DEF - Jaarstukken 2020_1.pdf

We hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een Programma van Eisen. Het gaat hier om onder anderen het woningbouwprogramma, circulair bouwen en de functie sport. De nieuwbouw van het Coenecoopcollege zit ook in dit gebied. Woonvisie (4) De doelstellingen zoals geformuleerd in de woonvisie Waddinxveen 2018-2022 zijn van toepassing op projecten die gestart zijn na 2018. De afspraken die zijn gemaakt op de lopende projecten, zoals Park Triangel, dateren van voor de huidige Woonvisie. In het kader van betaalbaarheid en beschikbaarheid is in 2020 de middenhuurverordening vastgesteld om de bouw van middenhuurwoningen in Waddinxveen te bevorderen. Dit alles om, evenredig over de nieuwe woningbouwprojecten verdeeld, aan een evenwichtige woningvoorraad in Waddinxveen te bouwen.

35

Wel dient te worden opgemerkt dat door de stijging van de bouwkosten en oververhitting op de woningmarkt het inpassen van het indicatieve woningbouwprogramma zoals genoemd in de Woonvisie een uitdaging is. Woonwagenbeleid (5) Met het Woonwagenbeleid willen we een kwalitatief goed en leefbaar woon-en leefklimaat bieden voor de doelgroep die op de woonwagenlocaties woont en wil wonen. Om dit te bereiken hebben we de Pater Jornaweg heringericht. Dit is in 2020 afgerond. Economie Beleidsdoelstellingen 1. We stellen een gezamenlijk economische lange termijn visie op in de vorm van een Economische agenda. 2. We werken samen aan de uitvoering van de ‘samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor’.

Algehele realisatie

Aandacht voor

 ☺

Economisch Koersdocument (1) In maart 2020 brak de Coronacrisis uit en vanwege de impact op het bedrijfsleven is in overleg met het OPW besloten om het participatieproces voor het opstellen van het Economisch Koersdocument tijdelijk op te schorten. In september 2020 hebben we het proces hervat. Verwacht wordt dat in 2021 het Economisch Koersdocument wordt vastgesteld. Logistieke hotspot A12 corridor (2) We werken met 12 partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West en zes gemeenten, aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12-corridor. In 2020 is Bodegraven-Reeuwijk aangesloten als partner bij de samenwerkingsovereenkomst. Er zijn onderzoeken gestart of uitgevoerd binnen de thema’s infrastructuur, verduurzaming van de bedrijventerreinen (o.a. op het gebied van waterstof) en arbeidsmarkt en onderwijs. Bereikbaarheid Beleidsdoelstellingen 1. We werken de mogelijkheden voor een betere fiets- en wandelverbinding vanuit Park Triangel naar sporthal de Dreef, het Coenecoopcollege en het Gouweplein verder uit. 2. We voeren het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid verder uit en brengen bestaande situaties in lijn met dit beleid. 3. We werken met buurtgemeenten, de regio en de provincie aan een betere afhandeling van verkeer op de A20 en A12. 4. We nemen deel aan het programma Beter Bereikbaar Gouwe. 5.

We gaan aan de slag met de aanleg van de provinciale wegen Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan en de lokale weg Verlengde Beethovenlaan.

Algehele realisatie

Aandacht voor

 ☺ ☺  

Fiets- en wandelverbinding (1) Vanwege meerdere personele wisselingen en de bestuurscrisis is er in 2020 geen vooruitgang geboekt in de fietsen wandelverbinding tussen Triangel en het Centrum. Mobiliteitsplan en parkeerbeleid (2) In 2020 hebben we een start gemaakt met de voorbereidingen van het oplossen van een aantal mobiliteitsknelpunten (nadere toelichting onder beleidsindicatoren). Ook hebben we het parkeerknelpunt aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen opgelost door groen om te vormen naar parkeerplekken. Om te zorgen dat we een goed beeld hebben van de mobiliteitsknelpunten die er nu nog zijn, hebben we gekeken naar de Duurzaam Veilig inrichtingen van onze wegen.

36

Verkeersafwikkeling A20 en A12 (3) In 2020 hebben we deelgenomen aan de overleggen voor de verbreding A20 en de A12. Hierdoor blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen we onze inbreng geven over wat er voor ons belangrijk is. Beter Bereikbaar Gouwe (4) In 2019 is gestart met fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). Hierbij werken de provincie, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en het Hoogheemraadschap Rijnland samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwegebied. In 2020 zijn de Statencommissie en raadscommissies geconsulteerd over mogelijke keuzeopties. Het is de bedoeling dat in 2021 een maatregelenpakket wordt opgesteld waarover bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. Aanleg nieuwe wegen (5) De Vredenburghlaan is inmiddels in uitvoering. Voor de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan is een provinciaal inpassingsplan (PIP) in voorbereiding. Op het concept-ontwerp heeft de gemeente in 2020 een vooroverlegreactie gegeven. Het ontwerp-PIP wordt in 2021 ter visie gelegd. Het budget voor € 51.030 van de Bentwoudlaan is niet uitgegeven, maar ook niet overgeheveld naar 2021. Het bedrag dat eind 2020 resteerde, wordt via de 1e Burap in 2021 aangevraagd. Duurzaamheid Beleidsdoelstellingen

Algehele realisatie

1. We voeren de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie verder uit. 2. We onderzoeken welke locaties in Waddinxveen geschikt zijn voor duurzame energieopwekking. 3. Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang duurzaamheidsvisie en worden vervolgstappen besproken. 4. We stellen een Transitievisie Warmte op.

van

de

Aandacht voor

 ☺ ☺ ☺

Duurzaamheidsvisie (1) In de Duurzaamheidsvisie zijn de ambities en doelstellingen vastgesteld betreffende: duurzame leefomgeving, duurzame gebouwen, duurzame energie opwek, verbetering energie- en CO2 prestatie, circulaire economie, mobiliteit, afval, communicatie en educatie. De ambities liggen hoog en vergen continu aandacht. De meeste inzet en aandacht is in 2020 uitgegaan naar de Transitievisie Warmte (TVW), Regionale Energie Strategie (RES) en Warmtesamenwerking Oostland (WSO). Deze trajecten liggen op schema. Duurzame energieopwekking (2) In het kader van het klimaatakkoord zijn we in 2020 gestart met het opstellen van de RES en de TVW. In beide trajecten zijn onder andere locaties voor duurzame energieopwekking onderzocht. Daarnaast onderzoeken we binnen de WSO of we kunnen aansluiten op het regionale warmtenet, zodat woningen en bedrijven op termijn duurzaam verwarmd kunnen worden. Informeren Duurzaamheidsvisie (3) We hebben de raad via een rapportage geïnformeerd over de voortgang in 2020. In 2020 is ongeveer de helft van het aantal acties afgerond. Daarnaast hebben we benadrukt dat duurzame energie opwek en besparingsinitiatieven steeds belangrijker worden. Ook is er aangegeven dat de uitvoering van de energietransitie veel meer inspanning en middelen vereisen. Transitievisie Warmte (4) In 2020 zijn we gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte.

