Bijlage 1. Jaarstukken 2023

Er is ingestoken op cofinanciering, bezuinigingsmaatregelen binnen de totale projectkosten verkend en subsidieaanvragen voorbereid. Het plan dorpskern is op basis daarvan vastgesteld in januari 2024. Zie Programma 5 - project 5.99.02 Beeldkwaliteitsplan Centrum (Versterking Dorpskern).

56

4.8.01 Een evenementenbeleid ontwikkelen en vaststellen Realisatie / voortgang Eind 2023 zijn, op basis van de startnotitie evenementenbeleid, die de Raad november 2022 heeft vastgesteld, de voorbereidingen getroffen om in 2024 het evenementenbeleid af te ronden en aan de Raad voor te leggen ter besluitvorming. 4.9.01 Een geactualiseerd Programma Cultureel Erfgoed 2023-2027 Realisatie / voortgang Gestart is met een plan van aanpak voor de evaluatie van het erfgoedprogramma in de achterliggende periode 2018-2023. Dit gaat gelijk op met de evaluatie van de Groen- en Watervisie en zal 2024 leiden tot een geactualiseerd programma. Beide programma's spelen in op de nieuwe trends en ontwikkelingen die zich voordoen bij het Fysiek domein en worden nauw met elkaar afgestemd. Het behouden, beheren, benutten en versterken van de onder- en bovengrondse erfgoedwaarden en de natuur- en landschapswaarden zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. 4.9.02 Erfgoed (boven- en ondergronds) maakt integraal deel uit het meerjarenprogramma van Toezicht & Handhaving Realisatie / voortgang In afwachting van het opstellen van het nieuwe meerjarenprogramma van Toezicht & Handhaving is deze activiteit nog niet ter hand genomen.

4.9.03 Bouwstenen Erfgoed voor de in ontwerp op te stellen Omgevingsvisie Realisatie / voortgang Voor het opstellen van een eerste proeve van de Omgevingsvisie, waar de huidige visies, met als kernvisie de Structuurvisie Landgoed aan Zee 2015-2025, beleidsluw worden omgezet, zijn de bouwstenen aangeleverd. Behalve de relevante passages uit de Erfgoedvisie “Naar een erfgoedzorg voor iedereen. Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2014” zijn als nadere uitwerking van de visie de kernkwaliteiten uit het Verhaal van Wassenaar aangedragen. De resultaten hiervan worden begin 2024 verwacht. 4.9.04 De uitvoering van de wettelijke erfgoed taken worden in lijn met wettelijke taken Omgevingswet uitgevoerd Realisatie / voortgang De Omgevingswet is per 1 januari 2024 inwerking getreden. Daarvoor is in 2023 de aangepaste Erfgoedverordening Wassenaar 2016 door de Raad vastgesteld. Eind 2023 heeft een extern bureau de opdracht gekregen om een waarden- en verwachtingskaart voor archeologie op te stellen. Deze komt conform de vereisten van de Omgevingswet in 2024 als beleidskaart digitaal beschikbaar.

57

4.9.05 Uitvoering van het programma Stimulering Instandhouding en verduurzaming monumenten Realisatie / voortgang Dit project kon in 2023 niet worden afgerond, maar zal betrokken worden bij het in voorbereiding zijnde Programma Cultureel Erfgoed 2024-2028.

Projecten en investeringen 4.99.01

Invoering omgevingswet

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

We voldoen aan de minimale eisen die van toepassing waren op het moment dat de Omgevingswet in werking trad. Momenteel wordt er gewerkt aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma Groene Zone. Het transitieplan omgevingsplan zal moeten leiden tot een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Hier moet nog een uitvraag voor plaatsvinden. 4.99.02

Herontwikkeling den Deylschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Zie de toelichting onder 4.4.09. 4.99.03

Kievietschool

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 15 december 2020 heeft de Raad een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het bestuur van de Kievietschool. Het schoolbestuur heeft toen de gemeente verzocht het bouwheerschap op zich te nemen. Hoewel het bouwheerschap onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt, is destijds door hen aangegeven dat zij als bestuur van één school het behoorlijk risicovol vonden om het bouwheerschap op zich te nemen. Ondertussen heeft het bestuur van de Kievietschool een stevige governance neergezet. En medio 2023 heeft het schoolbestuur aangegeven dat, gezien de voortgang van het bouwproces, alsnog het bouwheerschap zelf wordt opgepakt. Echter door de vertraging van de start van de bouw zijn de (bouw-)kosten behoorlijk toegenomen. Op basis van die stijging van voorbereidings- en bouwkosten is een aanpassing van het bouwvoorbereidingskrediet nodig, zodat het project verder doorgang kan vinden. 4.99.04

Rijnlands Lyceum

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Met de vergunningverlening voor het project uitbreiding Rijnlands Lyceum op 11 november 2022 is de bouw gestart in 2023 en in 2024 afgerond.

58

4.99.05

St. Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op verzoek van de stichting katholiek onderwijs Wassenaar (SKOW) is in 2019 besloten een nieuwe locatie te zoeken voor een gefuseerde school waarin opgaan de St.Jozefschool en de St.Jan Baptistschool. De nieuwe school gaat samen met de bestaande kinderopvang een integraal kindcentrum vormen. Om gezamenlijk met de SKOW tot een goede locatie voor de nieuwe school te komen en achtereenvolgens de school te ontwerpen en de ruimtelijke procedures te doorlopen, is een project gestart. Op 4 juli 2023 heeft de Raad de startnotitie voor een ruimtelijke procedure vastgesteld. Met de startnotitie is het zoekgebied bepaald voor de nieuwe gefuseerde school. Binnen dit zoekgebied wordt nu - via inwonersparticipatie en integraal locatieonderzoek - de locatie concreter bepaald en wordt een ruimtelijk kader vastgesteld. De architect kan vervolgens binnen dit ruimtelijk kader de school gaan ontwerpen. Een planologische procedure is onvermijdelijk. 4.99.06

Herontwikkeling Duindigt

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Door ontwikkelingen binnen de Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SBRD), leidend tot een heroriëntatie op de eerder door de Raad vastgestelde startdocumenten en stedenbouwkundig plan van eisen, zijn er in 2023 geen concrete stappen gezet. De heroriëntatie van de SBRD heeft mogelijk juridische gevolgen tussen partijen. Het College wil hier geen onderdeel van worden. Met de partijen wordt wel met regelmaat gesproken. Voor de capaciteit die momenteel gevraagd wordt voor deze gesprekken en juridisch advies is geen budget gereserveerd. 4.99.07

Herontwikkeling ANWB

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden in het eerste kwartaal 2024 door het College aangeboden aan de Raad ter vaststelling. 4.99.08

Herontwikkeling Gemeentewerf

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De gemeente wil direct na uitvoering van de sanering van de gemeentewerf starten met woningbouw. Dit met als doel: het ontwikkelen van het woonprogramma volgens coalitieakkoord 30% sociaal, 40% middenhuur of koop en 30% dure segment. In 2023 is gestart met participatie voor de herontwikkeling en is de eerste inwoners bijeenkomst gehouden. De stedenbouwkundige variantenstudie is verder uitgewerkt en met het College gedeeld. Naast Raadhuis De Paauw zijn er nog twee onderdelen uit het programma gemeentelijke huisvesting, namelijk: de gemeentewinkel en de nieuwe gemeentewerf. Rond de zomer 2023 is voor beide een programma van eisen opgesteld. Daarbij is een locatieonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden en consequenties voor de

59

gemeentewinkel en de nieuwe gemeentewerf. Op basis van de locatiestudie is het voorkeursrecht vastgelegd op het oude ABN-AMRO kantoor en het weilandje hoek Maaldrift-Oude Trambaan. De reden hiervoor was de serieuze overwegingen van de betreffende locatie maar zeker ook de noodzaak om greep te houden. Immers (voormalige) bankgebouwen staan in de verkoop en de eigenaar van het weiland was grond aan het verkopen. Naast de voorkeurslocaties blijven ook andere objecten in onderzoek. 4.99.09

Groene zone Valkenhorst

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

In 2023 is na een uitgebreid participatietraject het Voorontwerpprogramma voor de Groene Zone tot stand gekomen. De Structuurvisie en de Nota van Uitgangspunten vormden hiervoor de basis. Het voorontwerpprogramma streeft een aantal doelen na voor de noordzijde van de gemeente. In hoofdlijnen gaat het om: -

Toekomstbestendige agrarische functies;

-

Versterken van natuur;

-

Beschermen van de duinen;

-

Sturen op rust en beleving;

-

Economie gericht op extensieve landbouw en kleinschalige recreatie;

-

Verplaatsen van industrie-achtige bedrijven;

-

Verbeteren van de verkeersveiligheid ;

-

Het toevoegen van ommetjes;

-

Respecteren van cultuurhistorische waarden;

-

Stoppen van verrommeling;

-

Schoner (oppervlakte)water en het tegengaan van verdroging;

-

Vergroten van de biodiversiteit van water en bodem.

