is een belangrijke partner

5.3.4

Cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie op scholen in samenwerking met lokale culturele partners

Toelichting budget Op koers

Taakveld 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 5.4.1

Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer

Toelichting budget Op koers

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen Inwerkingtreding Omgevingswet. Klimaatbeleid/Energietransitie. Status Nationaal Park Hollandse Duinen.

Belangrijkste resultaten 5.5.1

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed

Toelichting budget Op koers Korenmolen Windlust Zoals het er nu naar uitziet worden de herstelwerkzaamheden in september afgerond. Als de totale herstelkosten bekend zijn zal de balans worden opgemaakt van de netto-kosten die worden geactiveerd met ingang van volgend jaar. Daarbij worden de subsidies betrokken die door de provincie Zuid-Holland zijn toegekend. Naast een eerdere subsidie van € 309.000 is een aanvullend subsidiebedrag toegekend van € 40.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het beschikbaar gestelde budget. Met de structurele kapitaallasten als gevolg van deze investering wordt rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Taakveld 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen In 2022 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. In 2021 heeft het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aangewezen.

Belangrijkste resultaten 5.6.1

De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen

Vorig jaar heeft de raad een advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM). Begin 2021 heeft het CvdM, conform het advies van de raad, Stichting Lokale Media Wassenaar (opererend onder de vlag van Unity.nu) aangewezen als de lokale media-instelling voor Wassenaar. 5.6.2

Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt

Toelichting budget Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling Valkenburg. Klimaatverandering.

Belangrijkste resultaten 5.7.1

Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute t.b.v. Valkenburg/Groene zone

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Voor de uitvoering is een Projectmanager aangesteld. Realisatie 4e kwartaal 2022. 5.7.2

Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

5.7.3

Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen

Zodra de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan gereed zijn (beide zijn nog niet gereed) zal ook de communicatie worden opgestart. Dit zal tegelijk met de invoering van de Omgevingswet plaatsvinden. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en daarom ook het communicatietraject. De Omgevingswet treedt 1 januari 2023 in werking. De wijziging in de APV m.b.t. aangepaste kapvergunningstelsel is per 19-04-2022 doorgevoerd.

5.7.4

Ontwikkelen Strandvisie 2030

Begonnen met startnotitie Strandvisie 2030. Verwachte realisatie 4e kwartaal 2022 om een keuze te maken voor de uitvoering van de definitieve Strandvisie 2030. 5.7.5

Herstel Historische buitenplaatsen

Het herstel van de landgoederen De Paauw en Backershagen is gerealiseerd en afgerond in de periode 2020-2022. Na een lang procedureel traject is in samenwerking met de Stichting Rust en Vreugd dit jaar gestart met het herstel van landgoed Rust en Vreugd. Afronding zal plaatsvinden in 2023. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor landgoed De Wittenburg zijn gestart. Groot onderhoud aan het Bos van Palland (langs Katwijkseweg) en Weteringpark I en II starten in 2022. Toelichting budget Bijsturing nodig Groen groot onderhoud (incidenteel nadeel € 75.000) Er is voor groot onderhoud groen jaarlijks € 668.000 begroot. Dit bedrag is in 2022 nodig om de reguliere programmering voor dit jaar uit te voeren. Het gaat hier onder andere om het vervangen van bomen en het groot onderhoud aan parkbossen zoals Rust en Vreugd en de Wittenburg. Er staan daarnaast voor 2022 een aantal projecten met betrekking tot groot onderhoud wegen en riolering gepland waarvoor ook aanvullend groot onderhoud groen moet worden uitgevoerd zoals de Wittenburgerweg en de Hofcampweg. Deze kosten kunnen echter niet worden gedekt vanuit het reguliere budget groot onderhoud groen. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 75.000. Daarom wordt voorgesteld om € 75.000 incidenteel bij te ramen.

Water groot onderhoud (incidenteel nadeel € 50.000) Vanuit de voorziening onderhoud waterwegen worden de uitgaven voor baggerwerkzaamheden en de vervanging van beschoeiingen gedekt. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud waterwegen bedraagt € 56.000. De werkelijke uitgaven ten laste van deze voorziening waren de afgelopen jaren fors hoger. De uitgaven ten laste van deze voorziening bedroegen voor 2021 € 195.000 en voor de periode 2017-2021 jaarlijks gemiddeld € 148.000. Als gevolg hiervan is het saldo van de voorziening onderhoud waterwegen in de jaren 2017-2021 afgenomen van € 652.000 naar € 202.000. Dit saldo is samen met de jaarlijkse dotatie van € 56.000 onvoldoende om de geplande uitgaven voor de komende jaren te kunnen dekken. Voor de baggerwerkzaamheden zijn de geraamde uitgaven in 2022 € 190.000. Hiermee raakt de voorziening onderhoud waterwegen dit jaar al grotendeels uitgeput. Daarom wordt voorgesteld om in afwachting van de nieuwe beheerplannen waarin de hoogte van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden bepaald, dit jaar de dotatie incidenteel met € 50.000 te verhogen tot € 106.000. Onderhoud watergangen (incidenteel nadeel € 60.000) Voor het krozen en maaien van de watergangen is jaarlijks € 60.000 begroot. Mede door de fors toegenomen kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering van aannemers zoals materieel en brandstof

