Document · PDF

Begroting 2024 -2027

Raadsvergadering Wassenaar 31 oktober 2023, gemeente wassenaarBij agendapunt: Begroting 202430.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Omdat er meer huishoudens gebruik maken van de voedselbank (onder andere door de energie crisis) is er ook meer budget noodzakelijk voor de begeleiding van de deelnemende huishoudens. Ouderenparticipatiebeleid (hogere lasten €20. 000 in 2024) Er ligt een grote maatschappelijke opgave om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en ouderen langer en gezond thuis te laten wonen. Het is daardoor noodzakelijk het ouderenbeleid in Wassenaar door te ontwikkelen met behulp van de ouderen, mantelzorgers en maatschappelijke partners. Ouderenparticipatie resulteert in een integraal en coherent ouderenbeleid.

Coördinatie en uitvoering Lokale inclusie-agenda (hogere lasten € 60.000) Bij het vaststellen van de startnotitie Lokale Inclusieagenda heeft de raad in februari 2022 eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de agenda. Daarnaast is structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de agenda, bedoeld voor ambtelijke begeleiding ervan. Extra (structurele) lasten die voortkomen uit de uitvoering van de actiepunten worden nu voor een bedrag van € 60.000 opgenomen in de begroting. Specifieke uitkering Wet Inburgering (lagere baten €394.000/ lagere lasten €394.000) De baten en lasten Wet Inburgering 2024 en verder worden budget neutraal in de najaarsnota 2023 verwerkt na ontvangst van de beschikking van de specifieke uitkering 2024. DVO Sociaal domein ( lagere lasten € 270.000) In de begroting 2024 zijn er lagere lasten begroot voor de personele inzet op de kostenbesparende maatregelen Wmo. Beheer Warenar (hogere lasten € 100.000) De Warenar blijft eigendom van de gemeente, waardoor ook het onderhoud weer moet worden uitgevoerd. Kosten bedragen naar verwachting € 100.000 per jaar. Project Schulpwei (hogere lasten € 50.000 in 2024) Dit budget is in de begroting 2024 opgenomen ter voorkoming van onnodige leegstand en verpaupering en wordt gedekt uit de Reserve Grote Projecten.

P3 Bestuur en middelen

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals

Visie Wassenaar wil een financieel gezonde gemeente zijn. De gemeente streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van ons handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. De gemeente treedt verbindend op; we doen het immers samen voor Wassenaar. De gemeente behartigt het algemeen belang en heeft oog voor het individu. Doelstellingen 1. De gemeente houdt de financiën op orde met een structureel sluitende begroting 2. Ontwikkeling van de jonge ambtelijke organisatie door de ingeslagen weg na de ontvlechting voort te zetten 3. Inwoners en ondernemers voelen zich geholpen en gesteund door de gemeente en communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers is transparant, duidelijk en getuigt van wederzijds respect 4. De gemeente heeft alleen vastgoed in eigendom, als er een duidelijk maatschappelijk belang is dat om vastgoed vraagt. 5. Een gerestaureerde en als bestuurscentrum ingerichte De Paauw en huisvesting van de overige ambtenaren elders 6. Het landgoed De Paauw voltooien 7. Iedereen doet mee, van jong tot oud, Wassenaarder en “international”

Wat gaan we daarvoor doen ?

Belangrijkste resultaten 2024 2.1 VNG-trainees zijn ingezet voor de organisatie 2.2 De werkzaamheden voor het sociaal domein worden door Wassenaar zelfstandig opgepakt 2.3 Plan van Aanpak bestuurscultuur is opgesteld 3.1 Paspoortpiek goed doorgekomen 3.2 Dienstverlening doorontwikkeld 3.3 Dienstverlening aangepast aan de Omgevingswet 4.1 Kostendekkende huren zijn ingevoerd 4.2 Beheersysteem vastgoed en gronden aangekocht 4.3 Opgesteld vastgoed- en accommodatiebeleid 4.4 Verdere verkoop van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd 4.5 Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is ingebed in het beheerplan 5.1 Renovatie en restauratie Rijksmonument De Paauw tot een bestuurscentrum aanbesteed 5.2 Nieuw locatie gemeentewerf & milieustraat is aangekocht 6.1 Cementrustieke bruggen in het landgoed De Paauw zijn hersteld en er is gestart met het verfraaiien van Landgoed De Paauw 7.1 Nota Internationale Wassenaarders is uitgewerkt

Toelichting 2.1 VNG-trainees zijn ingezet voor de organisatie In het aantrekken en ontwikkelen van jong talent en het binnenhalen van toekomstige (vaste) werknemers werkt de gemeente Wassenaar samen met het Traineeprogramma van de VNG. Door middel van detachering werken jonge ambitieuze ambtenaren voor zes maanden aan projecten en opgaven binnen onze organisatie. Zo leren zij de gemeente Wassenaar kennen en fungeren zij daarna als ambassadeurs voor de ambtelijke organisatie.

2.2 De werkzaamheden voor het sociaal domein worden door Wassenaar zelfstandig opgepakt In 2023 heeft Voorschoten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein opgezegd. De werkzaamheden voor het Sociaal Domein zullen in de loop van 2024 door Wassenaar zelfstandig worden opgepakt. 2.3 Plan van Aanpak bestuurscultuur is opgesteld Naar aanleiding van het rapport van Berenschot naar de Wassenaarse bestuurscultuur zijn middelen beschikbaar gesteld om een programma voor de organisatie te ontwikkelen. 3.1 Paspoortpiek goed doorgekomen De komende jaren is er voor het team burgerzaken veel werk aan de winkel. Er wordt een enorme stijging verwacht van het aantal mensen dat hun reisdocument komt vernieuwen. Inwoners ontvangen een brief wanneer hun paspoort verloopt. Dit gebeurt door een koppeling van deze brief aan gegevens uit de BRP. Hieruit blijkt dat in sommige maanden volgend jaar de uitvraag bijna vervijfvoudigd. Uit de praktijk blijkt dat er daarnaast nog minstens 100 extra reisdocumenten worden uitgegeven. Op basis van de extra inkomsten die dit genereert (voorzichtige schatting) zullen extra medewerkers worden toegevoegd aan het team om te zorgen dat de wachttijden niet te lang worden en een efficiënte dienstverlening kan worden gewaarborgd.

3.2 Dienstverlening doorontwikkeld Naast dat er een kanaalstrategie is ontwikkeld voor de sociale media kanalen, die verder wordt geïmplementeerd, zal in de visie op dienstverlening ook worden ingegaan op de andere kanalen zoals website/productencatalogus, telefonisch contact en afspraken aan de balie. Hierbij is het uitgangspunt “klik, bel, kom” nog steeds van toepassing. De digitale dienstverlening krijgt aandacht. In 2024 kunnen we ook op basis van de uitkomsten van structureel klanttevredenheidsonderzoek zorgen voor goede ervaringen voor inwoners op die producten en diensten waar de behoefte het grootst is. In navolging van het bereikbaarheidsonderzoek uit 2022 is in 2023 weer onderzoek verricht. Er is een stijgende lijn te zien die we verder willen doorzetten op basis van de uitkomsten. Hier sluit ook een ontwikkeltraject voor de medewerkers bij aan waarin gastheerschap centraal staat. Het is belangrijk dat organisatiebreed de dienstverlening nog meer op één komt te staan. Gemeentelijke communicatie is gericht op het informeren van onze inwoners, instellingen en ondernemers en is ondersteunend aan het verwerven van maatschappelijk draagvlak. In verbinding staan met de samenleving betekent ook dat we als gemeente activiteiten en projecten voor de gemeenschap communicatief en toegankelijk uitdragen.

3.3 Dienstverlening aangepast aan de Omgevingswet Deze wet heeft ook effecten op de vragen die gesteld gaan worden aan de receptie en aan de telefoon. We zullen dit goed monitoren om te zorgen dat deze vragen goed terecht komen en wanneer dit mogelijk is voor beantwoording in de eerste lijn zorgen.

