Begroting 2022 - 2025

Dienstverlening is een middel en iedereen werkt met doel iets te betekenen voor Wassenaar en de

We gaan door met huisbezoeken om adresfraude

Wassenaarders. We zijn constant bezig met

tegen te gaan

verbeteren om het prettiger en eenvoudiger te maken. Hiervoor werken we van buiten naar binnen

We werken door aan de realisatie van de

bijvoorbeeld door bij inwoners hun ervaringen op te

Samenhangende Objectenregistratie

halen onder andere middels klantreizen Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad We uiten de dienstverlening middels het

op 16 maart 2022 zal toegankelijkheid een

uitgangspunt digitaal waar het kan en persoonlijk

aandachtspunt blijven

waar het nodig is Door digitalisering blijft de aandacht voor identiteitsfraude belangrijk bij Burgerzaken. Aandacht voor adresfraude in het kader van ondermijning en de aanpak adreskwaliteit per 2022 is ook van groot belang In 2022 wordt de Uniforme Samenhangende Objectenregistratie gerealiseerd met daarin de basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats

32

Toelichting Dienstverlening De gemeente Wassenaar streeft naar een tijdige, duidelijke en vraaggerichte dienstverlening. Op basis van de uitkomsten van de burgerpeiling en ondernemerspeiling voeren wij verbeteringen door evenals op basis van de dagelijkse feedback voor de gehele dienstverlening. In 2022 werken wij het concept voor de gemeentewinkel verder uit in relatie tot de ontwikkeling van de Paauw als bestuurscentrum en de mogelijkheden van verdere digitalisering. De ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gaan snel en de verwachtingen van inwoners en ondernemers nemen toe op dit vlak. Inwoners en ondernemers verwachten dezelfde handige nieuwe technologieën en service van de private dienstverlener, óók van de gemeente. De digitale dienstverlening sluit hier waar mogelijk op aan. Het is belangrijk hierbij aandacht te houden voor de inwoners die minder digitaal vaardig zijn. De mogelijkheden voor een chat-functie worden onderzocht. Dit is technisch haalbaar maar qua personeel is dit nog de vraag omdat je in de reactietijd het moet waarmaken. De gemeente blijft goed bereikbaar via het telefoonnummer 14070 en natuurlijk kunnen inwoners die dat willen langskomen op het gemeentehuis voor hun producten en diensten. Burgerzaken Voor de corona pandemie was er sprake van de mogelijkheid tot vrije inloop dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur.

Dit was ook een toezegging vanuit het coalitieakkoord. Zodra dit weer mogelijk is zal dit weer worden ingevoerd. Een ontwikkelingen als de introductie van de digitale identiteit (E-ID) voor de identiteitsvaststelling geeft aan hoe het werk verandert voor de medewerkers van burgerzaken. De complexiteit van vraagstukken neemt toe evenals de verwachtingen van inwoners. De medewerkers worden ondersteunt onder andere middels training en opleiding om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Adresfraude Het team basisregistratie personen haakt aan bij de aanpak van adresfraude via de medewerker ondermijning. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) krijgt de gemeente signalen die wijzen op verkeerde adresregistraties. Via het Informatieknooppunt van LAA vindt een analyse plaats en daarna kan onderzoek door de gemeente plaatsvinden. Huisbezoeken maken onderdeel uit van het onderzoek. Op basis daarvan vindt correctie plaats in de BRP. Dit betekent dat rijksdiensten daarna de dienstverlening voor die bewoner waar nodig kunnen aanpassen, zoals een huurtoeslag, studiefinanciering of uitkering. Samenhangende Objectenregistratie Vorig jaar is gestart met doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur.

Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de objecten van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op. Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de

33

WOZ administratie waarin objectgegevens zijn opgenomen en een aantal basisgegevens uit de registraties voor het beheren van de openbare ruimte (BOR) in de objectenregistratie worden opgenomen. Dit traject bestrijkt meerdere jaren waarbij in stappen wordt toegewerkt naar een Samenhangende Objectenregistratie in 2025. De verwachting is dat dit extra werk vraagt via een projectmatige aanpak, extra scholing, uitbreiding in fte’s en mogelijk dat er extra programmatuur moet worden aangeschaft. Dit betekent extra benodigde middelen. Dit staat beschreven in de impact analyse. Eind van het jaar is er meer bekend over de stappen die genomen moeten worden en in de voorjaarsnota komt dit onderwerp dan terug. Verkiezingen Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Net als vorig jaar is er extra aandacht voor de toegankelijkheid zodat inwoners met een beperking aan het stemproces kunnen deelnemen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Gemeentelijke huisvesting/De Paauw

Invoeren kostendekkende huren Grond en Vastgoed

Restauratie cementrustieke bruggen in park de

Afstoten vastgoed, realisatie taakstelling

Paauw Aanvraag omgevingsvergunning De Paauw Vastgoed- en accommodatiebeleid Verduurzaming vastgoedportefeuille

Toelichting Invoeren kostendekkende huren Vanuit de wet markt en overheid is de gemeente verplicht om de integrale kosten van eigen panden via de huurprijs door te berekenen aan de gebruikers. Om de berekeningen te maken zijn gegevens nodig. Daarvoor zijn in 2019 gecertificeerde metingen uitgevoerd met betrekking tot de verhuurbare vloeroppervlakte en het energielabel per pand. In de zomer van 2020 heeft een presentatie aan de raad plaatsgevonden, waarbij naar voren is gebracht dat het vigerende beleid op dit vlak aanpassing vraagt. Een kostendekkende huur is vaak hoger dan de huidige huurprijs waardoor dit, afhankelijk van de gekozen richting, consequenties heeft voor de

34

huurders. Een voorstel voor huurcompensatiebeleid zal derhalve ook worden voorgelegd aan de raad. Om tot een juiste huurprijs te komen moeten de kosten per pand en/of stuk grond in beeld gebracht worden. Daarna wordt de integrale kostprijs en eventuele bijkomende huurcompensatie vastgesteld. In 2022 worden de nieuwe contracten aan de huurders voorgelegd, waarna deze per 1 januari 2023 in werking treden. Afstoten vastgoed Voor de vastgoedportefeuille is een oplopende taakstelling opgenomen. In de portefeuille zijn panden aangemerkt als 'onderhevig aan ontwikkelingen'. De ontwikkeling bij enkele locaties is in een dusdanig ver stadium dat aangenomen kan worden dat begrotingsposten kunnen komen te vervallen. Of de taakstelling daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is hiermee afhankelijk van de doorloop op deze ontwikkelingen. Verdere analyse van bijvoorbeeld de woningen in de begroting leveren nagenoeg geen positieve bijdrage aan de taakstelling. De onderstaande bedragen zijn het resultaat van alle baten en lasten op het betreffende exploitatie nummer. De ontwikkelingen bij cultureel centrum De Warenar, Kerkstraat 75, maken dat aangenomen mag worden dat op termijn posten uit de begroting genomen kunnen worden. Afstoten van de locatie is voorzien in 2022. Hiermee wordt een lastenverlichting van circa € 36.000 gerealiseerd.

