Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2021
Colofon Uitgave Gemeente Wassenaar Postbus 499 2240 AL Wassenaar Inlichting: gemeente@wassenaar.nl
Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Programma's ................................................................................................................................6 P0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................... 6 P1 Veiligheid ............................................................................................................................... 18 P2 Verkeer en vervoer .................................................................................................................. 23 P3 Economie ............................................................................................................................... 27 P4 Onderwijs ............................................................................................................................... 30 P5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................................ 34 P6 Sociaal Domein .......................................................................................................................
44 P7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................ 59 P8 Wonen en bouwen ................................................................................................................... 64 Financiën ....................................................................................................................................69 Financiële ontwikkeling per programma .......................................................................................... 69 Bijlagen ......................................................................................................................................70 Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021 ..................................................................................... 70 Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota ...................................................... 72
Inleiding Maatschappelijke impact voortduren Coronavirus Al ruim een jaar houdt de coronapandemie Nederland in haar greep. Op basis van verordeningen en nu de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 is het openbare leven veranderd en zijn de vrijheden van mensen ingeperkt. Op een zeker moment zal Nederland weer van de maatregelen afgaan. Een proces dat begeleid zal gaan gebeuren. In de praktijk zal de gemeente een grote rol spelen in het weer langzaam van de maatregelen afgaan. Met de voortgang in het vaccineren komt de situatie van afschalen van de maatregelen dichterbij. Het nemen van maatregelen om het coronavirus te bestrijden en het helpen van inwoners heeft nadrukkelijk ook effect op de begrotingsuitgaven van de gemeente. Naast de activiteiten in het kader van het afschalen van de maatregelen wil de gemeente Wassenaar ook in 2021 de inwoners, ondernemers, zorgmedewerkers, vrijwilligers etc. bijstaan. Corona heeft echter ook positieve effecten gehad. Bijvoorbeeld op de manier van (thuis)werken, digitalisering en de onderlinge verbondenheid in de samenleving. Daarom hebben we gekeken naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van activiteiten en de financiële consequenties van deze activiteiten onder de vlag van (afschalen van) coronamaatregelen.
Het is nog onzeker wat op de lange termijn de effecten van corona op onze inwoners en bedrijven, en op de financiële positie van de gemeente, zullen zijn. Bovendien is het belangrijk dat we ons beseffen dat de effecten niet geheel in cijfers uit te drukken zijn en resultaten nu ook op andere manieren kunnen worden bereikt. Licht nadelig begrotingssaldo over het begrotingsjaar 2021 De periode van deze voorjaarsnota loopt van 1 januari 2021 tot en met maart 2021, op basis waarvan een prognose wordt gemaakt voor het hele jaar. Het begrotingssaldo ten tijde van de voorjaarsnota bedroeg € 254.000,- voordelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in de voorjaarsnota vermindert het begrotingssaldo met € 367.000. Het geprognosticeerde begrotingssaldo voor 2021 bedraagt na deze wijziging € 113.000 nadelig. De belangrijkste wijzigingen gedurende deze periode bestaan uit de volgende posten: •
Algemene uitkering (decembercirculaire). Voordelig effect van € 413.000.
•
Kapitaallasten. Voordelig effect van € 255.000.
•
BUIG. Voordelig effect van € 360.000. Totaal voordelig effect belangrijkste afwijkingen € 1.028.000
•
Wmo voorzieningen. Nadelig effect van € 636.000.
•
Jeugdhulp. Nadelig effect van per saldo € 285.000.
•
Corona. Nadelig effect van € 409.000. (NB: deels gecompenseerd in het hierboven gepresenteerde voordeel van de algemene uitkering)
•
Elimineren taakstellingen. Nadelig effect € 82.000. Totaal nadelig effect belangrijkste afwijkingen € 1.412.000
4
Ten opzichte van de gepresenteerde financiële gegevens bij de besluitvorming in de raad van 1 april 2021 over de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp is het nadelig effect van de jeugdhulp lager dan verwacht, maar het voordelig effect van de BUIG is ook lager dan verwacht. Per saldo is het effect ongeveer gelijk. Meicirculaire 2021 De gevolgen van de meicirculaire 2021 voor de gemeente Wassenaar moeten nog worden berekend en zijn niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Hierover wordt u geïnformeerd door middel van een aparte raadsinformatiebrief die wel al voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze voorjaarsnota op 13 juli 2021 beschikbaar is. De gevolgen van de meicirculaire voor 2021 worden in de najaarsnota 2021 verwerkt. Wat we wel kunnen meegeven is dat de eerste voortekenen voor 2021 gunstig zijn. Voor een gemeente van onze grootte levert de uitkomst van de meicirculaire in principe een voordelig effect op van ruim € 1 mln. De belangrijkste veroorzakers van dit voordeel voor 2021 zijn de 4e tranche coronacompensatie, extra middelen jeugdzorg en een hoger accres van het gemeentefonds. Tot slot Om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te brengen is bij deze voorjaarsnota een bijlage opgenomen waarin een overzicht van de corona-effecten wordt gepresenteerd.
Tot slot hebben we in bijlage 2 een overzicht opgenomen van alle wijzigingen in de voorjaarsnota in tabelvorm.
5
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning
Wat willen we bereiken ? Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur; Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren; Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang; Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit; Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur; Goede kwaliteit van raadsstukken; Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 0.1 Bestuur Belangrijkste ontwikkelingen Inrichting nieuwe Wassenaarse ambtelijke organisatie Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum Mid Term Review (MTR) als rapportage instrument Op weg naar Wassenaar 2030 Nota Internationals in Wassenaar Steeds meer gemeenten geven aan dat zij de duurzame ontwikkelingsdoelen ondersteunen. De nota ‘zo werken wij samen in wassenaar’ wordt steeds meer geïntegreerd in de manier van werken.
