Begroting 2022 - 2025

Vluchtelingenkinderen die in Wassenaar komen te wonen, worden toegeleid naar de juiste

De plaatsing van vluchtelingenkinderen wordt op de

onderwijsinstelling

juiste onderwijsinstelling gewaarborgd

Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda

onderwijsachterstanden door de corona maatregelen Na beeindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen

Toelichting Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Ook in 2022 blijft Wassenaar actief deelnemen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. In het kader van concretisering ontwikkeling passend onderwijs en jeugdhulp benoemt, waarvan de wethouders Onderwijs van Leiden en Wassenaar bestuurlijk trekker zijn. Ook voor 2022 blijft de gemeente Wassenaar deelnemen aan Wassenaarse Onderwijs Raad en het Scholen Collectief Wassenaar (contact met het onderwijsveld). Met de School Advies Dienst Wassenaar blijft nauw contact betreffende de ondersteuning van het onderwijs in Wassenaar. Ook zal uitvoering gegeven worden aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden, om problemen bij leerlingen door de corona maatregelen te herstellen. De inzet van deze zogenaamde NPO middelen, wordt vorm gegeven samen met de scholen en de SAD.

63

Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Wassenaarse scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie. Lokale educatieve agenda Aan de lokale educatieve agenda zal samen met de Wassenaarse Onderwijs Raad (WOR) invulling worden gegeven. Cultuureducatie Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden gelden ingezet voor cultuureducatie via scholen. Cultuureducatie wordt nu vorm gegeven in samenwerking met lokale cultuurorganisaties. Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

realisatie

17

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

0,2 (2017) 1,0 (2018) 1,9 (2018)

18

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen DUO

11 (2018) 14 (2019) 26 (2019)

19

Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO zonder startkwalificatie

Ingrado

2,0 (2019) 1,7 (2020) 1,7 (2020)

en MBO onderwijs

(vsv-ers)

Toelichting beleidsindicatoren Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2020/2021". Het percentage voortijdig schoolverlaten, het absoluut en relatief verzuim liggen onder het landelijk gemiddelde. Kinderen zijn steeds beter in beeld en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt.

64

Wat gaat het kosten ?

Tabel 8 Programma: P4 Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-55

-59

-124

-164

-164

-164

Saldo

-55

-59

-124

-164

-164

-164

Baten

0

210

0

0

0

0

Lasten

-1.353

-1.265

-1.071

-1.071

-1.156

-1.191

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Saldo

-1.353

-1.055

-1.071

-1.071

-1.156

-1.191

4.3 Onderwijsbeleid en

Baten

267

547

384

384

384

384

leerlingzaken

Lasten

-1.508

-1.721

-1.504

-1.512

-1.512

-1.512

Saldo

-1.241

-1.174

-1.120

-1.128

-1.128

-1.128

Totaal baten

Baten

267

757

384

384

384

384

Totaal lasten

Lasten

-2.916

-3.045

-2.699

-2.747

-2.832

-2.866

Saldo van baten en lasten

Saldo

-2.649

-2.289

-2.315

-2.363

-2.448

-2.483

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (nadeel van € 65.000 t.o.v. begroting 2021) De stijging van het nadelig saldo wordt verklaard door een onderhoudstelpost voor de gymzaal aan de Burmanlaan (€ 65.000). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel van € 54.000 t.o.v. begroting 2021) Dit taakveld heeft per saldo in 2022 € 54.000 lagere lasten ten opzichte van 2021. Dit bestaat uit lagere lasten (en baten) van € 117.000 voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het verschil wordt verklaard door een incidentele baat in 2021 van € 46.000 voor RMC-middelen en incidentele lasten in 2021 voor het leerlingenvervoer naar de gymzaal Burmanlaan (€ 80.000) en voor duurzaamheidsonderwijs (€ 30.000). Het restant zijn overige kleine verschillen.

65

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken ?

Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid in Wassenaar; Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken; Een zo breed en divers mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget; Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners; Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten; Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het Lokaal Sport- en preventieakkoord wordt verder

Samen met de partners uit het sociaal domein,

uitgewerkt

onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd

Uitvoering sportnota

Openbare trimroute wordt gerealiseerd

De verenigingen maken optimaal gebruik van de

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de

beschikbare ruimte en sportaccommodaties

beschikbare sportfaciliteiten en -accommodaties Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald

66

Toelichting De gemeente heeft samen met partners uit de verschillende sectoren afspraken gemaakt in het zogenaamde sportakkoord. Actiepunten vanuit de sportnota "Sport is voor iedereen" worden meegenomen in de afspraken van het Lokaal Sportakkoord. Door met elkaar een coördinator aan te stellen wordt geborgd dat de afspraken over de uitvoering van de activiteiten worden uitgevoerd. De samenwerking tussen (sport)verenigingen en het sociaal domein wordt hierdoor extra gestimuleerd. Zowel binnen de uitvoering en organisatie van het Lokaal Sportakkoord als het opstellen van het sportbeleid heeft het Wassenaars Sportcontact een belangrijke rol. Ontwikkeling van het Wassenaars Sportcontact is enerzijds goed voor de verenigingen onderling om zodoende nog meer met elkaar te kunnen samenwerken en kennis te delen, anderzijds om als eenheid de gespreks- en samenwerkingspartner te zijn van de gemeente. Door de samenwerking tussen de sportverenigingen verder te stimuleren, onder andere door het verder ontwikkelen van het Lokaal Sportakkoord, willen we zorgen dat de beschikbare ruimte aan sportfaciliteiten en accommodaties efficiënter wordt gebruikt. De gegevens over het al dan niet behalen van de streefwaarde worden hieronder gepresenteerd. Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

40,7

48,7

realisatie

20

Niet-sporters

%

Gezondheidsênquete

47,5

(CBS, RIVM)

Toelichting beleidsindicatoren Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Onder een sporter wordt iemand verstaan die minimaal 1 keer in de week sport. Over heel Nederland genomen is het percentage niet-sporters 48,7%. Landelijk wordt gestreefd naar een afname van het aantal niet-sporters van 10%. Dit streven is voor Wassenaar overgenomen. Daarmee blijft Wassenaar fors onder het landelijk gemiddelde en kan het als een "sportieve gemeente" worden gekwalificeerd. Door de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele sporthal zijn er meer mogelijkheden om te sporten en kan het enthousiasme om te sporten toenemen. Ook zal op netwerkbijeenkomsten met sportverenigingen en andere partijen de mogelijkheden uitgewisseld worden om mensen te stimuleren te gaan sporten.