De ontwikkelingen op de locatie Middelweg zijn ook zover gevorderd, dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de taakstelling; afstoten van deze locatie is voorzien medio 2022. Het gaat hierbij om de adressen Fabritiuslaan 2, Middelweg 31a en Middelweg 33. De bijdrage die deze panden leveren aan de taakstelling is circa € 51.000. Voor verdere invulling van de taakstelling zal bijvoorbeeld een visie op het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 nader beschouwd moeten worden; en de relatie die deze locatie heeft met verdere invulling van functies. Voormalige Den Deylschool De voormalige Den Deylschool aan de Middelweg wordt in 2022 verkocht. Voor nadere informatie omtrent de herontwikkeling zie Programma 8 Wonen en Bouwen, paragraaf 8.1 Ruimtelijke Ordening. Vastgoed- en accommodatiebeleid Op het gebied van onroerend goed is er een groot aantal ontwikkelingen en opgaven zoals woningbouw, verduurzaming, faciliteren maatschappelijke functies en druk op de gemeentelijke exploitatiebegroting. Om deze uitdagingen aan te pakken is het noodzakelijk dat er integraal beleidsafwegingen worden gemaakt ten aanzien van het wel of niet in bezit houden van panden, het faciliteren van maatschappelijke functies en waar (her)ontwikkeling gaat plaatsvinden. In 2021 is het vastgoed- en accommodatiebeleid aan de commissie voorgelegd. In het najaar 2021 wordt een presentatie aan de Raad gegeven.

De verwachting is dat dit tot een concreet beleidsplan en uitvoeringsplan in 2022 zal leiden. Zo kan het afstoten van vastgoed, om de beheerlasten te reduceren, snel in gang worden gezet na vaststelling van het vastgoedbeleid. Op deze wijze kan invulling gegeven worden aan de oplopende taakstelling ten aanzien van de structurele lasten voor planmatig onderhoud van het vastgoed met ingang van 2022. Gemeentelijke huisvesting / buitenplaats De Paauw In 2022 worden de omgevingsvergunningen aangevraagd voor de verbouw en restauratie van De Paauw tot het bestuurscentrum. Tevens wordt de alternatieve huisvesting voor de huidige ‘bewoners’ van De Paauw verder

35

voorbereid, zodat in 2023 verhuisd kan worden en de restauratie kan starten. Uiteraard onder voorwaarden dat het vergunningverleningstraject positief wordt afgerond. Doordat in 2022 voornamelijk de engineering en uitwerking van de bouw- en restauratieplannen aan de orde zijn wordt verwacht dat in dat jaar slechts 10% van de totale investering uitgegeven wordt. De verhuizing en start van de restauratie in 2023 vraagt dan 30% en in 2024 worden de grootste uitgaven/ betalingen voorzien tot 60% van het investeringsbedrag; totaal geraamd op 11,7 miljoen. Het streven is het gemeentekantoor (ter waarde van 3,5 miljoen) na 2025 af te stoten ten behoeve van woningbouw, nadat De Paauw weer beschikbaar is gekomen. Tot die tijd zal het huidige gemeentekantoor zo goed mogelijk functioneel in stand worden gehouden en vindt er noodzakelijk en regulier onderhoud plaats. Voor park De Paauw is in 2022 de aanleg van de parkeerplaats in de moestuin voorzien en krijgt de Prinsessentuin een opknapbeurt conform de keuze van de raad. Als slotstuk zullen nog enkele vazen en beelden in het park worden gerestaureerd. Er wordt ook een vervolg gegeven aan de restauratie van de cementrustieke bruggen in park de Paauw.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Net zoals vastgoed van bedrijven, is ook gemeentelijk vastgoed onderhevig aan de informatieplicht, energiebesparingsplicht en 2023 label C-verplichting voor kantoren. Uit de financiële doorkijk wat betreft de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed blijkt dat we voor een grote financiële en technische opgave staan om de gehele portefeuille in 2050 energieneutraal te krijgen. Om invulling te geven aan de ambitie ‘Wassenaar energieneutraal 2050’, is in 2021 een pilot uitgevoerd bij drie panden. Dit betreft Paauwlaan 12 (scouting), Langstraat 40 (bibliotheek) en Het Kerkehout 6 (aula begraafplaats). Het doel is om geleidelijk de gehele gemeentelijke portefeuille te verduurzamen. Om dit te bereiken zullen jaarlijks voorstellen worden voorgelegd aan de raad.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

In 2022 wordt verder gewerkt aan de basis op orde

De basis is op orde

voor de PIOFACH-taken die door Wassenaar zelfstandig worden uitgevoerd

Toelichting Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle gemeentelijke lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen begroot en verantwoord op taakveld 0.4 Overhead. De overheadkosten betreffen o.a.:

36

•

De kosten voor de zogenaamde PIOFACH-taken: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit onderdeel nader toegelicht.

•

De kosten voor management, leidinggevenden en alle medewerkers die zich bezig houden met PIOFACHtaken

Tot 1 september 2021 werden alle PIOFACH-taken uitgevoerd door de werkorganisatie Duivenvoorde. Per 1 september 2021 voert Wassenaar deze taken uit als zelfstandige gemeente. Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2020

Begroot

Landelijk

2022 vergelijkings cijfer

01

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,11

7,01

n.v.t.

02

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,10

5,81

n.v.t.

03

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€ 341

€ 355

n.v.t.

04

Externe inhuur

kosten als % van totale

Eigen begroting

5,93%

2,42%

n.v.t.

Eigen begroting

11,85%

13,82%

n.v.t.

loonsom + totale kosten inhuur externen 05

Overhead

% van totale lasten

Toelichting beleidsindicatoren Met uitzondering van de griffie en de schooladviesdienst had de gemeente Wassenaar tot 1 september 2021 geen bezoldigd personeel in dienst. Vanaf 2022 heeft de gemeente Wassenaar wel weer een eigen ambtenarenapparaat. De beleidsindicatoren van 2022 zijn daarom niet vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige

Niet van toepassing

ontwikkelingen verwacht

Toelichting Op dit taakveld wordt de ontvangst van dividend van de deelnemingen in de BNG en Alliander verantwoord.

