Bijlage 1. Jaarstukken 2022_DEF versie 31 mei 2023
Tekst van het document
Dit kan worden bereikt door de aanleg van de Rijnlandroute en is o.a. een mobiliteitstransitie (waaronder de mogelijkheid van een lightrail) noodzakelijk en een N44 die past in zijn omgeving. Diverse gesprekken met 34
stakeholders hebben plaatsgevonden met als doel een alliantie te vormen voor een breed gedragen plan, waardoor kracht kan worden bijgezet voor gemeenschappelijke belangen binnen het gebied. Gemeenschappelijke belangen betreffen met name de leefbaarheid en natuur en het vinden van de balans met verstedelijking op de rand van twee regio’s. Uitvoering van het fietsveiligheidsplan
In 2021 is een start gemaakt met de aanpak van de 17 fietsknelpunten. Deze knelpunten zijn in 2022 op vrijwel allemaal aangepakt. Alleen moet nog onderzocht worden welke paaltjes in fietspaden weggehaald kunnen worden. Voor het verbeteren van vier fietsoversteken hebben we subsidie gekregen. Deze projecten voeren we in 2023 uit. Lokale inclusie-agenda In het kader voor lokale inclusie identificeren we in 2022 quick wins voor ouderen en mensen met een beperking.
Taakveld: 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Toename vraag openbare oplaadpunten voor
Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor
elektrische auto's
elektrische auto's
Toelichting In 2022 zijn 7 extra openbare oplaadpalen gerealiseerd.
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing Toelichting Hofcampbrug Er is een start gemaakt om de Hofcampbrug te vervangen. De ophoging van doorvaarhoogte met 10 cm bevordert de waterdoorvaarbaarheid en dus een beter bereik van de recreatieve haven. Er is subsidie vanuit de Provincie toegekend voor waterpromotie voor meer bekendheid aan de recreatieve haven.
35
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Transitieprogramma OV
Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar
Toelichting Als gevolg van de coronapandemie is het aantal reizigers in het openbaar vervoer gedaald. Daarnaast worden de kosten door de stijging van de brandstof- en personeelskosten steeds hoger. Binnen de MRDH hebben we gekeken hoe we het openbaar vervoer zoveel mogelijk in stand kunnen houden. Afgezien van minder toezicht in de bussen heeft dit voor Wassenaar geen gevolgen gehad. We identificeerden een knelpunt met betrekking tot de elektrische deelscooters van Felyx, namelijk die welke niet geplaatst mogen worden bij treinstation Voorschoten. Dit is een gemiste kans in termen van duurzaamheid en bereikbaarheid van Wassenaar in het openbaar vervoer.
Verbonden partijen
Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
2.5 Openbaar vervoer
36
Wat heeft het gekost
P2 Verkeer en vervoer
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Baten
198
448
662
214
Lasten
-3.599
-4.301
-4.438
-137
Saldo
-3.400
-3.853
-3.776
77
Baten
138
138
140
2
Lasten
-307
-309
-329
-20
Saldo
-169
-171
-189
-18
Baten
27
27
22
-5
Lasten
-4
-4
0
4
Saldo
23
23
22
-1
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-12
-13
-14
-1
Saldo
-12
-13
-14
-1
Totaal baten
363
613
824
211
Totaal lasten
-3.921
-4.627
-4.781
-154
Saldo van baten en lasten
-3.558
-4.014
-3.957
57
0
197
123
-74
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
197
123
-74
-3.558
-3.817
-3.833
-17
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer (per saldo voordelig € 77.000) Onder dit taakveld vallen meerdere gemeentelijke taken. We beperken ons tot de grootste afwijkingen. •
Kabels en leidingen (per saldo voordelig € 142.000). Voor aanleg van een glasvezelkabelnet was in de voorjaarsnota € 70.000 aan extra uitgaven geraamd. Hiervoor is € 94.000 uitgegeven. Voor aanleg van dit glasvezelkabelnet was in de voorjaarsnota ook € 250.000 aan extra degeneratievergoedingen geraamd. De werkelijke inkomsten hiervoor bedroegen € 333.000. Daarnaast waren ook de overige degeneratievergoedingen kabels en leidingen € 84.000 hoger dan geraamd.
•
Verkeer en mobiliteit (per saldo voordelig € 63.000). Het verkeersonderzoek naar het wegennet, de 'Poort naar de Hollandse Duinen', het wegcategoriseringsplan, het realisatieplan verkeer, en de daardoor gegenereerde en geplande projecten hebben geleid tot extra externe inzet. Desondanks zijn de lasten € 31.000 lager omdat het onderzoek 30km/uur binnen de bebouwde kom in 2022 niet is gestart. Bij resultaatbestemming zal worden voorgesteld om dit incidentele budget over te hevelen naar 2023. Daarnaast is ook in 2022 een vergoeding voor de laadobjecten binnengekomen die niet was begroot (€ 33.600). Vanaf 2023 nemen we hiervoor een structurele opbrengst op in de programmabegroting. 37
•
Tegenover de extra inkomsten staat extra inzet door de ambtelijke organisatie incl. inhuur (per saldo nadelig € 139.000)
•
Overige verschillen zijn een opeenstapeling van kleine afwijkingen.
Toelichting reservemutaties De lagere onttrekking aan de reserve verkeersprojecten heeft te maken met de niet geraamde opbrengst voor de laadobjecten (€ 33.600) die als dekking is ingezet. Omdat er geen kosten zijn gemaakt voor het vervangen van het kabelnet openbare verlichting is de geraamde onttrekking aan de algemene reserve achterwege gebleven (€ 40.400).
38
P3 Economie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het economisch vestigingsklimaat staat als gevolg
Oplevering centrum Wassenaar
van corona en de vernieuwde economie onder druk Behoud en versterking van het verblijfsaanbod Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement Ontwikkelen Strandvisie 2030 Toelichting Oplevering centrum Wassenaar Door het on-hold zetten van het Beeldkwaliteitplan-Centrumplan is er in 2022 geen oplevering geweest van de revitalisering van de winkelhaak. Eind 2022 is besloten een deel van de reeds ingekochte materialen voor de herinrichting elders in Wassenaar in te zetten. Behoud en versterking van het verblijfsaanbod Door de doelstelling van het college om de toeristenbelasting te verdubbelen is er samen met de toeristische sector gekeken naar het versterken van het verblijfsaanbod. Dit is grotendeels gerealiseerd doordat vele B&Ben Airbnb-locaties nu in beeld zijn. Dit is niet alleen positief voor de inkomsten toeristenbelasting maar deze verblijfslocaties zijn nu ook meer in beeld. Samen met de marketingstichting VoorWaar wordt dit verblijfsaanbod steeds meer zichtbaar op allerlei websites. Meer ingezet op accountmanagement voor (behoud) goede contacten bedrijven. Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om hun hoofd boven water te houden. Ook wordt wet- en regelgeving steeds ingewikkelder. De accountmanager van de gemeente is steeds meer zichtbaar (op website, bezoeken etc.) en de ondernemers weten haar te vinden voor vragen en ondersteuning.