In het eerste kwartaal 2024 wordt het Voorontwerpprogramma ter inzage gelegd. Vaststelling van het Programma staat gepland voor het 4e kwartaal 2024. 4.99.10

Instandhouding huize Ivicke

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het hoger beroep in de instandhoudingsprocedure voor Huize Ivicke heeft in 2023 niet plaatsgevonden. 4.99.11a

Woningbouw Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De gemeente is bezig met de verdere uitwerking van de scenario-studie voor extra woningbouw in Het Kerkehout. Dit met als doel het ontwikkelen van het woonprogramma volgens het coalitieakkoord: 30% sociaal segment, 40% middenhuur of koop segment en 30% het dure segment. Het project loopt gelijktijdig met de uitwerking van het Multifunctioneel Centrum (MFC). Op het veld van de S.V. Wassenaar en de huidige plek van de Kinderopvang (BKO) ontstaat ruimte voor woningbouw. In 2023 is gestart met participatie voor de ontwikkeling en is de eerste inwoners bijeenkomst gehouden. De stedenbouwkundige variantenstudie is verder uitgewerkt en met het College gedeeld.

60

4.99.11b

Multifunctioneel Centrum (MFC) Het Kerkehout

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De gemeente is bezig met de verdere uitwerking van de scenario studie voor een Multifunctioneel Centrum (MFC) in Het Kerkehout. Dit met als doel het ontwikkelen van een nieuw MFC voor Het Kerkehout, dat recht doet aan het aantal bezoekers, vrijwilligers en sporters die het MFC gaan bezoeken. Daarin is 1 gebouw voorzien waarin de activiteiten van de Buurtvereniging Kerkehout en Omstreken, s.v. Wassenaar en Kinderopvang samengaan onder een dak. Het project loopt gelijktijdig met de verkenning naar woningbouw. Voor het MFC is geen budget opgenomen en het College komt daarom terug naar de Raad voor verdere besluitvorming 4.99.12

Woningbouw St. Willibrordus Oostdorp

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft een omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van het slopen van 62 grondgebonden en deze te vervangen door 101 sociale huurwoningen (44 grondgebonden en 57 appartementen). De uitgebreide procedure is van toepassing, er wordt gering afgeweken van het bestemmingsplan. Een ontwerpvergunning zal ter inzage worden gelegd. Er wordt een anterieure overeenkomst opgesteld voordat een vergunning wordt verleend, waarin afspraken en uitgangspunten worden opgenomen om tot de beoogde ontwikkeling en de inpassing daarvan in de omgeving te komen. De planontwikkeling verloopt volgens schema. De planning van St. Willibrordus is om na de zomer te starten met sloop.

61

Verbonden partijen In de Begroting 2023 waren onder Programma 4 geen Verbonden partijen opgenomen (zie Programma 5).

Effectindicatoren

Tabel 4.1 Effectindicatoren P4 Fysieke Leefomgeving Effectindicator

Peilwaarde (2022)

Begroting 2023

Resultaat 2023

Aantal woningen (Plus nieuw toegevoegde woningen o.b.v. woonvisie 2030 (gesaldeerd met gesloopte woningen) bron: CBS

12.262

12.418 (plus 156)

12.367 (plus 68)

62

Wat heeft het gekost ? Investeringen Jaar / Omschrijving

Krediet

investeringskrediet

Besteed

Restant

Toelichting

t/m 2023

2021 Verduurzaming Kerkehout 6

145.000

13.676

2020 Instandhouden Huize Ivicke

-

-

2021 1e inrichting OLP&meubilair RLW 2021 Krediet molen (subsidie)

370.656 797.000

799.542

2021 Nieuwbouw uitbreiding Kievitschool

188.000

226.631

2021 Renovatie Kievitschool

83.379

45.689

2021 Uitbreiding Rijnlands Lyceum

6.116.211

4.227.584

2022 Vervanging Peugeot 3-VZP-53

65.000

2022 Vervanging Renault 6-VZT-52

49.500

131.324 In 2024 besluit over hoe in te zetten (verduurzaming overige panden in portefeuille) -

Krediet open houden in afwachting van beroepsprocedure. 370.656 Project wordt in 2024 afgerond/opgeleverd. (2.542) Werkzaamheden zijn uitgevoerd; wordt geactiveerd vanaf 2024. (38.631) In 2024 wordt het benodigd bedrag via het IHP in beeld gebracht, zodat de geplande kredieten voor 2024 en 2025 kunnen worden vrijgegeven. 37.690 In 2024 wordt het benodigd bedrag via het IHP in beeld gebracht, zodat de geplande kredieten voor 2024 en 2025 kunnen worden vrijgegeven. 1.888.627 Project wordt in 2024 afgerond/opgeleverd. 44.000 Opel Vivaro is in 2024 geleverd V49-DFK. Benodigd krediet teruggebracht naar 44.000 euro. 65.000 Moet nog besteld worden. Kan meervoudig onderhands. Levering in 2024 onzeker. Voor te vervangen elektrische begraafplaatskipper is 15.500 euro extra krediet benodigd.

63

Programma P4 Fysieke leefomgeving

Begroting

Begroting

Realisatie

2023

2023

2023

primair

na

Begr. na wijz.

wijziging

/ realisatie

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Totaal baten

1.501

2.938

Verschil 2023

2.361

-577

Totaal lasten

-3.574

-6.465

-6.100

366

Saldo van baten en lasten

-2.073

-3.528

-3.738

-211

Onttrekking reserves

100

526

405

-121

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Mutaties reserves

100

526

405

-121

-1.973

-3.002

-3.334

-332

Programma resultaat

Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk >= € 50.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting a. Scholing Oekraïense leerlingen (per saldo neutraal hogere lasten €45.000, hogere baten €45.000) De Middelweg 33 is ingezet voor de scholing van Oekraïense leerlingen. De kosten voor gas en licht bedroegen € 45.000, maar worden uit het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen gecompenseerd. b. Materiële lasten/belastingen scholen (nadeel hogere lasten € 70.000) Bij de vergoeding van de onroerendezaakbelasting (ozb) aan de scholen zijn in 2023 hogere lasten van € 70.000 gerealiseerd. Ruim € 55.000 hiervan is ontstaan door de afwikkeling van oude jaren voor 2023, die voor hogere lasten zorgde dan de opgenomen stelpost. c. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (voordeel lagere lasten € 42.000) Er zijn middelen voor het vernieuwde IHP beschikbaar gesteld. Het opstellen van een nieuw IHP is uitgesteld naar 2024. d. Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) (nadeel hogere lasten € 70.000) Na de startnotitie in juli 2023 is er voor het bepalen van de locatie van de nieuwe gefuseerde school een locatie- en participatie-onderzoek uitgevoerd voor de SKOW. e. Verzekeringen scholen (nadeel hogere lasten € 43.000) De kosten van de brandverzekering van alle scholen zijn te laag begroot. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed a.

Monumenten (voordeel lagere lasten € 40.000) Op 'Monumenten' is een onderbesteding door gedeeltelijk tot besteding gekomen budgetten. Er vindt geen budgetoverheveling plaats. b. Koffiehuisje (nadeel hogere lasten € 22.000 ) Voor het koffiehuisje aan de Buurtweg zijn hogere kosten gemaakt i.v.m. met de voorgenomen verkoop.