We hebben de hoofdactiviteiten van het opstellen van de visie uitgevoerd, waarbinnen veel aandacht was voor participatie. De tussenresultaten zijn steeds teruggekoppeld en intensief besproken met diverse stakeholders. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn in de meeste gevallen cijfers die worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Per indicator verschilt het wanneer de cijfers bekend zijn.

37

W’veen

Indicator

Jaar

Eenheid

Nieuw gebouwde woningen

2020

Aantal nieuwbouwwoningen per 31,9 1.000 woningen

Midden-H.

Zuid-H.

13,6

9,0

Woningvoorraad In 2020 zijn er in Waddinxveen per 1.000 woningen 31,9 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Dit aantal ligt hoger dan Midden-Holland, waar er 13,6 nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen bij zijn gekomen. In totaal zijn er in Waddinxveen in 2020 454 woningen gerealiseerd. De meeste nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd in Park Triangel. Indicator Functiemenging

Jaar 2019

Vestigingen (van bedrijven)

2019

Eenheid Verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Aantal per 1.000 inwoners 1565 jaar

W’veen 52,7%

Midden-H. 50,9%

Zuid-H. 51,4%

140,4

149,7

135,4

Functiemenging De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. We hebben in verhouding dus iets meer woningen dan banen. Deze verhouding ligt in vergelijking met Midden-Holland ook iets hoger. In vergelijking met vorig jaar is de verhouding gelijk gebleven. Vestigingen In 2019 zijn er in Waddinxveen 140,4 bedrijven per 1.000 inwoners. Dit is een groei van 6,5 bedrijven per 1.000 inwoners ten opzichte van 2018. In Midden-Holland ligt het aantal bedrijven per 1.000 inwoners hoger, namelijk 149,7 bedrijven. Ten opzichte van 2018 is voor Midden-Holland sprake van een groei van 3,5 bedrijven per 1.000 inwoners. In Waddinxveen ligt de groei van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners tussen 2018 en 2019 dus hoger dan in Midden-Holland als geheel. Beleidsindicator

Eenheid

Mobiliteit

Hoeveelheid opgeloste knelpunten uit mobiliteitsplan Hoeveelheid opgeloste knelpunten uit het parkeerbeleid

Parkeren

meting aantal knelpunten 10

Resultaat t/m 2019

Resultaat t/m 2020

6

6

23

20

21

Mobiliteit In het mobiliteitsplan staan 4 ambities: bereikbaarheid, veiligheid, fiets en openbaar vervoer. Deze ambities zijn o.a. te realiseren door de 10 grootste knelpunten op te lossen. In 2020 hebben we vooruitgang geboekt in het oplossen van deze knelpunten door een aantal maatregelen te nemen. In 2020 is er voortgang geboekt op oversteekvoorzieningen voor langzaam-verkeer, de Brugweg en het kwetsbare regionale wegennet. De Duurzaam Veilig inrichting beschouwen we als een continu proces. Langzaam-verkeer rond Koningin Wilhelminaplein In 2020 is er verder onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een rotonde tegenover de kosten van nieuwe verkeerslichten. Dit onderzoek is nog niet gereed. Wanneer dat onderzoek gereed is, kan de afweging worden gemaakt of het haalbaar is om binnen het huidige budget een rotonde aan te leggen. Brugweg In 2020 hebben we vervolg onderzoeken gedaan naar de mogelijkheid om het vrachtverkeer te beperken op de Brugweg. Er zijn gesprekken met de Provincie Zuid-Holland, Beter bereikbaar Gouwe, Bodegraven-Reeuwijk en het Brugwegcomite geweest. Er is een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Brugweg ingesteld. In Beter Bereikbaar Gouwe is de ontsluiting aan de Oostzijde van de Brugweg (W24) in een aantal maatregelpakketten opgenomen. Het regionale wegennet In 2020 zijn we verder gegaan met het aanleggen van de Vredenburghlaan.

Dit zorgt in de combinatie met de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan voor een nieuwe ontsluitingsroute. Daarnaast wordt er binnen Beter Bereikbaar Gouwe gekeken naar het bereikbaar houden van de regio.

38

Parkeren Op basis van het parkeerbeleid pakken we de grootste parkeerknelpunten aan. Van de oorspronkelijke parkeerknelpunten staan er momenteel nog 2 open, namelijk het knelpunt aan de Sterrenlaan en het knelpunt aan de Junolaan.

Indicator

Jaar

Eenheid

W’veen

Hernieuwbare elektriciteit

2018

% elektriciteit afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld

13

MiddenH. 5

PZH 7

Hernieuwbare elektriciteit Opwek van schone elektriciteit is in absolute getallen toegenomen. Ten opzichte van regio Midden-Holland is er in verhouding sprake van een lichte toename. Ten opzichte van de Provincie Zuid-Holland is er sprake van een grotere toename. Onduidelijk is overigens waarom de Provincie is gedaald van 8,8 naar 7,0. Grondbeleid Hiervoor wordt verwezen naar Paragraaf 7, Grondbeleid.