zijn deze kosten fors gestegen. In 2020 en 2021 bedroegen de uitgaven hiervoor al € 92.000. Deze verhoging is toen echter niet in de begroting verwerkt. In 2022 moeten deze werkzaamheden weer uitgevoerd worden. Volgens een recente directieraming komen de uitgaven hiervoor nu uit op € 112.400. Daarom wordt voorgesteld om voor onderhoud watergangen € 60.000 incidenteel bij te ramen. Overeenkomst ontmanteling Gardencentre Bloemendaal (incidenteel budgettair neutraal € 46.600) In het kader van de Groencompensatie Amerikaanse Ambassade hebben we een overeenkomst gesloten met het tuincentrum, waardoor de gemeente weer de beschikking heeft gekregen over de percelen grond. Sleuteloverdracht heeft plaatsgehad en het gehuurde is opgeleverd in de staat waarin het op dat moment bevond. Om het gehuurde weer schoon te krijgen door een gespecialiseerd bedrijf (kosten € 46.600 excl. btw) is overeengekomen dat Gardencentre Bloemendaal 80% (€ 37.600 te vermeerderen met btw) bijdraagt. Omdat niet helder en eenduidig is vast te stellen of en welke opstallen aanwezig waren bij de start van de huurovereenkomst (in 1987) zijn we akkoord gegaan met een beperkte gemeentelijke bijdrage van € 9.000 (excl. btw). Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve 'Groencompensatie Amerikaanse Ambassade'.

Wat gaat het kosten? Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

Baten

110

130

Lasten

-355

-17

-371

Saldo

-244

-241

Baten

170

Lasten

-1.227

-15

-1.243

Saldo

-1.057

-15

-1.072

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -

Baten

participatie

Lasten

-407

-405

Saldo

-352

-350

Baten

Lasten

-9

Saldo

-9

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

Baten

Lasten

-321

-300

Saldo

-312

-291

Baten

134

Lasten

-728

-716

Saldo

-594

-582

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Baten

180

217

Lasten

-3.803

-236

-4.039

Saldo

-3.623

-199

-3.822

Totaal baten

659

716

Totaal lasten

-6.849

-233

-7.083

Saldo van baten en lasten

-6.191

-176

-6.366

Onttrekking reserves

398

407

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

398

407

-5.793

-167

-5.960

Geraamde resultaat

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ? Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de toenemende problematiek van armoede en schulden. De corona pandemie in 2020, doorlopend in 2021, veroorzaakt veel psychosociale problematiek onder jeugd en volwassenen.

Belangrijkste resultaten 6.1.1

Preventie moet, samen met andere maatregelen, dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de prioritering en ambities van 2022

De kostenbesparende maatregelen Jeugd en Wmo vragen veel extra inzet van en samenwerking met het preventief veld. Met een afnemend budget is het halen van de ambities niet mogelijk. De beweging naar het preventief veld word reeds gemaakt door consulenten, maar ook door huisartsen en de woningbouwverenigingen. Hierdoor neemt de belasting van het preventief veld sterk toe. Meer capaciteit is noodzakelijk om de toename van werk aan te kunnen en de ambities van de kostenbesparende maatregelen waar te kunnen maken. Om de extra inzet en de samenwerking goed vorm te geven wordt er een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021) De bouw van deze toegangsorganisatie; het sociaal kernteam, wordt mede gefinancierd door de POK middelen (ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) van 2021 en 2022. De middelen zijn onder andere bedoeld voor: •

Versterking wijkteams: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit van de sociale wijkteams zijn nodig.

De POK-middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. •

Integraal werken in het sociaal domein: voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgt de gemeente incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.

•

(Hoog) risicovol verward gedrag: de Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen (via de vijfentwintig centrumgemeenten van de Veiligheidsregio’s) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. De middelen zijn bestemd voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep.

6.1.2

Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen

De preferente maatschappelijke partners zetten stevig in op deze 3 thema's Om ervoor te zorgen dat inwoners de diensten in het vrij toegankelijk veld goed vinden, is er continue communicatie noodzakelijk. De promotie van thuisinwassenaar.nl en daarmee de beschikbare hulp en ondersteuning gaat via een Maatschappelijke pagina in de Wassenaarse krant. In 2021 werd dit gefinancierd vanuit 'corona-middelen'. In de 2de helft van 2022 willen we deze communicatie doorzetten. Er is veel nasleep uit de corona pandemie en we verwachten noodzaak tot hulp vanuit de groep ontheemde Oekraïners. Vanaf 2023 zal het budget voor dergelijke communicatie onder gebracht worden bij het sociaal kernteam. 6.1.3

Extra aandacht voor de door de corona pandemie veroorzaakte psychosociale problematiek

Naast dat er een toename gesignaleerd wordt op de behoefte psychosociale hulp en ondersteuning (zo is het bijvoorbeeld het gevoel van eenzaamheid toegenomen door de corona pandemie), is er inmiddels een nieuwe crisis gaande: de opvang en begeleiding van ontheemden uit de Oekraine. Voorspelbaar is dat er voor deze nieuwe inwoners ingezet zal moeten gaan worden op mentale en sociale ondersteuning. 6.1.4

Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde activiteiten van 2021 (door corona) uit te voeren

In 2022 worden diverse activiteiten voor wijken en buurten georganiseerd om de samenhorigheid te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en de wijk te verbeteren, waaronder: •

Realisatie van een trimparcours ten behoeve van de vitaliteit van alle inwoners van Wassenaar.

•

actie met het college bij scouting Van Woesik in het kader van NLdoet

•

plaatsen van twee schaaktafels op het Stadhoudersplein waar jong en oud kunnen schaken maar ook even gewoon kunnen genieten van het zonnetje, waar al volop gebruik van wordt gemaakt.

•

ontwikkelen van een stuk gemeentelijk groen tot de speeltuin aan de Burgemeester Geertsemalaan op verzoek van groep ouders in samenwerking met afdeling groen.

Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel nadeel € 91.000) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2022 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar met € 274.000 ten opzichte van de ramingen. Uit budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 kan nog een deel (€ 45.000 voor inburgering en € 29.000 vanuit de TOZO) worden gedekt, mits bij de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten. Daarnaast is er binnen de begroting voor € 107.000 dekking aanwezig voor o.a. de uitvoeringskosten inburgering. Per saldo bedraagt het financieel effect op de begroting € 93.000 nadelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de begroting 2023-2026. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op.

Voor taakveld 6.1 betekent het een nadeel van € 91.000. Specifieke uitkering inburgering (budgettair neutraal) Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 177.000) De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

Taakveld 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig worden belegd bij een gemeentelijk loket en bij een sociaal kernteam (in 2022 jeugd apart).

Belangrijkste resultaten 6.2.1

Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende indicatoren worden gemonitord.

Er wordt een stevige toegangsorganisatie ingericht (naar opdracht van de raad 1 april 2021). De bouw van deze toegangsorganisatie; het sociaal kernteam, wordt mede gefinancierd door de POK middelen (ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) van 2021 en 2022, die zijn toegekend bij de decembercirculaire 2021. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor: •

Versterking wijkteams: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit van de sociale wijkteams zijn nodig. De POK-middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van

hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. •

•

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Door Corona is er een grote krapte op de arbeidsmarkt ontstaan op bepaalde vakgebieden waaronder Horeca en in de zorg. Er staat veel spanning op de arbeidsmarkt. Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid. Dit komt mede door de gevolgen van Corona en de oorlog in Oekraïne (energiecrisis en inflatie levensmiddelen). De armoede neemt toe. Er is een leefgeldregeling bijgekomen voor de vluchtelingen die uitgevoerd wordt door Werk en Inkomen voor Wassenaar. Er is een energietoeslag beschikbaar voor inkomens minima.

Belangrijkste resultaten 6.3.1

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening

6.3.2

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd

- reparatie betaalde middelen 2022 armoederegisseur - gemeente Wassenaar zet volop in op suïcidepreventie. Voor verlenging van de Projectleider suïcidepreventie zijn hiervoor extra middelen nodig over 2022. - reparatie betaalde middelen schuldhulproute 2022 6.3.3

Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket

Toelichting budget Bijsturing nodig Project geldzaken (incidenteel nadeel € 152.000) Onder andere door corona, de toeslagen affaire, de huidige inflatie en energie crisis zijn er veel inwoners met financiële problematiek die ondersteuning nodig hebben in de afhandeling ervan. Hiervoor worden er meer ingezet in de ondersteuning van inwoners op het gebied van geldzaken en regelgeving. Deze extra inspanningen waren niet gebudgetteerd, en deels onvoorzien. Deze inspanningen worden voor de komende jaren meegenomen in de begroting middels de kaderbrief en/of het begrotingsvoorstel. Deze diensten zullen ingebed worden in het preventief veld en bij de organisaties die op dat gebied de dienstverlening voor bieden. Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel nadeel € 82.000) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.3 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een nadeel van € 82.000. Individuele studietoeslag (structureel nadeel € 15.000, gemeentebreed neutraal) Het budget van € 15.000 voor de individuele studietoeslag staat momenteel geraamd op taakveld 6.5, maar hoort thuis op taakveld 6.3. Deze wijziging heeft een voordeel van € 15.000 op taakveld 6.5 tot gevolg, en gelijk nadeel op taakveld 6.3. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Inzet projectleider suïcidepreventie (incidenteel nadeel € 20.800) Door de gemeente Wassenaar is de intentie en ambitie uitgesproken in samenwerking met de betrokken projectleider, ketenpartners en 113 Zelfmoordpreventie, de komende jaren te willen werken aan de opzet en uitvoering van de Supranet Community Wassenaar Zonder Zelfmoord’. De opdracht hierbij is suïcide preventie uit te werken in de regio en te koppelen aan armoede- en schuldenproblematiek, zoals omschreven in het beleidsplan voor ‘Financiële Zelfredzaamheid’ (2020-2024) en het werkplan suïcidepreventie Wassenaar (2021-2022). De inzet voor de 2de helft 2022 is abusievelijk niet geraamd. Armoederegisseur (incidenteel nadeel € 35.000) De afgelopen jaren is er bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de Armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod.

Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Via de voorjaarsnota wordt hierin voor 2022 het budget aangevraagd. Energiearmoede (budgettair neutraal) De gemeente heeft van het rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van energiearmoede. De

baten en lasten van € 185.000 moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. De verdere invulling van deze middelen voor energie besparende maatregelen voor de minima en de daaraan gekoppelde maatregelen worden op korte termijn verder uitgewerkt. Eenmalige energietoeslag (incidenteel nadeel € 596.000) In de maartcirculaire is door het rijk bekend gemaakt hoeveel gemeenten ontvangen voor de eenmalige energietoeslag aan huishoudens ter compensatie van de hogere energielasten. Deze baten worden geraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering, de lasten op taakveld 6.3. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 596.000. Per saldo is de wijziging echter budgettair neutraal.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden. Er is een schifting gemaakt tussen mensen met een korte afstand naar de arbeidsmarkt (minder dan 2 jaar) en mensen met een langere afstand van de arbeidsmarkt. De eerste groep wordt via re-integratiemiddelen naar werk bemiddelt. De laatste groep met een afstand van meer dan twee jaar naar de arbeidsmarkt wordt via sociale activering bij lokale welzijnsorganisaties naar participatie geleid. In de begroting moet de sociale activering en activiteiten door de Vrijwilligerscentrale structureel opgenomen worden. Dit moet onderdeel worden van de huidige subsidieafspraken.