39
Ondernemers ondersteunen door kerstpersoneelsbonnen om lokaal te kopen In 2021 waren de uitgegeven kerstcadeaubonnen voor het personeel een succes. In 2022 hebben nog meer plaatselijk ondernemers zich aangemeld om hieraan mee te doen. Vele ondernemers zijn enthousiast. Ook de ambtenaren van Wassenaar zijn daardoor loyaal en kopen lokaal. Berkheiveld Het Berkheiveld wordt incidenteel als parkeergelegenheid voor een evenement gebruikt. Het ligt echter wel in het waterbeschermingsgebied en dit leidt bij drukke evenementen, zoals de Tinadag, tot problemen.
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Voortzetting BIZ Centrum
ontwikkelingen van toepassing Uitvoering BIZ Maaldrift Toelichting Voortzetting BIZ Centrum Het jaar 2022 was het eerste jaar voor weer een vastgestelde periode BIZ Centrum. Het is de eerste verlenging. In 2022 zijn de bedragen opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Voortzetting BIZ Maaldrift De verlenging van BIZ Maaldrift vond plaats in 2021 en ook in 2022 zijn de gelden weer gebruikt voor een schoon, veilig en heel bedrijventerrein. De parkeerproblematiek van vrachtwagens blijft continu onder de aandacht van ondernemers, bedrijfscontactfunctionaris en verkeerskundige.
Taakveld: 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Toerisme als middel voor het oplossen van
Voortzetting van VVV in bibliotheek
maatschappelijke vraagstukken Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector
40
Toelichting Voortzetting van VVV in bibliotheek In 2022 is er een samenwerkingsovereenkomst 2022-2024 getekend tussen VVV/Bibliotheek- Stichting VoorWaar en Gemeente. Hiermee is continuïteit van de VVV in de bibliotheek voor de komende 3 jaar gegarandeerd. Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector In de roadmap zijn afspraken gemaakt met de Stichting VoorWaar om de toeristische recreatieve sector te promoten/versterken. Dit gebeurt samen met marketingorganisaties in de regio.
Verbonden partijen
Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
3.1 Economische ontwikkeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
Wat heeft het gekost
P3 Economie bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2022
2022
2022
2022
primair
actueel
Begr. actueel / rekening
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Baten
0
0
0
0
Lasten
-389
-394
-404
-10
Saldo
-389
-394
-404
-10
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
103
103
110
7
Lasten
-84
-85
-106
-21
Saldo
18
18
4
-14
Baten
1.193
1.193
1.352
159
Lasten
-164
-216
-180
36
Saldo
1.029
977
1.172
195
Totaal baten
1.296
1.296
1.462
166
Totaal lasten
-637
-695
-690
5
Saldo van baten en lasten
659
601
772
171
Onttrekking reserves
175
157
157
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
175
157
157
0
Programma resultaat
834
758
929
171
3.4 Economische promotie
41
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (per saldo nadelig € 10.000) Onder dit taakveld is het budget 'Versterken communicatie ondernemers (Chainels)' niet tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt via resultaatbestemming het beschikbaar gestelde budget van € 11.000 ter uitvoering over te hevelen naar 2023. Taakveld 3.4 Economische promotie (per saldo voordelig € 195.000) Voor festiviteiten is € 47.000 minder uitgegeven. De evenementenaansluiting op het Berkheiveld is in 2022 niet gerealiseerd. Het budget 'Samen sterker uit de crisis' is ook in 2022 nauwelijks tot besteding gekomen. Het grootste voordeel betreft hogere inkomsten toeristenbelasting voor een bedrag van € 155.000, mede door een onderzoek naar Bed- & Breakfast-adressen in Wassenaar wat heeft geleid tot een hoger aantal aanslagen.
42
P4 Onderwijs
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 4.1
Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende
ontwikkelingen van toepassing
Openbaar Onderwijs
Toelichting De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente voldoet aan deze verplichting. In Wassenaar bevindt zich 1 openbare school (de Bloemcampschool). De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar legt verantwoording af aan de gemeente door het overleggen van de begroting en jaarrekening.
43
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen
Toelichting In het kader van de onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor de aanbouw, nieuwbouw of verbouw van een onderwijsgebouw. In het IHP staat aangegeven welke scholen wanneer in aanmerking komen voor de nieuwbouw of vervangende bouw. Voor het Rijnlands Lyceum is een kredietaanvraag voor de bouw van de internationale afdeling gehonoreerd. Er is in 2022 een aanbesteding gedaan voor een aannemer die de bouw kan realiseren. De Kievietschool heeft een aanvraag gedaan voor een definitief krediet. Dit is in 2022 nog niet gehonoreerd, omdat er discussie was over het bouwheerschap. Daarnaast heeft de SKOW voor een voorbereidingkrediet aangevraagd. De aanvragen van het Rijnlands Lyceum, de Kievietschool en de SKOW zijn in december op het overzicht van onderwijshuisvesting 2023 gezet. De afwikkeling zal in 2023 worden ingezet.
