Bijlage 1. Jaarstukken 2022_DEF versie 31 mei 2023
Tekst van het document
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds
Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp
vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2022 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft 66
Toelichting Kostenontwikkeling jeugdhulp De gemeenten hebben sinds de decentralisatie in 2015 te maken met stijgende tarieven en een toenemend gebruik van de jeugdhulp. Ook in 2022 zijn de uitgaven voor jeugdhulp gestegen. Maatregelen jeugdhulp Er zijn verschillende acties ondernomen om de kosten voor jeugdhulp omlaag te krijgen en waar mogelijk om te buigen naar het lokale veld, zoals: •
Het doorontwikkelen van het plan voor het vormen van een jeugdteam binnen het toekomstige sociaal team Wassenaar, dat per januari 2023 van start zal gaan.
•
Het ontwikkelen van de kaders voor een manifest jeugd van Wassenaar, waarmee vanuit gedeeld gedachtegoed normaliserend te werk wordt gegaan door de lokale professionals. De invulling van het manifest en daarmee het starten van het normaliseringsproces zal in eerste instantie gedaan worden door de professionals van het jeugdteam gedurende de ontwikkeling van het jeugdteam in 2023. Hiermee wordt aansluiting gemaakt voor de doelgroep 16- op het programma Mentaal Lokaal.
•
Het lokaal uitvoering geven aan de implementatie van Beter Samenspel ter verdere versterking van de jeugdbeschermingsketen.
•
Structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen in Wassenaar, waardoor het aantal verwijzingen naar de Jeugd-GGZ vanuit de huisartspraktijken verder is teruggedrongen doordat jeugdigen door de praktijkondersteuner jeugd eerder passende hulp hadden.
•
Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten.
Inkoop lokaal en regionaal •
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding is in 2022 ingekocht als onderdeel van het aanbod dat via de samenwerkingspartners binnen het CJG / het jeugdteam zonder indicatie in te zetten is voor kwetsbare gezinnen.
•
De ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die in 2021 zijn afgesloten met een groot aantal aanbieders in Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verband hebben we herzien en verlengd. Hierdoor hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren in het aanbod en is er een breed scala aan voorzieningen beschikbaar voor de jeugd in Wassenaar.
•
Er is een addendum meerkosten corona 2022 aan de contracten toegevoegd, waarmee aanbieders met middelen vanuit het Rijk gecompenseerd worden voor de nadelige financiële effecten van de coronapandemie die begin 2022 nog heerste, tevens zijn hierin afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over het bovenmatige ziekteverzuim in 2022.
•
Diverse zorgaanbieders hadden te maken met groot personeelsgebrek en geschikt personeel is moeilijk te vinden. Hierdoor hebben aanbieders niet meer alle jeugdigen met een indicatie kunnen helpen zijn de wachtlijsten bij de aanbieders toegenomen.
•
De werkwijzen in relatie tot het berichtenverkeer, de bestedingsruimte en het richtinggevend kader zijn aangepast om de administratieve lastendruk voor aanbieders te verlichten.
67
Regiovisie jeugdhulp Haaglanden De Regiovisie is een meerjarenkader en omvat activiteiten die stapsgewijs en veelal doorlopend zullen worden uitgevoerd. •
De tien gemeenten uit de regio Haaglanden hebben, met onder andere hulpverleners, aanbieders, inwoners, onderwijs en huisartsen, de gezamenlijke ambities voor de jeugdhulp 2021 - 2026 geformuleerd en uitgewerkt tot een regiovisie.
•
In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Regiovisie en hebben we een start gemaakt met de actualisatie ervan. In het uitvoeringsplan zijn de onderwerpen geprioriteerd waaraan uitvoering gegeven wordt;
•
In 2022 hebben we de eerste Regiovisiemonitor opgeleverd, welke inzicht geeft in de behaalde resultaten per thema van de Regiovisie.
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Per 1-1-2022 worden we inhoudelijk
We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en
verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd
dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en
Wonen. De financiële verantwoordelijkheid volgt in
ondersteuning ontvangen
2023 en bereiden we in 2022 voor. We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorgen veiligheidsnetwerk Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk Uitvoering suicidepreventieplan 2021/2022 Toelichting Decentralisatie beschermd wonen Voorwaarde voor de financiële decentralisatie van 'Beschermd Wonen' is de invoering van het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze randvoorwaarden vertraging hebben opgelopen en dat de decentralisatie pas plaatsvindt op 1-1-2024. Als gevolg hiervan is ervoor gekozen om het huidige convenant te verlengen en pas in 2023 een nieuwe set regionale (financiële) samenwerkingsafspraken en de governance vast te leggen voor 2024. In 2022 is de wachtlijst voor een beschermd wonen plek kleiner geworden en zijn meer voorzieningen voor beschermd wonen beschikbaar gekomen voor inwoners uit de regiogemeenten waaronder Wassenaar. Er is 68
gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie om per 1-1-2024 als Wassenaar klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid. Ter voorbereiding op de decentralisatie wordt er in Wassenaar gewerkt aan het opzetten van een zogenaamde Wonen-Plus-voorziening waardoor Wassenaarders ook in de eigen gemeente dichtbij het eigen netwerk ondersteund kunnen worden. Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk In 2022 is er onder leiding van de kwartiermaker zorg en veiligheid gestart met het versterken van de lokale keten zorg en veiligheid. Het doel is een sluitende keten voor alle inwoners. Onderdeel daarvan is een stevige verbinding met het Sociaal Team Wassenaar. Als alles lokaal is geprobeerd kan de expertise van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden worden ingeschakeld. Mentaal Lokaal Wassenaar In 2022 is verder gewerkt aan het opzetten van Mentaal Lokaal Wassenaar dat als doel heeft om inwoners meer regie over hun mentale gezondheid te geven en instroom in dure ggz-voorzieningen te voorkomen. In 2022 zijn de volgende resultaten opgeleverd: •
Er is een start gemaakt met een Mentaal gezondheidsnetwerk waar partijen vanuit een gezamenlijke visie werken aan de mentale gezondheid van Wassenaar. De visie is bekend en wordt ondersteund door een brede groep partijen binnen Wassenaar.
•
De samenwerking tussen GGZ-professionals, huisartsen en de gemeente is verbeterd. Hieronder valt ook de verbinding met het Sociaal Team Wassenaar.
•
De eerste digitale versie van Mentaal Wegwijs waarmee inwoners laagdrempelig aanbod kunnen vinden om hun mentale gezondheid te verbeteren. (inclusief eerste set aan content)
•
De eerste versie van de Hoofdleiding een kennisplatform waarop informatie te vinden is over mentale gezondheid, psychische klachten en sociaal welzijn. (contentdrager)
•
Oplevering content mechanismen Hoofdleiding
•
Er is vervolgfinanciering binnengehaald (250k) waarmee Mentaal Lokaal de komende twee jaar doorontwikkeld kan worden.
Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022 In 2022 is uitvoering geven aan het suïcidepreventieplan dat in samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie is gestart om personen met suïcidale gedachten te kunnen helpen. Er is een structurele aanpak ontwikkeld waarin inwoners met suïcidale gedachten direct preventief hulp krijgen en worden begeleid naar structurele passende hulp en/of behandeling. In Wassenaar is er preventieve hulp ingezet voor 21 personen die een suïcidepoging hebben gedaan of ernstige suïcidale gedachten hebben gehad. De ketensamenwerking tussen de gemeente, het sociaal domein, huisartsen, politie en de GGD is versterkt en er is verder gebouwd aan de zogenaamde supranet community, waarin bovenstaande maar ook andere preventieve activiteiten samenkomen. Naar verwachting wordt per 2024 suïcide preventie een wettelijke taak voor alle gemeenten. In Wassenaar is ervoor gekozen om nu al middelen vrij te maken om ook de komende jaren de lokale aanpak voort te zetten.
