Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2021

Concrete voortgang op ruimtelijke projecten.

De concrete voortgang op ruimtelijke projecten is veelomvattend. Voor tal van ruimtelijke projecten geldt dat in de projectrapportages een afzonderlijke toelichting op de voortgang wordt gegeven. Zonder uitputtend te zijn geldt dit voor de ANWB, de sporthal, Voorlinden, de Den Deijlschool en de Warenar. Het bestemmingsplan Vreeburglaan-Gybelanthof is door de raad vastgesteld. Hiervoor loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Voor Havenkade 71 en de Poortlaan geldt dat de omgevingsvergunningen inmiddels zijn verleend. Tegen de verleende vergunning voor de Poortlaan loopt nog een bezwaarprocedure.

Toelichting budget Bijsturing nodig Juridische bijstand (incidenteel nadeel € 10.000) In toenemende aantallen grote / belangrijke dossiers zoals ANWB, Sporthal, Den Deijl, Voorlinden, e.d. moeten we externe juridische bijstand inhuren. De centrale pot voor incidentele juridische bijstand is niet toereikend. Bij de juridische inzet moet niet alleen aan het opstellen van anterieure overeenkomsten worden gedacht, maar ook aan het ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken en het toetsen van ruimtelijke vraagstukken op juridische risico’s. De huidige beperkte capaciteit op juristen en de specifieke juridische expertise die is vereist (veelal maatwerk) gaat belemmerend werken op de voortgang van projecten als de mogelijkheid van inhuur niet mogelijk wordt gemaakt. Anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal € 73.031) Bij de jaarrekening 2020 heeft geen overheveling plaatsgevonden van het restbudget voor anterieure overeenkomsten. In dat kader worden ook dit jaar kosten gemaakt voor de projecten Havenkade, Kerkehout en de herontwikkelingslocaties ANWB en Den Deijlschool. Deze kosten zijn nu niet gedekt en worden via deze voorjaarsnota alsnog gebudgetteerd. Uitgegaan wordt van kostendekking via de opbrengsten uit de anterieure overeenkomsten.

65

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) Belangrijkste ontwikkelingen Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Belangrijkste resultaten 8.2.1

Toelichting budget

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De druk op de sociale huur blijft hoog. De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe o.a. ten gevolge van decentralisatie opgaven en scheiden wonen en zorg. Verdergaande regionale samenwerking.

Belangrijkste resultaten 8.3.1

Lokaal: Uitwerking woonvisie

8.3.2

Lokaal: Vaststellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken 2020-2024

Staat voor het najaar in de planning. 8.3.3

Lokaal: Woningmarktmonitor 2020-2021

Streven is om deze tijdig te leveren maar mogelijk enkele weken vertraging 8.3.4

Regionaal: Nieuwe woningmarktafspraken

8.3.5

Regionaal: Afspraken over beschermd wonen en uitstromers uit instellingen

Toelichting budget Bijsturing nodig Huize Ivicke (budgettair neutraal € 156.000)

66

Huize Ivicke is een complex en onvoorspelbaar handhavingsdossier, dat een lange doorlooptijd kent. Er moet bovendien rekening gehouden worden met soms moeilijk voorspelbare situaties en dus kosten, die vooral bepaald worden door het handelen van derden (eigenaar, krakers, gerechtelijke uitspraken). De huidige stand van zaken is dat de instandhoudingswerkzaamheden medio 2021 klaar zijn; dat geldt niet voor het kostenverhaal en de juridische procedures, waar deels externe deskundigheid voor moet worden ingehuurd. Vanuit juridisch, financieel oogpunt is de inzet om al die kosten te verhalen, die direct aan het door de eigenaar niet uitvoeren van de last onder bestuursdwang kunnen worden toegerekend. De kosten die samenhangen met het uitvoeren van de overige wettelijke taken vallen daar in principe niet onder. Het gaat daarbij om een projectteam, waarvoor ten behoeve van de inzet van een project/handhavingsjurist, bouwkundige, advocaat- en onvoorziene kosten in 2020 extra middelen zijn toegekend. Bij de jaarrekening 2020 stellen we voor het restantbudget 2020 ad € 26.088 (€ 120.000 minus € 93.912) over te hevelen naar 2021. Rekening houdend met dit verzoek en het te verwachten verloop van de procedures in 2021 is een extra krediet nodig van € 156.000. Zoals gezegd zullen alle juridische middelen worden ingezet om daar waar mogelijk de kosten te verhalen op de veroorzaker/eigenaar.