67

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Herziening en aanpassing van de overeenkomsten

Er wordt in 2022, op basis van transparante huur-

met sportverenigingen

en/of gebruikersvergoedingen, een vervolg gegeven aan het opstellen van nieuwe overeenkomsten Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan Start bouw multifunctionele sporthal en opleveren multifunctionele sporthal

Toelichting Opleveren nieuwe Gymzaal Burmanlaan 2022 De start van de bouw van de nieuwe gymzaal heeft in de zomer van 2021 plaatsgevonden met de werkvoorbereiding en uitvoering. De verwachting is een doorlooptijd van 7 maanden voor de realisatie. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 verwachten we de daadwerkelijke oplevering van de gymzaal. Multifunctionele sporthal Dr. Mansveltkade Het Definitief Ontwerp voor de energie neutrale hal is inmiddels vastgesteld. In het eerste kwartaal 2022 zal naar verwachting gestart worden met de sloop van de huidige hal en vervolgens de bouw van de multifunctionele sporthal in Wassenaar. Er wordt tot nu toe van uit gegaan dat begin 2023 de sporten vanuit De Schulpwei en De Kieviten gehuisvest kunnen gaan worden in de nieuwe hal en dat in de eerste helft van 2023 de hal opgeleverd kan worden voor gebruik.

68

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken

cultuur In 2021 is de nota Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021

Verbeterd beheer en onderhoud van de

vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan

gemeentelijke kunstcollectie

een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder

CultuurAnker is een belangrijke partner

(Her)ontwikkelingen panden met een culturele

Cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie op

functie

scholen in samenwerking met

Bij meerdere gemeentelijke panden die een culturele

lokale culturele partners

functie hebben of waarin culturele activiteiten gehouden worden vinden (her)ontwikkelingen plaats Gemeentelijke kunstcollectie Aanpak onderhoud en beheer van de gemeentelijke kunstcollectie Invulling geven aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit III Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III)

Toelichting Cultuurnota In 2021 is de nota Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021 vastgesteld. In deze nota is onder andere meer aandacht voor de eigenheid van Wassenaar en de rol van alle doelgroepen zoals ouderen, jongeren en ‘internationals’. Door te werken met een uitvoeringsprogramma cultuur voor de jaren 2021 en verder is, meer dan voorheen, gekozen voor een flexibelere opzet waardoor beter op de actuele ontwikkelingen kan worden aangesloten. Daarnaast wordt meer gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente in het culturele veld. Wij hebben meer de rol van ‘partner’ dan ‘trekker van onze eigen agenda’. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de inwoners vergroot en is de voortgang van het proces hieraan volgend.

69

Het CultuurAnker is een belangrijke partner van de gemeente om invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder. In de cultuurnota is, na een succesvolle pilot, het Cultuuranker een belangrijke rol gegeven in het Wassenaarse cultuurbeleid. Het Cultuuranker draagt bij aan alle pijlers hieruit: •

De lokale culturele infrastructuur verder versterken.

•

Vanzelfsprekender verbindingen tussen culturele organisaties, onderwijs en maatschappelijke partners.

•

De culturele waarde in de gemeente vergroten door een betere zichtbaarheid.

•

Toename van de aandacht voor specifieke doelgroepen in het cultuuraanbod van Wassenaar.

Het Cultuuranker Wassenaar is de overkoepelende structuur waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en uitwisseling wordt mogelijk gemaakt. Om de verbinding en de samenwerking te stimuleren en/of beter zichtbaar te maken wordt ingezet op bewustwording, kennismaking en kennisdeling door middel van netwerkbijeenkomsten. De inschatting is dat de uitvoerbaarheid van de cultuurnota met de huidige capaciteit mogelijk is als het culturele veld met de beperkte coördinatie van het Cultuuranker voldoende zelf organiserend vermogen houdt. (Her)ontwikkelingen In de Paauw is een deel van de gemeentelijke kunstcollectie gehuisvest, daarnaast heeft het Brandweermuseum hier onderdak (zie ook 5.4). Ook zijn er ontwikkelingen rond de locatie van de Warenar. Deze (her)ontwikkelingen beïnvloeden de gebruiksmogelijkheden. Kunstcollectie Voor het structurele onderhoud van de kunstcollectie en het toegankelijk maken hiervan voor een breed publiek is een bedrag van € 12.500 vrijgemaakt. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan dit proces.

Cultuureducatie met kwaliteit In 2022 wordt deze landelijke regeling voortgezet. Wassenaar doet mee aan deze regeling en geeft hier samen met lokale culturele partners invulling aan.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Faciliteren van het Brandweermuseum door het

ontwikkelingen van toepassing

beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer

70

Toelichting Het Brandweermuseum is gehuisvest in Raadhuis De Paauw. Raadhuis De Paauw is één van de gemeentelijke panden waar (her) ontwikkelingen spelen (zie ook 5.3).

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Inwerkingtreding Omgevingswet

Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed

Klimaatbeleid/Energietransitie Status Nationaal Park Hollandse Duinen

Toelichting Opstellen Kernkwaliteiten en omgevingswaarden voor de Omgevingswet binnen cultureel erfgoed De voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is in volle gang. Er wordt invulling gegeven aan thema’s uit het uitvoerprogramma van de Erfgoedvisie, waarbij op basis van het Verhaal van Wassenaar kernkwaliteiten en omgevingswaarden worden benoemd. In samenhang met het programma van de Omgevingswet wordt ook gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen, de inrichting van een Erfgoedloket en de digitalisering van informatie, zodat voldaan kan worden aan de minimale vereisten die de wet stelt.