Taakveld: 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief
Voor Voorschoolse Educatie is het aanbod aan uren
vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader
voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het
is het aantal uren VE per week uitgebreid van 10
beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd
naar 16 uur De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en
wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker
jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven
van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en
voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker
Jeugdhulp
Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij
De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht
dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe
van de gemeente en de scholen haar specifieke en
verplicht is
integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid
Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te
44
wonen, worden toegeleid naar de juiste
De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de
onderwijsinstelling
juiste onderwijsinstelling gewaarborgd
Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's
Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda
onderwijsachterstanden door de corona maatregelen Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen
Toelichting Nationaal Programma Onderwijs (NPO) In samenwerking met de School Advies Dienst Wassenaar (SAD), scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties worden de plannen voor de middelen NPO in zowel het primair, het voortgezet als het voorschoolse onderwijs uitgevoerd. Passend onderwijs Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Ook in 2022 heeft Wassenaar actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio, waarvan de wethouders Onderwijs van Leiden en Wassenaar bestuurlijk trekker zijn. De gemeente Wassenaar neemt deel aan de Wassenaarse Onderwijs Raad en het Scholen Collectief Wassenaar (contact met het onderwijsveld). Met de SAD is nauw contact geweest betreffende de ondersteuning van het onderwijs in Wassenaar. Voortijdig Schoolverlaters Er is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen Er zijn afspraken met de Wassenaarse scholen gemaakt voor kinderen uit Oekraïne van 6 tot 12 jaar.
Kinderen van statushouders volgen eerst een taalbad op de Den Deijlschool (ITK/ISK) en nadat het niveau van de taal voldoende is kan men doorstromen naar het regulier onderwijs. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie gerealiseerd.
45
In 2022 heeft de SAD een samenspelgroep uitgevoerd. Er zijn gesprekken geweest met kinderopvang om te vragen naar de mogelijkheden om extra voorschools educatieaanbod te creëren. Lokale educatieve agenda In de Wassenaarse Onderwijs Raad (WOR) wordt invulling gegeven aan de lokale educatieve agenda. Cultuureducatie In 2022 is er vormgegeven aan cultuureducatie middels samenwerking met lokale cultuurorganisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CMK-3 regeling (Cultuureducatie met kwaliteit), waarin de gemeente en partners het budget samenbrengen om cultuurbeleving bij scholieren te stimuleren.
Wat heeft het gekost
P4 Onderwijs
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
0
0
0
0
Lasten
-124
-99
-94
5
Saldo
-124
-99
-94
5
Baten
0
178
185
6
Lasten
-1.071
-1.213
-1.355
-142
Saldo
-1.071
-1.035
-1.171
-136
Baten
384
894
499
-395
Lasten
-1.504
-2.076
-1.661
415
Saldo
-1.120
-1.182
-1.162
20
Totaal baten
384
1.072
684
-389
Totaal lasten
-2.699
-3.388
-3.111
277
Saldo van baten en lasten
-2.315
-2.316
-2.427
-111
Onttrekking reserves
0
57
17
-40
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves Programma resultaat
0
57
17
-40
-2.315
-2.258
-2.409
-151
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.3 Onderwijs en leerlingzaken (per saldo voordelig € 20.000; lagere lasten € 415.000, lagere baten € 395.000) •
Het nationaal programma onderwijs (NPO) is een project dat loopt tot en met juli 2025. Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zowel de werkelijke baten als lasten zijn € 125.000 lager geweest dan begroot. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit restbudget met bijbehorende subsidie over te hevelen naar 2023 en opnieuw beschikbaar te stellen voor de voortgang van het project.
46
•
De middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) worden jaarlijks via een subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. De middelen voor 2022 zijn niet volledig ingezet (€ 285.000 lagere baten en lasten). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het toegestane deel, maximaal 50% van het beschikte bedrag, over te hevelen naar 2023.
•
Overige verschillen zijn een opeenstapeling van kleine afwijkingen.
Toelichting reservemutaties Aan de reserve grote projecten heeft geen onttrekking van € 40.000 plaatsgevonden, omdat in de najaarsnota al was aangegeven dat de ontwikkelcompetitie voor de locatie van de vm. Den Deylschool in de planning is verschoven naar 2023.
47
P5 Sport, cultuur en recreatie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 5.1
Sportbeleid en activering
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het Lokaal Sport- en preventieakkoord wordt verder
Samen met de partners uit het sociaal domein,
uitgewerkt
onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd
Uitvoering sportnota
Openbare trimroute wordt gerealiseerd
De verenigingen maken optimaal gebruik van de
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
beschikbare ruimte en sportaccommodaties
beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald
48
Toelichting Samenvoegen Sport- en Preventieakkoord Wassenaar De kerngroep voor beide akkoorden breidt uit met meer partijen uit het dorp. De nieuwe naam voor het Sporten Preventieakkoord Wassenaar is Lokaal Leefstijlakkoord. De SchoolAdviesDienst (SAD) verzorgt het werkgeverschap van de projectleider. De projectleider organiseert samen met de deelnemende partijen veel activiteiten zoals kennismaken met sport en beweegaanbieders via de sportsafari's en sportproeverijen 55+, de november-vitaliteitsmaand en buitengewoon spelen. Het rijk verlengt beide regelingen met de nieuwe naam Sportakkoord 2.0 en verstrekt tot 2026 budget voor het uitvoeren van activiteiten. Breder gebruik sportaccommodaties Sportverenigingen en andere partijen weten elkaar steeds beter te vinden. De samenwerking tussen de sportsector en andere sectoren zoals welzijn, zorg en onderwijs wordt groter. De plannen uit het Sport- en Preventieakkoord versterken deze ontwikkeling. Meerdere sportverenigingen stellen hun clubaccommodatie en sportvelden beschikbaar voor een breder aanbod van activiteiten. Sporten en bewegen in de buitenruimte Een trend die ook goed zichtbaar is, zeker tijdens de afgelopen coronaperiode, is de mogelijkheid voor inwoners om te sporten en/of te bewegen in de openbare buitenruimte. Met de realisatie van de trimroute en de buitenschaaktafels zijn daarvoor nieuwe mogelijkheden gecreëerd.
Doelstelling streefwaarde aantal niet-sporters gehaald Het percentage niet-sporters staat op 44,4% (GGD, www.waarstaatjegemeente.nl). Het oude percentage nietsporters was 47,5% in 2016.