37

Als gevolg van corona heeft de ECB (Europese Centrale Bank) de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling van haar dividend over de jaren 2019 en 2020 tot eind september 2021 uit te stellen. De verwachting is dat in 2022 de BNG haar dividend over het jaar 2021 gewoon mag uitbetalen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Toepassen inflatiecorrectie

ontwikkelingen van toepassing Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)

Toelichting De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen is voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Daarnaast is de opbrengt OZB verhoogd (circa 5%), hiertoe is besloten in de programmabegroting 2020-2023 en opgenomen in het dekkingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Toepassen inflatiecorrectie

ontwikkelingen van toepassing Verhoging OZB met circa 5% (investeringsplan programmabegroting 2020-2023)

38

Toelichting De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen is voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Daarnaast is de opbrengt OZB verhoogd (circa 5%), hiertoe is besloten in de programmabegroting 2020-2023 en opgenomen in het dekkingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Toepassen inflatiecorrectie

ontwikkelingen van toepassing

Toelichting Onder de overige belastingen vallen hondenbelasting, ondernemersheffing (reclamebelasting) en de precariobelasting. De opbrengst van de hondenbelasting is voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Omdat de opbrengst van de ondernemersheffing onder aftrek van de perceptiekosten wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds wordt de opbrengst in overleg met de centrumondernemers vastgesteld. De opbrengst is voor 2022 niet verhoogd. Op basis van een in 2017 aangenomen wet mogen gemeenten tot en met 2021 nog precariobelasting op kabels en leidingen heffen, dit ten hoogste tegen het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Met ingang van 2022 vallen deze inkomsten weg voor de gemeenten en daarmee de kosten voor de netwerkbedrijven (Alliander en Dunea). Het voordeel wat tegenover deze afschaffing staat voor de netwerkleveranciers, Alliander en Dunea, wordt overigens doorvertaald naar de burgers en bedrijven. Deze krijgen oplopend vanaf 2022 een lagere rekening van deze partijen.

De werkwijze van Dunea en Alliander is verschillend, waardoor het voordeel bij Dunea eerder zichtbaar wordt dan bij Alliander, bij Dunea in 2022 en bij Alliander uiterlijk in 2024.

39

Met het wegvallen van deze inkomsten was in het meerjarenperspectief overigens al rekening gehouden. De tarieven voor de overige belastbare feiten zijn met het inflatiepercentage verhoogd.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.7 Uitkering Gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De herijking van het gemeentefonds waarvan de

Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in

gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021

beeld brengen

bekend zouden moeten worden

Toelichting De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2022-2025 zijn grotendeels berekend op basis van de meicirculaire 2021. Daarna zijn de toegezegde extra rijksmiddelen voor jeugd nog toegevoegd. De eventuele negatieve gevolgen van de herijking gemeentefonds zijn meegenomen als risico en nog niet verwerkt in de cijfers. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de jeugdzorg; 2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. In de septembercirculaire 2020 zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 miljoen. voor 2022. Halverwege 2021 zijn door het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. Ook zijn extra gelden toegezegd voor 2023 tot en met 2025. Hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt, dit moet door het nieuwe kabinet gedaan worden.

Om gemeente toch alvast rekening te kunnen laten houden met de extra gelden is besloten door het Rijk, de VNG en IPO dat gemeenten maximaal 75% mogen ramen van de tot nu toe bekende bedragen. Deze afspraak komt in plaats van de eerdere richtlijnen voor het ramen van de structurele middelen jeugdzorg met een stelpost van € 300 miljoen. ad 2. In de meicirculaire 2020 werd duidelijk dat de accressen voor 2020 en 2021 werden bevroren. In de meicirculaire 2021 is duidelijk gemaakt dat vanaf 2022 weer sprake is van een nieuwe accresraming. Voor 2022 is sprake van een neerwaartse bijtelling van het accres als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling. De uiteindelijke ontwikkeling van het accres is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

40

ad 3. De afgelopen jaren is de verdeling van het gemeentefonds complexer geworden, deze verdeling is toe aan een actualisatie. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Begin augustus 2021 is door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur. De uitkomsten hiervan zijn nu gebaseerd op het jaar 2019, de cijfers zijn echter nog niet definitief. Na ontvangst van het ROB-advies zal ook de VNG nog geconsulteerd worden. Volgens deze laatste tussenstand gaat Wassenaar er € 36 per inwoner op achteruit, dit komt neer op circa € 0,95 miljoen. Wel is sprake van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Dit is voor nu gemaximeerd op de jaren 2023 tot en met 2026 ofwel 4 x € 15 = € 60 per inwoner. Dit geldt voor zowel voordeel- als nadeelgemeente.

Wat gaan we daarvoor doen ?

0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Toelichting Op dit taakveld worden lasten en baten geraamd voor zover deze niet direct op de individuele inhoudelijke taakvelden te ramen zijn. Hierin vinden geen beleidsmatige ontwikkelingen plaats.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

0.61, 0.62 en 0.64

Werkorganisatie Duivenvoorde

Alle taakvelden

Holland Rijnland

0.1

BNG NV

0.5

Alliander NV

0.5

Dunea NV

0.5

41

Wat gaat het kosten ? Tabel 4 Programma: P0 Bestuur en

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-2.379

-3.884

-2.125

-2.109

-2.109

-2.109

Saldo

-2.379

-3.884

-2.125

-2.109

-2.109

-2.109

ondersteuning ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Baten

390

406

381

344

557

582

Lasten

-857

-868

-817

-778

-903

-917

Saldo

-467

-461

-435

-433

-346

-335

0.3 Beheer overige gebouwen en Baten

1.835

97

98

98

98

98

Lasten

-1.008

-590

-504

-479

-454

-454

Saldo

827

-493

-406

-381

-356

-356

gronden 0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.64 Belastingen overig

Baten

40

52

2.389

2.512

2.449

2.387

Lasten

-9.501

-9.707

-11.948

-12.233

-12.116

-12.195

Saldo

-9.461

-9.655

-9.559

-9.720

-9.666

-9.808

Baten

698

667

812

812

812

812

Lasten

-16

-30

-15

-15

-15

-15

Saldo

683

637

797

797

797

797

Baten

7.375

7.821

8.273

8.273

8.273

8.273

Lasten

-284

-287

-303

-303

-303

-303

Saldo

7.091

7.534

7.970

7.970

7.970

7.970

Baten

2.647

2.892

3.060

3.060

3.060

3.060

Lasten

-60

-62

-64

-64

-64

-64

Saldo

2.587

2.829

2.996

2.996

2.996

2.996

Baten

2.270

2.191

414

414

414

414

Lasten

-101

-107

-111

-111

-111

-111

Saldo

2.169

2.084

303

303

303

303

0.7 Alg uitk. & ov. uitk.

Baten

30.618

30.699

33.065

32.318

32.290

32.597

gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

30.618

30.699

33.065

32.318

32.290

32.597

0.8 Overige baten en lasten

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-279

-360

-158

-158

-208

-318

Saldo

-279

-360

-158

-158

-208

-318

0.9 Vennootschapsbelasting

Baten

0

0

0

0

0

0

(VpB)