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

In 2022 zet de bibliotheek haar inzet voort om

De raad geeft advies over de representativiteit van

nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van

het pbo en geeft voorkeur aan in geval van

de veranderopgave Inburgering: wijziging Wet

meerdere kandidaat-omroepen

71

Inburgering per 1 januari 2022 Een lokale omroep die voor Wassenaar een lokaal In 2021 heeft het Commissariaat voor de Media voor

toereikend media-aanbod verzorgt

een periode van vijf jaar opnieuw een lokale omroep aangewezen

Toelichting Veranderopgave Inburgering Naast de van oudsher bekende bibliotheekwerkzaamheden draagt de bibliotheek met haar activiteiten, waaronder de activiteiten gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie. Daar waar mogelijk wordt de bibliotheek gestimuleerd om samen te werken met andere maatschappelijke partners en eventueel nieuwe functies toe te voegen. Recent zijn toegevoegd de functies van het Cultuuranker (zie 5.3) en de VVV. Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking en geeft de gemeente uitvoering aan deze nieuwe taak. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voormalige Wet inburgering, is dat de regiefunctie bij de gemeente komt te liggen. De gemeente wordt daarmee ook verantwoordelijk voor het aanbieden van een inburgeringstraject. Het streven hierbij is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen, het liefst via betaald werk. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke partners. Verhoging budget kosten lokale omroepactiviteiten Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft vanaf 31 maart 2021 Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW) voor de komende vijf jaar aangewezen als lokale omroep voor Wassenaar.

Daarmee kwam een eind aan de aanwijzing van Midvliet, die de afgelopen tien jaar de lokale omroepactiviteiten voor Wassenaar verzorgde. Een lokale omroep moet voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt en een lokaal toereikend mediaaanbod verzorgen. Het CvdM controleert in de vergunningsperiode of de omroep aan de eisen van de Mediawet voldoet. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de bekostiging van de eigen lokale publieke omroep. De basis hiervoor is terug te vinden in de Mediawet. Voor de bekostiging baseren wij ons op het streefbedrag (op indexbasis) per huishouden, dat het ministerie van BZK sinds 2015 hanteert. De lokale omroep had in 2021 volgens de VNG recht op € 1,39 per huishouden. Het bedrag wordt elk jaar met het accres verhoogd. Het geld is namelijk afkomstig uit het gemeentefonds, waarin het geld voor de lokale omroep wordt gestort. Dit kwam de afgelopen 5 jaar neer op een verhoging van gemiddeld 5 cent per huishouden per jaar. Omdat het huidige begrootte bedrag door deze structurele verhoging niet meer toereikend is, moet dit voor 2022 éénmalig verhoogd worden met € 3.000 en vervolgens structureel per jaar met € 600 (uitgaande van een stabiel aantal huishoudens).

72

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Gebiedsontwikkeling Valkenburg

Uitvoering bomencompensatieplan Rijnlandroute t.b.v. Valkenburg/Groene zone

Klimaatverandering Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide Communicatie over aangepast kapvergunningstelsel en handreiking Bomen Ontwikkelen Strandvisie 2030 Herstel Historische buitenplaatsen

Toelichting Gebiedsontwikkeling Valkenburg/Groene zone In 2021 is de uitwerking gestart van de in maart 2021 vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Startpunt van vervolg hiervan is een beperkte gebiedsvisie voor de Groene Zone. Onderdeel van deze beperkte gebiedsvisie zijn regels voor stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingen van dit gebied. In 2022 wordt vervolgens een uitgebreide gebiedsvisie opgesteld waarin de in 2021 opgestelde beperkte gebiedsvisie wordt uitgebreid met afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf, ecologische aspecten, noordelijke rand met Valkenhorst, etc. De in 2021 opgestelde en uitgewerkte visie op de ecologische verbinding wordt in 2022 in samenwerking met de provincie Zuid-Holland uitgewerkt. De provincie is subsidieverstrekker voor deze ecologische zone. Ook wordt uitvoering gegeven aan onderdelen van de ecologische verbindingszone Lentevreugd – De Horsten. Het gedempte deel van de tankgracht zal in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf worden uitgegraven en er zal beplanting aangelegd worden. Daarnaast wordt in de Groene Zone het bomenvervangingsplan uitgevoerd, in het kader van bomencompensatie van de Rijnlandroute. Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0 De samenwerking binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als doel het vitaal en authentiek houden van het buitengebied van Duin Horst & Weide.

Vanuit het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide worden in 2022 de inrichtingsmaatregelen voor de ecologische verbindingszone bepaald en al deels uitgevoerd. Voor het project van het versterken van de onderlinge samenhang en uitstraling van de buitenplaatsen in de landgoederenzone is de gemeente Wassenaar als de trekker aangewezen. Voor het opstellen van een plan van aanpak wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 15.000.

73

In 2021/2022 werken we samen met Landschapstafel Duin Horst & Weide aan een Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0. Hierin worden groene en recreatieve projecten gekoppeld aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren, energietransitie etc. De verwachting is dat deze in 2022 vastgesteld wordt. Tevens wordt er een verantwoording afgelegd over de projecten waar de gemeente de trekker van is. Aangepast kapvergunningstelsel De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van de kwaliteit van de groene buitenruimte en vereist voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning. De wens van het college is het algemene kapverbod (APV) te vereenvoudigen, waarmee een minder regelgevende aanpak beoogd wordt en er ook meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de bewoners van Wassenaar wordt gelegd. Besluitvorming over een aangepast kapvergunningstelsel vindt in het laatste kwartaal van 2021 plaats, waarna het aangepaste stelsel naar verwachting in 2022 in werking zal treden. Om meer duidelijkheid te creëren is de Groene Waardenkaart en een handreiking over bomen opgesteld die in B&W vastgesteld wordt ook laatste kwartaal van 2021. Vervolgens wordt een communicatieplan opgesteld om bewoners te informeren. Ontwikkelen Strandvisie 2030 Op 30 juni 2021 is er een MineCraft presentatie gegeven door de leerlingen van de Herenwegschool.

Met behulp van MineCraft hebben de kinderen een (andere) kijk gegeven op de fysieke en logistieke inrichting van de Wassenaarse Slag. Bij de behandeling van de kadernota 2022 is een motie ingediend voor het ontwikkelen van de Strandvisie 2030 en hiervoor bij de najaarsnota 2021 € 75.000 vrij te maken. De ideeën van de Herenwegschool leerlingen worden hierbij betrokken naast die van de strandondernemers en bewoners. Mogelijke quick wins worden al in 2021 uitgewerkt. Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving en draagvlak Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren van groen ook in 2022 weer onder de aandacht gebracht. Inwoners van Wassenaar nemen op steeds meer locaties het beheer van de gemeente over voor het groen in hun leefomgeving. Jaarlijks komen er zo’n vijf locaties bij waar inwoners het groen adopteren. Inmiddels wordt circa 1 hectare beheerd door inwoners. Inwoners worden daarbij actief ondersteund door de gemeente. Er wordt door hen een hogere kwaliteit behaald en de sociale samenhang in de buurt versterkt. Naast het geadopteerde groen worden ook diverse boomspiegels en geveltuinen door inwoners onderhouden. De komende jaren wordt deze ondersteuning voorgezet. Voor de ondersteuning en uitvoering van initiatieven van wijkverenigingen ter versterking van het groen is in 2022 budget opgenomen.

