Programmabegroting 2022-2025

Mobiliteit We werken samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan oplossingen voor de verkeersproblemen in de omgeving tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp De Brugweg is een nog openstaand verkeersknelpunt van het Mobiliteitsplan 2013-2020. We vinden het belangrijk dit verkeersknelpunt op te lossen om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten. Onder kwetsbare verkeersdeelnemers verstaan we fietsers, voetgangers, jonge bestuurders, ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

19 Dorp in ontwikkeling

We werken verder aan een Mobiliteitsvisie In deze visie geven we onze wensen aan op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid en parkeren. Deze wensen laten we landen in de Omgevingsvisie. We werken de Mobiliteitsvisie uit in een Uitvoeringsplan Dit plan vervangt het huidige Mobiliteitsplan 2013-2020 en het huidige Parkeerbeleid. In het Mobiliteitsplan gaan we in op de acties die we de komende periode uitvoeren op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid en parkeren. Lasten: € 15.000 incidenteel in 2022. Verwachte investering oplossing knelpunten € 100.000 per jaar met ingang van 2022. Lasten: € 3.700 structureel in 2023 oplopend naar € 11.100 in 2025. We maken duurzaam vervoer aantrekkelijk We zorgen ervoor dat er laadpalen kunnen komen op plekken waar we verwachten dat ze in de toekomst nodig zijn. We doen marktonderzoek naar de verschillende vormen van deelvervoer (zoals deelfietsen en deelauto’s) en de toepasbaarheid hiervan in onze gemeente. Lasten: € 25.000 per jaar incidenteel in 2022 tot en met 2024. We verbeteren de verkeersveiligheid Regionale verkeersveiligheidsacties plannen, bespreken en stemmen we af binnen Regio Midden-Holland. Hierbij is vooral aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Onder kwetsbare verkeersdeelnemers verstaan we fietsers, voetgangers, jonge bestuurders, ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Hiervoor worden samen met buurgemeenten acties georganiseerd en kleine aanpassingen aan de openbare ruimte gedaan. Hiermee geven we uitvoering aan Motie “Meer Verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers”. Lasten: € 12.000 structureel met ingang van 2022. Samenwerken in de regio Midden-Holland De inzet in de regio Midden-Holland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op diverse beleidsterreinen worden regionale agenda’s en/of visies opgesteld. De werkzaamheden voor de regio worden uitgevoerd door medewerkers van de deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt gelijke inzet verwacht los van de omvang. Omdat de lokale taken niet afnemen geeft dit knelpunten. We willen blijven inzetten op onze regionale bijdrage. Lasten: € 93.000 structureel met ingang van 2022. Is +/+ 1,0 formatieplaats. Economie Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs voeren we het Economisch Koersdocument uit In 2021 is het Economisch Koersdocument Waddinxveen 2021-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Door het koersdocument uit te voeren blijven we inzetten op het zijn van een ondernemersvriendelijke gemeente. En versterken we het economisch klimaat in de gemeente. We denken actief mee met het bedrijfsleven en verkennen samen kansen en mogelijkheden. We werken samen met het bedrijfsleven aan goede bedrijventerreinen en bereikbaarheid.

We gaan uit van een verlenging van de samenwerking in de A12-corridor Samen met 12 partijen, waaronder de provincie, VNO-NCW West en zes gemeenten werken we aan de uitvoering van de ‘samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor’. Met de samenwerking proberen we de A12-corridor tussen Bodegraven-Reeuwijk en Den Haag te versterken. We werken samen bij de vestiging van logistieke bedrijven. Ook bij het verduurzamen van bedrijventerreinen werken we samen. De samenwerkingsovereenkomst liep in 2021 af. Er is uitgegaan van een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar. Lasten: € 20.000 per jaar incidenteel in 2022 tot en met 2024. We werken samen met ondernemers om het tuinbouwcluster in het Oostland te versterken In 2020 is het werkboek ‘kansen voor de glastuinbouw Oostland’ vastgesteld door de colleges. Het werkboek beschrijft kansen om het tuinbouwcluster in het Oostland te versterken. In Oostland verband werken we samen met ondernemers. We werken aan de uitwerking van de kansen om de ruimtelijk-economische structuur van het tuinbouwcluster in het Oostland te versterken. Duurzaamheid We delen kennis over duurzaamheid met Waddinxveen We blijven kennis over duurzaamheid delen met jongeren, inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. We doen dit door kennissessies te organiseren en kleine acties op te zetten.

We verwachten dat dit ook terugkomt in de nieuwe duurzaamheidsvisie. We ronden de nieuwe duurzaamheidsvisie af We doen dit om overzicht te krijgen hoe de maatschappelijke opgaven, doelen en inspanningen samenhangen en op elkaar inwerken. We vertalen de Europese en nationale doelstellingen naar de haalbare en benodigde doelen voor Waddinxveen.

20 Dorp in ontwikkeling

We zetten in op energiebesparing bij inwoners en ondernemers We starten met de uitvoering van een deel van de Transitievisie Warmte Waddinxveen. We zetten in om te komen tot energiebesparing bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De uitvoering van de Transitievisie Warmte via de buurtaanpak kan verder worden opgepakt als er geld van het Rijk komt. We voeren de Regionale Energie Strategie (RES) verder uit In regionaal verband zetten we in op het opwekken van hernieuwbare, schone energie. Dit doen we door het verder uitwerken van de zoekgebieden in de regio. We werken de RES 1.0 uit in een RES 2.0. In 2023 wordt de RES 2.0 opgeleverd. Zowel binnen de RES als lokaal onderzoeken we hoe we zonnepanelen op grote bedrijfsdaken mogelijk kunnen maken. Daarnaast willen we ook lokale (particuliere) initiatieven, die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave, zoveel mogelijk ondersteunen. Hierbij is het bevorderen van lokaal eigenaarschap een belangrijk aandachtspunt We gaan verder met bovenregionale restwarmte voor glastuinbouw en gebouwde omgeving In regionaal verband zetten we via de Warmte Samenwerking Oostland (WSO) in op de verdere ontwikkeling van bovenregionale restwarmte. We voeren de afspraken die we hebben gemaakt over WarmtelinQ uit. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte wordt gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.

Daarnaast ontwikkelen we met de gemeente Zuidplas en de Warmte coöperatie Zuidplaspolder een haalbaarheidsonderzoek. Zo zetten we een nieuwe stap in de verduurzaming van de glastuinbouw en de bedrijventerreinen. De werkzaamheden voor duurzaamheid worden gedekt uit de bestemmingsreserve Energietransitie en daarnaast is er voor incidenteel in 2022 en 2023 € 125.000 beschikbaar. Bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken hebben een informatieplicht over het energieverbruik De ODMH gaat bedrijven die niet voldoen aan deze plicht een voornemen en eventueel een last op dwangsom versturen. We verwachten dat dit bezwaar- en beroepsprocedures tot gevolg heeft. Lasten: € 28.000 structureel met ingang van 2022. Grondbeleid We voeren projecten uit volgens het Grondbeleid We voeren een gemengd grondbeleid. We laten zoveel mogelijk over aan marktpartijen (faciliterend grondbeleid), maar als het nodig is doen we het zelf (actief grondbeleid). Op dit moment heeft de gemeente een groot aantal projecten in ontwikkeling. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van glastuinbouw, bedrijven, infrastructuur, groen, voorzieningen en woningen. We zien dat met name de zuidkant van Waddinxveen volop in ontwikkeling is (Glasparel +, Vredenburgzone en Triangel). Daarnaast werken we aan een gezond dorpshart.