64

c. Daarnaast voor € 4.000 per saldo voordelige verschillen op dit taakveld. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving a. Op 'anterieure overeenkomsten' is een bedrag van € 51.000 niet te verhalen (met name voor commandopost Clingendael en 'Griffioen'). b. Invoering Omgevingswet (per saldo neutraal lagere lasten € 78.000, lagere baten € 78.000) In de Begroting 2023 was een bedrag van € 151.000 beschikbaar gesteld voor nieuw beleid met betrekking tot de Omgevingswet. Van dit bedrag is in 2023 € 73.000 besteed. Daar er ook in 2024 nog extra uitgaven worden verwacht met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet wordt voorgesteld het resterende bedrag van € 78.000 met bijbehorende dekking uit de Algemene Reserve over te hevelen naar 2024. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen a. Omgevingsvergunningen (nadeel hogere lasten € 286.000) Er was in de Voorjaarsnota € 200.000 opgenomen voor de extra inzet van bouwinspecteurs voor bouwprojecten waarvoor in de afgelopen jaren vergunningen zijn afgegeven. De werkelijke kosten van de extra inhuur bedroegen € 423.000. De hogere lasten hebben vooral te maken met het hoge aantal afgegeven omgevingsvergunningen in (2021 en) 2022 waarop dit jaar voorbereiding, handhaving en toezicht heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben we te maken gehad met openstaande vacatures die niet met vast personeel konden worden vervuld.

De noodzakelijke kosten voor de inhuur van externe expertise konden niet volledig worden gedekt uit het daarvoor beschikbare vacaturebudget. Daarnaast niet-begrote controle- en constructieadvieskosten van € 63.000 voor de bouwinspecties. b Volkshuisvesting (voordeel hogere baten € 47.000) Op 'Volkshuisvesting' is € 47.000 hogere opbrengst gerealiseerd voor de rente-/beheersvergoeding die we jaarlijks ontvangen van de SVn voor verstrekte startersleningen. c. Bestrijden energiearmoede (per saldo neutraal lagere lasten € 363.247 lagere baten € 363.247) Van de ontvangen Rijksbijdrage energiearmoede ad € 528.994 is in 2023 € 164.747 besteed. De ontvangen Rijksvergoeding voor het bestrijden van energiearmoede mag in 2024 tot besteding komen. Voorgesteld wordt dan ook het resterende bedrag met de vooruitontvangen Rijksbijdrage van € 363.247 over te hevelen naar 2024. d. Daarnaast voor € 45.000 per saldo voordelige verschillen op dit taakveld. De overige verschillen zijn een opeenstapeling van kleine afwijkingen.

65

P5 Natuur, klimaat en mobiliteit Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Bijdrage aan de duurzame ontwikkelings doelstellingen

Visie Natuur en groen Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. De afgelopen jaren hebben inwoners en bezoekers onze natuur steeds beter weten te vinden. Soms een beetje té goed: het is op momenten erg druk in onder andere Meijendel. Om de natuur te beschermen en de natuurbeleving intact te houden, willen we de recreatiedrukte beperken. Daarom stimuleren we dat andere gebieden in en om Wassenaar heen aantrekkelijker worden voor extensieve recreatie. Zo kunnen recreanten zich beter spreiden en neemt de druk af, waar momenteel op een aantal plekken in Wassenaar al sprake van is. Ook zetten we in op de kwaliteit van onze landgoedparken. We doen dit door de parken te herstellen die in gemeentelijk bezit zijn. Verder gaan we aan de slag met ecologische verbindingszones, zodat versnipperde natuurgebieden verbonden worden. En om de gehele buitenruimte goed te onderhouden wordt er een impuls gegeven aan het beheer ervan. Economie Niet alleen natuur en groen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Een levendig centrum, een mooi strand en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat dragen daar ook aan bij. Zo is er voor ieder wat wils die in Wassenaar wil wonen, werken en/of recreëren. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw centrumplan. Daarover is in het vorige programma al geschreven. Ook gaan we starten met een nieuwe 'Strandvisie'. Daarnaast willen we meer inzicht in de bezoekers van Wassenaar. Daarom zetten we een digitaal nachtregister op en vernieuwen we het beleid op het gebied van 'Bed and Breakfasts'.

66

Verkeer Wassenaar moet een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. We gaan sluipverkeer tegen en de fietser komt centraal te staan. Dit zorgt voor minder drukte op de autowegen, draagt bij aan meer vitaliteit én zorgt voor minder uitstoot. We zetten stappen in de invoering van 30 km/uur binnen de gehele bebouwde kom (met uitzondering van de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan–Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan). Hiermee neemt het sluipverkeer af en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor vrachtverkeer. Naast vergroting van de verkeersveiligheid, kan dat ook bijdragen aan minder drukte op de weg tijdens spitsuren. Duurzaamheid Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie door en volgen we de landelijke ambities. In Wassenaar moet de productie van afval omlaag. Samenwerking met inwoners en organisaties is hierbij essentieel. De nadruk vanuit de gemeente ligt daarom op informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstellingen 1.

We komen actief op voor het behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens vitaal, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.

2.

We versterken het economisch vestigingsklimaat.

3.

We brengen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog.

4.

We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om de schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen).

5.

De hoeveelheid afval die in Wassenaar geproduceerd wordt moet naar beneden. Ook hier geldt de aanpak van informeren, stimuleren en faciliteren.

6.

We vergroten de verkeersveiligheid, stimuleren het gebruik van de fiets en maken Wassenaar minder aantrekkelijk voor sluipverkeer. Ook maken we ons sterk voor een andere inrichting van de N44.

7.

We houden ons aan onze wettelijke verplichtingen en we voeren ons vastgestelde beleid uit.

67

Wat wilden we daarvoor doen? Belangrijkste resultaten 2023 5.1.01: Digitaal Nachtregister 5.1.02: Druktemonitor/ruimtemonitor 5.1.03: Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide 2022-2026 5.1.04: Herstel kwaliteit en beter leefbaar maken van de historische buitenplaatsen 5.1.05: Actieplan geluid 5.1.06: Nota bodembeheer 5.1.07: Schone gemeentewerf 5.1.08: Verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidhinder 5.2.01: Strandvisie 5.2.02: Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag 5.2.03: Applicatie Chainels 5.3.01: Beheervisie en Integraal beheerplan openbare ruimte 5.4.01: Lokale Energiestrategie 2.0 5.4.02: Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie (isolatie) 5.4.03: Verhoogde dorpsbetrokkenheid verduurzaming 5.4.04: RES 2.0 5.4.05: Advisering scholen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming 5.4.06: Advisering verzwaring elektranet 5.4.07: Maatregelen klimaatadaptatie in beeld brengen en uitvoeren 5.4.08: Klimaatstresstest 5.5.01: Zijbelading huisvuilauto's 5.5.02: Vermindering hoeveelheid restafval 5.6.01: Versnelde invoering 30 km/uur 5.6.02: Afgenomen sluipverkeer, en ingevoerde venstertijden vrachtverkeer 5.6.03: Vervangen snelheidsmeters/-displays 5.6.04: Verbeterde verkeersveiligheid rond scholen 5.6.05: Verbeterde algehele verkeersveiligheid 5.6.06: Openbare laadpalen elektrische fietsen 5.6.07: Geactualiseerd parkeerbeleid

68

Toelichting belangrijkste resultaten 5.1.01 Digitaal Nachtregister Realisatie / voortgang In 2023 zijn er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Wassenaar en de toeristische marketing- stichting VoorWaar over het opzetten van een digitaal nachtregister. Via een nachtregister is informatie te verkrijgen over de bezettingsgraad op de verblijfsaccommodaties in Wassenaar. Vanwege de complexiteit van het opzetten van een nachtregister en vanwege het verloop in het Team Economie is dit bij gesprekken gebleven. Omdat de samenwerking met de Stichting VoorWaar wordt beëindigd, is het de vraag waar de realisatie van een digitaal nachtloket zou kunnen worden ingebed binnen de gemeente Wassenaar. In 2024 wordt de wenselijkheid van het opzetten van een digitaal nachtregister opnieuw bekeken. Hierbij wordt ook gekeken hoe de inzet van ambtelijke capaciteit zich verhoudt tot de informatie die een nachtregister levert. 5.1.02 Druktemonitor/ruimtemonitor Realisatie / voortgang Er is in Wassenaar behoefte aan het op een of andere manier monitoren van het aantal recreanten en bezoekers die Wassenaar aan doen. Met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn gesprekken gevoerd over een druktemonitor/spreidingsapp. Ofwel een applicatie die bezoekers actuele informatie geeft over hoe druk het op welke recreatieplek is. Ondanks andere verwachtingen is deze applicatie niet beschikbaar bij de MRDH.

