Bijlage 1 - Jaarstukken 2021
Tekst van het document
26
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Invulling geven aan de ambitie ‘Wassenaar
Vastgoed- en accommodatiebeleid.
energieneutraal 2050’. Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke huisvesting. Invoeren kostendekkende huren. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Actief verkoopbeleid woningen.
Toelichting Vastgoed- en accommodatiebeleid In 2020 en 2021 is er gewerkt aan het opstellen van een Visie op vastgoed en accommodaties. Deze is in mei 2021 aan de raad voorgelegd. Er zal in eerste instantie ook gewerkt moeten worden aan doelgroepenbeleid; welke maatschappelijke partijen wil de gemeente huisvesten. De raad heeft echter aangegeven de nota niet te willen vaststellen, maar eerst een dialoogsessie hierover te willen en de uitgangspunten te willen bespreken, alvorens het college een definitief voorstel voorlegt. Deze dialoogsessie zal in 2022 moeten gaan plaatsvinden. De nieuwe raad kan dan de kaders aangeven voor het accommodatiebeleid voor de komende jaren. Actief verkoopbeleid woningen In 2021 heeft overdracht plaatsgevonden van een tweetal woningen, Backershagenlaan 13 en Molenstraat 22. In de tweede helft van 2021 is nog een tweetal woningen leeggekomen, Berkheistraat 15 en Schoolstraat 29. Deze woningen zullen in 2022 verkocht worden. Na eerdere voornemens om de woningportefeuille actief te verkopen, hebben er gesprekken plaatsgevonden met de huidige zittende huurders. Hierbij is besproken of zij mogelijk belangstelling hebben om de woning in eigendom over te nemen. Dit heeft niet geleid tot belangstelling en een daadwerkelijke overdracht.
Als vervolg hierop is nog geen beleid geformuleerd om over te gaan tot een integrale vervreemding van de resterende woningen. Gemeentelijke huisvesting Op open monumentendag in september is, wat verlaat door de corona beperkingen, gevierd dat de restauratie van de buitenzijde van raadhuis De Paauw en de hoofdstructuur van het park zijn afgerond. Na het besluit in 2020 om de Paauw te benutten als volwaardig bestuurscentrum is gestart met de onderzoeken voor een zorgvuldige restauratie van het interieur. Door het parallelle traject voor de ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde liep de huisvestingsvisie vertraging op. In mei zijn door de raad richtinggevende uitspraken gedaan voor de verbouwing van het raadhuis. Besloten is: a.
het pand De Paauw te gaan gebruiken als volwaardig bestuurscentrum (raad, griffie, college & beleidsambtenaren);
b.
af te zien van een uitbreiding van het gebouw om alle ambtenaren te kunnen huisvesten in De Paauw;
c.
een kleinschalige horecafunctie bij voorkeur binnen het bestaande pand te accommoderen; 27
d.
het archief in tegenstelling tot een eerder besluit uit te plaatsen;
e.
creatieve toegankelijkheidsoplossingen (inclusief evt. lift) integraal af te wegen naar impact op toegankelijkheid, op cultuurhistorische waarden en op kosten, zodat de raad een richtinggevend besluit hierover kan nemen.
In de uitwerking op basis van deze uitspraken bleek de inpassing van een horecavoorziening logistieke beperkingen te veroorzaken voor een optimaal gebruik van het pand en bleek de kelder beperkt bruikbaar voor werkplekken. Daarnaast is in 2021 inzichtelijk gemaakt wat globaal de kosten zullen zijn als onderdelen zoals Prinsessetuin, moestuin, parkornamenten worden gerestaureerd. En welke investering is gemoeid met alternatieve huisvesting voor de huidige functies die van het raadhuis gebruik maken. Hierdoor is overzicht ontstaan en kon een planning voor het vervolgtraject worden opgesteld. Op basis van een bespreking in december in de commissie Fysieke Leefomgeving is een kredietaanvraag voorbereid voor de verbouwing van het raadhuis die in januari 2022 aan de raad wordt voorgelegd. In 2021 zijn de eerste stappen gezet (zoals besprekingen met de politie) om onderzoek te kunnen starten naar een programma van eisen en een locatieonderzoek voor een zogenaamde gemeentewinkel-plus en een gemeentewerf. In de gemeentewinkel-plus zullen naast het KlantContactCentrum ondersteunende eenheden worden ondergebracht en wordt bekeken of gezamenlijke huisvesting met een maatschappelijk loket, het politieteam Wassenaar, het archief met leeszaal en eventueel een lokaal museum mogelijk is en meerwaarde heeft.
Invoeren kostendekkende huren De opgave om kostendekkende huren in te voeren is zeer breed en strekt zich uit over veel onderdelen van de begroting. Vastgoed betreft een groot deel van de opgave, maar de invoering van kostendekkende huren heeft ook betrekking op de verhuur van vergaderzalen aan derden, water voor pleziervaartuigen en viswater, water en gronden voor woonwagens en woonboten, gronden voor volkstuinen en strandtenten, gronden voor sport, scouting, zwembad, sporthal en gymzalen t.b.v. de exploitatie en gronden en vastgoed voor andere doeleinden als agrarisch, parkeren en nutsvoorzieningen. In 2021 zijn er diverse onderdelen op- of vastgesteld, die van belang zijn voor de berekening van de kostendekkende huren voor de komende jaren. Echter het doorvoeren van de kostprijs dekkende huren maakt dat er nieuwe onderhoudsverantwoordelijkheden worden afgesproken met de huurders. Het wijzigen van deze verantwoordelijkheden is van invloed op de huidige beheerplannen. De effecten hiervan worden uitgewerkt voordat de daadwerkelijke kostprijs van de huren wordt opgesteld.
