Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2021

Naast sponsorbijdragen draagt de paardrijvereniging zelf ook bij aan de kosten die worden gemaakt, namelijk €16.950 (= 1/3 x €50.850). De gemeente levert een bijdrage van € 33.900 (= 2/3 x €50.850). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport. Tegemoetkoming aan de Wassenaarse surfvereniging voor opbouw nieuwe accommodatie (budgettair neutraal € 33.300) De Wassenaarse surfvereniging heeft door brand de volledige accommodatie verloren. De opbouw ervan gaat deze kleine vereniging veel geld kosten. Door middel van o.a. een crowdfunding weten zij inmiddels al de nodige financiële middelen binnen te halen. Ook ontvangen zij veel hulp van Wassenaarse ondernemers en is de zelfwerkzaamheid onder de leden hoog. Om de accommodatie weer up to date en duurzaam te krijgen vragen zij de gemeente een tegemoetkoming van €33.333 (= 2/3 x €50.000). De vereniging draagt zelf €16.666 (= 1/3 x 50.000) bij aan de kosten. De gemeentelijke bijdrage van € 33.333 stellen wij voor te dekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport. Extra juridische kosten en beheer sporthal De Schulpwei (incidenteel nadeel 2021 € 37.000, 2022-2023 € 20.000) Vastgoed heeft eind vorig jaar een juridisch traject ingezet om afscheid te nemen van de exploitant van de sporthal aan de Dr. Mansveltkade 1 (De Schulpwei), waarmee we een overeenkomst hebben.

Dit heeft Vastgoed moeten doen omdat we klachten kregen over de dienstverlening en van een verbetering geen sprake was. Om deze reden hebben we een juridisch traject moeten inzetten. Gevolg hiervan is dat Vastgoed een advocaat heeft moeten inhuren (geschatte kosten € 12.000). Ook heeft Vastgoed een adviseur ingehuurd om orde te scheppen in het beheer en de exploitatie van De Schulpwei (geschatte kosten € 5.000). Ook is meerjarig incidenteel budget (geschat op € 20.000) nodig voor (een onderzoek naar een 'permanente oplossing voor) het beheer en de exploitatie van De Schulpwei zolang deze sporthal nog bestaat. Naar de huidige inzichten vinden in 2024 de sloopwerkzaamheden plaats.

36

Aanpassing exploitatiebijdrage zwembad (structureel nadeel € 12.000) De exploitatiebijdrage aan Sportplaza wordt jaarlijks geïndexeerd. Het structurele begrotingsbedrag hiervoor loopt steeds verder uit de pas. Rekening houdend met een indexering van 2% voor 2021 moet het benodigd budget worden verhoogd met € 12.000. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Belangrijkste ontwikkelingen Per 2021 gaat de nieuwe cultuurnota in. Er spelen (her)ontwikkelingen bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden. Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie. Continuering Rijksgelden Cultuuranker onzeker. Cultuureducatie met kwaliteit Met ingang van 2021 is er een vervolg op de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs van start gegaan (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Belangrijkste resultaten 5.3.1

Geactualiseerd beleid met onder andere meer aandacht voor de eigenheid van Wassenaar en de rol van alle doelgroepen zoals ouderen, jongeren en ‘internationals’.

Later dan voorzien zal in de loop van 2021 de nieuwe cultuurnota worden vastgesteld. Dit komt omdat, vanwege Covid-19, het participatietraject met de belangrijkste stakeholders uit het culturele veld onvoldoende doorlopen kon worden. Daarom heeft de Raad in januari besloten de concept cultuurnota ‘Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021’ vrij te geven voor inspraak. Een positieve stimulans voor de uitvoering van de concept Cultuurnota en het behoud van culturele netwerk in Wassenaar zijn de bij de decembercirculaire door het Rijk beschikbare gelden voor Cultuur ad € 112.353. Dit bedrag willen wij inzetten voor maatregelen op de korte, middellange en lange termijn: •

Zo halen wij bij onze gesubsidieerde cultuurpartners informatie op voor een

aanbod op maat. •

En zetten wij in op continuering van financiële steun aan het CultuurAnker

•

Organiseert het CultuurAnker een brede culturele bijeenkomst om – met de

resultaten van deze inventarisatie – de behoeften in het brede veld te toetsen voor een mogelijk aanbod op maat. 5.3.2

Verbeterd beheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie.

37

5.3.3

Voortzetting van het Cultuuranker.

Onderdeel van de concept cultuurnota is een steviger rol voor het CultuurAnker in Wassenaar. Het CultuurAnker is de overkoepelende structuur waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en uitwisseling mogelijk wordt gemaakt voor een stevig cultureel netwerk. Daarnaast verkennen we samen met het CultuurAnker hoe we het culturele veld handvatten kunnen geven om bij activiteiten verder aandacht te hebben voor de verschillende genoemde doelgroepen van de concept Cultuurnota. In deze nota is daarom opgenomen dat wij de ontwikkeling van het CultuurAnker in de komende periode blijven faciliteren, ook als de bijdrage van het Rijk niet wordt gecontinueerd. Inmiddels is duidelijk dat de rijksgelden zijn beëindigd. In 2021 kan dit eenmalig worden opgevangen door inzet van de door het Rijk beschikbare gelden voor het behoud van het culturele netwerk in Wassenaar. Separaat wordt een voorstel voor (aanvullende) financiering voor het CultuurAnker voorbereid voor 2022 en verder. 5.3.4

Cultuureducatie met kwaliteit Cultuureducatie op scholen in samenwerking met lokale culturele partners.

Toelichting budget Op koers Subsidie Brandweermuseum (incidenteel nadeel € 7.000) Om een hoogstnoodzakelijke basisreparatie van een van de brandweerwagens mogelijk te maken heeft het Brandweermuseum middelen opzij gelegd. Voor een additionele reparatie is een subsidieverzoek van € 7.000 ingediend. Voor dit bedrag wordt het interieur (banken) gerestaureerd en opgeknapt, worden missende handremonderdelen gemaakt en worden poederblussers, een pomp en het interieur van de gereedschapskisten gerestaureerd.