Wassenaar staat dus zelf aan de lat om een druktemonitor/spreidingsapp te ontwikkelen. Gebleken is dat de MRDH de gemeente Wassenaar slechts van advies kan voorzien aangaande de druktemonitor. In 2024 zullen we de haalbaarheid van een druktemonitor/spreidingsapp opnieuw bezien. Vraag is namelijk of de benodigde inspanningen en kosten om tot een app te komen in verhouding staan met de informatie die een druktemonitor/spreidingsapp biedt. Tevens zal de vraag beantwoord worden of we het opzetten van een dergelijke app met andere gemeenten kunnen oppakken. 5.1.03 Meerjarenprogramma 2.0 van Duin Horst & Weide 2022-2026 Realisatie / voortgang Eind 2023 is de Provincie definitief akkoord gegaan met de verantwoording van de projectsubsidie voor het Meerjarenprogramma (MJP) van de Landschapstafel Duin Horst en Weide (2018-2022). Ook is het project van Prins Frederik's parkroute afgerond, door de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, met financiële steun van zowel de Landschapstafel als van de Erfgoedlijn Landgoederen. De laatste activiteit was de onthulling in het najaar van de herstelde toegangspoort van het voormalige hertenkamp van Prins Frederik. Na samenwerking met Dunea heeft de toegangspoort weer meer allure gekregen en is die beter herkenbaar en beleefbaar geworden.

Bij het maken van de verdiepingsslag voor het nieuwe MJP dit jaar stond de procedure van het Nationaal Programma Landelijk Gebied centraal. Om hier proactief een bijdrage aan te kunnen leveren, is een ambitiekaart opgesteld. Hierin wordt duidelijk wordt op welke projecten de focus ligt voor de periode van 2023 tot 2028. Ook is onderzocht hoe deze projecten een bijdrage kunnen leveren aan de doelen in de door de provincie op 1 juli 2023 aangeleverde eerste versie van het gebiedsprogramma. Dit programma moet bijdragen

69

aan het halen van de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. Hiervan is het project Groene Zone/Valkenburg (nr. 11) geselecteerd, en zijn de voorbereidingen gestart om begin 2024 een succesvolle aanvraag in te dienen. Zo kan voor de realisatie van onder meer natuurherstel aanspraak gemaakt worden op de Spuk-middelen (Specifieke Uitkering) uit het transitiefonds in 2024 (zie verder onder Groene Zone). Na de zomer is ook gestart met het project ‘Naar een toekomstbestendig cultuurlandschap', dat eveneens voorkomt op de ambitiekaart (nr. 9). Hierin wordt samen met landgoedeigenaren en agrariërs een handreiking opgesteld. Met een blik op de toekomst en geïnspireerd door het verleden bevat deze handreiking opties voor een beter toekomstbestendig gebruik van het landelijk gebied. Op deze manier doet het recht aan de identiteit en unieke natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten. Dit uitgangspunt staat ook centraal voor het project voor de noordrand van Den Haag/Zuidrand van Wassenaar. Eind 2023 zijn de voorbereidingen gestart door de Landschapstafel voor het opstellen van een position paper. Het wordt een verdiepingsslag, die ook moet zorgen voor concrete projecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor de volgende rondes van het transitiefonds.

Omdat het behoud en de zorgvuldige omgang met de natuur en het landschap een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van iedereen, heeft Wassenaar in 2023 meegedaan met de campagne “Samen zorgen voor Nationaal Park Hollandse Duinen”. Eind 2023 zijn de gesprekken gestart met andere kustgemeenten om het operationele partnerschap met het Nationale Park Hollandse Duinen (NPHD) om te zetten in een strategisch partnerschap door met de voornaamste belanghebbenden (de gemeenten Rotterdam, Westland, Noordwijk, Katwijk) een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De formele ondertekening zal begin 2024 plaatsvinden. Tot slot hebben wij in 2023 aansluiting gezocht bij de Tafel Fysieke Leefomgeving van de Haagse Regio. Negen gemeenten en het Hoogheemraadschap Delfland hebben gezamenlijk proactief een handreiking aangeboden aan de provincie voor de Ruimtelijke puzzel die zij in opdracht van het Rijk moest opstellen. Er zijn gemeentegrens-overstijgende thema's benoemd en dilemma's en oplossingsrichtingen geformuleerd die wij Rijk en Provincie willen meegeven bij het puzzelproces waarin zij zich nu bevinden om te komen tot de nieuwe nota Ruimte in 2024. Door actief deel te nemen aan deze samenwerkingsverbanden kunnen in lijn met het coalitieakkoord de gemeenschappelijke belangen in de regio beter voor het voetlicht worden gebracht.

Hierbij positioneert Wassenaar zich nadrukkelijk met ‘Landgoed aan zee’ als sterk merk en de unieke opeenvolging van landschappen als essentiële groene buffer binnen het meest verstedelijkste stukje van Nederland. 5.1.04 Herstel kwaliteit en beter leefbaar maken van de historische buitenplaatsen Realisatie / voortgang Eind 2023 is een nieuwe projectleider aangesteld voor het herstel van de landgoederen in gemeentelijk bezit. Deze werkt aan een doorstart van dit project om zo de kwaliteit van de openbare ruimte structureel op een beter niveau te krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het park van De Wittenburg, dat in 2023 grotendeels heeft stilgelegen, maar ook voor het opstellen van de beheerplannen. Wel is in 2023 een aanvraag van de erfgoedlijn Landgoederen gehonoreerd door de provincie, voor een volgende fase van het parkherstel van Rust en Vreugd. Dit gaat samen met het stichtingsbestuur in 2024 uitgevoerd worden. Tezamen met het herstel van de tuinmuur gaat het om een subsidiebedrag van zo'n 230.000 euro, dat vanaf 2024 besteed kan worden.

70

5.1.05 Actieplan geluid Realisatie / voortgang De realisatie van het Actieplan geluid is uitgesteld tot 2024, in verband met onduidelijkheid over geldende weg snelheden. Dit is een gevolg van het uitstellen van de vaststelling van het Wegencategoriseringsplan. Voor de zomer van 2024 moet het Actieplan worden opgesteld en vastgesteld, conform landelijke wet- en regelgeving. De planning is om ondanks onduidelijkheid over de toekomstige weg snelheden voor de zomer 2024 een actieplan op te stellen waarin rekening wordt gehouden met verschillende snelheden. 5.1.06 Nota bodembeheer Realisatie / voortgang De nieuwe Nota bodembeheer (van rechtswege per datum van definitieve vaststelling onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan) is volgens planning in 2023 opgesteld, in ontwerpvorm vastgesteld en heeft inmiddels ter inzage gelegen. Voor de zomer 2024 volgt definitieve vaststelling. 5.1.07 Schone gemeentewerf Realisatie / voortgang De gemeente wil half 2025 starten met de sanering van de gemeentewerf. Dit met als doel: het saneren van de bodem en ontwikkelen van de locatie. In 2023 zijn flinke stappen gezet om dit doel te realiseren. De onderzoeksfase is afgerond en het definitieve saneringsplan is gedeeld met de omwonenden. Het College heeft op 7 november 2023 het saneringsplan vastgesteld.