Belangrijkste resultaten 0.1.1
Nieuwe ambtelijke organisatie voor Wassenaar
Nadat in de zomer van 2020 de wens bekend werd van Voorschoten en Wassenaar om uit elkaar te gaan, is er hard gewerkt om zowel zorgvuldig als transparant uitvoering te geven aan dit traject. Op 8 juli is bekend wie zich de komende tijd voor Wassenaar gaat inzetten, daarna begint de afhechting van de WODV. Voor die tijd wordt zoveel mogelijk
6
voorbereid voor de nieuwe organisatie: de organisatie- en managementstructuur, het onboardingtraject, het opleidingsplan, de stukkenstroom etc. 0.1.2
Het in gebruik nemen van Raadhuis De Paauw als bestuurscentrum met daarin gevestigd de raad, de griffie, het ambtelijk apparaat en het college van B en W.
De snelheid, zoals ingeschat bij het coalitieakkoord, loopt vertraging op doordat het ontwikkelen van het bestuurscentrum gekoppeld is aan het ontwikkelen van de nieuwe organisatie 0.1.3
Vanuit de nieuwe, opgavegerichte werkwijze, is de MidtermReview gelinkt aan de uitvoering van het realisatiedocument ‘Op weg naar Wassenaar 2030 en wordt deze tussentijds 2 keer jaarlijks geactualiseerd.
Bij de verschijning van de Midterm Review is de relatie gelegd tussen de doelstellingen uit Op weg naar Wassenaar 2030 en die uit het coalitieakkoord. De specifieke tabel die is gebruikt in de Midterm Review is nog niet bijgewerkt, maar op verschillende momenten in de P&C-cyclus wordt geëvalueerd wat de stand van zaken is met betrekking tot de gestelde doelen. Als gevolg van de reorganisatie en impact van de coronacrisis is de uitvoeringsdruk op de organisatie groot. Om die reden wordt er niet op één moment getoetst, maar vindt aanvulling plaats. 0.1.4
Met de Nota Internationals verduidelijken we de effecten van de internationals op ons dorp, wat zijn de voor- en nadelen, onderbouwd met cijfers. Op basis daarvan kan het gesprek over beleid met betrekking tot internationals verder gevoerd worden.
Door de inzet op corona en de gevolgen van de maatregelen is de startnotitie later dan gepland gereed. De notitie is inmiddels klaar. 0.1.5
Op de website en in besluiten is duidelijk aan welke duurzame ontwikkelingsdoelen ons beleid bijdraagt
In de college- en raadsvoorstellen is een apart kopje opgenomen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook is een pagina op de gemeentewebsite ingericht over de duurzame ontwikkelingsdoelen: https://www.wassenaar.nl/global-goals. 0.1.6
Inwoners voelen zich betrokken en ervaren samenwerking. Er is overzicht van de wijze waarop participatie in de voorbereiding en uitvoering van beleid wordt toegepast.
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitbreiding vergaderfaciliteiten raadzaal (incidenteel nadeel € 12.000) Door het fractievoorzittersoverleg is de wens uitgesproken dat alle 21 raadsleden ook in coronatijd volwaardig kunnen meedoen aan de raadsvergaderingen vanuit de raadzaal in De Paauw. Het besluit hierover is besproken in het Presidium en het fractievoorzittersoverleg. Om dit mogelijk te maken zijn extra vergaderposten en vergadertafels aangeschaft. De kosten kunnen niet binnen de budgetten worden opgevangen, wat leidt tot een incidenteel nadeel van € 12.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
7
Taakveld 0.2 Burgerzaken Belangrijkste ontwikkelingen Eind 2020 is de twee-jaarlijkse burger- en ondernemerspeiling gehouden van Waarstaatjegemeente. Een van de uitgangspunten van onze dienstverlening is digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig. Door digitalisering en meer aandacht voor identiteitsfraude is het vakgebied burgerzaken in ontwikkeling. Meer aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning. Vanuit BZK is een traject ingezet om te komen tot een uniforme Samenhangende Objectenregistratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.
Belangrijkste resultaten 0.2.1
We hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
De peilingen zijn na de zomer afgerond en gedeeld binnen de organisatie. Dit is input voor verbetering evenals de continue feedback die wij vragen. 0.2.2
We voeren chat in om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.
Er is geen chat ingevoerd. Dit zou mogelijk worden in het verlengde van het nieuwe telefoonsysteem. De VNG heeft de raamovereenkomst van dit telefoniesysteem opgezegd. Dit betekent dat we naar een ander systeem overgaan en daardoor is de verwachting dat chat niet eerder mogelijk zal zijn dan 2022. 0.2.3
Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.
De competenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht voor het team van de toekomst. Hier wordt de inhoudelijke kennis aan verbonden om zo vanaf de ontvlechting als team verder te werken aan het team van de toekomst 0.2.4
We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
De landelijke aanpak adreskwaliteit is nog niet formeel ingeregeld maar de wet is wel van kracht. Dit wordt opgepakt na de ontvlechting. In de gemeente heeft wel onlangs een controle plaatsgevonden op initiatief van een aantal partijen waar de gemeente bij betrokken was als bevoegd gezag om binnen te treden. 0.2.5
Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.
Er is een onderzoek uitgevoerd hoe dit goed te organiseren is voor beide gemeentes en op basis daarvan is besloten de vijf functies die onderdeel te laten maken van de ICThostingconstructie. Dit is een goede stap op weg naar de samenhangende objectregistraties (SOR).
8
0.2.6
Goed verlopen verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.
De verkiezingen zijn goed verlopen. Het was veel extra werk om deze coronaproof te organiseren met onder andere meerdere dagen stemmen en het briefstemmen. Alle bureaus waren toegankelijk voor inwoners met een beperking.