Beheerplan vastgoed vastgesteld
Beheerplan sport opgesteld
Beheerplan openbare ruimte vastgesteld, waar onderdelen van accommodaties in zitten
Standaard contract grondverhuur gemaakt
Standaard contract recht van opstal gemaakt
Standaard contract verhuur vastgoed gemaakt
Ervaring op gedaan via pilot met verhuur grond en recht van opstal
28
Een voorstel voor huurcompensatiebeleid zal in 2022 aan de raad voorgelegd moeten worden; na het in kaart brengen van de hoogte van de kostendekkende huren. Na vaststelling van dat beleid zullen nieuwe contracten aan de huurders voorgelegd worden. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Net zoals vastgoed van bedrijven, is ook gemeentelijk vastgoed onderhevig aan de informatieplicht, energiebesparingsplicht en 2023 label C-verplichting voor kantoren. Daarom heeft de raad een krediet gevoteerd voor het starten met de verduurzaming van 3 panden. Dit betreft Paauwlaan 12 (scouting), Langstraat 40 (bibliotheek) en Het Kerkehout 6 (aula begraafplaats); hiervoor is eind 2021 een projectleider aangesteld. De projectleider gaat daadwerkelijk de praktische uitvoering van verduurzamingsmaatregelen bij deze drie panden voorbereiden en tot uitvoer brengen. In 2022 zal hiervan resultaat te zien zijn. Daarnaast gaat de projectleider de verduurzamingspotentie van overige panden in de portefeuille in beeld brengen. Het doel is om geleidelijk de gehele gemeentelijke portefeuille te verduurzamen. Om dit te bereiken zullen aanvullende voorstellen worden voorgelegd aan de raad.
Taakveld: 0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Geen beleidsmatige ontwikkelingen
Niet van toepassing
Toelichting Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle gemeentelijke lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen in de organisatie op dit taakveld begroot en verantwoord. Dit primaire dienstverleningsproces werd tot 31 augustus 2021 uitgevoerd door de Werkorganisatie Duivenvoorde. Vanaf 1 september 2021 heeft Wassenaar een eigen gemeentelijke organisatie. De overheadkosten betreffen o.a.:
de kosten voor de huisvesting, tractie en facilitaire kosten van de eigen gemeentelijke organisatie; (personeels-)lasten voor de zogenaamde PIOFACH-taken van de gemeente: personeel, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een extra toelichting gegeven op enkele onderwerpen die hierop betrekking hebben, zoals organisatie-ontwikkeling, huisvesting en informatie & automatisering.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
01 Formatie
Eenheid
Fte per 1.000
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
Eigen gegevens
7,29
N.v.t.
Eigen gegevens
6,18
N.v.t.
inwoners 02 Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
29
03 Apparaatskosten
Kosten per
Eigen begroting
362,00
N.v.t.
Eigen begroting
12,27%
N.v.t.
Eigen begroting
12,83%
N.v.t.
inwoner 04 Externe inhuur
kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
05 Overhead
% van totale lasten
Toelichting beleidsindicatoren Bovengenoemde indicatoren hebben betrekking de situatie per 31 december 2021, dus op het moment dat Wassenaar een eigen organisatie heeft. De externe inhuur betreft het hele jaar. Voor een betere vergelijking is de gerealiseerde loonsom van 1 september t/m 31 december 2021 vermenigvuldigd met 3, om daarmee een inschatting te doen van de loonsom op jaarbasis. De inhuur betreft ook het hele jaar.
Taakveld: 0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen verwacht.
Toelichting Op dit taakveld wordt de ontvangst van dividend van de deelnemingen in de BNG en Alliander verantwoord. BNG had de uitbetaling van het door de aandeelhoudersvergadering vastgestelde dividend over 2019 uitgesteld op verzoek van de Europese Centrale Bank. Dit in een poging om zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Corona-crisis te beperken. Eind juli 2021 heeft de Europese Centrale Bank aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank heeft op 4 oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren uitgekeerd.
30
Taakveld: 0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing. Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 20192022). Toelichting Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen is voor 2021 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%. Daarnaast wordt de OZB met 5% verhoogd zoals besloten in de programmabegroting 2019-2022. Per saldo is de opbrengst OZB woningen met 6,3% verhoogd.
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing. Verhoging OZB met 5% (programmabegroting 20192022).
Toelichting Toepassing inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen is voor 2021 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,6%. Daarnaast is de opbrengst met 5% verhoogd zoals besloten in de programmabegroting 2019-2022. Per saldo is de opbrengst OZB niet-woningen met 6,3% verhoogd.
Taakveld: 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing.
Toelichting Overige belastingen Onder de overige belastingen vallen hondenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, ondernemersheffing (reclamebelasting) en de BIZ-bijdragen (Bedrijveninvesteringszone).
31
In de begroting 2021 zijn de opbrengsten voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 1,6% verhoogd. De precariobelasting voor kabels en leidingen is niet verhoogd met een inflatiecorrectie omdat dit wettelijk niet meer is toegestaan met ingang van 2017. Het maximale tarief is gelijk aan dat van 2016. De opbrengst voor de ondernemersheffing (reclamebelasting) wordt onder aftrek van kosten uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2021 niet verhoogd ten opzichte van 2020. De opbrengsten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Maaldrift en BIZ pandeigenaren Centrum Wassenaar worden onder aftrek van kosten uitgekeerd aan de BIZ-verenigingen. Op de BIZ-bijdrage is geen inflatiecorrectie toegepast.
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
De herijking van het gemeentefonds waarvan de
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in
gevolgen naar het zich laat aanzien eind 2020
beeld brengen.
bekend zouden moeten worden.
Toelichting In het verslagjaar zijn drie circulaires verschenen waarover de raad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd. Het betrof de mei-, september- en decembercirculaire. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen nog steeds drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg; 2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. In de septembercirculaire 2020 zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 miljoen voor 2022. Halverwege 2021 zijn door het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. In de meicirculaire 2021 zijn de extra middelen voor jeugd, landelijk een bedrag van € 613 miljoen, voor gemeenten opgenomen. Het gaat voor Wassenaar om een bedrag van € 428.000 in 2021. ad 2. In de meicirculaire 2020 werd duidelijk dat de accressen voor 2020 en 2021 werden bevroren. In de meicirculaire 2021 is duidelijk gemaakt dat vanaf 2022 weer sprake is van een nieuwe accresraming. Het accres voor 2021 is verder niet gewijzigd. ad 3.
De afgelopen jaren is de verdeling van het gemeentefonds complexer geworden, deze verdeling is toe aan een actualisatie. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de
32
gemeenten. Begin augustus 2021 is door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB). De nieuwe verdelingssystematiek zal op 1 januari 2023 in moeten gaan. Zowel de ROB als de VNG zijn zeer kritisch over het opgeleverde aangepaste verdeelvoorstel. In 2021 is er dan ook geen overeenstemming hierover bereikt. In 2022 zal het overleg hierover worden voortgezet.
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Geen beleidsmatige ontwikkelingen
Niet van toepassing
Toelichting Op dit taakveld worden lasten en baten geraamd voor zover deze niet direct op de individuele inhoudelijke taakvelden te ramen zijn. Hierin vinden geen beleidsmatige ontwikkelingen plaats.