69
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het behouden van de trend dat steeds minder
Lokale implementatie en borging van Beter
jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming
Samenspel
en/of jeugdreclassering Versterken van het voorveld op het gebied van preventie Q sturing Contractmanagement, controle en verantwoording Toelichting Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. In de tweede helft van 2022 had 0,5% van alle jeugdigen in Wassenaar een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen (t.o.v. 1,1% van jeugdigen heel Nederland). Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Wassenaar (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Wassenaar is in 2021 gestart met de lokale implementatie van het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen, waaraan in 2022 verder vorm en inhoud is gegeven. Wassenaar neemt hiervoor deel aan het regionale projectleidersoverleg, heeft een lokale werkgroep met afgevaardigden van de gemeente en de gecertificeerde instellingen. In overeenstemming met de Gecertificeerde Instellingen heeft de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld. Het programma Beter Samenspel stuurt op een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team (vrijwillig kader) en de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader) en bereidt de gemeente voor op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, dat per 2026 in werking treedt.
Met de betere samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader beogen we een afname van het aantal en de duur van kinderbeschermingsmaatregelen. In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus. Deze contracten lopen (2020 - 2024), waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hiervoor is in 2022 verder geïnvesteerd in en uitvoering gegeven aan de Verbeterplannen Jeugdbescherming en wordt op regionaal niveau frequent overleg hierover gevoerd. Door de ambitie om het aantal plaatsingen gesloten jeugdzorg terug te brengen naar nul in 2030, is de instroom in de jeugdhulpplus (JHP) sterk gedaald, sterker dan verwacht. Dit heeft geleid tot financiële problemen bij de aanbieders JHP. Om de zorgcontinuïteit te borgen (plicht voor gemeenten), werken gemeenten en aanbieders JHP aan herstel- en continuïteitsplannen en aan het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen binnen de zorglocaties van de JHP-aanbieders. 70
Verbonden partijen
Naam
Taakveld
Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
6.4 Begeleide participatie
(KDB) Gemeenschappelijke regeling Servicebureau
6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
Jeugdhulp Haaglanden
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
71
Wat heeft het gekost
P6 Sociaal Domein
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Samenkracht en burgerparticipatie
Toegang & eerstelijnsvoorzieningen
Inkomensregelingen
WSW en beschut werk
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totaal baten
Baten
118
295
244
-51
Lasten
-1.734
-2.229
-2.093
135
Saldo
-1.617
-1.934
-1.850
84
Baten
0
0
0
0
Lasten
-933
-947
-916
30
Saldo
-933
-947
-916
30
Baten
6.643
7.414
7.235
-178
Lasten
-8.698
-10.001
-9.458
543
Saldo
-2.055
-2.588
-2.223
365
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.067
-984
-1.002
-18
Saldo
-1.067
-984
-1.002
-18
Baten
0
0
3
3
Lasten
-1.304
-1.431
-1.182
249
Saldo
-1.304
-1.431
-1.179
252
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.174
-1.094
-1.079
16
Saldo
-1.174
-1.094
-1.079
16
Baten
150
155
279
124
Lasten
-3.374
-3.868
-3.723
145
Saldo
-3.224
-3.713
-3.444
269
Baten
0
0
0
0
Lasten
-4.227
-6.210
-6.128
82
Saldo
-4.227
-6.210
-6.128
82
Baten
0
0
0
0
Lasten
-195
-288
-251
37
Saldo
-195
-288
-251
37
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.330
-2.097
-1.434
663
Saldo
-1.330
-2.097
-1.434
663
6.911
7.863
7.761
-102
Totaal lasten
-24.036
-29.149
-27.266
1.883
Saldo van baten en lasten
-17.125
-21.286
-19.505
1.781
Onttrekking reserves
2.632
2.841
2.507
-334
Toevoeging reserves
-1.310
-1.310
-1.310
0
Mutaties reserves
1.322
1.531
1.197
-334
-15.804
-19.754
-18.308
1.447
Programma resultaat
72
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Specifieke uitkering nieuwe wet inburgering (baten nadeel € 83.000, lasten voordeel € 83.000) Voor de specifieke uitkering inburgering ondersteunt de gemeente statushouders en migranten bij inburgeringstrajecten. Dit traject loopt door in 2023. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2023 voor de ondersteuning van de doelgroep. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Specifieke uitkering energiearmoede (baten nadeel € 228.000, lasten voordeel € 228.000) Voor de specifieke uitkering energiearmoede zijn zowel de uitgaven (voordeel € 227.500) als inkomsten (nadeel € 227.500) niet gerealiseerd. Het project is in 2022 gestart, daar zijn echter nog maar minimale uitgaven gedaan. Bij resultaatbestemming zal worden voorgesteld om deze middelen in 2023 op de begroting te brengen. Bijzondere bijstand (voordeel € 183.000) Voor de bijzondere bijstand zijn de uitgaven € 183.000 lager uitgevallen. Gebundelde uitkering (BUIG) (voordeel € 151.000) Het aantal uitkeringen wat is uitgekeerd is lager als geraamd, dit zorgt voor een voordeel van € 151.000 op dit onderdeel.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Jaarplan W&I (voordeel € 110.000) De reguliere uitvoeringslasten voor het jaarplan van W&I zijn lager uitgevallen dan geraamd. Ook staat hier een dekking voor kosten vanuit het jaarplan voor inburgering. Deze worden verantwoord op taakveld 6.1 Ondersteuning statushouders (voordeel € 71.000) De lasten zijn uiteindelijk € 71.000 lager uitgevallen. W&I participatie en re-integratievoorziening (voordeel € 69.000) De lasten voor de participatie en re-integratievoorzieningen zijn lager dan begroot.
73
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Kinderopvangtoeslagaffaire (voordeel € 124.000) Op dit taakveld wordt de bijdrage voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag verantwoord. De uitgaven en vergoedingen voor de gedupeerden worden ook op andere taakvelden verantwoord. Deze regeling is per saldo neutraal voor de gemeente. Jaarplan sociaal domein (voordeel € 61.000) Het voordeel is ontstaan doordat de inzet van ACT/procesregisseurs geleverd is tegen lagere lasten en deel sdoor minder gerealiseerd meerwerk voor de keten zorg en veiligheid. Wmo (voordeel € 115.000) Door arbeidsmarktproblematiek is deze functie niet volledig ingevuld en is extra juridische expertise voor Wmo niet ingezet, omdat dat niet nodig was. Taakveld 6.72 en 6.82 Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18Uitvoering actieplan jeugd (voordeel € 120.000) De middelen voor het actieplan jeugd zijn niet volledig ingezet voor het benodigde personeel wegens de krapte op de arbeidsmarkt. SBJH individuele jeugdvoorzieningen (nadeel € 224.000 in 6.72 en voordeel € 526.000 in 6.82) Het nadeel in taakveld 6.72 valt weg tegen het voordeel voor de kosten SBJH in 6.82 van € 526.000. Er zit een voordeel op deze lasten omdat binnen de jeugdzorg een personeelstekort is, deels vanwege openstaande vacatures en deels vanwege ziekte. Het voordeel is eenmalig.