4.1 Kostendekkende huren zijn ingevoerd Het gemeentelijk vastgoed, panden en gronden, kostendekkend en marktconform verhuren is een grote opgave. De raad heeft hiervoor in 2022 middelen ter beschikking gesteld. In 2023 wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de kostprijs dekkende huur van commercieel verhuurd vastgoed. 4.2 Beheersysteem vastgoed en gronden aangekocht Om het inzicht in ons vastgoed, zowel panden als gronden, te vergroten, wordt een goed beheersysteem aangeschaft. Beoogd wordt daarmee dat de verhuur, contracten en het beheer beter kunnen worden gemanaged. 4.3 Opgesteld vastgoed- en accommodatiebeleid Met het vaststellen van vastgoed- en accommodatiebeleid legt de raad haar kaders vast voor een hoeveelheid van uitvoerende taken op het gebied van het gemeentelijk vastgoed. Verhuur, verkoop, opstellen en bijstellen beheer- en onderhoudsplannen, verduurzamen etc. moeten zich baseren op de visie op het gemeentelijk vastgoed. Dit kader is dus van groot belang om deze gericht voor te bereiden en uit te voeren. 4.4 Vergaande verkoop van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd Het aantal woningen in bezit van de gemeente neemt de laatste jaren geleidelijk af. Zodra de huur wordt opgezegd, wordt de woning verkocht. De verkoop loopt via een wensen en bedenkingenprocedure via de gemeenteraad.

4.5 Verduurzaming integreren in beheerplan vastgoed Er zijn de afgelopen periode verduurzamingsmaatregelen genomen bij een aantal panden. In 2023 en 2024 zullen investeringen een vervolg krijgen om te voldoen aan wettelijke kaders en energieverbruik terug te dringen. In het op te stellen vastgoedbeleid zal gewerkt worden aan een passende set van verduurzamingsmaatregelen die aansluiten bij het beheerplan voor het vastgoed, conform uitgangspunten coalitieakkoord, waarbij onderhoud en verduurzaming hand in hand kunnen gaan. 5.1, 5.2 en 6.1 zie Projecten 7.1 Nota internationale Wassenaarders Het aantal internationals in Nederland neemt jaarlijks sterk toe; zo ook in de gemeente Wassenaar. De gemeente heeft een grote internationale gemeenschap: in 2022 had 38 procent van de Wassenaarse gemeenschap een internationale migratieachtergrond. Dat zorgt voor kansen: het zorgt voor kennisdeling, economische voordelen en verjonging in een vergrijzende gemeenschap. Tegelijkertijd brengt de aanwezigheid van deze groep ook een aantal uitdagingen met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid en sociale cohesie. Voorafgaand aan het opstellen van het beleidsplan is het belangrijk om objectieve en feitelijke basisinformatie te verkrijgen over de populatie internationals in Wassenaar.

Om wat voor aantallen internationals gaat het, hoe heeft dit zich in de loop der jaren ontwikkeld en wat zijn de kenmerken van deze doelgroep? Dit onderzoek heeft in 2023 plaatsgevonden. In de Nota Internationale Wassenaarders wordt beschreven hoe internationals betrokken zijn in de Wassenaarse samenleving. Een vervolgstap om een nieuw

en aansluitend beleidsplan op te stellen dat zich focust op het verhogen van de mate waarin internationals betrokken worden in de samenleving. Om dit ambtelijk te borgen wordt een kwartiermaker aangesteld.

Verbonden partijen / samenwerkingsverbanden

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) De BSGR is een uitvoeringssamenwerking op het gebied van heffen en innen van belastingen. Wassenaar gaat zelf over de inhoud. Dit betekent dat de BSGR ook in 2024 haar taak zo efficiënt mogelijk uitvoert. Aandachtspunt zijn de bezwaren die worden ingediend, mede met behulp van daarin gespecialiseerde organisaties. De BSGR onderneemt in samenwerking met andere partijen (o.a. VNG, Waterschappen, Ministerie(s)) actie om het WOZ-proces te verbeteren en het aantal bezwaarschriften te verminderen.

Projecten en investeringen

5.1 Bestuurscentrum De Paauw Ten aanzien van het bestuurscentrum De Paauw wordt in 2024 gewerkt aan het gereed maken van de uitwerking van de finale plannen en aan de vergunningen die nodig zijn. Eind 2024 is de aanbestedingsprocedure voor de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie en restauratie (gepland vanaf augustus 2025). In februari 2022 is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 12.230.000. Vanwege de vertraging die in de politieke besluitvorming tijdens de voorbereiding is ontstaan, wordt een nieuwe fasering voor het beschikbaar gestelde krediet voorgesteld. 5.2 Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf & Milieustraat Eind 2024 is een ontwerp gereed en is de ruimtelijke procedure doorlopen om realisatie van een nieuwe gemeentewerf mogelijk te maken als gevolg van de woningbouwontwikkeling van de huidige werf aan de Johan de Wittstraat. De locatie is aangekocht en mogelijk is de realisatie dan aanbesteed. Voor 2024 wordt er een ruimtelijk (postzegel) plan opgesteld. Voor de investeringsraming is uitgegaan van het totaal bebouwd oppervlak van 2.392 m² uit de ruimtestaat. Het gaat om de volgende functionaliteiten: de gehele kantooromgeving, de werkplaats, de loods voor voertuigen en het magazijn.

6.1 Cementrustieke bruggen en start verfraaiing landgoed De Paauw Eind 2024 zullen de unieke en cultuurhistorisch bijzondere cementrustieke bruggen in De Paauw in hun oorspronkelijke staat zijn hersteld en wordt er een start gemaakt met de verdere verfraaiing van het landgoed (o.m. de restauratie van de beelden en de herinrichting van de Prinsessentuin). In het park van De Paauw zijn nog drie cementrustieke bruggen aanwezig. De bruggen vertegenwoordigen een cultuurhistorische tijdlaag in De Paauw en zijn in Nederland een bijzondere en unieke representant van een tuinstijl uit de periode 1870-1920. De bruggen zijn in slechte staat en momenteel zijn de locaties met afzetlint ontoegankelijk gemaakt. Voor de recreatie in het park en vanwege de unieke cultuurhistorische waarde wordt voorgesteld de bruggen te herstellen naar hun oorspronkelijke verschijningsvorm. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de provincie zijn betrokken geweest bij de onderzoeken naar de waarden van de bruggen en de financiering van de onderzoeken. De Provincie heeft op basis van een aanvraag eind mei 2023 besloten een bijdrage te leveren aan de restauratie.

Effectindicatoren Tabel 3.1 - Effectindicatoren P3 Bestuur en Middelen Peilwaarde Effectindicator

Streefwaarde

(begin 2022

Begroting

obv JR 2021)

eind 2023

eind 2024

eind 2025

eind 2026

Rekening-courant verhouding met het Rijk blijft tot 2026 positief

€ 30,4 mln

€ 13,8 mln

€ 7,5 mln

€ 3,5 mln

€ 0 mln

NB: In bovenstaande tabel is de huidige coalitieperiode getoond qua jaren, dus tot en met 2026

Wat gaat het kosten ?

Investeringen

Tabel 3.2 - Investeringen P3 Bestuur en Middelen Reeds beschikbaar Programma 3

gesteld

Beschikbaar

krediet of

begrote

stellen

investering

krediet

Meerjarenbeeld

2024

2025

2026

2027

Totaal

De Paauw restauratie / verbouwing raadhuis

12.230.000

De Paauw aanlichten

86.000

De Paauw bruggen

330.000

1.000.000

panden.