Verbonden Partijen Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet de ODMH door milieutaken en bouw- en woningtoezichttaken volgens de twee vastgestelde jaarprogramma’s uit te voeren. Hieronder vallen in ieder geval vergunningen die aangevraagd worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en diverse milieuwetgeving. Ook het toezicht en de handhaving op die vergunningen wordt door de OMDH uitgevoerd. Deze taken vloeien voort uit wettelijke taken. De taken worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet en het (regionale) vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid welke zowel geldt binnen bouw- en woningtoezicht als milieu. Daarnaast voert de ODMH nog taken uit als milieuadviseur in ruimtelijke procedures en voert zij taken uit binnen het duurzaamheidsveld. De ODMH draagt hierdoor bij aan de kwaliteit van ruimtelijke plannen en de leefbaarheid van de fysieke omgeving. De ODMH integreert gezondheid en duurzaamheid steeds meer in haar adviezen en heeft zich in 2020 verder voorbereid op de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De productie voor Milieu was in 2020 99,3% en daarmee in lijn met hetgeen begroot is. Voor BWT kwam de productie iets hoger uit, namelijk 103,9%. Dit heeft te maken met de handhavingstaken die de ODMD uitvoert.

Het versturen van een constateringsbrief en een voornemen voor een last onder dwangsom is in 2020 vaker gedaan. Ook bij vergunningverlening zijn meer uren gemaakt dan begroot. Er zijn over de hele linie meer aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld. De hoeveelheid aanvragen voor een omgevingsvergunning is van tevoren lastig in te schatten door het vraag gestuurde karakter. Grondbank RZG Zuidplas De Grondbank is een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland (40%), Gemeente Rotterdam (40%), Gemeente Zuidplas (9%), Gemeente Gouda (6%) en de Gemeente Waddinxveen (5%). Hierin beheren we per 1 januari 2011 een zogenaamd stallingbedrijf voor gronden. Deze gronden zijn bestemd voor een grootschalige bouwontwikkeling, het zogenaamde 5e dorp in de gemeente Zuidplas. De looptijd van de Grondbank is op dit moment tot 1 januari 2025. In 2018 is er een nieuwe studie gestart naar de ontwikkeling van het Middengebied door de gemeente Zuidplas. In 2020 zijn hier grote vorderingen in gemaakt waarbij het de verwachting is dat begin 2021 er een definitief ontwikkelperspectief is voor het gebied. Zolang dit perspectief er niet officieel is, is er binnen de GR een verliesvoorziening van €21,0 mln. Het aandeel van Waddinxveen in deze verliesvoorziening is €1,05 mln.

Bedrijvenschap Regio Gouda (Gouwepark) Het bedrijvenschap is een samenwerking tussen de Gemeente Gouda (33%), Gemeente Zuidplas (33%) en de gemeente Waddinxveen (33%). Het bedrijvenschap richt zich op het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden, primair voor bedrijven uit de regio Midden-Holland. Als locatie daarvoor wordt het bedrijventerrein Gouwe Park I gerealiseerd. Het terrein zal in de eindfase een bruto oppervlakte hebben van circa 65 ha. Waarvan circa 46 ha. Netto uitgeefbaar. De uitgave van kavels is in de afrondende fase waarbij nog 1 kavel beschikbaar is. Het eigendom, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is overgedragen aan de gemeente Zuidplas. In 2020 hebben het DB en AB ingestemd met een winstuitkering van €3,0 mln. in boekjaar 2020 gelijk verdeeld onder de deelnemers. De winstuitkering wordt conform de nota grondbeleid toegevoegd aan de ABG. GEM CV Park Triangel De GEM CV Park Triangel is als ontwikkelingsorganisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woonwijk Park Triangel, de grootste uitbreidingslocatie van Waddinxveen met circa 2.890 woningen,

39

voorzieningen en bedrijvigheid. Hiermee draagt de GEM CV bij aan de ontwikkeling van Waddinxveen in brede zin: volkshuisvesting, voorzieningen, bevolkingsgroei etc. De positieve lijn in de woningmarkt heeft zich doorgezet, waardoor de bouwproductie in Park Triangel de afgelopen jaren onverminderd door is gegaan. In 2020 zijn circa 300 woningen gebouwd of in aanbouw genomen. In ongeveer 80% van het plangebied zijn inmiddels woningen opgeleverd óf in aanbouw óf zijn andersoortige werkzaamheden zichtbaar zoals het aanbrengen van voorbelasting of bouwrijpwerkzaamheden. De afronding van de gehele bouwlocatie staat ongewijzigd gepland voor het jaar 2028. Bij het aanhouden van de huidige goede marktomstandigheden bestaat de kans dat de wijk eerder afgebouwd wordt. Stichting Greenport regio Boskoop De stichting heeft ten doel: a. Het versterken van de boomteeltsector en de daarmee aanverwante bedrijven in de regio Boskoop; b. Het bevorderen dat deze sector en regio, zowel nationaal als internationaal, worden (h)erkend als een aantrekkelijke markt- en vestigingsplaats en kennisbron; c. Het verantwoord inpassen van de boomteeltsector in de regio, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met andere functies, zoals wonen, water, natuur, recreatie en landschap; d.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Rijnland, wijzen vertegenwoordigers aan voor de publieke sector. De provincie Zuid-Holland is als adviseur betrokken. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door vijf afgevaardigden vanuit de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. In 2020 is de Economische Strategie Visie (ESV) 2020-2025 opgesteld en vastgesteld. De ESV is een economische visie op het boomkwekerijcluster van Greenport regio Boskoop met een actiegericht uitvoeringsprogramma dat op draagvlak bij alle stakeholders kan rekenen. Er zijn verschillende actie-agenda’s opgesteld op het gebied van o.a. arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte en bereikbaarheid, klimaat, duurzaamheid en plantgezondheid, innovatie en ondernemerschap, handel en agrologistiek, promotie en samenwerking. Ook is de actualisatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) afgerond. De ambitie die in de ISV is verwoord, ligt in het ontwikkelen van een sterke, duurzame en beleefbare Greenport in een leefbare omgeving.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020 voor w ijziging

Rekening 2020 na w ijziging

Lasten

-23.592

-31.698

-20.400

Baten

20.349

31.868

19.524

Saldo baten en lasten

-3.243

170

-876

Stortingen

-3.230

-5.287

-4.362

Onttrekkingen

3.115

1.957

2.713

Resultaat

-3.359

-3.160

-2.525

Bedragen *€ 1.000

40

41

42

4. Leefbaar Dorp Maatschappelijk vraagstuk Waddinxveen is een aantrekkelijke gemeente waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Een schone en veilige openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van Waddinxveen. Hierbij doen we een beroep op de verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen om samen de leefomgeving te onderhouden.