SBJH individuele jeugdvoorzieningen afrekening eerdere jaren (voordeel € 169.000) Vrijval nog te betalen kosten eerdere jaren SBJH, door bijstelling vanuit SBJH van de stelpost en vervallen oudere jaren vanwege verjaren mogelijkheid tot innen van factuur. Landelijk transitiearrangement (voordeel € 48.000) De uitgaven voor 2022 zijn lager dan geraamd. Mutatie reserves € 334.000 Onttrekking reserve kostenbesparende maatregelen Wmo (geraamd € 463.000 uitgegeven € 288.000, saldo € 175.000) De maatregelen voor de kostenbesparende maatregelen zijn bijna allemaal uitgevoerd. De uitvoeringskosten vanuit het jaarplan sociaal domein zijn voor het onderdeel kostenbesparende maatregelen lager uitgevallen.
74
Onttrekking reserve kostenbesparende maatregelen jeugd (geraamd € 606.000, werkelijk onttrokken € 486.000, saldo € 120.000) De kostenbesparende maatregelen zijn niet volledig ingezet wegens krapte op de arbeidsmarkt. Onder de noemer "Afrekening DVO MO" zal worden voorgesteld om een deel van het niet bestede meerwerk over te hevelen naar 2023. Het gaat om een bedrag van € 282.000. Onttrekking reserve voor wijkgericht werken (geraamd € 38.000, werkelijk onttrokken € 11.000, saldo € 27.000) Onttrekking reserve voor bruisend Wassenaar (geraamd € 27.000, onttrokken € 0, saldo € 27.000) Bruisend Wassenaar gaat niet door, daarmee is er ook geen dekking noodzakelijk. Onttrekking reserve voor invoeringskosten wet inburgering (geraamd € 45.000, onttrokken € 36.000, saldo € 9.000 De kosten vanuit de dienstverleningsovereenkomst met Leidschendam-Voorburg voor de invoering van de nieuwe wet inburgering zijn iets lager uitgevallen. Onttrekking reserve voor beschermd wonen (geraamd € 16.000, onttrokken € 8.500, saldo € 7.500) De ingangsdatum van de wet is uitgesteld naar 1-1-2024, het opleveren van het plan van aanpak is daarmee ook deels doorgeschoven naar 2023.
75
P7 Volksgezondheid en milieu
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon per jaar in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn, Sustainable Development Goals-gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 7.1
Volksgezondheid
Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
In 2021 is met stakeholders (o.a onderwijs, sport,
Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma
GGD, huisartsen, inwoners, andere private partijen)
Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken,
gestart met het opstellen van een Lokaal
alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen,
Preventieakkoord. Dat zal in 2022 tot nadere
waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het
uitvoering komen waarbij het Uitvoeringsprogramma
Lokaal Sportakkoord
Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, een
Het Lokaal Preventieakkoord zal vervlochten worden
onderdeel zal zijn.
met het Lokaal Sportakkoord
Toelichting Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord zijn in 2022 zijn gezamenlijk opgenomen in het Lokaal Leefstijlakkoord 'Fit In Wassenaar'. Dit jaar zijn er maandelijks meerdere succesvolle initiatieven/ projecten vanuit het lokale Leefstijlakkoord uitgevoerd. Hierbij hebben verschillende lokale organisaties samengewerkt. Organisaties hebben – op grond van voorwaarden – stimuleringssubsidie aangevraagd voor hun projecten bij de projectleider van Fit in Wassenaar. Voorbeelden van die projecten zijn: Opening Trimparcours in het bosje naast Duinrell; Sportsafari boksen bij W-Boxing en Fitness; Opening speel- en beweegplein Kievietschool vanuit het project Gezond Schoolplein; Sportproeverij 55+ bij RKSV Blauw Zwart; Ouderen in Beweging; Stoptober; Vitaliteitsmarkt als aftrap van November Vitaliteitsmaand.
76
Ook zijn meer organisaties Rookvrij geworden via landelijk project 'Rookvrije Generatie' in samenwerking met de GGD.
Taakveld: 7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Verbeteren fysieke leefomgeving
Vervangen geprogrammeerde riolering; Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave ; De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater; Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)
Toelichting Vervangen riolering geprogrammeerde projecten De vervangingsopgave wordt integraal ingezet, waarin kansen voor klimaatveranderingen, energietransitie en duurzaamheid meegewogen worden om een duurzame en klimaatbestendige fysieke leemomgeving te realiseren. Het integrale project Bremhorstlaan, Teylingenhorstlaan is voorbereid in 2022. Monitoring van de kwaliteit van de riolering In 2022 is een hydraulische herberekening van het rioolstelsel uitgevoerd. Doormiddel va deze berekening zijn knelpunten inzichtelijk gemaakt en mogelijke oplossingen bedacht. Er is tevens 15 km riolering gereinigd, geïnspecteerd en beoordeeld. Op basis hiervan worden vervangingsprojecten riolering voor de aankomende jaren bepaald. Integraal Water Keten plan (IWKP) Wassenaar neemt deel aan de samenwerking waterketen Leidse Regio, waar zij in 2023 een nieuw gezamenlijk Integraal Water Keten plan (IWKp) gaat vaststellen. Het IWKP bestaat uit 3 modules namelijk de beleid, financieel en maatregelmodule.
77
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Samenwerking Waterketen Regio Rijnland Juridische vorm
Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Vestigingsplaats
Leiden
Bestuur en toezicht
De samenwerking kent drie bestuursorganen: •
Bestuurlijk algemeen, betreffende wethouder van gemeente en waterschap, waarbij Rijnland initiatiefnemer is;
•
Bestuurlijk Cluster, betreffende wethouder deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar) binnen cluster Leidse Regio vertegenwoordigd door wethouder Leiden als voorzitter en wethouder Rijnland;
•
C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland. Deze informeren voorzitters bestuurlijk clusters.
Doelstelling
Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen. •
Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;
•
Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
•
Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.
Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast. Bestuurlijk belang
Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer: •
Van hoge constante kwaliteit;
•
Met een lage kwetsbaarheid;
•
Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.
Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.
78
Taakveld: 7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Landelijke doel:
Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten
30 kg fijn restafval per persoon in 2025 Invoeren van statiegeld op blikjes
Toelichting Inwoners hebben in het afgelopen jaar twee stickers ontvangen waarop wordt aangegeven wat wel en niet in het restafval mag. Op deze manier wordt middels communicatie de bewustwording over gescheiden grondstoffeninzameling vergroot. In 2022 is gestart met de nascheiding van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD). Dat betekent dat inwoners vanaf dat moment het PMD bij het restafval konden aanbieden en het vervolgens naderhand machinaal gesorteerd werd. Alle verzamelcontainers voor deze stroom werden verwijderd of omgezet naar een restafvalcontainer. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat er meer PMD (27 kg/inw/j) is gerecycled ten opzichte van 2021. Per 1 maart 2022 hebben ook de hoogbouwwoningen de gelegenheid gekregen om GFT gescheiden aan te bieden. Dit wordt gedaan middels 128 verzamelcontainers in de openbare ruimte. Uit de sorteeranalyse kan worden geconcludeerd dat er minder GFT in het restafval zit bij de hoogbouw. Dit is afgenomen van 34,5% naar 26,7%1. Het scheidingspercentage van Wassenaar nagenoeg gelijk gebleven. In 2021 betrof dit 58,5% en in 2022 58,2%. Het restafval (fijn en grof) is afgenomen van 237 kg per inwoner, per jaar in 2021, naar 219 kg per inwoner per jaar in 2022.