Toelichting budget Bijsturing nodig Verkiezingen (incidenteel nadeel € 49.000) Voor wat betreft de verkiezingen zijn de verwachte lasten rond de € 84.000. Regulier staat er € 34.000 begroot voor onder andere drukwerk, presentiegelden en verzendkosten. Daarnaast is er in verband met corona een begroting gemaakt voor extra kosten van naar verwachting € 44.000. De kosten komen grofweg neer op extra kosten voor de verzending (€ 15.000), extra kosten voor materialen, zoals spatschermen (€ 11.000), extra kosten voor de stembureauleden (€ 7.000), extra kosten voor het briefstemmen (€ 3.000), inhuur zodat ook de reguliere werkzaamheden doorgang konden vinden (€ 6.000) en rode potloden (€ 2.000). Daarnaast wordt nog een narekening verwacht voor het extra grote papier van de stemformulieren van € 5.000. Hiermee komt het totaal op ongeveer € 50.000 boven de reguliere begroting. Vanuit het Rijk zijn gemeenten via de algemene uitkering gecompenseerd voor de hogere kosten voor verkiezingen, het gaat voor Wassenaar om ongeveer € 80.000. De middelen uit de algemene uitkering worden verantwoord op taakveld 0.7. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen Invulling geven aan de ambitie ‘Wassenaar energieneutraal 2050’.
Belangrijkste resultaten 0.3.1
Vastgoed- en accommodatiebeleid.
0.3.2
Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke huisvesting.
Met het raadsbesluit van mei 2020 (inhoudelijk) en juli 2020 (financieel) is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de binnenzijde. Tevens is besloten het gebruik van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum inhoudelijk nader uit te werken. Het vervolg project ‘Restauratie De Paauw als volwaardig bestuurscentrum’ bestaat daarmee uit de restauratie van de binnenzijde van de Paauw, met zorg en respect voor
9
de unieke monumentale waarde ten behoeve van het functioneren als volwaardig bestuurscentrum. Binnen het raadhuis is sprake van achterstallig onderhoud en een diffuus gebruik. Met een heldere uitgewerkte functie en een zorgvuldige restauratievisie worden beide aspecten op elkaar afgestemd in een verbouw-/restauratieplan en vervolgens uitgevoerd. Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken gestart. Niet alleen naar de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook naar mogelijkheden voor uitbereiding (op historische basis), uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren. Op basis van de laatste categorie aspecten heeft het college richtinggevende uitspraken voorbereid. Tezamen met het draagvlak en de verkeerseffecten worden deze uitspraken (begin volgende periode) aan de raad voorgelegd. Met de richtinggevende uitspraken en een nog op te stellen huisvestingsvisie kan een huisvestingsplan worden opgesteld om dat vervolgens af te stemmen met de restauratievisie. 1e kwartaal 2022 wordt het eindplan aan de raad voorgelegd. 0.3.3
Invoeren kostendekkende huren.
0.3.4
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Het is niet zeker of we het gehele beschikbare budget van € 550.000 voor verduurzaming dit jaar gaan besteden. Dit heeft te maken met capaciteit bij de medewerkers van vastgoed maar ook de tijd die het kost om met de huurders van de geselecteerde panden tot afstemming te komen. Bovendien zijn de bedrijven die de verduurzamingsmaatregelen moeten uitvoeren erg druk, waardoor de doorlooptijden oplopen. Tot slot lopen er meerdere projecten die meer tijd vragen van de medewerkers dan verwacht (molen, gymzaal, sporthal en het Koffiehuisje) waardoor de capaciteit beperkt is. 0.3.5
Actief verkoopbeleid woningen.
Toelichting budget Op koers
10
Taakveld 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.4.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Bijsturing nodig Corona communicatiekosten (incidenteel nadeel € 20.000) In het kader van corona zijn er extra kosten gemaakt met betrekking tot communicatie richting de inwoner (publicaties krant en het maken van filmpjes). Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.5.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Bijsturing nodig Dividenduitkering 2020 Alliander (incidenteel nadeel € 37.776) De dividenduitkering van Alliander is lager dan die over 2019 en komt door negatieve impact corona en hoger tarief Tennet door hogere kosten. Ten opzichte van de raming is sprake van een € 37.776 lagere verwachte winstuitkering. Dividenduitkering 2020 BNG (incidenteel nadeel € 57.400) Het resultaat van de BNG valt over 2020 hoger uit dan over 2019. Dit leidt tot een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2019. De dividenduitkering blijft wel lager dan geraamd, nl. € 57.400 lager dan de structurele raming van € 250.000. De BNG spreekt voor 2021 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door de grote volatiliteit op de financiële markten. Dit leidt ertoe dat als verwacht dividend voor 2021 het dividend van 2020 overgenomen zal worden. Dit komt neer op een dividend van € 193.000.
11
De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2021 besloten over 2020 dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling, van zowel het resterende dividend 2019 als het dividend 2020, tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. De uitkering is echter onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.
Taakveld 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie. 0.61.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).
Toelichting budget Bijsturing nodig BSGR (incidenteel nadeel € 14.000) Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2020 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 393.795. Op basis van de definitieve afrekening over 2020 blijkt dat de bijdrage € 407.000 bedraagt. Voor Wassenaar is dit een incidenteel nadeel van € 14.000.
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie. 0.62.2 Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 2019-2022).
Toelichting budget Op koers
12
Taakveld 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 24.000) Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het niet in rekening brengen van de precario voor de terrassen en uitstallingen en marktgelden. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de baten van € 24.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Garantiestelling reclamegelden (incidenteel nadeel € 2.500) De reclamegelden worden door de BSGR namens de gemeente geheven en met aftrek van de perceptiekosten en oninbare bedragen overgemaakt naar de Stichting Centrummanagement. Vanwege de financiële moeilijkheden van de ondernemers is het een reële optie dat er meer ondernemers niet of later de reclamegelden betalen. Hierdoor ontvangt het centrummanagement minder inkomsten voor het centrumgebied. Om dit te voorkomen is een garantiestelling aan het centrummanagement van belang. Dit impliceert dat zij alle reclamegelden ontvangen ook al wordt er door de ondernemer niet betaald.