Taakveld 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 5.4.1

Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer.

Toelichting budget Op koers

38

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Toename aantal herbestemmingen van cultureel erfgoed. Erfgoed ingezet als kans en katalysator bij opgaves energietransitie en klimaatadaptatie.

Belangrijkste resultaten 5.5.1

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet en voldoen aan de minimale vereisten.

5.5.2

Haalbaarheidsonderzoek volwaardig bestuurscentrum De Paauw.

Onderdeel valt onder Programma 0. De cultuurhistorische waarden van de Paauw worden binnen de planvorming gerespecteerd en gerestaureerd.

Toelichting budget Bijsturing nodig Kerkenvisie (incidenteel nadeel € 25.000) Met de aanvraag van de decentralisatie-uitkering bij het Rijk komt met de meicirculaire eenmalig € 25.000 budget beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit biedt een kans om in gezamenlijkheid met gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers het gesprek aan te gaan over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente. De kerkenvisie en het proces om er te komen is vormvrij. Daardoor is het mogelijk maatwerk te leveren vanuit de plaatselijke situatie, rekening te houden met lopende dossiers en geheel in de geest van de Omgevingswet de samenhang aan te brengen met andere maatschappelijke en ruimtelijke opgaves; te denken valt aan woningbouw, duurzaamheid, accommodatiebeleid en de nog op te stellen Omgevingsvisie. Doordat zelf het tijdspad bepaald kan worden is er ruimte om aan te sluiten bij specifieke vraagstukken die spelen rondom de omgang met religieus erfgoed. Door samen op te trekken met Voorschoten, die dezelfde aanvraag heeft gedaan, kan een groter budget besteed worden aan het ontwikkeltraject waar we voor een groot deel met dezelfde stakeholders en dezelfde problematiek te maken hebben.

Het resultaat is, dat in aansluiting op het bestaande beleid, een integrale, strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen gerealiseerd kan worden, die in samenspraak met betrokken tot stand is gekomen. Omdat de meicirculaire niet is meegenomen bij deze voorjaarsnota wordt het incidenteel voordeel van € 25.000 bij de najaarsnota in beeld gebracht.

Taakveld 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen

39

In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022. In 2021 wijst het Commissariaat voor de Media voor een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aan.

Belangrijkste resultaten 5.6.1

De raad geeft advies over de representativiteit van het pbo en geeft voorkeur aan in geval van meerdere kandidaat-omroepen.

5.6.2

Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt.

De raad heeft in december 2020 advies gegeven aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) en een voorkeur aangegeven voor Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW). Het CvdM heeft in februari 2021 laten weten dat het van plan is SLMW aan te wijzen als lokale omroep voor Wassenaar. Het CvdM kan nog niet precies aangeven wanneer het een definitief besluit neemt, maar dit wordt in de loop van het voorjaar verwacht. Tot die tijd functioneert Midvliet nog als lokale omroep voor Wassenaar.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Belangrijkste resultaten 5.7.1

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0.

5.7.2

Revitalisering Wassenaarse Slag.

5.7.3

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving.

Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren van groen ook dit jaar weer onder de aandacht gebracht. Voor verschillende locaties in de gemeente zijn alweer nieuwe initiatieven aangemeld. Om deze mooie adoptiegroenprojecten in het licht te zetten wordt jaarlijks de groen prijs ‘de ‘Groene Paauw’ uitgereikt. Een samengestelde jury maakt dan het beste en mooiste adoptiegroenproject bekend. Vanwege de coronamaatregelen kon de uitreiking van de 5de ‘Groene Paauw’ niet plaatsvinden. Bij versoepelingen van de maatregelen zal deze uitreiking alsnog in 2021 plaatsvinden. 5.7.4

Aangepast vergunningsstelsel.

In 2020 is een voorstel voor wijziging van het kapvergunningstelsel aan de raad

40

aangeboden met het verzoek om akkoord te gaan met de ter inzagelegging. Deze periode is op 8 april afgelopen. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt een definitief voorstel aan de raad aangeboden met een voorgestelde wijziging van de APV. Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen op het kapvergunningstelsel niet realistisch zijn. Mocht er een voorstel tot wijziging van het kapvergunningstelsel worden aangenomen door de raad (besluitvorming in de loop van 2021) dan zal naar verwachting de capaciteit anders worden ingezet: minder op beoordelen van vergunningen maar meer op controleren op kappen en vergunningen. Mochten er minder vergunningen worden afgegeven, dan zijn er ook minder legesinkomsten, waardoor een bezuiniging evenmin kan worden gerealiseerd. 5.7.5

Herstel historische buitenplaats.

De gemeente zet in op herstel van haar historische buitenplaatsen. Dit jaar starten de herstelwerkzaamheden van park Rust en Vreugd. De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (18461904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen cultuurhistorie en natuur. Ook aan de herstelopgave van park De Wittenburg is een begin gemaakt. Dit jaar wordt gewerkt aan de visie en het herstelplan voor het park. Voor het opstellen van deze plannen ontvangt de gemeente een Provinciale subsidie vanuit de Erfgoedlijnen. De afgelopen jaren zijn de buitenplaatsen Backershagen en de Paauw hersteld waar dit jaar de herstelwerkzaamheden worden afgerond. 5.7.6

Beheervisie fysieke leefomgeving.

Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (CROW niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Dit zal moeten worden vastgelegd in een beheervisie. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvaten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele doelen. Het is de bedoeling dat deze beheervisie in 2022 aan de raad zal worden aangeboden.