Herstel historische buitenplaatsen De gemeente zet in op herstel van haar historische buitenplaatsen. De procedurebehandeling aanvraag omgevingsvergunning is vertraagd. De herstelwerkzaamheden van park Rust en Vreugd starten daarom pas in 2022. De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (1846-1904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen 74

cultuurhistorie en natuur. Ook met het herstel van park De Wittenburg zijn de voorbereidingen gestart. Voor de planvorming is een subsidie beschikbaar gesteld vanuit de erfgoedlijnen van de Provincie Zuid-Holland. In samenwerking met het kasteel De Wittenburg worden de plannen voor het parkherstel opgesteld.

Samenwerkingsverbanden Naam

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

Juridische vorm

Samenwerkingsverband

Vestigingsplaats

Gemeente Leidschendam-Voorburg (financiën ondergebracht)

Bestuur en toezicht

De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten.

Doelstelling

Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.

Bestuurlijk belang

Voor Wassenaar neemt de portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid deel aan het overleg.

75

Wat gaat het kosten ?

Tabel 9 Programma: P5 Sport, cultuur en

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

203

157

110

110

110

110

Lasten

-588

-447

-355

-315

-315

-315

Saldo

-385

-290

-244

-204

-204

-204

recreatie ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

Baten

172

171

170

170

170

170

Lasten

-1.252

-1.198

-1.047

-1.332

-1.312

-1.312

Saldo

-1.080

-1.027

-877

-1.161

-1.141

-1.141

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en- Baten

77

38

38

38

38

38

Lasten

-408

-400

-390

-390

-389

-376

Saldo

-332

-361

-352

-352

-350

-338

particip 5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-12

-9

-9

-9

-9

-9

Saldo

-12

-9

-9

-9

-9

-9

Baten

29

9

9

5

5

5

Lasten

-304

-311

-290

-290

-290

-290

Saldo

-274

-302

-281

-285

-285

-285

Baten

138

134

134

134

134

134

Lasten

-705

-634

-650

-650

-650

-650

Saldo

-567

-500

-516

-516

-516

-516

5.7 Openbaar groen,

Baten

560

245

180

180

200

200

(openlucht)recreatie

Lasten

-3.900

-3.980

-3.653

-3.649

-3.695

-3.695

Saldo

-3.339

-3.736

-3.473

-3.469

-3.495

-3.496

Totaal baten

Baten

1.180

754

642

638

658

658

Totaal lasten

Lasten

-7.169

-6.980

-6.394

-6.634

-6.658

-6.647

Saldo van baten en lasten

Saldo

-5.989

-6.226

-5.752

-5.996

-6.001

-5.989

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel van € 46.000 t.o.v. begroting 2021) De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 92.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidenteel benodigde capaciteit voor Sportbeleid in 2021 (€ 62.000) en een structurele verlaging van het subsidieplafond sport vanaf 2022 (met € 30.000). Verder zijn in 2021 incidentele lasten en baten opgenomen voor het Sportakkoord (Voorjaarsnota 2021 € 40.000). In 2022 is incidenteel budget opgenomen voor een brede impuls combinatiefuncties (meicirculaire 2021 € 40.000). Het restant betreft overige kleine verschillen.

76

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel van € 150.000 t.o.v. begroting 2021) De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 150.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidentele beheer- en onderhoudslasten van de Schulpwei in 2021 (€ 33.000), investeringen voor diverse sportverenigingen (€ 112.000) in 2021, deze worden overigens gedekt door de bestemmingsreserve sport. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (voordeel van € 263.000 t.o.v. begroting 2021) In 2021 waren er incidentele budgetten beschikbaar voor de inrichting van de groene zone Valkenburg, groeninitiatieven in de wijken en de 'Ontdek Frederik's parkenroute'. In 2022 vallen deze budgetten weg of zijn deze verlaagd waardoor een voordeel van ruim € 260.000 resteert.

77

P6 Sociaal Domein

Wat willen we bereiken ?

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam en goed bereikbaar systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De overschrijdingen op Wmo en jeugdzorg en de

Preventie moet, samen met andere maatregelen,

toenemende problematiek van armoede en schulden

dure individuele voorzieningen helpen voorkomen. Het afnemend budget zal bepalend zijn voor de

De corona pandemie in 2020, doorlopend in 2021,

prioritering en ambities van 2022

veroorzaakt veel psychosociale problematiek onder jeugd en volwassenen

Voortdurend inzet op eenzaamheid, armoede/ schulden en langer thuis wonen Extra aandacht voor de door de corona pandemie veroorzaakte psychosociale problematiek Festiviteiten en activiteiten ten behoeve van cohesie in de samenleving versterken onder meer door de niet gerealiseerde actviteiten van 2021 (door corona) uit te voeren

Toelichting

78

Toelichting Door afnemend budget door taakstelling en aanscherping van de uitgaven is de realisatie van de opdrachten die wij aan het preventief veld geven een zeer grote en moeizame opgave. Er wordt steeds meer verwacht van de partners in het preventief veld. Welzijn wordt steeds belangrijker om aanvragen Wmo te voorkomen, zoals dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning, voorkomen van schulden, ondersteunen van mantelzorgers, het signaleren en voorkomen van eenzaamheid, het samenwerken met partners in het sport- en preventie akkoord. De gemeente vraagt meer van het preventief veld dan voor het beschikte en beschikbare geld geleverd kan worden. Langer thuis wonen, armoede en schulden en eenzaamheid blijven onderwerpen die op vele manieren actief aandacht krijgen. Onder andere door de ondersteuning van mantelzorgers, het aanbieden van ondersteuning bij het zelf blijven doen van de (financiële) administratie, schuldhulpmaatjes, de armoede regisseur, signalering van eenzaamheid enz. De contacten tussen de professionals en inwoners zorgen, naast een hogere kwaliteit van leven en wonen, ook voor het zo lang mogelijk uitstellen van maatwerkaanvragen Wmo, of andere (zorg-) indicaties. De corona pandemie heeft veel psychosociale problematiek veroorzaakt: eenzaamheid, schulden, angst, depressie enzovoorts. Licht dementerende inwoners gingen sneller achteruit.