Lasten

8

0

0

0

0

0

Saldo

8

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten

Baten

0

0

0

0

0

0

en lasten

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

Baten

45.874

44.826

48.492

47.831

47.953

48.222

Totaal lasten

Lasten

-14.477

-15.896

-16.044

-16.248

-16.281

-16.484

Saldo van baten en lasten

Saldo

31.397

28.930

32.448

31.584

31.672

31.738

42

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur (€ 1.763.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Het voordeel op het taakveld wordt met name veroorzaakt door de incidentele kosten voor de ontvlechting in 2021 van € 1,629 miljoen (het OTO-budget (Ontvlechting, Transitie, Opbouw)). Daarnaast zijn er salariskosten overgeheveld naar taakveld 0.4 overhead. Het gaat dan bijv. om de salarislasten van de gemeentesecretaris die daar verantwoord moeten worden. Tot slot is er een bescheiden bedrag van eenmalig € 4.000 opgeplust bij het budget voor de Griffie in verband met de vorming van een nieuwe raad in 2022. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 87.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Het voordeel op dit taakveld is o.a. het gevolg van de taakstelling van € 50.000 waartoe in 2020 bij de kadernota 2021 is besloten. Deze taakstelling loopt op tot € 100.000 in 2024. Er is daarnaast een voordeel van € 30.000 zichtbaar door het wegvallen van incidentele verduurzamingsmiddelen in 2021. Taakveld 0.4 Overhead (€ 96.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Het saldo op het taakveld "overhead" blijft vrijwel gelijk.

Er is sprake van een lichte daling van het saldo van lasten en baten, met name als gevolg van het wegvallen van aanvullende kosten voor het programmateam SSA - opgavegericht werken. Door indexering en overheveling van salarislasten van taakveld 0.1 Bestuur nemen de lasten weer iets toe. Het grootste verschil ten opzichte van 2021 zit in de hogere baten en lasten. Dit is het gevolg van het gastheerschap ICT bij Wassenaar. Dit leidt tot hogere ICT-lasten, maar ook tot een hogere bate vanuit Voorschoten. Taakveld 0.5 Treasury (€ 160.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) In 2022 wordt rekening gehouden met hogere dividenduitkeringen voor zowel Alliander als de BNG. Het voordeel bedraagt € 95.000. Dit betreft een structureel voordeel. Tevens is de garantieprovisie van HVC (€ 65.000) structureel opgenomen als extra inkomst. Taakveld 0.61 OZB Woningen (€ 436.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Taakveld 0.62 OZB Niet-woningen (€ 167.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Taakveld 0.64 Belastingen overig (€ 1.781.000 nadeel t.o.v. begroting 2021) Op de drie belastingtaakvelden zijn forse mutaties zichtbaar. De precario op kabels en leidingen (TV 0.64) is met ingang van 2022 afgeschaft. Dit levert een nadeel op van een kleine € 1,8 miljoen voor de gemeente.

Het voordeel wat hier tegenover staat voor de netwerkleveranciers, Alliander en Dunea, wordt overigens doorvertaald naar de burgers en bedrijven. Deze krijgen oplopend vanaf 2022 een lagere rekening van deze partijen. De werkwijze van Dunea en Alliander is verschillend, waardoor het voordeel bij Dunea eerder zichtbaar wordt, dan bij Alliander, bij Dunea in 2022 en bij Alliander uiterlijk in 2024. Om de lagere opbrengst voor de gemeente te compenseren en om de investeringen die de gemeente in gang heeft gezet te kunnen bekostigen is de OZB de laatste jaren stapsgewijs verhoogd. In 2022 bedraagt de verhoging 5%, een bedrag van € 471.000. Het resterende OZB-voordeel van € 132.000 heeft met name betrekking op indexering. 43

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds (€ 2.366.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) In 2022 zien we vooral een stijging van het gemeentefonds als gevolg van de extra toegezegde rijksmiddelen voor jeugdzorg (€ 1,58 miljoen). Het resterende voordeel (€ 778.000) kent meerdere oorzaken, maar is voornamelijk het gevolg van indexering (accres). In de raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021 wordt dit voordeel nader toegelicht. De gevolgen van de herijking gemeentefonds gelden pas vanaf 2023 en zijn dusdanig in beweging dat ervoor is gekozen om deze als risico op te nemen. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 202.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Tot 2021 is er rekening gehouden met frictiekosten als gevolg van een eerdere bezuiniging op de WODV. In 2022 vallen deze lasten weg, wat leidt tot een voordeel van € 100.000. Het andere voordeel betreft de reservering van het begrotingssaldo van € 102.000 voor 2021 bij de primaire begroting.

44

P1 Veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Een veilig dorp, daarom richten we ons op het verder terugdringen van inbraken en overlast; Verhogen van de sociale veiligheid; De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels; Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven; Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft binnen de

Top Prioriteit heeft de herinrichting van de

vastgesteld meerjarenbegroting 2022-2025 de

crisisorganisatie. Dit is noodzakelijk door de

volgende speerpunten benoemd:

ontvlechting uit de WODV. Per 1 jan 2022 moet de crisisorganisatie kunnen optreden indien dat vereist

Brandweer: het waarborgen van de fysieke

is, inclusief de implementatie van de aanbevelingen

veiligheid, waarbij het (regionale) risicoprofiel de

uit de evaluatie en nafase corona WODV en de

basis vormt voor de juiste zorg op het juiste moment

regionale visie mbt Crisisbeheersing 3.0

te kunnen leveren. De uitwerking van de thema’s verdichting en energietransitie zullen verder in kaart

Een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst)

worden gebracht zodat ook op langere termijn de

tussen de gemeente en de Wassenaarse

specifieke risico’s in perspectief worden gebracht. De

Reddingsbrigade

reguliere advisering richting gemeenten wordt omgevingsrechtproof

Aanschaf 2e Mobiele informatiesysteem als flexibele communicatiemiddel. Hiermee wordt finale invulling