We doen dit door het Centrumplan af te ronden en het Sleutelkwartier te ontwikkelen. Daarnaast is er een start gemaakt met het plan Oude Dreef, het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de Bentwoudlaan en de ontwikkeling van de Noordkade. Voor de ontwikkeling van de Noordkade willen we met de huidige partijen in het gebied vervolgstappen zetten in lijn met de ontwikkelstrategie. Lasten: € 60.500 incidenteel in 2022. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. We proberen deze lasten te verhalen in de verdere ontwikkeling. We zetten in op circulaire en natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling Bij diverse woningbouwontwikkelingen zetten we in op de duurzaamheidsthema’s circulariteit, natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie. Circulariteit houdt in dat kringlopen worden gesloten zodat er uiteindelijk geen afval meer is. Natuur-inclusiviteit betekent dat er rekening wordt gehouden met natuur en biodiversiteit. Klimaatadapatie is erop gericht om om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Door op deze thema’s in te zetten, ontwikkelen we onze gebieden integraal en toekomstbestendig. Beleidsindicatoren Economie Indicator

Jaar

Functiemenging

2020 Verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). 2020 Aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

W'veen

Zuid-H.

52,9

MiddenH. 51,0

145,9

157,0

142,5

51,5

21 Dorp in ontwikkeling

Wonen Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

Midden-H.

Zuid-H.

Woningvoorraad

2021

Gewenste woningvoorraadtoename volgend de trendraming 2019

360

1.430

17.530

Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

MiddenH.

Zuid-H.

Nieuw gebouwde woningen

2020 Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen

31,9

13,6

9,0

Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

Midden-H.

Zuid-H.

Hernieuwbare elektriciteit

2019

% Elektriciteit afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld

18

6,8

9,7

Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

MIddenH.

Zuid-H.

Demografische druk

2020 % personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

75,8

75,8

68,0

Grondbeleid

Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Verbonden Partijen Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving Dit doet de ODMH door milieutaken en bouw- en woningtoezichttaken uit te voeren die zijn vastgelegd in het jaarprogramma. Hieronder vallen in ieder geval vergunningen die aangevraagd worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en diverse milieuwetgeving. Ook het toezicht en de handhaving op die vergunningen voert de OMDH uit. Daarnaast voert de ODMH nog taken uit als milieuadviseur in ruimtelijke procedures en voert zij taken uit binnen het duurzaamheidsveld. In de jaren 2022-2025 werkt de ODMH aan de implementatie van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging. De ODMH is klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We willen de advisering van de ODHM over externe veiligheid voortzetten. De subsidie bij het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) vervalt in 2021. Dit draagt bij aan het leefbaar en veilig maken en houden van de leefomgeving. Lasten: € 3.000 structureel met ingang van 2022 oplopend naar € 4.000 vanaf 2023. Grondbank RZG Zuidplas De gemeente Waddinxveen werkt samen in een gemeenschappelijke Grondbank in het gebied van de Zuidplaspolder Voor de ontwikkeling is een gemeenschappelijk Grondbank opgericht. De gemeente Waddinxveen is voor 5% eigenaar van de Grondbank.

We doen dit samen met de gemeente Rotterdam (40%), Gouda (6%), Zuidplas (9%)

22 Dorp in ontwikkeling

en de provincie Zuid-Holland (40%). Het eigendom van de Grondbank zijn grote percelen grond. Deze zijn bedoeld voor de ontwikkeling van een groot nieuw dorp in de gemeente Zuidplas. Er is op 1 juli 2021 een overeenkomst gesloten met de gemeente Zuidplas dat ze de Grondbank gaat overnemen. Er is hiervoor een bestuurlijke overeenkomst gesloten en een verkoopovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het nieuwe dorp en de prijs van de grond. Dit betekent dat de formele samenwerking gaat stoppen. Het is de bedoeling dat we de samenwerking op 1 januari 2025 kunnen stoppen. De gemeente Waddinxveen betaalt vanaf 2021 ook niet meer voor de samenwerking (deelnemersbijdrage). Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwepark) De gemeente Waddinxveen werkt samen in het Bedrijvenschap Regio Gouwepark Hiervoor is het Bedrijvenschap Regio Gouda opgericht. Het doel van het Bedrijvenschap is om bedrijventerrein Gouwe Park 1 te ontwikkelen. We doen dit samen met de gemeente Gouda en de gemeente Zuidplas. We zijn alle drie voor 1/3 eigenaar van het Bedrijvenschap. De ontwikkeling van Gouwe Park 1 is bijna klaar. Alle kavels zijn verkocht aan bedrijven. In 2020 is het Bedrijvenschap gestart met het uitbetalen van winst. Dit loopt door tot 2022. Op 31 december 2022 willen we de samenwerking stoppen. De gemeente Zuidplas gaat zelfstandig bedrijventerrein Gouwe Park 2 ontwikkelen.

GEM CV Park Triangel Voor de ontwikkeling van de wijk Park Triangel is een Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij opgericht (GEM) We verwachten de komende jaren 250 tot 300 woningen per jaar te bouwen. Na een rustig begin in 2014/2015, is het project nu in volle gang. De werkzaamheden zijn in bijna het hele gebied zichtbaar. De afronding van het project staat gepland voor 2028. Bij aanhoudende marktomstandigheden wordt het project eerder afgerond. Stichting Greenport regio Boskoop Stichting Greenport regio Boskoop versterkt de boomteeltsector De stichting zorgt ervoor dat men deze sector en de regio als een aantrekkelijke markt- en vestigingsplaats en kennisbron ziet. Ook heeft de stichting als doel dat de boomteeltsector op een goede manier past in de regio. Hier houden we rekening met de thema’s:  Wonen  Water  Natuur  Recreatie  Landschap Waddinxveen maakt onderdeel uit van het bestuur van de Stichting Greenport regio Boskoop. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:  Gemeente Alphen aan den Rijn  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  Gemeente Waddinxveen  Hoogheemraadschap van Rijnland De provincie Zuid-Holland is als adviseur betrokken. Vijf mensen vanuit de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop vertegenwoordigen het bedrijfsleven.

23 Dorp in ontwikkeling

Wat gaat het kosten Financieel overzicht programma met toelichting Programma 3 Lasten Baten

Rekening 2020 -20.400 19.524

Begroting 2021 -32.254 -31.652

Begroting 2022 -27.044 25.163

Begroting 2023 -14.906 13.834

Begroting 2024 -8.166 6.731

Begroting 2025 -17.661 15.429

-780 -21

-1.076 -53

-530 -78

-232 -102

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming

-876

-602

-2.681

-2.201

-2.043

-2.567

Stortingen

-4.362

-7.756

-2.927

-4.645

-3.210

-5.472

Onttrekkingen

2.713

4.761

1.273

3.874

2.380

5.201

Saldo na bestemming

-2.525

-3.597

-4.335

-2.972

-2.873

-2.837

Rekening 2020 -15.545 16.369

Begroting 2021 -27.142 29.311

Begroting 2022 -22.869 24.202

Begroting 2023 -11.518 12.887

Begroting 2024 -4.715 5.786

Begroting 2025 -14.144 14.477

823

2.169

1.334

1.368

1.071

333

-1.981 1.093

-2.836 594

-1.440 30

-1.566 122

-1.147 0

-1.151 742

-65

-73

-76

-76

-76

-76

Waarvan overige beleidsproducten: Rekening Programma 3 2020 Lasten -4.854

Begroting 2021 -5.112

Begroting 2022 -4.175

Begroting 2023 -3.387

Begroting 2024 -3.452

Begroting 2025 -3.517

2.341

961

1.907

790

748

Lasten

-780

-1.076

-530

-232

Baten

-21

-53

-78

-102

Bedragen x € 1.000 Waarvan grondexploitaties: Programma 3 Lasten Baten Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming Stortingen Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