Voorstel garantiestelling van uitbetaling van de oninbare bedragen afgeven tot een maximaal bedrag van € 2.500. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen
13
De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen naar het zich laat aanzien eind 2020 bekend zouden moeten worden.
Belangrijkste resultaten 0.7.1
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Meicirculaire De meicirculaire maakt geen onderdeel uit van onderliggende VJN. Zodra de meicirculaire beschikbaar is, zullen de gevolgen hiervan door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar worden gemaakt aan de raad. Deze gevolgen zullen vervolgens via de najaarsnota 2021 worden verwerkt in de begroting 2021. Twee belangrijke maatregelen zijn al aangekondigd, t.w. een extra pakket jeugdzorg van landelijk € 613 mln. en een 4e tranche coronasteun van landelijk 253 mln.. Extra steunpakket jeugdzorg (€ 613 Mln.) Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Samen gaat het dus om ruim € 1 miljard.
Corona steunpakket – 4e tranche Het Rijk heeft via een viertal steunpakketten extra geld beschikbaar gemaakt voor de gemeenten. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 453.000 waarvan € 9.000 geoormerkt is en € 444.000 vrij besteedbaar. Van het vrij besteedbare geld is al een deel gereserveerd voor een specifiek doel, dit gaat in totaal om € 105.000. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire, dit gaat om € 299.000 waarvan € 52.000 geoormerkt is en € 247.000 vrij besteedbaar.
Toelichting budget Op koers Algemene uitkering decembercirculaire (incidenteel voordeel € 413.000) Uit de Decembercirculaire 2020 volgt voor Wassenaar een bruto voordeel van € 413.000. Dit komt met name door de implementatie van een extra coronasteunpakket, ontwikkeling van de uitkeringsbasis, diverse taakmutaties en een mutatie van de WOZ-waarden. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand à € 34.000 worden
14
ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Dit geeft een nadelig effect op taakveld 6.71. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect daarmee € 379.000. Het structureel effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2022. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 0.8.1
Niet van toepassing
Toelichting budget Bijsturing nodig Onderuitputting kapitaallasten (taakveldoverstijgend) (incidenteel voordeel € 255.000) Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld een aantal investeringskredieten door te schuiven dan wel af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kapitaallasten die voor 2021 in de begroting zijn opgenomen, niet dit jaar op de exploitatie zullen drukken, maar pas later, in 2022 of zelfs 2023. Dit levert een incidenteel voordeel op. Daarnaast wordt afgestapt van de vanaf 2020 gehanteerde “restwaarde-systematiek” en worden de Wassenaarse activa weer volledig afgeschreven. Hierdoor stijgen de kapitaallasten. Dit effect wordt gemitigeerd door het hanteren van langere afschrijftermijnen, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten dalen. Per saldo is het voordeel in 2021 € 255.000 incidenteel. Het structurele effect wordt meegenomen in de kadernota, maar is beperkt, ongeveer € 25.000 tot € 50.000 nadelig.
Wat gaat het kosten? Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
Baten
0
0
0
Lasten
-3.230
-12
-3.242
Saldo
-3.230
-12
-3.242
Baten
406
0
406
Lasten
-819
-49
-868
15
Saldo
-412
-49
-461
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten
97
0
97
Lasten
-590
0
-590
Saldo
-493
0
-493
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Baten
52
0
52
Lasten
-9.540
37
-9.502
Saldo
-9.487
37
-9.450
Baten
762
-95
667
Lasten
-30
0
-30
Saldo
732
-95
637
Baten
7.821
0
7.821
Lasten
-273
-14
-287
Saldo
7.548
-14
7.534
Baten
2.892
0
2.892
Lasten
-62
0
-62
Saldo
2.829
0
2.829
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
2.215
-24
2.191
Lasten
-105
-3
-107
Saldo
2.110
-26
2.084
Baten
30.286
413
30.699
Lasten
0
0
0
Saldo
30.286
413
30.699
Baten
0
0
0
Lasten
-360
0
-360
Saldo
-360
0
-360
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
44.531
295
44.826
Totaal lasten
-15.008
-41
-15.049
Saldo van baten en lasten
29.523
254
29.777
Onttrekking reserves
3.765
0
3.765
Toevoeging reserves
-2.629
0
-2.629
Mutaties reserves
1.136
0
1.136
Geraamde resultaat
30.659
254
30.913
16
17
P1 Veiligheid
Wat willen we bereiken ? Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen Klimaatadaptatie Energietransitie Continuïteit van vitale infrastructuur Vergrijzing van de samenleving
Belangrijkste resultaten 1.1.1
Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale en maatschappelijke incidenten, rampen en crises. In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal deelplan bevolkingszorg gemaakt waarvan de implementatie in 2020 is gestart.
1.1.2
De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2021 ingezet kan worden bij diverse soorten incidenten, rampen en crises.
Toelichting budget Bijsturing nodig Bijdrage VRH (incidenteel nadeel € 4.682) De jaarrekening van de VRH 2020 toont een positief resultaat, dit levert een incidenteel voordeel op van € 66.000 over 2020. De begrotingswijziging voor 2021 levert per saldo ten opzichte van de ramingen in
18
de gemeentebegroting een voordeel op van € 6.000. Daarnaast dient voor 2021 nog een bedrag van € 77.000 te worden geraamd voor een bijdrage aan de VRH in het kader van het FLO overgangsrecht. Dit is voor 2021 per saldo een budgettair nadeel van € 4.682. Rampenbestrijding (structureel voordeel € 30.990) De laatste jaarrekeningen laten voor de kosten een positief resultaat zien. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget terug te brengen tot € 10.000 en - omdat daar geen kosten op worden geboekt - het budget voor de piketregeling helemaal te schrappen. Voor rampenbestrijding is hierna nog structureel € 20.000 in de begroting beschikbaar. Het structurele effect wordt betrokken bij de kadernota.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen Toename van het aantal personen met een zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of daaraan gerelateerde woonoverlast. Vergrijzende samenleving. Toenemende focus op bewustwording en noodzaak van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit. Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtredende politie en -/capaciteit. Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken.