Verbonden partijen Naam
Taakveld
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
0.61, 0.62 en 0.64
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Holland Rijnland
0.1
BNG NV
0.5
Alliander NV
0.5
Dunea NV
0.5
33
Wat heeft het gekost P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2021
2021
2021
primair
actueel
Verschil 2021 Begr. actueel / rekening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
Baten
0
0
11
11
Lasten
-2.244
-2.759
-3.008
-249
Saldo
-2.244
-2.759
-2.996
-238
Baten
406
406
523
116
Lasten
-819
-868
-930
-62
Saldo
-412
-461
-407
55
Baten
97
864
864
0
Lasten
-628
-639
-618
21
Saldo
-531
225
246
21
Baten
52
812
911
99
Lasten
-9.540
-10.741
-10.663
77
Saldo
-9.487
-9.928
-9.752
176
Baten
762
667
691
24
Lasten
-30
-30
-12
18
Saldo
732
637
679
42
Baten
7.821
7.821
7.829
8
Lasten
-273
-287
-287
0
Saldo
7.548
7.534
7.542
8
Baten
2.892
2.892
2.914
23
Lasten
-62
-62
-62
0
Saldo
2.829
2.829
2.852
23
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
2.215
2.191
2.379
187
Lasten
-105
-107
-122
-14
Saldo
2.110
2.084
2.257
173
Baten
30.018
33.024
33.319
295
Lasten
0
0
0
0
Saldo
30.018
33.024
33.319
295
Baten
0
0
0
0
Lasten
-258
-215
-197
18
Saldo
-258
-215
-197
18
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
2
2
Saldo
0
0
2
2
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
34
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Totaal baten
44.263
48.678
49.441
763
Totaal lasten
-13.958
-15.707
-15.897
-190
Saldo van baten en lasten
30.305
32.971
33.544
573
Onttrekking reserves
150
4.087
3.692
-394
Toevoeging reserves
0
-3.504
-3.488
15
Mutaties reserves
150
583
204
-379
30.455
33.554
33.749
194
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur (per saldo nadelig € 238.000) De wethouderspensioenen zijn tot 31 december 2021 ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Hier werd het kapitaal opgebouwd dat nodig is om voor de (ex-) wethouders na hun pensionering een ouderdomspensioen te kunnen kopen. Deze verzekering is door de verzekeringsmaatschappij opgezegd. De verzekeringsmaatschappij heeft het opgebouwde bedrag overgemaakt aan de gemeente (ruim € 685.000). Daarnaast hebben wij een aantal lopende pensioenen die uit de lopende begroting betaald worden. Voor al deze pensioenen zijn wij volgens het BBV verplicht een voorziening op te nemen. Op basis van een actuariële berekening is het nodig het ontvangen bedrag aan te vullen met een extra storting in de voorziening van € 264.000. De nu opgenomen jaarlijkse pensioenlast daalt met € 20.000; dit levert vanaf 2022 een voordeel op voor de exploitatie. We storten het ontvangen bedrag en de extra storting, totaal € 949.000, in de voorziening wachtgeld wethouders, waarvan de naam zal worden aangepast in de "voorziening wachtgeld en pensioenen (ex)-wethouders”. Na de aanvullende storting bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2021 afgerond € 1.160.000.
Taakveld 0.2 Burgerzaken (per saldo voordelig € 55.000) Het voordeel van € 55.000 bestaat uit meerdere kleine posten. De belangrijkste zijn een voordeel op leges paspoorten en reisdocumenten (€ 29.000) en op naturalisaties (€ 11.000). Taakveld 0.4 Overhead (per saldo voordelig € 176.000) Taakveld overhead kent veel verschillende kosten met een totaal van ruim € 9 mln. Het gaat dan vooral om de “PIOFACH”-kosten (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). Bij de najaarsnota is voorgesorteerd op een voordeel zoals gerapporteerd vanuit de WODV. Er zijn echter twee tegenvallers te melden. In 2021 waren de exploitatielasten voor Informatie & Automatisering hoger (nadeel € 75.000), aangezien bepaalde investeringen niet als investering kunnen worden geactiveerd maar direct vanuit de exploitatie moeten worden bekostigd. Dit heeft er met name mee te maken dat I&A veel meer als dienst wordt afgenomen (cloud-oplossingen) en minder wordt aangekocht als bezit. Bij de Voorjaarsnota 2022 zal deze situatie in de begroting juist worden opgenomen.
35
Daarnaast was er aan het einde van het jaar sprake van een forse overschrijding bij Juridische Ondersteuning met name als gevolg van het WOB-verzoek van Ivicke (nadeel € 170.000). Voor de lasten voortvloeiend uit de ontvlechting van de WODV waren de lasten in 2021 veel lager dan verwacht (€ 358.000). Taakveld 0.64 Belastingen overig (per saldo voordelig € 173.000) Dit taakveld laat per saldo een voordeel zien van € 173.000. Dit wordt deels veroorzaakt door een nog gerealiseerde opbrengst uit boekjaar 2020 en deels door hogere baten 2021 (voordeel precario (€ 145.000) en voordeel hondenbelasting (€ 25.000)). Taakveld 0.7 Algemene uitkering (per saldo voordelig € 295.000) Het voordeel van € 295.000 wordt voor een bedrag van € 257.000 verklaard vanuit de decembercirculaire 2021. Het gaat dan om derde tranche-corona steunpakket maatregelen (€ 100.000), extra middelen voor het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities (€ 93.000) en incidentele middelen voor het ontwikkelen van een integrale dienstverlening (€ 43.000). De overige € 21.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De verrekeningen over de jaren 2019 t/m 2020 laten aanvullend een voordeel van € 48.000 zien. Mutaties reserves De onttrekkingen aan reserves zijn per saldo € 394.000 lager dan geraamd.
Dit heeft voor € 359.000 te maken met lagere ontvlechtingskosten voor de WODV en voor € 45.000 met lagere voorbereidingskosten voor de interne verbouwingswerkzaamheden aan De Paauw. Overige reservemutaties per saldo € 10.000 nadelig.
36
P1 Veiligheid Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Klimaatadaptatie.
Crisisbeheersing omvat naast fysieke ook sociale en maatschappelijke incidenten, rampen en crises. In Haaglanden is hiervoor een nieuw regionaal deelplan
Energietransitie.
bevolkingszorg gemaakt waarvan de implementatie in 2020 is gestart.