Baten

3.155

Nieuw beleid

Saldo voor bestemming

-1.699

-2.771

-4.014

-3.568

-3.115

-2.899

Stortingen

-2.381

-4.920

-1.487

-3.079

-2.063

-4.321

Onttrekkingen

1.620

4.167

1.243

3.752

2.380

4.459

Saldo na bestemming

-2.460

-3.523

-4.259

-2.895

-2.798

-2.761

Bedragen x € 1.000 Toelichting Grondbedrijfsfunctie De grondexploitaties, facilitaire projecten en bovenwijkse voorzieningen worden toegelicht in paragraaf 7 (grondbeleid) en zijn hierboven weergegeven in een aparte tabel. De bovenwijkse voorzieningen maken onderdeel uit van het investeringsprogramma 2022-2025. Door investeringen in bovenwijkse voorzieningen en de vorming van afschrijvingsreserves zijn er veel wijzingen in de reserves in 2022.

24 Dorp in ontwikkeling

Incidentele en structurele lasten woningen en panden In 2022 nemen de lasten voor panden met € 149.000 toe. Dit komt door de sloop van de Wingerd 45 en de Peter Zuidlaan 3 en 5. De Kerkstraat 13 wordt een jaar langer gebruikt. Vanaf 2022 nemen de lasten af met € 65.000 doordat in 2021 de Heggewinde 22a en de Oranjelaan 3 afgestoten zullen zijn. Incidentele lasten en baten Duurzaamheid In 2021 was er € 743.000 beschikbaar voor het project Subsidie Reductie Energiegebruik Waddinxveen en het project Warmtetransitievisie. Tegenover de lasten van dit project stond een bate van € 378.000. In 2022 is een bedrag van € 238.000 beschikbaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve Uitvoering klimaatakkoord. Structurele lasten Ruimtelijke Ordening Vanaf 2021 vervalt de bijdrage van € 95.000 aan de Grondbank. Hierdoor vervalt ook de onttrekking aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf voor dit doel. Voor 2021 moet dit nog worden meegenomen in de 2e Burap 2021 waardoor het nu een verschil geeft bij vergelijking 2021 met 2022. Incidentele bate en last Ruimtelijke Ordening In 2021 was er een winstuitkering vanuit Gouwepark van € 1.000.000. Deze wordt gestort in de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. In 2022 komt er ook een winstuitkering. De hoogte was niet bekend bij het opstellen van deze begroting.

Stortingen en onttrekkingen reserves niet-grondbedrijf Door het vormen van afschrijvingsreserves ten laste van de andere reserves zijn er aanzienlijke stortingen en onttrekkingen die per saldo tegen elkaar wegvallen.

25 Dorp in ontwikkeling

Programma: Leefbaar dorp

4. Leefbaar Dorp Maatschappelijk vraagstuk We hebben een schone en veilige leefomgeving We willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Een schone en veilige openbare ruimte helpt bij de leefbaarheid van Waddinxveen. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Om de leefomgeving samen te onderhouden, rekenen we op onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatverandering Het klimaat verandert. Daarom richten we onze openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in. Dit betekent dat onze leefomgeving voorbereid is op extreem weer. Daarnaast gebruiken we afval zo veel mogelijk als grondstof om bij te dragen aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waar geen afval meer is, maar alles weer opnieuw wordt gebruikt.

Wat willen we bereiken? Openbare Ruimte We beheren en onderhouden onze kapitaalgoederen volgens gedifferentieerde beheerniveau’s We zetten in op kwalitatief goed beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen voor de disciplines wegen, groen en riolering. De kwaliteit van onze kapitaalgoederen moet zo goed zijn dat we ze kunnen blijven gebruiken. We beheren en onderhouden de openbare ruimte daarom volgens gedifferentieerde beheerniveaus, zoals vastgesteld in de Visie Beheer Openbare Ruimte. Dit zijn de verschillende niveaus waarop de kapitaalgoederen bijgehouden worden. Hierbij spelen we in op de wensen van onze partners en voldoen we aan onze zorgplichten. Daarnaast richten we de openbare ruimte samen met de betrokkenen in volgens de richtlijnen van onze Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). We richten de openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in voor 2050 We voeren de Deltawet uit om bescherming te bieden tegen wateroverlast en zorg te dragen voor zoetwatervoorziening. Een goede zoetwatervoorziening is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende water is. We willen dit bereiken door de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten, waarbij er minimale wateroverlast of watertekort is. Hierdoor is de openbare ruimte uiteindelijk voorbereid op extreem weer.

We zorgen voor een groene uitstraling van Waddinxveen en we versterken de relatie met het water Openbaar groen is belangrijk. Het draagt bij aan welzijn, gezondheid en leefbaarheid. Waar het kan versterken we de relatie tussen groen en water. Dit doen we door op een vernieuwende manier om te gaan met groen en water. Hierdoor dragen we ook bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte. We zetten in op een overgang naar LED-verlichting voor onze openbare verlichting in 2030 Voor de openbare verlichting willen we voldoen aan de duurzaamheidsdoelen, die zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie 2015-2025. Daarom vervangen we versneld de verlichting door LED-verlichting. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de doelen op het gebied van energietransitie. We actualiseren het Speelruimteplan 2016-2025 In dit plan staan onze ambities voor de speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Onze speelvoorzieningen bestaan uit speelplekken, speeltuinen en Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s). Acties die hieruit volgen voegen we samen in het Uitvoeringsplan Spelen. Recreatie We verbeteren samen met de Groenalliantie de mogelijkheden om te ontspannen in de natuur Samen met de Groenalliantie zorgen we ervoor dat meer mensen de verschillende mogelijkheden ontdekken om te ontspannen in de natuur, zoals fietsen, wandelen en sporten.

De Groenalliantie gaat ook op verschillende plaatsen werken aan verbeteringen van deze mogelijkheden.

26 Leefbaar dorp

Parkeren We willen een verantwoorde parkeerbalans We willen zorgen dat de hoeveelheid parkeerplekken zoveel mogelijk overeenkomen met de CROW-normen. Afval We verminderen het restafval naar maximaal 50 kg per inwoner in 2030 In Nederland is afgesproken het restafval in 2030 te verminderen naar maximaal 50 kg per inwoner. Dit is een tussenstap om ervoor te zorgen dat er in 2050 in Nederland geen restafval meer is. We willen de verspilling van grondstoffen voorkomen We voldoen aan de Milieuwet door grondstoffen en afval op te laten halen en door steeds meer grondstoffen in te zamelen. Ook geven we inwoners de gelegenheid om verspilling van grondstoffen te voorkomen. We willen het zwerfafval in de openbare ruimte verminderen Zwerfafval is van grote invloed op een prettige leefomgeving. Het opruimen en voorkomen van zwerfafval zien we als een belangrijke taak. Samen met inwoners verminderen we zwerfafval.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Openbare Ruimte We geven uitvoering aan het Projectenboek Openbare Ruimte 2021-2024 In het projectenboek staat de planning van onze integrale projecten. Integrale projecten zijn projecten waar verharding, groen en riolering zo veel mogelijk op hetzelfde moment worden opgeknapt. We delen deze planning met onze partners. Zo kunnen we werkzaamheden afstemmen en waar mogelijk combineren. Ook kiezen we bij onze integrale projecten een passend participatietraject met betrokkenen. Waar mogelijk verwerken we de wensen in de nieuwe inrichting. We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (UKA) 2022-2025 We nemen maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Om deze maatregelen versneld uit te voeren, maken we gebruik van de ‘Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 20212027’ van het Rijk. We geven uitvoering aan het Gemeentelijke Waterplan (GWP) 2021-2025 We werken aan de doelen voor onze water- en rioolvoorzieningen, die zijn vastgesteld in het GWP 2021-2025. Hiermee voldoen we aan onze zorgplichten en dragen we bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we samen met de Hoogheemraadschappen en het drinkwaterbedrijf.