Crisisbeheersing: Ter voorbereiding op incidenten en

gegeven aan de voorbereide Crowd Control

crises die buiten de ‘dagelijkse zorg’ vallen vormen

maatregelen die zijn ontwikkeld en indien nodig

het Regionale Risicoprofiel, het beleidsplan

geactiveerd worden. Buiten inzet t.b.v Crowd Control

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en het

zijn de mobiele informatiesystemen beschikbaar om

45

Regionale Crisisplan de basis. Er wordt rekening

bij andere (gemeentelijke) activiteiten in te zetten

gehouden met een samenleving die steeds

als extra dienstverlening richting bewoners

complexer wordt door o.a. verdichting en de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte en veiligheid De inzichten die bij de corona-aanpak zijn opgedaan worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de ‘koude’ en de ‘warme’ fase hier op aan te sluiten

Toelichting De gemeente Wassenaar is onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden. Binnen de Veiligheidsregio zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners (Politie, Brandweer, GHOR en Gemeenten) beschreven en vastgelegd. De gemeente is verantwoordelijk voor wat wordt genoemd Bevolkingszorg. Dit vloeit voort uit de algemene zorgplicht voor hun inwoners. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is daarnaast specifieke aandacht voor regionale ontwikkelingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, energietransitie en het omgevingsrechtproof maken van de reguliere advisering richting gemeente. Door de (wereldwijde) uitbraak van corona en de aanpassingen die dat van gemeenten heeft gevergd, heeft de gezamenlijke implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zeker een jaar vertraging opgelopen. Het heeft er echter ook voor gezorgd dat gemeenten lokaal in meer of mindere mate ervaring hebben opgedaan met de beoogde werkwijze: er is domein overstijgend gewerkt en de scheiding tussen de reguliere en de crisisorganisatie is vervaagd. Ontwikkelingen die (vertraagd door corona) op stapel staan is de doorontwikkeling naar Bevolkingszorg 3.0. De regionale visie is vastgesteld, de implementatie is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona.

Onderdeel van Bevolkingszorg 3.0 is specifieke aandacht en inrichting van een gemeentelijk team incidenten (GTI concept) die kan optreden bij lokale incidenten met een grote maatschappelijke impact. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld incidenten in het sociale domein en openbare orde en veiligheid. Het GTI concept wordt bij de herinrichting van de crisisorganisatie meegenomen en geïmplementeerd. Ten behoeve van de strandveiligheid Wassenaar wordt een geactualiseerde Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeente en de Wassenaarse Reddingsbrigade. Er is behoefte aan een verduidelijking qua wederzijdse verwachtingen en prestaties. De opgedane ervaringen tijdens corona qua Crowd Control en de daaraan gekoppelde inzet van mobiele communicatie middelen hebben laten zien eigen bezit van dergelijke mobiele infosystemen financieel goedkoper is dan ad-hoc inhuur. Om de mogelijkheden ook voor ander inzet dan louter t.b.v. corona te vergroten kan een 2e tekstkar goede diensten bewijzen.

46

Wat gaan we daarvoor doen ?

1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De ontvlechting van de WODV

Een startnotitie voor nieuw vierjarig integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023 – 2026,

Toenemende signalen die duiden dat ondermijnende

waarbij nieuwe actuele speerpunten en ambities

criminaliteit in Nederland actief is en zijn invloed

worden vastgelegd voor het beleidsterrein van de

heeft op de samenleving. Het is nodig dat de

portefeuille openbare orde en veiligheid

overheid meer focus op bewustwording en aanpak krijgt van de bestrijding tegen georganiseerde en

Een versterking van de Wassenaarse aanpak van

ondermijnende criminaliteit

georganiseerde ondermijnende criminaliteit met onder meer het realiseren van een lokaal meldpunt

Digitalisering van de samenleving en daardoor de

en een lokaal multidisciplinair ondermijningsoverleg

digitalisering van criminaliteit in de vorm van

waar signalen worden gedeeld, gewogen en

cybercrime

afgestemd met regionale ketenpartners

Toelichting Integraal veiligheidsbeleid Het beleidsterrein van openbare orde en veiligheid is zeer breed en divers. Om effectiever op ontwikkelingen en trends te kunnen sturen, stelt de gemeenteraad hierdoor eens per 4 jaar het integraal veiligheidsbeleid vast, waarin de speerpunten en ambities in staan beschreven. Het huidige beleid loopt tot eind 2022, waarna nieuw vierjarig beleid nodig is. In 2022 zal het college een startnotitie voor dit vierjarig beleid aan de nieuwe gemeenteraad aanbieden, waarin gelegenheid is om de kaders voor dit integraal veiligheidsbeleid vast te stellen. Ondermijning In het verlengde van de landelijke focus op de aanpak van ondermijning zal ook lokaal invulling gegeven worden aan enerzijds een versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en anderzijds aan een vergroting van de gemeentelijke weerbaarheid, waarmee de speelruimte wordt verkleind voor vormen van ondermijning. In 2021 is een regisseur ondermijning gestart om het door de gemeenteraad vastgestelde plan van aanpak ondermijning te implementeren. In de ambtelijke organisatie zullen dwarsverbanden met vakafdelingen worden gelegd om signalen van ondermijnende criminaliteit integraal te toetsen en waar nodig interventies in te zetten. Informatiepositie De gemeente beschikt op diverse terreinen over veel informatiebronnen.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn dit vooral maandelijkse politiecijfers, maar ook meldingen over de buitenruimte, waarnemingen

47

van toezicht & handhaving en openbare bronnen. In de afgelopen periode is gewerkt om de informatiepositie op het gebied van openbare orde en veiligheid te verstevigen en informatie overzichtelijker te ontsluiten en verrijken tot duidelijke trends en ontwikkelingen. Op deze manier kan de gemeente zorgelijke trends eerder identificeren, hierop anticiperen en waar nodig ingrijpen met preventieve of repressieve maatregelen. Zorg en veiligheid In 2020 is op voorspraak van de burgemeester gezocht naar versterking van de huidige ketensamenwerking tussen de zorgketen en veiligheidsketen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige capaciteit van de procesregie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling uitbreiding nodig heeft. Op basis hiervan zijn verbetervoorstellen gedaan ten behoeve van de huidige capaciteit van de procesregie. Door een uitbreiding van de capaciteit is het mogelijk om escalerende casuïstiek zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en verschuift de gemeente de inzet van curatieve zorg naar preventieve zorg. De verdere implementatie en integrale uitvoering van de verbetervoorstellen staan op dit moment on-hold totdat de aanvullende capaciteit is gerealiseerd. Een eigen politiebureau in Wassenaar Onze inwoners verdienen een politieorganisatie die dichtbij en benaderbaar is, zodra dit nodig is.