Belangrijkste resultaten 6.4.1

Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid

6.4.2

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep

Toelichting budget Op koers Afrekening 2021 GR Kust, Duin en Bollenstreek (€ 23.000 incidenteel voordeel) De jaarafrekening 2021 van de GR KDB heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van € 23.000

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Het arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die re-integreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een efficiëntere samenwerking tussen het werkgeversservicepunt en de afdeling Werk en Inkomen. Waarbij vraag en aanbod in Wassenaar op elkaar afgestemd worden en op een website in kaart gebracht voor werkzoekenden en werkgevers. Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. Wordt door Werk en Inkomen uitgevoerd Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Belangrijkste resultaten 6.5.1

Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep

6.5.2

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid

6.5.3

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel voordeel € 73.000) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.5 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 73.000. Individuele studietoeslag (structureel voordeel € 15.000, gemeentebreed neutraal)) Het budget van € 15.000 voor de individuele studietoeslag staat momenteel geraamd op taakveld 6.5, maar hoort thuis op taakveld 6.3. Deze wijziging heeft een voordeel van € 15.000 op taakveld 6.5 tot gevolg, en gelijk nadeel op taakveld 6.3. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen. In afwachting van landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners.

Bij het aannemen van de Nota kostenbesparende maatregelen in de Wmo 12 oktober 2021 zijn bedragen opgenomen voor het effecturen van de kostenbesparingen. Belangrijkste resultaten 6.6.1

Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid

In maart 2022 is de evaluatie van de kostenbesparende maatregelen Wmo verstuurd aan de raad.

6.6.2

Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool

Het Automaatje is succesvol ingevoerd. De kosten dienen dit jaar betaald te worden en in de toekomst ook structureel gemaakt te worden. Hiervoor is 25.000 per jaar noodzakelijk. Het onderzoek over de technische mogelijkheden voor het instellen van een scootmobielpool is gestart. Na de onderzoeksperiode wordt besloten op welke manier de pilot wordt gerealiseerd. In de zomer wordt er een voorstel aan het college voorgelegd over de kosten en de uitvoering.

6.6.3

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid

6.6.4

Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen

Toelichting budget Bijsturing nodig

Voorzieningen Wmo (€ 143.000 voordeel) Op basis van de realisatie van de jaarrekening 2021 en de verwachte volume- en prijsontwikkeling, worden de budgetten voor Wmo-voorzieningen bijgesteld. Op taakveld 6.6 bestaat dit uit: •

€ 80.000 lagere lasten voor woonvoorzieningen

•

€ 7.000 lagere lasten voor rolstoelvoorzieningen

•

€ 56.000 lagere lasten voor vervoersvoorzieningen

Per saldo is er sprake van een voordeel van € 143.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen. In afwachting van landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners. We bereiden in 2021 de decentralisering voor van beschermd wonen.

Belangrijkste resultaten 6.71.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid 6.71.2 Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid (zie ook 6.6.) Het onderzoek loopt naar het preventieproject met het doel ouderen tot op hogere leeftijd fit en mobiel te houden. De reablement aanpak wordt gekoppeld aan het preventie- en sportakkoord.

6.71.3 We willen meer doelgroepen in de algemene voorzieningen opnemen, om het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen Er is een grote behoefte aan mantelzorg-ondersteuning door een grotere aanwas van mensen die een beroep doen op ondersteuning van de SMOW. De SMOW kan de aanvragen niet meer aan en verzoekt met spoed om een extra clientondersteuner. Deze persoon dient in de toekomst structureel ingezet te worden op ouderen en mensen met dementie. Hiervoor is dit jaar € 25.000 nodig in 2022. Mantelzorgondersteuning kan een beroep op de maatwerkvoorziening voorkomen of verminderen. 6.71.4 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 6.71.5 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-12023 De verordening Wmo wordt in twee fases aangepast. - In de eerste fase ligt het accent op de kostenbesparende maatregelen. De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening. Daarnaast worden de beleidsregels aangepast.

- In de tweede fase wordt de verordening aangepast aan ontwikkelingen in relatie tot decentralisatie van Beschermd wonen. Frictiekosten aanbesteding h6 In 2023 wordt bekeken of de H6 de producten Begeleiding Wmo opnieuw gaat aanbesteden. Dit traject leidt er toe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Zorg. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. We verwachten dat voor de nieuwe aanbesteding een extra bijdrage nodig is aan de H6 voor projectkosten. De algemene kosten zullen in geringe mate stijgen vanwege de uittreding van Voorschoten per 2023.

Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (structureel voordeel € 3.000) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 6.71 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 3.000. Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding (€ 339.000 nadeel) Op basis van de realisatie in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld de ramingen voor huishoudelijke hulp en begeleiding aan te passen. Voor huishoudelijke ondersteuning geeft dit een financieel nadeel van € 66.000, voor begeleiding een nadeel van € 273.000. De oorzaak van de stijging voor Begeleidingskosten is gelegen in de uitbreiding van de gemeentelijke taken. Het betreft de extramuralisering van de GGZ en de komende decentralisering van Beschermd Wonen. De implementatie van de Kostenbesparende maatregelen met betrekking tot het verbeteren van de poortwachtersfunctie is nog niet geheel uitgevoerd. De sterkste stijging van de huishoudelijke ondersteuning afgezwakt. Er is in 2021 een hogere uitstroom dan instroom in de cijfers zichtbaar. In de decembercirculaire 2021 zat € 47.000 compensatie voor hogere Wmo-kosten door cao-stijgingen binnen de zorgsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen Met de uitvoering van de kostenbesparende maatregelen wordt alles op alles gezet om de stijging van de kosten af te vlakken en om te buigen. Dit doen we ook door een lokaal jeugdteam in te richten en het structureel inzetten van de praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisartsen. De inspanningen hebben effect, er is in 2021 namelijk sprake van een daling van de kosten en het aantal cliënten met geïndiceerde jeugdzorg ten opzichte van 2020.