Wat willen we bereiken? Beheer en onderhoud We zetten in op kwalitatief goed beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen voor de beheerdisciplines wegen, groen en riolering. We beheren en onderhouden de openbare ruimte daarom volgens gedifferentieerde beheerniveaus, zoals vastgesteld in de Visie Beheer Openbare Ruimte. Hiermee spelen we in op de behoefte van onze partners en voldoen we aan onze zorgplichten. Daarnaast richten we de openbare ruimte samen met de belanghebbenden in volgens de richtlijnen van onze Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Klimaatadaptatie We geven uitvoering aan de Deltawet om bescherming te bieden tegen overstromingen en zorg te dragen voor zoetwatervoorziening vanwege de verwachte klimaatverandering. We willen dit bereiken door de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten, waarbij we streven naar minimale wateroverlast of watertekort. Daarnaast willen we de groene uitstraling van ons dorp behouden en de relatie met het water versterken. We gaan daarom op een vernieuwende manier om met groen en water, waarbij tevens een bijdrage geleverd wordt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en de klimaatbestendigheid van de openbare ruimte. Verder willen we de bekendheid met en de mogelijkheden van recreatie, die voornamelijk liggen op het gebied van groen-, natuur- en waterrecreatie, verbeteren.

Voor de openbare verlichting willen we minimaal voldoen aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie. Afval We willen het afvalbeleid aanpassen zodat de aandachtspunten die uit de evaluatie van het afvalbeleid naar voren zijn gekomen, worden verbeterd. In nieuwe woonwijken plaatsen we bij voorkeur ondergrondse afvalcontainers voor restafval. We willen gebruik gaan maken van de ruimte die ontstaat in de ondergrondse restafvalcontainers, als gevolg een verdergaande afvalscheiding door de inwoners. We blijven inzetten op voorkomen van zwerfafval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Beheerplannen (excl. gebouwen) Beleidsdoelstellingen

Algehele realisatie

1. We voeren conform de beheerplannen de projecten groot onderhoud uit.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

2. We actualiseren het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) voor de periode 2021-2024. 3. We voeren het beleidsplan Groenbeleid en Groenstructuur Waddinxveen uit. 4. We werken in de samenwerkingsregio Groene Hart samen in de waterketen. 5. We stellen een Gemeentelijk Waterplan op voor de periode 2021-2025. 6. We treffen maatregelen in onze openbare verlichting om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Aandacht voor

43

Beheerprojecten (1) We hebben in 2020 diverse projecten groot onderhoud uitgevoerd, zoals de projecten Bomenwijk, Zeeheldenbuurt en Havikshoek/Kievitdreef. Hierdoor hebben deze wijken weer een toekomstbestendige inrichting gekregen. Ook hebben we de voorbereiding getroffen voor de projecten Fazantdreef, Zuidkade en Koningin Wilhelminasingel. In zowel de voorbereiding als de uitvoering van de beheerprojecten lopen we dus op schema. Actualiseren IBOR (2) In 2020 hebben we het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) geactualiseerd voor de periode 2021-2024. Hiermee is ons beheer en onderhoud gebaseerd op actuele eenheidscijfers en arealen. Er is vertraging ontstaan in de besluitvorming. Inmiddels is het IBOR 2021-2024 in maart 2021 vastgesteld. Groenbeleid (3) In 2020 hebben we de uitvoeringsactiviteiten uit het Uitvoeringsplan Groen 2016-2020 afgerond. Ook hebben we de besteding van het compensatiebudget van de provincie Zuid-Holland succesvol verantwoord. Daarnaast is het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024 vastgesteld. Waterketen (4) Binnen de waterketen is gewerkt aan een waterportal, waarin de gegevens van het rioolstelsel worden bijgehouden. In 2020 hebben we deelgenomen aan een pilot, waarbij het delen van deze gegevens is gelukt. Gemeentelijk Waterplan (5) In 2020 is het Gemeentelijk Waterplan (GWP) 2021-2025 vastgesteld.

Het GWP vervangt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het GWP benoemen we onze watertaken en ambities voor onze riool- en watervoorzieningen waar we de komende periode uitvoering aan zullen geven. Duurzaamheidsdoelstellingen openbare verlichting (6) We zijn bewuster omgegaan met licht en het verbruik van energie door de toepassing van innovatieve technieken zoals LED-techniek, dimmen en zelf schakelen van de verlichting. Hierdoor is de doelstelling van “20% energiebesparing in de openbare verlichting in 2020 ten opzichte van 2013” uit het SER-energieakkoord gehaald. Om het energieverbruik te monitoren en hier nog meer op te kunnen sturen hebben we een energiemanagementsysteem in gebruik genomen. Afval Beleidsdoelstellingen 1. We realiseren een nieuw afvalbrengstation op het terrein achter de huidige gemeentewerf.

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺

2. We bekijken samen met Cyclus N.V. welke maatregelen we kunnen nemen om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen en om de aandachtspunten van de evaluatie van het afvalbeleid aan te pakken. Afvalbrengstation (1) In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de bouw van het afvalbrengstation in 2021. We hebben de omgevingsvergunning ontvangen en we hebben de aanbesteding voor de bouw gegund. Door de aanwezigheid van leidingen in de bodem en weersomstandigheden is enige vertraging in de uitvoering ontstaan. Duurzaamheidsdoelstellingen en evaluatie afvalbeleid (2) We hebben in 2020 de Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) doelstellingen niet behaald. Door thuiswerken is meer huishoudelijk afval weggegooid en het huishoudelijk afval is minder goed gescheiden door onze inwoners. Samen met Cyclus N.V. wordt onderzocht, hoe deze doelstellingen op een later moment wel te realiseren zijn. Een aandachtspunt van de evaluatie van het afvalbeleid is stankoverlast. We hebben Cyclus daarom in 2020 de opdracht gegeven om extra was rondes uit te voeren voor de gft-containers bij hoogbouw. Ook hebben we in samenwerking met Cyclus N.V. de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen verhoogd door communicatie en de inzet van een kwaliteitscontroleur.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn in de meeste gevallen cijfers die worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Per indicator verschilt het wanneer de cijfers bekend zijn.