Daarna is het plan met vergunningaanvraag voor uitvoering ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden. 5.1.08 Verbeterde luchtkwaliteit en teruggedrongen geluidhinder Realisatie / voortgang De gemeente heeft zich ook in 2023 ingezet voor een betere luchtkwaliteit. In de Raadsinformatiebrief Motie Schone Lucht Akkoord Wassenaar en het Actieplan geluid 2018-2023 is uitgebreide toelichting opgenomen over welke maatregelen Wassenaar neemt ten aanzien van de luchtkwaliteit en wegverkeerslawaai. Hiernaast is in 2023 een extra campagne gestart om verantwoord en minder stoken aan te moedigen en is de samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland voortgezet om de ontwikkelingen m.b.t. vliegverkeerslawaai te volgen. Wassenaar meet vliegverkeerslawaai en de luchtkwaliteit en stelt deze gegevens beschikbaar via haar website. Ook zet de gemeente zich in voor minder en schoner wegverkeer en een afwaardering in combinatie met hoogwaardig openbaar vervoer en/of gedeeltelijke ondertunneling van de N44. Alle bovengenoemde acties zijn in 2023 naar planning uitgevoerd en zullen worden voortgezet in 2024.

71

5.2.01 Strandvisie 'Wassenaar familiestrand 2030' Realisatie / voortgang Aan een startnotitie strandplan wordt momenteel gewerkt. Die zal in het tweede kwartaal van 2024 worden opgeleverd. De startnotitie vormt de opmaat voor het Strandplan. Bij zowel de startnotitie als het strandplan is input vanuit ondernemers en andere betrokkenen cruciaal. Die gesprekken zijn momenteel in volle gang. In het 4e kwartaal van 2024 is het finale strandplan klaar. 5.2.02 Kwaliteitskeurmerk Blauwe Vlag Realisatie / voortgang Op 11 mei 2023 is de blauwe vlag uitgereikt aan De Wassenaarse Slag door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. 5.2.03 Applicatie Chainels Realisatie / voortgang In 2023 is uitgezocht wat de applicatie Chainels precies is, hoe het werkt en of het voor Wassenaar zinvol en haalbaar zou zijn om het hier te gebruiken om communicatielijnen en informatievoorziening van en naar ondernemers te verbeteren. Chainels is een soort intranet die het voor ondernemers en ondernemersgroepen mogelijk maakt om met elkaar te communiceren en op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving en andere initiatieven die genomen worden om ondernemersgebieden te versterken. Aan het invoeren van Chainels hangt een flink prijskaartje. Bovendien vraagt het qua onderhoud het nodige van de gemeente èn van ondernemers zelf.

Om deze reden kiezen steeds meer binnensteden en ondernemersgebieden ervoor af te zien van Chainels. De complexiteit en de kosten van Chainels wegen vaak niet op tegen de voordelen. Er zijn naast Chainels nog veel meer mogelijkheden om op een goede manier te communiceren met ondernemers. Daarom zullen we Chainels voorlopig niet invoeren in Wassenaar. In 2024 onderzoeken we eerst de haalbaarheid en wenselijkheid van laagdrempeliger en goedkopere manieren van communicatie met ondernemers. Mochten daar geen enkele bruikbare manier van communiceren tussen zitten dan kan Chainels alsnog overwogen worden. 5.3.01 Beheervisie en Integraal beheerplan openbare ruimte Realisatie / voortgang De Beheervisie Openbare Ruimte 2024-2028 is op 19 september 2023 door de Raad vastgesteld. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2024-2028 zal naar verwachting rond de zomer van 2024 worden opgeleverd. 5.4.01 Lokale Energiestrategie 2.0 Realisatie / voortgang De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is op 4 april 2023 vastgesteld.

72

5.4.02 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie (isolatie) Realisatie / voortgang De doelstellingen zijn vastgelegd in de transitievisie warmte in november 2021. De uitvoering hiervan omhelst primair een buurgerichte aanpak voor isolatie. Doel voor 2023 is dat de eerste 30% van de buurten een aanpak heeft die bewoners kunnen uitvoeren. Met de het opstellen van het buurtisolatieplan voor de eerste 4 buurten, de Kieviet, Nieuw Wassenaar, Drie Papegaaien en De Paauw is hier voor 17% van de woningen invulling aan gegeven. Door de keuze voor deze buurten met een lage woningdichtheid is het percentage wat lager uitgevallen. In 2024 worden de buurten in Wassenaar-Noord aangepakt. Hier is een grotere woningdichtheid dan gemiddeld, waardoor aan het eind van 2024 ca. 2/3 van het dorp een isolatieaanpak heeft. 5.4.03 Verhoogde dorpsbetrokkenheid verduurzaming Realisatie / voortgang De klimaattafelbijeenkomst is 4x georganiseerd in 2023. Er waren bij elke bijeenkomst voldoende bezoekers en sprekers. In 2023 zijn twee buurtteams extra geworven. Het totaal aan actieve buurtteams in Wassenaar is daarmee gekomen op acht. In 2023 is door De Wassenaarse Krant met hulp van Fonds Wassenaar, de Buurtteams en de gemeente een succesvolle energiebeurs georganiseerd met ca. 250 bezoekers. Dit wordt herhaald in 2024.

De Groene Meent heeft een actie uitgevoerd door met warmtebeeldcamera's opnames te maken van eventuele warmtelekken bij 125 woningen. 5.4.04 RES 2.0 Realisatie / voortgang De voortgang van de RES 2.0 wordt gemonitord en de Raad is hierover geïnformeerd in de zomer. De regionale voortgang loopt achter op de doelstellingen. Wassenaar werkt voor lokale invulling middels het zoekgebied “zon op dak en parkeerplaatsen”. In 2023 heeft Wassenaar met een totaal van ca. 2 GWh 25% van de doelstelling voor 2030 gerealiseerd. 5.4.05 Advisering scholen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming Realisatie / voortgang Hierop is in 2023 geen concrete voortgang geboekt. Gesprekken met bedrijven zijn gestart. Maatschappelijk vastgoed is nog in een inventariserende fase. Een pilot in het Van Heeckerenhuis is uitgevoerd en in afronding. De verwachting is dat in 2024 meer concrete hulp kan worden geboden. 5.4.06 Advisering verzwaring elektranet Realisatie / voortgang In Rijksdorp wordt in lijn met de transitievisie warmte gewerkt aan verzwaring van het net. Via de provinciale aanpak pMIEK (provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat) werkt Wassenaar t.b.v. de regionale netcongestie samen met andere gemeenten en de netbeheerders van Stedin en Liander. Met Liander wordt gewerkt aan het energieactieplan van de regio Holland Rijnland, genaamd ESAP.

73

5.4.07 Maatregelen klimaatadaptatie in beeld brengen en uitvoeren Realisatie / voortgang Zoals is opgenomen in het coalitieakkoord wordt bij elk project apart bekeken welke maatregelen mogelijk en betaalbaar zijn. Er wordt per project advies gegeven, belangrijk is wel dat er ook geld beschikbaar is voor klimaatadaptatie mogelijkheden, dat is niet altijd het geval. 5.4.08 Klimaatstresstest Realisatie / voortgang Het opstellen van de klimaatstresstest is in de laatste fase. Daarna wordt een risicodialoog uitgevoerd. 5.5.01 Zijbelading huisvuilauto's Realisatie / voortgang In 2023 is een aanvang gemaakt met het invoeren van de zijbelading. Hiervoor is een plan opgesteld waarbij aanbiedplaatsen zijn aangewezen. Inwoners zijn betrokken middels een voorlichtingsavond. Daarnaast is een zienswijzeprocedure gestart, waarna met de bewoners tot oplossingen gekomen is. Zodra de locaties zijn vastgesteld en hierover met de inwoners is gecommuniceerd, zal het zijbeladingsvoertuig in de eerste drie wijken worden geïntroduceerd. 5.5.02 Vermindering hoeveelheid restafval Realisatie / voortgang De doelstelling voor Wassenaar is om komende jaren het restafval met 10 kg per jaar te laten dalen. Uit de laatste prognose is gebleken dat deze reducering over 2023 bijna is gehaald.

5.6.01 Versnelde invoering 30 km/uur Realisatie / voortgang In het vorige coalitieakkoord was vastgelegd dat de invoering van 30 km/u versnelt zou worden doorgevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is echter aangegeven dat hiermee pragmatisch zal worden omgegaan en dat is uitgewerkt in het wegencategoriseringsplan. Het ontwerpplan is op 19 december 2023 door de Raad vrijgegeven voor inspraak, en een burgerberaad hierover wordt voorbereid. 5.6.02 Afgenomen sluipverkeer, en ingevoerde venstertijden vrachtverkeer Realisatie / voortgang Een extern adviesbureau heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het ongewenst doorgaand verkeer te weren. Het invoeren van venstertijden voor vrachtverkeer is niet meer opgenomen in het huidige coalitieakkoord en wordt daarom niet verder onderzocht. Het onderzoek van de consultant is afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal na vaststelling van het wegencategoriseringsplan plaatsvinden.

74

5.6.03 Vervangen snelheidsmeters/-displays Realisatie / voortgang De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en momenteel in gebruik. 5.6.04 Verbeterde verkeersveiligheid rond scholen Realisatie / voortgang In de Begroting 2023 is het budget “verkeersveiligheid” geschrapt om de begroting sluitend te krijgen. In de Voorjaarsnota 2023 is budget opgenomen om deel te kunnen nemen aan publiekscampagnes zoals "School-opSeef" en om aan verzoeken van bewoners tegemoet te komen. Met scholen worden inmiddels gesprekken gevoerd om met deze beperkte middelen in 2024 maatregelen te nemen, waar dat mogelijk is. 5.6.05 Verbeterde algehele verkeersveiligheid Realisatie / voortgang Vanuit het fietsveiligheidsplan worden dit jaar twee van de vier fietsoversteekplaatsen verbeterd, en de overige twee fietsoversteekplaatsen in 2024. Daarnaast zal de software van de verkeerslichten van de N44 in het eerste kwartaal 2024 worden aangepast, wat naar verwachting zal bijdragen aan een verbetering van de verkeerssituatie op het Rozenplein en de Lange Kerkdam. 5.6.06 Openbare laadpalen elektrische fietsen Realisatie / voortgang Dit project was opgenomen in het vorig coalitieakkoord, maar in het huidige coalitieakkoord is bepaald dat er alleen laadpalen zullen worden geplaatst in de nabijheid van het strand. Er wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2024.

5.6.07 Geactualiseerd parkeerbeleid Realisatie / voortgang De ontwerpnota parkeerbeleid is in ontwerp gereed en zal in de zomer van 2024, samen met de nota parkeernormen aan de Raad voorgelegd worden.

75

Projecten en investeringen 5.99.01

Lokale energiestrategie

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De Lokale Energiestrategie 2023-2026 is 4 april 2023 vastgesteld. Met de vaststelling zijn aanvullende middelen toegewezen en aanvullende doelstellingen geformuleerd. Het vinden van nieuwe medewerkers is in 2023 langzamer gegaan dan gedacht. De geraamde middelen voor capaciteit zijn daarmee niet volledig tot besteding gekomen. 5.99.02

Beeldkwaliteitplan Centrum (Versterking Dorpskern)

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Op 16 januari jl. heeft de Raad ingestemd met de ‘Samenhangende aanpak versterking dorpskern'. Daarmee is tevens het gevraagde aanvullende krediet beschikbaar gekomen. In 2024 wordt gestart met de feitelijke inrichting en wordt invulling gegeven aan de overige pijlers in het plan (aanvragen RVO-subsidie, uitwerking plannen m.b.t. het tegengaan van leegstand, uitwerking van het concept ‘poort naar de duinen’). 5.99.03

Havenkade

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het project Havenkade fase 2 en fase 3 zijn op wat restpuntjes na afgerond, fase 2 is opgeleverd en fase 3 wordt in maart 2024 opgeleverd. De kade van Havenkade fase 1 is afgerond. De bestratingswerkzaamheden zijn nog niet afgerond. Hier hebben we te maken met een kleine vertraging als gevolg van de nieuwbouw Havenkade 71 (De Admiraal, Niersman). De bestratingswerkzaamheden worden naar verwachting eind maart 2024 opgeleverd. Er wordt geen budgetoverschrijding verwacht. 5.99.04

Vervanging Hofcampbrug

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De Hofcampbrug is in 2023 vervangen en is alweer enige tijd open voor verkeer. Vanwege wijzigingen in het bestek zijn er een aantal zaken extra meegenomen (als meerwerk): 

Het beoogde asfalt op het brugdek is gewijzigd in straatbakstenen. Dit omdat dit een eenduidig beeld geeft aan de Hofcampweg;



Voor de veiligheid van de weggebruikers zijn er bij de taluds hekwerken geplaatst;



Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd voor het veilig houden van de Gasunie gasleiding;



Er zijn twee extra parkeerplaatsen aangelegd.

Hierdoor is er een kostenoverschrijding op het project. 5.99.05

Prinsenweg

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De uitvoering van dit project is afhankelijk van het wegencategoriseringsplan. Na vaststelling van dit plan en de bewonersparticipatie wordt een definitief ontwerp gemaakt en wordt de aanbesteding ingezet.

76

5.99.06

Rijksdorp

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het project Rijksdorp betreft de vervanging van de asfaltverharding door klinkers in de wijk Rijksdorp. Door geplande werkzaamheden van Liander aan de netverzwaring in deze wijk, die hieraan vooraf moeten gaan, zal de uitvoering van het project naar verwachting pas in 2026 plaatsvinden. 5.99.07

Wassenaarse Slag

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De rijbaan van De Wassenaarse Slag moet voorzien worden van nieuw asfalt. Om een vergunning hiervoor te krijgen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) moet een aanvullend flora- en faunaonderzoek worden uitgevoerd. De planning is dat dit onderzoek in het 2e kwartaal 2024 kan worden afgerond zodat de ODH in het 3e kwartaal 2024 de vereiste vergunning kan afgeven. De werkzaamheden zouden dan in november 2024 kunnen starten. Dit is een jaar later dan gepland. 5.99.08

Hofcampweg Burmanlaan

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Het project Hofcampweg Burmanlaan is in voorbereiding. Door de uitgelopen werkzaamheden aan de Hofcampbrug en de werkzaamheden aan de weg van deze brug naar de rotonde bij de Burmanlaan, zal de uitvoering van dit project naar verwachting later starten dan gepland. 5.99.11

Oostdorp

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Voor de komende jaren staan in de wijk Oostdorp uitgebreide nieuwbouwwerkzaamheden gepland door de Wassenaarsche Bouwstichting. Pas als deze werkzaamheden zijn afgerond kan de gemeente van start gaan met de door haar geplande werkzaamheden. Dit zal naar de huidige verwachting in 2026 zijn. 5.99.12

Verlagen max snelheid naar 30 km/h

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

In het vorige coalitieakkoord was opgenomen dat 30 km/h versneld wordt ingevoerd in het dorp. In het huidige coalitieakkoord is aangegeven dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan. Het ontwerp wegencategoriseringsplan is 15 januari 2024 ter inzage gelegd. 5.99.13

Snelheidsmeters en snelheidsdisplays

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

De snelheidsdisplays zijn aangeschaft en inmiddels in gebruik.

77

5.99.14

Doseerverkeerslichten ongewenst doorgaand verkeer

Realisatie / voortgang

Budget project / investering

Een extern adviesbureau onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het ongewenst doorgaand verkeer te weren. Het onderzoek van de consultant is maart 2024 afgerond. Bestuurlijke besluitvorming zal na vaststelling van het wegencategoriseringsplan plaatsvinden.