175.000

350.000

1.225.000

ICT Investeringen

245.000

110.000

60.000

1.000.000

1.415.000

ICT Netwerkcomponenten

175.000

Tractie

115.000

Totaal

13.940.000

876.000

410.000

1.350.000

16.576.000

Warenar (Renovatie) Duurzaamheid in eigen

Programma

Tabel 3.3 - Baten en lasten P3 Bestuur en Middelen Rekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

56.800

57.472

60.114

61.036

57.466

57.275

Lasten

-18.968

-19.228

-19.786

-19.048

-18.850

-18.823

Saldo van baten en lasten

37.832

38.244

40.328

41.988

38.616

38.452

Onttrekking reserves

1.046

1.810

731

200

Toevoeging reserves

-4.232

-610

Mutaties reserves

-3.186

1.200

731

200

Geraamde resultaat

34.646

39.444

41.059

42.188

38.616

38.452

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

Toelichting begroot 2024 Rente voordeel (hogere baten € 100.000 in 2024 en in € 50.000 in 2025) De jaarrekening 2022 laat een positief rente-effect zien. We verwachten t/m 2025 nog te profiteren van dit rente-effect, daarna is zowel de rente moeilijk te voorspellen, maar zal ook de Wassenaarse bankstand zijn afgenomen ten opzicht van de huidige stand. Uitkering gemeentefonds - stand meicirculaire (hogere baten € 2.200.000) Gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het gemeentefonds bestaat uit twee onderdelen, de algemene uitkering en de integratie/decentralisatieuitkeringen. De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025- 2027 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2023. De meicirculaire 2023 levert in 2024 een voordeel op van € 2.200.000. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit loon- en prijscompensatie.

Uitbreiding VTH-juristen, juridische controlfunctie en inschakelen specialistische juridische expertise (hogere lasten € 245.000) Voor een gemeente als Wassenaar, met inwoners die veelvuldig gebruik maken van hun recht op bezwaar en beroep én de ingewikkelde aard van de dossiers (b.v.: padelbanen, woonwagens, landgoederen en beschermde natuurgebieden) is gebleken dat de formatie onvoldoende is om tijdig bij de besluitvorming te kunnen adviseren of bij procedures de dossiers adequaat te behandelen. Ten behoeve van de uitvoering is er dan ook nieuwe formatie nodig. Internationals Wassenaar (hogere lasten € 50.000 in 2024) Met het gericht uitvoeren van een economisch onderzoek naar de internationale gemeenschap zal de gemeente meer en kwalitatief beter inzicht hebben in wie de internationale Wassenaarders precies zijn en het maatschappelijke, economische en ruimtelijke effect op onze gemeente. Warenar haalbaarheidsonderzoek (hogere lasten € 70.000 in 2024) De Warenar blijft eigendom van de gemeente. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de combinatie van culturele en sociale functies, zoals cultuurhuis met een buurtfunctie en museum.

VNG-trainees inzetten voor de organisatie (hogere lasten € 100.000) In het aantrekken en ontwikkelen van jong talent en het binnenhalen van toekomstige (vaste) werknemers werkt de gemeente Wassenaar samen met het Traineeprogramma van de VNG. Versterken interne beheersing t.b.v. rechtmatigheidsverklaring college (hogere lasten € 50.000) Door een wetswijziging wordt het college van Burgemeester en Wethouders vanaf boekjaar 2023 zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. De laatste jaren wordt er daarnaast landelijk steeds meer nadruk gelegd op rechtmatigheidsverantwoording.

Formatie-uitbreiding griffie (hogere lasten € 20.000) De uitbreiding van de ondersteuning is noodzakelijk vanwege toegenomen administratieve taken, voorbeelden zijn het openbaar maken inclusief anonimiseren van stukken in het kader van nieuwe wetgeving (WOO/AVG), het bijhouden van de website en meer ruimte voor communicatie. Nationale park de Hollandse Duinen (hogere lasten € 20.000) De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor het Nationaal Park Hollandse Duinen moet er structureel een bedrag van € 20.000 worden opgenomen. Het Nationaal Park Hollandse Duinen wint aan belang als samenwerkingsverband en merk. Overheden, Dunea en maatschappelijke partners werken er samen op thema’s en lobby voor groene hoofdstructuur, recreatiespreiding, water en natuur. Dit betreft de inleg van Wassenaar als strategisch partner in het NPHD. Vastgoed en grondzaken beheersysteem abonnement (€ 15.000 hogere lasten) Om ons vastgoed- en grondbezit, incl. contracten en het op juiste wijze in rekening brengen van opbrengsten, goed te administreren is een beheersysteem nodig. Ook de accountant maakt hier regelmatig opmerkingen over in de jaarstukken en managementletter.

Participatiekompas (hogere lasten € 20.000) Participatie betekent dat de gemeente samen de bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen Wassenaar mooier en beter maakt. Dit zodat inwoners zich betrokken voelen en bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons mooie dorp. De beleidsadvisering met betrekking tot het participatiekompas wordt met de beschikbaar gestelde middelen verder binnen de ambtelijke organisatie. ingebed. Inzet ICT bij Objectenregistratie en GT Connect (hogere lasten € 50.000 in 2024) De toename van wettelijke taken voornamelijk de invoering van de nieuwe Omgevingswet, leiden tot een aanvullende behoefte aan ICT ondersteuning. Ontvlechting sociaal domein Voorschoten (hogere lasten € 500.000 in 2024 en € 200.000 in 2025) In 2023 heeft Voorschoten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociaal Domein opgezegd. De werkzaamheden voor het Sociaal Domein zullen hierdoor in de loop van 2024 door Wassenaar zelfstandig moeten worden opgepakt. Een eerste inschatting laat zien dat er een bedrag van € 500.000 benodigd is in 2024 voor ontvlechting, transitie en opbouw (OTO). In 2025 wordt nog een bedrag van € 200.000 verwacht. Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve. Implementatie nieuw financieel systeem

(hogere lasten € 150.000 in 2024)

Het huidige financieel systeem is inmiddels al zo’n 10 jaar in gebruik. Vanuit aanbestedingsregels is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Daarbij wordt er ook een kwaliteits- en efficiencyimpuls verwacht van een nieuw financieel systeem. Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.

Acties in het kader van verbeteren bestuurscultuur (hogere lasten € 81.000 in 2024) Het onderzoek naar de bestuurscultuur van Wassenaar is op 1 juni 2023 gepubliceerd en zal ook in 2024 leiden tot acties en aanbevelingen om deze te verbeteren. Dit budget is bedoeld om de samenwerking tussen ambtelijke organisatie en bestuur te verbeteren. Deze lasten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.

P4 Fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/Sustainable Development Goals