Toelichting budget

41

Bijsturing nodig Schoonmaken strand (budgettair neutraal structureel nadeel € 10.000, structureel voordeel € 10.000) De kosten voor het schoon houden van het strand zijn toegenomen. Hiervoor is nu € 41.000 begroot. De werkelijke kosten bedragen per jaar € 51.000. Dit betreft € 35.000 voor het schoonmaken van het strand en € 16.000 voor het afvoeren van afval. Dekking van deze hogere kosten kan binnen het taakveld worden opgevangen door het budget voor volkstuinen structureel te verlagen met € 5.000 gelet op de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. De opbrengstraming voor de vergoeding van groenonderhoudskosten aan 'gronden en gebouwen' kan structureel worden verhoogd met € 5.000. Subsidie onderhoud Rijksmonumenten (incidenteel voordeel € 30.000) De gemeente Wassenaar heeft acht Rijksmonumenten (gedeeltelijk) in beheer die een groot effect hebben op het woon- en werkklimaat van Wassenaar. Vanwege de historische hoogwaardige kwaliteit, vragen deze gebieden specifieker en intensiever onderhoud. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden er subsidies verleend voor het in standhouden van deze bijzondere gebieden. Voor de gebieden Burchtplein, Oud Wassenaar, Wittenburg en het Wilhelminaplein hebben wij opnieuw de instandhoudingssubsidie voor de komende zes jaar weten te verkrijgen.

Het specifieke en intensieve onderhoud kan hiermee voor de komende jaren worden voortgezet.

Wat gaat het kosten? Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

Baten

10

146

157

Lasten

-384

-62

-447

Saldo

-374

84

-290

Baten

171

0

171

Lasten

-1.306

108

-1.198

Saldo

-1.135

108

-1.027

Baten

38

0

38

Lasten

-369

-15

-385

Saldo

-331

-15

-346

Baten

0

0

0

Lasten

-9

0

-9

Saldo

-9

0

-9

Baten

9

0

9

Lasten

-287

-6

-294

Saldo

-278

-6

-285

Baten

134

0

134

Lasten

-633

-1

-634

Saldo

-499

-1

-500

42

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Totaal baten

Baten

145

35

180

Lasten

-3.775

65

-3.711

Saldo

-3.630

100

-3.531

508

181

689

Totaal lasten

-6.764

87

-6.677

Saldo van baten en lasten

-6.257

269

-5.988

Onttrekking reserves

171

112

283

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

171

112

283

-6.086

381

-5.705

Geraamde resultaat

43

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ? Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Het afnemend budget zal bepalend zijn voor prioritering van de ambities in 2021. Doorlopend thema blijft het ouder worden van mensen en het langer thuis blijven wonen. Ook op landelijk niveau wordt hier nadrukkelijk op ingezet, om zo de kosten voor zorg te drukken; Het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap; Nederland toegankelijk en inclusief voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Gemeenten hebben de opdracht toe te werken aan een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid; 2021 is het jaar van de vrijwilliger.

Belangrijkste resultaten 6.1.1

De uitvoering van ‘langer thuiswonen’ en ‘een tegen eenzaamheid’ ligt bij de samenwerkende partijen in het welzijnsnetwerk. Door monitoring houdt de gemeente de voortgang bij.

Door beperkte subsidiebudgetten komen de activiteiten in het preventief veld voor de uitvoering van 'langer thuiswonen' en 'een tegen eenzaamheid' onder druk te staan. Door de coronacrisis nemen problemen op het gebied van schulden armoede en psycho-sociale nood toe, geld en mankracht gaat dan ook veelal naar naar deze onderwerpen toe op dit moment, met alle risico's voor de resultaten voor 'langer thuiswonen' en 'een tegen eenzaamheid'.

44

6.1.2

Om tot een inclusieve samenleving te komen zetten we in op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

De inclusie agenda is qua uitvoering vertraagd. De bedoeling was deze vanaf het voorjaar van 2021 uit te voeren. Besloten is deze anders te gaan uitvoeren. In de huidige omstandigheden van en in deze organisatie kan geen invulling worden gegeven aan deze wens. Als college hebben we besloten deze opgave te zullen inbedden in de nieuwe organisatie. We nemen de uitvoering ervan op in de nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor zal inclusie niet een korte termijn agenda zijn, maar een duurzame opgave bij het dagelijks handelen. 6.1.3

We zorgen voor extra aandacht voor vrijwilligers in het jaar van de vrijwilliger en hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Via de vrijwilligerscentrale is er extra aandacht voor 'het jaar van de vrijwillige inzet'. Wel is het zo dat de maatregelen rondom corona veel vrijwilligerswerk bemoeilijkt en deels ook blokkeert. De Vrijwilligers Centrale Wassenaar en de partijen in het preventief veld werken hard aan wat mogelijk is voor en door vrijwilligers. 6.1.4

Buurt- en bewonersinitiatieven die aansluiten bij welzijn worden zo mogelijk door de gemeentelijke wijkmanagers ondersteund. Zij letten hierbij nadrukkelijk op activiteiten voor jongeren en senioren.

Door de coronacrisis kunnen een aantal buurt- en bewonersinitiatieven niet uitgevoerd worden. De contactpersonen wijken stimuleren, voor zover mogelijk binnen de corona maatregelen, nadrukkelijk activiteiten voor jongeren en senioren. Daar waar mogelijk zullen de contactpersonen wijken samen met inwoners van Wassenaar bekijken welke voordelen corona biedt ten opzichte van de digitale transformatie van de wijk(en). Sneller dan voorzien doen zich nu kansen voor die ook na corona hun vruchten af zullen werpen. Zo zijn wij in voorkomende gevallen bijvoorbeeld toch (digitaal) in de huiskamer te vinden. Zo kunnen de contactpersonen wijken de inwoners het gevoel geven dat hun mening ertoe doet en dat wij er voor hen zijn, zij het op een andere manier.