Omdat het mogelijk stilvallen van het dossier juridische en dus ook financiële consequenties zal hebben, is het van belang voldoende middelen beschikbaar te stellen om het handhavingsdossier succesvol te kunnen afronden. Projectkosten Warenar (budgettair neutraal € 55.000) Het project waarin de herontwikkelingsvariant Warenar verder wordt uitgewerkt loopt langer door dan oorspronkelijk in 2020 bedacht. Hierdoor is € 55.000 extra budget benodigd in 2021. Voorgesteld wordt om dit budget te dekken vanuit de reserve 'ondersteuning grote projecten', waardoor het budgettaire effect op de exploitatie per saldo nul is. Taakstelling Welstandcommissie (incidenteel nadeel € 26.458) Deze taakstelling kan eerst worden ingevuld als het welstandsbeleid is aangepast. Dit kan op zijn vroegst als er helderheid is over de invoeringsdatum van de omgevingswet en de wijze waarop welstand vormgegeven gaat worden. Daarom wordt de taakstelling voor 2021 incidenteel teruggedraaid. Taakstelling Erfgoedbeleid (structureel nadeel € 29.000) Deze taakstelling is financieel ingevuld door een structurele verlaging van het advieskostenbudget op monumenten en dient structureel te worden teruggedraaid. Het incidentele nadeel wordt in de voorjaarsnota verwerkt. Het structurele effect wordt betrokken bij de Kadernota.

Taakstelling kapvergunningen (structureel nadeel € 27.000) Zie ook de toelichting bij taakveld 5.7.4 Aangepast vergunningsstelsel. In 2020 is een voorstel voor wijziging van het kapvergunningstelsel aan de raad aangeboden met het verzoek om akkoord te gaan met de ter inzagelegging. Deze periode is op 8 april afgelopen. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt een definitief voorstel aan de raad aangeboden met een voorgestelde wijziging van de APV. Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen op het kapvergunningstelsel niet realistisch zijn. Het incidentele nadeel wordt in de voorjaarsnota verwerkt. Het structurele effect wordt betrokken bij de

67

Kadernota.

Wat gaat het kosten? Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.3 Wonen en bouwen

Totaal baten

Baten

0

73

73

Lasten

-973

-83

-1.056

Saldo

-973

-10

-983

Baten

0

0

0

Lasten

-8

-7

-15

Saldo

-8

-7

-15

Baten

1.273

0

1.273

Lasten

-1.338

-137

-1.475

Saldo

-65

-137

-202

1.273

73

1.346

Totaal lasten

-2.319

-228

-2.547

Saldo van baten en lasten

-1.046

-155

-1.201

Onttrekking reserves

471

55

526

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

471

55

526

Geraamde resultaat

-575

-100

-675

68

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) Primitieve begroting 2021 Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

2021

2022

2023

2024

2025

187

142

-64

38

209

67

0

0

0

38

254

142

-64

38

209

-20

Wijzigingen najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

254

P1 Veiligheid

-21

P2 Verkeer en vervoer

-80

P3 Economie

-25

P4 Onderwijs

-219

P5 Sport, cultuur en recreatie

381

-20

P6 Sociaal Domein

-448

17

P7 Volksgezondheid en milieu

-117

P8 Wonen en bouwen

-100

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2021 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

-374

-3

-20

0

0

-120

139

-84

38

209

69

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële gevolgen Corona 2021

De coronapandemie is helaas nog niet voorbij en heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. Door de coronacrisis hebben we bepaalde prioriteiten bij moeten stellen. Het nemen van maatregelen en het helpen van inwoners heeft ook effect op de voorjaarsnota van de gemeente Wassenaar. In deze voorjaarsnota zijn de onderstaande financiële maatregelen verwerkt: Onderdeel corona in VJN 2021

Lasten

Baten

Programma 0

-107.028

452.000

0.1

Extra vergaderposten

-12.000

0.2

Verkiezingen

-49.000

0.4

Corona communicatiekosten; publicaties krant, maken filmpjes

-20.000

- = nadeel, + = voordeel

0.64 Precariobelasting / terras

-12.366

0.64 Uitstallingsgelden

-11.162

0.64 Garantiestelling reclamegelden voor Wassenaar

-2.500

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds (sept. + dec. circ)