44

Beleidsindicator Behoud en versterken van bomenbestand Indicator Aantal bomen Meetinstrument Monitor bomen

Aantal 2019

Resultaat 2020

9.576

10.026

Bomenbestand We monitoren de conditie van ons bomenbestand door cyclische boomveiligheidscontroles. In 2020 hebben we 3.649 bomen geïnspecteerd, waarmee we voldoen aan onze zorgplicht. Daarnaast is ons bomenbestand met 450 bomen toegenomen. Deze toename heeft voornamelijk te maken met de overdracht van het beheer en onderhoud van de GEM naar de gemeente voor aangeplante bomen in Park Triangel. Verder hebben we in de beheerprojecten uitvoering gegeven aan het principe dat we de boommassa compenseren. Dit houdt in dat we de massa van de gekapte bomen zoveel mogelijk compenseren binnen de projectgrenzen, maar ten minste binnen de gemeentegrenzen. Indicator Huishoudelijk restafval Huishoudelijk restafval

Jaar 2020 2020

Eenheid kg per inwoner Afvalscheidingspercentage

W’veen

Midden-H. 126 72%

141 73%

Huishoudelijk restafval De hoeveelheid afval is toegenomen doordat we door de COVID-19 maatregelen massaal hebben thuisgewerkt. Afval dat gewoonlijk als bedrijfsafval wordt ingezameld is hierdoor in het huishoudelijk afval terecht gekomen. Na de invoering het diftar-systeem is de hoeveelheid restafval sterk gedaald: van 185 kg per inwoner in 2017 naar 121 kg per inwoner in 2018. De hoeveelheid afval was in 2018 en 2019 vergelijkbaar. In de regio Midden-Holland zijn dezelfde ontwikkelingen zichtbaar. Het afvalscheidingspercentage is tussen 2017 en 2020 gestegen van 54% naar 72%. Ook In de regio Midden-Holland stijgt het afvalscheidingspercentage.

Verbonden Partijen Cyclus N.V. In 2020 heeft Cyclus NV op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) ons afval ingezameld en verwerkt. In de DVO is ook het klantencontact, communicatie en advisering voor het behalen van de Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) doelstellingen geregeld. Zo is er een kwaliteitscontroleur ingezet en zijn er enkele ondergrondse containers voor restafval omgebouwd tot PMD-containers, waardoor er minder ingezameld afval is afgekeurd. Hiermee heeft Cyclus een belangrijke bijdrage geleverd aan een schoon, heel en veilig leefmilieu, rekening houdend met het effect van hun activiteiten op het milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. De kosten voor inzameling en verwerking zijn gestegen, als gevolg van de toegenomen hoeveelheid afval. Kosten voor inzamelmiddelen zijn gestegen als gevolg van het plaatsten van extra (ondergrondse) containers in nieuwbouwwijken. De opbrengsten van bepaalde grondstoffen zijn lager, als gevolg van marktontwikkelingen. Er is een aantal activiteiten uitgevoerd door Cyclus, die niet binnen de DVO vallen. De afvalstoffenheffing stond hierdoor onder druk. Hiervoor wordt verwezen naar de Paragraaf 1 – Lokale heffingen in deze begroting.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken De Groenalliantie heeft tot doel behartiging van de (boven)gemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied van de Groenalliantie. Binnen de gemeente Waddinxveen is de Groenalliantie verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het Gouwebos en natuurgebied ’t Weegje. Daarnaast heeft de Groenalliantie de versterking en het behoud van groene en recreatieve verbindingen, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden tot doel. In 2020 is een concept Producten- en dienstencatalogus en een concept hondenverordening opgesteld. Daarnaast zijn er in ’t Weegje en in het Gouwebos nieuwe speelvoorzieningen aangelegd. Ook is in het Gouwebos een nieuw wandelpad aangelegd en is een kwaliteitsimpuls aan beplanting gerealiseerd. In ’t Weegje is de entree heringericht en is een deel van het gebied vernat om de biodiversiteit en aantrekkelijkheid te verhogen. Verder is er in 2020 gewerkt aan een Ontwikkelingsplan dat een strategisch handelingskader vormt voor het bestuur van Groenalliantie voor de komende tien jaar.

Door de toename van het gebruik van de gebieden in verband met de Coronacrisis zijn er direct zichtbare meerkosten voor onder andere het verstrekken van extra informatie en meer inzet van de Boa’s van de Groenalliantie. Met name in de weekenden en in de vakantieperiode. Dit heeft in 2020 nog niet geleid tot een verhoging van de tarieven. Wel dient er voor de langere termijn rekening gehouden te worden met een toegenomen gebruik van de gebieden.

45

Naar verwachting is de begroting tot en met 2025 nog in evenwicht. Vanaf 2026 is de hoogte van de provinciale subsidie onzeker. De verwachting is dat door de meerjarige samenwerking met Staatsbosbeheer, efficiencyslagen en keuzes in het niveau van het onderhoud de lasten structureel kunnen worden verlaagd. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020 voor w ijziging

Rekening 2020 na w ijziging

Lasten

-11.648

-12.306

-12.486

Baten

8.628

9.254

11.409

Saldo baten en lasten

-3.020

-3.051

-1.077

Stortingen

-1.843

-1.843

-1.843

Onttrekkingen

1.259

1.122

1.122

Resultaat

-3.605

-3.773

-1.798

Bedragen *€ 1.000

46

47

48

5. Bestuur in samenhang Maatschappelijk vraagstuk De Waddinxveense samenleving krijgt de komende periode te maken met een aantal grote opgaven: • De veranderende verhouding tussen inwoners en overheid vergt een herbezinning op de rol van de raad, het college en de gemeentelijke organisatie. • Digitalisering wordt steeds belangrijker. Dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. • Om Waddinxveen veilig te houden, is meer aandacht voor preventie een voorwaarde. • Het uitoefenen van sturing en grip op samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker, omdat we ook steeds meer samenwerken. Inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen willen goed geïnformeerd worden door de gemeente over beleid en projecten die bepalend zijn voor hun leefomgeving. Zij vinden het belangrijk om mee te denken in de voorbereiding en mee te beslissen in de besluitvorming. Vooral bij onderwerpen die op straat- en buurtniveau spelen. Als gemeente willen we hier op een positieve manier gebruik van maken. Bijvoorbeeld bij de komst van de Omgevingswet. We zien dat de individualisering zich doorzet. Dit leidt tot verlies van sociale samenhang en vermindering van de binding met de buurt. Minder binding met de buurt raakt daarmee de leefbaarheid op het thema schoon, heel en veilig. Een thema dat de inwoners dagelijks en direct raakt en waarover veel meldingen binnenkomen.