Toelichting budget Bijsturing nodig Financiële tegemoetkoming voor de buurtcentra in Wassenaar (incidenteel nadeel € 11.000) In het kader van de coronacrisis komt de gemeente de buurtcentra financieel tegemoet waardoor het mogelijk is om de huur te betalen. Het college heeft hierover besloten op 25 mei 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Financiële tegemoetkoming voor de servicecentra in Wassenaar (incidenteel nadeel € 1.300) Ondanks dat een deel van de doelgroep van de servicecentra gevaccineerd is, is er nog steeds een grote terughoudendheid met het aanbieden van diensten. Hierdoor hebben de servicecentra geen inkomsten en kunnen zij hun vaste lasten niet betalen. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van de service

45

centra voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Noodopvang vluchtelingen (incidenteel voordeel 2021 € 48.000, incidenteel voordeel 2022 € 17.000) Met het COA zijn afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen in Duinrell. Deze overeenkomst is verlengd tot en met maart 2022. Voor de opvang ontvangt de gemeente een vergoeding vanuit het COA. Deze vergoeding is hoger dan geraamd, waarmee het voordeel voor 2021 uitkomt op € 48.000. Voor het eerste kwartaal van 2022 bedraagt het netto voordeel € 17.000. Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel voordeel € 20.000) Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.82. Voor dit taakveld betekent het een voordeel op de lasten van € 20.000. Sociaal raadslid (incidenteel nadeel € 20.625) Als gevolg van de coronacrisis loopt bij veel inwoners de schuldenproblematiek op. Hiervoor worden er extra uren ingezet voor een sociaal raadslid. Het college heeft hierover besloten op 25 mei 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Ondersteuning YMCA (incidenteel nadeel € 4.500) Met een tegemoetkoming of ondersteuning in de kosten van de vaste lasten wordt voorkomen dat YMCA moet stoppen met hun maatschappelijk belangrijke bijdrage aan het welzijn van inwoners van Wassenaar. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van YMCA voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Ondersteuning van communicatie in het Welzijn- en zorgveld (incidenteel nadeel € 20.930) Er is behoefte zowel vanuit gemeente als vanuit het Wassenaarse welzijns- en zorgveld om meer en beter te communiceren over het gehele (corona-)aanbod bij de partijen, zodat inwoners van Wassenaar hun weg naar hulp en ondersteuning beter vinden. Hierdoor wordt verergering van problematiek voorkomen. Dat scheelt op termijn veel ellende en kosten. De digitale sociale kaart is al een invulling van de betere communicatie. Daarnaast is - ook voor de niet digitaal vaardige inwoner - een gezamenlijke wekelijkse pagina in de Wassenaarse krant een goed medium.

De gezamenlijke partijen (gemeente en de partijen welzijns- en preventief zorgveld) zouden dan hun aanbod duidelijker, meer gestructureerd en op één plek in de krant voor het voetlicht kunnen brengen. Voor een jaar kost een wekelijkse pagina € 35.880, voor een half jaar is dat € 20.930. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Ondersteuning van scoutingverenigingen (incidenteel nadeel € 6.000) Met een tegemoetkoming of ondersteuning in de kosten van de vaste lasten wordt voorkomen dat scoutingverenigingen moeten stoppen met hun maatschappelijk belangrijke bijdrage aan het welzijn van

46

inwoners van Wassenaar. Het gaat om een vergoeding van de vaste lasten van de scoutingverenigingen voor de eerste 2 kwartalen van 2021. Na de zomer zal er, als een nog groter deel van de inwoners gevaccineerd is, meer mogelijk worden. Het college heeft hierover besloten op 1 juni 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds. De zorg moet kwalitatief goed én betaalbaar blijven.

Belangrijkste resultaten 6.2.1

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning, zoveel mogelijk in het voorveld en hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.

6.2.2

We zorgen voor een laagdrempelige integrale toegang naar het sociaal domein met een digitale sociale kaart en een gezamenlijk telefonisch loket.

SMOW en Kwadraad voeren gezamenlijk het telefonisch loket uit. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van meerdere manieren om de vraagstellers te ondersteunen, zoals een chat-functie. De digitale sociale kaart Thuisinwassenaar.nl is op 1 december 2020 'live' gegaan. In juni 2021 wordt de site breed en feestelijk gelanceerd. Tot die tijd werkt een panel van burgers en professionals hard aan een maximaal resultaat op inhoud en presentatie van de site. Met de lokale maatschappelijke partijen wordt nog wel hard gewerkt aan de integraliteit van de toegang. 6.2.3

We onderzoeken de mogelijkheden voor een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein.

In 2021 worden met alle stakeholders gesprekken gevoerd; gemeente, partijen in het (preventieve-) zorg en welzijnsveld, en burgers, de dialoog over de toegang voor zorg en welzijn. Een fysieke toegang sluit aan bij de ambitie van regiegemeente, hier is echter (nog) niet toe besloten. 6.2.4

We verstevigen het brede welzijnsnetwerk in Wassenaar en de keten van welzijn en zorg. We nemen regie daar waar nodig.

47

Het welzijnsnetwerk vraagt om een stevige regiefunctie. In overleg met de welzijnspartijen wordt deze regiefunctie gedefinieerd en ingericht. 6.2.5

We stimuleren de partijen in het welzijnsnetwerk te werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.

De partijen in het lokale netwerk worden gedurende 2021 in overleg met de gemeente verder betrokken bij het werken volgens dit principe. Dit zelfde netwerk is tijdens de coronaperiode samen met de gemeente vooral bezig geweest de maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 6.2.6

We dragen met de netwerkpartners het belang van een inclusieve samenleving uit en streven naar het vergroten van acceptatie van alle inwoners.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.

Belangrijkste resultaten 6.3.1

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

6.3.2

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.

6.3.3

Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.

Toelichting budget Bijsturing nodig Taakveld 6.3 Bijdrage Werk en Inkomen (€ 97.000 incidenteel nadeel, € 138.000 incidenteel voordeel) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en

48

uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar met € 127.000. Dit is inclusief € 140.000 aan nazorg bij TOZO dossiers. De bijdrage wordt deels gedekt (€ 40.000) binnen de begroting, en deels door een budgetoverheveling bij de jaarrekening (€ 45.000 invoeringskosten inburgering, mits bij de behandeling van de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten). Daarnaast resteert er nog een rijksbijdrage voor de TOZO van € 138.000, die dient ter dekking van het nazorgbudget. Per saldo bedraagt het voordelig effect op de begroting € 96.000. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 97.000 en een voordeel op de baten van € 138.000. Bijzondere bijstand (budgettair neutraal) De gemeente ontvangt € 11.000 van Stichting 113 voor projecten in het kader van zelfmoordpreventie. Deze baten en lasten worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten voor de projectleider zelfmoordpreventie, de armoederegisseur en structureel voor St. Leergeld. Deze lasten kunnen binnen het huidige budget voor bijzondere bijstand worden opgevangen.