Taakveld: 7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Opstarten uitvoering warmtetransitie
Opstellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie
Uitvoering doelstellingen regionale energiestrategie
Opstellen uitvoeringsprogramma RES
Voortzetting van lokale inspanningen
Uitvoering RREW
1 Een sorteeranalyse is een jaarlijks meetmoment en moet gezien worden als momentopname. Het is daarom belangrijk om dit jaarlijks te blijven uitvoeren en te monitoren.
79
Toelichting Lokale Energiestrategie De focus binnen de lokale energiestrategie Wassenaar lag in 2022 op een drietal zaken. Te weten de start van het uitvoeringsprogramma rondom de warmtetransitie, de start van het uitvoeringsprogramma van de Regionel Energiestrategie (RES) en de voortzetting van de reeds lopende lokale inspanningen, zoals de klimaattafel en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Warmtetransitie De richting die is aangegeven in de visie is samen met bewoners verder uitgewerkt op buurtniveau. Er is gewerkt met een kerngroep van stakeholders die samen met de gemeente input hebben geleverd op het wat het ambitieniveau moet worden per buurt en welke actiebereidheid te vinden is in de buurten. Er zijn diverse klankbordavonden georganiseerd om de resultaten van de kerngroep te toetsen. Het resultaat is een routekaart waarin is aangegeven welke buurten als eerste in aanmerking komen voor het opstellen van de buurtuitvoeringsplannen. De aangewezen buurten stellen samen met de gemeente vanaf 2023 een buurtuitvoeringsplan op. Regionale Energiestrategie (RES) In 2022 is gewerkt aan de regionale afstemming rondom de RES 2.0 en het uitvoeren van deelprojecten in de RES 1.0. Het plan van aanpak van de uitvoering van de RES dat in 2022 zou komen heeft vertraging opgelopen in de regionale voorbereidingen. Het plan van aanpak volgt nu in 2023. T.a.v.
de RES 2.0 heeft een landelijke werkgroep geadviseerd onderscheid te maken tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. De herijking van de RES is opgeschort. De voortgangsrapportage volgt in 2023. De samenwerking met de Wassenaarse Energiecoöperatie (WEC) is geïntensiveerd door meer in te zetten op faciliteren. Het doel van de WEC is om concrete opwekkingsprojecten met eigendom van Wassenaarders te realiseren. Lokale inspanningen De klimaattafel werkte in 2022 aan een bredere invulling dan alleen de energietransitie om een groter bereik te genereren. Onderwerpen als klimaatadaptatie en groen zijn toegevoegd. Dit heeft gezorgd voor een breder publiek. Er is een buurtgerichte isolatieactie uitgevoerd. De RREW (voucheractie) heeft in 2022 3.000 ingediende vouchers opgeleverd en ca. 500 ton CO2-reductie. In 2022 is ook weer gestart met een inkoopactie voor verduurzamingsmaatregelen voor koopwoningen. Met de afdeling sociaal domein is een start gemaakt voor de uitvoering van een aanpak energiearmoede. Milieu-informatievoorziening In 2022 is een aantal wettelijke milieutaken uitgevoerd waarmee de situatie in Wassenaar actueel in kaart is gebracht. Concreet zijn de bodemkwaliteitskaart, de geluidsbelastingkaart en de niet-gesprongenexplosievenkaart geactualiseerd met gebruik van de nieuwste beschikbare data en technieken.
In 2022 werd ook weer de luchtkwaliteit van Wassenaar live gemonitord en ontsloten via de app Caeli en de website. Hiernaast zet Wassenaar zich sinds 2022 meer in tegen vliegtuigoverlast. Er is onderzocht op welke locaties vliegverkeerslawaai het beste gemeten zou kunnen worden en er is een samenwerking gestart met de Omgevingsdienst West-Holland, waarmee de gemeente nu ook is aangesloten bij landelijke en regionale overleggen over Schiphol.
80
Omgevingsdienst Haaglanden De inzet van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is verhoogd naar aanleiding van de ontvlechting en de toenemende maatschappelijke aandacht voor milieu onderwerpen zoals stikstof, milieuhandhaving, drinkwaterwinning en bodem- en waterkwaliteit. Ook is de ODH naast haar bestaande taken in de vergunningverlening en handhaving gestart met het handhaven van de energiebesparingsplicht en de verplichting voor kantoren om energielabel C te behalen. Omgevingswet Er is in 2022 gestart met een brede verkenning van wat de Omgevingswet betekent op gebied van milieu, bijvoorbeeld als het gaat om nieuw landelijk milieubeleid, de beoogde focus op gezondheid en veiligheid in ruimtelijke ordening, nieuwe taken voor de gemeente, nieuwe beleidsinstrumenten. Daarbij leggen we onze bestaande regels en ons bestaand beleid ook opnieuw vast, maar dan in de systematiek van de omgevingswet. Dit is in 2022 voorbereid. CO2-prestatieladder Het project om een certificaat te behalen voor de CO2-prestatieladder niveau 3 is begonnen in 2022 conform motie 132. Dit project wordt in 2023 vervolgd door de audit voor de prestatieladder af te nemen. Daarna kan het certificaat behaald worden. Klimaatadaptatie In 2022 hebben de eenheden beheer en ruimtelijke ontwikkeling de mogelijkheden voor klimaatadaptieve maatregelen bij groot onderhoudsprojecten in kaart gebracht.
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Toelichting De gemeente exploiteert en beheert de begraafplaats Persijnhof. Het huidige service- en kwaliteitsniveau basis (CROW-niveau B) wordt voorgezet.
Verbonden partijen
Naam
Taakveld
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden
7.1 Volksgezondheid
Avalex
7.3 Afval
Omgevingsdienst Haaglanden
7.4 Milieu: legalisering, toezicht, handhaving
81
Wat heeft het gekost
P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
7.1
Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
65
65
67
2
Lasten
-1.368
-1.465
-1.463
2
Saldo
-1.303
-1.400
-1.396
4
Baten
2.712
2.713
2.624
-90
Lasten
-1.892
-1.917
-1.896
21
Saldo
820
797
728
-69
Baten
5.163
5.163
5.377
214
Lasten
-4.439
-4.451
-4.540
-89
Saldo
724
712
837
125
Baten
150
420
247
-174
Lasten
-969
-1.685
-1.569
117
Saldo
-819
-1.265
-1.322
-57
Baten
58
58
56
-2
Lasten
-160
-115
-169
-54
Saldo
-103
-57
-113
-56
Totaal baten
8.148
8.419
8.371
-49
Totaal lasten
-8.828
-9.633
-9.637
-3
-680
-1.214
-1.266
-52
0
282
220
-62
Saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
282
220
-62
-680
-932
-1.047
-114
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 7.2 Riolering (per saldo € 69.000 nadelig) De baten rioolheffing en precariorechten zijn € 89.000 lager dan geraamd. De totale lasten zijn € 20.000 lager dan geraamd. Voor inspectie en onderzoek was € 135.000 geraamd terwijl de werkelijke uitgaven € 16.000 bedroegen. Dit is een voordeel van € 119.000. Aan onderhoud aan pompen, gemalen en kolken is echter € 67.000 meer uitgegeven. Ook de toegerekende salariskosten zijn € 52.000 hoger dan begroot. Daarnaast diverse kleine meevallers van totaal € 20.000. Taakveld 7.3 Afval (per saldo € 125.000 voordelig) De opbrengst afvalstoffenheffing is € 131.000 hoger dan begroot. Daarnaast is er een bedrag van € 53.000 ontvangen in verband met de inzameling van verpakkingsafval en grofvuil. Aan de egalisatievoorziening afval is een bedrag van € 30.000 onttrokken. In 2022 is er € 28.000 uitgegeven in verband met voorlichting betreffende de bronscheiding van afval.