De Waddinxveense samenleving vindt, volgens de meest recente burgerpeiling Waarstaatjegemeente, dat zij onvoldoende betrokken wordt bij de aanpak van leefbaarheid en dat we te weinig een beroep doen op onze inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid. Niet alleen willen inwoners meer invloed, ze leven en werken meer en meer digitaal. Digitalisering wordt steeds belangrijker. Daar spelen we met onze dienstverlening op in. Maar ook minder digitaal vaardige mensen hebben recht op goede dienstverlening. De gemeente is er immers voor iedereen. We zien daarbij dat dienstverlening steeds meer gaat om de hulpvraag van mensen en niet alleen om het product dat wordt aangevraagd. Ook verwachten steeds meer mensen een dienstverlening waarin hun leefwereld centraal staat. En dat zonder administratieve rompslomp. Veiligheid blijft een basisvoorwaarde voor het welzijn van onze inwoners. Om Waddinxveen veilig te houden, werken we samen met onze (keten)partners en inwoners. We zetten daarbij nog meer in op preventie. Zo willen we bijvoorbeeld woninginbraken voorkomen. Handhaving zien we daarbij in het veiligheidsproces als laatste middel. Regionale samenwerking is voor Waddinxveen van groot belang. We hebben daarom aandacht voor het uitoefenen van grip en sturing op samenwerkingsverbanden. De uitdaging is om Waddinxveen hierbij goed te positioneren in de regio.

Daarmee kunnen we actief een bijdrage leveren aan het realiseren van eigen ambities op bijvoorbeeld het gebied van zorg, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen en economie.

Wat willen we bereiken? Bestuurlijk Een goede relatie tussen gemeente en inwoners staat voorop. We maken werk van een moderne bestuurscultuur. We zijn makkelijk aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers. Onze besluiten komen zoveel mogelijk openbaar en navolgbaar tot stand, zodat inwoners weten hoe we tot die besluiten zijn gekomen. We hechten aan voortzetting en verbetering van de goede samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, de waterschappen en alle andere belanghebbenden in onze regio in diverse verbanden en op diverse terreinen. Samenlevingsparticipatie We willen dat de samenleving participeert bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert (burgerparticipatie). We faciliteren en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving (overheidsparticipatie). Waddinxveen bouwt op de kracht en initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. We verwachten dat als we enkele jaren ervaring hebben opgedaan met samenlevingsparticipatie, we niet meer het gehele bedrag nodig hebben. Daarom verlagen we dit budget vanaf 2023 structureel met € 10.000 zijnde 25%. Dienstverlening We willen de basis van onze dienstverlening op orde houden en staan open voor experimenten en vernieuwing. We houden aansluiting op de landelijke digitale ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. Daardoor kunnen onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik maken.

We willen dat onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening. Ook willen we de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven verder terugbrengen.

49

Wijkregie We willen ook dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving. Door wijkgericht te werken richten we onze aandacht op het verbeteren van de sociale samenhang in buurten en straten, het vergroten van de binding met de buurt en het thema schoon, heel en veilig. Belangrijk hierbij is dat de inwoners als eerste aan zet zijn. Hoe sterker inwoners worden betrokken bij het wijkgericht werken en hoe vaker zij zullen vinden dat resultaten bereikt zijn, hoe meer het vertrouwen in de gemeente toeneemt. Veiligheid We zorgen voor een veilig en leefbaar Waddinxveen. Daarbij maken we gebruik van het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2019-2022 en het Uitvoeringsprogramma Veiligheid en Handhaving 2019-2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuurlijk Beleidsdoelstelling

1.

We zetten de regionale samenwerking voort. Per opgave zoeken we naar de passende schaal en de benodigde strategische allianties

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺

Voortzetten regionale samenwerking (1) In 2020 is de samenstelling van het college van B&W veranderd. Het collegeprogramma is nog steeds de basis voor het beleid. Dat is dus niet veranderd. Er zijn wel enkele onderwerpen toegevoegd. Dat zijn de onderwerpen die de informateur tijdens zijn informatierondes bij alle fracties heeft opgehaald. Deze continuïteit in beleid heeft ook bijgedragen aan de continuïteit in samenwerking met andere organisaties. Denk hierbij aan regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Dat is ook te merken in de regionale samenwerking, waar de tijd van gemeentelijke herindelingen en waarnemend burgemeesters achter ons ligt. Dit leidt tot een versteviging van de samenwerking in en positionering van de regio Midden-Holland. Dat is ook bevestigd door het college van Gedeputeerde Staten. Met dit college hebben we in regionaal verband eind 2020 van gedachten gewisseld over de onderlinge samenwerking en de opgaven van de regio. Samenlevingsparticipatie Beleidsdoelstelling

1.

Doorontwikkelen cultuur: we gaan meer naar buiten om netwerken te ontwikkelen en beter te weten wat er in de samenleving speelt.

2.

Verbeteren structuur: we ontwikkelen nieuwe vormen van participatie en passen die toe, met nadrukkelijke aandacht voor online participatie.

3.

Communiceren op nieuwe manieren: we creëren een online participatieplatform, we tillen bij participatietrajecten de communicatie naar een hoger plan en communiceren over participatie op taalniveau B1.

4.

Experimenteren met (overheids)participatie: we gaan aan de slag met pilots om inwoners en partners samen met de gemeenteraad te laten beslissen en bereiden ons voor op meer burgerinitiatieven.