Visie Wassenaar wil een van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland zijn en blijven. We koesteren de ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en ons strand, de duinen en de landgoederen. Wij streven ernaar om Wassenaarders van alle leeftijden een zo goed mogelijk leef- en woonkwaliteit te bieden. Doelstellingen 1. Woningen realiseren op de 4 woningbouwlocaties Den Deijl, Gemeentewerf, Kerkehout en ANWB, in lijn met regionale afspraken en openstaan voor initiatieven vanuit de markt. 2. De Omgevingsvisie voor Wassenaar en gebiedsuitwerkingen voor noordrand-Groene Zone en zuidrand zijn klaar en geven richting aan de Wassenaarse ruimtelijke ordening en aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen. 3. De Wassenaarse schoolgebouwen op zijn minst naar BENG-niveau brengen, te laten voldoen aan de ambities uit het IHP en de lokale energiestrategie. 4. Betere inzet op behoud en toekomstbestendig maken van het erfgoed. 5. Meer adequaat toezicht en handhaving voor het behoud van erfgoedwaarden. 6. Benoemen verbeterpunten die verder een bijdrage leveren aan de energietransitie enerzijds en het behoud van historisch ruimtelijke-en erfgoedkwaliteiten anderzijds 7. Informeren, stimuleren en faciliteren van passende herbestemmingen, die aansluiten bij de mogelijkheden die het monument en zijn omgeving biedt.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Belangrijkste resultaten 2024 1.1 Opgestelde Regionale en Lokale Woonzorgvisies 1.2 Opgestelde Regionale Huisvestingsverordening 1.3 Opgestelde en ondertekende jaarschijf prestatieafspraken 2025 1.4 Geactualiseerde woningmarktmonitor 1.5 Uitgangspunten woondoelgroepen en zelfbewoningsplicht geformuleerd en verankerd in beleid 1.6 Opgesteld plan voor de uitbreiding van de woonwagenlocaties 1.7 Een omgevingsvergunning voor de sloop- en nieuwbouw voor de herstructureren Oostdorp (plan Woningbouwvereniging St. Willibrordus) 1.8 Opgesteld Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan voor de ANWB-locatie 1.9 Opgesteld ruimtelijk plan voor de herontwikkeling van de vm. Den Deijlschool 1.10 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een nieuwe gemeentewerf 1.11 Opgesteld ruimtelijk plan voor de realisatie van een Multifunctioneel Complex en woningbouw in Kerkehout 1.12 Opgesteld ruimtelijk plan om de ontwikkeling van een school ter vervanging van de Sint Jozefschool en Sint Jan Baptistschool mogelijk te maken 2.1 1e proeve Omgevingsvisie is gereed en besproken met de gemeenteraad 2.2 Opgestelde gebiedsuitwerking Noordrand-Groene Zone 2.3 Opgestelde gebiedsuitwerking Zuidrand 2.4 Gestart met het uitvoeren van het project Toekomstbestendig Cultuurlandschap uit het Meerjarenprogramma 2.0.

DHW 2023-2027 2.5 Een positie ingenomen als strategisch partner binnen het Nationaal Park Hollandse duinen 2.6 Het vervullen van rol als adviseur en ambassadeur van het thema groen-blauw binnen de Haagse Regio 2.7 Het Wassenaars belang binnen het fysieke domein vertegenwoordigen in de regionale samenwerkingsverbanden als het DHW, het NPHD en de Haagse Regio, als het gaat om het behoud en de versterking van het groene, landelijke karakter van Wassenaar 3.1 Advies geboden aan scholen om ze te helpen hun gebouw te verduurzamen 4.1 Geactualiseerde erfgoedvisie-en programma opgesteld 4.2 Programma stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten opgesteld en gestart 5.1 Erfgoed maakt integraal deel uit van het vast te stellen handhavingsuitvoeringsprogramma 6.1 Verbeterplan voor uitvoering van beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht en op-en bij monumenten 7.1 Toekomstbestendig beheer en gebruik van erfgoed

Toelichting

1.1 Opgestelde Regionale Woonzorgvisie en Lokale Woonzorgvisie De Regionale Woonzorgvisie wordt in het 1e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Hierover vindt zowel ambtelijk als bestuurlijk samenwerking en afstemming plaats binnen de regio Haaglanden. De mogelijkheden van Wassenaar op het gebied van Wonen en Zorg worden in de regionale overleggen ingebracht. In het 4e kwartaal van 2024 wordt een start gemaakt met het schrijven van de Lokale Woonzorgvisie. Knowhow over de lokale Wassenaarse situatie heeft in 2024 zijn beslag gekregen in de Regionale Woonzorgvisie. Tegelijkertijd is de vaststelling van de Regionale Woonzorgvisie een kader voor de Lokale Woonzorgvisie. 1.2 Opgestelde Regionale Huisvestingsverordening In de maandelijkse regionale overleggen tussen de 9 gemeenten in Haaglanden, is de Huisvestingsverordening 2025 een vast agendapunt. Bijstelling is nodig naar aanleiding van de nieuwe Huisvestingswet ingaande januari 2024. Tevens wordt voor de verdere toekomst (2027) regionaal meegedacht over een mogelijke grotere aanpassing van het woonruimte-verdeelsysteem vanuit de gedacht dat woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben, eerder geholpen kunnen worden.

1.3 Opgestelde en ondertekende Jaarschijf prestatieafspraken 2025 In het najaar 2024 vinden zowel ambtelijk als bestuurlijk overleggen plaats met de corporaties en hun huurders om in december 2024 de Jaarschijf 2025 te kunnen ondertekenen. Hiermee worden de afspraken met de corporaties voor 2025 vastgelegd. 1.4 Geactualiseerde woningmarktmonitor De woningmarktmonitor zal worden geactualiseerd en afgestemd op grond van kaders en criteria die zijn opgenomen in de Lokale Woonvisie. 1.5 Uitgangspunten woondoelgroepen en zelfbewoningsplicht geformuleerd en verankerd in beleid Eind 2023 is nagedacht over de in te brengen uitgangspunten die in een doelgroepenverordening kunnen worden opgenomen, zodat deze een plaats krijgen in het nieuwe Omgevingsvisie en -plan. In 2024 wordt erop toegezien dat dit conform wordt uitgevoerd. Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt in kaart gebracht of een zelfbewoningsplicht wordt opgelegd bij uitgifte gemeentegrond voor betaalbare koopwoningen. 1.8 / 1.12 zie projecten 2.1 Eerste versie Omgevingsvisie is gereed en besproken met de gemeenteraad In mei 2023 is begonnen met het proces om te komen tot een omgevingsvisie. De raad is hierover in informatiebrief 041 (spoorboekje omgevingswet mei 2023) geïnformeerd. De eerste stap is dat er een Omgevingsvisie wordt opgesteld op basis van bestaand beleid.

In de omgevingsvisie worden de gebiedsuitwerkingen Groene Zone en zuidrand als bouwstenen meegenomen. Over deze versie gaat het college

met de gemeenteraad in gesprek. In overleg met de gemeenteraad wordt het vervolgtraject bepaald. Het college zal hiervoor een voorstel doen. Afhankelijk hiervan kan besluitvorming over de omgevingsvisie mogelijk in 2024 plaatsvinden. In het geval van een uitgebreid vervolg op de eerste versie van de omgevingsvisie zal hiervoor additioneel budget nodig zijn. 2.2 Opgestelde gebiedsuitwerking noordrand Groene Zone In 2023 wordt een gebiedsuitwerking Noordrand Groene Zone uitgewerkt op basis van de Structuurvisie. Deze wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma. Hierbij gaat het om de aanleg van recreatieve voorzieningen, de ontwikkeling van natuur, het aanpassen van watersystemen, behoud van de landbouw, etc. Ook zijn er diverse particuliere initiatieven in het gebied die vragen om begeleiding. Voor de Groene Zone worden verschillende programma's opgezet, waar initiatieven (overheid en burgers) samenkomen. De provincie, het RVB, het waterschap en Dunea geven aan te willen aanhaken bij deze programma's, aangezien zij langs die weg ook een deel van hun doelen kunnen realiseren. Ten behoeve van deze programma's is het nodig dat de huidige bezetting voor de Groene Zone beschikbaar blijft (programmaleider, ontwerper, communicatie, ondersteuning).

2.3 Opgestelde gebiedsuitwerking zuidrand Wassenaar In het laatste kwartaal van 2023 wordt gestart met de gebiedsuitwerking voor de Zuidrand van Wassenaar, op basis van de Structuurvisie. In dit gebied spelen diverse vraagstukken zoals Duindigt, verkeer, toerisme, natuur en drinkwater. De gebiedsuitwerking wordt in dezelfde lijn opgesteld als de gebiedsuitwerking voor de Noordrand Groene Zone. De verwachting is dat de gebiedsuitwerking in de 2e helft van 2024 afgerond kan worden. Mogelijk is additioneel budget nodig voor het opstellen hiervan. 2.4/2.7 Duin Horst en Weide/ Nationaal Park Hollandse Duinen/Regio (Ruimtelijke Puzzel) De gebiedsidentiteit van Wassenaar als een groene, landelijke gemeente staat in toenemende mate onder druk. De geleidelijke verdichting van het landelijk gebied met daarbij de landelijk grootschalige behoefte aan woningbouw en het leveren van een bijdrage aan de energietransitie, staat steeds vaker op gespannen voet met de rol die nu wordt vervuld als het gaat om het bieden van een gezonde en aantrekkelijke groene leefomgeving binnen de stedelijke regio van de Randstad. Bij de uitwerking van de Ruimtelijke Puzzel is afgesproken dat gemeenten van de Haagse Regio adviezen en middelen bundelen en begeleiding inkopen voor het behalen van gemeentegrensoverschrijdende ambities.