Taakveld: 5.2
Sportaccommodaties
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Herziening en aanpassing van de overeenkomsten
Er wordt in 2022, op basis van transparante huur-
met sportverenigingen
en/of gebruikersvergoedingen, een vervolg gegeven aan het opstellen van nieuwe overeenkomsten Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal
49
Toelichting Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur-en of gebruikersvergoedingen Een beheerplan sportaccommodaties is geactualiseerd om een goed beeld te krijgen van de kosten die gepaard gaan met het gedegen beheer van sportaccommodaties. Dit kan, samen met het beleid ten aanzien van kostendekkende huren, gaan dienen voor het actualiseren van huurovereenkomsten voor de sportaccommodaties, waar in 2023 verder aan gewerkt gaat worden. Gymzaal Burmanlaan Op woensdag 11 mei 2022 is de nieuwe gymzaal, Gymadora, geopend en officieel in gebruik genomen door de scholen. De Multiball-installatie, een interactieve beweegmuur, is een groot succes en een goede stimulans voor het bewegen van de leerlingen. Deze moderne en energie-neutrale gymzaal is inmiddels volop en naar grote tevredenheid van de scholen in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. De eindafrekening hangt samen met het vaststellen van de Specifieke Uitkering Sportstimulering 2022 en de normkostenvergoeding (€65k) voor de eerste inrichting, waarmee in het krediet geen rekening is gehouden. De werkelijke kosten worden geactiveerd vanaf 2024. Hoewel tekstueel de Gymzaal onder Sportaccommodaties is te vinden, is financieel de Gymzaal te vinden onder taakveld 4.1, waar de baten en lasten van accommodaties voor bewegingsonderwijs te vinden zijn.
Bouw multifunctionele Sporthal Na de sloop van de oude sporthal en het clubhuis wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie. De ruwbouw is klaar en het hoogste punt bereikt. Alle vloeren zijn klaar evenals de dakbedekking. De afbouw start en het gevelmetselwerk begint. De oplevering van de hal verwacht het college conform planning in het derde kwartaal 2023.
50
Taakveld: 5.3
Cultuurpresent.,-prod.en-particip
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken
cultuur In 2021 is de nota Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021
Verbeterd beheer en onderhoud van de
vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan
gemeentelijke kunstcollectie
een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder
CultuurAnker is een belangrijke partner
(Her)ontwikkelingen panden met een culturele
Cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie op
functie
scholen in samenwerking met
Bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele
lokale culturele partners
functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden vinden (her)ontwikkelingen plaats Gemeentelijke kunstcollectie Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie Invulling geven aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit III Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III)
Toelichting Aan het uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024 zijn verschillende actiepunten verbonden die onder de volgende drie hoofdstukken vallen: 1) Verbinden, samenwerking & eigen kracht versterken, 2) Informeren en laten zien, 3) Ontwikkeling en zingeving. De actiepunten voor 2022 zijn grotendeels gerealiseerd, bijvoorbeeld de voortzetting van het Cultuuranker, met onder meer de uitvoering van het evenement 'Art of Shopping', het verlenen van subsidie voor culturele activiteiten, aandacht voor het thema inclusie en stimulering van het betrekken van de Wassenaarse jeugd met de lokale cultuur. Dit laatste aan de hand van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit waarbij leerlingen in het primair onderwijs hebben deelgenomen aan het Cultuurmenu Den Haag en het speciaal op Wassenaar gerichte educatieaanbod in samenwerking met museum Voorlinden. Het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie is een doorlopend actiepunt dat in 2022 nog niet kon worden gerealiseerd.
51
Taakveld: 5.4
Musea
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Faciliteren van het Brandweermuseum door het
ontwikkelingen van toepassing
beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer
Toelichting Het brandweermuseum heeft beheerwerkzaamheden kunnen uitvoeren met de beschikbaar gestelde jaarlijkse vergoeding.
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Inwerkingtreding Omgevingswet
Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed
Klimaatbeleid/Energietransitie Status Nationaal Park Hollandse Duinen
Toelichting Het verhaal van Wassenaar: Begin 2022 is als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Erfgoedvisie het Verhaal van Wassenaar vastgesteld met een digitaal rapport. Op 23 juni zijn met de lancering van het fysieke boek de direct betrokken vrijwilliger als ambassadeurs van het erfgoed in het zonnetje gezet. Met de actualisering wordt een breed verhaal gepresenteerd van het onder- en bovengronds erfgoed, het landschap, de stedenbouw en architectuur. Het uitdragen van het verhaal, dat als onderlegger voor de Omgevingsvisie kan worden benut, levert een bijdrage aan het vergroten van kennis en draagvlak voor het aantrekkelijk houden van Wassenaar. Nieuwe regels en criteria voor zonnepanelen Na een technische aanpassing van het Handboek Welstand en Beeldkwaliteit is in 2022 het nieuwe beleid in werking getreden voor zonnepanelen op en bij monumenten en binnen het beschermd dorpsgezicht. Hierdoor wordt nog beter dan voorheen rekening gehouden met zowel klimaatdoelstellingen als met monumentale waarden. Door aan te sluiten bij de richtlijnen, zoals die door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld, zijn er meer mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen met zo min mogelijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.
52
Kerkenvisie Begin 2022 is het plan van aanpak voor de Kerkenvisie vastgesteld met het daarbij behorende handelingskader. Er is een participatietraject doorlopen, waarbij bijeenkomsten zijn gehouden met stakeholders over de toekomst van het religieus erfgoed. Initiatieven zijn gestart zoals het inventariseren van waardevol erfgoed, verduurzaming en de toepassing van het handelingskader bij herbestemming. Ook is een enquête uitgezet hoe betrokkenen op dit moment de toekomst van hun kerkgebouwen zien. Gestart is met de verwerking van de resultaten om te komen tot een breed gedragen visie met een programma, die in 2023 wordt gepresenteerd. Ontdek Prins Frederiks-parkenroute. De coronapandemie en prijsontwikkelingen op de markt hebben voor vertraging van het herstel van de in opdracht van Prins Frederik gebouwde brug bij de Hertenkamp gezorgd. Dankzij een aanvullende subsidie van de Provinciale Erfgoedlijnen, kon een doorstart plaatsvinden voor dit project dat in samenwerking met Dunea wordt uitgevoerd. Inmiddels is het plan uitvoeringsgereed en is afronding van dit projectonderdeel in 2023 voorzien. Eindelijk kon, na opheffing van de coronamaatregelen, de lezingencyclus over de Parkenroute worden gehouden. In beide gemeenten zijn vanwege de grote belangstelling zelfs extra bijeenkomsten gehouden. Ook naar de twee kinderspeurtochten was zoveel vraag, dat folders zijn herdrukt.