Er zal een groot beroep gedaan worden op de partners in het preventief veld om deze problematieken met elkaar aan te pakken. De aanpak is gebaseerd op het advies van de procesregisseur psychosociale problematiek en bevat onder andere het reeds te realiseren sociaal kernteam 0 -100 jaar (18+ en jeugd) en de uitvoering van diensten door de samenwerkende partners door middel van duidelijker opdrachten, toekennen van regie en mandaat en herbeoordeling van diensten en aanbod. Betrokkenheid in de wijk en sociale cohesie wordt bevorderd door het ondersteunen van wijkactiviteiten zoals kleine evenementen, buurtfeesten, Paauw bruis en het verbinden van buurtverenigingen onderling. Het ontmoeten en kennen van buurtbewoners bevordert het bieden van onderlinge hulp. In het kader van het herstellen van verbindingen tussen inwoners na corona zijn dit belangrijke instrumenten en deze worden ingezet bij de eerder geplande activiteiten en het opnieuw opbouwen, herstellen en borgen van de (zelf geregisseerde) leefomgeving van inwoners. Hierbij wordt integraal gewerkt met verschillende afdelingen in het ruimtelijke en sociale domein. Om uitvoering te geven aan de inclusie agenda, is in 2021 een medewerker aangesteld die zich specifiek bezig houdt met inclusiviteit. Dit is zowel intern als extern gericht.

Zowel bij de werving van nieuwe medewerkers als bij plannen en uitvoering zal nog meer dan we al doen rekening worden gehouden dat inclusiviteit geborgd is. U zult dit terug zien in ons beleid en in de uitvoering in 2022. Voor het maken van een inclusie agenda is vooralsnog geen extra budget nodig. We werken binnen bestaande middelen aan het stimuleren van een inclusieve samenleving conform het VN-verdrag.

79

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

In de nieuwe organisatie zal de toegang tot de

Een sterk samenwerkend sociaal kernteam voor het

dienstverlening voor wettelijke taken eenduidig

zorg en welzijnsveld, in combinatie met participatie

worden belegd bij een gemeentelijk loket en bij een

en Wmo waarbij dienstverlening met bijbehorende

sociaal kernteam (in 2022 jeugd apart)

indicatoren worden gemonitord.

Toelichting Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn kunnen inwoners terecht bij de welzijnsorganisaties en de gemeente voor ondersteuning. In 2022 krijgt het lokale welzijnswerk de opdracht voor regie. Integraal werken vervangt samenwerken. Door de toegang tot welzijn en zorg voor volwassenen aan te sluiten op het jeugdteam, realiseren we goede triage en integrale ondersteuning met stevige monitoring en regie. Het realiseren van een sociaal kernteam 18+ zorgt voor een verbeterde integrale werking tussen consulenten van de gemeente en de partners van het preventief veld door allemaal onderdeel te zijn van het “toegangsteam”; het sociaal kernteam 18+. Het team is 5 dagen per week 8 uur per dag bereikbaar en zo geeft de gemeente uitvoering aan haar wettelijke taak voor de adequate toeleiding naar jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het Rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het

van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel

geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig

van financiële prikkels

heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar

Er is een toenemende vraag van werkenden naar

schuldhulpverlening

ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd

80

Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket

Toelichting Het aantal uitkeringsgerechtigden is, na een aantal jaren van daling, licht gestegen. Het gebruik van minimaregelingen is niet gestegen. Wel heeft een deel van de inwoners als gevolg van de coronacrisis gebruik moeten maken van aanvullende steunmaatregelen als de TONK en/of de Tozo. Inkomensondersteuning Met het verstrekken van uitkeringen worden inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, een (gemeentelijke) ondersteunende voorziening op maat verstrekt. Om uitstroom te bevorderen en instroom te beperken is het re-integratie- en participatiebeleid 20192022 geïntroduceerd. Hierop wordt bij taakveld 6.5 een nadere toelichting gegeven. Financiële zelfredzaamheid Het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid richt zich op inwoners die in armoede leven en inwoners die risico lopen om in armoede terecht te komen. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, werkende armen, kinderen die opgroeien in armoede en mensen met schuldenproblematiek. In brede zin is armoede het gevoel dat mensen niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving door financiële belemmeringen. In 2022 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van dit plan.

Speerpunten hierbij zijn: vroegsignalering van bewoners met betalingsachterstanden, de armoederegisseur en een betere integrale samenwerking opzetten tussen de verschillende partijen en disciplines, waardoor de inwoner met schulden eerder gehoor vindt. Belangrijk is om de wijkteams en scholen hierbij ook te betrekken. Ook in het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 is aandacht voor het versterken van de financiële (zelf)redzaamheid van inwoners. Bijvoorbeeld door financiële educatie en het bieden van informatie en advies bij life-events. Uitvoering minimabeleid Het minimabeleid zorgt voor belangrijke ondersteuning, het mee kunnen doen, het beperken van intergenerationele armoede en heeft invloed op de mate waarin werken loont. Dit draagt bij aan de financiële zelfredzaamheid van de inwoners. Er is mede door het huidige minimabeleid gebleken dat werken ten opzichte van de bijstand altijd loont in de gemeente Wassenaar. Landelijke en gemeentelijke regelingen samen, zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het doen van vrije bestedingen.

81

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

4 (2019)

6 (2019)

realisatie

23

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker

4 (2018)

Instituut Kinderen in Tel 27

Personen met een

Aantal per 10.000 inwoners CBS

bijstandsuitkering

243,2

361,9

459,7

(2019)

(2020)

(2020)

Toelichting beleidsindicatoren 4% van de kinderen in Wassenaar woont in een uitkeringsgezin. Dit percentage is stabiel gebleven, maar laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde (6%). Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners. Dit aantal is laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde en betreft het totaal aantal personen in een huishouden met een uitkering op grond van de Participatiewet. Dit is dus inclusief partners, kinderen of andere inwonenden, vandaar dat dit aantal hoger ligt dan het totaal aantal verstrekte bijstandsuitkeringen op een bepaalde peildatum in 2020. Dit aantal is 332.