Wassenaar is daarbij trekker van het thema water en kust, en het belang van groen en blauw in de regio (zoetwatervoorziening, kustverdediging). Deelname aan de Ruimtelijke puzzel vraagt een structurele bijdrage van € 15.000. Daarnaast is voor gewenste intensivering van de samenwerking binnen het Nationaal Park Hollandse duinen, Duin Horst en Weide, het noodzakelijk de rol van operationeel partner om te zetten naar die van strategisch partner. Hier wordt door het NP Hollandse Duinen een structurele bijdrage van € 20.000 gevraagd . Om deze ruimtelijke, veel grensoverschrijdende belangen en toegenomen landelijke opgaven binnen het fysieke domein, beter vorm en inhoud te geven, is uitbreiding van formatie nodig met een budget van € 50.000 (Zie bestuur en middelen). Naast de eerder genoemde inzet wordt in 2024 prioriteit gegeven aan de afronding van het DHW-project Toekomstbestendig Cultuurlandschap.

3.1 Advies geboden aan scholen om ze te helpen met de verduurzaming van hun gebouw Er is een start gemaakt met de herijking van het IHP. In het IHP wordt voor de scholen onderzocht wat de kosten zijn van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en Energie Neutrale Gebouwen (ENG) In het vorige IHP zijn de varianten al meegenomen, maar die moeten wel op basis van een reële kostenberekening worden aangepast. Wettelijk behoeven de scholen conform het huidige bouwbesluit alleen maar BENG gebouwd te worden. ENG betekent een extra investering. 4.1 / 7.1 Cultureel erfgoed Op basis van de evaluatie van de Erfgoedvisie zal begin 2024 een geactualiseerd programma worden opgesteld om als bouwsteen te benutten bij Omgevingsvisie. Hierbij wordt aangesloten bij de ambities uit het Coalitieakkoord. Vanuit het doel de kwaliteiten van het beschermd dorpsgezicht te koesteren, en tegelijk een actieve bijdrage te leveren aan de energietransitie, wordt begin 2024 het eind 2022 in werking getreden beleid voor zonnepanelen binnen het beschermd dorpsgezicht geëvalueerd. Vanuit het zoeken naar een verantwoorde balans tussen duurzaamheid en historische ruimtelijke kwaliteiten is het doel te komen tot verbeterpunten; dit gaat deel uitmaken van het verduurzamingsplan erfgoed. Tegelijkertijd wordt uitvoering gegeven aan het programma Stimulering instandhouding en verduurzaming monumenten.

Projecten en investeringen

1.8 Herontwikkeling ANWB-locatie In maart 2023 is de anterieure overeenkomst voor de ANWB-locatie afgesloten en is de raad hierover geïnformeerd in raadinformatiebrief 29 van 28 maart 2023. Hiermee heeft de gemeente de ambtelijke uren kunnen verhalen. Het bestemmingsplan 'Residentie Parkzicht' en het beeldkwaliteitsplan worden na verwachting in december 2023 vastgesteld.Het ontwerp is voor 400-425 woningen, waarvan 25% sociale woningen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan de ontwikkelende partij in 2024 beginnen met het definitief ontwerp en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereiden. De uitvoering zelf zal op zijn vroegst eind 2025 van start gaan. 1.9 Herontwikkeling vm. Den Deijlschool Eind 2024 is het definitieve plan gereed voor de herontwikkeling van de locatie vm. Den Deijlschool en is de omgevingsvergunningsprocedure (nagenoeg) afgerond. Op 4 april 2023 is, na het doorlopen van een openbare ontwikkelcompetitie, de herontwikkeling van de vm. Den Deijlschool aan de Middelweg 33 gegund aan EFY. Vervolgens is in dat jaar ook de koop- & ontwikkelovereenkomst getekend. 2024 wordt gebruikt voor de uitwerking van de plannen tot een definitief ontwerp, de ruimtelijke procedure en de vergunningsprocedures. Nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, wordt de locatie overgedragen. Gezien de nodige proceduretijd wordt dit begin 2025 verwacht.

De gemeentelijke kosten voor de procedure die in 2024 worden verwacht, zijn gedekt door de verkoopsom.

1.10 Sanering en ontwikkeling gemeentewerf Het nieuwe plan voorziet in ruimte voor groen, horeca, ontmoeten, spelen, parkeren en wonen. In het eerste kwartaal van 2024 wordt door de raad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld. Eind 2024 wordt het “Ontwerp Omgevingsplan” aangeboden ter besluitvorming aan de raad.De intentie is om 30% sociale, 40% midden-dure en 30% dure woningen te bouwen voor heel Wassenaar. Medio 2025 kan worden gestart met de langverwachte en aan de bevolking toegezegde sanering van het terrein. Wij doen daarmee recht aan wat onze inwoners is toegezegd; eerst saneren, dan bouwen. Allereerst worden de huidige activiteiten van de gemeentewerf elders belegd. Dit wordt de raad separaat ter besluitvorming voorgelegd. De planning voor nu is dat omstreeks begin 2025 een nieuwe plek is gevonden en in gebruik genomen. Daarna kan in 2026 worden gestart met de realisatie van woningbouw. 1.11 Ontwikkeling Multifunctioneel Complex met woningbouw Kerkehout 2024 Het nieuwe plan voorziet in een nieuw multifunctioneel complex voor de BSO van Norlandia, kantine en kleedkamers voor S.V. Wassenaar en ruimte voor Buurtvereniging Kerkehout en Omstreken. Verder zal er op een veld van S.V. Wassenaar woningbouw worden gerealiseerd.

In het eerste kwartaal van 2024 wordt door de raad het 'Financieel kader' en 'Stedenbouwkundig Programma van Eisen' vastgesteld. Eind 2024 wordt het “Ontwerp Omgevingsplan” aangeboden ter besluitvorming aan de raad. Er zijn woningen gepland in de sociale sector (30% en midden-dure sector (minimaal 40%)). Herontwikkeling Duindigt Op 14 december 2021 heeft de raad het 'Startdocument' en 'Stedenbouwkundig Plan van Eisen' vastgesteld voor de herontwikkeling van renbaan Duindigt. Binnen Stichting Beheer Renbaan Duindigt vindt een heroriëntatie plaats wat betreft de ontwikkelrichting. Hiervoor heeft de SBRD eerst nog een aantal stappen te zetten. Zodra het mogelijk is wordt de herontwikkeling weer opgepakt. Hierbij is het college bereid om af te wijken van het eerder vastgestelde Stedenbouwkundig Plan van Eisen. Zodra de planontwikkeling weer op gang komt wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen In 2023 is het college gestart om te komen tot een uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens voor reizigers op de locaties Lagerweide en Ruigelaan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie Wassenaar 2021 - 2025. De plannen worden voorbereid in overleg met de huidige bewoners. Alle bewoners worden uitgenodigd voor de overleggen die hiervoor met regelmaat worden gehouden.