TOZO (budgettair neutraal) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De gemeente heeft van het rijk een voorschot ontvangen voor de TOZO-uitkeringen in 2021. De baten en lasten ad € 1.301.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (incidenteel voordeel € 360.000) Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels is het nader voorlopig budget voor 2021 bekend. De verwachte uitgaven aan de BUIG worden met € 360.000 naar beneden bijgesteld, wat een incidenteel voordeel oplevert. Vrijval reserve armoede (incidenteel voordeel € 30.000) In 2020 is in het kader van extra corona-ondersteuning een bedrag van € 30.000 uitgekeerd aan “Stille kracht” om daarmee een noodfonds in te stellen. Echter, in 2020 is verzuimd om dit bedrag ten laste van de reserve Armoede te brengen.

Dit heeft in 2020 geleid tot een nadeel van € 30.000. In onderliggende voorjaarsnota wordt deze fout hersteld. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

49

Belangrijkste ontwikkelingen Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.

Belangrijkste resultaten 6.4.1

Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en Participatiebeleid.

Als gevolg van de coronapandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren. 6.4.2

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij de Maregroep.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving. Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Belangrijkste resultaten 6.5.1

Inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

De wijziging van de nieuwe wet Inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de gemeentelijke planning voor beleid en inkoop. 6.5.2

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.

Als gevolg van de coronapandemie is de uitstroom verminderd, bijstandsgerechtigden vinden lastiger een baan en gemeente heeft daarom meer moeite om uitstroom naar werk te realiseren. 6.5.3

Regionaal arbeidsmarktbeleid.

50

Toelichting budget Bijsturing nodig Taakveld 6.5 Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 66.000). Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van het jaarplan 2021 stijgen de uitvoeringskosten voor Wassenaar per saldo met € 96.000, zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.3. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (4.3, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Het jaarplan betekent voor dit taakveld € 26.000 hogere lasten, waarvan € 45.000 middels een budgetoverheveling bij de jaarrekening op de begroting wordt gebracht. Daarnaast is er binnen de begroting nog dekking van € 40.000. Het voordeel op dit taakveld bedraagt daarmee per saldo € 66.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen, omdat meer oudere mensen gebruik maken van maatwerkvoorzieningen die helpen om zelfredzaam te blijven in en om het huis.

Belangrijkste resultaten 6.6.1

De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.

Er zijn geen veranderingen in de kwaliteit van de voorzieningen. 6.6.2

Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.

Gedurende de coronaperiode wordt de regiotaxi gecompenseerd voor de afname van het aantal gereden ritten. Hierdoor kan de regiotaxi blijven rijden en blijft de dienstverlening gecontinueerd. 6.6.3

Voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperken.

Toelichting budget Bijsturing nodig Wmo-voorzieningen (incidenteel nadeel € 242.000) Er is sprake van hogere lasten voor Wmo-voorzieningen. De prijzen van rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Het dashboard sociaal domein laat zien dat de gemiddelde kosten

51

per cliënt voor dergelijke voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019 met ruim 20% is gestegen. Het grootste deel van de stijging kan verklaard worden door de prijsstijging van 15% van de rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het andere deel kan verklaard worden doordat er complexere problematiek aan de orde is en daardoor duurdere en geavanceerdere producten nodig zijn. Voorgesteld wordt de ramingen voor deze voorzieningen met € 218.000 te verhogen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo voorzieningen duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Voor de gemeente Wassenaar zien we veel beleidsvragen rondom Wmo en huisvesting statushouders. Voorgesteld wordt om z.s.m. te investeren in uitbreiding capaciteit voor Wmo (12 uur) en statushouders (4 uur). Dat betekent in totaal voor Wmo en statushouders 0,89 fte (schaal 11). De kosten hiervoor bedragen € 24.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Het Interbestuurlijk programma (IBP) met kabinet, provincie en waterschappen vraagt van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek. Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We bereiden in 2021 decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

Belangrijkste resultaten 6.71.1 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025. 6.71.2 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen. Door corona zijn veel welzijnsvoorzieningen stil komen te liggen zoals de oudereninloop. De maatschappelijke partners hebben de gevolgen van de lockdown zo goed als mogelijk proberen op te vangen. 6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-12022. In de LTA is oorspronkelijk afgesproken dat de verordening wordt aangepast. De decentralisatie Beschermd wonen wordt echter weer een jaar uitgesteld. We starten met evaluatie van beleidsplan en uitwerken beleidsregels, om vervolgens de verordening in 2022 aan te passen.

Toelichting budget Bijsturing nodig Huishoudelijke ondersteuning (incidenteel nadeel € 419.000)

52

Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning stijgt, mede doordat het abonnementstarief het voor inwoners financieel aantrekkelijk maakt om een Wmo-aanvraag bij de gemeente te doen. Bovendien neemt de vergrijzing verder toe. Zoals uit het Wmo dashboard blijkt is het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning vanaf ultimo 2018 (is 1-1-2019) tot ultimo 2020 (= 1-1-2021) met ruim 30% is gestegen. Voorgesteld wordt om de raming voor huishoudelijke ondersteuning met € 419.000 naar boven aan te passen. Het college heeft maatregelen in voorbereiding om de kosten van Wmo maatwerkdienstverlening duurzaam terug te dringen. Deze zullen in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel voordeel € 3.000 ) De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van werk en inkomen zullen lager uitvallen dan begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 betekent het een voordeel van € 3.000 op dit taakveld. Toeslagaffaire (incidenteel nadeel € 15.000) Vanwege de toeslagaffaire heeft de gemeente de taak gekregen om hulp te bieden aan gedupeerden.