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Samenwerkingsverbanden Naam

Gemeenschappelijke afdeling Werk en Inkomen

Juridische vorm

Samenwerking op basis van een overeenkomst

Vestigingsplaats

Leidschendam-Voorburg

Bestuur en toezicht

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.

Doelstelling

Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet.

Bestuurlijk belang

Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.

82

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022

Monitoring en evaluatie van Re-integratie- en

wordt voor de vrijwillige participatie

Participatiebeleid

geïmplementeerd door lokale partijen. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader

zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk

van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep bij

bemiddeld worden

de Maregroep

Toelichting Inwoners met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt van maximaal 24 maanden, worden binnen het onderdeel re-integratie begeleid naar (regulier) werk. Daarnaast vallen ook inwoners met een indicatie (doelgroepenregister, nieuw beschut werk), binnen dit onderdeel. Tijdens de uitvoering van het Re-integratieen Participatiebeleid 2019-2022 is aandacht besteed aan monitoring enerzijds, en evaluatie anderzijds. Dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op zaken als (exogene) ontwikkelingen, de vraag van de arbeidsmarkt en de samenstelling van het bijstandsbestand. Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatiewet voor de nieuwe doelgroep Werk is niet alleen van belang om in het eigen levensonderhoud te voorzien, maar draagt ook bij aan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten. Doel is om zoveel mogelijk mensen te bemiddelen naar een betaalde baan. Daarbij is er extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In sommige gevallen is de stap naar een betaalde baan (nog) niet mogelijk. Daar waar (betaalde) arbeid op een reguliere werkplek (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend alternatief geboden bij Mareflex, zodat inwoners meedoen en kans krijgen zich te ontwikkelen. Denk hierbij aan beschut werk en maatschappelijke participatie.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot

Inkoop van goede trajecten die leiden naar

een aparte aanpak van personen die reïntegreren

participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars

83

naar werk en degenen die in staat worden gesteld te

zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen

participeren in de samenleving

van het netwerk voor deze groep

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid

Inburgering per 1 januari 2022 Regionaal arbeidsmarktbeleid Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen

Toelichting Wijziging wet Inburgering Doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau en hen daarmee te laten participeren in de samenleving. Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige wet, is dat de regiefunctie weer bij de gemeente komt te liggen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbod van de inburgeringstrajecten. Daarbij dient ‘werk’ en niet ‘taal’ leidend te zijn bij de participatie van inburgeraars. Inkoop vindt plaats in samenwerking met Voorschoten en LeidschendamVoorburg met ondersteuning van de arbeidsmarktregio. Re-integratie en participatie Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 wordt verder uitgevoerd. Onderdeel van het re-integratieen participatiebeleid is een splitsing tussen re-integratie en participatie. Deze splitsing zorgt voor een betere focus op cliënten die begeleid worden vanuit Werk (re-integratie) en cliënten waarbij er wordt ingezet op meedoen in de maatschappij (participatie). Cliënten binnen participatie worden begeleid vanuit Inkomen. Zoals aangegeven bij taakveld 6.3, is het bijstandsbestand licht gestegen.

Daarmee hangt samen dat een aantal inwoners door de coronacrisis werkloos is geraakt of van werk naar werk bemiddeld wil dan wel moet worden. In samenwerking met de arbeidsmarktregio (zie hieronder) wordt hierop ingezet. Arbeidsmarktregio De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (hierna: ZHC). In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio’s. Daarom wordt ook aansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden. Binnen ZHC wordt door middel van verschillende activiteiten en projecten het hoofd geboden aan de gevolgen van de coronacrisis. Zo wordt vanuit zowel de gemeente als de regio ingezet op kwetsbare doelgroepen en is een regionaal mobiliteitsteam opgezet dat zich onder andere richt op om- en bijscholing van werkzoekenden. Hiermee wordt de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen zoveel als mogelijk beperkt.

84

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

692,8

693,7

795,9

(2019)

(2020)

(2020)

64,8

65,0

68,4

(2019)

(2020)

(2020)

1 (2018)

1 (2019)

2 (2019)

realisatie

21

Banen

24

Netto arbeidsparticipatie

Aantal per 1.000 inwoners

LISA

in de leeftijd 15 - 65 jaar % van de werkzame

CBS

beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 26

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22-jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

28

Lopende

Aantal per 10.000 inwoners CBS

reïntegratievoorzieningen

van 15 - 65 jaar

159,3

131,5

202,0

(2019)

(2020)

(2020)

Toelichting beleidsindicatoren Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Netto arbeidsparticipatie is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reintegratievoorzieningen wordt gemeten per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Het lopende reïntegratiebeleid voorziet in het begeleiden van personen naar werk door het actief koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dergelijke inspanningen worden vastgelegd en verantwoord door het opvoeren van een reïntegratievoorziening, het aantal geregistreerde voorzieningen ligt hoger dan de streefwaarde. In Wassenaar betreft het aantal lopende reintegratievoorzieningen 131,5 per 10.000 inwoners. Dit kunnen meer voorzieningen per uitkeringsgerechtigde zijn, vandaar dat het gepresenteerde aantal iets hoger ligt dan verwacht, aangezien we normaal op cliëntniveau rapporteren, het aantal cliënten met een reïntegratievoorziening. Het aantal in Wassenaar is lager dan het landelijk gemiddelde, aangezien het aantal verstrekte uitkeringen ook lager dan gemiddeld is.

85

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Mensen worden steeds ouder en blijven langer

Kostenbesparende maatregelen Wmo en

vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.

zelfredzaamheid

Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer

Opzetten van collectieve voorzieningen zoals

thuis te wonen

scootmobielpool

In afwachting van landelijke discussie over de

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over

nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op

zelfredzaamheid

het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners

Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen

Toelichting Kostenbesparende maatregelen en zelfredzaamheid Zie hiervoor taakveld 6.71. Een grotere groep mensen doet een beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen. Het verkrijgen van meer grip op de kosten in het Sociaal Domein wordt daarom steeds belangrijker. Ook onder invloed van het abonnementstarief blijven de kosten van de woningaanpassingen hoog, echter deze kostenstijging is onder invloed van andere factoren zoals o.a. de krappe woningmarkt. We gaan voorlichting geven over veilig en levensloopbestendig wonen aan inwoners en de samenleving. Het college heeft een pakket kostenbeparende maatregelen Wmo opgesteld dat in september in de raad komt. Hierin is voorzien in de het stimuleren van algemene voorliggende voorzieningen zoals de opzet van de scootmobielpool, extra voorlichting en advies over zelfredzaamheid in en om het huis. Ook de maatschappelijke partners pakken hun rol bij het stimuleren van zelfredzaamheid.