Algehele realisatie

Aandacht voor

 ☺  

Doorontwikkelen cultuur (1) Voor het ontwikkelen van netwerken om beter te weten wat er speelt in de samenleving zijn fysieke ontmoetingen noodzakelijk. Dit pakken we in volgende jaren op. Verbeteren structuur (2) Door het coronavirus is online participatie in 2020 flink toegenomen. Fysieke informatiebijeenkomsten zijn omgezet in online Zoom-sessies en webinars. In de oktober participatiemaand gaven inwoners aan dit een goede ontwikkeling te vinden. Daarbij blijven we oog houden voor inwoners die minder of niet digitaal vaardig zijn. Tijdens de oktober participatiemaand konden zij bijvoorbeeld de enquêtes invullen in de lokale krant.

50

Communiceren op nieuwe manieren (3) Het coronavirus heeft, net als de tijd die de verandering van de collegesamenstelling vroeg, voor vertraging gezorgd bij de realisatie van het online participatieplatform. Net als de te ontwikkelen Participatiegids kon dit niet in 2020 afgerond worden. Experimenten met (overheids)participatie (4) Ook voor het experimenteren met overheidsparticipatie zijn fysieke ontmoetingen noodzakelijk. Daarom is dit doorgeschoven naar volgende jaren. Dienstverlening Beleidsdoelstelling

1.

We voeren ons beleid rondom dienstverlening uit. Daarbij maken we gebruik van het uitvoeringsplan dienstverlening 2020-2022.

Algehele realisatie

Aandacht voor



Uitvoeringsplan dienstverlening (1) We hebben in juli 2020 het uitvoeringsplan dienstverlening 2020-2022 vastgesteld. Hierin staan 35 acties om onze dienstverlening te verbeteren. De uitvoering hiervan is volgens planning in het 3e kwartaal van 2020 gestart. Enkele acties hadden betrekking op de oktober participatiemaand. De uitvoering is vanwege de coronacrisis wel vertraagd bij acties die betrekking hadden op fysieke ontmoetingen. De dienstverlening is verder gewoon op peil gebleven. Digitale dienstverlening Onze digitale dienstverlening moet voldoen aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid. We voldoen sinds het eind van het jaar aan meer dan de helft van de succescriteria van digitale toegankelijkheid van onze website. Eind 2020 hebben we de verklaring digitale toegankelijkheid op onze website gezet. Hiermee laten we zien welke stappen we zetten om onze digitale dienstverlening voor iedereen beschikbaar te maken. We hebben verder gewerkt aan de totstandkoming van www.mijnwaddinxveen.nl. Ook worden vrijwel alle aangiften van overlijden sinds 2020 helemaal digitaal afgehandeld. Vragenafhandeling Frontoffice In 2020 hebben we 45% van de eerste, veelvoorkomende vragen van onze inwoners in één keer beantwoord. Een jaar eerder was dat 44,3%. De meeste vragen gingen over Burgerzaken (25%), Ruimte (15%) en het Sociaal Team (12%).

Ons doel is om 50% van deze vragen in één keer te beantwoorden. Wijkregie Beleidsdoelstelling 1.

We stellen een Leidraad Leefbaarheid op

2.

We bezoeken de wijken periodiek en zijn aanwezig in de buurt

3.

We handelen meldingen van bewoners snel en goed af

4.

We stimuleren initiatieven vanuit de wijk en stellen hiervoor structureel wijkbudgetten beschikbaar. Onze inzet wordt in 2021 gecontinueerd.

Algehele realisatie

Aandacht voor

 ☺ 

Leidraad leefbaarheid (1) Bij de jaarrekening 2019 hebben we uitgelegd dat– in tegenstelling tot wat in de Programmabegroting 2020-2024 is opgenomen – we geen Leidraad Wijkgericht Werken opstellen. De monitorgroep van uw raad vond tijdens het participatietraject in 2018 dat we de huidige manier van wijkgericht werken niet moeten veranderden. We gaan met wijkgericht werken op dezelfde manier door. We bezoeken de wijken periodiek en zijn aanwezig in de buurt (2) Het coronavirus heeft hierbij voor vertraging gezorgd .

51

We handelen meldingen van bewoners snel en goed af (3) Er zijn vorig jaar 7.153 meldingen openbare ruimte gedaan, een stijging van ruim 33% t.o.v. 2019. Hiervan werd 52% via www.fixi.nl ingediend en 27% via de fixi app. In 64% van de gevallen is binnen 2 werkdagen een terugkoppeling aan de melder gegeven. We stimuleren initiatieven vanuit de wijk en stellen hiervoor structureel wijkbudgetten beschikbaar. Onze inzet wordt in 2021 gecontinueerd (4) Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn verschillende activiteiten zoals de buitenbioscoop, Beste Buur Verkiezing en buitenspeeldag niet doorgegaan. Ook hebben we hierdoor bijna tot geen burgerinitiatieven ontvangen. Veiligheid Beleidsdoelstelling 1.

We voeren het regionaal beleidsplan 2019-2022 uit.

2.

We maken afspraken over de beschikbaarheid van camera’s in de openbare ruimte.

3.

We stellen een beleidskader flexibel cameratoezicht op

4.

We voeren het tweejaarlijks uitvoeringsprogramma Veiligheid en Handhaving uit.

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺  

Regionaal beleidsplan 2019-2022 (1) Er is verdere invulling gegeven aan de aanpak van de geprioriteerde thema’s uit het Regionaal Beleidsplan. Nieuwe samenwerkingsvormen, zoals het Zorg en Veiligheidshuis en ondermijningstafels zijn geïmplementeerd. Daarbij is er in onze gemeente een functie doorontwikkeld in antwoord op de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Hierdoor is een betere verbinding ontstaan tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Beschikbaarheid van camera’s in de openbare ruimte (2) Er zijn afspraken gemaakt met inwoners en bedrijven over de beschikbaarheid van beelden van persoonlijke camera’s via het project camera in beeld. Hierdoor is inzichtelijk waar zich camera’s bevinden en kan de politie een beroep doen op de beelden als zich een misdrijf heeft voorgedaan. Beleidskader flexibel cameratoezicht (3) We hebben gebruik gemaakt van flexibel cameratoezicht. Dat was tijdens de aanpak van de autobranden en om te voorkomen dat het onrustig zou worden tijdens de jaarwisseling. Dit kon door mogelijkheden die de eerdere aanpassing van de APV ons gaf. Het opstellen van de beleidsregels om hier in de toekomst gemakkelijker gebruik van te kunnen maken is vertraagd. Dit komt omdat we door de coronacrisis andere zaken voorrang moesten geven. Tweejaarlijks uitvoeringsprogramma Veiligheid en Handhaving (4) We hebben gewerkt aan de acties uit dit uitvoeringsprogramma.