Wassenaar heeft een aantal unieke eigenschappen, waardoor een eigen politiebureau onontbeerlijk is. De geografische en sociale eigenschappen van Wassenaar vereisen dat de politie snel ter plaatse kan zijn. Gelegen aan een grote uitvalsweg, midden in de randstad, maar met relatief veel privacy en rust, is het gebied extra kwetsbaar voor high impact crimes zoals woninginbraken. Daarnaast is een eigen bureau ook noodzakelijk om service te kunnen bieden aan de internationale gemeenschap, bestaande uit de meer dan veertig residenties, de American School The Hague en de Amerikaanse ambassade. Daarnaast liggen in Wassenaar grote recreatiegelegenheden, zoals Bergheide, Meijendel en Duinrell, en de Koninklijke Landgoederen de Horsten. In de portefeuille van openbare orde en veiligheid is het daarom een blijvend speerpunt om in Wassenaar het politiebureau te behouden. Woonoverlast Sinds dit jaar is in samenwerking met de woningbouwcorporaties, politie en de gemeente Wassenaar een tweejarige pilot opgestart met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een service waar inwoners gratis gebrik van kunnen maken indien sprake is van een burenruzie of woonoverlast. Voorheen kon alleen de politie zaken aanmelden bij buurtbemiddeling. De pilot is gestart om ervaringen op te doen dat in plaats van de politie, de corporaties direct zelf zaken aanmelden.

Door deze verschuiving zijn overlastsituaties eerder in beeld bij buurtbemiddeling en vergroot dit de kans op een gezamenlijke oplossing tussen de partijen. Na de tweejarige pilot bekijkt de gemeente Wassenaar met de woningbouwcorporaties bij positieve ervaringen een cofinanciering van buurtbemiddeling.

48

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

realisatie

06

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

Bureau Halt

8 (2019) 12 (2020) 11 (2020)

08

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1,2 (2018) 1,1 (2019) 2,3 (2019)

09

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

4,4 (2019) 4,0 (2020) 4,6 (2020)

10

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2,9 (2018) 4,4 (2019) 2,3 (2019)

11

Vernielingen en

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,8 (2019) 4,2 (2020) 6,2 (2020)

beschadigingen (in de openbare ruimte)

Toelichting beleidsindicatoren Onder vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Het delict mensenhandel wordt samen met het delict mensensmokkel weergegeven bij geweldsmisdrijven.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

49

Wat gaat het kosten ?

Tabel 5 Programma: P1 Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en

Baten

2

0

0

0

0

0

brandweer

Lasten

-2.088

-2.181

-2.368

-2.380

-2.391

-2.316

Saldo

-2.086

-2.181

-2.368

-2.380

-2.391

-2.316

Baten

73

84

100

100

100

100

Lasten

-987

-1.009

-990

-1.000

-1.000

-1.000

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Saldo

-914

-925

-890

-900

-900

-900

Totaal baten

Baten

75

84

100

100

100

100

Totaal lasten

Lasten

-3.076

-3.190

-3.358

-3.380

-3.391

-3.316

Saldo van baten en lasten

Saldo

-3.000

-3.106

-3.259

-3.280

-3.292

-3.216

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 187.000 nadeel t.o.v. begroting 2021) Het grote nadelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden, bestaande uit de reguliere bijdrage (€ 119.000) en de bijdrage voor de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) (€ 73.000).

50

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Aanleg Rijnlandroute

Uitwerking en gedeeltelijk realisatie van het verkeersonderzoek

Verkeerdruk op het Wassenaarse wegennet Uitwerking van toekomstvariant(en) N44 Uitvoering van het fietsveiligheidsplan

Toelichting Aanleg RijnlandRoute In september 2020 zijn tunnelbuizen van de RijnlandRoute (N434) geboord en daarna is de afbouwfase gestart. Openstelling van de N434 wordt verwacht medio 2023. Vanuit de gemeente wordt getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden op en rondom het Wassenaarse wegennet tot een minimum te beperken. Uitwerking van verkeersonderzoek Wassenaar Het verkeersonderzoek is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer te objectiveren en op basis daarvan vast te stellen waar het daadwerkelijk knelt. Dit als input voor een verkenning van de mogelijkheid van het maken van fundamenteel andere keuzes voor het Wassenaarse wegennet. Het doel is het aanbod van (vracht)auto’s en de draagkracht van het Wassenaarse wegennet meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Het onderzoek heeft geleid tot een probleemanalyse en vijf kansen voor verbetering. De verwachting is dat eind 2021 een realisatieplan is ontwikkeld, waarin deze kansen zijn uitgewerkt. In 2022 gaan we hier uitvoering aan geven.

51

Uitwerken van toekomstvariant(en) N44 De denkrichting voor de N44 is om deze op te waarderen voor groen, natuur en andere mobiliteiten dan de auto, zoals de fiets en openbaar vervoer. Voor de gebiedsvisie “Poort naar de Hollandse Duinen”, waarin de N44 als barrière wordt gezien voor het verbinden van groenstructuren, landgoederen en de kust met het groene hart, is een lobby opgezet in 2021 en deze wordt in 2022 voortgezet. Hierbij is de relatie met het Nationaal Park Hollandse Duinen van belang. Het doel is, samen met stakeholders, de kansen te benutten in het verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie, maar ook bij het faciliteren van kennisen innovatiecentra in Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Delft. Hierbij is tevens aandacht voor de meerwaarde die een eventuele lightrailverbinding kan bieden. Uitvoeren van Fietsveiligheidsplan Wassenaar In 2021 is het Fietsveiligheidsplan Wassenaar vastgesteld. Het plan is er op gericht om in een korte tijd op een aantal locaties de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 is een start gemaakt met de aanpak van de 17 fietsknelpunten. In 2022 gaan we dit verder uitvoeren en hierbij is ook aandacht voor verkeersgedrag, verkeerseducatie en infrastructuur om de (fiets)veiligheid structureel te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Toename vraag openbare oplaadpunten voor

Uitbreiden aantal openbare oplaadpunten voor

elektrische auto's

elektrische auto's

Toelichting Uitbreiding aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s In Wassenaar zijn tot 2021 ca. 90 openbare laadpalen geplaatst. Een trend die in 2022 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen is verlengd. Er wordt voor Wassenaar een plan- en prognosekaart ontwikkeld waardoor de locaties voor toekomstige openbare laadpalen worden vastgelegd. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.

52

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.3 Recreatieve havens Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing

Toelichting De gemeente Wassenaar ondersteunt de pleziervaart met het verhuren van terrein aan de Jachthaven Wassenaar.