86

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Mensen worden steeds ouder en blijven langer

Uitvoeren kostenbesparende maatregelen Wmo en

vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.

zelfredzaamheid

Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over

thuis te wonen

zelfredzaamheid (zie ook 6.6.)

In afwachting van landelijke discussie over de

We willen meer doelgroepen in de algemene

nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op

voorzieningen opnemen, om het beroep op dure

het stimuleren van de zelfredzaamheid van de

maatwerkvoorzieningen te voorkomen

inwoners Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 20212025 We bereiden in 2021 de decentralisering voor van beschermd wonen

Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023

Toelichting Kosten besparende maatregelen en zelfredzaamheid In afwachting van het herzien van het abonnementstarief door de landelijke overheid blijft het noodzakelijk de focus te houden op de zelfredzaamheid van de inwoners. De Wmo-uitgaven stijgen nog harder dan de kosten voor de jeugdzorg. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het beroep op maatregelen mbt huishoudelijke hulp en de toenemende vergrijzing. Voor de Wmo stegen de nettolasten van gemeenten in 2019 met 594 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 zijn ook de lasten voor de Wmo aanzienlijk gestegen, zoals ook blijkt uit het Dashboard Sociaal Domein. Ook op het gebied van de Wmo wordt er hard gewerkt aan maatregelen om deze kosten naar beneden te krijgen. Daarnaast wordt de formatie van het nieuwe kabinet en de mogelijke gevolgen daarvan voor het abonnementstarief nauwlettend in de gaten gehouden. Door de invoering van abonnementstarieven van de Wmo en de toenemende vergrijzing zijn er flinke tekorten ontstaan. De Raad heeft besloten om een pakket aan maatregelen te treffen om de kostenstijging te beperken. In dit voorstel wordt gevraagd aan mensen met een midden- of hoger inkomens de voorziening zelf te betalen.

87

De inwoners van Wassenaar worden beter geïnformeerd over zelfredzaamheid. Tenslotte wordt het versterken van de welzijnswerk het doel om het gebruik van de maatwerk voorzieningen te voorkomen of uit te stellen. De financiële gevolgen van het raadsvoorstel kostenbesparende maatregelen Wmo zijn verwerkt in onderliggende begroting. Een onttrekking van € 910.000 uit de algemene reserve ten gunste van de reserve Sociaal Domein maakt onderdeel van deze financiële gevolgen. Zelfredzaamheid Langer thuis wonen De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We anticiperen hierop met preventieve maatregelen voor de vitale ouderen en met betere samenwerking met het voorveld om de zorg voor de zeer ouderen te versterken, maar ook de diverse innovatieve collectieve voorzieningen op te stellen. In samenwerking met de maatschappelijke partners worden nieuwe combinaties van maatwerk en voorliggende voorzieningen ontwikkeld. Het doel is om met zorgcombinaties niet alleen het gebruik van de maatwerkvoorzieningen te verminderen, maar ook de op- en afschaling van zorg te vergemakkelijken. De landelijk overheid heeft de Decentralisatie opgave Beschermd Wonen uitgesteld tot 1-1- 2023. Derhalve wordt de grote herziening of aanpassing van de verordening Wmo uitgesteld tot 2022.

Schuldhulpverlening In 2021 is het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld door de gemeenteraad. Komende jaren wordt gewerkt aan de ambitie uit dit beleidsplan: meer inwoners van de gemeente Wassenaar zijn (duurzaam) schuldenvrij. Om dit te bereiken worden onder andere ingezet op het voorkomen en anders vroegtijdig signaleren van betaalachterstanden en het verlagen van stress onder inwoners met financiële problemen.

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

realisatie

32

Cliënten met een

Aantal per 10.000 inwoners GMSD

maatwerkarrangement

460

490

700

(2019)

(2020)

(2020)

Wmo

Toelichting beleidsindicatoren Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Meer inwoners maken gebruik van een voorziening ten opzichte van 2018. Dit heeft te maken met de stijging

88

van het aantal ouderen en dat mensen met psychiatrische aandoeningen langer thuis blijven wonen. Het aantal maatwerkvoorzieningen in 2020 loopt naar verwachting licht terug als het inzetten van algemene, collectieve voorzieningen succesvol verloopt.

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds

Uitvoeren kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2022 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft

Toelichting Kostenbesparende maatregelen jeugdhulp In Wassenaar is op 1 april 2021 voor een pakket aan maatregelen besloten met investeringen in de jeugdhulp, zodat op termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze verwachte besparingen zijn meegenomen in deze begroting. Tevens is op 1 april een amendement aangenomen om bij de najaarsnota de bestedingsruimte op de jeugdzorg met € 200.000 te verlagen als de besparingen niet gerealiseerd worden. Het definitieve zicht op de cijfers is pas beschikbaar als de declaratietermijn verstreken is ná 1 juli 2022. De arbitrage met het Rijk heeft aangetoond dat gemeenten al jaren tekort hebben op het budget voor Jeugdhulp. Het Rijk heeft deze tekorten voor 2021 enigszins gecompenseerd en zal dit voor de komende jaren ook doen. Ten grondslag aan de groeiende lasten binnen het sociaal domein ligt dat het Rijk de gemeenten te weinig geld heeft gegeven om voldoende sturingsfunctionarissen (contractmanagers, beleidsregisseurs, kwaliteitsmedewerker, informatiemanager, stevige toegangsmedewerkers etc) te zetten op uitvoering van deze taken na de overdracht van deze taken naar de gemeenten. De gelden voor 2022 en verder worden beschikbaar gesteld met een opdracht: de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd, die in december gereed zal zijn.