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Groen (UG) 2021-2024 We werken aan de uitvoeringsactiviteiten die in het UG 2021-2024 staan. Hiermee zorgen we ervoor dat Waddinxveen zijn groene uitstraling behoud. We geven uitvoering aan de Motie “Voor elk huishouden één boom” In 2022 planten we circa 300 nieuwe bomen. Hiermee versterken we de groene uitstraling van Waddinxveen. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 – 2023, op 13 november 2019, heeft de raad de motie ‘voor elk huishouden een boom’ aangenomen. Voor de uitvoering van deze motie moeten we voor 3.000 extra bomen in een tijdvak van 10 jaar (2022 – 2031) € 1.250.000 investeren. De kapitaal- en onderhoudslasten hiervan bedragen ongeveer € 113.000 structureel in 2032. Voor de dekking van de afschrijvingslasten (onderdeel kapitaallasten) wordt het vrij besteedbaar deel van de Reserve fysieke leefomgeving van € 980.000 geheel ingezet (vorming reserve opgenomen in voorstel resultaatbestemming Jaarstukken 2020). Uiteraard blijft er in de uitvoering aandacht voor andere dekkingsmogelijkheden zoals actief en faciliterend grondbeleid. Lasten: netto € 6.500 structureel met ingang van 2022 oplopend naar € 33.500 in 2025. We vervangen versneld openbare verlichting voor LED-verlichting Om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsdoelen vervangen we circa 430 lampen.

Dit staat gelijk aan 5% van het totaalaantal lampen dat we moeten vervangen door LED. Binnen het Projectenboek Openbare Ruimte 2021-2024 gaan we nog eens 5% van de lampen vervangen. Voor het tijdvak in deze Programmabegroting bedraagt de extra investering € 940.000. Lasten: netto € 4.500 structureel met ingang van 2023 oplopend naar € 17.500 in 2025. Parkeren We voeren parkeeronderzoek uit en geven uitvoering aan het nieuwe parkeerbeleid

27 Leefbaar dorp

Uit het parkeeronderzoek komen de hoeveelheid parkeerplekken en de bezetting van die parkeerplekken. We gaan hierbij niet alleen kijken naar de parkeerdruk, maar ook naar de hoeveelheid autobezit per woning en het type woning. Bij parkeerknelpunten kijken we naar passende oplossingen. Afval We geven uitvoering aan het afvalbeleid We proberen de doelen in het Afvalbeleid te bereiken. We werken met Cyclus N.V. aan maatregelen om de doelstellingen te bereiken. We geven uitvoering aan het Rijksprogramma ‘Van Afval naar Grondstoffen’ (VANG) We proberen dingen uit en leren iedere dag van andere gemeenten om de doelen te bereiken. Samen met Cyclus werken we aan de juiste manier voor de gemeente. Het Grondstoffenplein levert een bijdrage aan de doelen om afval goed te scheiden. Het Grondstoffenplein voldoet aan de wettelijke eisen, wensen van gebruikers en regels van deze tijd. Het motto ‘Afval scheiden loont’ is te zien op het Grondstoffenplein. Samen met Cyclus werken we aan verbeteringen om het gedrag van onze inwoners te beïnvloeden Aanleiding hiervoor is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3). Het LAP 3 is op 2 maart 2021 in werking getreden en gericht op de overgang naar een circulaire economie. In deze economie worden grondstofvoorraden niet uitgeput en reststoffen volledig opnieuw ingezet. Afval scheiden gaat niet vanzelf.

Ook zetten we in op voldoende toezicht en beheer op afvalstromen. Lasten: € 99.000 structureel met ingang van 2022. Dekking uit een verhoging van de structurele baten afvalstoffenheffing. We leggen aan onze inwoners uit wat het nut is van goed afval scheiden We informeren onze inwoners over wat er met gescheiden grondstoffen gebeurt. Onze inwoners weten dan waarom zij afval scheiden en welke nieuwe producten ervan gemaakt worden. We zetten voor zwerfafval in op leren, participatie en communicatie We organiseren de Landelijke Opschoondag en er is een zwerfafval adoptieprogramma. Beleidsindicatoren Indicator

Jaar

Eenheid

Monitor bomenbestand

2020

Aantal bomen

Indicator

Jaar

Eenheid

Huishoudelijk restafval

Indicator Scheidingspercentage

2020

Jaar 2020

Kg per inwoner

Eenheid Percentage van het gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Waddinxveen 10.026 Waddinxveen

Midden-Holland

128

126

Waddinxveen

Midden-Holland

72%

73%

Verbonden Partijen Groenalliantie Midden Holland Groenalliantie Midden-Holland zet zich in voor het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve gebieden Dit doet ze voor verschillende gemeenten. Voor Waddinxveen is de Groenalliantie verantwoordelijk voor het Gouwebos en ’t Weegje. Groenalliantie Midden-Holland heeft verschillende doelen Deze doelen zijn:   

de verbindingen tussen de verschillende gebieden sterker maken (voor natuur en recreatie) het toerisme aantrekkelijk maken.; de verschillende kenmerken binnen de gebieden (zoals bijvoorbeeld sloten, bos of graslanden) vasthouden en sterker maken. de biodiversiteit vergroten (meer verschillende soorten dieren en planten).

28 Leefbaar dorp

Het bestuur van de Groenalliantie voert dat in 2022 op verschillende manieren uit De Groenalliantie:     

Zorgt voor het onderhoud en de ontwikkeling van de gebieden, houdt controles in de gebieden en laat inwoners op verschillende manieren weten als er iets verandert.; Zorgt voor de uitvoering van projecten voor de Kwaliteitsimpuls (dit is bijna afgerond); Gaat aan de slag met nieuwe plannen op het gebied van recreatie, bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en energie; Neemt deel aan verschillende vormen van samenwerking binnen het Groene Hart; Gaat de samenwerking met Staatsbosbeheer verder uitwerken.

De Groenalliantie krijgt de komende jaren minder inkomsten en moet vanaf 2026 andere keuzes maken De provincie Zuid-Holland is per 1 januari 2018 uit de Groenalliantie gestapt (en ook uit andere provinciale recreatieschappen). Vanaf 2022 ontvangt de Groenalliantie hierdoor minder geld van de provincie. Dit vangt de Groenalliantie op met een extra bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard. Vanaf 2026 gaat de provincie nog minder betalen. Er zijn gesprekken met de provincie over de manier waarop en hoeveel de provincie blijft betalen aan de Groenalliantie. Cyclus N.V. Cyclus N.V. haalt in Waddinxveen afval op en draagt zorgt voor de verwerking van afval en grondstoffen Cyclus verzorgt het contact met inwoners en de communicatie rondom afvalinzameling. Ook adviseert Cyclus de gemeente over de manier van afvalinzameling. Samen met Cyclus werken we aan de doelen in het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval. We maken in 2022 nieuwe afspraken over het inzamelen van afval We spreken ieder jaar opnieuw prijzen af voor het ophalen van afval en verwerken van afval en grondstoffen. Daarnaast maken we nieuwe afspraken over het ophalen van afval die gelden vanaf 2024.