Tot slot heeft een verhalenvertelster rond het thema van Prins Frederik in het najaar bijeenkomsten in beide gemeente gehouden voor de jeugd en is voor volwassen gestart met een cursus verhalen vertalen, die in 2023 wordt afgesloten. De evaluatie van instrumenten voor de instandhouding en het verduurzamen van monumenten In het uitvoeringsprogramma van de Erfgoedvisie is een evaluatie opgenomen van de instrumenten die bijdragen aan de instandhouding en het verduurzamen van het Wassenaarse erfgoed. Dit is urgent in relatie tot de energietransitie waar monumenten ook aan mee moeten kunnen doen. Dit onderzoek richtte zich in Q2 en 3 vooral op het gebruik van de Monumentenwacht, de Groene Menukaart en het Erfgoedloket. Daarbij zijn onder meer instrumenten en financiën tegen het licht gehouden met als uitgangspunt dat instandhouding gebaat is bij meerjarenplannen en continuïteit in beleid, regels, financiële middelen en een adequate uitvoering. Q4 is gestart met het opstellen van verbeterpunten om te komen tot een maatregelenpakket dat aansluit bij zowel de gemeentelijke als landelijke wetgeving en doelstellingen (bv. Klimaatakkoord, Energietransitie warmte), evenals de behoeftes en afspraken in het Coalitieakkoord 2022-2026.
Taakveld: 5.6
Media
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
In 2022 zet de bibliotheek haar inzet voort om
De raad geeft advies over de representativiteit van
nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van
het pbo en geeft voorkeur aan in geval van
de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet
meerdere kandidaat-omroepen
Inburgering per 1 januari 2022 Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal In 2021 heeft het Commissariaat voor de Media voor
toereikend media-aanbod verzorgt
een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aangewezen
53
Toelichting Veranderopgave Inburgering Deze wordt beleidsmatig toegelicht in taakveld 6.5.
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Gebiedsontwikkeling Valkenburg
Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute t.b.v. Valkenburg/Groene zone
Klimaatverandering Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen Ontwikkelen Strandvisie 2030 Herstel Historische buitenplaatsen Toelichting Groene Zone / Valkenhorst In 2022 zijn de werkzaamheden en besluitvorming ten behoeve van het project ‘De Groene Zone’ gericht op drie majeure onderwerpen; De ecologische verbindingszone, het ingediende beroepsschrift tegen het Bestemmingsplan Valkenhorst Katwijk en de Beperkte Gebiedsvisie. Halverwege 2022 heeft de provincie Zuid-Holland de voorlopige beschikking uit 2018, omgezet in een definitieve subsidie ten behoeve van de Ecologische Verbindingszone. In het ontwerp dat topografisch grofweg langs het rijksmonument ‘De Tankgracht’ loopt zijn de natuurdoelen uit het NatuurNetwerk Nederland ingepast. Eind juni 2022 heeft de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingsplan ‘Woongebied Valkenhorst’ vastgesteld. Ondanks de, in 2021, ingediende zienswijzen is volgens het College en gemeenteraad van Wassenaar hier niet voldoende tegemoetgekomen. Het College van B&W heeft daarom besloten een beroepsprocedure te starten op het door Katwijk vastgestelde Bestemmingsplan. Ook de Raadswerkgroep Groene Zone is betrokken geweest bij de vormgeving van het beroepsschrift. Het college van B&W is in afwachting op de inhoudelijke behandeling van het beroep.
Naar verwachting zal dit in 2023 plaatsvinden. Mede vanwege de gerechtelijke uitspraak over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast nr. 39’ heeft het College besloten een gebiedsvisie op te stellen over de bebouwde noordrand van Wassenaar. Deze, beperkte, gebiedsvisie dient richting te geven aan ambities met betrekking tot woningbouw, bedrijvigheid, en agrarische activiteiten. Het nieuwe College heeft besloten de Beperkte Gebiedsvisie te integreren in een Integrale Gebiedsvisie, waardoor de beperkte visie niet ter besluitvorming is voorgelegd aan College en
54
gemeenteraad. Het spreekt voor zich dat opgehaalde meningen en visies uit de participatie worden meegenomen in de integrale visie. Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute Valkenburg/Groene zone In kader van de Rijnlandroute is bomencompensatie noodzakelijk. De bomencompensatie bij de Kokshornlaan is in het najaar gerealiseerd. Bomencompensatie op de Oostdorperweg, Hogeboomseweg en Maaldrift is in voorbereiding. Vitaal en authentiek houden van Duin Horst & Weide/Nationaal Park Hollandse Duinen (staat ook bij erfgoed) 2022 was het jaar waarin de projecten en daarmee ook de verantwoording van het eerste Meerjarenprogramma (MJP) van Duin, Horst en Weide 2018-2022 heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd is de doorontwikkeling van het MJP 2022-2026 onder de loep genomen om te komen tot concreet uitvoerbare projecten. In eerste instantie is daarvoor gekeken naar MRDH-rapport ‘Een vitaal metropolitaan Landschap Duin, Horst en Weide’. Vanaf eind 2022 wordt mede op verzoek van de provincie actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de gebiedsplannen die de provincie als gebiedsautoriteit moet opstellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Duin, Horst en Weide valt in zijn geheel binnen het deelgebied voor de Kust en Duinen.
Passend binnen de samenhangende benadering die de Omgevingswet voorstaat, moet een programma ontwikkeld worden waar ruimte voor herstel van de natuur wordt geboden, de kwaliteit van water en bodem wordt verbeterd en maatregelen tegen de klimaatverandering worden genomen. Vanuit het MJP 2022-2026 wordt gekeken naar het leggen van verbindingen, het vinden van meekoppelkansen en co-financiering om zo te komen tot een toekomstbestendig landschap. In 2022 is een bijdrage geleverd aan onderzoek van het Nationaal Park Hollandse Duinen naar het bezoekersmanagement met als doel dat er een meer evenwichtige spreiding van recreatiedruk plaatsvindt. Voor het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het Nationaal park zijn een drietal informatieborden ontwikkeld op markante punten in het dorp en aan de kust. Aangepast kapvergunningstelsel en handreiking bomen Het aangepast kapvergunningstelsel is met de wijziging, bomen binnen 2 meter van een gevel mogen vergunningsvrij worden gekapt, in juni vastgesteld. De voorbereidingen voor de handreiking bomen is afgerond. De besluitvorming is vertraagd en wordt voorzien in begin 2023.
