Begroting 2022 - 2025

De gemeente Wassenaar kan in 2022 waar nodig de inwoner met suïcidale gedachten direct preventief helpen en begeleiden naar passende hulp en/of behandeling. Daarvoor behoudt, gebruikt en verbetert de gemeente de infrastructuur die is opgezet binnen de ‘integrale aanpak psychosociale problemen 2021’ en bouwt verder aan de ketensamenwerking die in dat kader is uitgewerkt met gemeente, sociaal domein, huisartsen, politie, ggd en ggz. Verder wordt gemonitord hoe efficiënt de nieuwe aanpak suïcide preventie is en wordt verder gebouwd aan de zogenaamde supranet community, waarin deze activiteiten samenkomen.

92

Wat gaan we daarvoor doen ?

6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het behouden van de trend dat steeds minder

Lokale implementatie en borging van Beter

jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming

Samenspel

en/of jeugdreclassering Versterken van het voorveld op het gebied van preventie Q sturing Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. In de tweede helft van 2019 had 0,5% van het aantal jeugdigen in Wassenaar een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen. Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Wassenaar (bron: Waar staat je gemeente). Ook in de indicatie en declaratiecijfers van het Service Bureau Haaglanden is een terugloop te zien. Dit zijn positieve ontwikkelingen, die passen bij het transformatiedoel om jeugdigen waar het kan, veilig en verantwoord is thuis te laten opgroeien en jeugdcriminaliteit te voorkomen. In 2022 gaan we het programma Beter Samenspel verder lokaal implementeren en borgen, zodat de verbindingen tussen de Gecertificeerde Instellingen en het lokale jeugdteam verder worden verbeterd. De werkprocessen van de Jeugdbeschermingstafel worden verder doorontwikkeld. Dit moet er toe bijdragen dat op- en afschaling worden versoepeld, duurzame veiligheidspatronen worden gerealiseerd en eventuele terugval wordt voorkomen. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan sturing op de Q en contractmanagement, controle en verantwoording. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat maatregelen opgelegd worden door de rechter en er dus vanuit de gemeenten beperkte sturing mogelijk is op de Q.

Sturing zal dan ook met name plaatsvinden in de samenwerking met de GI’s en de samenhang met andere jeugdhulpvoorzieningen.

93

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande

Laatst

laatst

Landelijk

bekende vergelijking

bekende

realisatie

cijfer

1 (2019)

1 (2019)

realisatie

22

Jongeren met een delict

% 12 t/m 21-jarigen

voor de rechter

Verwey Jonker

1 (2018)

Instituut Kinderen in Tel

30 31

Jongeren met

% van alle jongeren tot 18 CBS

jeugdbescherming

jaar

Jongeren met

% van alle jongeren van 12 CBS

jeugdreclassering

tot 23 jaar

0,5 (2019) 0,5 (2020) 1,2 (2020) 0,2 (2015) 0,3 (2017) 0,4 (2017)

Toelichting beleidsindicatoren Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (1223 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Over het percentage jeugd met een delict voor de rechter valt dit jaar niets te zeggen. Deze cijfers komen uit de Kinderen in Tel rapporten die een keer per twee jaar uitkomen. Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel.

De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd. Het percentage jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren relatief en absoluut laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd. Verbonden partijen Naam

Taakveld

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek

6.4 Begeleide participatie

(KDB) Gemeenschappelijke regeling Servicebureau

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Jeugdhulp Haaglanden

6.81 Geëscaleerde zorg

94

Wat gaat het kosten ?

Tabel 10 Programma: P6 Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6.1 Samenkracht en

Baten

254

208

118

71

71

71

burgerparticipatie

Lasten

-1.639

-1.722

-1.734

-1.674

-1.674

-1.674

Saldo

-1.385

-1.515

-1.617

-1.604

-1.604

-1.604

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-641

-642

-933

-933

-933

-933

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

Saldo

-641

-642

-933

-933

-933

-933

Baten

10.131

7.765

6.643

6.643

6.643

6.643

Lasten

-11.309

-9.624

-8.698

-8.698

-8.698

-8.698

Saldo

-1.178

-1.859

-2.055

-2.055

-2.055

-2.055

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.045

-1.053

-1.067

-1.062

-1.036

-1.032

Saldo

-1.045

-1.053

-1.067

-1.062

-1.036

-1.032

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.011

-1.118

-1.304

-1.297

-1.294

-1.291

Saldo

-1.011

-1.118

-1.304

-1.297

-1.294

-1.291

6.6 Maatwerkvoorzieningen

Baten

0

0

0

0

0

0

(WMO)