Continuïteit van vitale infrastructuur. De gemeentelijke crisisorganisatie is een flexibele organisatie die ook in 2021 ingezet kan worden bij Vergrijzing van de samenleving.
diverse soorten incidenten, rampen en crises.
Toelichting Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. In het bijzonder hebben zij dat tijdens rampen en crises. In de Wet veiligheidsregio’s is aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden brandweer, GHOR (opgeschaalde geneeskundige hulp) en gemeenten hebben. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vaak vanaf het eerste moment uitvoerend betrokken bij een ramp of crisis, bijvoorbeeld als het gaat om het opvangen van betrokkenen en het informeren van verwanten. Het geheel van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken wordt Bevolkingszorg genoemd. De gemeente Wassenaar maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Bevolkingszorg wordt door de gemeente, in samenwerking met andere gemeenten en de Veiligheidsregio, op kwaliteit gebracht en
37
bewaakt. Regionale uitgangspunten en kaders zijn samengevat in drie belangrijke documenten: het Regionaal Beleidsplan VRH; het Regionaal Crisisplan VRH en het Regionaal Risicoprofiel VRH. In 2021 is regionaal gestart met een actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel VRH. Alle gemeenten en ketenpartners zijn betrokken bij de actualisatie van dit plan door middel van kennissessies. Het concept is eind 2021 gereed gekomen en zal door het AB VRH begin 2022 ter vaststelling worden aangeboden. De andere documenten zullen een soortgelijke actualisatie doorlopen. Op basis van het Regionaal Beleidsplan VRH is een programma gestart om te komen tot Bevolkingszorg 3.0, waarbij de gemeenten zich gaan voorbereiden op het managen van calamiteiten en incidenten gemeente breed. Door de Corona pandemie was dit projectprogramma sterk vertraagd. Ondanks de grote impact van Corona is het toch gelukt een belangrijk onderdeel van de Regionale Beleidsvisie weer op te starten, namelijk de implementatie van het flexibel gecoördineerd optreden bij (lokale) incidenten met een grote impact. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld incidenten in het sociaal en fysieke domein en op het gebied van openbare orde. Dit soort type incidenten kennen een sterk lokaal karakter met een grote maatschappelijk impact.
Door de ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde ontstond tegelijk een grote urgentie voor de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie Wassenaar. Bij de nieuwe inrichting is tegelijk de flexibele gecoördineerde aanpak, zoals dat regionaal was voorbereid, in de nieuwe crisisorganisatie geborgd en ingericht. Per 1 januari 2022 is de overgang van de crisisorganisatie Duivenvoorde naar de crisisorganisatie Wassenaar voltooid. Hierdoor is de zorgplicht van de gemeente op het gebied van een crisisbeheersing ingevuld en tegelijk is Wassenaar ingericht en voorbereid om ook lokale incidenten goed het hoofd te bieden. Met de noodzakelijke opleidingen en trainingen voor sleutelfunctionarissen van de crisisorganisatie is het laatste kwartaal van 2021 een start gemaakt, verdieping en kennisontwikkeling zal in 2022 verder vorm en inhoud krijgen. Hiervoor wordt mede gebruikt gemaakt van het regionale opleidingsbureau.
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Toename van het aantal personen met een
Versterking van de verbinding tussen zorg en
zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of
veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van
daaraan gerelateerde woonoverlast.
lokale casuïstiek.
Vergrijzende samenleving. Implementatie Wet Verplichte GGZ en de intensivering van de aanpak van woonoverlast met Toenemende focus op bewustwording en noodzaak
inzet van Bemiddeling en Mediation.
van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit.
Toenemende regulering van al dan niet vergunde
Een versterking van de aanpak van georganiseerde
activiteiten in de openbare ruimte (horeca,
ondermijnende criminaliteit met onder meer het
evenementen) mede als gevolg van terugtredende
realiseren van een lokaal meldpunt en een lokaal
38
politie en -/capaciteit.
multidisciplinair ondermijningsoverleg waar signalen worden gedeeld, gewogen en afgestemd met regionale ketenpartners.
Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken. Vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid; de instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds ten behoeve van de (mede)financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals RIEC, HEIT en RSIV).
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
De uitwerking en vaststelling van een Veiligheidsuitvoeringsplan (VUP) 2021-2022.
Toelichting Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid Onderzoek hiernaar heeft geleid tot verbetervoorstellen in de zogeheten ketenstructuur. Met name blijkt uit dit onderzoek dat procesregie in het sociaal domein een cruciale spil vormt, en hiervoor structurele uitbreiding in capaciteit nodig is. Implementatie Wet VGGZ en aanpak woonoverlast met inzet van bemiddeling en mediation. Vanaf 2021 is een tweejarige pilot gestart waarbij de Wassenaarsche Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus het door de gemeente ter beschikking gestelde bureau voor bemiddeling en mediation zelf kunnen inschakelen. Dit ging hiervoor via de politie. Deze tweejarige pilot wordt hierna geëvalueerd en daarna maken de corporaties de keuze om hier definitief wel of geen afnemer van te worden. Momenteel loopt deze tweejarige pilot nog. De ervaringen van de woningbouwverenigingen zijn tot dusver positief en is inmiddels bij meerdere burenruzies en conflicten aangeboden en ingezet. Aanpak ondermijning In 2021 is een regisseur ondermijning aangesteld om op het dossier ondermijning wel de stappen te zetten, een intern informatieoverleg te organiseren en hier het RIEC en HEIT actief bij te betrekken. Ook is in 2021
39
gestart met het inrichten van een intern meldpunt ondermijning en vinden diverse activiteiten plaats voor het bevorderen van bewustwording over signalen van ondermijnende criminaliteit. Vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de bestuurders en raadsleden in 2021 te trainen. Deze activiteiten zijn samen met het verder intern implementeren van de aanpak op ondermijning in de loop van 2021 gestart en zullen in 2022 verder worden opgepakt. Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT In toenemende mate versterken politie en gemeente gezamenlijk de samenwerking. Met de introductie van een taakaccenthouder woninginbraken onder de gemeentelijk toezichthouders, is op bijna dagelijks niveau afstemming over de inzet en prioriteiten in Wassenaar tussen politie en BOA’s. Ook door de aanstelling van andere taakaccenthouders onder toezichthouders, zoals jeugd of weesfietsen, versterkt dit de spreiding van inzet. Veiligheids- en handhavingsbeleid In 2019 is een meerjarig gemeentelijk beleidskader integrale veiligheid vastgesteld voor 2019-2022. Daarin zijn de verschillende lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgelegd in een prioriteitenmatrix. Dit had moeten worden uitgewerkt in een veiligheidsuitvoeringsplan VUP 2021-2022.