In 2024 zal dit leiden tot een definitief plan voor zowel de ruimtelijke opzet als de verdeling van de standplaatsen. Op dat moment kan ook de ruimtelijke procedure worden gestart. De planning is dat de uitvoering in de loop van 2025 kan starten als het kan eerder. Op 24 januari 2023 heeft de Gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Zodra het project meer richting uitvoering gaat en de voorbereiding van de aanvraag omgevingsvergunning / ruimtelijke procedure kunnen starten is de verwachting dat er aanvullend budget hiervoor nodig zijn. Herstructurering Oostdorp (project Woningbouwvereniging St. Willibrordus) Met informatiebrief 033 van 25 april 2023 is de raad geïnformeerd over de sloop-en nieuwbouw plannen van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. In Oostdorp zullen 62 grondgebonden woningen worden vervangen 48

door circa 44 grondgebonden woningen en circa 57 appartementen. Voor 1 januari 2024 zal Willibrordus een aanvraag omgevingsvergunning indienen. De planning is dat in 2024 de woningen gesloopt worden en gestart wordt met de nieuwbouw. De oplevering vindt in 2026 plaats. Instandhouding Huize Ivicke De gemeente is afhankelijk van het Openbaar Ministerie wanneer de juridische procedures voor naleving van de instandhoudingsplicht (Erfgoedwet) van Huize Ivicke, waarvoor een last onder bestuursdwang is opgelegd, kan worden afgerond. Doel is dat veroorzaker van de overtreding de gemaakte kosten van circa 1 miljoen euro betaalt. Zolang er geen definitieve gerechtelijke uitspraken zijn en de financiële afwikkeling met de eigenaar niet is afgerond, kan op voorhand geen uitspraak worden gedaan over de financiële implicaties. Dit afgezien van het feit dat in afwachting van de gerechtelijke uitspraken de provincie zo’n 50% bijdraagt in de gemaakte instandhoudingskosten. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij het uitvoeren van deze wettelijke taak, zal tussentijdse financiële bijstelling plaatsvinden bij de voor- en najaarsnota. Dat geldt zowel voor de terug te vorderen kosten als voor de juridische bijstand. maar ook voor te maken kosten voor eventuele nieuwe WOB/WOO-verzoeken.

Voor het lange-termijn-behoud van het rijksmonument zal doorgegaan worden met het blijven stimuleren dat er een uitvoerbaar plan komt gericht op een algeheel herstel van de buitenplaats en een passend gebruik. Bouw/renovatie Kievietschool De voorbereidingen van de bouw/renovatie van de Kievietschool zijn gestart en in 2024 zal overeenkomstig een definitief ontwerp gestart worden met de bouw/renovatie van deze school. Tevens zal in 2024 een definitief krediet voor de renovatie, nieuwbouw, sloop en noodlokalen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Rijnlands Lyceum 2024 Voor de bouw van de internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum is d.d. 5-7-2022 een krediet beschikbaar gesteld en een krediet voor de eerste inrichting ten behoeve van onderwijsleerpakket en meubilair. Het Rijnlands Lyceum is bouwheer en het uitgangspunt is om de bouw te realiseren binnen het beschikbaar gestelde krediet. Overschrijding van het budget komt voor rekening van het schoolbestuur. De oplevering is medio juni 2024 gepland. De leerlingen van de internationale afdeling betrekken na de zomervakantie 2024 weer het gebouw. Tot nu toe ligt het bouwplan op schema. De heipalen zitten in de grond en de tijdelijke bouwbrug is neergelegd. Momenteel zijn de internationale leerlingen ondergebracht in 8 noodlokalen in de zuidwesthoek van het terrein. Deze lokalen zijn eigendom van de school.

De omgevingsvergunning voor de huidige noodbouw heeft een termijn van 5 jaar en is ingegaan op 4 juli 2019. Na deze termijn (juli 2024) dient de school de betreffende grond weer in de oorspronkelijke groene staat te herstellen. Nieuw gefuseerde school Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) (IHP 2019) Eind 2024 is de vergunningsprocedure gestart voor een nieuwe gefuseerde school voor de SKOW op basis van het opgestelde definitieve ontwerp voor het integraal Kindcentrum. In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2019 is voorzien in een nieuwe school voor de Sint Jozefschool en is vastgelegd dat er wordt inzet op een fusie van de Sint Jan Baptistschool aan de Anemonenweg en de Sint Jozefschool aan de Thorbeckelaan. De beoogde nieuwe locatie is de Burmanlaan, zodat met de nieuwe gymzaal

daar en de bestaande kinderopvang in de voormalige wethouder Huibregtseschool een volwaardig IKC gevormd kan worden. Op 4 juli 2023 jl. is de startnotitie vastgesteld voor het ontwikkelingsproces. De SKOW zal de bouw en de bouwbegeleiding op zich nemen, maar voor de ruimtelijke procedures staat de gemeente aan de lat. Hiervoor zal niet alleen het omgevingsplan opgesteld moeten worden en alle vooronderzoeken (archeologisch, stedenbouwkundig, flora & fauna, milieu, verkeersonderzoek enz.) uitgevoerd worden, maar ook aandacht worden gegeven aan een zorgvuldig communicatie- en participatietraject. In 2024 zal een voorbereidingskrediet voor de bouw van de gefuseerde school van de SKOW aan de gemeenteraad worden voorgelegd

Effectindicatoren

Tabel 4.1 - Effectindicatoren P4 Fysieke Leefomgeving

Effectindicator

Peilwaarde (2023)

Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde Streefwaarde Begroting

Begroting

2024

2025

2026

2027

Aantal woningen (Plus nieuw toegevoegde woningen o.b.v. woonvisie 2030

12.371

12.406

12.500

12.635

12.908

(plus 35)

(plus 94)

(plus 135)

(plus 273)

(gesaldeerd met gesloopte woningen))

Wat gaat het kosten ?

Investeringen

Tabel 4.2 - Investeringen P4 Fysieke Leefomgeving Reeds beschikbaar

Programma 4

gesteld

Beschikbaar

krediet of

begrote

stellen

investering

krediet

Meerjarenbeeld

2024

2025

2026

2027

Totaal

Rijnlands Lyceum uitbreiding

6.116.211

Rijnlands Lyceum meubilair

370.656

4.421.379

500.000

4.921.379

1.740.000

4.700.000

6.440.000

Verduurzaming Kerkehout 6

145.000

Tractie

114.500

Totaal

11.167.746

2.240.000

4.700.000

18.107.746

Renovatie Kievietschool Nieuwbouw fusie St. Jan Baptist- en St. Jozefschool

Programma

Tabel 4.3 - Baten en lasten P4 Fysieke Leefomgeving Rekening

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten

2.338

2.514

1.879

1.804

Lasten

-5.058

-6.184

-6.176

-5.345

-4.767

Saldo van baten en lasten

-2.721

-3.669

-4.296

-3.466

-2.963

Onttrekking reserves

603

616

1.475

700

Toevoeging reserves

603

616

1.475

700

-2.117

-3.053

-2.821

-2.766

-2.963

Mutaties reserves Geraamde resultaat

Toelichting begroot 2024

Samenwerking Haagse Regio (Ruimtelijke Puzzel) (hogere lasten € 15.000) De bestuurlijke en ambtelijke wens is om inzet in de regio via het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) en de ruimtelijke samenwerking Haagse regio te intensiveren. Voor de activiteiten van de samenwerking in de Haagse regio is 15.000 opgenomen.

Inzet op woningbouw (hogere lasten € 40.000 in 2024) Woonzorg is een belangrijk thema voor zowel het fysieke als het sociale domein, met een vergrijzende bevolking en veel, voor die doelgroep, ongeschikte woningen. Er wordt vanuit wettelijke kaders beleid opgevoerd dat de gemeente aanspoort tot nieuw beleid. De regio komt met een woonzorgvisie (iets anders dan de woonvisie) die lokaal in visie en verordening moet worden verwerkt, en vanuit het CUP wordt aangedrongen op realisatie in geselecteerde bouwplannen. Het bedrag van € 40.000 in 2024 zal worden aangewend voor de beleidsmatige vertaalslag en om projectleiders van woningbouwprojecten bij te staan in de realisatie. Woonzorgvisie opstellen (hogere lasten € 50.000 in 2024) Voor het opstellen van de lokale woonzorgvisie, toegepast via een verordening, samenwerking met corporaties en toezicht op de realisatie in geselecteerde bouwplannen is in 2024 nog een bedrag nodig van € 50.000. Capaciteit Regiozaken RO (hogere lasten € 50.000) De Haagse regio werkt bestuurlijk en ambtelijk gecoördineerd aan reacties op het provinciale startpakket waarin de ruimtelijke opgaven vanuit het rijk zijn gebundeld (NOVEX, NPLG etc.). De gemeenten van de Haagse regio bundelen middelen om adviezen en begeleiding in te kopen.