Lasten

-1.190

-1.197

-1.174

-1.177

-1.190

-1.190

Saldo

-1.190

-1.197

-1.174

-1.177

-1.190

-1.190

6.71 Maatwerkdienstverlening

Baten

141

165

150

150

150

150

18+

Lasten

-3.002

-3.222

-3.374

-3.013

-2.589

-2.589

Saldo

-2.861

-3.057

-3.224

-2.863

-2.439

-2.439

6.72 Maatwerkdienstverlening

Baten

17

15

0

0

0

0

18-

Lasten

-4.755

-4.405

-4.227

-3.900

-3.730

-3.730

Saldo

-4.738

-4.390

-4.227

-3.900

-3.730

-3.730

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-113

-218

-195

-195

-195

-195

Saldo

-113

-218

-195

-195

-195

-195

Baten

50

0

0

0

0

0

Lasten

-1.339

-1.267

-1.330

-1.330

-1.330

-1.330

6.5 Arbeidsparticipatie

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Saldo

-1.289

-1.267

-1.330

-1.330

-1.330

-1.330

Totaal baten

Baten

10.594

8.153

6.911

6.863

6.863

6.863

Totaal lasten

Lasten

-26.045

-24.469

-24.036

-23.278

-22.669

-22.661

Saldo van baten en lasten

Saldo

-15.451

-16.316

-17.125

-16.415

-15.805

-15.798

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Algemene opmerking Programma 6: Door, per saldo neutrale, administratieve verschuivingen binnen de subsidiebudgetten is er sprake van vrij grote verschillen op verschillende taakvelden binnen Programma 6 en Programma 7.

95

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel van € 102.000 t.o.v. begroting 2021) Het saldo op dit taakveld is € 102.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door € 12.000 hogere bijdrage aan de GGD en lagere baten voor de noodopvang vluchtelingen (€ 90.000). Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel van € 291.000 t.o.v. begroting 2021) Het saldo op dit taakveld is € 291.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een verschuiving van de lasten voor jeugd en jongeren werk van taakveld 6.1. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (nadeel van € 196.000 t.o.v. begroting 2021) De baten en lasten van dit taakveld zijn in 2022 respectievelijk € 1.122.000 en € 926.000 lager geraamd dan in 2021. De verlaging van de baten zijn te verklaren door een hogere rijksbijdrage vanuit de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) (€ 328.000) en het wegvallen van baten voor de TOZO (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) (€ 1.439.000). De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten aan Leidschendam Voorburg (€ 15.000), de BBZ (€ 220.000) en de BUIG (bijstand) (€ 310.000) en lagere lasten voor de bijzondere bijstand (€ 30.000) en de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (€ 1.439.000). Het restant zijn overige kleine verschillen. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (nadeel van € 186.000 t.o.v.

begroting 2021) De raming van de lasten van dit taakveld is in 2022 € 186.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een administratieve wijziging binnen de subsidieplafonds (€ 165.000) en inburgeringskosten per saldo € 20.000. Het restant zijn overige kleine verschillen. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel van € 167.000 t.o.v. begroting 2021) De raming van de lasten op dit taakveld is in 2022 per saldo € 167.000 hoger dan in 2022. Dit is te verklaren door lagere lasten voor het beleidsplan schuldhulpverlening (€ 36.000), het innovatiebudget sociaal domein (€ 120.000) en Beschermd Wonen (€ 15.000). Er zijn hogere lasten voor huishoudelijke ondersteuning (€ 226.000) en voor extra capaciteit (€ 115.000). Daarnaast is er in 2021 voor de toeslagenaffaire € 30.000 aan lasten geraamd en € 15.000 aan baten. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de uitvoering jeugdwet) (voordeel van € 100.000 t.o.v. begroting 2021) In 2022 zijn er lagere baten door een incidentele bijdrage uit het transformatiefonds (€ 15.000). Er zijn hogere lasten door een hogere bijdrage aan de GGD (€ 50.000) en uitvoering van het actieplan jeugd (€ 160.000).

Daarnaast zijn er lagere lasten geraamd voor de zorg in natura (€ 238.000), hiervoor worden investeringen gedaan door middel van kosten besparende maatregelen die gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein. Er zijn lagere lasten door de POH'er (€ 93.000). Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.

96

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ?

Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen; Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaatrobuuste en duurzame waterketen. Samen met inwoners willen wij grip krijgen op afvalstromen en streven wij op termijn naar 30 kg restafval per persoon in 2025; Wij gaan voor een milieubewust, groener en duurzamer Wassenaar. Daarbij hebben wij als doel om in 2040 CO-2 neutraal zijn, millennium- en fairtrade gemeente te blijven en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarnaast staan wij voor verduurzaming van de samenleving en verbetering van de milieukwaliteiten van de leefomgeving.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

In 2021 is met stakeholders (o.a onderwijs, sport,

Uitvoeren actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma

GGD, huisartsen, inwoners, andere private partijen)