De coronacrisis heeft hier echter voor vertraging gezorgd waardoor het veiligheidsuitvoeringsplan VUP 2021-2022 niet in 2021 kon worden opgesteld. Het veiligheidsuitvoeringsplan zal hierdoor voor alleen 2022 worden opgesteld, waarin is benoemd op welke thema’s en resultaten in dat jaar wordt gestuurd.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
06 Verwijzingen Halt
Eenheid
Aantal per 1.000
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
Bureau Halt
12 (2020)
11 (2020)
CBS
1,1 (2020)
2,0 (2020)
CBS
4,0 (2020)
4,5 (2020)
CBS
2,5 (2020)
1,8 (2020)
CBS
4,2 (2020)
6,2 (2020)
jongeren 08 Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
09 Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
10 Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
11 Vernielingen en beschadigingen (in de
Aantal per 1.000 inwoners
openbare ruimte)
40
Verbonden partijen Naam
Taakveld
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Wat heeft het gekost P1 Veiligheid bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
actueel
Begr. actueel / rekening
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
0
69
21
-48
Lasten
-2.207
-2.250
-2.288
-38
Saldo
-2.207
-2.181
-2.267
-85
Baten
67
84
183
99
Lasten
-945
-989
-987
2
Saldo
-878
-905
-804
101
Totaal baten
67
153
204
51
Totaal lasten
-3.152
-3.239
-3.274
-36
Saldo van baten en lasten
-3.086
-3.086
-3.070
16
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
-3.086
-3.086
-3.070
16
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer (per saldo nadelig € 85.000) De bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden was € 119.000 hoger dan begroot. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalig hogere afrekening FLO (functioneel leeftijdsontslag) over 2021. Door deze eenmalig hogere afrekening zullen afrekeningen in komende jaren lager uitvallen. De uitgaven voor rampenbestrijding waren € 15.000 lager door met name lagere opleidingskosten. Daarnaast € 19.000 aan diverse incidentele meevallers. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (per saldo voordelig € 101.000) In de voorjaarsnota is € 76.500 geraamd voor extra inzet toezicht en handhaving in verband met corona. De werkelijke extra uitgaven bedroegen € 12.000. Tegenover dit voordeel staan € 61.500 hogere kosten voor de Wassenaarse Reddingsbrigade, die verband houden met alsnog over 2020 in rekening gebrachte (af)bouw-, transport- en opslagkosten voor de nieuwe huisvesting en de per 2021 op de exploitatiebegroting drukkende kapitaallasten als gevolg van deze investering. In de programmabegroting 2022 zijn de kosten voor de WRB juist gebudgetteerd.
41
De totale baten zijn € 99.000 hoger dan begroot. De gemeente Wassenaar heeft een eenmalige rijksbijdrage van € 91.000 ontvangen voor extra inzet toezicht en handhaving in verband met corona voor de periode december 2020 tot en met september 2021. Deze ontvangst was niet begroot. Daarnaast een incidentele meevaller van € 8.000 wegens hogere legesinkomsten APV-vergunningen.
42
P2 Verkeer en vervoer Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Aanleg RijnlandRoute.
Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar.
Planontwikkeling woningbouw Valkenburg.
Uitwerking van toekomstvariant(en) N44.
Toename verkeersdruk.
Uitvoeren plan van aanpak fietsveiligheid. Kleine verkeermaatregelen en adviezen (Kadernota). Beheervisie fysieke leefomgeving.
Toelichting Aanleg RijnlandRoute Eind 2020 zijn de beide tunnelbuizen van de RijnlandRoute (N434) geboord en in 2021 is de afbouwfase gestart. Openstelling van de N434 wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023. Vanuit de gemeente wordt getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden op en rondom het Wassenaarse wegennet tot een minimum te beperken. Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar Met het Verkeersonderzoek Wassenaar is de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer geobjectiveerd en is vastgesteld waar het daadwerkelijk knelt. Dit als input voor een verkenning van de mogelijkheid van het maken van fundamenteel andere keuzes voor het Wassenaarse wegennet, met als doel het aanbod van verkeer en de draagkracht van het Wassenaarse wegennet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Het verkeersonderzoek is tot stand gekomen met een uitgebreide vorm van participatie met een doorsnede van de gehele Wassenaarse samenleving en hiervoor is een werkgroep geformeerd. Het Verkeersonderzoek Wassenaar heeft geresulteerd in vijf kansen om de doelstellingen richting 2030 te kunnen behalen. De uitwerking van deze vastgestelde kansen zijn vertaald in een realisatieplan met concrete projecten en maatregelen waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken.
43
Uitwerken van toekomstvariant(en) N44 De N44 is een barrière voor het versterken van de natuur- en recreatiewaarde en het verbinden van groenstructuren tussen het groene hart en de kust. Dit heeft invloed op de leefkwaliteit van Wassenaar en de regio. Voor het verbeteren van de leefkwaliteit is een afname van de verkeersintensiteit noodzakelijk. Dit kan worden bereikt door de aanleg van de Rijnlandroute en er is o.a. een mobiliteitstransitie (waaronder de mogelijkheid van een lightrail) noodzakelijk en een N44 die past in zijn omgeving. Inmiddels hebben diverse gesprekken met stakeholders plaatsgevonden met als doel een alliantie te vormen voor een breed gedragen plan, waardoor kracht kan worden bijgezet voor gemeenschappelijke belangen binnen het gebied. Gemeenschappelijke belangen betreffen met name de leefbaarheid en natuur en het vinden van de balans met verstedelijking op de rand van twee regio’s. Dit initiatief is in het algemeen bestuur van de MRDH besproken en wordt gezien als een pilotproject voor gemeentelijke samenwerking op dit gebied. Fietsveiligheidsplan Wassenaar In 2021 is het Fietsveiligheidsplan Wassenaar vastgesteld. Het plan is er op gericht om in een korte tijd op een aantal locaties de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is een start gemaakt met de aanpak van de 17 fietsknelpunten. Zo'n 8 knelpunten zijn aangepakt.