452.000

Programma 1

-98.350

1.2

Extra inzet toezicht en handhaving

-76.500

1.2

Communicatie - Tekstkar

-21.850

Programma 2

-10.000

2.1

-10.000

Verkeersregelaars recreatie gebieden

Programma 3

-40.120

3.1

Budget economische zaken (MKB-potje)

-10.000

3.4

Lagere marktgelden

-4.120

3.4

Samen sterker uit de crisis

-26.000

Programma 4

0

0 0

0

0

0

0

Programma 6

-64.355

0

6.1

Ondersteuning buurthuizen

-11.000

6.1

Ondersteuning service centra

-1.300

6.1

Sociaal raadslid

-20.625

6.1

Ondersteuning YMCA

-4.500

6.1

Ondersteuning communicatie in welzijn- en zorgveld

-20.930

n.v.t. Programma 5 n.v.t.

70

6.1

Ondersteuning scoutingverenigingen

-6.000

Programma 7

-89.500

7.1

Extra kosten toezicht bij priklocaties

-12.500

7.1

Bestrijding eenzaamheid

-7.000

7.1

Aanpak Psychische nood

-70.000

Totaal VJN

-409.353

0

452.000

Naast de bovengenoemde maatregelen, is de omvang en impact van de coronacrisis voor 2021 op dit moment nog niet geheel in te schatten. Onze verwachting is dan ook, dat in het najaar beter zicht is op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van de coronacrisis. Eventuele financiële consequenties ten gevolge van corona zullen dan ook verwerkt worden in de najaarsnota 2021. Ter compensatie heeft de rijksoverheid via een viertal steunpakketten hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Het geld van de eerste drie tranches is reeds ontvangen, dit gaat om € 453.000 waarvan € 9.000 geoormerkt is en € 444.000 vrij besteedbaar. De vierde tranche wordt uitgekeerd via de meicirculaire (die verwerkt gaat worden bij de najaarsnota 2021), dit gaat om € 299.000 waarvan € 52.000 geoormerkt is en € 247.000 vrij besteedbaar. In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de vierde tranche weergegeven.

Corona steunpakket Algemene Uitkering (vierde tranche)

Bedrag

Perspectief jeugd en jongeren 2020

23.555

Perspectief jeugd en jongeren 2021

21.612

Jongerenwerk

15.614

Mentale ondersteuning 2021

12.999

Activiteiten en ontmoetingen

9.007

Bijzondere bijstand (TONK) 2021

52.403

Afvalverwerking

42.240

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

70.955

Extra begeleiding kwetsbare groepen

43.558

Mutaties maatschappelijke opvang 2021

-

Mutaties voorschoolse voorziening peuters

6.697

Totaal

298.639

71

Bijlage 2. Gedetailleerd totaaloverzicht wijzigingen Voorjaarsnota

Voorjaarsnota 2021 - = nadeel, + = voordeel Programma 0 0.1 extra vergaderposten 0.2 verkiezingen 0.4 communicatiekosten 0.5 dividend alliander 0.5 dividend BNG 0.61 BSGR 0.64 garantiestellingen 0.64 precario / terras algemene uitkering gemeentefonds 0.7 (deccirc) onderuitputting kapitaallasten 0.8 (taakveldoverstijgend) Programma 1 1.1 bijdrage VRH 1.1 rampenbestrijding 1.2 gerechtelijke ontruimingen 1.2 gerechtelijke ontruimingen 1.2 tekstkar 1.2 extra inzet toezicht en handhaving Programma 2 2.1 straatreiniging 2.1 onkruidbestrijding 2.1 kabels en leidingen 2.1 technisch onderzoek bruggen 2.1 erfparcht parkeertterrein Wasns.Slag 2.1 verkeersregelaars Programma 3 3.1 lief en leed potje 3.3 lagere marktgelden 3.4 samen sterker uit de crisis Programma 4 4.2 suvis bloemcampschool 4.2 suvis bloemcampschool 4.3 GOAB 4.3 GOAB 4.3 RMC middelen 4.3 jaarplan W&I (totaal 96.000) 4.3 leerlingenvervoer BM-laan Programma 5 5.1 SPUK 5.1 sportakkoord 5.1 sportakkoord 5.2 sporthal beheer de Schulpwei 5.2 kerkehout - verhoging hekwerk honkbal 5.2 paardrijvereniging - accommodatie 5.2 surfvereniging -accommodatie 5.2 onttrekking reserve 5.2 aanpassen exploitatiebijdrage zwembad 5.3 brandweerauto 5.5 kerkenvisie 5.7 schoonmaken strand 5.7 volkstuinen 5.7 gronden en gebouwen 5.7 onderhoud rijksmonumenten Programma 6 6.1 noodopvang vluchtelingen (Duinrell) 6.1 noodopvang vluchtelingen (Duinrell)

bijdrage GGD Haaglanden (totaal 6.1 35.000) 6.1 ondersteuning buurthuizen 6.1 ondersteuning servicecentra 6.1 ondersteuning YMCA