Wassenaar als landgoed aan zee: herstel landgoederen Rust en Vreugd en De Wittenburg Nadat de afronding van de juridische procedure en het veilig stellen van de subsidie van de Provinciale Erfgoedlijnen vond in het voorjaar de feestelijk startbijeenkomst plaats voor het herstel van het park Rust en Vreugd. De gemeente voert dit project als beheerder samen uit met de eigenaar, Stichting Rust en Vreugd. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is begonnen met het verwijderen van zaailingen en opschot. Daardoor komt er weer licht en lucht voor het herstel van de onderbeplanting, wat zowel de natuur- als cultuurwaarden ten goede komt. Ook wordt zo de historische parkaanleg van dit rijksmonument, die teruggaat tot de achttiende eeuw, weer beter zichtbaar. Gestart is met de voorbereidingen voor de aanplant van nieuwe bomen en struiken, die voor 2023 gepland staat.
55
Om verder uitvoering te geven aan de Groen- en Watervisie stond voor het herstel van park De Wittenburg 2022 in het teken van het doen van onderzoek en het voorbereiden van het vergunningstraject. Het concept visie- en herstelplan is in mei aan de eigenaar van Kasteel De Wittenburg, de gebruikers en omwonenden van het park gepresenteerd. De ontvangen input is verwerkt. Nadat eerder voor deze voorbereidende fase subsidie is ontvangen van de Provinciale Erfgoedlijn Landgoederen, kon zo ook voor de tweede fase een subsidievoorstel worden ingediend. Nadat deze besloten aanvraag is geprioriteerd, is vervolgens subsidie voor het herstelplan aangevraagd. De werkzaamheden voor beide parken zullen doorlopen tot in 2024.
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Landschapstafel Duin, Horst en Weide Juridische vorm
Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats
Gemeente Leidschendam-Voorburg (financiën ondergebracht)
Bestuur en toezicht
De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar eigen projecten.
Doelstelling
Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.
Bestuurlijk belang
Voor Wassenaar neemt de portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid deel aan het overleg.
56
Wat heeft het gekost
P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
5.1
5.2
5.3
5.4
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresent.,-prod.en-particip
Musea
5.5 Cultureel erfgoed
Baten
110
148
148
0
Lasten
-355
-393
-471
-77
Saldo
-244
-245
-322
-77
Baten
170
170
230
60
Lasten
-1.047
-1.278
-1.254
24
Saldo
-877
-1.108
-1.025
83
Baten
38
55
52
-3
Lasten
-390
-413
-400
14
Saldo
-352
-358
-347
11
Baten
0
0
0
0
Lasten
-9
-9
-9
-1
Saldo
-9
-9
-9
-1
Baten
9
9
9
0
Lasten
-290
-317
-348
-30
Saldo
-281
-308
-339
-31
Baten
134
134
134
0
Lasten
-650
-716
-741
-25
Saldo
-516
-582
-607
-25
Baten
180
313
464
151
Lasten
-3.653
-4.238
-4.415
-177
Saldo
-3.473
-3.924
-3.951
-26
Totaal baten
642
830
1.037
208
Totaal lasten
-6.394
-7.364
-7.637
-273
Saldo van baten en lasten
-5.752
-6.535
-6.600
-65
68
609
398
-212
5.6
Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
68
609
398
-212
-5.684
-5.925
-6.202
-277
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (per saldo nadelig € 77.000) •
Voor het zwembad is een Specifieke Uitkering IJZ aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze baten en lasten van € 93.000 zijn niet geraamd en veroorzaken daarmee een budgettair neutrale afwijking.
•
De specifieke uitkering sportstimulering is een regeling ter compensatie van de btw-regeling op sportcomplexen. Voor deze baat is op dit taakveld een structureel bedrag opgenomen in de begroting van € 100.000. De voor 2022 toegekende voorlopige uitkering bedraagt € 64.000 en heeft op meerdere 57
taakvelden betrekking. Het netto-nadelig effect voor de gemeente bedraagt daarom voorlopig € 36.000. Definitieve vaststelling van de SPUK Sport 2022 vindt plaats in 2023. •
In 2022 is aan sportsubsidies € 27.000 meer toegekend dan gebudgetteerd.
•
Het budget van € 40.000 voor een sportcoördinator is in 2022 niet tot besteding gekomen. Dit bedrag is als brede impuls voor combinatiefuncties via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. Voorgesteld wordt dit budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (per saldo voordelig € 83.000) •
Op dit taakveld zijn voor € 60.000 bedragen verantwoord die in het kader van de SPUK sportstimulering zijn ontvangen (zie toelichting bij taakveld 5.1).
•
Voor transitiekosten in het kader van de realisatie van de combisporthal aan de Dr. Mansveltkade is in de meerjarenbegroting een budget van € 485.000 opgenomen, verspreid over de jaren 2021 tot en met 2023. Van de voor 2021 en 2022 begrote € 320.000 is € 132.000 niet tot besteding gekomen. Van de oorspronkelijke € 485.000 is een deel van € 300.000 bestemd voor kosten die door De Kieviten worden gemaakt. In 2022 zijn door De Kieviten geen kosten gedeclareerd. Om ervoor te zorgen dat het volledige bedrag van € 300.000 in 2023 beschikbaar is, wordt voorgesteld een bedrag van € 135.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
•
Voor sporthal 'De Schulpwei' is per saldo € 61.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met het terugnemen van het beheer en onderhoud.
•
Overige verschillen zijn een opeenstapeling van kleine afwijkingen.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (per saldo nadelig € 26.000) •
Groen beheer en onderhoud (per saldo voordelig € 52.000). De uitgaven voor beheer en onderhoud groen zijn € 34.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding heeft met name betrekking op klein onderhoud. Aan extra baten is een bedrag van € 86.000 ontvangen. Hiervan betreft € 60.000 een bijdrage groencompensatie Kokshoornlaan, € 15.000 een extra subsidiebedrag voor park Wittenburg en € 11.000 een extra subsidiebedrag voor monumentaal groen.
•
Water (per saldo voordelig € 149.000). Voor het maai- en slootwerk was € 120.000 begroot waarvan € 60.000 extra middels de voorjaarsnota beschikbaar is gesteld. De werkelijke uitgaven bedroegen € 71.000. De werkzaamheden zullen in 2023 worden voortgezet. Voorgesteld zal worden het niet bestede budget van € 49.000 over te hevelen naar 2023. Het overige voordeel betreft lagere reparatiekosten, uitgesteld groot onderhoud en lagere kapitaallasten.