Belangrijkste resultaten 1.2.1
Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
In het najaar van 2020 is gestart met een werkgroep zorg en veiligheid, die de huidige ketensamenwerking onderzoekt en op basis hiervan verbetervoorstellen richting het bestuur doet. Sindsdien is tevens een bestuurlijk overleg geformeerd waarbij alle portefeuillehouders elkaar frequent over dit onderwerp treffen. Recent is gekozen om, gelet op de beperkte capaciteit binnen zowel sociaal domein als OOV, te beginnen met een versterking van de jeugdzorgketen. Hierin ligt een koppelvlak met een al lopend traject voor de versterking van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 1.2.2
Implementatie Wet Verplichte GGZ en de intensivering van de aanpak van woonoverlast met inzet van Bemiddeling en Mediation.
In 2020 en 2021 zijn gesprekken met de woningbouwverenigingen gevoerd over de aanpak van woonoverlast en mogelijke verdere samenwerking. Er start dit jaar een pilot waarbij de Wassenaarse Bouwstichting en de woningbouwvereniging Willibrordus het door de gemeente ter beschikking gesteld bureau voor bemiddeling en mediation zelf kunnen inschakelen. Dit ging hiervoor via de politie. Deze twee jarige pilot wordt hierna geëvalueerd en maken de corporaties de keuze om hier definitief wel of niet afnemer van
19
te worden. 1.2.3
Een versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners.
Door de grote nodige inzet en betrokkenheid bij de crisisorganisatie is in 2020 weinig winst geboekt op het dossier ondermijning. In 2021 is een regisseur ondermijning aangesteld om op het dossier ondermijning stappen te zetten, een intern informatieoverleg te organiseren en hierbij het RIEC en HEIT actief te betrekken. Ook wordt in 2021 gestart met het opstarten van een intern meldpunt ondermijning, en vinden diverse activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit. 1.2.4
Vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid; de instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds ten behoeve van de (mede-)financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals RIEC, HEIT en RSIV).
In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de bestuurders en raadsleden in 2021 te trainen. 1.2.5
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
In toenemende mate versterken politie en gemeente gezamenlijk de samenwerking. Met de introductie van een taakaccenthouder woninginbraken onder de gemeentelijk toezichthouders, is op bijna dagelijks niveau afstemming over de inzet en prioriteiten in Wassenaar tussen politie en BOA's. Ook door de aanstelling van andere taakaccenthouders onder toezichthouders, zoals jeugd of weesfietsen, versterkt dit de spreiding van inzet. 1.2.6
De uitwerking en vaststelling van een Veiligheidsuitvoeringsplan (VUP) 20212022.
Door corona heeft dit enige vertraging opgelopen. Door deze bijzondere omstandigheid wordt naar verwachting het VUP in het najaar van 2021 worden opgeleverd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Extra kosten bij gerechtelijke ontruimingen (budgettair neutraal, incidenteel € 17.000, structureel € 29.000) Per 1 april 2021 is er een wetswijziging (artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)van kracht die bepaalt dat de gemeente bij gerechtelijke ontruimingen ten laste van de executant (deurwaarder) de zorg draagt voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden. Gemeenten kunnen dan dus geen dwangsommen meer opleggen aan schuldeiser of deurwaarder. De gemeente kent daarbij een zorgplicht ten opzichte van de burger. In Wassenaar wordt per jaar omstreeks 15 maal een gerechtelijke ontruiming aangemeld. Regelmatig wordt een aangemelde
20
ontruiming weer afgemeld, omdat deurwaarder en schuldenaar tot een vergelijk komen. De verwachting is dat er 1 ontruiming gemiddeld kan voorkomen per maand, dus 12 keer in het jaar. De kosten hiervoor bedragen in 2021 € 17.000 en daarna jaarlijks € 29.000. Deze kosten kunnen teruggevorderd worden bij de executant (deurwaarder). Tekstkar voor het sturen van bezoekersstromen en/of verkeer (incidenteel nadeel € 21.850) Om de forse toename van bezoekersstromen en gemotoriseerd verkeer te reguleren in tijden van corona, zonder dat dit een zware wissel op de inzet van menskracht trekt, is een tekstkar nodig. De aanschafkosten bedragen € 21.850 exclusief btw en wegen op tegen de incidentele huurlasten die we momenteel in tijden van grote drukte kwijt zijn. In afwijking op de nota activabeleid - waarin een activeringsgrens van € 20.000 is opgenomen - stelt het college voor om deze investering niet te activeren, maar ineens ten laste van de exploitatie te dekken. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021. Extra inzet toezicht en handhaving (incidenteel nadeel € 77.000) De inzet van het team toezicht en handhaving staat al enkele jaren onder druk tijdens drukke perioden zoals het strandseizoen, de zomeraanpak op jeugdoverlast, bij evenementen en de decembermaand.
Vorig jaar is deze druk verder verhoogd door de handhaving op de coronamaatregelen. Als gevolg hiervan is afgelopen najaar gestart met tijdelijke versterking door toezichthouders grijze pas (hierna toezichthouders) om de druk op de taakuitvoering van onze BOA’s te verlichten. Door positieve ervaringen is het voornemen om deze werkwijze in 2021 te continueren tijdens het zomerseizoen en de decembermaand. Hiervoor is een bedrag van € 76.500 nodig om deze toezichthouders tijdelijk te kunnen inhuren. Het college heeft hierover besloten op 6 april 2021. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Wat gaat het kosten? Programma: P1 Veiligheid
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
0
0
0
Lasten
-2.207
26
-2.181
Saldo
-2.207
26
-2.181
Baten
67
17
84
Lasten
-945
-64
-1.009
Saldo
-878
-47
-925
Totaal baten
67
17
84
Totaal lasten
-3.152
-38
-3.190
Saldo van baten en lasten
-3.086
-21
-3.106
0
0
0
Onttrekking reserves
21
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-3.086
-21
-3.106
Geraamde resultaat
22
P2 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken ? Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Aanleg RijnlandRoute. Planontwikkeling woningbouw Valkenburg. Toename verkeersdruk.