2021 451.924 -12.000 -49.000 -20.000 -37.776 -57.400 -14.000 -2.500 -23.528

2022

2023

Onderdeel corona in VJN 2021 2024

2025 -107.028 -12.000 -49.000 -20.000

-2.500 -23.528

413.492 254.636 -72.042 -4.682 30.990 17.000 -17.000 -21.850 -76.500 -75.500 -38.000 21.000 17.000 -40.000 -25.500 -10.000 -40.120 -10.000 -4.120 -26.000 -48.732 -210.000 210.000 64.750 -64.750 46.000 -14.732 -80.000 55.324 106.324 -40.000 40.000 -37.000 -45.173 -33.900 -33.300 112.373 -12.000 -7.000 -25.000 -10.000 5.000 5.000 30.000 -434.962 -55.000 103.000

-98.350

29.000 -29.000

29.000 -29.000

29.000 -29.000

29.000 -29.000 -21.850 -76.500 -10.000

-38.000 21.000 17.000

-38.000 21.000 17.000

-38.000 21.000 17.000

-38.000 21.000 17.000

0

0

0

0

64.750 -64.750

64.750 -64.750

64.750 -64.750

64.750 -64.750

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 5.000 5.000

-10.000 -40.120 -10.000 -4.120 -26.000

17.000 -30.000 47.000

-64.355

20.000 -11.000 -1.300 -4.500

-11.000 -1.300 -4.500

72

6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.72 6.72 6.72 6.72 6.82 6.82

ondersteuning communicatie welzijn ondersteuning scoutingverenigingen sociaal raadslid jaarplan W&I (totaal 96.000) jaarplan W&I (totaal 96.000) bijzondere bijstand bijzondere bijstand TOZO TOZO wet bundeling uit aan gem. (BUIG) armoede reserve jaarplan W&I (totaal 96.000) woonvoorzieningen ZORG: vervoersvoorzieningen ZORG: rolstoelvoorzieningen capaciteitsuitbreiding wmo huishoudelijke ondersteuning (ZIN) huishoudelijke ondersteuning (PGB) Begeleiding (ZIN) Begeleiding (PGB) jaarplan W&I (totaal 96.000) toeslagaffaire toeslagaffaire decemberciruclaire jeugdhulp (ZIN) jeugd overige voorzieningen jeugd transformatiefonds jeugdhulp besparingen jeugdhulp (Gedwongen Kader) jeugd prev. Team bijdrage GGD Haaglanden (totaal 6.82 35.000) Programma 7 7.1 lokaal preventieakkoord 7.1 lokaal preventieakkoord bijdrage GGD Haaglanden (totaal 7.1 35.000) 7.1 psychische nood 7.1 eenzaamheid 7.1 extra toezicht vaccinaties 7.4 RREW 7.4 RREW (subsidie) Programma 8 8.1 juridische bijstand 8.1 anterieure overeenkomsten 8.1 anterieure overeenkomsten 8.3 huize ivicke 8.3 huize ivicke 8.3 warenar 8.3 onttrekking reserve 8.3 taakstelling welstandscommissie 8.3 taakstelling kapvergunning Totaal VJN

-20.930 -6.000 -20.625 138.330 -96.844 -11.000 11.000 -1.300.813 1.300.813 360.000 30.000 66.224 -124.044 -128.868 35.379 -24.000 -440.363 9.152 48.592 -36.212 3.291 -30.000 15.447 -36.000 -700.000 -90.000 14.755 431.000 61.000 12.500

-20.930 -6.000 -20.625

42.054 -116.892 -9.600 9.600

-89.500

-27.392 -70.000 -7.000 -12.500 -150.000 150.000 -92.458 -10.000 -73.031 73.031 -156.000 156.000 -55.000 55.000 -26.458 -56.000 -373.458

-70.000 -7.000 -12.500 -150.000 150.000 0

0

0

0

-3.000

-20.000

0

0

-409.353

73