•
Strand (per saldo nadelig € 60.000). De uitgaven voor het strand zijn € 67.000 hoger dan begroot. Deze tegenvaller is veroorzaakt door extra schoonmaakwerkzaamheden in de zomermaanden. Daarnaast waren de huuropbrengsten van strandpaviljoens € 7.000 hoger.
•
Overige verschillen van per saldo € 167.000 nadelig voornamelijk door hogere toerekeningskosten ambtelijke capaciteit.
58
Toelichting reservemutaties •
Aan de reserve grote projecten is € 135.000 minder onttrokken omdat De Kieviten nog geen transitiekosten hebben gedeclareerd.
•
Zowel het budget voor het 'Cultuuranker' als het budget 'Katalysator bij erfgoed' is gedeeltelijk besteed. Het 'Coronabudget cultuur' is naar 2023 doorgeschoven. Hierdoor is € 60.000 minder onttrokken aan de algemene reserve.
•
Aan de reserve groencompensatie Amerikaanse ambassade is € 17.000 minder onttrokken dan begroot. In 2023 zullen inrichtingskosten worden gemaakt die in eerste instantie gedekt kunnen worden uit het nog beschikbare saldo van deze reserve.
59
P6 Sociaal Domein
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de
Preventie moet, samen met andere maatregelen,
toenemende problematiek van armoede en schulden
dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de
De coronapandemie in 2020, doorlopend in 2021,
prioritering en ambities van 2022
veroorzaakt veel psychosociale problematiek onder jeugd en volwassenen
Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen Extra aandacht voor de door de coronapandemie veroorzaakte psychosociale problematiek Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde actviteiten van 2021 (door corona) uit te voeren
60
Toelichting Preventie is een belangrijk instrument om (de groei van) duurdere zorg te voorkomen of af te remmen. In 2022 is de samenwerking tussen de geïndiceerde zorg en het preventief veld is in 2022 versterkt. We zien een stagnatie in de groei van de meldingen voor een Wmo-ondersteuning. Het budget voor het preventief veld is de afgelopen jaren afgenomen. Het werk is toegenomen. Er komen meer vragen en meldingen naar het preventief veld Er is extra aandacht besteed aan de door de coronapandemie veroorzaakte problematiek zoals eenzaamheid, schulden, angst, depressie. Er is een nieuwe crisis ontstaan in 2022, namelijk (energie-)armoede. Het sport- en preventieakkoord heeft als resultaat dat meer Wassenaarders de weg vinden naar meer bewegen en een gezonder leven. Dit geeft ook resultaten bij het bestrijden van eenzaamheid. Ontmoeting stimuleert sociale contacten, vergroot je netwerk en kan bijdragen aan minderen van eenzaamheid. In 2022 is een uitgebreid participatietraject gelopen met inwoners en partijen in Wassenaar met als resultaat een inclusie-agenda voor Wassenaar met prioritering.
Taakveld: 6.2
Toegang & eerstelijnsvoorzieningen
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de
Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het
dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig
zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie
worden belegd bij een gemeentelijk loket en bij een
en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende
sociaal kernteam (in 2022 jeugd apart)
indicatoren worden gemonitord.
Toelichting In 2022 start de ontwikkeling naar het Sociaal Team Wassenaar. Gerealiseerd is: Eén toegang (telefonisch, chat, mail). Daarmee zijn we gekomen tot een van de belangrijkste te bereiken resultaten van 2022: een sterk samenwerkend Sociaal Team Wassenaar: één voordeur voor de inwoner (en professional) voor alle vragen op het gebied van een actief, sociaal en gezond leven, per januari 2023. Integraal werken vervangt samenwerken. Er zijn participatief afspraken gemaakt over de entiteit van het Sociaal Team Wassenaar, en de aansturing binnen dat team. Ook zijn er participatief afspraken gemaakt over welke activiteiten en diensten binnen het team geboden worden door welke maatschappelijke partijen. Onder deze diensten behoort ook de sterke triage zodat alleen de vragen/ casussen die in het Sociaal Team Wassenaar thuis horen daar ook direct komen. Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over de (wijze van) financiering van de activiteiten en diensten binnen en buiten het Sociaal Team. Het integraal werken zal gerealiseerd worden door als één team te werken en naar buiten te treden én door preventie en curatie gecombineerd in één 0 tot 100+ team te laten werken. Het Sociaal Team Wassenaar start per 2023. Het Sociaal Team Wassenaar is 5 dagen per week 8 uur per dag bereikbaar waarmee de gemeente uitvoering geeft aan haar wettelijke taak voor het in stand houden van
61
algemene en collectieve welzijnsvoorzieningen en adequate toeleiding naar jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, daar waar nodig. Een Sociaal Team is geen crisisteam. Inwoners kunnen bij ingrijpende zaken buiten kantooruren terecht bij bijvoorbeeld de politie of de huisarts 24-uurs hulpverlening is daarmee geborgd. Waar nodig wordt afgestemd met het Crisis Interventie Team (CIT) Er wordt veel samengewerkt met de GGZ.
Taakveld: 6.3
Inkomensregelingen
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het
van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel
geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig
van financiële prikkels
heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar
Er is een toenemende vraag van werkenden naar
schuldhulpverlening
ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid
Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket
Toelichting Het jaar 2022 was wederom een onzeker jaar voor veel mensen. het jaar begon nogmaals met een lockdown vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Daarnaast stegen de kosten voor energie sterk sinds het najaar van 2021. Door de Russische inval in Oekraïne in februari en de Europese reactie hierop stegen de energiekosten verder. Tot slot kregen we, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, te maken met een historisch hoge inflatie op bijvoorbeeld voedsel en andere levensbehoeften. De forse prijsstijgingen raakt mensen in hun bestaanszekerheid of dat van hun bedrijf. Steeds meer mensen maken zich hier zorgen over. Tegelijkertijd is er sprake van een zeer hoge mate van personeelskrapte in bijna alle sectoren. Het aantal openstaande vacatures in onze arbeidsmarktregio blijft groeien en schept perspectief voor mensen die in een uitkeringssituatie verblijven en een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo vinden inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt vrij snel weer betaald werk. Mede hierdoor daalt het aantal mensen in de bijstand. Eind 2022 ontvingen 305 mensen (huishoudens) een bijstandsuitkering tegenover 330 mensen (huishoudens) aan het begin van het jaar. De afname van bijna 8% ligt boven het landelijk gemiddelde. Minimaregelingen zijn bedoeld voor mensen die moeten rondkomen van een zeer laag inkomen.
hieronder vallen mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen uit werk of een andere uitkering. De bestaanszekerheid staat onder druk. Het koopkrachtpakket van het kabinet moet voorkomen dat meer mensen in armoede terechtkomen. Aanvullend op de landelijke maatregelen komen inwoners van Wassenaar in
62
aanmerking voor verschillende minimaregelingen. In 2022 is een kleine afname te zien van het gebruik van de minimaregelingen ten opzichte van vorig jaar. De energieprijzen zijn flink gestegen in 2022. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft is toegenomen. Hierdoor is onder andere in 2022 een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een energietoeslag. De gemeente heeft voor de uitvoering én de uitkering van de energietoeslag financiële middelen gekregen van de Rijksoverheid om alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de energietoeslag uit te keren. De energietoeslag is aan 827 inwoners van Wassenaar toegekend. Hiermee heeft de gemeente ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te bereiken.