Belangrijkste resultaten 2.1.1
Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar.
Het doorrekenen van de voorgestelde maatregelen (verkeersstromen en financieel) en het afstemmen van de maatregelen binnen het participatietraject vraagt om een zorgvuldige afweging tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze zorgvuldige afweging vraagt meer tijd dan vooraf was gepland. 2.1.2
Uitwerking van toekomstvariant(en) N44.
2.1.3
Uitvoeren plan van aanpak fietsveiligheid.
2.1.4
Kleine verkeermaatregelen en adviezen (Kadernota).
2.1.5
Beheervisie fysieke leefomgeving.
Het huidige beleid voor het in stand houden van de leefomgeving is voornamelijk afgeleid van wetgeving en algemeen geldende richtlijnen. Het onderhoud is erop gericht om met beperkte kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen (CROW-niveau B en C). Voor het in stand houden van kapitaalgoederen zijn er keuzes te maken over het kwaliteitsniveau, verscheidenheid in het beheer maar ook hoe in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Bij het in stand houden van de leefomgeving zijn er kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke ambities. Dit zal moeten worden vastgelegd in een beheervisie. Door het opstellen van een beheervisie voor de fysieke leefomgeving krijgt de raad meer handvaten om kaders te stellen aan het in stand houden van de leefomgeving. Het vormt een verbinding tussen strategische, tactische en operationele
23
doelen. Het is de bedoeling dat in 2021 gestart zal worden met het opstellen van de beheervisie en dat de beheervisie in 2022 aan de raad zal worden aangeboden.
Toelichting budget Bijsturing nodig Straatreiniging (budgettair neutraal structureel nadeel € 38.000, structureel voordeel € 38.000) De kosten voor straatreiniging zijn de afgelopen jaren structureel toegenomen. De jaarlijkse uitgaven voor het machinaal vegen van de goten bedragen € 75.000 terwijl hier € 50.000 voor begroot staat. Hier moet dus € 25.000 structureel worden bijgeraamd. Daarnaast is een een bedrag van € 13.000 aan hogere uitgaven voor zaken als hondenpoepzakjes en dergelijke. Deze hogere lasten worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere uitgaven voor onkruidbestrijding. Hier bedragen de jaarlijkse uitgaven € 110.000 terwijl er € 131.000 voor is begroot. Hier kan dus € 21.000 structureel worden afgeraamd. Op het budget kabels en leidingen kan eveneens structureel € 17.000 worden afgeraamd in verband met het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. Extra uitgaven technisch onderzoek bruggen (€ 40.000 incidenteel nadeel) Als voorbereiding voor een nieuw beheerplan is onderzoek gedaan naar de staat van de bruggen. Hierbij is ook de constructieve veiligheid bekeken. Op basis van een risico-inschatting (rekenmodel voor constructieve normen en inspectie) is er bepaald dat er aanvullend draagkrachtonderzoek noodzakelijk is voor de bruggen Rust en Vreugdlaan, Horst en Voordelaan, Backershagenlaan en Landgoed de Wittenburg (25).
Als bruggen niet voldoen aan de draagkrachtberekening zal er eventueel een lastbeperking ingesteld moeten worden. Ook zijn er bij drie kunstwerken betonschades aangetroffen waarvan de oorzaak verder onderzocht moet worden om een goede onderhoudsmaatregel te kunnen bepalen. Dit zijn de van Zuylen van Nijeveltstraat (bij rotonde), Prinsenweg en Paauwlaan. Eventuele onderhoudsmaatregelen kunnen pas bepaald worden als de kunstwerken verder onderzocht worden. Om deze aanvullende onderzoeken (t.b.v. het beheerplan voor de komende 5 jaar) uit te kunnen voeren is eenmalig een bedrag van € 40.000 nodig. Het is noodzakelijk onderzoek vanwege de zorgplicht van de gemeente en de veiligheid. Het onderzoek wordt in 2021 uitgevoerd. Extra verkeersregelaars (€ 10.000 incidenteel nadeel) In het kader van corona zijn er extra verkeersregelaars ingezet om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 24
Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Belangrijkste resultaten 2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Toelichting budget Bijsturing nodig Erfpacht parkeerterrein Wassenaarse Slag (structureel nadeel € 25.500) Eind 2019 is de erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de parkeerterreinen aan de Wassenaarse Slag gewijzigd. Als gevolg daarvan is de erfpachtcanon verhoogd met € 25.500 tot € 48.880 per jaar. In de met de exploitanten gesloten huurovereenkomsten is niet vastgelegd dat deze hogere kosten kunnen worden doorberekend. Gekozen is voor een marktconforme en geen kostendekkende huurprijs richting exploitanten. De huurprijzen zijn destijds vastgesteld door een onafhankelijk extern bureau. Het eventueel doorberekenen van (een deel van) de hogere erfpachtcanon naar de exploitanten kan alleen via een schriftelijke overeenkomst. Het nadelig effect van € 25.500 wordt incidenteel in de voorjaarsnota verwerkt. Het structureel nadelig effect wordt betrokken bij de kadernota.
Taakveld 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 2.3.1
Toelichting budget
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen Voorbereiding aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord door provincie.
Belangrijkste resultaten 2.5.1
Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar.
Het reizigersverlies en daarmee inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen
25
heeft een enorme impact op de OV-bedrijven. In overleg tussen de provincie ZuidHolland (opdrachtgever Arriva) en MRDH (opdrachtgever EBS) hebben de vervoerbedrijven dan ook versoberingen in de dienstregelingen moeten doorvoeren. Het is reëel dat op een later moment aanvullende en verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Het daadwerkelijke financiële tekort hangt af van de snelheid waarmee de reizigersaantallen zich herstellen en/of de aanvullende financiële steun van de Rijksoverheid.