Dat komt ook naar voren in het AEF rapport, een onderzoek in opdracht van minister Ollongren naar de financiële positie van gemeenten om in beeld te brengen of middelen voldoende waren om taken uit te voeren. Het onderzoek naar de tekorten in de jeugdzorg toont aan dat de 89

structurele tekorten voor dit specifieke onderwerp aanzienlijk zijn; het structurele tekort voor alle gemeenten in Nederland wordt geschat op een bedrag tussen € 1,6 miljard en € 1,8 miljard per jaar. Het onderzoek ‘Roeien met te korte riemen’ van Bureau Berenschot in opdracht van de provincie Zuid-Holland laat eenzelfde beeld zien. Daarnaast zien we dat een groeiend aantal kinderen jeugdhulp nodig heeft en dat wachtlijsten langer worden. Deze trend is in het hele land terug te zien. Net als het feit dat kinderen langer in een zorgtraject zitten. De nettolasten voor de jeugd stegen over 2019 landelijk met 531 miljoen euro. Ook de gemeente Wassenaar heeft daarmee te maken.

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

10,3

11,9

(2020)

(2020)

realisatie

29

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 CBS

9,9 (2019)

jaar

Toelichting beleidsindicatoren Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het absolute aantal jeugdigen in jeugdhulp is toegenomen (volume). Jeugdigen/gezinnen uit Wassenaar weten de toegang tot jeugdhulpvoorzieningen steeds beter te vinden. Er is ook een stijging bij het perceel ambulante begeleiding van verstandelijk beperkten. Dit wordt veroorzaakt door overgang van cliënten uit de Wet langdurige zorg naar de Jeugdwet, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt.

90

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Per 1-1-2022 worden we inhoudelijk

We geven uitvoering aan Beschermd Wonen en

verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd

dragen zorg dat nieuwe cliënten de juiste zorg en

Wonen. De financiële verantwoordelijkheid volgt in

ondersteuning ontvangen

2023 en bereiden we in 2022 voor. We bereiden ons voor op de financiële decentralisatie van Beschermd Wonen. Regionale afspraken over financiën leggen we vast in een nieuw convenant Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorgen veiligheidsnetwerk Mentaal Lokaal wordt verder ontwikkelt tot een operationeel netwerk Uitvoering suicidepreventieplan 2021/2022

Toelichting Decentralisatie Beschermd Wonen Vanaf 2022 is Wassenaar inhoudelijk verantwoordelijk voor nieuwe cliënten Beschermd Wonen. Dit betekent dat de gemeente Wassenaar zorg moet dragen voor de zorg en ondersteuning van inwoners die zich melden met een Beschermd Wonen behoefte. Om ervoor te zorgen dat de juiste zorg en ondersteuning aanwezig is wordt er op regionaal niveau samengewerkt in de H5-regio. De financiële verantwoordelijkheid voor deze inwoners komt per 1-1-2023 richting de gemeente Wassenaar. Op basis van een objectief verdeelmodel met een ingroeipad van 10 jaar krijgt de gemeente daar ook de middelen voor. Aangezien er regionaal wordt samengewerkt en ingekocht worden er ook op regionaal niveau financiële afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een convenant. Verstevigde verbindingen en afspraken in het zorg- en veiligheidsnetwerk De afgelopen jaren is er in Wassenaar gewerkt aan de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Zo is de wet verplichte ggz ingevoerd en zijn er nadere afspraken gemaakt over de bemoeizorg. Sommige problemen van inwoners zijn zo complex dat het noodzakelijk is om met meerdere organisaties vanuit verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is een netwerkorganisatie waar justitie-, zorg en gemeentepartners samenwerken aan de veiligheid voor alle burgers

91

en aan het terugdringen van criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt procesregie in de meest complexe domein overstijgende casuïstiek en fungeert daarmee als opschaalmodel voor problematiek die lokaal niet op te lossen is. De meeste casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid komt echter eerst lokaal in beeld. In 2022 willen we de keten zorg en veiligheid verbeteren zodat we casuïstiek vroeg(er) signaleren, preventiever kunnen werken en casuïstiek adequaat kunnen oppakken. De ambitie is een sluitende keten voor inwoners van 0 tot 100 jaar gebruikmakend van het AVE-model. We werken daarvoor aan een heldere overlegstructuur, duidelijke rolverdeling en het beschrijven en vastleggen van werkprocessen. Regionale afspraken huisvesting van uitstromers uit instellingen Er is momenteel in de regio Haaglanden onvoldoende huisvesting beschikbaar voor mensen die kunnen uitstromen uit Beschermd Wonen of maatschappelijke opvang-instellingen (1.250 nodig, maar 650 beschikbaar). De zorgketen is hierdoor verstopt; geen uitstroom betekent dat mensen die klaar zijn om uit te stromen onnodig dure plekken bezet houden, de instroom stokt en de wachtlijsten blijven in stand gehouden. Daarnaast is er te weinig spreiding van uitstroom over de regio. Regionaal zijn er in 2021 afspraken gemaakt over de huisvesting van deze uitstromers naar de gemeenten.

Wassenaar neemt haar verantwoordelijkheid en huisvest samen met de corporaties een gedeelte van deze groep. Ontwikkeling mentale weerbaarheid inwoners Om burgers meer regie over hun mentale gezondheid te geven zijn er voorstellen in de maak en worden er gesprekken gevoerd tussen GGZ professionals, huisartsen en gemeente over het lokaal inzetten van een domein overstijgend netwerk in de nulde- en eerstelijnshulpverlening waarin de burgers centraal staan. Bedoeling is het creëren van een integrale aanpak die ervoor zorgt dat verschillende partijen die zich bezighouden met het psychisch welzijn van de inwoners van Wassenaar met elkaar kunnen samenwerken. Door burgers via dit netwerk te laten beschikken over verschillende laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning wordt beoogd dat zij vanuit eigen regie en waar nodig met hulp de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Hiermee wordt de mentale gezondheid van de lokale populatie bevorderd en wordt voorkomen dat mensen (onnodig) behandeld worden in de tweedelijnszorg, wat moet bijdragen aan een besparing op de uiteindelijke zorgkosten en een verkorting van wachtlijsten in de tweedelijnszorg. Suicidepreventie 2021/2022 In 2021 is, in samenwerking met de Stichting 1-1-3, gestart met het suicidepreventieplan om personen met suicidale gedachten te kunnen helpen.