78

Verbonden partijen Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Omgevingsdienst Haaglanden ondersteunt gemeente Wassenaar bij taken op het gebied van het omgevingsrecht (de Omgevingswet in het bijzonder) en bij vergunningen, handhaving en toezicht op het gebied van milieu. Vergunningverlening en handhaving worden niet meer zelfstandig door de gemeente uitgevoerd, maar door de ODH. De ODH biedt ook waardevolle ondersteuning aan de gemeente bij de invoering van de

Omgevingswet. Avalex Inzameling van afvalstoffen is geheel in handen gelegd van de GR Avalex. Door gebruik te maken van het nieuwe verwerkingscontract is het mogelijk om het PMD afval via nascheiding uit het restafval te halen en geschikt te maken voor hergebruik. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de visie van een afvalloze regio. Daarnaast wordt er via communicatie vanuit de gemeente blijvende aandacht gegeven aan het voorkomen en scheiden van het afval. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio (MRDH) In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. De MRHD bevordert voor de gehele regio het economisch vestigingsklimaat en dus ook de bereikbaarheid. Wassenaar ontvangt subsidies van de MRDH voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer die de MRDH vanuit het Rijk ontvangt. De Wassenaarse deelnemersbijdrage valt binnen de pijler Economisch Vestigingsklimaat. Vanuit deze pijler kan Wassenaar aanspraak maken op subsidies ten behoeve van de bevordering van het economisch vestigingsklimaat. Zie verder de 'Paragraaf verbonden partijen'.

Effectindicatoren

Tabel 5.1 Effectindicatoren P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

Effectindicator

Totaal kg huishoudelijk restafval per inwoner (bron: CBS)

Peilwaarde (2022)

Begroting 2023

211,4 kg (2020)

190 kg (2021)

Resultaat 2023 205 kg

79

Wat heeft het gekost? Investeringen Jaar/ Omschrijving

Krediet

investeringskrediet

Besteed

Restant

Toelichting

t/m 2023

2012 Landschaps Ontwikkelings Plan uitwerking

80.000

55.875

2014 Verk.agenda Zuid.ontsluiting Kerkehout

25.000

2019 Ecologische verbindingszone

317.898

(235.754)

2020 Beeldkwaliteit Winkelhaak

350.000

484.251

2020 Beeldkwaliteit Winkelhaak toilet 2020 Herstel kades Havenkanaal

75.000

14.533

4.097.000

3.329.121

2020 Verbeteren fietsveiligheid Wassenaar

100.000

35.737

2020 Vervanging verkeerslichtinstallatie (BHP) 2021 Investering wegen Prinsenweg

140.000

142.697

1.390.000

24.838

2021 OVL Kabelnet

200.000

151.829

2021 Uitvoering beeldkwaliteitsplan

1.000.000

2021 Verkeersmaatr. verb. leefomgeving

275.000

170.491

24.125 Activeren vanaf 2024. Restant toevoegen aan 'Ecologische verbindingszone'. 25.000 Woningbouwproject Kerkehout is weer losgekomen na overeenstemming met provincie over inpassing. Nieuwe projectleider zal dit integraal gaan oppakken dus inclusief ontsluiting. Krediet actualiseren in project. 553.652 Subsidie is toegekend, komt in 2024 verder tot besteding. Zie ook uitwerking LOP (2012) (134.251) Alles overzetten naar I7101391 Versterking Dorpskern 60.467 Alles overzetten naar I7101391 Versterking Dorpskern 767.879 Project wordt in 2024 afgerond/opgeleverd. 64.263 Eén fietsveiligheidsproject (kruispunt BackershagenlaanPapegaaienlaan) is uitgesteld na de zomervakantie 2024 omdat tijdens de reconstructie de lijnbussen niet kunnen rijden. Het project 'fietsoversteek Wassenaarse Slag' is vertraagd ivm. problematiek milieuvergunningen. (2.697) Werkzaamheden zijn uitgevoerd; wordt geactiveerd vanaf 2024. 1.365.163 Voorbereiding en uitvoering in 2025-2026 48.171 Werkzaamheden worden in 2024 afgerond. 1.000.000 Alles overzetten naar I7101391 Versterking Dorpskern 104.509 Werkzaamheden worden in 2024 afgerond.

80

Jaar/ Omschrijving

Krediet

investeringskrediet

Besteed

Restant

Toelichting

t/m 2023

2021 Vervanging Hofcampbrug

850.000

945.434

(95.434) Werkzaamheden zijn in 2024 afgerond. Direct na betaling van de in 2024 nagekomen facturen vindt activering plaats.

2022 Inv wegen Storm v 's Gravesandeweg 2022 Investering wegen Teylingerhorst 2022 Openbare verlichting kabelnet

50.000

5.450

385.000 250.000

250.000

2022 Rioned riooldoorspuiter

25.000

53.477

44.550 Werkzaamheden worden in 2024 voortgezet. 385.000 Werkzaamheden worden naar verwachting in 2024 opgestart. - Werkzaamheden zijn uitgevoerd; wordt geactiveerd vanaf 2024. (28.477) Kosten aanschaf in 2021 te laag ingeschat. Wordt geactiveerd vanaf 2024.

1.315.000

655.118

2022 Uitvoering Beeldkwaliteitsplan 2022 Vervanging containers

29.800

2022 Vervanging Peugeot 42-ZGF-4

40.000

2022 Vervanging renault 3-VZP-75

57.200

2022 Vervanging Renault 3-VZP-76

49.500

2022 Vervanging Renault 6-VZT-54

39.600

2023 Aanv. maatr. doortrekken Ruigelaan 2023 Asfalt rijbaan Wassenaarse Slag

50.000

2023 Bruggen Maalsteenkreek/ Storm

1.700.000

33.328

85.000

71.588

659.882 Alles overzetten naar I7101391 Versterking Dorpskern 23.000 Container staat in bestelling. Levering maart 2024. Benodigd krediet teruggebracht naar 23.000 euro. - Deze investering komt te vervallen. 67.200 Levering vervangend dieselvoertuig VW Crafter Trendline DC vindt naar verwachting maart 2024 plaats, maar is onzeker. Er is 10.000 extra krediet benodigd. 65.000 Moet nog besteld worden. Kan meervoudig onderhands. Levering in 2024 onzeker. Voor te vervangen dieselvoertuig - geen kipper, nodig t.b.v. zoutstrooien is 15.500 euro extra krediet benodigd. 65.000 Moet nog besteld worden. Kan meervoudig onderhands. Levering in 2024 onzeker. Voor te vervangen elektrische pickup kipper met kraantje voor straatwerkzaamheden is 25.400 euro extra krediet benodigd. 50.000 Werkzaamheden worden naar verwachting in 2024 opgestart. 1.666.673 Werkzaamheden worden in 2024/2025 voortgezet. 13.412 Werkzaamheden worden in 2024/2025 voortgezet. 81

Jaar/ Omschrijving

Krediet

investeringskrediet

Besteed

Restant

Toelichting

t/m 2023

2023 Inr Storm Sgravezande- en Schouwweg 2023 Openb.rolstoeltoeg.WC-unit strand 2023 Snelheidsmeters & snelheidsdisplays 2023 Waterbouwkundige Kunstwerken 2023 Wegen Burmanlaan

200.000

2023 Wegen Hofcampweg

220.000

2023 Wegen Hofcampweg rotonde Burmanlaan 2023 Wegen Oostdorp

150.000

2023 Wegen Rijksdorp

1.500.000

107.000

107.678

42.000

41.334

200.000 Werkzaamheden worden in 2024 opgestart. (678) Werkzaamheden zijn uitgevoerd; wordt geactiveerd vanaf 2024. 666 Werkzaamheden zijn uitgevoerd; wordt geactiveerd vanaf 2024. 30.000 Werkzaamheden worden in 2024 opgestart. 440.000 Werkzaamheden worden naar verwachting in 2024 opgestart. 220.000 Werkzaamheden worden naar verwachting in 2024 opgestart. 28.200 Werkzaamheden worden in 2024/2025 voortgezet. 90.000 Werkzaamheden worden naar verwachting in 2024 opgestart. 1.256.838 Werkzaamheden worden in 2024/2025 voortgezet.

30.000 440.000

121.800

90.000 243.162

Programma P5 Natuur, klimaat en mobiliteit bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Begroting

Begroting

Realisatie

Verschil

2023

2023

2023

2023

primair

na

Begr. na wijz.

wijziging

/ realisatie

Totaal baten

11.237

12.918

11.960

-958

Totaal lasten

-16.449

-19.921

-19.337

584

Saldo van baten en lasten

-5.212

-7.004

-7.378

-374

Onttrekking reserves

270

333

213

-119

Toevoeging reserves

0

-354

-354

0

Mutaties reserves

270

-22

-141

-119

-4.942

-7.025

-7.519

-493

Programma resultaat

Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer a. Wegen (per saldo voordeel lagere lasten € 29.000) Bij wegen is incidenteel € 75.000 begroot voor een inrichtingsplan voor de Storm van ’s Gravesandeweg en de Schouwweg. Daar de kosten hiervoor nog niet zijn gemaakt zal worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2024. Daarentegen zijn € 46.000 hogere advieskosten gemaakt voor het opstellen van de Beheervisie openbare ruimte.