Wat gaat het kosten Financieel overzicht programma met toelichting Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-12.486

-12.622

-13.446

-13.502

-13.790

-13.969

Baten

11.409

8.689

8.298

8.297

8.380

8.465

Lasten

-101

-122

-140

-158

Baten

120

120

120

120

-5.430

-5.542

Programma 4

Nieuw beleid

Saldo voor bestemming

-1.077

-3.933

-5.129

-5.207

Stortingen

-1.843

-1.394

-1.475

-1.650

Onttrekkingen

1.122

1.150

1.893

1.945

366

212

Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

-1.798

-4.177

-4.712

-4.912

-5.064

-5.330

Toelichting Structurele baten belastingen Vanaf 2022 kan er € 566.000 minder precariobelasting worden geheven. Deze wordt voor € 289.000 gedekt door de Reserve Afbouw precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen. Hier staat tegenover dat in voorgaande jaren stortingen gedaan zijn in de Reserve Afbouw precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen. In 2021 werd de laatste storting van € 281.000 in deze reserve gedaan om de lagere inkomsten wat af te vlakken door de jaren heen. Structurele lasten wegen Vanaf 2022 stijgen de kapitaalslasten met € 173.000 door investeringen in wegen.

29 Leefbaar dorp

Structurele lasten groen Vanaf 2022 stijgen de kapitaalslasten met € 41.000 conform het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Door groei van het areaal stijgen de lasten voor beheer en onderhoud en uitbreiding formatie vanaf 2022 met € 357.000. Incidentele lasten en baten groen In 2021 was er een koop en verkoop van grond voor de Natuurcompensatie polder Bloemendaal. Structurele lasten en baten riolering Vanaf 2022 nemen de kapitaalslasten conform het vastgestelde Gemeentelijk Waterplan met € 114.000 toe. De opbrengsten uit rioolheffing nemen vanaf 2022 toe met € 177.000. De mutatie volgend uit de kostendekkendheid riolering is in 2022 € 50.000 lager dan in 2021. Incidentele en structurele lasten en incidentele baten afval In 2022 stijgen de lasten met € 111.000 door een extra afschrijving omdat het oude afvalbrengstation definitief buiten gebruik wordt gesteld. Deze last wordt gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Vanaf 2022 zijn de kapitaalslasten € 51.000 hoger door investeringen.

30 Leefbaar dorp

Programma: Jaarstukken 2020 Bestuur in samenhang

5. Bestuur in samenhang Maatschappelijk vraagstuk Waddinxveen krijgt de komende periode te maken met een aantal grote opgaven  De relatie tussen inwoners en overheid verandert. Daarom moeten we opnieuw nadenken over de rol van de raad, het college en de gemeentelijke organisatie.  Digitalisering wordt steeds belangrijker. Dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. 

Om Waddinxveen veilig te houden, is meer aandacht voor preventie een voorwaarde.



We werken veel samen met andere partijen. Sturing en grip op samenwerkingsverbanden blijft daarom belangrijk.

Regionale samenwerking is voor Waddinxveen van groot belang We hebben daarom aandacht voor de sturing op samenwerkingsverbanden. De uitdaging is om Waddinxveen goed neer te zetten in de regio. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan de doelen op bijvoorbeeld het gebied van zorg, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen en economie. 2022 is een verkiezingsjaar Dat betekent dat we verkiezingen organiseren. Maar het betekent ook een nieuw bestuur, dat de ondersteuning verdient die daarbij past. We willen op een positieve manier gebruik maken van de inzet van de samenleving Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen willen goed geïnformeerd worden door de gemeente over beleid en projecten in hun leefomgeving. Zij vinden het belangrijk om mee te denken in de voorbereiding en mee te beslissen in de besluitvorming. Vooral bij onderwerpen die op straat- en buurtniveau spelen. We willen hier op een positieve manier gebruik van maken. Bijvoorbeeld bij de komst van de Omgevingswet. Inwoners willen meer invloed en werken meer digitaal Digitalisering wordt steeds belangrijker. Daar passen we onze dienstverlening op aan. Maar ook mensen die niet goed met een computer of mobiele telefoon kunnen omgaan hebben recht op goede dienstverlening. De gemeente is er namelijk voor iedereen. We zien daarbij dat dienstverlening steeds meer gaat om een bredere hulpvraag van mensen.

En niet alleen om bijvoorbeeld het aanvragen van een scootmobiel. Ook verwachten steeds meer mensen een dienstverlening waarin hun leefwereld centraal staat. En dat allemaal zonder administratieve rompslomp. We zien dat het contact tussen inwoners in de wijken minder wordt Dit komt door de toenemende digitalisering en daarmee de individualisering. Ook wordt daardoor de binding met de buurt/wijk minder sterk. Dit heeft gevolgen voor hoe fijn u kunt wonen in Waddinxveen (leefbaarheid). Inwoners willen in een buurt wonen die schoon, heel en (sociaal) veilig is. Dit zijn onderwerpen die inwoners dagelijks en direct raken. Hierover komen veel meldingen binnen. De inwoners willen meer betrokken worden bij de aanpak van leefbaarheid (bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2019). Ook vinden zij dat de gemeente vaker een beroep op hen mag doen om zelf mee te helpen aan het verbeteren van de leefbaarheid (bron: Burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2019). Veiligheid is een basis voor een prettige en gezonde omgeving voor onze inwoners Om Waddinxveen veilig te houden, werken we samen met onze (keten)partners en inwoners. We zetten daarbij nog meer in op voorkomen van overlast en criminaliteit. Dit noemen we preventie. Dit doen we bijvoorbeeld door jeugd een eigen plekje te geven binnen de gemeente. Ook zorgen we voor voorlichting over verschillende vormen van criminaliteit.

Zo weten onze inwoners beter waar zij op moeten letten en wat zij zelf kunnen doen. Bij de aanpak van overlast en criminaliteit zien we handhaven als laatste middel.

31 Bestuur in samenhang

Wat willen we bereiken? Bestuurlijk We streven naar bestuurlijke continuïteit en stabiliteit Verkiezingen brengen veranderingen met zich mee als het gaat om het bestuur van de gemeente. Dat is gezond en hoort bij een democratie. Tegelijkertijd is Waddinxveen gediend bij een stabiel bestuur, waarbij een bepaalde mate van continuïteit hoort. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking. We vinden voortzetting en verbetering van de goede samenwerking in onze regio belangrijk. Dit geldt voor de samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, de waterschappen en alle andere partners. Samenlevingsparticipatie We bouwen op de kracht en initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen We betrekken de samenleving bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert (burgerparticipatie). Initiatieven uit de samenleving moedigen we aan en we helpen waar dat nodig is (overheidsparticipatie). Hoe we dat doen, beschrijft de Leidraad Samenlevingsparticipatie 2019-2022. Dienstverlening We houden de basis van onze dienstverlening op orde en staan open voor experimenten en vernieuwing We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Daardoor kunnen onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik maken. We willen dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening.