Wel zien we dat er vaak langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) gespecialiseerde professionele hulp en steun bij opvoed- en / of opgroeiproblematiek. De gemiddelde kostprijs van jeugdhulp is gestegen wegens toenemende complexiteit van hulpvragen en langduriger trajecten, met name gedurende en na de coronapandemie zijn de hulpvragen complexer geworden. Daarbij hebben we samen met de regiogemeenten geïnvesteerd in het terugdringen van de wachtlijsten. In 2021 is er een stijgend aantal jongeren geweest met een dermate specifieke en complexe hulpvraag, waarvoor (ten tijde van de hulpvraag) geen passend aanbod was bij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de H10. Hierdoor hebben we meer gebruik moeten maken van aanbieders buiten het H10 aanbod en hebben we lokaal maatwerkcontracten af moeten sluiten. We verwachten ook in 2022 deze kosten te moeten maken. We onderzoeken op welke manier deze jeugdigen in aanmerking zouden kunnen komen voor de Wet langdurige zorg. Door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg is het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorg sneller gedaald dan gedacht. Hierdoor is de aanbieder gesloten jeugdzorg in jeugdhulpregio Haaglanden in financieel zwaar weer gekomen en wordt er gewerkt aan een herstel- en continuïteitsplan. Van de gemeenten wordt hieraan in 2022 een bijdrage verwacht.

De definitieve financiële consequentie is nog niet bekend.

Belangrijkste resultaten 6.72.1 Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (€ 314.000 nadeel) Op basis van de resultaten uit de jaarrekening 2021 en een indexatie worden de ramingen voor jeugdhulp bijgesteld. Dit betekent op dit taakveld een nadeel: •

van € 144.000 op de regionaal ingekochte zorg.

De hogere lasten komen voort uit indexatie, hogere jeugdhulpkosten wegens CAO-stijgingen, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot oplopende, verergerende problematiek. •

van € 19.000 op de pgb's

•

van € 151.000 op lokale maatwerkvoorzieningen.

Toename van gebruik Pgb en lokale maatwerkvoorzieningen komen door ontoereikend aanbod regionaal ingekochte zorg voor enkele (zeer) specifieke en complexe gevallen. Per saldo bedraagt het nadeel € 314.000. In de decembercirculaire 2021 zat € 38.000 compensatie voor hogere jeugdhulpkosten door CAO-stijgingen binnen de jeugdhulpsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Per 1-1-2022 worden we inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. De financiële verantwoordelijkheid volgt in 2023 en bereiden we in 2022 voor.

Belangrijkste resultaten 6.81.1 We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en ondersteuning ontvangen De kosten voor de decentralisatie van Beschermd Wonen zijn gestegen. Dit komt doordat de aanvraag van bemoeizorg is gestegen. Ondanks het uitstel van de decentralisatie van beschermd wonen hebben het Rijk en de VNG opgeroepen om de inhoudelijke doelen van de decentralisatie van vorm te blijven geven. De komende periode wordt bezien op welke onderdelen we kunnen blijven doorgaan en op welke onderdelen we op de rem trappen als regio. 6.81.2 We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant Voorwaarde voor de financiële decentralisatie van beschermd wonen is de invoering van het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze randvoorwaarden vertraging hebben opgelopen en dat gemeenten op zijn vroegst pas in 2024 financieel verantwoordelijk worden voor nieuwe cliënten beschermd wonen. De precieze datum is nog niet duidelijk. Hiermee heeft proces van het vastleggen van een nieuwe set regionale (financiële) samenwerkingsafspraken en de governance vertraging opgelopen.

6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk Eind 2021 is een ketenmanager zorg en veiligheid gestart met de opdracht om de keten te verbeteren zodat we casuïstiek vroeg(er) signaleren, preventief kunnen werken en casuïstiek adequaat kunnen oppakken. De ambitie is een sluitende keten voor inwoners van 0 tot 100 jaar gebruikmakend van het AVE-model. De opdracht van de ketenmanager is helaas stopgezet en daarmee heeft deze ambitie vertraging opgelopen. In de komende periode wordt bezien hoe invulling aan de opdracht kan worden gegeven. Dit wordt afgestemd met de ontwikkeling van het Sociaal Kernteam. 6.81.4 Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk 6.81.5 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022

Toelichting budget Bijsturing nodig

Bijdrage Meldpunt Bezorgd (structureel nadeel € 19.000) Vanwege de toename van het aantal meldingen bij Meldpunt Bezorgd over inwoners waarover zorgen zijn is in de Najaarsnota 2021 eenmalig €20.000 extra geraamd op dit taakveld. De verwachting is dat ook de komende jaren het aantal meldingen hoog blijft vanwege een toename van het aantal inwoners met complexe problematiek o.a. door de toename van inwoners met psychische problemen als gevolg van schuldenproblematiek. Naar aanleiding van de B&W vergadering van 1 maart 2022 wordt voorgesteld wordt om de hogere lasten van € 19.000 te verwerken in de ramingen. Huisvesting (incidenteel nadeel € 15.000) Begin 2022 is voor een tijdelijk onderkomen voor een zogeheten spoedzoeker. Dit onderkomen paste niet binnen de bestaande beperkte voorzieningen die beschikbaar zijn en daarom zijn er aanvullende kosten gemaakt. In de notitie huisvestiging bijzondere doelgroepen Gemeente Wassenaar zijn er oplossingsrichtingen aangedragen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Deze notitie dient nog regionaal besproken te worden.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen De gemeenten in jeugdhulpregio Zuid-West hebben extra geïnvesteerd in de gedwongen jeugdhulp. Naar aanleiding van het verscherpte toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de jeugdhulpregio Zuid-West, hebben gecertificeerde instellingen verbeterplannen opgesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn extra investeringen nodig (en nodig geweest), met name om de wachtlijsten bij gecertificeerde instellingen terug te dringen door het inzetten van extra jeugdbeschermers, maar ook om de wachtlijsten voor complexe jeugdzorg verder terug te dringen. Hierdoor is er sprake van een toename van het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten in 2022. We verwachten dat we gedurende de uitvoering van de verbeterplannen de trend kunnen behouden dat steeds minder jeugdigen een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen en dat de duur van de maatregelen verder afneemt.

Belangrijkste resultaten 6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel 6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie 6.82.3 Q sturing 6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting budget Bijsturing nodig

Jeugdhulp (€ 235.000 nadeel) Op basis van de resultaten uit de jaarrekening 2021 en een indexatie worden de ramingen voor jeugdhulp bijgesteld. Dit betekent op dit taakveld een nadeel: •

van € 162.000 op de regionaal ingekochte zorg. De hogere lasten komen voort uit indexatie, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek en meer inzet van jeugdbeschermingstrajecten, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot oplopende, verergerende problematiek.

•

van € 73.000 op de landelijk ingekochte zorg. Dit betreft zeer hoog specialistische zorg , bijvoorbeeld hulp bij eetstoornissen of bepaalde aandoeningen als doofheid/blindheid. Een specialistische zorg traject meer per jaar heeft al zichtbaar effect op de begroting

Per saldo bedraagt het nadeel € 235.000. Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 13.000) De GGD Haaglanden heeft de jaarrekening 2021 en een begrotingswijziging 2022 aan gemeenten verstuurd. Voorgesteld wordt om de raming van de bijdrage hierop bij te stellen. Het nadelig effect bedraagt per saldo € 31.000. De bijdrage aan de GGD wordt verantwoord op diverse taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Het financieel effect op taakveld 6.1 is nihil, en komt daarom niet terug in de voorjaarsnota. Op taakveld 7.1 is het effect € 19.000 nadelig. Het nadelig effect op taakveld 6.82 bedraagt € 13.000.

Wat gaat het kosten? Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

118

177

295

Lasten

-1.824

-165

-1.989

Saldo

-1.707

-1.695

Baten

Lasten

-933

Saldo

-933

Baten

6.643

185

6.829

Lasten

-8.698

-900

-9.598

Saldo

-2.055

-715

-2.770

Baten

Lasten

-1.067

-1.044

Saldo

-1.067

-1.044

Baten

Lasten

-1.304

-1.216

Saldo

-1.304

-1.216

Baten

Lasten

-1.174

144

-1.030

Saldo

-1.174

144

-1.030

Baten

150

Lasten

-3.374

-336

-3.710

Saldo

-3.224

-336

-3.560

Baten

Lasten

-4.227

-653

-4.880

Saldo

-4.227

-653

-4.880

Baten

Lasten

-228

-34

-262

Saldo

-228

-34

-262

Baten

Lasten

-1.330

-248

-1.578

Saldo

-1.330

-248

-1.578

Totaal baten

6.911

362

7.273

Totaal lasten

-24.159

-2.081

-26.240

Saldo van baten en lasten

-17.248

-1.719

-18.967

Onttrekking reserves

2.652

Toevoeging reserves

-1.310

Mutaties reserves

1.342

Geraamde resultaat

-15.907

-1.719

-17.626

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ? Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen In 2021 is met stakeholders (o.a onderwijs, sport, GGD, huisartsen, inwoners, andere private partijen) gestart met het opstellen van een Lokaal Preventie Akkoord. Dat zal in 2022 tot nadere uitvoering komen waarbij het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, een onderdeel zal zijn.

Belangrijkste resultaten 7.1.1

Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord

7.1.2

Het Lokaal Preventie Akkoord zal vervlochten worden met het Lokaal Sport Akkoord

Toelichting budget Bijsturing nodig

Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 19.000) De GGD Haaglanden heeft de jaarrekening 2021 en een begrotingswijziging 2022 aan gemeenten verstuurd. Voorgesteld wordt om de raming van de bijdrage hierop bij te stellen. Het nadelig effect bedraagt per saldo € 32.000. De bijdrage aan de GGD wordt verantwoord op diverse taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Het financieel effect op taakveld 6.1 is nihil, en komt daarom niet terug in de voorjaarsnota. Op taakveld 6.82 is het effect € 13.000 nadelig. Het nadelig effect op taakveld 7.1 bedraagt € 19.000. Subsidie jeugdgezondheidszorg (€ 24.800 nadeel) In de begroting voor 2022 is rekening gehouden met de kosten op basis van een voorlopige aanvraag. Er is in de subsidie aan de JGZ minder toegekend dan aangevraagd, dit had te maken met het bereiken van het subsidieplafond. In de definitieve aanvraag zijn de kosten hoger gebleken, de definitieve cijfers komen elk jaar later binnen dan het moment van vaststellen voor de begroting. De hoge kosten bestaan onder andere uit indexatie, meer kinderen en nieuwe producten. Dit komt voort uit de vastgestelde afspraken in het vernieuwde Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West 2022-2027. Dit betreft extra kosten vanuit de wettelijke taken uit het basistakenpakket. De extra kosten bedragen € 24.800.

Om te voorkomen dat dit probleem zich komende jaren blijft voordoen, wordt een collegevoorstel voorbereid.

Taakveld 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen Verbeteren fysieke leefomgeving.

Belangrijkste resultaten 7.2.1

Vervangen geprogrammeerde riolering

Het vervangen en renoveren van de geprogrammeerde riolering loopt volgens planning en heeft geen bijsturing nodig. 7.2.2

Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave

De woningopgaven wordt opgenomen in het Basis Rioleringsplan (BRP) en is tevens input voor het Integraal Waterketenplan (IWKP). Loopt volgens planning. 7.2.3

De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater

Er is aandacht nodig de hemel en grondwaterverordening aan te laten sluiten op de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht zal worden. De hemel en grondwaterverordening (HWO) wordt automatisch van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan, dat onderdeel uitmaakt van de omgevingswet. De in de HWO toegepaste terminologie en/of taalgebruik wordt aangepast conform gestelde eisen van de omgevingswet. De inhoudelijke werking van de HWO blijft van kracht. 7.2.4

Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)

De voorbereiding van het Integraal Waterketenplan (IWKP voorheen vGRP verbreed gemeentelijk rioleringsplan), dat eind 2023 gereed dient te zijn loopt volgens planning. Toelichting budget Bijsturing nodig Riolering onderhoud (incidenteel nadeel € 35.000, budgettair neutraal vanuit de egalisatievoorziening riolering) Voor klein onderhoud en reparaties die beiden niet vanuit de onderhoudsvoorziening worden gedekt is in de exploitatie totaal € 100.000 geraamd. Op basis van in 2021 uitgevoerde inspecties moeten in 2022 op diverse locaties herstelwerkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Ook moeten diverse betonnen putkoppen worden vervangen. Mede op basis van het bovenstaande komen de totale geraamde kosten voor reparatie onderhoud en planmatig onderhoud riolering voor 2022 uit op € 135.000. Daarom wordt voorgesteld hier € 35.000 incidenteel bij te ramen.

Taakveld 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen Landelijk doel: 30 kg fijn restafval per persoon in 2025. Invoeren van statiegeld op blikjes.

Belangrijkste resultaten 7.3.1

Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten

De nascheiding van het restafval verloopt naar verwachting zonder problemen en zal zeker een bijdrage leveren aan het terugdringen van de totale hoeveelheid restafval. Het invoeren van het statiegeld op blik zal in de loop van dit jaar ingevoerd worden. Het retoursysteem zal naar alle waarschijnlijkheid via de supermarkten georganiseerd gaan worden. Het landelijke doel (30 kg in 2025 per persoon) zal met de huidige maatregelen niet gehaald gaan worden. Hiervoor zullen verdere beleidswijzigingen nodig zijn.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen Opstarten uitvoering warmtetransitie. Uitvoering doelstellingen regionale energiestrategie. Voortzetting van lokale inspanningen.

Belangrijkste resultaten 7.4.1

Opstellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie

De rijksuitkering voor de uitvoering klimaatakkoord 2022 is later (meicirculaire i.p.v. decembercirculaire) en lager dan eerder begroot (€ 97.674 i.p.v. € 125.000). Met de uitvoering zijn verplichtingen aangegaan op basis van de eerdere begroting. Op basis van deze nieuwe informatie worden de baten op taakveld 0.7 met € 27.326 verlaagd en het beschikbare lastenbudget wordt met eenzelfde bedrag verlaagd. Om toch het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om een bedrag van € 27.326 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid en volkshuisvesting. 7.4.2

Opstellen uitvoeringsprogramma RES

Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 en voorbereiding voor de RES 2.0 is ná 1 juli 2022 incidenteel aanvullende capaciteit benodigd van ca. 1FTE. De RES is een opgave uit het Klimaatakkoord. De verwachting is dat in de meicirculaire 2022 het Rijk gemeenten aanvullend gaat compenseren voor de inspanningen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord waaronder de RES. Zonder aanvullende capaciteit is uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2022 en de benodigde voorbereidingen voor de RES 2.0 niet mogelijk. 7.4.3

Uitvoering RREW

Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoering milieutaken Omgevingsdienst Haaglanden De Omgevingsdienst Haaglanden voert wettelijke taken uit op het gebied van toetsing, vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wat betreft milieu voor de gemeente Wassenaar en de andere regiogemeenten. In het kader van de OTO-transitie naar een nieuwe organisatie en in dat kader interne verschuivingen, voert de ODH een groter aandeel van deze taken uit voor de gemeente Wassenaar. Op korte en lange termijn kan de gemeente naar verwachting een groter deel van de totale bekostiging van de ODH dekken uit kostenverhaal en leges. Op korte termijn kan dit door in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen te streven naar verbeteren van het kostenverhaal bij externe partijen. Op lange termijn zou dit kunnen door actualisatie van de leges en een nieuwe inrichting van de samenwerking met de ODH waarbij relevante werkprocessen waar mogelijk efficiënter en effectiever worden ingericht. Hierdoor zal de gemeente ook meer zelfstandig haar wettelijke taken op gebied van milieu tot uitvoering brengen. In 2022 is gestart met de korte termijn aanpak en kan ook worden gestart met de lange termijn aanpak. De raad zal voor einde 2022 nader geïnformeerd worden over de voortgang van dit traject.

Luchtkwaliteit Wassenaar en aansluiting Schiphol dossier (€ 12.500 incidenteel nadeel) De luchtkwaliteit in Wassenaar is relatief goed en om dit te monitoren is een pilot gestart om de luchtkwaliteit te meten. Deze metingen worden voortgezet, zodat de gemeente over actuele gegevens beschikt. De gemeente Wassenaar wil aangesloten zijn bij de ontwikkelingen van Schiphol. De omgevingsdienst West Holland ondersteunt en informeert de gemeente over het Schipholdossier.

De kosten voor het meten van de luchtkwaliteit en aangesloten zijn bij het Schipholdossier bedragen € 12.500 voor 2022. Geluidsmetingen vliegverkeer van en naar Schiphol (€ 12.000 structureel nadeel) Voor het registreren van geluidbelasting door vliegtuigen van en naar Schiphol is het noodzakelijk als gemeente metingen te laten uitvoeren. Jaarlijks wordt hier een rapportage over aangeleverd die als bewijsvoering kan worden gebruikt bij eventuele overschrijdingen van de geluidsnormen. Regionale Energie Strategie (RES) (€ 80.000 incidenteel neutraal) Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 en voorbereidingen voor de RES 2.0 is incidenteel aanvullende capaciteit noodzakelijk. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op € 80.000. De dekking vindt plaats uit de in de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid gestorte restantgelden uitvoering klimaatakkoord. Uitvoeringsprogramma warmtetransitie (€ 27.236 incidenteel voordeel) Met de verminderde rijksuitkering uitvoering klimaatakkoord valt € 27.326 lager uit. Op basis van deze nieuwe informatie worden de baten op taakveld 0.7 met € 27.326 verlaagd. Om toch het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om een bedrag van € 27.326 te onttrekken uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.5.1

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten? Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

Lasten

-1.368

-44

-1.412

Saldo

-1.303

-44

-1.347

Baten

2.712

2.713

Lasten

-1.892

-1

-1.893

Saldo

820

Baten

5.163

Lasten

-4.439

Saldo

724

Baten

420

Lasten

-1.404

-105

-1.509

Saldo

-984

-105

-1.088

Baten

Lasten

-160

-108

Saldo

-103

-51

Totaal baten

8.418

8.419

Totaal lasten

-9.264

-97

-9.361

-845

-96

-942

Onttrekking reserves

107

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

107

-845

-835

Saldo van baten en lasten

Geraamde resultaat

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ? Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet; Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief; Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide; Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen); Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw; Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten; Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Belangrijkste ontwikkelingen Doorontwikkeling Omgevingswet

Belangrijkste resultaten 8.1.1

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet

Alle zeilen moeten bijgezet worden om te voldoen aan de minimale vereisten. Extra financiële middelen en inzet is nodig om hieraan te voldoen. 8.1.2

(Her)ontwikkel locaties en bestemminsplannen, waaronder;- Vaststellen bestemmingsplan ANWB- Verkoop Den Deylschool

- Vaststellen bestemmingsplan ANWB Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Vaststelling nog in 2022 verwacht.

- Rijksstraatweg 601 (locatie Griffioen) Startdocument ligt ter inzage, ontwerpbestemmingsplan wordt in 2022 ter inzage gelegd. - Voorlinden, parkeerplaats Overleg duurt langer dan verwacht, de ontwerpvergunning kan pas ter inzage nadat alle aspecten zijn afgestemd. Het is niet de verwachting dat de vergunning nog in 2022 zal worden verleend. - Verkoop Den Deylschool Voorselectie is afgerond en de selectieprocedure van de ontwikkelcompetitie is gestart. Besluitvorming voorzien in januari 2023.

Toelichting budget Bijsturing nodig Invoering Omgevingswet (€ 391.000 nadeel, waarvan € 307.000 gedekt vanuit de reserve invoering omgevingswet, per saldo € 84.000 incidenteel nadeel) De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum, waar nu op gekoerst wordt, is 1 januari 2023. Het uitstel vorig jaar naar 1 juli 2022 was ook nog niet verwerkt in de begroting. Voor het programma Invoering Omgevingswet was daarom geen geld beschikbaar gesteld in de begroting. De bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet bevat, na de jaarrekening van 2021, nog € 307.000. De raming van lasten voor 2022 is € 520.000. Er is als structureel exploitatiebudget € 129.000 beschikbaar. Per saldo resteert een nadeel van € 84.000. Met deze extra financiering kan extra inzet voor de productie van o.a. gewijzigde verordeningen, beleidsregels worden georganiseerd en worden alle zeilen bijgezet om te voldoen aan de minimale vereisten voor de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de WKb (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen) gaat gelijk op met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Tot op heden is deze invoering onderbelicht gebleven. Voor de financiële gevolgen hiervan wordt verwezen naar taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

Anterieure overeenkomsten (€ 141.000 budgettair neutraal) Bij de jaarrekening 2021 heeft geen overheveling plaatsgevonden van het restbudget voor anterieure overeenkomsten. In dat kader worden ook dit jaar onder andere kosten gemaakt voor de projecten Havenkade en Duindigt. Deze kosten zijn nu niet gedekt en worden via deze voorjaarsnota alsnog gebudgetteerd. Uitgegaan wordt van kostendekking via de opbrengsten uit de anterieure overeenkomsten.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 8.2.1

Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en integreren van de nieuw Omgevingswet

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=82209610-dc24-4da5-8eb7-a7caab5bb5ab