Lokaal Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken,

gestart met het opstellen van een Lokaal Preventie

alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen,

Akkoord. Dat zal in 2022 tot nadere uitvoering

waarbij wordt aangehaakt bij de actiepunten uit het

komen waarbij het Uitvoeringsprogramma Lokaal

Lokaal Sportakkoord

Gezondheidsbeleid, wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen, een

Het Lokaal Preventie Akkoord zal vervlochten worden

onderdeel zal zijn.

met het Lokaal Sport Akkoord

Toelichting Lokaal gezondheidsbeleid In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022 staat beschreven hoe Wassenaar lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022. De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische positie. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, 97

gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders (van huisarts tot GGD, van school tot sportvereniging) de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid. Lokaal Preventie Akkoord Inmiddels is er sinds 2021 een Lokaal Preventie Akkoord Wassenaar, dat ook samenhang heeft met het hiervoor genoemde Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en ook met het Lokaal Sport Akkoord Wassenaar. Voor het Lokaal Preventie Akkoord zijn inmiddels stimuleringsgelden (net als bij sportakkoord gaat het om zgn. SPUK-gelden) van VWS via VNG aangevraagd en door VNG toegezegd. In 2022 zullen het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord met elkaar vervlochten worden. GGD Haaglanden Zie ook paragraaf verbonden Partijen. Rijk, VNG en GGD’en maakten afspraken over compensatie van kosten voor corona testen en vaccinaties.

De effecten van deze kosten zijn verwerkt in de begroting. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de gemeente om informatie en transparantie over de (financiële) gevolgen van corona voor GGD Haaglanden. Overigens zijn de financiële gevolgen van corona nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. De minister licht dit toe in zijn brief aan VNG en GGD’en dd. 20 juli 2020.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Verbeteren fysieke leefomgeving

Vervangen geprogrammeerde riolering; Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave ; De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater; Opstarten voorbereidingen Integraal Water Keten plan (vGRP)

98

Toelichting Vervangen geprogrammeerde riolering De geprogrammeerde te vervangen riolering is over het algemeen van slechte tot matige kwaliteit, waar herstel en reparatie niet meer toereikend zijn om de afvoer van vuil water te garanderen. De vervangingsopgave wordt integraal ingezet, waarin kansen voor klimaatveranderingen, energietransitie en duurzaamheid meegewogen worden om een duurzame en klimaatbestendige fysieke leemomgeving te realiseren. Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave Wassenaar heeft de intentie om nieuwe woningen te realiseren. Woningbouw is meer eenheden, waarmee het rioolstelsel extra belast wordt. Er wordt een hydraulische berekening uitgevoerd om de effecten en de benodigde financiën van de voorgenomen woningbouw inzichtelijk te maken. De monitoring van de verordening afvoer hemel- en grondwater Bij het vaststellen van de verordening afvoer hemel- en grondwater is toegezegd om de verordening na 2 jaar te evalueren, waarbij de aanvragen en de uitvoering van de verordening gemonitord wordt. Opstarten voorbereiding Integraal Water Keten plan (voorheen vGRP) Het verbreed Gemeentelijk Riool plan is per 31 december 2021 verlopen. Wassenaar neemt deel aan de samenwerking waterketen Leidse Regio, waar zij in 2023 een nieuw gezamenlijk Integraal Water Keten plan (IWKp) gaan opstellen.

De Raad heeft in 2021 het besluit genomen om mee te liften in de samenwerking waterketen Leidse regio om het IWKp als vervanging van het vGRP te realiseren. Het opstellen van een IWKp, waarin de totale waterketen wordt beschouwd, wordt in 2022 voorbereid.

Samenwerkingsverbanden Naam

Samenwerking Waterketen Regio Rijnland

Juridische vorm

Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De samenwerking kent drie bestuursorganen: •

Bestuurlijk algemeen, betreffende wethouder van gemeente en waterschap, waarbij Rijnland initiatiefnemer is;

•

Bestuurlijk Cluster, betreffende wethouder deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar) binnen cluster Leidse Regio vertegenwoordigt door wethouder Leiden als voorzitter en wethouder Rijnland;

•

C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland. Deze informeren voorzitters bestuurlijk clusters.

99

Doelstelling

Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen. •

Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;

•

Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;

•

Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast. Bestuurlijk belang

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer: •

Van hoge constante kwaliteit;

•

Met een lage kwetsbaarheid;

•

Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Landelijke doel:

Nascheiding restafval door verwerker HVC te vergroten

30 kg fijn restafval per persoon in 2025 Invoeren van statiegeld op blikjes

Toelichting Landelijke afval doelen Europese- en milieuwetgeving zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van een derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Hierin zijn onder andere de volgende doelen gesteld; •

Het vergroten van de bewustwording bij huishoudens en bedrijven van hun afvalproductie en wat met het afval gebeurt in de keten.

•

Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% in 2014 naar minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft hier betrekking op zowel bron- als nascheiding.

100