82
De uitgaven voor het inzamelen van groenafval waren € 30.000 hoger. Aan dit taakveld is € 26.000 meer aan salariskosten toegerekend dan begroot. Taakveld 7.4 Milieubeheer (per saldo nadelig € 56.000) De beschikbaar gestelde middelen in het kader van de RREW, RES en LES en de Warmtetransitie zijn op € 49.000 na tot besteding gekomen. Omdat de Lokale Energiestrategie is vastgesteld voor de jaren 2023-2026 en de benodigde middelen daarvoor op de meerjarenbegroting zijn gebracht, hoeft dit restant niet beschikbaar te blijven. Het gesubsidieerde budget voor geluidsanering woningen komt in 2023 verder tot besteding via de Omgevingsdienst Haaglanden. Via de resultaatbestemming wordt dan ook voorgesteld zowel het restantbedrag van € 95.000 als de restantsubsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over te hevelen. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (per saldo € 56.000 nadelig) Dit verschil is voornamelijk het gevolg van een hogere toerekening van ambtelijke capaciteit. Toelichting reservemutaties Aan de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid is € 62.000 minder onttrokken omdat de uitvoeringskosten voor de lokale energiestrategie, de regionale energietransitie en het uitvoeringsprogramma van de warmtetransitie zijn meegevallen.
83
P8 Wonen en bouwen
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?"
Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet; Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief; Versterken van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we onder andere samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in de Landschapstafel Duin, Horst Weide; Optimaal benutten van beschikbare locaties voor woningbouw, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen (goede plek voor begeleid wonen); Ruimte creëren voor initiatieven van Wassenaarse groepen inwoners in de woningbouw; Voldoende woningen voor de diverse doelgroepen en verkorten van de wachtlijsten; Een optimale benutting van de samenwerking met de woningbouwcorporaties en verkorten van de wachtlijsten door de mogelijkheden van lokaal maatwerk maximaal in te zetten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 8.1 Ruimte en leefomgeving Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Doorontwikkeling Omgevingswet
Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet (Her)ontwikkel locaties en bestemminsplannen, waaronder; - Vaststellen bestemmingsplan ANWB - Verkoop Den Deylschool
84
Toelichting Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is, na het ter perse gaan van de begroting 2022, inmiddels al meerdere malen uitgesteld. De invoeringsdatum is nu 1 januari 2024. Er is in 2022 wel heel hard gewerkt aan het voldoen aan de minimale eisen: •
opleidingen zijn georganiseerd
•
de datasystemen van Voorschoten en Wassenaar gescheiden en klaargemaakt en een aansluiting op het DSO is gerealiseerd;
•
diverse verordeningen zijn aangepast, zodat deze alleen vlak voor de inwerkingtreding nog gepubliceerd hoeven te worden;
•
het opstellen van toepasbare regels is onder de knie, zodat in de komende periode gewerkt kan worden aan het opstellen van meer toepasbare regels;
•
een aantal vergunningverleningsprocessen zijn beschreven, zodat deze in de 2023 doorlopen kunnen worden, getest en zo nodig bijgesteld;
•
regionale afstemming heeft plaatsgevonden, welke in 2023 een vervolg zal krijgen in de vorm van samenwerkingsafspraken;
•
afspraken zijn gemaakt met de ODH over taakverdeling en het digitaal systeem is hierop ingeregeld.
We zijn dus een eind op streek met het voldoen aan de minimale vereisten. De extra tijd, die beschikbaar is tot de invoeringsdatum zal benut worden op verder te gaan met de ontwikkeling, oefenen en cultuuromslag, die de Omgevingswet vraagt. De communicatie richting inwoners en ondernemers, is, als gevolg van de steeds schuivende invoeringsdatum, naar 2023 verschoven. Ook is het aanpassen van de legesverordening aan de Omgevingswet, naar 2023 doorgeschoven. ANWB-locatie: In februari 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Er is een anterieure overeenkomst opgesteld en vastgesteld door het college. De overeenkomst is voorgelegd aan ABB en de gemeente Den Haag voor ondertekening. Ook is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze wordt begin 2023 ter inzage gelegd. Locatie Den Deijl: In 2022 is de ontwikkelcompetitie voor de locatie van de Den Deylschool afgerond. Hiermee kunnen 40 woningen worden toegevoegd aan de voorraad. Conform eerder raadsbesluit worden de woningen ontwikkeld binnen de categorie middelduur en deels koop- en deels huurwoningen worden. De besluitvorming omtrent het winnende plan en de ruimtelijke procedure moeten nog plaatsvinden voordat met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden.
85
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Doorontwikkeling methodiek van kostenverhaal en
ontwikkelingen van toepassing
integreren van de nieuw Omgevingswet Afsluiten intentie en anterieure overeenkomsten
Toelichting Belangrijkste resultaten 2022: Er zijn in 2022 geen besluiten genomen tot het openen van grondexploitaties. Grotere, meerjarige, ontwikkelingen zoals het ANWB-hoofdkantoor, Den Deijlschool-locatie, Duindigt, Havenkade, Gemeentewerf, Kerkehout, Rijnlands Lyceum en de Warenar zijn in 2022 in ontwikkeling genomen of verder ontwikkeld. Andere kleinere ontwikkellocaties zijn integraal afgewogen tegen het licht van het geldend bestemmingsplan, wettelijke eisen, stedebouwkundig inzicht en overige plaatselijke verordeningen en regels. Van de integraal afgewogen ontwikkellocaties is eveneens in beeld gebracht welk programma op die plekken is bedacht en hoe een financieel voordeel te halen is uit (het afstoten van) de accommodatie als wel een goede ontwikkeling die voorziet in huisvesting voor de doelgroepen zoals de woonvisie voorschrijft.
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe.
Jaarprestatieafspraken 2023 maken met
Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de
huurdersorganisaties en corporaties
trend de afgelopen jaren laat zien Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025 Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren
Toelichting Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties Vanuit de halfjaarevaluatie 2022 zijn nieuwe afspraken. gemaakt voor 2023 met de corporaties en huurdersorganisaties. In de tweede helft van 2022 is met de corporaties geëvalueerd of corporaties en gemeente samen op de rit zijn met het realiseren van de vierjaarlijkse prestatieafspraken. Waar nodig zijn nieuwe onderlinge werkafspraken gemaakt, zoals over het starten van periodieke RO-overleggen met de corporaties dat in Q1 van 2023 in een eerste RO-overleg vorm krijgt
86
Uitvoering geven aan de Woonvisie 2021-2025 Er is in 2022 een start gemaakt met de opstelling van een doelgroepenverordening en het formuleren van beleid over opkoopbescherming en anti-speculatie. Woningmarktmonitor 2021 en 2022 Deze zijn niet met de raad gedeeld als gevolg van capaciteitsproblemen. Dit staat voor 2023 gepland. Bouw Ridderhof De gemeente diende namens de Wassenaarsche Bouwstichting een subsidieaanvraag in voor de bouw van de woonzorgcampus aan de Ridderlaan (Ridderhof). Deze subsidie is door de provincie verstrekt. O&O-gebouw In 2022 is het gelukt voor deze locatie een cruciale subsidie te krijgen vanuit de gemeente Den Haag ten behoeve van het mogelijk maken van 33 sociale huurwoningen voor een specifieke doelgroep Beschermd Wonen. Kerkehout: Voor de ontwikkeling van de locatie Kerkehout heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een passende ontwikkeling. Daarvoor was op provinciaal verzoek nader onderzoek nodig naar de cultuurhistorie om het plan meer een afronding van de wijk te kunnen laten zijn. Verder is na overleg met de sportbond duidelijk geworden, dat de sportvereniging voor het honkbal op hoog niveau kan volstaan met inmiddels gerealiseerde- verhoogde hekken. Inmiddels ligt er een plan, dat past binnen de provinciale kaders (kroonjuweel) en aansluit op in de wijk geïnventariseerde wensen.
De wijk-werkgroep en de gemeente hebben begin 2023 die wensen en het plan gepresenteerd aan de buurt. Gemeentewerf: Van ontwikkeling van de locatie gemeentewerf kan geen sprake zijn voordat de werf daar is vertrokken en de vervuiling is aangepakt. Er is in 2022 nader onderzoek gedaan naar de vervuiling van de bodem onder de Gemeentewerf en in een tiental aanliggende tuinen. Het onderzoek is breder en dieper gedaan dan het eerdere onderzoek en is gedurende het onderzoek besloten nog gericht enkele delen nader te onderzoeken. Het levert een duidelijk beeld op: de locatie is sterk vervuild en kan goed gesaneerd worden. De vervuiling heeft geen invloed op de gezondheid van omwonenden. De vervuiling geeft ook geen beperkingen in het huidige gebruik. De ODH heeft het onderzoek positief beoordeeld. Op verzoek van omwonenden worden nog enkele tuinen extra onderzocht, indien betrokken bewoners daar ook mee instemmen. Havenkade 71: De ontwikkeling van de bouw van 35 nieuwe appartementen verloopt zoals voorzien. Oplevering is voorzien medio 2023. De bouw vraagt een extra trafo station, waarin wordt voorzien. Ook wordt de aanleg van een steiger voor 12 boten voorbereid. De rijloper van de Havenkade zal na realisatie opnieuw worden bestraat. Beoogd wordt dat als 30 km/u-zone te doen.
87
Transformatie Oostdorp In 2022 werd door het college het besluit genomen Oostdorp als actiegebied te bestempelen, waardoor in 2023 62 woningen kunnen worden gesloopt voor de bouw van 93 nieuwe duurzame sociale huurwoningen. ANWB-locatie en Den Deijl zie bij 8.1.
Toelichting Regionaal: Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren In 2021 was het Tussenakkoord voor de nieuwe woningmarktafspraken vastgesteld. Dit was een tussenstap richting de definitieve nieuwe regionale woningmarktafspraken. De planning was dat die in 2022 zouden worden vastgesteld. Die planning, is ondanks een intensief traject van regionale samenwerking, verschoven naar het voorjaar 2023. Dan wordt de zogenaamde ‘Regionale Realisatieagenda’ vastgesteld, die medio 2023 wordt vastgesteld als Eindakkoord. Ten behoeve van deze programmering is de Provinciale Planregistratie up-to-date gemaakt. Regionale Woon(zorg)visie en Regionale Huisvestingsverordening In 2022 is een start gemaakt met het maken van genoemde regionale beleidsdocumenten. De Regionale Huisvestingsverordening zal met relatief geringe wijzigingen volgens planning in 2 e kwartaal 2023 door college en raad worden vastgesteld. Het is nog niet bekend of de regionale woonvisie of de regionale woonzorgvisie apart of als één document in 2023 zullen worden vastgesteld. In de voorbereiding is aan beide documenten in 2022 met de regio intensief samengewerkt. Huize Ivicke Eind 2021 zijn de krakers in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter dat de gemeente op grond van het bestemmingsplan Huize Ivicke mag ontruimen.
Nadat zij vervolgens tweemaal een voorlopige voorziening in deze procedure hadden verloren, hebben de krakers het pand 1 september verlaten. Vervolgens zijn veiligheidsmaatregelen genomen om herkraak te voorkomen en is de eigenaar gevraagd vergunning aan te vragen voor het herstel van zowel het pand als het park. Eind 2022 was deze aanvraag nog niet binnen. Ook in financieel opzicht heeft in 2022 een belangrijk doorbraak plaatsgevonden. Aangezien de eigenaar van Huize Ivicke had nagelaten binnen de gestelde termijn de last onder bestuursdwang de noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden uit te voeren, zag de gemeente zich genoodzaakt zelf de werkzaamheden uit te voeren en de kosten te verhalen op de veroorzaker van de overtreding. Deze had inmiddels tot tweemaal toe Huize Ivicke aan zichzelf doorverkocht en belast met een zware hypotheek om te voorkomen dat de kosten verhaald konden worden door de gemeente. Omdat de gemeente dit een onrechtmatige daad vond, heeft zij november 2020 een zogenaamde Actio Paulina ingesteld. Eerst in september heeft de hoorzitting in deze zaak plaatsgevonden. Vanwege de nauwe samenhang met de gerechtelijke procedures heeft de civiele rechter de procedure inzake de Actio Pauliana aangehouden; dit in afwachting van de bestuurlijke uitspraak in hoger beroep door de Raad van State tegen de opgelegde last onder bestuursdwang.
88
Na het doorlopen van de kostenverhaalsprocedure in de eerste helft van het jaar, is op 28 juni de eigenaar van Huize Ivicke een rekening van iets meer € 1 miljoen gepresenteerd. Daags na de hoorzitting over de Action Paulina heeft de eigenaar onder protest de kosten voor het herstel van Huize Ivicke betaald en tegelijkertijd een nieuwe procedure gestart, omdat zij het niet eens is met de proceskostenverdeling. Een uitspraak hierin wordt begin 2023 verwacht. Eind 2022 was nog niet bekend wanneer het Hoger beroep zou dienen tegen de opgelegde last onder bestuursdwang. Wel zijn na de betaling alle beslagen opgeheven; daaronder valt ook het conservatoir derde beslag dat juli 2022 was opgelegd op grond van een arrest van het gerechtshof, waarbij de eigenaar van Huize Ivicke verplicht was om verkochte gronden in Noordwijk daadwerkelijk aan de nieuwe eigenaar te leveren.
Wat heeft het gekost
P8 Wonen en bouwen
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
actueel
Verschil 2022 Begr. actueel / rekening
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten
0
219
405
185
Lasten
-617
-1.317
-1.207
109
Saldo
-617
-1.097
-803
295
Baten
0
0
0
0
Lasten
-8
-8
-9
-1
Saldo
-8
-8
-9
-1
Baten
1.306
1.393
1.684
291
Lasten
-1.293
-1.725
-1.970
-245
Saldo
13
-333
-286
46
Totaal baten
1.306
1.612
2.088
476
Totaal lasten
-1.918
-3.050
-3.186
-136
-612
-1.438
-1.098
340
0
592
584
-8
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
8.3 Wonen en bouwen
Saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
592
584
-8
-612
-846
-514
332
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (per saldo voordelig € 295.000) •
We zijn zeer actief op het gebied van het sluiten van intentie- en anterieure overeenkomsten met potentiële projectontwikkelaars. Dat heeft geleid tot € 184.000 hogere opbrengsten. Deze dienen ter compensatie van ambtelijke en externe kosten die gepaard gaan met de ontwikkelingsaanvragen.
•
Ook in 2022 zijn kosten gemaakt in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Deze bleven echter € 151.000 achter op de begroting. Omdat in 2023 verder wordt gewerkt aan de invoering wordt voorgesteld het restant via de resultaatbestemming over te hevelen, zodat gekoerst kan worden op de invoeringsdatum van 1 januari 2024.
89
•
Met name de toerekening van ambtelijke capaciteit op dit taakveld leidt tot per saldo € 40.000 hogere lasten.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (per saldo voordelig € 46.000) •
De baten op dit taakveld laten een voordeel zien van € 291.000. Dit voordeel betreft € 241.000 hogere opbrengsten voor bouwleges en een eenmalige opbrengst van € 30.000 in verband met een opgelegde dwangsom betreffende een handhavingszaak. Daarnaast compenseert een grondverkoop (groenstrook) de meerkosten van afgesloten intentieovereenkomsten, wat per saldo een baat van € 20.000 oplevert.
•
De lasten op dit taakveld waren € 245.000 nadelig. Dit heeft voornamelijk te maken met hogere toerekeningskosten van ambtelijke capaciteit (€ 144.000), niet verhaalbare handhavingskosten voor Huize Ivicke (€ 40.000) en hogere kosten in verband met de startnotities Kerkehout en Gemeentewerf.
90
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Pr. Nr. Beleidsindicator
P0 01 Formatie
Eenheid
Fte per 1.000
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
Eigen gegevens
7,3
Eigen gegevens
6,12
Eigen begroting
399,3
Eigen begroting
13,18%
Eigen begroting
14,24%
Bureau Halt
10 (2021)
8 (2021)
CBS
0,6 (2022)
2,3 (2022)
CBS
4,1 (2022)
4,6 (2022)
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
CBS
2,2 (2022)
1,4 (2022)
CBS
5 (2022)
6 (2022)
inwoners P0 02 Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
P0 03 Apparaatskosten
Kosten per inwoner
P0 04 Externe inhuur
kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
P0 05 Overhead
% van totale lasten
P1 06 Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
P1 08 Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
P1 09 Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
Pr. Nr. Beleidsindicator
P1 10 Diefstallen uit woning
Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners
P1 11 Vernielingen en beschadigingen (in de
Aantal per 1.000 inwoners
openbare ruimte)
91
P3 14 Functiemenging
%
P3 16 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000
LISA
46,5 (2021)
53,3 (2021)
LISA
160,4 (2021)
165,1 (2021)
DUO
1,3 (2021)
2,7 (2021)
DUO
24 (2021)
20 (2021)
Ingrado
1,6 (2021)
1,9 (2021)
Gezondheidsênquete
44,4 (2020)
49,3 (2020)
LISA
674 (2021)
805,5 (2021)
Verwey Jonker
1 (2021)
1 (2021)
4 (2021)
6 (2021)
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
69 (2022)
72,2 (2022)
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar P4 17 Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
P4 18 Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
P4 19 Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers zonder startkwalificatie
aan het VO en
(vsv-ers)
MBO onderwijs
P5 20 Niet-sporters
%
(CBS, RIVM) P6 21 Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 65 jaar
P6 22 Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21jarigen
Instituut - Kinderen in Tel
P6 23 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Pr. Nr. Beleidsindicator
P6 24 Netto arbeidsparticipatie
Eenheid
% van de
Bron
CBS
werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
92
P6 26 Werkloze jongeren
% 16 t/m 22-
1 (2021)
2 (2021)
CBS
271,4 (2021)
431,2 (2021)
CBS
131,5 (2020)
202,0 (2020)
CBS
8,7 (2022)
10,7 (2022)
CBS
0,5 (2021)
1,1 (2021)
CBS
0,3 (2022)
0,3 (2022)
GMSD
480 (2021)
649 (2021)
Kg/inwoner
CBS
219 (2021)
169 (2021)
P7 34 Hernieuwbare elektriciteit
%
RWS
4,1 (2020)
26,8 (2020)
P8 35 Gemiddelde WOZ waarde
Duizend euro
CBS
663 (2022)
317 (2022)
Pr. Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
1,6 (2022)
9,3 (2022)
95,1 (2022)
70,3 (2022)
jarigen
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
P6 27 Personen met een bijstandsuitkering P6 28 Lopende reïntegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 65 jaar
P6 29 Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
P6 30 Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
P6 31 Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
P6 32 Cliënten met een maatwerkarrangement
Aantal per 10.000 inwoners
Wmo P7 33 Omvang huishoudelijk restafval
P8 36 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen
Basisregistratie adressen en gebouwen
P8 37 Demografische druk
%
CBS
93
P8 38 Gemeentelijke woonlasten In Euro's
COELO
1323 (2022)
823 (2022)
COELO
1561 (2022)
905 (2022)
eenpersoonshuishoudens P8 39 Gemeentelijke woonlasten In Euro's meerpersoonshuishoudens
94
Verplichte paragrafen
95
Paragraaf Lokale Heffingen
1.1
Inleiding
Deze paragraaf geeft inzicht in de door de gemeente Wassenaar geheven belastingen, bestemmingsheffingen en rechten. De heffingsbevoegdheid ontleent de gemeente aan een wettelijke grondslag, zoals de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. Het invoeren, wijzigen en afschaffen van lokale heffingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Onder de belastingen vallen de onroerende-zaakbelastingen, de toeristenbelasting, de hondenbelasting, de reclamebelasting (ondernemersheffing) en de precariobelasting. De opbrengst van de belastingen gaat naar de algemene middelen en is vrij besteedbaar. Onder de bestemmingsheffingen vallen de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de baatbelastingen. Heffingen zijn vergoedingen voor een specifieke taak die de gemeente uitvoert. De rechten omvatten een zeer grote groep. De belangrijkste hiervan zijn de marktgelden, de begrafenisrechten en de leges inzake omgevingsvergunningen, reisdocumenten, burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie. Voor zowel bestemmingsheffingen als de rechten geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn en dat de opbrengst gebruikt wordt voor de dekking van de gemaakte kosten. 1.2
Beleid lokale heffingen
Het uitgangspunt voor de lokale lasten voor de gemeente Wassenaar is dat een lastenverzwaring voor de inwoners van Wassenaar alleen mag als er geen duurzame alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast geldt dat onder het motto “de gebruiker betaalt” heffingen zoveel mogelijk kostendekkend zijn. 1.2.1
Aanpassingen tarieven belastingen
In de vastgestelde begroting 2022 zijn de opbrengsten voor belastingen, bestemmingsheffingen en rechten voor 2022 vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij was voor belastingen verhoging met het inflatiepercentage van 1,4%. Onderstaand wordt een aantal aanpassingen nader toegelicht. OZB Bij het vaststellen van de begroting 2022 is een extra verhoging van de opbrengst met 5% opgenomen. Dit houdt mede verband met het wegvallen van inkomsten precariobelasting. Per saldo is deze opbrengst met circa 5,8% verhoogd, dit is inclusief het inflatiepercentage. Rioolheffing De aanslagen rioolheffing worden gebaseerd op het waterverbruik, gegevens hiervan worden geleverd door Dunea aan de BSGR.
96
1.2.2
Aanpassing leges en rechten
De leges en rechten zijn voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (consumentenprijsindex). Tarieven die door het Rijk worden vastgesteld zijn voor dat bedrag opgenomen. 1.3
Overzicht tarieven
De belangrijkste tarieven voor belastingjaar 2022 zijn: Tabel 1.1 Belastingen
Tarief 2022
Onroerende zaakbelasting voor woningen - Tarief eigenaar (% van de WOZ-waarde)
0,1009%
Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen - Tarief eigenaar (% van de WOZ-waarde)
0,3371%
- Tarief gebruiker (% van de WOZ-waarde)
0,3073%
Afvalstoffenheffing - Eenpersoonshuishouden
€ 341,28
- Meerpersoonshuishouden
€ 491,40
Rioolheffing - Vastrecht tot 80 m3
€ 127,08
- Variabel boven 80 m3, per m3
€
1,59
Hondenbelasting - Eerste hond
€ 89,28
Toeristenbelasting - per overnachting (camping)
€ 1,35
- per overnachting (hotel/pension/bed en breakfast)
€ 3,39
Precario op kabels en leidingen (per strekkende meter)
N.v.t.
Ondernemersheffing - vast bedrag
€ 200,00
- vermeerderd met € 2,60 voor elke € 1.000 aan WOZwaarde boven € 153.000 (maximum heffingsbedrag € 900)
97
1.4
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen
In onderstaand overzicht staan de geraamde en werkelijke baten voor 2022 voor wat betreft de belangrijkste belastingen. Tabel 1.2 Belastingen
bedragen x € 1.000 Begroting na
Werkelijk 2022
wijziging 2022 1
OZB woningen (E)
8.238
8.130
2
OZB niet-woningen (E+G)
3.060
2.954
3
Hondenbelasting
188
203
4
Precariobelasting
125
244
5
Toeristenbelasting
1.193
985
6
Baatbelasting
11
11
7
Ondernemersheffing
91
87
8
BIZ-Maaldrift
26
21
9
BIZ-Centrum Wassenaar
46
51
Toelichting belangrijkste verschillen 1.4.1
Precariobelasting
Met ingang van 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven voor kabels en leidingen. Als gevolg hiervan zijn de begrote opbrengsten ten opzichte van 2021 met 94% gedaald van € 1.905.000 in 2021 naar € 125.000 in 2022. De hogere opbrengst ten opzichte van de begroting 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele grote bouwprojecten en een nog gerealiseerde opbrengst betreffende een eerder boekjaar. 1.5
De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen
In onderstaand overzicht staan de geraamde en werkelijke baten voor 2022 voor wat betreft de belangrijkste heffingen. tabel 1.3 Heffingen
Raming
Realisatie
10
Afvalstoffenheffing
5.163
5.293
11
Rioolheffing
2.693
2.610
12
Marktgelden
32
28
13
Begrafenisrechten
50
56
14
Leges algemene
431
581
dienstverlening 15
Leges bouwvergunningen
1.381
1.604
16
Overige leges en rechten
11
20
Toelichting belangrijkste verschillen De meeropbrengst bouwvergunningen komt hoofdzakelijk door opbrengst uit incidentele grote bouwprojecten.
98
1.5.1
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van percelen waarvoor een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bestaat. De verschillen tussen de werkelijke lasten en baten worden verrekend met de egalisatie-voorziening. Door lagere kosten, hogere inkomsten uit afvalstromen en hogere opbrengst afvalstoffenheffing komt de kostendekkendheid uit op 89,7,2%. Hierdoor zal een onttrekking van € 30.000 worden gedaan aan de egalisatievoorziening reinigingsheffingen. De kostendekkendheid komt uit op 90,2% zoals uitgegaan bij begroting. tabel 1.4 Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing Kosten taakveld(en) incl. omslagrente
raming
realisatie
€ 4.699.000
€ 4.801.000
€ 4.699.000
€ 4.801.000
€ 182.000
€ 207.000
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen Netto kosten taakveld(en) Toe te rekenen kosten: Overhead BTW
€ 885.000
€ 83.000
Totaal toerekenbare kosten
€ 1.067.000
€ 1.100.000
Totale kosten
€ 5.736.000
€ 5.900.000
Totale opbrengsten
€ 5.163.000
€ 5.293.000
Onttrekking ultimo 2022
30.000
Kostendekkendheid
1.5.2
90%
90,2%
Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. De verschillen tussen de werkelijke lasten en baten voor de rioolheffing worden verrekend met de egalisatievoorziening. Hierdoor is de kostendekking normaliter altijd 100%. De egalisatievoorziening is echter niet toereikend en voor de rioolheffing komt de kostendekkendheid uiteindelijk uit op 99,3%. tabel 1.5 Berekening kostendekkendheid rioolheffing Kosten taakveld(en) incl. omslagrente
raming
realisatie
€ 2.176.000
€ 2.196.000
€ 20.000
€ 13.000
€ 2.156.000
€ 2.183.000
Overhead
€ 340.000
€ 387.000
BTW
€ 295.000
€ 286.000
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld(en) Toe te rekenen kosten:
Totaal toerekenbare kosten
€ 675.000
€ 673.000
Totale kosten
€ 2.791.000
€ 2.856.000
Totale opbrengsten
€ 2.692.000
€ 2.610.000
Kostendekkendheid
96,5%
91,4%
99
1.5.3
Marktgelden
Marktgelden worden geheven voor het gebruiken van openbare grond c.q. het innemen van een standplaats op het marktterrein, gedurende de tijd dat het markt is. In de voorjaarsnota 2021 is een aanpassing in de opbrengsten marktgelden geweest. Hierdoor en door hogere schoonmaak-kosten en marktmeester komt de uiteindelijke kostendekkendheid over 2022 uit op 44,2%. tabel 1.6 Berekening kostendekkendheid marktgeld Kosten taakveld(en) incl. omslagrente
raming
realisatie
€ 28.000
€ 49.000
€ 28.000
€ 40.000
Overhead
€ 18.000
€ 21.000
BTW
€ 1.000
€ 3.000
Totaal toerekenbare kosten
€ 19.000
€ 24.000
Totale kosten
€ 57.000
€ 64.000
Totale opbrengsten
€ 31.000
€ 28.000
Kostendekkendheid
66,3%
€ 44,2%
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen Netto kosten taakveld(en)
€ 9.000
Toe te rekenen kosten:
1.5.4
Begrafenisrechten
Begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en het gebruik van de diensten die daarbij worden verleend. De gerealiseerde opbrengst is al een aantal jaar relatief stabiel en is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal begrafenissen. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid, echter gelet op het relatief geringe aantal begrafenissen en structurele onderhoudslasten is dit niet te realiseren zonder (grote) tariefsverhoging en/of teruggang in het onderhoud. De uiteindelijke kostendekkendheid komt over 2022 uit op 19,5%. tabel 1.7 Berekening kostendekkendheid begraafplaatsrechten Kosten taakveld(en) incl. omslagrente
raming
realisatie
€ 148.000
€ 169.000
€ 148.000
€ 169.000
€ 111.000
€ 114.000
€ 4.000
€ 3.000
Totaal toerekenbare kosten
€ 115.000
€ 117.000
Totale kosten
€ 263.000
€ 286.000