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten? Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Baten
198
0
198
Lasten
-3.711
-22
-3.734
Saldo
-3.513
-22
-3.535
Baten
138
0
138
Lasten
-251
-58
-309
Saldo
-113
-58
-171
Baten
27
0
27
Lasten
-4
0
-4
Saldo
23
0
23
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
-12
0
-12
Saldo
-12
0
-12
Totaal baten
363
0
363
Totaal lasten
-3.978
-80
-4.058
Saldo van baten en lasten
-3.615
-80
-3.696
Onttrekking reserves
100
0
100
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
100
0
100
-3.515
-80
-3.596
Geraamde resultaat
26
P3 Economie
Wat willen we bereiken ? Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen Economisch vestigingsklimaat staat onder druk.
Belangrijkste resultaten 3.1.1
Uitvoering inrichtingsplan centrum Wassenaar 2020 – 2021; opleveren 1e fase.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 10.000) Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het beschikbaar stellen van een Lief en Leed potje. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de lasten van € 10.000. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
27
Belangrijkste resultaten 3.2.1
Toelichting budget
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 3.3.1
Besluit voortzetting BIZ Maaldrift.
3.3.2
Besluit voortzetting BIZ Centrum.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning ondernemers (incidenteel nadeel € 4.000) Om de ondernemers van Wassenaar te ondersteunen tijdens de coronacrisis zijn er diverse maatregelen getroffen, waaronder het niet in rekening brengen van de precario voor de terrassen en uitstallingen en marktgelden. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan het college op 16 maart 2021. De verlaging van de baten en lasten voor deze maatregelen worden verantwoord op verschillende taakvelden (0.64, 3.1 en 3.3). Voor dit taakveld betekent het een nadeel op de baten van € 4.000.
Taakveld 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen Impact verwacht op het aantal bezoekers als gevolg van corona.
Belangrijkste resultaten 3.4.1
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie.
In verband met de langdurige lockdown is het niet zinvol om dit onderzoek te verrichten. Voorgesteld wordt om dit onderzoek over het jaar 2022 te voeren. Op dat moment kan
28
ook getoetst worden of de geformuleerde ambitie van een stijging van bestedingen (+ 6 mln euro) en werkgelegenheid (+53 fte) van 2022 t.o.v 2016 behaald is. 3.4.2
Versterkte concurrentiekracht Wassenaar met behoud van de groene waardes.
Toelichting budget Bijsturing nodig Samen sterker uit de crisis (incidenteel nadeel € 26.000) In het kader van de coronacrisis worden er voor de inwoners van Wassenaar een aantal activiteiten georganiseerd om samen sterker uit de crisis te komen. Hierbij worden plannen gemaakt voor 'tiny events' (korting op het huren van statafels bij je buurt bbq, maar ook klein optreden van lokale cultuur, een fietstocht langs allerlei mooie dingen in Wassenaar en een evenementenkalender. Zie voor een totaal overzicht van alle corona gerelateerde uitgaven Bijlage 1A Financiële gevolgen Corona 2021.
Wat gaat het kosten? Programma: P3 Economie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
3.1 Economische ontwikkeling
Baten
0
0
0
Lasten
-445
5
-440
Saldo
-445
5
-440
Baten
102
-4
98
Lasten
-85
0
-85
Saldo
18
-4
14
Baten
1.176
0
1.176
Lasten
-154
-26
-180
Saldo
1.023
-26
997
Totaal baten
1.279
-4
1.275
Totaal lasten
-684
-21
-704
Saldo van baten en lasten
595
-25
570
Onttrekking reserves
235
0
235
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
235
0
235
Geraamde resultaat
830
-25
805
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
29
P4 Onderwijs
Wat willen we bereiken ? Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Belangrijkste resultaten 4.1.1
Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
Toelichting budget Op koers
30
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
Belangrijkste resultaten 4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
Enkele scholen hebben inmiddels een aanvraag voor een voorbereidingskrediet ingediend. Deze aanvragen moeten voor het einde van het kalenderjaar worden beoordeeld. Bij de kadernota worden de eventuele financiële consequenties van deze aanvragen aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor het voorbereidingskrediet van de Kievietschool is inmiddels door de gemeenteraad een besluit genomen, dit betekent een herschikking van de reeds geplande investeringen voor deze school. 4.2.2
Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord.
Ook in 2021 wordt het IHP gemonitord.
Toelichting budget Bijsturing nodig SUVIS Bloemcampschool (budgettair neutraal) In het kader van de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) heeft de gemeente een bijdrage van € 210.000 ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor de Bloemcampschool als bijdrage voor hun investering in de ventilatie. Zowel de baten als lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader is per 1 augustus 2020 het aantal uren VE per week uitgebreid van 10 naar 16 uur. De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker. Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe verplicht is. Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste onderwijsinstelling.
Belangrijkste resultaten 4.3.01 Voor voorschoolse educatie is het aanbod aan uren voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd.
31
4.3.02 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2021 trekker van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het netwerk met gemeente en SAD. Leerplicht is inmiddels ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken. Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs (als onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leidse regio) en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente. Vanuit het beleidsveld jeugd wordt gewerkt aan het aanscherpen van de maatregelen in het actieplan jeugd, hier maakt de aansluiting jeugd-onderwijs deel van uit. 4.3.03 De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht van de gemeente en de scholen haar specifieke en integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid. 4.3.04 De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de juiste onderwijsinstelling gewaarborgd. Het plaatsen van kinderen van statushouders op de juiste school verloopt nog niet optimaal. De gemeente streeft naar een proces waarin de kinderen sneller op een passende school worden geplaatst. 4.3.05 Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda.