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Transitieprogramma OV

Verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Wassenaar

Toelichting Sinds 2019 is EBS de vervoerder binnen de concessie Haaglanden Streek. Arriva is tot en met 2022 de vervoerder binnen de concessie Zuid-Holland Noord. In verband met corona is begin 2021 het transitieprogramma OV van de MRDH en vervoerders vastgesteld. Met vervoerders, de vervoerautoriteiten (MRDH en PZH) blijven wij in gesprek om de dienstregeling (lijnvoering en frequentie) te optimaliseren. We blijven pleiten voor verbeteringen in het OV-netwerk. Tevens zal aandacht worden gevraagd voor de meerwaarde die een lightrailverbinding voor Wassenaar en de regio kan bieden.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

2.5 Openbaar vervoer

53

Wat gaat het kosten ?

Tabel 6 Programma: P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

295

212

198

198

198

198

Lasten

-3.849

-3.901

-3.599

-3.723

-3.839

-3.862

Saldo

-3.554

-3.689

-3.400

-3.525

-3.641

-3.664

Baten

133

138

138

138

138

138

Lasten

-402

-309

-307

-307

-307

-307

Saldo

-269

-171

-169

-169

-169

-169

Baten

21

27

27

27

27

27

Lasten

0

-4

-4

-4

-4

-4

Saldo

21

23

23

23

23

23

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-11

-12

-12

-12

-12

-12

Saldo

-11

-12

-12

-12

-12

-12

Totaal baten

Baten

450

376

363

363

363

363

Totaal lasten

Lasten

-4.262

-4.225

-3.921

-4.046

-4.162

-4.185

Saldo van baten en lasten

Saldo

-3.812

-3.849

-3.558

-3.683

-3.799

-3.822

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 289.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Het voordeel van € 289.000 betreft met name het wegvallen van incidentele budgetten voor verkeersonderzoeken, zoals toekomstvisie N44, lightrail en verkeersveilige schoolzones. Daarnaast zijn er in 2021 incidentele kosten gemaakt voor het vervangen van kabelnet OV. Deze incidentele kosten zijn gedekt vanuit reserves, maar deze baten worden op een andere plek getoond.

54

P3 Economie

Wat willen we bereiken ?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar; Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het economisch vestigingsklimaat staat als gevolg

Oplevering centrum Wassenaar

van corona en de vernieuwde economie onder druk Behoud en versterking van het verblijfsaanbod Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement Ontwikkelen Strandvisie 2030

Toelichting Het economisch vestigingsklimaat staat onder druk Als gevolg van corona en de vernieuwde economie staat de detailhandel onder druk en vertrekken winkeliers uit de winkelstraat. De vernieuwde economie schept ook kansen voor het economisch vestigingsklimaat. Het is belangrijk om samen met ondernemers en investeerders voorzieningen zoals onder andere het centrum, het strand en overnachtingsmogelijkheden op peil te brengen en te versterken. Hiermee versterken wij het economisch vestigingsklimaat, wat leidt tot een toename van bestedingen, het aantrekken van nieuwe investeerders, de versterking van de leefbaarheid en meer werkgelegenheid. Oplevering nieuw ingericht centrum Wassenaar Het centrum van Wassenaar vraagt om aanpassing aan de nieuwe tijd. Deze aanpassing is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan, die in 2021 in uitvoering zijn gebracht. In 2022 vindt de totale oplevering van het nieuw ingerichte centrum plaats met onder andere een aantrekkelijke openbare verblijfsruimte, veel groen, gerenoveerde gevels, duidelijke regels voor terrassen en winkeluitstallingen, meer 55

fietsparkeergelegenheden en openbare (miva) toiletten. Onderdeel hiervan is ook een heldere bewegwijzering richting (parkeerplaatsen in) het centrum en een voetgangersbewegwijzering. Behoud en versterking van verblijfsaanbod De gemeente zet in op het behoud en de (kwalitatieve en kwantitatieve) versterking van het verblijfsaanbod door het faciliteren en stimuleren van initiatieven die hierop aansluiten. Naast de versterking van het huidig verblijfsaanbod gaat het ook om het ondersteunen van initiatieven voor nieuw kleinschalig verblijfsaanbod. Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie accountmanagement De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen over trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren. Hiermee zal de gemeente in een vroegtijdig stadium gewenste economische ontwikkelingen signaleren, faciliteren en stimuleren. Ontwikkelen Strandvisie 2030 Op 30 juni 2021 is er een MineCraft presentatie gegeven door de leerlingen van de Herenwegschool. Met behulp van MineCraft hebben de kinderen een (andere) kijk gegeven op de fysieke en logistieke inrichting van de Wassenaarse Slag.

Bij de behandeling van de kadernota 2022 is een motie ingediend voor het ontwikkelen van de Strandvisie 2030 en hiervoor bij de najaarsnota 2021 € 75.000 vrij te maken. De ideeën van de Herenwegschool leerlingen worden hierbij betrokken naast die van de strandondernemers en bewoners. Mogelijke quick wins worden al in 2021 uitgewerkt. Herontwikkeling Duindigt De herontwikkeling van Draf- en renbaan Duindigt en omgeving is in voorbereiding en de uitwerking van het programma van eisen zal nauwlettend worden gevolgd (zie ook product 8.1).

Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

46,1

46,3

53,2

(2019)

(2020)

(2020)

155,3

161,1

158,4

(2019)

(2020)

(2020)

realisatie

14

Functiemenging

%

16

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

LISA LISA

jaar

Toelichting beleidsindicatoren Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De stijging van vestigingen van bedrijven is het gevolg van de aantrekkende economie, lokale en regionale activiteiten om de economie te versterken en het beter promoten en verbinden van wat Wassenaar toeristisch en recreatief gezien te bieden heeft.

56

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Beter bereikbare, schone en veilige

ontwikkelingen van toepassing

bedrijventerreinen

Toelichting Beter bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen De gemeente ziet blijvend toe op veilige en schone bedrijventerreinen. Als draagvlak wordt aangetoond voor eenrichtingsverkeer op de Hoge Klei zal de gemeente daar medewerking aan verlenen. Hiervoor ligt het initiatief bij de ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Voortzetting BIZ Centrum

ontwikkelingen van toepassing Uitvoering BIZ Maaldrift

Toelichting Met een Bedrijven Investeringszone BIZ en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving. Voortzetting BIZ Centrum Indien er voldoende draagvlak is, wordt de overeenkomst voor BIZ per 2022 voortgezet. Samen met het centrummanagement werkt de gemeente aan de uitvoeringsovereenkomst en verordening van de BIZ. Uitvoeren BIZ Maaldrift De BIZ overeenkomst voor Maaldrift wordt uitgevoerd, door innen van de bijdrage van de ondernemers en (minus perceptiekosten) uitkeren aan de Ondernemersvereniging Maaldrift.