In 2022 wordt verdere aandacht besteed aan verkeersgedrag, verkeerseducatie en infrastructuur om de (fiets)veiligheid structureel te verbeteren. Beheervisie fysieke leefomgeving De stand van zaken met betrekking tot de Beheervisie fysieke leefomgeving wordt uitgebreid toegelicht in de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Taakveld: 2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Toename vraag oplaadpunten voor elektrische
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische
auto’s.
auto’s.
Toelichting Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s In Wassenaar zijn tot 2021 ca. 90 openbare laadpalen geplaatst. Een trend die in 2022 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen is verlengd. Er wordt voor Wassenaar een plan- en prognosekaart ontwikkeld waardoor de locaties voor toekomstige openbare laadpalen worden vastgelegd. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.
44
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Toelichting De gemeente Wassenaar ondersteunt de pleziervaart met het verhuren van terrein aan de Jachthaven Wassenaar.
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Voorbereiding aanbesteding busconcessie Zuid-
Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom
Holland Noord door provincie.
Wassenaar.
Toelichting Sinds 2019 is EBS de vervoerder binnen de concessie Haaglanden Streek. Arriva is tot en met 2022 de vervoerder binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Met vervoerders, de vervoerautoriteiten (MRDH en PZH) blijven wij in gesprek om de dienstregeling (lijnvoering en frequentie) te optimaliseren. We blijven pleiten voor verbeteringen in het OV-netwerk. Tevens zal aandacht worden gevraagd voor de meerwaarde die een lightrailverbinding voor Wassenaar en de regio kan bieden. Hiervoor wordt ook verwezen naar Taakveld 2.1 onder Uitwerken van toekomstvariant(en) N44.
Verbonden partijen Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
2.5 Openbaar vervoer
Wat heeft het gekost P2 Verkeer en vervoer bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
actueel
Begr. actueel / rekening
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
Baten
198
212
333
121
Lasten
-3.610
-4.039
-3.739
300
Saldo
-3.412
-3.827
-3.406
421
Baten
138
138
113
-25
45
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
-251
-309
-301
8
Saldo
-113
-171
-188
-17
Baten
27
27
21
-6
Lasten
-4
-4
0
4
Saldo
23
23
21
-2
Baten
0
0
0
0
Lasten
-12
-12
-11
1
-12
-12
-11
1
Totaal baten
Saldo
363
376
467
91
Totaal lasten
-3.877
-4.364
-4.051
313
Saldo van baten en lasten
-3.514
-3.988
-3.584
404
Onttrekking reserves
0
392
151
-240
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
392
151
-240
-3.514
-3.596
-3.433
163
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (per saldo voordelig € 421.000) Het saldo op dit taakveld bestaat uit € 300.000 lagere lasten en € 121.000 hogere baten. Aan de lagere lasten liggen ten grondslag: a.
lagere energie- en onderhoudskosten voor de openbare verlichting (€ 104.000);
b.
een incidentele vrijval van de geraamde capaciteit voor verkeer omdat de hiermee verband houdende kosten op andere exploitatiebudgetten zijn verantwoord (€ 107.000);
c.
lagere kosten voor incidenteel in de begroting 2021 geraamde budgetten voor verkeer en mobiliteit (€ 121.000), zoals verkeersonderzoek wegennet en verkeersveilige schoolzones;
d.
overige kleine verschillen per saldo € 32.000 nadelig voor wegenonderhoud, civieltechnische kunstwerken en wegmeubilair.
De hogere baten zijn toe te schrijven aan hogere degeneratievergoedingen voor kabels en leidingen (€ 52.000), hogere incidentele opbrengsten Afvalfonds Verpakkingen voor ingezameld zwerfafval (€ 29.000), incidentele verkoopopbrengsten van (vervangen) rollend materieel (€ 20.000) en terugontvangen energiekosten van abri's over 2019 en 2020 (€ 15.000). Overige kleine verschillen per saldo € 5.000 voordelig. Mutaties reserves In verband met € 240.000 lagere kosten zijn de onttrekkingen aan de algemene reserve (brug Hofcampweg, voorbereidingskosten vervangen kabelnet, verkeersonderzoek wegennet en verkeersveilige schoolzones), de reserve 'Verkeersprojecten' (verkeersonderzoek wegennet) en de reserve 'Grote projecten' (toekomstvisie N44) eveneens navenant lager. Bij de aanbieding van de jaarstukken zal worden voorgesteld welk deel van de restantbudgetten (met dekking) over te hevelen naar 2022.
46
P3 Economie Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Economisch vestigingsklimaat staat onder druk.
Uitvoering inrichtingsplan centrum Wassenaar 2020 – 2021; opleveren 1e fase.
Toelichting De detailhandel staat onder druk. Grote ketens, maar ook kleine zelfstandige winkeliers vertrekken uit de winkelstraat door concurrentie en de vernieuwde economie. Uitvoering inrichtingsplan centrum Wassenaar 2020 – 2021; opleveren 1e fase Samen met ondernemers, pandeigenaren en inwoners werkt de gemeente aan de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het centrum. In 2021 is het inrichtingsplan in uitvoering gekomen en daarmee is dit breed gedragen plan een feit. Met een proefvlak in de Langstraat is de nieuwe inrichting getest. De test heeft geleid tot een optimalisering van de toe te passen materialen, waaronder het bestratingsmateriaal. Vanwege corona zijn de levertijden en kosten van materialen opgelopen. Om binnen de gemeentelijke mogelijkheden prijsstijgingen en vertragingen zo veel als mogelijk voor te zijn en verzekerd te zijn van kwaliteit is het gewenste, veilige en duurzame bestratingsmateriaal vooruitlopend op de gunning van de aannemer alvast in 2021 besteld. Vooruitlopend op de herinrichting hebben wij met informatieve, uitnodigende borden de gastvrijheid van het centrum vergroot en laten wij bezoekers meer van het centrum ontdekken. Ondernemers hebben in grote getalen nieuwe uitstallingsborden aangeschaft die passen bij de kernwaarden van het centrum en aansluiten bij het in 2021 vastgesteld nieuwe uitstallingsbeleid.
Op weg naar de oplevering van de inrichting in het voorjaar van 2023 zijn op diverse plekken met behulp van fietsvlonders tijdelijke fietsparkeermogelijkheden gemaakt. We hebben een verkeersbesluit voor het centrum genomen, waarvan een lengtebeperking voor vrachtwagens onderdeel uitmaakt. In 2021 zijn diverse panden met een bijdrage uit het door de raad ingestelde gevelfonds gerenoveerd en zijn diverse renovaties gestart. Met een leegstand van 5,8% scoort het centrum van Wassenaar onder het landelijk gemiddelde van 7,2%. Om de (toekomstige) leegstand zo goed als mogelijk te beperken zijn wij in 2021 gestart met het maken van een ruimtelijk functioneel wensbeeld. De resultaten en acties presenteren wij in de 1e helft van 2022 aan de raad.