Ook willen we de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven verder verminderen. Wijkregie Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun directe woonomgeving We willen dat de contacten tussen inwoners onderling in buurten en straten verbetert. Ook willen we dat de inwoners zich meer inzetten voor hun buurt op de onderwerpen schoon, heel en (sociaal) veilig. Belangrijk hierbij is dat de inwoners als eerste zelf aan zet zijn. Hoe sterker inwoners worden betrokken bij het wijkgericht werken, hoe vaker zij vinden dat resultaten bereikt zijn. Het vertrouwen in de gemeente zal hierdoor toenemen. Veiligheid We zorgen voor een veilig en leefbaar Waddinxveen De belangrijkste keuzes die we hierbij maken staan in het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 en het daarbij horende Uitvoeringsprogramma Veiligheid en Handhaving.

Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Bestuurlijk We zetten ons in voor een stabiel en kwalitatief hoogwaardig bestuur Na de gemeenteraadsverkiezing vinden coalitieonderhandelingen en collegevorming plaats. Daarbij bieden we graag ondersteuning aan. We zetten de regionale samenwerking voort. Vanwege de gemeenteraadsverkiezing staat 2022 ook in het teken van overdracht en advies aan nieuwe bestuurders in de regio. We investeren in nieuwe relaties. Jong geleerd is oud gedaan In het kader van ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen we investeren in de verbinding van jongeren met de Waddinxveense lokale democratie. Dat willen we doen door leerlingen van de Waddinxveense basisscholen (groep 7/8) meer te betrekken bij de lokale politiek. Onder meer door te gaan werken met een kinderburgemeester en een kinderraad. We bouwen daarbij voort op de ervaring die we afgelopen jaar hebben opgedaan met de kinderburgemeester. Lasten: € 19.000 structureel met ingang van 2022. Inclusief +/+ 0,25 formatieplaats. Samenlevingsparticipatie We ronden de uitvoeringsacties uit de Leidraad Samenlevingsparticipatie zoveel mogelijk af De nadruk bij de afronding ligt op interne trainingen voor medewerkers, de samenwerking met organisaties om de gemeente heen en het testen met overheidsparticipatie. Op dat laatste onderwerp liggen de meeste ontwikkelpunten.

We denken na over een vervolg op de Leidraad Samenlevingsparticipatie De leidraad gaat over de jaren 2019 – 2022. We bereiden ons voor op het maken van nieuw beleid.

32 Bestuur in samenhang

Dienstverlening We sluiten de acties uit het uitvoeringsplan Dienstverlening zoveel mogelijk af De veranderthema’s zijn:  het verder ontwikkelen van de cultuur;  een merkbaar betere dienstverlening;  het uitproberen van andere dienstverlening. We beslissen of we een nieuw uitvoeringsplan Dienstverlening maken Het uitvoeringsplan dat er nu is gaat over de jaren 2020-2022. Daarom beslissen we of we een nieuw plan maken vanaf 2023. Of we verlengen het plan dat er nu is nog een jaar vanwege de coronacrisis. Door die crisis kunnen meerdere acties namelijk pas later worden gestart. Wijkregie We blijven initiatieven aanmoedigen die de straat/buurt/wijk leefbaar maken of houden En waar nodig ondersteunen we die initiatieven. We nemen de uitvoering van initiatieven niet over. De inwoners zijn zelf aan zet. We stellen (wijk-)budget beschikbaar om initiatieven mogelijk te maken. We bezoeken de wijken regelmatig en zijn aanwezig in de buurt. Tijdens wijkbezoeken maken we persoonlijk kennis met inwoners. We laten ons dan informeren over zaken die leven in de samenleving. We stimuleren de inwoners meldingen over de openbare ruimte in te dienen via ons meldingssysteem Fixi. We handelen deze meldingen snel en goed af. We voeren het burgertevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente 1 keer per 4 jaar uit. Met dit onderzoek meten we hoe betrokken de inwoners zijn.

Ook meten we hiermee hoe tevreden onze inwoners zijn over onze dienstverlening en de relatie met onze inwoners. Het eerstvolgende onderzoek is in 2025. Veiligheid We blijven actief inzetten op preventie en zijn duidelijk in de gevolgen van een overtreding Hoe we dit doen volgt uit het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022. Hierbij gebruiken we informatie over hoe vaak en waar iets voorkomt. We gebruiken dit om zo goed mogelijk onze controles te kunnen plannen. Zo zorgen we ervoor dat er boa’s in dienst zijn als er jeugdoverlast plaats vindt in de avonden. En zorgen we dat er overdag boa’s toezicht houden op bijvoorbeeld de markt. Naast toezicht en handhaving besteden we ook aandacht aan het voorkomen van ondermijning. En we zorgen voor een betere verbinding tussen zorg en veiligheid. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer aandacht voor personen met verward gedrag. De komst van de omgevingswet gaat ons werk in de komende jaren veranderen. Daar bereiden we ons nu al op voor. Beleidsindicatoren Openbare orde en veiligheid Indicator per 1.000 inwoners

Waddinxveen 2019

Waddinxveen 2020

Nederland 2019

Nederland 2020

Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

0,98 0,77 3,10 2,05 3,18

0,48 0,92 3,17 1,94 3,34

0,93 2,27 5,13 2,21 4,61

0,77 1,97 4,82 1,80 4,82

33 Bestuur in samenhang

Verbonden Partijen Regio Midden-Holland We werken samen met Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas Dat doen we op basis van een gemeenschappelijke regeling. In de praktijk heeft de samenwerking een netwerkkarakter. We werken samen op een aantal onderwerpen, namelijk:  economie, onderwijs en arbeidsmarkt  ruimte en wonen  verkeer en vervoer  sociaal domein  duurzaamheid We blijven kritisch kijken of deze manier van organiseren past bij de opgaven waar we voor staan. Lobby en belangenbehartiging zijn een belangrijk onderdeel van de samenwerking In 2022 bouwen we voort op het kernverhaal en de handvatten voor lobby die we in 2021 hebben ontwikkeld. Het kernverhaal vertelt de kracht en essentie van de regio Midden-Holland. Het sluit aan op de concrete opgaven van de regio:  Midden-Holland als groeigebied  de bereikbaarheid van de regio  de economische vitaliteit Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) Bescherming van onze inwoners tegen rampen en crises blijft belangrijk De VRHM is er voor de inwoners van de hele regio. De belangrijkste taak is het beschermen van de inwoners tegen de risico’s van rampen en crises. Zo zorgt de VRHM dat de inwoners veilig zijn. Wat de VRHM in 2022 doet staat uitgelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’.

In dit beleidsplan zijn alle taken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg) van de VRHM opgenomen.

Wat gaat het kosten Financieel overzicht programma met toelichting Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-5.478

-5.583

-5.869

-5.902

-5.847

-5.853

Baten

513

539

545

545

545

545

-19

-19

-19

-19

-5.343

-5.376

-5.321

-5.327

-5.343

-5.376

-5.321

-5.327

Programma 5

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming Stortingen

-4.965 44

Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

-5.044 44

-5.009

-5.000

Toelichting Incidentele lasten Verkiezingen en referenda In 2021 zijn er € 44.000 meer kosten gemaakt voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn extra maatregelen getroffen om veilig stemmen te kunnen garanderen tijdens corona. Deze lasten zijn gedekt uit de Reserve Corona. Structurele lasten openbare orde en veiligheid Vanaf 2022 stijgen de lasten met € 137.000 door uitbreiding van de formatie met twee extra boa’s. Structurele lasten behouden formatie wethouders Vanaf 2021 is de formatie wethouders teruggebracht. Dit had alleen voor 2021 moeten gebeuren. Vanaf 2022 stijgen de lasten met € 128.000 om de oorspronkelijke formatie te herstellen. 34 Bestuur in samenhang

Structurele lasten Brandweer Vanaf 2022 stijgen de kapitaallasten door investeringen in het pand. Structurele lasten Veiligheidsregio Hollands Midden Vanaf 2022 stijgt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden structureel met € 20.000 door indexering.

35 Bestuur in samenhang

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6. Ov. algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Inleiding Dit onderdeel van de Programmabegroting heeft betrekking op de onderwerpen die niet in andere programma’s zijn opgenomen.

Lokale heffingen In dit deel van de begroting zijn de lokale heffingen opgenomen. De lokale heffingen zijn de onroerendezaakbelastingen en de toeristenbelasting. Deze heffingen zijn niet opgenomen in andere delen van de begroting. De besteding is namelijk niet toe te wijzen aan een bepaald onderdeel in de begroting. Een uitleg op deze heffingen kunt u lezen in Paragraaf 1 Lokale heffingen. Beleidsindicatoren Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

Midden-H.

Zuid-H.

Gemiddelde WOZ waarde

2020

* 1.000 euro

€ 262

€ 275

€ 262

Gemeentelijke woonlasten Eenpersoonshuishouden

2021

euro

€ 833

€ 866

€ 725

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

euro

€ 863

€ 932

€ 814

Verbonden Partijen Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) zorgt ervoor dat we onze belastingen betaalt krijgen. Ze doet voor onze gemeente de heffing en invordering van alle belastingen en de meeste retributies. De BSGR doet dit zoveel mogelijk geautomatiseerd. Ze houden rekening om bezwaren zo eenvoudig mogelijk af te wikkelen. De BSGR heeft hiermee een hoge kwaliteit en service tegen zo laag mogelijke kosten. Financieel overzicht met toelichting Programma 6.1

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-437

-409

-427

-427

-427

-427

Baten

8.012

7.908

7.914

7.914

7.914

7.914

7.575

7.499

7.488

7.488

7.488

7.488

7.575

7.499

7.488

7.488

7.488

7.488

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming Stortingen Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

36 Ov. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting De deelnemersbijdrage aan de BSGR is structureel voor 2022 geïndexeerd.

Algemene uitkering Het gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Het gemeentefonds bestaat uit twee onderdelen, de algemene uitkering en de integratie/decentralisatie-uitkeringen. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen in de vorm van circulaires: In mei op basis van de Voorjaarsnota; In september op basis van de Miljoenennota; In december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De circulaires bevatten ook actuele informatie die op een later tijdstip in de rijksbegroting wordt verwerkt. De mededelingen in de circulaires zijn steeds onder het voorbehoud van parlementaire goedkeuring. In deze begroting zijn de gevolgen van de Meicirculaire 2021 verwerkt. Financieel overzicht met toelichting Programma 6.2

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

41.748

44.764

46.905

45.222

44.661

44.773

41.748

44.764

46.905

45.222

44.661

44.773

44.764

46.905

45.222

44.661

44.773

Lasten Baten Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming Stortingen

-138

Onttrekkingen

124

Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

41.734

Toelichting Meicirculaire De schattingen 2021 – 2025 bouwen op de Meicirculaire 2021. Over de gevolgen van deze circulaire voor de begrotingsjaren 2021 – 2025 is de gemeenteraad bij de Kaderbrief 2022 – 2025 geïnformeerd. Na deze kaderbrief pasten we de schattingen in deze begroting aan voor de actuele gemeentegegevens augustus 2021 (excl. inkomstenmaatstaven onroerende zaakbelastingen). In 2022 is 100% en vanaf 2023 75% van de structurele middelen die gemeenten krijgen volgens de Hervormingsagenda Jeugd verwerkt als stelpost binnen de algemene uitkering. Herverdeling gemeentefonds In augustus 2021 zijn de voorlopige herverdeeleffecten van het gemeentefonds gepubliceerd. Voor Waddinxveen betekent dit een nadelige korting op de algemene uitkering € 457.000 in 2023 oplopend naar € 701.000 vanaf 2024. Definitieve besluitvorming moet nog volgen door een nieuw kabinet. De gevolgen zijn meegenomen in deze Programmabegroting.

37 Ov. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Treasury inclusief aandelen en dividend In Paragraaf 4 – Financiering van deze begroting geven we uitleg over het rentebeleid. Dit rentebeleid staat in de Notities Grondexploitaties 2016 en Rente 2017 van de commissie BBV. Het rentebeleid voor de gemeente Waddinxveen is vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Waddinxveen 2017. Deze stelde de gemeenteraad op 5 juli 2017 vast. Vanaf 2017 komen op de exploitatie in de gemeente Waddinxveen alleen nog rentelasten voor op rente die gaat over het vreemd vermogen en de rente van de Reserve bovenwijkse voorzieningen. Een goed beeld over de ontwikkeling van de financieringsbehoefte is hierbij noodzakelijk. Dit beeld kregen we uit de ontwikkeling van de meerjarige uitgaande en inkomende kasstromen. De renteomslag zoals deze in paragraaf 4.2. van de Paragraaf 4 - Financiering is opgenomen heeft in dit onderdeel van de begroting zijn weerslag. Het saldo van dit onderdeel van de begroting heeft betrekking op het ‘Renteresultaat op het taakveld Treasury’ inclusief aandelen en dividend. We bezitten aandelen in de BNG Bank N.V., Oasen N.V. en Cyclus N.V. Ook hebben we deelnemingen in de Commanditair BV Triangel, de GEM Triangel Beheer BV en de GEM CV Park Triangel.

Verbonden Partijen BNG Bank N.V. De BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang De BNG loopt een klein risico bij het geven van leningen. Dit komt omdat:  Gemeenten, provincies en de Staat eigenaar zijn van deze bank;  De statuten bepalen dat er een kleine groep van klanten is. De BNG voegt de verschillende vragen van klanten samen tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide onderdelen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen. Het dividend in 2020 bedroeg € 1,81 per aandeel. Oasen N.V. Oasen N.V. is een drinkwaterbedrijf met een maatschappelijke taak Door veel verbetering en innovatie wil Oasen een nog betere kwaliteit leveren. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Dat doen ze door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van hun medewerkers centraal te stellen, te benutten en te stimuleren. Schoon drinkwater is belangrijk voor onze inwoners. Cyclus N.V. Een toelichting op deze verbonden partij staat in Programma 4 Leefbaar Dorp. GEM CV Park Triangel Een toelichting op deze verbonden partij staat in Programma 3 Dorp in ontwikkeling. Financieel overzicht met toelichting Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-2.013

-1.966

-1.890

-2.090

-2.175

-2.184

Baten

1.895

2.078

2.373

2.574

2.662

2.647

-118

112

483

484

487

463

-118

112

483

484

487

463

Programma 6.3

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming Stortingen Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

38 Ov. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting De renteomslag zoals deze in paragraaf 4.2.van Paragraaf 4 - Financiering is opgenomen heeft in dit onderdeel van de begroting zijn weerslag. De rekenrente is vanaf 2021 van 1,25% naar 1,5% gewijzigd. Dit betekent dat er meer rente wordt doorberekend naar de programma’s waardoor hier een hoger renteresultaat ontstaat. Per saldo is het voordeel hier een nadeel op de overige programma’s. Daarnaast zijn de lasten en baten die gaan over aandelen en dividend opgenomen.

Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financieel overzicht met toelichting Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-170

-632

-1.196

-1.197

-1.197

-1.172

Baten

42

-1.196

-1.197

-1.197

-1.172

-1.196

-1.197

-1.197

-1.172

Programma 6.4

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming

-129

-632

Stortingen

-314

-426

50

231

-393

-827

Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

Toelichting Voor een toelichting op het nieuw beleid en beleidskeuzes, inclusief financiële gevolgen, verwijzen we naar de betreffende onderdelen van de begroting. Hieronder worden de lasten 2022 specifiek toegelicht omdat vergelijken met 2021 geen informatieve waarde heeft. Stelpost prijspeil kosten derden (incl. subsidies) In deze begroting is een aparte structurele stelpost voor prijsontwikkeling 2022 opgenomen van circa € 306.000. Stelpost loonstijgingen Er is nog geen nieuwe cao-gemeenteambtenaren voor 2021 en volgende jaren. Daarom is in deze begroting voor 2022 een structurele stelpost voor loonontwikkeling opgenomen van € 232.000. Deze stelpost is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de loonvoet sector overheid in 2022 (volgens Meicirculaire 2021) van +/+ 1,5%. Inclusief voorgaande jaren bedraagt de structurele stelpost voor loonontwikkeling in deze begroting in totaal vanaf 2022 € 499.000. Stelpost onvoorzien In het kader van de ombuigingen in de begroting 2020 – 2023 is deze stelpost m.i.v. 2020 gesteld op € 1 per jaar voor de gehele gemeente. Stelpost garantiebanen De middelen die beschikbaar zijn in 2022 voor garantiebanen zijn structureel € 175.000. Stelpost kantoorkosten In de Kaderbrief 2022 – 2025 zijn structurele uitbreidingen van de formatie, inclusief kantoorkosten, opgenomen. Deze zijn verwerkt in deze begroting.

De structurele stelpost voor kantoorkosten bedraagt vanaf 2022 € 67.000.

39 Ov. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overhead Vanaf het begrotingsjaar 2017 is de definitie van overhead in het BBV duidelijker gemaakt en moet het voor de vergelijkbaarheid afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Overhead is “het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”. De kosten van overhead bestaan uit kosten voor personeel, huisvesting, ICT en verbonden partijen die overheadtaken uitvoeren. In een apart hoofdstuk van de begroting en jaarrekening staan alle bedrijfskosten verzameld op het taakveld overhead. Het is niet mogelijk deze kosten direct toe te rekenen aan een programma. De totale kosten voor overhead in de jaren 2022-2025 zijn begroot op: 2022 Totale overhead -9.678

2023

2024

2025

-9.736

-9.542

-9.503

Bedragen x € 1.000 Toelichting Single Digital Gateway (SDG) De Europese verordening Single Digital Gateway (SDG) is in 2020 ingegaan. De verordening vereist bijvoorbeeld dat een deel van de huidige informatie en diensten voor burgers in EU-lidstaten in hun eigen taal wordt gepresenteerd. Lasten: € 3.000 incidenteel in 2022 en € 2.000 structureel met ingang van 2022. Klachtenloket Aanbestedingswet 2020 De Aanbestedingswet 2012 wordt gewijzigd waardoor een gemeente een onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen moet hebben. Een gevolg van de wetswijziging is ook dat wanneer een tijdige klacht over het proces en/of afwijzing van een aanbesteding wordt ingediend er sprake is van het tijdelijk uitstellen van de aanbesteding. Dit betekent dat het klachtenloket snel en passend moet handelen. Lasten: € 9.000 structureel met ingang van 2022. Complexiteit van werkzaamheden Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen dertig jaar flink uitgebreid. Dit zal doorzetten door de Omgevingswet en nieuwe taken die voortkomen uit de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofproblematiek. Er is sprake van groeiende complexiteit én krimpend budget. De uitvoeringscapaciteit van gemeenten bevindt zich daardoor in een negatieve spiraal. Een onderzoek van BMC in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dit aangetoond.

Ook onze gemeente wordt hierdoor geraakt. We moeten dit kunnen opvangen. Lasten: € 175.000 per jaar incidenteel in 2022 tot en met 2024. Investeringen, grondbedrijf en groot onderhoud Aan investeringen, het grondbedrijf en groot onderhoud dat ten laste komt van een voorziening (beheerplannen) is een deel van de overhead toegerekend. In dit hoofdstuk staan de kosten vermeld die worden toegerekend aan deze producten. De toerekening van overhead vindt plaats door overheadtoeslag op het aantal direct productieve uren dat aan de producten wordt besteed. De berekening is, de totale begrote kosten van overhead gedeeld door het aantal begrote productieve uren voor besteding van externe producten. Het tarief uit deze berekening is vermenigvuldigd met het aantal begrote uren voor de specifieke producten waarvoor toerekening nog mogelijk is. Hieruit komen bedragen die aan de producten zijn toegerekend. Het gaat hierbij om de volgende bedragen: Overhead toegerekend aan beheerplannen, investeringen en het grondbedrijf - Groot onderhoud ten laste van de voorziening

2022 -289

2023 -294

2024 -286

2025 -294

- Investeringen

-

-

-

-

- Grondbedrijf

-312

-316

-319

-317

Totaal Bedragen x € 1.000

-601

-610

-595

-611

Na aftrek van de overhead, die wordt toegerekend aan de hierboven genoemde producten, blijven onderstaande begrote bedragen over op het taakveld overhead. Dit is de overhead die in de betreffende jaren ten laste komt van de exploitatie van de algemene dienst.

Saldo overhead op taakveld overhead

2022

2023

2024

2025

-9.078

-9.126

-8.947

-8.892 40

Ov. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000 Producten met een kostendekkende heffing De inkomsten uit de rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten mogen de kosten die voor deze producten gemaakt worden maximaal voor honderd procent dekken. De kosten van overhead mogen bij de berekening van de kostendekkendheid wel meegenomen worden. Voor de berekening van overhead die wordt meegerekend als kosten van de genoemde producten gebruiken we dezelfde methodiek als eerder is beschreven voor investeringen, het grondbedrijf en groot onderhoud. Dit geeft de volgende kosten van overhead voor kostendekkende producten: Overheadkosten kostendekkende producten

2022

2023

2024

2025

- Rioolheffing

-325

-329

-325

-331

- Afvalstoffenheffing

-182

-185

-182

-185

- Begraafrechten

-92

-94

-93

-95

Totaal

-599

-608

-600

-611

Bedragen x € 1.000

Verbonden Partijen Streekarchief Midden-Holland (SAMH) Het Streekarchief Midden-Holland is werkzaam als het historisch documentatiecentrum voor de aangesloten gemeenten Het streekarchief verleent een complete dienst bij het opvragen van informatie voor inwoners en andere belangstellenden. In de Programmabegroting 2022 - 2025 van Streekarchief Midden-Holland zijn er twee grote en externe ontwikkelingen genoemd. Dit zijn:   

De coronapandemie; Invoering van de Wet open overheid (Woo); De gemoderniseerde archiefwet (Aw).

Financieel overzicht met toelichting Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

-8.722

-9.973

-9.454

-9.514

-9.320

-9.481

Baten

89 -225

-222

-222

-22

Programma 6.5

Nieuw beleid Lasten Baten Saldo voor bestemming

-8.633

-9.973

-9.679

-9.736

-9.542

-9.503

-8.633

-9.973

-9.679

-9.736

-9.542

-9.503

Stortingen Onttrekkingen Saldo na bestemming Bedragen x € 1.000

Toelichting Incidentele lasten externe inhuur In 2021 is er € 200.000 meer voor inhuur beschikbaar gesteld in de 1 e burap 2021 door schaarste op de arbeidsmarkt. Voor de rest van 2021 is vooruitlopend op de uitbreiding formatie boa’s (Programma 5) in 2022 € 80.000 inhuur budget beschikbaar gesteld in de 1e burap 2021.