4.3.06 Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen. Hiervoor worden gelden die in het kader van 'Cultuureducatie met kwaliteit' aan de gemeente beschikbaar worden gesteld, ingezet in het lokale onderwijs. De doelen van de brede regeling combinatiefuncties leven verder voort in de lokale sport-en preventieakkoorden waarin het bewegen en een gezonde leefstijl zijn geborgd. Deze taken worden in samenwerking met de SAD uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig GOAB uitkering (budgettair neutraal) De GOAB uitkering (gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor Wassenaar bedraagt de voorlopige beschikking € 261.000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 196.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Bijdrage Werk en Inkomen (incidenteel nadeel € 15.000). De uitvoeringskosten ten behoeve van de uitvoering van leerplicht/RMC zullen hoger uitvallen dan
32
begroot, deze taak is bij de gemeente Leidschendam-Voorburg ondergebracht. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek verdeeld. Op grond van het jaarplan 2021 betekent het een nadeel van € 15.000 op dit taakveld. RMC middelen (incidenteel voordeel € 46.000) De ontvangen RMC middelen zijn € 46.000 hoger dan geraamd. Vanuit RMC kopen we trajecten in voor jongeren (van 18-23 jaar) die extra begeleiding nodig hebben om terug te kunnen keren naar school, danwel als dagbesteding of om ritme op te doen. Deze trajecten kosten ongeveer € 5.000 per traject. Leerlingenvervoer (incidenteel nadeel € 80.000) In de begroting is een structurele besparing van € 80.000 opgenomen op leerlingenvervoer vanaf 2021. Omdat de gymzaal aan de Burmanlaan wordt herbouwd moesten leerlingen van de Nuts- en St. Jozefschool naar sporthal De Schulpwei worden vervoerd. Ondanks de lagere kosten voor het vervoer naar De Schulpwei (dit in verband met de coronapandemie) verwachten we voor het totaalbedrag van het leerlingenvervoer dit jaar op hetzelfde uitgavenniveau als van 2020 uit te komen.
Wat gaat het kosten? Programma: P4 Onderwijs
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
0
0
0
Lasten
-87
28
-59
Saldo
-87
28
-59
Baten
0
210
210
Lasten
-764
-406
-1.170
Saldo
-764
-196
-960
Baten
319
111
430
Lasten
-1.443
-161
-1.604
Saldo
-1.124
-50
-1.174
Totaal baten
319
321
640
Totaal lasten
-2.294
-539
-2.833
Saldo van baten en lasten
-1.975
-219
-2.194
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-1.975
-219
-2.194
Geraamde resultaat
33
P5 Sport, cultuur en recreatie
Wat willen we bereiken ? Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.
Wat willen we daarvoor doen?
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Intensievere samenwerking met het Wassenaars Sportcontact. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.
Belangrijkste resultaten 5.1.1
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.
5.1.2
Het Wassenaars Sportcontact en de gemeente gaan intensiever samenwerken.
5.1.3
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties.
Door de huidige Covid-19 pandemie zijn de binnensport accommodaties gesloten en de buitensport accommodaties beperkt toegankelijk. 5.1.4
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
34
Toelichting budget Bijsturing nodig SPUK 2021 (structureel voordeel € 106.324) Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Voor 2021 is een voorlopige uitkering gevraagd ter hoogte van € 1.367.684. Daarvan is € 185.043 toe te rekenen aan de investeringskosten van de gymzaal aan de Burmanlaan en € 1.076.317 aan de investeringskosten voor de combisporthal aan de Dr. Mansveltkade. Het resterende deel van € 106.324 houdt verband met exploitatiekosten voor sport. Voorgesteld wordt om deze baten op te nemen in de ramingen. Het structurele voordeel wordt verwerkt in de kadernota 2022. Sportakkoord (budgettair neutraal) Voor de uitvoering van het Sportakkoord Wassenaar 2020-2023 stelt het Rijk via een specifieke uitkering per jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Ook voor 2022 is dit bedrag in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet beschikt. Vanwege de Covid pandemie heeft het Rijk de uitkering voor 2021 éénmalig verdubbeld naar € 40.000.
Zowel de baten als lasten moeten nog op de begroting worden gebracht.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen Belangrijkste resultaten 5.2.1
Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan 2021
De planning is de nieuwe gymzaal in 2021 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning. 5.2.2
Start bouw multifunctionele sporthal 1e kwartaal 2021 en opleveren multifunctionele sporthal 4e kwartaal 2021
De planning is de nieuwe sporthal in 2022 op te leveren. Deze planning loopt risico, de gemeente stuurt uiteraard wel op het halen van de planning.
Toelichting budget Bijsturing nodig Aanpassen sportaccommodatie Kerkehout ivm eisen van de overkoepelende sportbond (budgettair neutraal € 45.173)
35
De honkbal afdeling van SV Wassenaar speelt al enige jaren in de top van de landelijke honkbal competitie. Op dat niveau worden er aanvullende (veiligheids) eisen gesteld aan de vereniging. Mocht daar niet aan voldaan worden wordt het team teruggeplaatst naar een lager niveau. Tot op heden heeft de sportbond dispensatie verleend voor deze aanpassingen. Eén van de eisen die dit jaar dient te worden uitgevoerd is het verhogen van de hekwerken, kosten €67.760. Dit is niet opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning. Deze aanpassing past ook in alle modellen van de scenariostudies Kerkehout. Naast sponsorbijdragen draagt de honkbalvereniging zelf € 22.586 ( = 1/3 x €67.760) bij aan de kosten die worden gemaakt. De gemeente levert een bijdrage van € 45.173 (2/3 x €67.760). Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve investeringen sport. Tegemoetkoming aan paardrijvereniging Koningin Emma voor opbouw nieuwe accommodatie (budgettair neutraal € 33.900) Paardrijvereniging Koningin Emma heeft voorlopig een nieuwe accommodatie gevonden. Om deze accommodatie op te bouwen en rijklaar te krijgen vragen zij de gemeente een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor alleen blijvende materialen die meeneembaar zijn naar toekomstige (permanente) locatie.