47
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
14 Functiemenging
Eenheid
%
16 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
LISA
46,3 (2020)
53,2 (2020)
LISA
161,1 (2020)
158,4 (2020)
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Het percentage functievermenging geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en het aantal woningen. In Wassenaar zijn iets meer woningen dan banen (functiemenging <50). De verwachting is dat het percentage functiemenging iets toeneemt, door een verwachte stijging van het aantal banen en beperkte woningbouw. De stijging van vestigingen van bedrijven is het gevolg van de aantrekkende economie, lokale en regionale activiteiten om de economie te versterken en het beter promoten en verbinden van wat Wassenaar toeristisch en recreatief gezien te bieden heeft.
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Besluit voortzetting BIZ Maaldrift.
ontwikkelingen van toepassing. Besluit voortzetting BIZ Centrum.
Toelichting Met een Bedrijven Investeringszone BIZ wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving. Besluit voortzetting BIZ Maaldrift De overeenkomst voor BIZ Maaldrift liep per 1 januari 2021 af. Na een positieve draagvlakmeting heeft de raad in december 2020 het besluit genomen om een nieuwe overeenkomst voor Maaldrift af te sluiten. Deze overeenkomst is per 1 januari 2021 ingegaan. Besluit voortzetting BIZ Centrum De overeenkomst voor BIZ Centrum loopt per januari 2022 af. Na een positieve draagvlakmeting heeft de raad in oktober 2021 het besluit genomen per 2022 een nieuwe overeenkomst voor 5 jaar af te sluiten.
48
Taakveld: 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Impact verwacht op het aantal bezoekers als gevolg
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking
van corona.
economisch rendement toerisme en recreatie. Versterkte concurrentiekracht Wassenaar met behoud van de groene waardes.
Toelichting Verwachte daling bezoekers als gevolg van corona Als gevolg van corona daalde het aantal bezoekers. Met name het aantal internationale bezoekers lag in 2021 aanzienlijk lager dan in de jaren voor corona. Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie Vanwege de langdurige lockdown is de meting naar het economisch rendement van toerisme en recreatie over 2021 niet zinvol geacht. Wel is het provinciale koopstromenonderzoek van start gegaan. Dit onderzoek brengt op provinciaal en gemeentelijk niveau in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. De resultaten uit het koopstroomonderzoek komen in 2022 beschikbaar en nemen we als input mee voor het onderzoek naar het rendement van toerisme en recreatie in 2022. Versterkte concurrentiekracht Wassenaar met behoud van de groene waardes Om de concurrentiekracht van Wassenaar te vergroten en te zorgen dat Wassenaarders profijt hebben van toerisme is samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners uitvoering gegeven aan de in het Service Level Agreement gemaakte afspraken. Er is met name ingezet op het vergroten van het ambassadeurschap van de (regio)bewoners.
De marketingorganisatie is verder doorgegroeid naar een regionaal samenwerkende organisatie met een betrokken bestuur en comité van aanbeveling, een breed draagvlak onder de achterban en een marketingbeleid dat de waarde van Wassenaar versterkt. Een greep uit de activiteiten van 2021: promotiefilm ‘Beleef het Betere Buiten’, lokale verkoopproducten bij de VVV, wandelboeken (onder andere in samenwerking met bibliotheek), beleefmagazine ‘Streek van Verrassingen’, reportages in magazine ‘Leven,’ cadeaubox met streekproducten, toeristische kaart, integratie van het Cultuuranker, stijging bezoekers toeristische website, evenementenkalender, inzet influencers, inwonersrubriek ‘mooiste plekje’. De overeenkomsten met de Marketingstichting en de VVV lopen per 2022 af. Middels de begroting heeft de raad per 2022 budget beschikbaar gesteld om de samenwerkingen voor te zetten. In december 2021 zijn het convenant met de Marketingstichting en gemeente Voorschoten en de samenwerkingsovereenkomst voor de VVV met de Marketingstichting en Bibliotheek Wassenaar voor de periode van 2022 – 2025 gesloten. Sterker uit de crisis Samen met belangenvertegenwoordigers uit relevante sectoren is in 2021 gewerkt aan een plan om "Samen sterker uit de crisis” te komen.
Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk commitment en leidt tot verbindende activiteiten en de organisatie van evenementen om de aantrekkelijkheid van Wassenaar en haar winkelgebied
49
onder inwoners en in de regio te benadrukken en zo structureel te komen tot economisch herstel en vitalisering van de leefomgeving. In 2022 gaan we dit verder vormgegeven. Revitalisering strand Voor een toelichting wordt verwezen naar product 5.7 Groen.
Verbonden partijen Naam
Taakveld
GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
3.1 Economische ontwikkeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
Wat heeft het gekost P3 Economie
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2021
2021
2021
primair
actueel
Verschil 2021 Begr. actueel / rekening
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Baten
0
0
8
8
Lasten
-445
-436
-420
17
Saldo
-445
-436
-412
24
Baten
77
98
94
-4
Lasten
-59
-85
-84
0
Saldo
18
14
10
-4
Baten
1.176
1.176
1.156
-20
Lasten
-154
-157
-142
15
1.023
1.020
1.014
-5
Totaal baten
Saldo
1.253
1.275
1.258
-17
Totaal lasten
-658
-677
-646
32
Saldo van baten en lasten
595
597
612
15
Onttrekking reserves
235
231
218
-13
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
235
231
218
-13
Programma resultaat
830
828
830
2
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Er zijn geen grote verschillen op dit programma.
50
P4 Onderwijs Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende
ontwikkelingen van toepassing.
Openbaar Onderwijs.
Toelichting Uitvoering wettelijke taken Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en de gemeente heeft geen directe (bestuurlijke) verantwoordelijkheid meer voor het openbaar onderwijs. De gemeente heeft wel een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De nieuwe statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Wassenaar zijn in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat de jaarrekening en de begroting jaarlijks moeten worden goedgekeurd.
51
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad
Implemeteren van het IHP, door de keuzes die in het
vastgesteld.
IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen. Jaarlijks zal het IHP worden gemonitord.