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke afdeling Werk en Inkomen Juridische vorm
Samenwerking op basis van een overeenkomst
Vestigingsplaats
Leidschendam-Voorburg
Bestuur en toezicht
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.
Doelstelling
Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.
Bestuurlijk belang
Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.
Taakveld: 6.4
WSW en beschut werk
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022
Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en
wordt voor de vrijwillige participatie
Participatiebeleid
geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden
Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader
zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk
van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij
bemiddeld worden
Provalu.
Toelichting De uitvoering van beschut werk is ondergebracht bij uitvoeringsorganisatie Provalu (in 2021 zijn MareGroep en Servicepunt Werk samengevoegd tot één nieuwe organisatie onder de naam Provalu). 63
Taakveld: 6.5
Arbeidsparticipatie
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot
Inkoop van goede trajecten die leiden naar
een aparte aanpak van personen die reïntegreren
participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars
naar werk en degenen die in staat worden gesteld te
zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen
participeren in de samenleving
van het netwerk voor deze groep
Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid
Inburgering per 1 januari 2022 Regionaal arbeidsmarktbeleid Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen
Toelichting Er is uitvoering gegeven aan het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022. Dit betekende meer focus op kandidaten vanuit re-integratie richting werk helpen. Mede door de krappe arbeidsmarkt zijn hier goede ontwikkelingen geweest. Ondanks soms lastige economische omstandigheden. De dalende trend van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is ook in de gemeente Wassenaar verder doorgezet. Eind van het jaar is onderzoek gedaan hoe meer mensen vanuit de participatie aan het werk geholpen kunnen worden of richting meedoen geholpen kunnen worden. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de raad en vormen mede input voor het nieuw op te stellen re-integratie en participatiebeleid in 2023. Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal zijn extra gelden ingezet om door middel van het regionaal mobiliteitsteam meer aandacht te besteden aan jongeren, voormalig ondernemers en senioren aan het werk te helpen.
64
Taakveld: 6.6
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Mensen worden steeds ouder en blijven langer
Kostenbesparende maatregelen Wmo en
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
zelfredzaamheid
Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer
Opzetten van collectieve voorzieningen zoals
thuis te wonen
scootmobielpool
In afwachting van landelijke discussie over de
Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over
nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op
zelfredzaamheid
het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners
Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen
Toelichting Kostenbesparende maatregelen Er is een tempering zichtbaar van de Wmo-kosten. In 2022 is geïnvesteerd in het preventieve veld en de versterking van de uitvoering. De uitvoerders verwijzen vaker door naar algemene voorzieningen en voorkomen een beroep op duurdere zorg. In 2022 zijn alle kostenbesparende maatregelen doorgevoerd behalve de scootmobielpool. Hiervoor wordt een alternatief project voorbereid in 2023. De maatregelen die wel zijn uitgevoerd zijn en die horen bij zowel 6.6 als 6.71.: -
Via De Wassenaarse Krant wordt voorlichting gegeven. De bijlage Zorgen voor Morgen geeft aan wat inwoners kunnen doen om gezond en zelfredzaam te blijven en langer thuis te blijven wonen.
-
De Wmo uitvoering is getraind voor het doen van zorgvuldiger onderzoek en wijzen vaker door naar algemene voorzieningen in het voorliggend veld.
-
De voorbereiding van het sociaal team is afgerond en het sociaal team is per 1-1-23 van start gegaan.
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Mensen worden steeds ouder en blijven langer
Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en
vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
zelfredzaamheid
Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer
Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over
thuis te wonen
zelfredzaamheid (zie ook 6.6.)
In afwachting van landelijke discussie over de
We willen meer doelgroepen in de algemene
nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op
voorzieningen opnemen, om het beroep op dure
65
het stimuleren van de zelfredzaamheid van de
maatwerkvoorzieningen te voorkomen
inwoners Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 20212025 We bereiden in 2021 de decentralisering voor van beschermd wonen
Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie-opgave van 1-1-2023
Toelichting Voor uitvoering van de kostenbesparende maatregelen zie 6.6. Er is een uitbreiding van activiteiten in de buurtcentra (de algemene voorzieningen) die passen in een actieve en gezonde leefstijl van ouderen. Ook preventieve welzijnsondersteuning hoort hierbij. De focus op mede op valpreventie en het stimuleren van een passend beweegaanbod. De verordening wordt pas in 2023 aangepast omdat de decentralisatie Beschermd Wonen weer een jaar is uitgesteld. Er is gestart met de voorbereiding van de inkoop Begeleidingsproducten die per 1-1-24 ingaat. Schuldhulpverlening In 2022 is verder gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024. 20 inwoners hebben zich gemeld voor schuldhulpverlening in Wassenaar. Naast schuldbemiddeling werkt de gemeente ook met saneringskrediet. Dat zorgt voor overzicht en rust waardoor de inwoner zich weer kan richten op de toekomst. Het team Vroeg Eropaf (vroegsignalering) heeft meer dan 200 huishoudens bereikt op basis van signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en andere schuldeisers. Mede door het afleggen van huisbezoeken in de avond. Daarnaast is de gemeente aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) om inwoners en ondernemers sneller gepaste hulp aan te kunnen bieden.
Het aantal bezoekers Geldfit (toegangspoort NSR) is in 2022 minimaal 420 en er zijn meer dan 84 adviezen gegeven. Het werkelijk aantal bezoekers ligt echter veel hoger door de doorontwikkeling van Geldfit met de lancering van verschillende gidsen, zoals bijvoorbeeld de digitale energiegids.