82

b. Kabels en leidingen (voordeel lagere lasten €55.000) Voor kabels en leidingen was €195.000 incidenteel extra beschikbaar gesteld in verband met benodigde inhuur van een toezichthouder voor de aanleg van een glasvezelkabelnet. Van dit budget is € 55.000 niet besteed. Omdat ook in 2024 behoefte is aan deze toezichthouder zal worden voorgesteld het resterende budget van € 55.000 over te hevelen naar 2024. c. Degeneratievergoedingen kabels en leidingen (voordeel hogere baten €100.000) De opbrengsten aan degeneratievergoedingen kabels en leidingen zijn €100.000 hoger dan begroot vanwege de aanleg van een glasvezelkabelnet. d. Straatreiniging (nadeel hogere lasten €168.000) Bij straatreiniging is er een bedrag van € 142.000 aan eenmalige kosten wegens een bodemsanering aan de Papeweg en Vinkelaan. De procedure om deze kosten te verhalen loopt nog. Daarnaast € 26.000 hogere kosten wegens gestegen prijzen voor veegwerkzaamheden. e. Voetgangersbrug park Rust en Vreugd (voordeel lagere lasten €50.000) In de Najaarsnota 2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van een voetgangersbrug in park Rust en Vreugd. Daar deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, zal worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2024. f. Verkeer en mobiliteit (voordeel lagere lasten € 83.000) Voor Verkeer en mobiliteit is per saldo € 83.000 minder uitgegeven dan begroot.

Het voor 2023 beschikbaar gestelde budget van € 50.000 voor kleine verkeersmaatregelen is vanaf 2024 structureel op de begroting gebracht. Gelet op de werkelijke kosten 2023 van € 13.000 wordt het structurele budget vanaf 2024 gehalveerd. Het naar 2023 overgehevelde restbudget van € 31.000 voor 30 km/uur maatregelen (met dekking uit de Algemene Reserve) is niet tot uitvoering gekomen. Bij de besluitvorming over het nog vast te stellen Wegcategoriseringsplan zal de dekking van de totale kosten die daarmee zijn gemoeid in beeld worden gebracht. g. Wegmeubilair (per saldo voordeel lagere lasten € 49.000) Bij wegmeubilair is er een voordeel van € 35.000 omdat de uitgaven voor de smileyborden hier dubbel waren begroot. Daarnaast € 14.000 aan lagere kosten onderhoud. h. Daarnaast diverse kleine afwijkingen voor een bedrag van per saldo nadelig € 56.000. Taakveld 2.2 Parkeren a. Het budget van € 10.000 dat voor laadpalen t.b.v. elektrische fietsen in het CUP2023 beschikbaar is gesteld is niet tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2024. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling a. Versterking Dorpskern (voordeel lagere lasten € 113.000) Voor de herinrichting van het dorpscentrum is incidenteel € 67.000 beschikbaar gesteld en niet besteed. Het restbudget van € 46.000 dat vanuit 2022 overgeheveld was naar 2023 is ook niet tot besteding gekomen. 83

Omdat de Raad het Raadsvoorstel 'Versterking Dorpskern' in januari jl. heeft vastgesteld, wordt voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar 2024. b. Strandvisie (voordeel lagere lasten € 75.000) Daarnaast is het uit 2022 overgekomen bedrag van € 75.000 voor de Strandvisie 2030 niet tot besteding gekomen. Omdat dit bedrag voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tot besteding is gekomen wordt dit budget niet overgeheveld, maar wordt opnieuw budget aangevraagd als capaciteit beschikbaar is. Taakveld 3.4 Economische promotie a. Toeristenbelasting (nadeel lagere baten € 506.000) De toeristenbelasting laat een lagere opbrengst zien van € 506.000. In dit bedrag is rekening gehouden een bijdrage van € 138.000 van het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) voor het mislopen van opbrengsten vanwege de bezetting van de vakantiehuisjes door (Oekraïense) vluchtelingen. De begrote inkomsten toeristenbelasting zijn in 2023 niet binnengehaald. Dit had drie redenen: 

2023 is het eerste volledige jaar na de Coronapandemie. Het is aannemelijk dat de vrijetijdssector nog niet helemaal hersteld was van de klappen die het gekregen heeft tijdens de Coronapandemie en dat het aantal overnachtingen om die reden lager is geweest dan verwacht.



In 2023 is een van de grotere verblijfsaccommodaties, namelijk Hotel Van der Valk Wassenaar, gesloten geweest in verband met een grootscheepse verbouwing. Om die reden zijn er in 2023 flink minder overnachtingen geweest in dit hotel. 2024 wordt het eerste jaar dat het hotel weer volledig draait.



Het door ondernemers in 2022 geraamde aantal overnachtingen voor 2023 en 2024 is te optimistisch geweest. Daarom is het geraamde bedrag te hoog uitgevallen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)-recreatie a. Waterkering en afwatering (per saldo voordelig € 27.000) Deze meevaller is met name het gevolg van € 10.000 aan begrote middelen voor het opstellen uitvoeringsplannen die in 2023 niet zijn besteed. Aan klein en groot onderhoud is per saldo € 17.000 minder uitgegeven. b. Natuur en landschap (nadeel hogere lasten € 50.000) De voor € 31.400 gemaakte kosten voor het ecologisch onderzoek van Landgoed Wittenburg zijn niet begroot. De overige meerkosten van € 18.600 houden verband met de groencompensatie voor de Amerikaanse ambassade waarvoor een reserve is gevormd. Omdat er geen onttrekking is geraamd als dekking voor gemaakte kosten komen deze kosten uit rechtmatigheidsoogpunt ten laste van het resultaat. c. Ontdek Frederiks Parkenroute (per saldo nadelig € 27.000) De voor een bedrag van € 76.000 gemaakte kosten hebben te maken met herstelkosten voor het hek bij het hertenkamp. Vanuit de landschapstafel Duin, Horst en Weide en de Provincie Zuid-Holland is een bedrag ontvangen van € 49.000. Definitieve afrekening van deze fase van de parkenroute moet nog plaatsvinden. d. Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen per saldo nadelig € 12.000.

84

Taakveld 7.2 Riolering (per saldo voordelig € 9.000) a. De baten rioolheffing en precariorechten zijn € 119.000 lager dan begroot. De totale lasten zijn € 128.000 lager dan begroot. Hiervan heeft € 105.000 betrekking op rioolpompen en gemalen. Hier waren de uitgaven voor onderhoud en inspectie aanzienlijk lager; mede omdat er hiervoor in 2022 een inhaalslag heeft plaatsgevonden. Daarnaast € 23.000 aan diverse kleine meevallers. Taakveld 7.3 Afval (per saldo nadelig € 28.000) a. De baten afvalstoffenheffing zijn € 107.000 lager dan begroot. De totale lasten zijn € 79.000 lager dan begroot. Dit komt met name omdat de bijdrage aan Avalex € 103.000 per saldo lager is dan begroot. Er was een voordelige eindafrekening over 2022 van € 159.000. Daarnaast was er een hogere bijdrage in verband met de invoering van zijbelading. Daarnaast € 27.000 extra kosten met betrekking tot de inzameling van groenafval. Taakveld 7.4 Milieubeheer (per saldo € 242.000 nadelig) Aan kosten voor energietransitie is € 150.000 minder besteed dan begroot. De baten blijven echter ook € 397.000 achter, omdat een bedrag van € 300.000 voor het NIP en € 97.000 voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid als vooruitontvangen is geboekt. De kosten voor het Nationaal Isolatie Programma zullen pas in 2024 worden gemaakt.