Toelichting Het IHP is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 en de volgende jaren wordt uitvoering gegeven aan dit plan. Jaarlijks wordt het IHP gemonitord. Eind 2021 is een start gemaakt met de voorbereiding van de evaluatie van het IHP dat in het voorjaar van 2022 zal worden voorgelegd. Dit is een opmaat naar de herijking van het IHP dat eind 2022/begin 2023 zijn beslag zal hebben. In 2021 is de Kievietschool gestart – na toekenning van het voorbereidingskrediet door de gemeenteraad met voorbereiding van de verbouw van de bestaande school. Tevens zal de school in 2022 het bouwkrediet aanvragen. In 2021 heeft ook het Rijnlands Lyceum een kredietaanvraag ingediend voor de bouw van de internationale onderwijsafdeling bij de school. Deze aanvraag is opgenomen in het programma onderwijshuisvesting. In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en de verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs. Er wordt ondersteuning verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding en de uitvoering van de scholenbouw. In 2021 is de verordening aangepast aan de criteria die zijn aangegeven in de modelverordening van de VNG. In bijlage IV zijn ook de normbedragen voor de stichtingskosten meegenomen.
Deze normen zijn in november 2021 gewijzigd en aangepast aan de verhoging van de bouwkosten en de index.
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief
Voor voorschoolse educatie is het aanbod aan uren
vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader
voor kinderen met een achterstand uitgebreid.
is per 1 augustus 2020 het aantal uren VE per week
Het beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd.
uitgebreid van 10 naar 16 uur. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en
wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2021 trekker
jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven
van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en
52
voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker.
Jeugdhulp.
Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij
De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht
dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe
van de gemeente en de scholen haar specifieke en
verplicht is.
integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid.
Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste
De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de
onderwijsinstelling.
juiste onderwijsinstelling gewaarborgd. Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda. Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen.
Toelichting NPO In samenwerking met de SAD, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties is gewerkt aan de plannen voor de besteding van de middelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) in zowel Primair- , Voorgezet- als Voorschoolse onderwijs. Passend onderwijs Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Ook in 2021 heeft Wassenaar actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. In het kader van concretisering ontwikkeling passend onderwijs en jeugdhulp benoemt, waarvan de wethouders Onderwijs van Leiden en Wassenaar bestuurlijk trekker zijn. De gemeente Wassenaar neemt deel aan de Wassenaarse Onderwijs Raad en het Scholen Collectief Wassenaar (contact met het onderwijsveld). Met de School Advies Dienst Wassenaar (SAD) is nauw contact geweest betreffende de ondersteuning van het onderwijs in Wassenaar. Zo is met de SAD en de scholen intensief contact over de besteding van de NPO-middelen, waarmee achterstanden bij leerlingen als gevolg van Corona worden ingehaald.
Voortijdig Schoolverlaters Er is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters.
53
Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Wassenaarse scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie, echter is een wachtlijst van ongeveer 7 kinderen die het educatieve aanbod zouden moeten ontvangen. In 2021 is door de SAD onderzoek gedaan naar het opstarten van Samenspelgroepen om extra aanbod te creëren voor voorschoolse educatie. Er zijn gesprekken geweest met kinderopvang om te vragen naar de mogelijkheden om extra VE aanbod te creëren. Lokale educatieve agenda Aan de lokale educatieve agenda is samen met de Wassenaarse Onderwijs Raad (WOR) invulling gegeven. Cultuureducatie Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden voor cultuureducatie ingezet via de scholen. In 2021 is er vorm gegeven aan cultuureducatie middels samenwerking met lokale cultuurorganisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CMK-3 regeling (Cultuureducatie met kwaliteit), waarin de gemeente en partners het budget samenbrengen om cultuurbeleving bij scholieren te stimuleren.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
17 Absoluut verzuim
Eenheid
Aantal per 1.000
Bron
Realisatie
Realisatie
Wassenaar
Nederland
DUO
1,0 (2018)
1,9 (2018)
DUO
14 (2019)
26 (2019)
Ingrado
1,7 (2020)
1,7 (2020)
leerlingen 18 Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
19 Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers zonder startkwalificatie
aan het VO en
(vsv-ers)
MBO onderwijs
54
Wat heeft het gekost P4 Onderwijs bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
actueel
Begr. actueel / rekening
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal baten
Baten
0
0
0
0
Lasten
-87
-59
-61
-2
Saldo
-87
-59
-61
-2
Baten
0
210
1
-209
Lasten
-759
-1.305
-1.088
217
Saldo
-759
-1.095
-1.087
9
Baten
319
653
377
-276
Lasten
-1.443
-1.854
-1.614
240
Saldo
-1.124
-1.201
-1.237
-36
319
863
378
-485
Totaal lasten
-2.289
-3.218
-2.763
455
Saldo van baten en lasten
-1.970
-2.355
-2.384
-29
0
135
78
-57
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
135
78
-57
-1.970
-2.220
-2.307
-86
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (per saldo voordelig € 9.000) De hogere baten en lasten op dit taakveld hebben beiden te maken met de middelen voor de regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (€ 210.000) die in het verslagjaar niet zijn uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. Het restant betreft overige kleine verschillen.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (per saldo nadelig € 36.000) Zowel de hogere baten als de lasten op dit taakveld worden verklaard door de middelen en het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (€ 231.000) en het Nationaal Programma Onderwijs (€ 31.000). Hiervan wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2022, conform de beide regelingen. Het restant betreft overige kleine verschillen. Mutaties reserves Het budget voor de ontwikkeling en verkoop van de locatie Den Deijlschool (€ 135.000) is niet volledig besteed. De onttrekking uit de reserve is daarom € 57.000 lager dan geraamd.
55
P5 Sport, cultuur en recreatie Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.
Wat wilden we daarvoor doen?
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Belangrijkste resultaten 2021
Uitvoering Lokaal Sportakkoord.
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit
Intensievere samenwerking met het Wassenaars
het sportakkoord uitgevoerd.
Sportcontact. Het Wassenaars Sportcontact en de gemeente gaan De verenigingen maken optimaal gebruik van de
intensiever samenwerken.
beschikbare ruimte en sportaccommodaties. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties. Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Toelichting De gemeente heeft samen met partners uit de verschillende sectoren afspraken gemaakt in het zogenaamde sportakkoord. Actiepunten vanuit de sportnota "Sport is voor iedereen" worden meegenomen in de afspraken