Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2022

Extra inzet is nodig hierop. Is onderdeel van invoering Omgevingswet. 8.2.2

Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten

Toelichting budget Bijsturing nodig Kostenverhaal en anterieure overeenkomsten De wijzigingen op het gebied van kostenverhaal en anterieure overeenkomsten worden in beeld gebracht, medewerkers opgeleid en nieuwe standaard overeenkomsten worden in de loop van dit jaar opgesteld. De financiële gevolgen daarvan en extra benodigde middelen zijn te vinden onder taakveld 8.1, waar het gehele programma Invoering Omgevingswet is ondergebracht.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe. Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de trend de afgelopen jaren laat zien.

Belangrijkste resultaten 8.3.1

Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties

Het proces is gestart, in gezamenlijk overleg met de huurderorganisaties en de corporaties, met het maken van de jaarprestatieafspraken voor 2023. Deze zal naar verwachting voor 15 december 2022 zijn afgerond. 8.3.2

Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025

Resultaten wordt deels al behaald en taken moet grotendeels nog worden opgepakt. 8.3.3

Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren

De woningbouwprogrammering is dynamisch en wordt up to date gehouden.

Toelichting budget Bijsturing nodig Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Omgevingswet) (€ 80.000 incidenteel nadeel) Naast de Invoering van de Omgevingswet moet er ook gewerkt worden aan de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de WKb. Hoewel het een andere wet betreft, is de invoeringsdatum gelijk. De invoering van de WKb is tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom moet er dit jaar ook voor deze invoering alle zeilen bijgezet worden en moet externe expertise en extra inzet georganiseerd worden. Dit vraagt een extra investering van € 80.000.

65

Wat gaat het kosten? Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

8.1 Ruimte en leefomgeving

Baten

0

141

141

Lasten

-727

-532

-1.259

Saldo

-727

-391

-1.118

8.2 Grondexploitatie (niet-

Baten

0

0

0

bedrijventerreinen)

Lasten

-8

0

-8

Saldo

-8

0

-8

Baten

1.306

87

1.393

Lasten

-1.568

-80

-1.648

Saldo

-262

7

-256

Totaal baten

1.306

228

1.534

Totaal lasten

-2.303

-612

-2.915

-997

-384

-1.382

385

307

692

8.3 Wonen en bouwen

Saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

385

307

692

Geraamde resultaat

-612

-77

-690

66

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"=

2022

2023

2024

2025

2026

1.369

855

1.210

819

764

-600

0

0

0

0

769

855

1.210

819

764

1.829

216

185

156

144

P1 Veiligheid

125

95

95

95

95

P2 Verkeer en vervoer

59

-58

-3

-3

-3

P3 Economie

-40

0

0

0

0

P4 Onderwijs

35

-55

-55

-55

-55

-167

-20

-20

-20

-20

-1.995

-335

-335

-335

-335

P7 Volksgezondheid en milieu

11

34

34

34

34

P8 Wonen en bouwen

-77

87

87

87

87

-219

-36

-12

-42

-53

550

819

1.198

778

711

nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2022 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

Wijzigingen najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2022 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

67

Bijlagen

68

Bijlage 1. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota

69