Om dit alles te coördineren en de belangen van Wassenaar in regionaal verband goed te behartigen is er aanvullende capaciteit nodig. Capaciteit Planologie (hogere baten € 75.000 en hogere lasten € 75.000 in 2024 en 2025) Op het gebied van planologie liggen er veel beleidsvraagstukken die structureel extra beleidscapaciteit vragen. Het gaat om de jaren 2024 en 2025. Bekostiging met hogere legesinkomsten. Beleid zonnepanelen (hogere lasten € 10.000 in 2024) Eind 2021 zijn herijkte criteria vastgesteld m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in beschermd dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende panden. Dit beleid moet worden geëvalueerd. Er wordt gezocht naar verbeterpunten op het gebied van verhelderen van de regels, toepassen van de regels en de regels zelf. In beheer nemen Omgevingswet (hogere lasten € 300.000 in 2024) In verband met de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2024 voor de Omgevingswet is in 2024 een incidenteel bedrag van € 200.000 benodigd om de doorwerking van de Omgevingswet goed in de organisatie te implementeren. Naast de Omgevingswet gaat het om acties in het kader van een gemeente dekkende Omgevingsvisie en Het 'Digitaal Stelsel Omgevingswet' (DSO). Dit is het nieuwe loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Deze lasten worden gedekt vanuit Egalisatiereserve Omgevingswet. RO-procedure nieuwbouw SKOW (Sint Jozefschool/Sint Jan Baptistschool) inclusief participatie (lasten € 175.000 in 2024 en € 200.000 in 2025) Voor de realisatie van een nieuwe gefuseerde school voor de SKOW zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 70.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. € 105.000). Te zijner tijd komen de huidige locaties van de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptistschool vrij ten behoeve van woningbouw. Voor de realisatie van woningbouw op beide locaties zal een ruimtelijke procedure opgesteld moeten worden. Dat bestaat uit het opstellen van een ruimtelijk plan (ad. € 95.000) en de kosten voor de publiekrechtelijke toetsing (ad. €105.000). Deze lasten worden vanuit uit de reserve Grote Projecten gedekt.

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

Wat willen we bereiken ? Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals

Visie Onze gemeente is en blijft een van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. Wassenaar wil een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie per buurt / wijk door en volgen we minimaal de landelijke ambities. De Wassenaarder produceert veel afval en dat moet in de toekomt omlaag, door betere scheiding van restafval. Verder is het belangrijk voor Wassenaar dat het centrum, het winkelgebied Stadhoudersplein en het strand aantrekkelijk blijven voor inwoners en bezoekers.

Doelstellingen 1. Behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens duurzaam, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan. 2. Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is met minimale oneffenheden 3. Een levendige dorpskern, die met mooie winkels en goede voorzieningen bijdraagt aan een gezellig dorpshart met economische activiteit en sociale verbinding. 4. De Wassenaarse Slag is duurzamer, toegankelijker en toekomst bestendiger en heeft het karakter van een familiestrand. 5. De Wassenaarse bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en ondernemers hebben duidelijkheid over waar ruimte is voor ondernemerschap in Wassenaar 6. Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid. 7. Het karakter van de N44 past bij ons parklandschap.

8. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-,warmte- en water transitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen). 9. We gaan verantwoord om met ons afval

Wat gaan we daarvoor doen ?

Belangrijkste resultaten 2024 1.1 Gestart met herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen 1.2 Geëvalueerde en geactualiseerde groen- en watervisie 2.1 Uitvoering gegeven aan programma Beheervisie 3.1 De revitalisering van het centrum is in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners 3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het centrum en Meijendel 4.1 Strandplan voor De Wassenaarse Slag 5.1 Opgesteld wegencategoriseringsplan 5.2 Verdere uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer 5.3 Fietsverkeer gestimuleerd en fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen bevorderd 5.4 Inzet gepleegd op afwaarderen van de N441 5.5 Opgesteld nieuw parkeerbeleid 5.6 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksstraatweg N44 5.7 Overlast van vliegverkeer te Wassenaar is gemonitord en bekend gemaakt bij het bevoegd gezag 6.1 Opgeleverde klimaatstresstest 6.2 Isolatieplan uitgevoerd voor de tweede tranche buurten en van de subsidieregeling woningverbetering NIP 6.3 Onderzoek gedaan naar warmte-alternatieven 6.4 De Wassenaarse Energiecorporatie realiseert mede door het faciliteren van de gemeente 1 opwekkingsproject per jaar 7.1 Plan om restafval te reduceren 7.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen 7.3 Afvalinzameling door middel van

een zijbelading ingevoerd 7.4 Mogelijkheden onderzocht voor het verplaatsen van het afvalbrengstation

Toelichting 1.1 Gestart met herstellen en bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de historische buitenplaatsen Als onderdeel van het project herstel van de landgoederen wordt in 2024 het parkherstel van 'Rust en Vreugd' voortgezet. Voor de in 2024 uit te voeren werkzaamheden, is een nieuwe subsidie aanvraag gedaan bij de Erfgoedlijn Landgoederen. Als laatste van de parken wordt het herstel van het park 'De Wittenburg' ter hand genomen. 1.2. Geëvalueerde en geactualiseerde groen- en watervisie Voor het bereiken van de doelstellingen uit het coalitieakkoord als het gaat om het behouden en versterken van het groene en landelijke karakter, wordt in 2024 een actueel programma van de groen- en watervisie opgesteld. Daarin worden de actuele ontwikkelingen en wetgeving betrokken, zoals op het gebied van klimaat, biodiversiteit en natuur. 2.1 Uitvoering gegeven aan programma beheervisie Na het vaststellen van de Beheervisie openbare ruimte in 2023 worden de onderliggende beheerplannen vastgesteld om de openbare ruimte naar niveau B te brengen en vervolgens uitgevoerd. Er ligt wel een uitdaging om het groot onderhoud van de parken in de landgoederenzone beter planmatig vorm te geven. 3.1 Revitalisering centrum is in uitvoering en er is overeenstemming tussen gemeente en partners Zie verder bij projecten Versterking Dorpskern.

3.2 Gerealiseerde openbare rolstoeltoegankelijke wc-units in het Centrum en in Meijendel De reeds geplaatste voorziening bij De Wassenaarse Slag wordt geëvalueerd. Bij een positief resultaat worden ook wc-units geplaatst in het Centrum en in Meijendel. 4.1 Strandplan voor de Wassenaarse Slag In samenwerking met de ondernemers aan het strand en andere belanghebbenden stellen wij een plan op voor een duurzame toekomst van het strand. 5.1 Opgesteld wegencategoriseringsplan We hebben de ambitie om bijna overal in de bebouwde kom de snelheid van 30 km/u te behouden of in te voeren. Een aantal gebied ontsluitende wegen blijft 50 km/u. Eind 2023 hebben we het Wegencategoriseringsplan vastgesteld, waarin voor iedere weg is vastgelegd welke functie deze heeft. Op basis van dit plan worden de wegen de komende jaren heringericht. 5.2 Verder uitvoering gegeven aan het herziene realisatieplan verkeer We geven verdere uitvoering aan het herziene realisatieplan verkeer. Een deel van de projecten uit het realisatieplan is in uitvoering, zoals het verbeteren van de fietsveiligheid en het verbeteren van de verkeersafwikkeling van en rond de N44. Welke projecten in 2024 worden uitgevoerd bepalen we in een nog op te stellen uitvoeringsprogramma.