57

Wat gaan we daarvoor doen ?

3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Toerisme als middel voor het oplossen van

Voortzetting van VVV in bibliotheek

maatschappelijke vraagstukken Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector

Toelichting Toerisme is een belangrijk middel om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en ons welzijn. Het gaat om het in stand houden en kwaliteitsverbetering van (centrum)voorzieningen en groengebieden, het creëren van werkgelegenheid en het versterken van de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat. De gemeente wil dat alle Wassenaarders profiteren van toerisme door - passend bij de waarden van Wassenaar - in te zetten op duurzaam toerisme (kwaliteitstoerisme). De economische promotie richt zich op inwoners, ondernemers en bezoekers die voor Wassenaar meerwaarde opleveren. Voortzetting van VVV in bibliotheek Per 1 juli 2020 bevindt zich een VVV in de bibliotheek van Wassenaar. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de bibliotheek en Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing loopt per 1 januari 2022 af en wordt verlengd. De VVV vergroot de gastvrijheid en toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Wassenaar voor inwoners en bezoekers en draagt bij aan de trots van de inwoners en vergroot de betekenis van het centrum. Met de exploitatie van de VVV wordt de waarde van de Bibliotheek en daarbij het draagvlak voor deze voorziening en de betekenis van het personeel vergroot.

De VVV draagt bij aan een ondernemende en betaalbare bibliotheek voor alle inwoners, met waar mogelijk differentiatie op het gebied van financieringsbronnen, activiteiten en samenwerkingspartners Uitvoeringsafspraken ter versterking van de toeristisch recreatieve sector Om de concurrentiekracht van Wassenaar te versterken en te zorgen dat Wassenaarders profijt hebben van toerisme geven we samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners (inclusief Nationaal Park Hollandse Duinen) uitvoering aan de in het Service Level Agreement (te sluiten op 1 januari 2022) gemaakte afspraken. Er wordt ingezet op het verlengen van verblijfsduur van bezoekers, het aantrekken van kwaliteitstoeristen (die passen bij de waarden van Wassenaar), het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte, een toename van het aantal banen in de toeristische branche en een toename van toeristische bestedingen. Het gaat om een toename van werkgelegenheid en toeristische bestedingen van 10% in 5 jaar. De voortgang hierin wordt gemonitord. Het gaat hierbij onder andere om: •

campagnes om bewoners, bedrijven en bezoekers te verbinden met Wassenaar;

58

•

promotie van Wassenaar als aantrekkelijke gemeente via (streek)magazines, influencers, website, advertenties, beurzen, promotiefilms en (social)media;

•

wandel- en fietsroutes;

•

toeristische kaart met high-lights;

•

vergroten netwerk ondernemers onder andere met partnerbijeenkomsten;

•

doorontwikkelen van VVV;

•

evenementen, arrangementen, activiteiten voor bewoners en bezoekers.

Verbonden partijen Naam

Taakveld

GR Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

3.1 Economische ontwikkeling

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

59

Wat gaat het kosten ?

Tabel 7 Programma: P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-383

-451

-389

-366

-366

-366

Saldo

-383

-451

-389

-366

-366

-366

3.3 Bedrijfsloket en

Baten

97

98

103

103

103

103

bedrijfsregelingen

Lasten

-95

-85

-84

-84

-84

-84

Saldo

1

14

18

18

18

18

3.4 Economische promotie

Baten

613

1.176

1.193

1.193

1.193

1.193

Lasten

-165

-180

-164

-149

-149

-89

Saldo

448

997

1.029

1.044

1.044

1.104

Totaal baten

Baten

710

1.275

1.296

1.296

1.296

1.296

Totaal lasten

Lasten

-643

-715

-637

-599

-599

-539

Saldo van baten en lasten

Saldo

67

559

659

696

696

756

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (€ 62.000 voordeel t.o.v. begroting 2021) Het voordeel van € 62.000 betreft met name de lagere incidentele proceskosten die benodigd zijn voor de herinrichting van het centrum van Wassenaar (project Beeldkwaliteit).

60

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken ?

Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling; Alle kinderen gaan naar school. Er is aandacht om schooluitval en schoolverzuim terug te dringen, zodat ieder kind een startkwalificatie behaalt. Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen; Onderwijs is daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein; Als leerlingen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer zelfstandig willen leren reizen, kunnen zij gebruik maken van De Reiskoffer. Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in duurzame scholen; Al onze inwoners krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen; Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen.

→

Wat gaan we daarvoor doen ?

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

Wassenaar voldoet aan de zorgplicht voor voldoende

ontwikkelingen van toepassing

Openbaar Onderwijs

Toelichting Uitvoering wettelijke taken Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en de gemeente heeft geen directe (bestuurlijke) verantwoordelijkheid meer. De gemeente heeft wel een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De jaarrekening en de begroting jaarlijks moeten worden goedgekeurd.

61

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld

Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen

Toelichting Conform tranche 2023-2026 van het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is in 2021 een voorbereidingskrediet aangevraagd door het Rijnlands lyceum voor permanente uitbreiding ten behoeve van het internationaal onderwijs. Gedurende de opbouwfase (geleidelijke groei en opbouw van de internationale afdeling) voorziet de uitbreiding in het ruimte tekort voor het 'reguliere' onderwijs. Dit voorbereidingskrediet zal in 2022 worden verstrekt en de voorbereidingen voor de bouw zullen worden gestart. De gemeenteraad zal nog goedkeuring moeten verlenen aan de definitieve bouw. Tevens is conform tranche 2023-2026 van het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs een voorbereidingskrediet aangevraagd voor vervangende nieuwbouw voor de St. Josef en St.Jan Baptist op de locatie van de voormalige weth.Huijbregtseschool. Deze is in het IHP echter pas voor 2024 opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen ?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief

Voor Voorschoolse Educatie is het aanbod aan uren

vorm geven van Voorschoolse Educatie. In dit kader

voor kinderen met een achterstand uitgebreid. Het

is het aantal uren VE per week uitgebreid van 10

beleidsplan VE wordt verder geïmplementeerd

naar 16 uur De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en

wordt verbeterd. Wassenaar is ook in 2022 trekker

62

jeugdhulp wordt door de landelijk stijgende uitgaven

van de regionale werkgroep Aansluiting Onderwijs en

voor jeugdhulpvoorzieningen steeds belangrijker

Jeugdhulp

Het is daarom noodzakelijk om een goede doorlopende zorglijn te creëren waarbij elke partij

De School Advies Dienst Wassenaar pakt in opdracht

dat doet waar zij goed in is en waar zij wettelijk toe

van de gemeente en de scholen haar specifieke en

verplicht is

integrale rol in de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid