Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022

Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Inhoudsopgave Inleiding .....................................................................................................................................4 Programma's ............................................................................................................................... 7 P0 Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................7 P1 Veiligheid ............................................................................................................................. 18 P2 Verkeer en vervoer .............................................................................................................. 21 P3 Economie ............................................................................................................................. 25 P4 Onderwijs ............................................................................................................................ 29 P5 Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................... 34 P6 Sociaal Domein .................................................................................................................... 42 P7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................

57 P8 Wonen en bouwen ............................................................................................................... 63 Financiën ................................................................................................................................... 67 Financiële ontwikkeling per programma ................................................................................... 67 Bijlagen ..................................................................................................................................... 68 Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota .......................................... 69

Inleiding In de eerste maanden van het jaar staan we stil bij de voortgang van de doelen die we ons gesteld hebben. Dat doen we in de Voorjaarsnota. Daarin wordt precies aangegeven wat de stand van zaken is van de afspraken die staan opgenomen in de Begroting. Twee vragen worden daarbij op de voorgrond geplaatst: wat is de feitelijke voortgang van het werk (1) en waarvoor is financiële bijsturing nodig (2)? Er zijn altijd ontwikkelingen die niet voorzien waren, maar die wél invloed uitoefenen op de inzet van capaciteit en middelen. Ook daaraan wordt aandacht besteed in de Voorjaarsnota. In deze Inleiding wordt eerst een beeld geschetst van belangrijke ontwikkelingen die zich het afgelopen half jaar hebben voorgedaan. Daarna worden de grootste bijstellingen geschetst die nodig zijn ten opzichte van de Begroting. Maatschappelijke ontwikkelingen De opvang van Oekraïners 24 februari werd de hele wereld opgeschud met afgrijselijk nieuws: Rusland was Oekraïne binnengevallen. Inmiddels is de oorlog al een aantal maanden aan de gang. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen op de vlucht zijn geslagen uit Oekraïne. Door heel Europa worden zij opgevangen en zo ook in Wassenaar. De gemeente is onder de indruk van alle hulp die wordt geboden in ons dorp. De gemeentelijke opvang die wordt geboden vraagt veel inzet, zowel qua capaciteit als op financieel gebied.

Het Rijk heeft aangegeven gemeenten te compenseren voor de inzet die wordt geleverd. Of dit de volledige uitgaven dekt, is geen zekerheid, maar daar wordt in deze Voorjaarsnota wel van uitgegaan. Het gaat in de Voorjaarsnota om een geschat bedrag van € 2,1 mln. voor 2022. Uitstel invoering Omgevingswet “De grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van 1848”, zo wordt de invoering van de nieuwe Omgevingswet ook wel genoemd. Kort gezegd bundelt en moderniseert de Omgevingswet de bestaande wetten en regelgeving voor de leefomgeving. Aangezien de operatie zo omvangrijk is, is de invoering al meerdere keren uitgesteld. In februari 2022 werd bekend dat dit nogmaals zou gebeuren: in plaats van inwerkingtreding op 1 juli 2022 gaat de wet in op 1 januari 2023. Onder andere dit uitstel maakt dat er meer kosten gemoeid zijn met de invoering dan begroot. Sociaal Domein Ook dit jaar komt programma 6, het sociaal domein, in financiële zin het meest nadrukkelijk terug in de Voorjaarsnota. Maar dat is ook logisch. In programma 0 komen de inkomsten vanuit het rijk binnen. Dankzij de lobby van gemeenten heeft het Rijk verantwoordelijkheid genomen. Dit heeft voor 2022 geleid tot extra rijksmiddelen voor jeugdhulp voor een bedrag van € 1,21 mln. Daarnaast krijgen we € 596.000 voor het compenseren van de effecten van de energiecrisis voor minima.

Dit zijn bedragen die in programma 6 tot uitgaven leiden. Met onze lokaal gesubsidieerde organisaties en consulenten jeugd, Wmo en participatie wordt gewerkt aan een integrale dienstverlening: een sociaal kernteam. Ook met de overige in 2021 genomen kostenbesparende maatregelen Jeugd en Wmo wordt alles op alles gezet om

4

goede zorg te kunnen verlenen, maar tegelijkertijd ook de stijging van de kosten om te buigen. De inspanningen hebben effect, er is in 2021 namelijk sprake van een daling van de kosten en het aantal cliënten met geïndiceerde jeugdzorg ten opzichte van 2020. De kostenbesparende middelen voor de Wmo zijn later in gang gezet, maar ook hier zijn de eerste resultaten zichtbaar. Gemeenteraadsverkiezingen Een ontwikkeling die – in tegenstelling tot de ontwikkelingen hiervoor – niet onvoorzien was, maar die wel veel invloed heeft, betreft de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Het afgelopen half jaar heeft continu in wisselende mate in het teken gestaan van de verkiezingen. In het eerste kwartaal werden de verkiezingen voorbereid, werd een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raadsleden en kwamen sommige besluiten in een stroomversnelling terwijl andere deadlines over de verkiezingen heen werden getild. In het tweede kwartaal heeft de ambtelijke organisatie ondersteuning geboden bij de formatie. Ook is er een breed inwerkprogramma opgesteld en uitgevoerd voor de inwerking van de nieuwe gemeenteraad. Bijstellingen Zoals hierboven al werd opgemerkt, wordt in de Voorjaarsnota aangegeven wat de voortgang is van de afspraken uit de begroting. Belangrijke vragen hierbij zijn of we op schema lopen en waar financiële bijstellingen nodig zijn.

Op dit moment zijn we zeker van twee grote ontwikkelingen die positief uitpakken: de algemene uitkering gaat omhoog en de post kapitaallasten levert een voordelig effect op. Respectievelijk zijn deze ontwikkelingen goed voor € 813.000 en € 200.000. Gezamenlijk telt dat op tot een voordelig effect van € 1.013.000. Bij de grote maatschappelijke ontwikkelingen is al aandacht besteed aan de invoering van de Omgevingswet en het Sociaal Domein. Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen voor een nadelig effect van € 195.000 ten opzichte van de begroting. Voor de Jeugdhulp is dit bedrag € 568.000. Voor beide wetten geldt dat het Rijk heeft toegezegd haar verantwoordelijkheid te nemen. Samen met partners worden noodzakelijke ingrepen in het stelsel voorbereid. De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met een nadelig effect van € 164.000. Tot slot leidt een aantal onderhoudsposten tot een tegenvallend resultaat van € 270.000. Bij elkaar gaat het om € 1.197.000. Er zijn ook enkele posten die per programma een financieel effect hebben maar gemeentebreed neutraal zijn. Een voorbeeld betreft de eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens van € 596.000. Regelgeving bepaald dat de inkomsten in Programma 0 staan opgenomen en de uitgaven in Programma 6.

Inflatie Meerdere tegenvallers die in deze Voorjaarsnota worden benoemd zijn het gevolg van inflatie. Er is sprake van prijsverhogingen in een mate waarmee we lang niet zijn geconfronteerd. Dit heeft niet alleen gevolg voor onze exploitatiebudgetten, maar ook voor investeringen. Voor de investeringen geldt dat hogere uitgaven tot uiting komen in hogere kapitaallasten in latere jaren. Een voorbeeld waarbij in deze Voorjaarsnota alvast een winstwaarschuwing wordt afgegeven betreft het project beeldkwaliteit centrum, 5

waarvoor ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota de aanbesteding plaatsvond. In deze Voorjaarsnota wordt aan de raad het besluit voorgelegd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De hogere kapitaallasten vanaf 2024 zullen worden meegenomen in de begroting 2023-2026. Naast de genoemde grotere bijstellingen is er sprake van nog meer wijzigingen. Deze zijn echter kleiner van aard. Deze zijn wel allemaal terug te vinden in deze Voorjaarsnota. Meicirculaire 2022 De gevolgen van de meicirculaire 2022 voor de gemeente Wassenaar moeten nog worden berekend en zijn niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van een aparte raadsinformatiebrief die voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze Voorjaarsnota op 5 juli 2022 beschikbaar is. De gevolgen van de meicirculaire voor 2022 worden in de Najaarsnota 2022 verwerkt. Tot slot De in de Voorjaarsnota opgenomen voordelige en nadelige effecten leiden per saldo tot een nadelig resultaat van € 219.000 in 2022, waarbij onder aan de streep een positief begrotingssaldo van € 550.000 resteert. Dit betekent dat de gemeente voor het komende half jaar budgettair goed op koers ligt.

6

Programma's

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken ? Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur; Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren; Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang; Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit; Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur; Goede kwaliteit van raadsstukken; Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 0.1 Bestuur Belangrijkste ontwikkelingen Verder ontwikkelen eigen Wassenaarse organisatie. Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Nota Internationals.

Belangrijkste resultaten 0.1.1

Door goed werkgeverschap in staat medewerkers te binden

0.1.2

Gemeenteraadsverkiezingen zijn ordelijk verlopen en waren toegankelijk voor alle inwoners

0.1.3

Inwoners weten wat de gemeente doet

Toelichting budget Op koers

7

Taakveld 0.2 Burgerzaken Belangrijkste ontwikkelingen Er wordt hard gewerkt aan het verder ontwikkelen en versterken van de eigen Wassenaarse organisatie. Doordat de organisatie een platte structuur heeft en open is draagt dit bij aan korte lijnen en sneller contact voor de inwoners, organisaties en ondernemers. Dienstverlening is een middel en iedereen werkt met doel iets te betekenen voor Wassenaar en de Wassenaarders. We zijn constant bezig met verbeteren om het prettiger en eenvoudiger te maken. Hiervoor werken we van buiten naar binnen bijvoorbeeld door bij inwoners hun ervaringen op te halen onder andere middels klantreizen. We uiten de dienstverlening middels het uitgangspunt digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. Door digitalisering blijft de aandacht voor identiteitsfraude belangrijk bij Burgerzaken. Aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning en de aanpak adreskwaliteit per 2022 is ook van groot belang. In 2022 wordt de Uniforme Samenhangende Objectenregistratie gerealiseerd met daarin de basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Belangrijkste resultaten 0.2.1

Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen uit 2020 en door continue feedback te vragen

0.2.2

Het team Burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst

0.2.3

We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan

0.2.4

We werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie

0.2.5

Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 zal toegankelijkheid een aandachtspunt blijven

Toelichting budget Bijsturing nodig Verkiezingen (€ 20.000 nadeel, gecompenseerd vanuit de algemene uitkering) Als gevolg van corona zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen. Dit heeft meerkosten met zich meegebracht voor een bedrag van € 20.000. Deze kosten zijn vergoed in de decembercirculaire 2021.

8

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen Gemeentelijke huisvesting/De Paauw. Zie hiervoor de project rapportage ‘Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum’. Restauratie cementrustieke bruggen in park de Paauw. In het eerste kwartaal 2022 is de restauratievisie voor de cementrustieke bruggetjes afgerond. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid Holland. De Provincie heeft middels subsidie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de visie. De restauratievisie beschrijft de meest voor de hand liggende wijze waarop herstel plaats kan vinden. De vervolg stap zal zijn dat er een nauwkeurigere raming zal plaatsvinden van de herstelwerkzaamheden en dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de werkzaamheden.

Belangrijkste resultaten 0.3.1

Invoeren kostendekkende huren Grond en Vastgoed

De invoering van kostendekkende huren vraagt een gedegen aanpak, waarbij eerst beleid herijkt moet worden en bezien moet worden of huurcompensatie gewenst is en in welke vorm. Daarna kunnen nieuwe contracten opgesteld worden en met de huurders besproken. Als gevolg van diverse factoren, waaronder corona en reorganisatie, zijn er andere prioriteiten gesteld ten aanzien van de inzet hierop. Nu is de wens om dit project in de tweede helft van 2022 op te starten. 0.3.2

Afstoten vastgoed, realisatie taakstelling

0.3.3

Aanvraag omgevingsvergunning De Paauw

Zie hiervoor de project rapportage ‘Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum’. 0.3.4

Vastgoed- en accommodatiebeleid

0.3.5

Verduurzaming vastgoedportefeuille

Begin dit jaar is een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed gestart met het fijn slijpen en tot uitvoering brengen van de verduurzamingsmaatregelen op de drie reeds geselecteerde panden (Langstraat 40, Het Kerkehout 6, Paauwlaan 12). Er zal dit jaar een korte-termijn-planning worden opgesteld voor het overige gemeentelijke vastgoed inclusief begroting, inkoop en begeleiding van de realisatie in de komende 3 jaar en een lange-termijn-planning en begroting afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan. Naast de concrete aanpak op de drie panden wordt tevens gestart met een inventarisatie van quick wins bij overige panden, hierbij rekening houdend met de strategie op het vastgoed. In Q2/Q3 kunnen hier naar verwachting resultaten van in uitvoering gebracht worden. Enige kanttekening is dat de huidige marktsituatie na de coronacrisis en de actuele oorlogssituatie in Oekraïne van invloed is op de levering van materialen waardoor de daadwerkelijke uitvoering vertraging kan

9

oplopen.

Toelichting budget Bijsturing nodig Invoeren kostendekkende huren grond en vastgoed (€ 100.000 incidenteel nadeel) Om de onder 0.3.1 beschreven opgave te realiseren wordt voorgesteld € 100.000 vrij te maken voor 2022. Hiervoor kan voor de tweede helft van 2022 een projectleider worden ingezet evenals extra capaciteit bij een aantal organisatieonderdelen, die contracten beheren. Een deel van deze lasten zal zich wellicht op termijn terug kunnen verdienen, afhankelijk van een eventuele huurcompensatie. Indexaties en huurverhoging worden nu slechts ten dele doorgevoerd. Een half jaar zal naar verwachting niet voldoende zijn om dit project af te ronden. Het vervolg in 2023 zal onderdeel uitmaken van de begroting 2023-2026. Verkoop Berkheistraat 15 (€ 1.235.000 incidenteel voordeel, budgettair neutraal na storting € 1.235.000 in de reserve grote projecten) Eind maart is de verkoopakte van de woning Berkheistraat 15 gepasseerd. De netto verkoopopbrengst van € 1.235.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de reserve grote projecten. Bij de besluitvorming van de begroting 2022-2025 heeft de raad besloten deze reserve te maximaliseren op € 2.500.000. Naar verwachting bedraagt de stand per 31-12-2022 net geen € 2,5 mln. Indien de reserve per 31-12-2022 wel hoger staat dan € 2.500.000, dan zal bij de jaarrekening 2022 het surplus aan de algemene reserve worden gedoteerd.

Taakveld 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen In 2022 wordt verder gewerkt aan de basis op orde voor de PIOFACH-taken die door Wassenaar zelfstandig worden uitgevoerd.

Belangrijkste resultaten 0.4.1

De basis is op orde

De gemeente Wassenaar is nu zo'n driekwart jaar onderweg als gemeente met weer een zelfstandig ambtelijk apparaat. In februari is de raad over de voortgang van de opbouw van de nieuwe organisatie geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. In 2022 wordt volop ingezet op het voortzetten van de opbouw van de gemeentelijke organisatie, te denken valt dan aan (interne) opleidingen, het vervullen van vacatures en het verder invullen van de organisatiestructuur, bijvoorbeeld door het vastleggen van processen en mandaten. Het beschikbare opbouwbudget (OTO) wordt daarnaast ingezet om dienstverlening te continueren, door middel van (duurdere) tijdelijke inhuur. In de begroting is een bedrag van € 725.000 beschikbaar voor 2022. Vooralsnog geeft de voorjaarsnota geen aanleiding om dit bedrag te verhogen door middel van een aanvullende onttrekking uit de reserve. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2022 behoort een extra onttrekking bij de

10

najaarsnota tot de mogelijkheden, maar er wordt op gestuurd om de kosten beperkt te houden. Het zou mooi zijn als er eind 2022 een bedrag in de reserve resteert welke, conform inschatting bij het instellen van de reserve op 15 december 2020, nog in 2023 kan worden ingezet ten behoeve van organisatieopbouw. Toelichting budget Bijsturing nodig

Huurinkomsten verhuur deel gemeentekantoor aan School Advies Dienst (€ 27.850 in 2022 en vanaf 2023 € 55.700 budgettair neutraal) Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het Gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie). Dit betekent dat de structurele jaarlijkse baten van huurinkomsten door de SAD toenemen van € 13.000 naar € 47.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de verhuur van vergaderfaciliteiten (70m²) wordt rekening gehouden met € 2.500/jaar baten voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni. Het gaat op jaarbasis om € 55.700 (47.000-13.000=34.000+19.200+2.500). In 2022 betreft het een half jaar: € 27.850. De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant 'Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 20202024' gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD.

In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. In taakveld 4.3 van deze voorjaarsnota is dit verwerkt. De wijziging is voor de Wassenaarse begroting als geheel budgetneutraal. ICT-investeringen omzetten naar exploitatiebudget (€ 290.000 budgettair neutraal) In het verleden werd er software aangeschaft en tegenwoordig gaat dit veelal op licentiebasis. Daarom wordt er een gedeelte van het investeringsbudget (€ 470.000) omgezet naar exploitatiebudget. De lagere kapitaallasten 2022 bedragen € 290.000. Het effect van volgende jaren zal inzichtelijk worden gemaakt in de begroting 2023. Aanpassen kapitaallasten (€ 209.000 incidenteel voordelig) In verband met het doorschuiven van investeringen naar latere jaren ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten van 2022. Het effect van volgende jaren zal worden meegenomen in de begroting 20232026. De kapitaallasten hebben betrekking op vrijwel alle programma's, maar voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de voorjaarsnota is er voor gekozen om het totaaleffect op één taakveld toe te lichten. Afhandeling WOB-verzoeken (budgettair nadeel € 250.000)

11

In het afgelopen jaar is binnen het team juridische zaken fors ingezet op het terugdringen en goed afhandelen van binnenkomende WOB-verzoeken. Dit blijft echter maatschappelijk lastig en ook het WOBverzoek van huize Ivicke loopt nog in 2022. In februari 2022 is de raad middels een raadsvoorstel

geïnformeerd dat voor de afhandelingskosten van het WOB-verzoek Ivicke bij de Voorjaarsnota een overschrijding van € 90.000 zou worden opgenomen, maar inmiddels is de inschatting dat dit bedrag hoger wordt. Daarnaast is de reguliere stroom WOB-verzoeken ook hoger dan binnen de beschikbare formatie kan worden verwerkt. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, onder andere in het kader van de wet Open Overheid (WOO). Deze ontwikkeling zal meegenomen worden in de begroting 2023-2026. De verwachting is echter dat een deel van de hogere kosten een structurele aard heeft. Informatiemanagers (budgettair nadeel € 125.000) De laatste jaren wordt informatie steeds belangrijker voor gemeenten, denk aan de Omgevingswet of aan de wet Open Overheid die hierboven wordt genoemd. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement. De structurele component hiervan zal worden betrokken bij de begroting 2023. Looncompensatie (budgettair nadeel € 192.000 structureel) Voor 2022 is rekening gehouden met een hogere CAO. Hiervoor is een stelpost beschikbaar van € 303.000 structureel uitgaande van een percentage van 2%. Dit percentage blijkt nu 3,3% te zijn. Per saldo structureel € 192.000 te weinig.

De salarislasten hebben betrekking op vrijwel alle programma's, maar voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de voorjaarsnota is er voor gekozen om het totaaleffect op één taakveld toe te lichten.

Taakveld 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 0.5.1

Niet van toepassing

Toelichting budget Bijsturing nodig Rente opbrengst verstrekte lening Alliander (€ 59.000 structureel voordelig) De gemeente Wassenaar heeft in december 2021 een reverse converteerbare hybride obligatielening ad € 2.828.727 verstrekt aan Alliander. Het rentepercentage bedraagt 2,075% op jaarbasis. Deze rente opbrengst was nog niet in de begroting opgenomen.

12

Taakveld 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie 0.61.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)

Toelichting budget Bijsturing nodig BSGR (incidenteel nadeel € 14.000) Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2021 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 403.759. Op basis van de definitieve afrekening over 2021 blijkt dat de bijdrage € 422.459 bedraagt. Verder is er een vrijval bestemmingsreserve van € 4.883. Voor Wassenaar is dit een incidenteel nadeel van € 14.000.

Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie 0.62.2 Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)

Toelichting budget Op koers

Taakveld 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie

13

Toelichting budget Op koers

Taakveld 0.7 Algemene uitkering & overige uitkeringen gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021 bekend zouden moeten worden.

Belangrijkste resultaten 0.7.1

Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen

Maartbrief Vooruitlopend op de meicirculaire is er een maartbrief verschenen. De maartbrief bevat informatie over het financiële effect, voor wat betreft het accres en de opschalingskorting conform het regeerakkoord, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 en de eenmalige energietoeslag lage inkomens. In de maartbrief worden alleen richtingen aangegeven en indicatieve bedragen genoemd. De exacte uitwerking zal plaatsvinden in de meicirculaire. De (indicatieve) gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering in 2022 op grond van de maartbrief staan bij de toelichting van de budgettaire afwijkingen. De gevolgen van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 zullen worden opgenomen in de kaderbrief 2023-2026 met de gevolgen van de meicirculaire voor Wassenaar. Meicirculaire De meicirculaire maakt geen onderdeel uit van voorliggende voorjaarsnota. Zodra de meicirculaire beschikbaar is, zullen de gevolgen hiervan door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar worden gemaakt aan de raad. De gevolgen voor 2022 zullen vervolgens via de najaarsnota 2022 worden verwerkt in de begroting 2022. De gevolgen vanaf 2023 maken onderdeel uit van de begroting 20232026.

Toelichting budget Bijsturing nodig Algemene uitkering decembercirculaire (structureel voordeel € 275.000) Uit de decembercirculaire 2021 volgt voor Wassenaar een bruto voordeel van € 275.000. Dit komt met name door diverse taakmutaties met betrekking tot jeugdzorg en dienstverlening. Ook zijn aanvullende middelen toegekend voor aanvullende corona-maatregelen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft hierover eerder een informatiebrief ontvangen.

Verhoging accres op basis van coalitie-akkoord Rutte 4 (incidenteel voordeel € 538.000) Als gevolg van de uitwerking van het coalitie-akkoord Rutte 4 zullen er extra middelen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Dit gebeurt door middel van een verhoging van het accres (de

14

jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds). Op basis van de maartbrief valt een indicatie te geven van de extra uitkering die Wassenaar op basis van de verhoging van het accres zal ontvangen. Deze is voor 2022 berekend op € 538.000. De precieze berekening van de hoogte van het accres zal gebeuren bij de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk en worden verwerkt in de meicirculaire 2022. Eenmalige energietoeslag lagere inkomens (incidenteel voordeel € 596.000) Voor de eenmalige energietoeslag heeft het kabinet in totaal een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt verdeeld aan de hand van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand en toegevoegd aan het gemeentefonds. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De middelen zijn niet geoormerkt en er geldt geen aparte verantwoording over de middelen. In de maartbrief 2022 is als indicatie een bedrag van € 22 per inwoner opgenomen. Voor Wassenaar zou dit uitkomen op € 596.000. De precieze verdeling zal in de meicirculaire 2022 worden opgenomen. Lagere rijksbijdrage uitvoeringsprogramma warmtetransitie (incidenteel nadeel € 27.326) De baten op de algemene uitkering voor 2022 zijn incidenteel met € 125.000 verhoogd op basis van de verwachting dat het rijk dit bedrag zou toekennen aan Wassenaar.

Naar nu blijkt wordt er een lager bedrag toegekend (€ 97.674). De baten worden daarom naar beneden bijgesteld.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 0.8.1

Niet van toepassing

Toelichting budget Bijsturing nodig Vrijval begrotingssaldo (budgettair voordeel € 931.000 incidenteel) Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 is het positief begrotingssaldo van € 976.000 als stelpost begroot op dit taakveld. Hiermee was de primitieve begroting na amendering tijdens de begrotingsbehandeling onder aan de streep sluitend. Daarna is door de raad op 22 februari 2022 besloten om middelen voor de inclusieagenda (€ 20.000) en de CO2-prestatieladder (€ 25.000) ten laste van deze stelpost te brengen. Daarmee resteert een bedrag van € 931.000 die we nu vrij laten vallen. Door de stelpost begrotingssaldo af te ramen kunnen we een groot deel van de tegenvallers in de voorjaarsnota opvangen. Als we deze stelpost niet inzetten, bedraagt het saldo na wijzigingen voorjaarsnota niet € 550.000 voordelig maar € 381.000 nadelig onder aan de streep.

15

Wat gaat het kosten?

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Baten

0

0

0

Lasten

-2.147

-10

-2.157

Saldo

-2.147

-10

-2.157

Baten

381

0

381

Lasten

-817

-20

-837

Saldo

-435

-20

-455

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten

98

1.256

1.354

Lasten

-504

-133

-636

Saldo

-406

1.124

717

Baten

2.389

484

2.873

Lasten

-12.978

-871

-13.849

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.63 Parkeerbelasting

Saldo

-10.589

-387

-10.976

Baten

812

59

871

Lasten

-15

0

-15

Saldo

797

59

856

Baten

8.273

0

8.273

Lasten

-303

-14

-317

Saldo

7.970

-14

7.956

Baten

3.060

0

3.060

Lasten

-64

0

-64

Saldo

2.996

0

2.996

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Baten

414

0

414

Lasten

-111

0

-111

Saldo

303

0

303

0.7 Algemene uitkering & overige

Baten

34.088

1.382

35.470

uitkeringen gemeentefonds

Lasten

0

0

0

Saldo

34.088

1.382

35.470

0.8 Overige baten en lasten

Baten

0

0

0

Lasten

-943

931

-13

Saldo

-943

931

-13

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

0.64 Belastingen overig

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Saldo

0

0

0

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

Saldo

0

0

0

16

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Totaal baten

49.515

3.180

52.696

Totaal lasten

-17.882

-116

-17.998

Saldo van baten en lasten

31.634

3.064

34.698

Onttrekking reserves

885

0

885

Toevoeging reserves

0

-1.235

-1.235

Mutaties reserves

885

-1.235

-350

32.519

1.829

34.348

Geraamde resultaat

17

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ? Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen De Veiligheidsregio Haaglanden heeft binnen de vastgesteld meerjarenbegroting 2022-2025 de volgende speerpunten benoemd: Brandweer: het waarborgen van de fysieke veiligheid, waarbij het (regionale) risicoprofiel de basis vormt voor de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren. De uitwerking van de thema’s verdichting en energietransitie zullen verder in kaart worden gebracht zodat ook op langere termijn de specifieke risico’s in perspectief worden gebracht. De reguliere advisering richting gemeenten wordt omgevingsrechtproof. Crisisbeheersing: Ter voorbereiding op incidenten en crises die buiten de ‘dagelijkse zorg’ vallen vormen het Regionale Risicoprofiel, het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en het Regionale Crisisplan de basis. Er wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt door o.a. verdichting en de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte en veiligheid. De inzichten die bij de corona-aanpak zijn opgedaan worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de ‘koude’ en de ‘warme’ fase hier op aan te sluiten.

Belangrijkste resultaten 1.1.1

Top Prioriteit heeft de herinrichting van de crisisorganisatie. Dit is noodzakelijk door de ontvlechting uit de WODV. Per 1 jan 2022 moet de crisisorganisatie kunnen optreden indien dat vereist is, inclusief de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie en nafase corona WODV en de regionale visie mbt Crisisbeheersing 3.0

Per 1 januari 2022 is de nieuwe crisisorganisatie operationeel.

18

1.1.2

Een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) tussen de gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade

Er is voor gekozen om de bestaande gebruikersovereenkomst te actualiseren. Ook zal opnieuw worden gekeken naar de vrijwilligersvergoedingen. Hiervoor zal een apart Raadsvoorstel worden aangeboden. 1.1.3

Aanschaf 2e Mobiele informatiesysteem als flexibele communicatiemiddel. Hiermee wordt finale invulling gegeven aan de voorbereide Crowd Control maatregelen die zijn ontwikkeld en indien nodig geactiveerd worden. Buiten inzet t.b.v Crowd Control zijn de mobiele informatiesystemen beschikbaar om bij andere (gemeentelijke) activiteiten in te zetten als extra dienstverlening richting bewoners

Er is besloten af te zien van de aanschaf van een 2e Mobiele informatiesysteem. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is dit niet meer noodzakelijk. Abusievelijk is bij de begroting geen budget beschikbaar gesteld voor dit systeem, derhalve is er geen financieel voordeel.

Toelichting budget Bijsturing nodig Opvang Oekraïense vluchtelingen (incidenteel nadeel € 2.100.000, incidenteel voordeel € 2.100.000) Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vangt Nederland ontheemden uit Oekraïne ruimhartig op. Mede op verzoek van de Veiligheidsregio worden ook binnen Wassenaar gemeentelijke opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Daarnaast zijn er Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren. Aan de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke en de particuliere opvang wordt wekelijks een toelage verstrekt voor levensonderhoud. Voor de komende maanden moet voor Wassenaar worden uitgegaan van 90 personen in de gemeentelijke opvang en 135 personen in de particuliere opvang. Behalve het realiseren van gemeentelijke opvangplaatsen en het verstrekken van toelagen voor levensonderhoud zorgt de gemeente onder andere ook voor onderwijs aan Oekraïense kinderen. De totale kosten voor de maanden maart tot en met augustus 2022 worden geschat op € 2.100.000. Het Rijk werkt momenteel aan de uitwerking van een compensatieregeling om de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen volledig aan de gemeenten te vergoeden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen De ontvlechting van de WODV Toenemende signalen die duiden dat ondermijnende criminaliteit in Nederland actief is en zijn invloed heeft op de samenleving. Het is nodig dat de overheid meer focus op bewustwording en aanpak krijgt van de bestrijding tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Digitalisering van de samenleving en daardoor de digitalisering van criminaliteit in de vorm van cybercrime.

19

Belangrijkste resultaten 1.2.1

Een startnotitie voor nieuw vierjarig integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023 – 2026, waarbij nieuwe actuele speerpunten en ambities worden vastgelegd voor het beleidsterrein van de portefeuille openbare orde en veiligheid

1.2.2

Een versterking van de Wassenaarse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten? Programma: P1 Veiligheid

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

2.100

2.100

Lasten

-2.368

-2.100

-4.468

Saldo

-2.368

0

-2.368

Baten

100

0

100

Lasten

-1.010

125

-884

Saldo

-910

125

-785

Totaal baten

100

2.100

2.200

Totaal lasten

-3.378

-1.975

-5.353

Saldo van baten en lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3.279

125

-3.153

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

-3.279

125

-3.153

Geraamde resultaat

20

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ? Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Aanleg Rijnlandroute. Verkeerdruk op het Wassenaarse wegennet.

Belangrijkste resultaten 2.1.1

Uitwerking en gedeeltelijk realisatie van het verkeersonderzoek

Het Realisatieplan Verkeer is december 2021 vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend worden behandeld, beantwoord en aan de raad voorgelegd. RoyalHaskoningDHV is gecontracteerd voor de behandeling van de zienswijzen en begeleiding van onderdelen van het Realisatieplan Verkeer. Het college heeft als uitwerking van motie 189 een plan van aanpak voor de studie naar invoering van 30 km per uur in de bebouwde kom aan de gemeenteraad gestuurd. 2.1.2

Uitwerking van toekomstvariant(en) N44

Samen met partijen binnen de MRDH hebben we gewerkt aan een ambitienotitie. Arcadis heeft eind 2021 een netwerkstudie N44 Wassenaar opgeleverd. Deze studie krijgt een verdiepend vervolg. 2.1.3

Uitvoering van het fietsveiligheidsplan

Het merendeel van de activiteiten uit het fietsveiligheidsplan is uitgevoerd. Enkele projecten, zoals School op Seef, dat zich richt op veiligheid op en rondom scholen, hebben een continu karakter. Een drietal projecten koppelen we aan andere infrastructurele werkzaamheden.

Toelichting budget Bijsturing nodig

21

Wegen klein onderhoud (incidenteel nadeel € 50.000) Voor klein onderhoud wegen is nu € 152.756 begroot. Door de verlaging van het onderhoudsniveau in de jaren 2019-2021 en een vertraging in de uitvoering van geplande onderhoudsprojecten is het klein onderhoud toegenomen omdat meer reparaties aan het wegdek moesten worden uitgevoerd. De afgelopen jaren waren daardoor de uitgaven voor klein onderhoud hoger dan het begrote bedrag. Daarnaast hebben we nu te maken met fors gestegen grondstof- en uitvoeringsprijzen. Het onderhoudsniveau is met ingang van dit jaar weer verhoogd, maar we verwachten in ieder geval ook nog in 2022 meer klein onderhoud aan wegen als gevolg van uitgesteld groot onderhoud. Daarom wordt voorgesteld om voor klein onderhoud wegen € 50.000 incidenteel bij te ramen. Straatreiniging (incidenteel nadeel € 30.000) Voor het vegen van straten is nu € 102.050 begroot. De werkelijke uitgaven waren de afgelopen jaren gemiddeld € 30.000 hoger. Dit komt onder andere omdat er meer inzet nodig is voor het bladruimen en het ruimen van vuurwerkafval. Daarom wordt voorgesteld om voor straatreiniging € 30.000 incidenteel bij te ramen. Openbare verlichting klein onderhoud (incidenteel nadeel € 35.000) Voor openbare verlichting klein onderhoud is nu € 88.000 begroot. Dit betreft het verhelpen van storingen en het vervangen van lampen.

De kosten hiervoor zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook voor 2022 moet rekening worden gehouden met extra uitgaven. Aanleg glasvezelkabelnet (incidenteel nadeel € 125.000, incidenteel voordeel € 250.000) Door KPN wordt in de gemeente Wassenaar een glasvezelnetwerk aangelegd. Hiervoor is de legesopbrengst € 100.000. Daarnaast wordt vooralsnog met € 150.000 aan degeneratievergoedingen rekening gehouden. De werkzaamheden zullen een jaar in beslag nemen en zullen worden uitgevoerd in de periode mei 2022 tot en met april 2023. Gezien de aangegeven graafsnelheid en vele te graven kilometers wordt uitgegaan dat full time toezicht nodig is. Vooralsnog wordt uitgegaan dat we 50% van deze vergoeding nodig hebben voor het organiseren van dit toezicht: € 125.000. Hiervan zal naar verwachting € 70.000 ten laste komen van 2022 en € 55.000 ten laste van 2023. Investeringen Omdat we inmiddels met gestegen prijzen en uitvoeringskosten te maken hebben moet het investeringskrediet voor de poller in de Langstraat worden opgehoogd met € 35.000 om tot uitvoering te kunnen komen. Voor wat betreft wegen Storm van ’s Gravesandeweg vindt een verschuiving plaats van wegen naar riool waardoor het investeringskrediet hier kan worden verlaagd. Mutaties 2022 zijn: Was

Wordt

Aanvullend

Wegen Storm van ’s Gravesandeweg

€

370.000

€

50.000

€

320.000 –

Poller Langstraat

€

105.000

€

140.000

€

35.000

Onderzoek naar invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom (incidenteel nadeel € 31.000) De raad heeft besloten bij motie 181 om een 30 km/uur onderzoek te gaan doen. Daarom wordt er voorgesteld om € 31.000 incidenteel bij te ramen.

22

Taakveld 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen Toename vraag openbare oplaadpunten voor elektrische auto's.

Belangrijkste resultaten 2.2.1

Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's

Als college hebben we in april 2022 over een laadpalenplan besloten. Dit plan vormt de basis voor het versneld kunnen honoreren van aanvragen voor de realisatie van laadpalen. Toelichting budget Op koers

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 2.3.1

Niet van toepassing.

Toelichting budget Op koers De ontwikkeling van het Havengebied is on hold gezet. Conform deze keuze zijn er in 2022 geen andere ontwikkelingen gepland dan de vernieuwing van de havenkade.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Transitieprogramma OV.

Belangrijkste resultaten 2.5.1

Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van de effecten die corona heeft op de bezettingsgraad in het openbaar vervoer. De verwachting is dat de gevolgen van de pandemie nog enkele jaren merkbaar zullen zijn in het openbaar vervoer.

23

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten? Programma: P2 Verkeer en vervoer

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

Baten

198

250

448

Lasten

-3.914

-191

-4.104

Saldo

-3.715

59

-3.656

Baten

138

0

138

Lasten

-307

0

-307

Saldo

-169

0

-169

Baten

27

0

27

Lasten

-4

0

-4

Saldo

23

0

23

Baten

0

0

0

Lasten

-12

0

-12

Saldo

-12

0

-12

Totaal baten

363

250

613

Totaal lasten

-4.236

-191

-4.427

Saldo van baten en lasten

-3.873

59

-3.814

Onttrekking reserves

65

0

65

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

65

0

65

-3.808

59

-3.749

Geraamde resultaat

24

P3 Economie

Wat willen we bereiken ? Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen Het economisch vestigingsklimaat staat als gevolg van corona en de vernieuwde economie onder druk.

Belangrijkste resultaten 3.1.1

Oplevering centrum Wassenaar

Mede als gevolg van COVID-19 en de situatie in Oekraïne zijn de levertijden en kosten van bouwmaterialen enorm opgelopen. Daarnaast kampen veel (bouw)bedrijven met een personeelstekort. Ook voor Wassenaar heeft dit consequenties. Vanwege de gevolgen van COVID-19 is de start van de gehele herinrichting opgeschoven. De start van de werkzaamheden zal nu plaatsvinden aan het einde van het terrasseizoen (na de bouwvakvakantie). Om binnen de gemeentelijke mogelijkheden prijsstijgingen en vertragingen zo veel als mogelijk voor te zijn en verzekerd te zijn van kwaliteit is het gewenste, veilige en duurzame bestratingsmateriaal vooruitlopend op de gunning van de aannemer alvast in 2021 besteld. Gelet op de oplopende inflatie verwachten wij een substantiële verhoging van de projectkosten. Het werk is aanbesteed en de inschrijvingen worden eind mei verwacht. De verwachting is dat de inschrijvingen het projectbudget overschrijden. Via een raadsinformatiebrief is/wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In het raadsvoorstel bij de Voorjaarsnota zal een beslispunt worden opgenomen over het beschikbaar stellen van het benodigde aanvullende investeringskrediet. De hogere kapitaallasten die hieruit voortvloeien zullen worden betrokken bij de samenstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026. 3.1.2

Behoud en versterking van het verblijfsaanbod

Hotel Auberge de Kieviet staat in de verkoop en er is de mogelijkheid dat daar opvang wordt geboden aan mensen uit Oekraïne. Op lange termijn zal de Auberge weer zijn hotelfunctie terugkrijgen. Met de hotelfunctie versterken wij het economisch vestigingsklimaat, wat leidt tot een toename van bestedingen, het aantrekken van nieuwe investeerders, de versterking van de leefbaarheid en meer werkgelegenheid,

25

3.1.3

Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement

3.1.4

Ontwikkelen Strandvisie 2030

Begonnen met startnotitie Strandvisie 2030. Verwachte realisatie 4e kwartaal 2022 om een keuze te maken voor de uitvoering van de definitieve Strandvisie 2030. Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 18.000) Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder het beschikbaar stellen van een bijdrage voor gezamenlijke initiatieven van ondernemers ad € 10.000 en een vergoeding van de precario voor terrassen in de periode juli t/m oktober 2021 en uitstallingen in de periode juli t/m december 2021 ad € 8.000. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 11 januari 2022. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 18.000. Versterken communicatie ondernemers (incidenteel nadeel € 11.000) De coronatijd heeft bewezen dat effectieve en snelle communicatie met ondernemers van essentieel belang is. Gemeente Wassenaar heeft hier veel tijd en aandacht aan besteed. Om op een minder arbeidsintensieve wijze een betrokken, effectieve en toekomstbestendige community te houden is het belangrijk om hiervoor gebruik te gaan maken van Chainels. Chainels ondersteunt de bedrijfscontactfunctionarissen in de interactie met en tussen de ondernemers.

Het is de wens om deze dienst structureel af te nemen. Het structurele effect wordt betrokken bij de begroting 2023.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 3.2.1

Beter bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen

Toelichting budget Op koers

26

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 3.3.1

Voortzetting BIZ Centrum

3.3.2

Uitvoering BIZ Maaldrift

Toelichting budget Op koers

Taakveld 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen Toerisme als middel voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Belangrijkste resultaten 3.4.1

Voortzetting van VVV in bibliotheek

3.4.2

Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector

Toelichting budget Bijsturing nodig Aanleg evenementenaansluiting Berkheiveld (Incidenteel € 26.000 nadeel) De afgelopen jaren is het Ice Event georganiseerd bij de haven. Dit verliep goed, maar leverde wel spanning op met de directe omgeving. Het Ice Event heeft in reactie daarop de wens kenbaar gemaakt om in het vervolg de ijsbaan op het Berkheiveld bij de parkeerplaats te plaatsen. In 2021 heeft het college besloten om hier eenmalig als proef aan mee te werken. Door corona is in 2021 het Ice Event niet doorgegaan, vandaar dat nu de eenmalige proef voor 2022 gepland staat. De komende tijd zal in het kader van vernieuwd evenementenbeleid worden bezien welke locaties in Wassenaar geschikt zijn voor evenementen en zal in samenspraak met de raad worden besloten over een locatie voor het Ice Event. Om het Ice Event op het Berkheideveld in 2022 mogelijk te maken is er een tijdelijke stroomvoorziening nodig, om te voorkomen dat de organisatie dieselgeneratoren in moet zetten. Daarnaast is er een wateren rioolaansluiting nodig. De kosten van de tijdelijke stroomvoorziening bedragen € 20.000. De benodigde water- en rioolaansluiting kan voor € 6.000 worden aangelegd. In totaal is in 2022 een bedrag van € 26.000 benodigd.

27

Wat gaat het kosten? Programma: P3 Economie

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Baten

0

0

0

Lasten

-404

-14

-417

Saldo

-404

-14

-417

Baten

103

0

103

Lasten

-84

0

-84

Saldo

18

0

18

Baten

1.193

0

1.193

Lasten

-187

0

-187

Saldo

1.006

0

1.006

Totaal baten

1.296

0

1.296

Totaal lasten

-675

-14

-689

Saldo van baten en lasten

621

-14

607

Onttrekking reserves

190

0

190

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

190

0

190

Geraamde resultaat

811

-14

797

28

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ? Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd. De enige rol die de gemeente heeft is het vaststellen van de jaarrekening en de jaarbegroting van de Bloemcampschool. De Bloemcampschool is de enige openbare school in Wassenaar.

Belangrijkste resultaten 4.1.1

Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs

Toelichting budget Bijsturing nodig Exploitatievoordeel gymzaal Gymadora (incidenteel voordeel € 28.000) Als gevolg van de oplevering van de gymzaal in mei 2022 leveren de eerste maanden van het jaar een

29

exploitatievoordeel op. Dit voordeel is benodigd om hogere kosten voor leerlingenvervoer in 2022 te dekken. Gemeentebreed per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen Het IHP is door de gemeenteraad op 15 oktober 2019 vastgesteld. Recentelijk is het IHP geëvalueerd en met de schoolbesturen besproken in de Wassenaarse Onderwijsraad. Het blijkt dat recente stijgingen van de bouwkosten invloed hebben op de bedragen die zijn opgenomen in het IHP. Dit betekent dat de bedragen conform de normbedragen die in november 2021 zijn gepubliceerd en de recente prijsontwikkeling mee moeten worden genomen in de huidige aanvragen en toekomstige aanvragen voor de vervangende- of nieuwbouw van de scholen in Wassenaar.

Belangrijkste resultaten 4.2.1

Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen

4.2.2

Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen

Toelichting budget Op koers

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur. De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling. Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen. Verhuizing SAD Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte

30

aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie). De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 2020-2024 gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD. In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. De te compenseren structurele jaarlijkse huurinkomsten voor de SAD nemen toe met € 34.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de huur van vergaderfaciliteiten wordt rekening gehouden met additionele extra huisvestingskosten ad € 2.500/jaar voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni.

Verhoging subsidie voor de SAD

2022

2023

2024

2025

27.850

55.700

55.700

55.700

Doordat de SAD blijft huren van de gemeente zijn ook de huurinkomsten voor de gemeente. De baten van deze extra huurinkomsten zijn verwerkt op taakveld 0.4 van deze voorjaarsnota. De wijziging is voor de begroting als geheel budgetneutraal. Leerlingenvervoer In het voorjaar is de aanbesteding voor het leerlingenvervoer afgerond. Er is een nieuwe vervoerder gecontracteerd. De kosten van de nieuwe vervoerder zijn niet veel hoger dan het vorige jaar. Wel is bij de begroting rekening gehouden met een index. Gezien de huidige prijsontwikkelingen verwachten wij voor dit jaar wel een verhoging van de vervoerskosten, omdat de brandstofprijzen toe zijn genomen en dit ook gevolgen heeft voor de ritprijs per km.

Belangrijkste resultaten 4.3.01 Voor Voorschoolse Educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd 4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp 4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid 4.3.04 De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd 4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda 4.3.06 Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen Toelichting budget Bijsturing nodig

31

Uitvoeringskosten werk en inkomen (structureel voordeel € 3.000) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden, zie de uitgebreide toelichting bij taakveld 6.1. Voor taakveld 4.3 betekent het jaarplan Werk & Inkomen een voordeel van € 3.000. Vervoer gymzaal (incidenteel nadeel € 28.000) De kosten voor het leerlingenvervoer i.v.m. de bouw van de gymzaal aan de Burmanlaan komen met ingang van de meivakantie 2022 te vervallen. Er was in de begroting op gerekend dat er geen vervoerskosten meer zouden zijn in 2022, derhalve een incidenteel nadeel van € 28.000. Overigens is op taakveld 4.1 sprake van een exploitatievoordeel als gevolg van de latere oplevering van de gymzaal. Verhuizing schooladviesdienst - subsidie (structureel nadeel € 27.000) Door de geplande renovatie van De Paauw moet de Stichting schooladviesdienst Wassenaar (SAD) verhuizen. Door de functie van De Paauw als bestuurscentrum is er in de toekomst geen ruimte meer voor de SAD om aldaar terug te keren. In het gemeentekantoor is (voorlopig) alternatieve ruimte aangeboden waarvan de SAD gebruik wil maken. Aangezien het een formele zelfstandige stichting is, verlangt beleid en regelgeving dat minimaal kostendekkende huur in rekening wordt gebracht (op de nieuwe locatie).

De gemeente heeft op 1 april 2019 een convenant Financiering Schooladviesdienst Wassenaar 2020-2024 gesloten met Scholencollectief Wassenaar en de SAD. In dit convenant is onder artikel 9 opgenomen dat een stijging van huurprijs en van huisvestingskosten voor de SAD worden gecompenseerd in de subsidie. De te compenseren structurele jaarlijkse huurinkomsten voor de SAD nemen toe met € 34.000/jaar verhoogd met verrekening van servicekosten ad € 19.200/jaar. Voor de huur van vergaderfaciliteiten wordt rekening gehouden met additionele extra huisvestingskosten ad € 2.500/jaar voor gebruik van gemiddeld 5 uur/week. De verhuizing van de SAD wordt verwacht eind juni. Doordat de SAD blijft huren van de gemeente zijn ook de huurinkomsten voor de gemeente. De baten van deze extra huurinkomsten zijn verwerkt op taakveld 0.4 van deze voorjaarsnota. De wijziging is voor de begroting als geheel budgetneutraal.

32

Wat gaat het kosten? Programma: P4 Onderwijs

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

0

0

0

Lasten

-124

28

-96

Saldo

-124

28

-96

Baten

0

0

0

Lasten

-1.071

59

-1.013

Saldo

-1.071

59

-1.013

Baten

622

0

622

Lasten

-1.742

-52

-1.794

Saldo

-1.120

-52

-1.172

Totaal baten

622

0

622

Totaal lasten

-2.938

35

-2.903

Saldo van baten en lasten

-2.315

35

-2.280

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

-2.315

35

-2.280

Geraamde resultaat

33

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ? Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Intensievere samenwerking met het Wassenaars Sportcontact. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.

Belangrijkste resultaten 5.1.1

Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd

5.1.2

Openbare trimroute wordt gerealiseerd

5.1.3

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties

5.1.4

Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald

Door de coronacrisis hebben veel sportaanbieders te maken gehad met tijdelijke sluiting. Dit heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat minder mensen konden sporten.

34

Toelichting budget Bijsturing nodig Sportakkoord (budgettair neutraal) De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering (€ 20.000) ontvangen in het kader van het sportakkoord. Zowel de baten als de lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen Herziening en aanpassing van de overeenkomsten met sportverenigingen. Recentelijk is de sportzaal aan de Burmanlaan opgeleverd en in gebruik genomen.