5.3 Fietsverkeer gestimuleerd en fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen bevorderd We stimuleren fietsverkeer en bevorderen fietsveiligheid bij scholen en sportverenigingen, bijvoorbeeld door schoolzones of schoolstraten te realiseren. Ook bij de herinrichting van wegen zorgen we er voor dat het aantrekkelijk is om de fiets te gebruiken. Daarnaast stimuleren we scholen mee te doen aan verkeerseducatieprogramma's zoals School-op-Seef.

5.4 Inzet gepleegd op afwaarderen van de N441 Uit kentekenonderzoek blijkt dat het aandeel doorgaand verkeer door Wassenaar relatief hoog is, zeker rond de spitsuren. Door de N441 af te waarderen kunnen we deze route minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. Dit moet worden gerealiseerd door hierover in gesprek te gaan met de provincie en Katwijk. Dit betekent wel dat de N441 in eigen beheer komt. Daarnaast blijven we in gesprek met de provincie en omliggende gemeenten om andere maatregelen te nemen om sluipverkeer tegen te gaan. 5.5 Opgesteld nieuw parkeerbeleid Het parkeerbeleid is gedateerd. Dit leidt tot steeds meer knelpunten, bijvoorbeeld bij de realisatie van bouwplannen. We stellen daarom nieuw parkeerbeleid op. We zijn in 2023 gestart met het houden van parkeertellingen, zowel voor de auto als de fiets. In 2024 stellen we het parkeerbeleid vast. 5.6 Ingezet hebben op een combinatie van leefbaarheid en mobiliteit Rijksstraatweg N44 Dagelijks rijden er meer dan 60.000 auto’s over de Rijksstraatweg. Door de opening van de Rijnlandroute zullen de verkeersintensiteiten waarschijnlijk verminderen, al zal het uitstel van de verbreding van de A4 het effect wellicht verminderen. Door nieuwe software te plaatsen bij de verkeerslichtinstallaties op de N44 kunnen we de verkeersafwikkeling in de dorp verbeteren.

Daarnaast wordt samen met de MRDH onderzocht welke no-regret maatregelen genomen kunnen worden, zoals het realiseren van mobiliteitsmanagement. We gaan verder inzetten op de combinatie leefbaarheid en mobiliteit, het inpassen van elektrisch hoogwaardig OV en we streven naar een fysieke verbinding tussen de landgoederen aan weerszijden van de Rijksstraatweg. 5.7 Overlast van vliegverkeer te Wassenaar is gemonitord en bekend gemaakt bij het bevoegd gezag Geluidhinder vraagt extra aandacht vanuit de Wassenaarse bevolking. Met enige regelmaat zijn er in dit kader vragen en meldingen over laagvliegende vliegtuigen. Om de ervaren hinder te voorkomen wordt op verschillende manieren geacteerd. Een ervan is zorgdragen dat het bevoegd gezag kennis heeft van de meldingen. 6.1 Klimaatstresstest opgeleverd De klimaatstresstest wordt in 2024 opgeleverd, waarna er nog vervolgstappen moeten worden genomen zoals het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de klimaatadaptatie. 6.2 /6.4 Lokale Energiestrategie verder uitgevoerd Zie Projecten.

7.1 Plan om restafval te reduceren Uit de sorteeranalyse van mei 2023 blijkt dat er nog 32% Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) in het restafval zit. Dit komt neer op een reductiemogelijkheid van restafval van ongeveer 70 kg per inwoner per jaar. In 2024 zal er een plan worden geschreven om dit aandeel GFT in het restafval te reduceren. Daarbij dient ook de kwaliteit van het GFT gewaarborgd te worden. 7.2 Communicatiecampagne gevoerd voor verbeteren gescheiden afval inzamelen Middels een communicatiecampagne in samenwerking met Avalex zal de inwoner geattendeerd worden op de landelijke afvaldoelstellingen, het verbeteren van het scheiden van restafval en het stimuleren van kwalitatief gescheiden grondstoffen. 7.3 Afvalinzameling door middel van zijbelading ingevoerd Op dit moment loopt het project invoering zijbelading waarbij de doelstelling is dat de gemeente per half 2024 volledig (met uitzondering van ongeschikte locaties) overgaat op afvalinzameling middels zijbelading. Hierbij worden de minicontainers via een mechanische arm opgetild en geleegd waarbij kleine veranderingen in aanbiedlocaties benodigd zijn. 7.4 Mogelijkheden onderzocht voor verplaatsen van het afvalbrengstation Maakt onderdeel uit van verplaatsing gemeentewerf. Voor de milieustraat zal gekeken worden of deze op een andere locatie her huisvest zou kunnen worden.

Zie programma 3 'Ontwikkeling nieuwe gemeentewerf en milieustraat'.

Verbonden partijen / samenwerkingsverbanden

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) De gemeente heeft uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Omgevingswet in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in de Omgevingswet genoemde wetten, gedelegeerd aan de ODH. Taken op o.a. het gebied van vergunningverlening en handhaving en bodemtaken zijn ondergebracht bij de ODH en worden niet meer zelfstandig door de gemeente uitgevoerd. Avalex Inzameling van afvalstoffen is geheel in handen gelegd van de GR Avalex. Door gebruik te maken van het nieuwe verwerkingscontract is het mogelijk om het PMD afval via nascheiding uit het restafval te halen en geschikt te maken voor hergebruik. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de visie van een afvalloze regio. Daarnaast zal er via communicatie vanuit de gemeente blijvende aandacht gegeven moeten worden aan het verder voorkomen en het beter scheiden van afval. Ook zal in 2024 zijbelading van de minicontainers verder worden uitgerold.

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio (MRDH) In de MRDH werken 21 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio en het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. Wassenaar ontvangt subsidies van de MRDH voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer. We gebruiken expertise van de MRDH om tot een betere oplossing voor de N44 te komen. Nationaal Park Hollandse Duinen en samenwerkingsverband Duin Horst en Weide Deze twee samenwerkingsverbanden zijn geen gemeenschappelijke regelingen, maar wel belangrijke fora om afspraken te maken over landschap, recreatie en leefbaarheid. Duin Horst en Weide voert daarnaast ook projecten uit, die de deelnemende gemeenten delegeren.

Projecten en investeringen

Lokale energiestrategie Warmtetransitie In de transitievisie warmte is aangegeven dat voor alle buurten een buurtuitvoeringsplan (isolatieplan) wordt opgesteld. In 2024 is de tweede tranche buurten voorzien, waarin samen met bewoners specifiek naar isolatieoplossingen voor hun woningen wordt gezocht. De eerste tranche buurten wordt gemonitord op voortgang en effectiviteit van de aanpak. De keuze voor buurten in de derde tranche wordt in 2024 gemaakt. Voor woningeigenaren met een kleine portemonnee en met woningen met een slecht label komt er een subsidieregeling woningverbetering. De uitvoering gaat uit van de aanvraag voor rijksmiddelen uit het Nationaal Isolatieplan (NIP). In 2024 wordt ten behoeve van de TVW 2.0 in 2026 onderzocht welke warmtealternatieven (bronnen en distributie) gegeven de isolatiedoelen van de buurtuitvoeringsplannen de meest gunstige oplossing bieden voor het verwarmen van Wassenaarse gebouwen inclusief huizen in de toekomst. Regionale Energiestrategie (RES) Met de in 2021 vastgestelde RES 1.0 en het plan van aanpak RES 2023-2036 als kaders zet de gemeente Wassenaar in op het opzetten en faciliteren van concrete opwekkingsprojecten op grote daken en parkeerplaatsen inclusief borging van het lokale eigendom.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=a21e63ae-455b-4c80-b9e5-67c0cb0bc96d