Hiervoor worden middelen ontvangen vanuit het Rijk ad. € 15.000. De SMOW voert deze taak uit, de lasten hiervan zijn € 30.000. Op basis van het huidig aantal bekende gedupeerden worden er nog extra middelen verwacht, wanneer deze bekend zijn zullen deze in de reguliere P&C-cyclus worden verwerkt. Decembercirculaire (incidenteel nadeel € 36.000) Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de decembercirculaire 2020 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Deze middelen bleken lager dan waar vanuit werd gegaan. Voor dit taakveld betekent dit een nadeel van € 36.000, dat voor € 34.000 wordt gedekt uit de decembercirculaire op taakveld 0.7.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2021 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.

Belangrijkste resultaten 6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema's:Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Wassenaar 2019-2021. Het Actieplan wordt volgens planning uitgevoerd. Een belangrijke mijlpaal is het starten van de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ in oktober 2020. Doordat de poh-j een groot

53

deel van haar cliënten zelf kan begeleiden of kan verwijzen naar de (preventieve) lokale jeugdhulp, zal het aantal verwijzingen van huisartspraktijken naar tweedelijns jeugdhulp naar verwachting dalen. Het richtinggevend kader zal vanuit de gemeente zoveel mogelijk bruikbaar worden gemaakt voor de poh-j. Hierdoor kan de poh-j naar verwachting meer sturen op de duur en omvang van de verwijzingen tweedelijns jeugdhulp die door hem zijn gedaan. En krijgt de gemeente meer grip op de duur en omvang van de verlengingen. Om het tij te keren voor wat betreft de kosten zijn aanvullende maatregelen nodig. Op 1 april is in het voorstel voor het Actieplan Plus goedgekeurd. De Plus betreft aanvullende activiteiten die als doel hebben de toegang te verstevigen en de instroom te beperken, de uitvoering in de 2e lijn te versterken en versoberen en de uitstroom te bevorderen. Daarna is voortvarend gewerkt aan een plan van aanpak en aan de invulling van de rollen om de kostenbesparende maatregelen uit te voeren.

6.72.2 Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing). De gemeentelijke toegang wordt op dit moment doorontwikkeld i.s.m. alle maatschappelijke partners, waarbij allereerst wordt gekeken naar verbetering van de bestaande structuur en daarna gekeken wordt naar de meest ideale (organisatie)vorm voor de toekomst. De jeugdconsulenten gebruiken daarnaast het richtinggevend kader, waarmee zij op de omvang van indicatie (Q) kunnen sturen door de dialoog met de aanbieders aan te gaan over de zorginhoudelijke redenen waarom afgeweken wordt van de standaard. Hierdoor raken we meer in control. In het aan de Raad voorgestelde pakket aan maatregelen staan diverse aanvullende acties omschreven gericht op de Q sturing. 6.72.3 Contractmanagement, controle en verantwoording. Er zijn de afgelopen maanden veel acties ondernomen op het gebied van contractmanagement, controle en verantwoording. De consulenten en jeugdzorgaanbieders werken met het richtinggevend kader aan het sturen op de omvang van de indicaties. Er is een bestedingsruimte opgesteld voor aanbieders en er worden gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders over de benutting van deze bestedingsruimte. Regionaal wordt overlegd hoe op uniforme wijze gestuurd kan worden op deze bestedingsruimte.

In de stukken die de Raad heeft goedgekeurd, staan ook aanvullende maatregelen m.b.t. de contracten en controle en verantwoording, o.a. met betrekking tot de bestedingsruimte en het individueel maatwerk. De gekozen maatregelen worden toegevoegd aan het Actieplan en uitgevoerd.

Toelichting budget Bijsturing nodig

54

Jeugdhulp (incidenteel nadeel € 359.000, incidenteel voordeel € 15.000) Binnen de geïndiceerde jeugdzorg en individuele maatwerkvoorzieningen is sprake van grotere instroom dan uitstroom. Het aantal cliënten neemt dus toe. Daarnaast blijkt er behoefte aan zwaardere zorg, zowel in duur als omvang. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de toename van de zorgvraag door de coronapandemie (bijvoorbeeld door uitgestelde zorg) en enkele individuele casussen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De verwachte lasten bedragen € 790.000, hiervoor zijn kostenbesparende maatregelen opgesteld waarmee besparingen worden verwacht van € 431.000. Per saldo wordt voorgesteld om hier € 285.000 bij te ramen. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 359.000. Vanuit de regio heeft de gemeente € 15.000 ontvangen als bijdrage voor het transformatiefonds. Dit moet nog op de begroting worden gebracht.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen Per 1 januari 2022 worden de taken op het gebied van Beschermd Wonen doorgedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Op 3 juni 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het brede plan van aanpak dak- en thuisloosheid gepresenteerd: ‘een (t)huis, een toekomst’, om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Belangrijkste resultaten 6.81.1 Eind 2021 is de gemeente Wassenaar klaar voor de doorcentralisatie van Beschermd Wonen. In een regiovisie worden de afspraken over de decentralisatie en de samenwerking vanaf 2022 tussen de H5 gemeenten vastgelegd. Eind 2020 is landelijk besloten om de decentralisatie van Beschermd Wonen uit te stellen tot 1 januari 2023. In H5 verband wordt gekeken hoe in 2022 al inhoudelijk vorm gegeven kan worden aan de decentralisatie. In Q4 van 2022 worden in een nieuwe regiovisie afspraken vastgelegd over de decentralisatie en de samenwerking vanaf 2022. 6.81.2 Er wordt lokaal en regionaal uitvoering gegeven aan de doelstellingen uit de brede aanpak dak- en thuisloosheid. In 2020 heeft het ministerie van VWS voor de jaren 2020-2021 rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. In Wassenaar worden deze middelen ingezet voor de dekking van het project vroeg erop af. Met dit project worden vroegtijdig schulden gesignaleerd en kan dak- en thuisloosheid worden voorkomen. Voor de regionale aanpak wordt fors ingezet op het realiseren van meer (woon)plekken voor dak- en thuislozen. Den Haag is daar als centrumgemeente verantwoordelijk voor.

55

6.81.3 Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk. 6.81.4 Er wordt uitvoering gegeven aan de wet verplichte ggz. 6.81.5 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel. In het eerste half jaar 2021 wordt een evaluatie van de Buurtcirkel verwacht. De Buurtcirkel heeft veel hinder gehad van de lockdowns. Echter de evaluatie kan worden opgeleverd. De decentralisatie van BW wordt uitgesteld. Het is daardoor wenselijk dat we ook de voorbereidende middelen verlengen tot en met 2022. 6.81.6 Er worden (regionaal) afspraken gemaakt over de huisvesting van uitstromers uit instellingen.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Belangrijkste resultaten 6.82.1 Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om in 2021 minimaal een jeugdconsulent en toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Prioriteit is het op orde krijgen van de basis (doorontwikkeling) van de lokale toegang jeugd inclusief het team jeugdconsulenten. 6.82.2 Versterken van het voorveld op het gebied van preventie Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. 6.82.3 Q sturing Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

56

6.82.4 Contractmanagement, controle en verantwoording Voor de thema's preventie, Q sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72.

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (incidenteel voordeel € 74.000) Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.72 Jeugdhulp. Taakveld 6.72 en 6.82 vormen samen de taakvelden voor jeugdhulp. Het voordelig effect voor dit taakveld bedraagt € 74.000. Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel voordeel € 42.000) De bijdrage aan de GGD Haaglanden wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.82 en 7.1). Door een teruggave van de bijdrage bij de jaarrekening 2020 en de begrotingswijziging 2021 treden er zowel voor- als nadelen op. Per saldo bedraagt het voordelig effect op de begroting € 35.000. Voor dit taakveld betekent het een voordeel op de lasten van € 42.000.

Wat gaat het kosten? Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Baten

105

103

208

Lasten

-1.554

-112

-1.666

Saldo

-1.449

-9

-1.458

Baten

0

0

0

Lasten

-642

0

-642

Saldo

-642

0

-642

Baten

6.315

1.450

7.765

Lasten

-8.576

-1.049

-9.624

Saldo

-2.261

401

-1.859

Baten

0

0

0

Lasten

-1.053

0

-1.053

Saldo

-1.053

0

-1.053

Baten

0

0

0

Lasten

-1.139

66

-1.073

Saldo

-1.139

66

-1.073

Baten

0

0

0

Lasten

-955

-242

-1.197

57

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Saldo

-955

-242

-1.197

Baten

150

15

165

Lasten

-2.695

-482

-3.177

Saldo

-2.545

-466

-3.011

Baten

0

15

15

Lasten

-4.006

-359

-4.365

Saldo

-4.006

-344

-4.350

Baten

0

0

0

Lasten

-202

0

-202

Saldo

-202

0

-202

Baten

0

0

0

Lasten

-1.383

116

-1.267

Saldo

-1.383

116

-1.267

Totaal baten

6.570

1.583

8.153

Totaal lasten

-22.205

-2.061

-24.266

Saldo van baten en lasten

-15.635

-478

-16.113

Onttrekking reserves

969

30

999

Toevoeging reserves

-350

0

-350

Mutaties reserves

619

30

649

-15.017

-448

-15.464

Geraamde resultaat

58

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ? Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen In het kader van preventieve gezondheid wordt mentale weerbaarheid van inwoners steeds meer een issue; ook lokaal. Inmiddels zijn lokaal professionals in de GGZ en huisartsen hierover met elkaar en met gemeente in gesprek.

Belangrijkste resultaten 7.1.1

Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord.

Lokaal Preventieakkoord Wassenaar IIn januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Wassenaar. De gemeente werk hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, SMOW, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Dit zal vervlochten worden met het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Sportakkoord Voorschoten.

Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuningsbudget Lokaal Preventie akkoord (budgettair neutraal € 9.600) In januari 2021 is gestart met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord Wassenaar. De gemeente

59

werk hiervoor samen met allerlei stakeholders, zoals de GGD, SMOW, huisartsen, een preventieformateur en anderen. Vanuit VWS wordt een bijdrage ontvangen voor de lasten van de preventieformateur. Deze baten en lasten ad. € 9.600 moeten nog op de begroting worden gebracht. Bijdrage GGD Haaglanden (incidenteel nadeel € 27.000) Verwezen wordt naar de toelichting bij taakveld 6.82. Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 27.000. Aanpak sociaal psychische nood (incidenteel nadeel € 70.000) Voor de inwoners van Wassenaar die zich melden bij de huisarts met psychische, sociale of psychosociale problemen, veroorzaakt door corona is er een plan van aanpak voor sociaal psychische nood opgesteld. De raad is hier middels een informatiebrief over geïnformeerd. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Extra toezicht vaccinatie bij priklocaties (incidenteel nadeel € 13.000) Verwacht wordt dat het coronavaccinatie programma in de komende maanden in de versnelling gaat. Dat betekent dat de druk op de openbare ruimte bij priklocaties zal toenemen. In samenwerking met de GGD en/of onze huisartsen is het in voorkomende situaties nodig om extra toezicht te organiseren. Op 30 maart 2021 is hier door het college een besluit over genomen.

Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Bestrijding eenzaamheid als gevolg van de coronapandemie (incidenteel nadeel € 7.000) Om de negatieve gevolgen van eenzaamheid te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen: implementeren signaalpunt eenzaamheid, opbouwen lokale coalitie tegen eenzaamheid, communicatie, training vrijwilligers voor het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Op 1 juni 2021 is hier door het college een besluit over genomen. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.

Taakveld 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel.

Belangrijkste resultaten 7.2.1

Toelichting budget

60

Bijsturing nodig Verplaatsen VWA riolering Huygenzstraat, Suykstraat en deel Sandelandstraat (budgettair neutraal, incidenteel nadeel en voordeel € 250.000) In de recente voorbereiding op de uitvoering van het bouwplan Stompwijkstraat is naar voren gekomen dat het beoogd nutstracé in de voetpaden rondom het bouwplan niet mogelijk is door de aanwezigheid van bomen en Vuilwaterafvoer (VWA) riolering in dit tracé. Ook is het realiseren van nieuwe aansluitingen op het bestaand VWA riool ten gevolge van leeftijd/kwaliteit riolering niet mogelijk. Vanuit het bouwplan dient de exploitant een HWA riolering in de hoofdrijbaan aan te leggen. De exploitant (woningbouwvereniging Willibrordus) heeft vervolgens het verzoek gedaan om – vanuit de gedachte werk-met-werk maken – in samenwerking met de gemeente tot een 50/50 oplossing te komen waarbij het VWA riool (in combinatie met aanleg HWA riool) wordt verlegd naar de hoofdrijbaan, de aanwezige aanplant (op basis kapvergunning) door exploitant wordt vervangen en een goed nutstracé beschikbaar komt. Aandachtspunt is dat de VWA-verplaatsings- en bijkomende werkzaamheden voor 1 september a.s. moeten zijn afgerond in verband met start nutswerkzaamheden. De geraamde kosten van € 250.000,- ex. btw zijn niet voorzien en kunnen worden gedekt ten laste van de spaarvoorziening riolering.

De 50% cofinanciering wordt op basis van werkelijke uitgaven weer ten gunste gebracht van deze spaarvoorziening.

Taakveld 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen Landelijke afval doelen.

Belangrijkste resultaten 7.3.1

Evaluatie proef Plastic, Metaal en Drankkartons.

7.3.2

Vergroten kennis over het gescheiden inzamelen van afval bij inwoners.

Maandelijks is er in de Wassenaarse krant een pagina gewijd aan het scheiden van het afval. Dit loopt door tot en met augustus. Binnen de gemeente Wassenaar zal er nog een inspanning geleverd moeten worden om de hoeveelheid restafval te verminderen en de landelijke doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025 te gaan realiseren. Er is een besluit genomen om het verwerken van het huishoudelijk afval vanaf 2022 onder te brengen bij HVC. In de Producten diensten catalogus is aangepast met nieuwe producten zoals het overgaan op nascheiding in 2022.

Toelichting budget Op koers

61

Taakveld 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen Regionale Energiestrategie (RES) Lokale Energie Strategie (LES)

Belangrijkste resultaten 7.4.1

Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen

7.4.2

Vóór juli 2021 de Regionale energiestrategie (RES) vaststellen

Voor de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2021 is incidenteel aanvullende capaciteit benodigd ter grootte van 0,9 FTE voor een half jaar. De RES is een opgave uit het Klimaatakkoord. De verwachting is dat vanaf 2022 het Rijk gemeenten aanvullend gaat compenseren voor de inspanningen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, waaronder de RES. Voor 2021 zijn hier vooralsnog geen middelen voor beschikbaar gesteld. Zonder aanvullende capaciteit is uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 ná 1 juli 2021 niet mogelijk.

Toelichting budget Bijsturing nodig RREW (budgettair neutraal incidenteel nadeel € 300.000, incidenteel voordeel € 300.000) Begin 2021 heeft het college een uitkering aangevraagd en een beschikking ontvangen van € 300.000 voor het opstellen van een regeling voor kleine energiebesparende maatregelen (RREW) met name gericht op huurwoningen. Dit biedt de mogelijkheid om met deze eenmalige financiële bijdrage gelijk de eerdere regeling voor woningeigenaren en ook huurders een kleine bijdrage te bieden om in hun woning energiebesparende maatregelen te treffen. De regeling geldt voor de periode van juni 2021 tot en met 31 juli 2022. Dit betekent dat de uitgaven vóór 1 augustus 2022 moeten hebben plaatsgevonden. Vanuit die optiek is het noodzakelijk dat restantbudget per 1 januari 2022 beschikbaar is.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 7.5.1

62

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten? Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

45

10

55

Lasten

-1.845

-126

-1.971

Saldo

-1.800

-117

-1.917

Baten

2.675

0

2.675

Lasten

-1.860

0

-1.860

Saldo

815

0

815

Baten

4.894

0

4.894

Lasten

-3.975

0

-3.975

Saldo

920

0

919

Baten

0

150

150

Lasten

-945

-150

-1.095

Saldo

-945

0

-945

Baten

57

0

57

Lasten

-157

0

-157

-100

0

-100

Totaal baten

Saldo

7.671

160

7.831

Totaal lasten

-8.781

-277

-9.058

Saldo van baten en lasten

-1.110

-117

-1.227

Onttrekking reserves

128

0

128

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

128

0

128

Geraamde resultaat

-982

-117

-1.100

63

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ? Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet; Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief; Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide; Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen); Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw; Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten; Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.

Wat willen we daarvoor doen?

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Belangrijkste ontwikkelingen Doorontwikkeling omgevingswet

Belangrijkste resultaten 8.1.1

Per 1 januari 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Het gat dat is ontstaan na het vertrek van de programmamanager is onlangs weer ingevuld. Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we de VNG-lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt. Conform deze lijst is het binnen 8 weken

64

kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt is een goed en mogelijk aangepast werkproces in de hele organisatie van belang. In aanloop naar het opstellen van een Omgevingsplan is als eerste grote stap een impactanalyse met roadmap gemaakt. Hierin staan opleidingsmodules en stappen die in ieder geval in 2021 moeten worden uitgevoerd in aanloop naar een tijdelijk omgevingsplan. De analyse vormt tevens de basis om te komen tot een plan van aanpak omgevingsplan. Samen met de leveranciers van de plansoftware en het vergunning-, toezicht & handhavingssysteem is gestart met het inrichten van het digitaal systeem, zodat in 2021 aangesloten kan worden op het landelijk deel. Verder heeft er een intensivering plaatsgevonden in de interne communicatie over de Omgevingswet. 8.1.2