Het coronavirus vroeg op bepaalde punten om een andere mate van inzet. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen crisisbeheersing en de handhaving van coronamaatregelen. Door soepel om te gaan met de nieuwe situatie hebben we vertraging zoveel mogelijk voorkomen. Vanwege diverse veranderingen binnen het veiligheidsdomein zijn een aantal functies doorontwikkeld. Zo is er een functie ontstaan in antwoord op de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Hierdoor is een betere verbinding ontstaan tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit past in zowel beleidsdoelstelling 1. Uitvoering geven aan het regionaal beleidsplan als beleidsdoelstelling 8 van programma 1. Participatie in samenhang. Ook is er voor gekozen een gecombineerde functie op het gebied van handhaving en crisisbeheersing te splitsen naar twee functies. Daarnaast is de capaciteit van de boa’s vanwege Corona tijdelijk uitgebreid. In samenwerking met de acht gemeenten die horen ons politiedistrict is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in december 2020 opnieuw aangepast. Dat hebben we gedaan om de mogelijkheden in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit uit te breiden. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn de absolute cijfers die worden gepubliceerd op Datapolitie.nl/Statline(CBS) en de Halt website gedeeld door het cijfer (aantal inwoners gedeeld door 1000). 52

Openbare orde en veiligheid

Indicator per 1000 inwoners

Waddinxveen Waddinxveen

Nederland

Nederland

2019

2020

2019

2020

Verwijzingen Halt

0,98

0,48

0,93

0,77

Winkeldiefstallen

0,77

0,92

2,27

1,97

Geweldmisdrijven

3,10

3,17

5,13

4,82

Diefstallen uit woningen

2,05

1,94

2,21

1,80

Vernielingen

3,18

3,34

4,61

4,82

Verbonden Partijen Regio Midden-Holland In 2020 zijn door de samenwerkende gemeenten in de Regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) meerdere resultaten geboekt. We noemen hier de (concept) Regionale Energie Strategie, de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Economische visie. Ook is een traject gestart om de Regio Midden-Holland steviger te positioneren. Dit is ter ondersteuning van de realisatie van de Strategische agenda. Als kernthema’s zijn daarbij benoemd Midden-Holland als groeigebied, economische vitaliteit en mobiliteit & bereikbaarheid. Doel van het positioneringstraject is om Midden-Holland steviger op de kaart te zetten bij stakeholders en een krachtiger lobby te kunnen realiseren. Veiligheidsregio Hollands-Midden De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken. Hierdoor worden burgers beter beschermd tegen de risico’s van rampen en crises. De kernactiviteit van de VRHM is het bevorderen van een veilige samenleving. In 2020 heeft met name de coronacrisis het werk van VRHM bepaald. De samenwerking in de veiligheidsregio met de multidisciplinaire diensten (brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg) en met alle gemeenten heeft in 2020 een grote rol gespeeld.

Samen is er hard gewerkt aan de bestrijding van het coronavirus en de uitvoering van alle landelijke maatregelen. Door middel van vele regionale overleggen tussen de diensten, gemeenten, ambtenaren en alle burgemeesters is gewerkt aan een goede basis waar in de toekomst nog veel van geleerd kan worden. Mede door de coronacrisis hebben niet alle geplande werkzaamheden plaats kunnen vinden in 2020. Er wordt uiteraard wel gekeken naar een passende oplossing om dit geplande werk alsnog uit te kunnen voeren.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

-5.104

-5.133

-5.478

Baten

474

474

514

-4.630

-4.659

-4.965

Stortingen

0

-44

-44

Onttrekkingen

0

0

0

-4.630

-4.703

-5.009

Saldo baten en lasten

Resultaat

Bedragen *€ 1.000 53

54

55

6. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Inleiding Dit onderdeel van de jaarstukken heeft betrekking op de onderwerpen die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen.

1

Lokale heffingen

In dit onderdeel van de jaarstukken zijn de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is opgenomen. Dit betreft de onroerende zaakbelastingen en de toeristenbelasting. Voor een toelichting op deze heffingen verwijzen we naar de in deze jaarstukken opgenomen Paragraaf 1 Lokale heffingen.

VERBONDEN PARTIJEN De volgende verbonden partij heeft in 2020 een bijdrage geleverd aan dit onderdeel van de jaarstukken. Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de gemeentelijke belastingen voor onze gemeente. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde (WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken) voor alle onroerende zaken in onze gemeente. De BSGR heeft een aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ. Deze aansluiting is met de status “goed” beoordeeld, waarmee Waddinxveen voldoet aan de voorwaarden om aangesloten te zijn op deze Voorziening. De voorwaarden zijn de kwaliteit van de aangeleverde data en dat het aanleveren van gegevens of voor het onttrekken van gegevens uitsluitend mogelijk is vanuit een beveiligde verbinding met een bekend certificaat vanuit een bekende geautoriseerde omgeving.

BELEIDSINDICATOREN Indicator

Jaar

Eenheid

W'veen

Gemiddelde WOZ waarde

2020 * 1.000 euro

Gemeentelijke woonlasten 2020 euro eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten 2020 euro meerpersoonshuishouden

Zuid-H.

€ 262

MiddenH. € 270

€ 789

€ 869

€ 695

€ 820

€ 928

€ 777

€ 262

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

-349

-400

-437

Baten

7.312

7.902

8.012

Saldo baten en lasten

6.963

7.502

7.575

Stortingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

6.963

7.502

7.575

Resultaat

Bedragen *€ 1.000 56

2

Algemene uitkering

In dit onderdeel van de jaarstukken zijn de werkelijke cijfers gebaseerd op de Decembercirculaire 2020. De begrotingscijfers na wijziging zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2020.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

0

0

0

Baten

39.652

41.777

41.748

Saldo baten en lasten

39.652

41.777

41.748

Stortingen

0

-138

-138

Onttrekkingen

0

124

124

39.652

41.763

41.734

Resultaat

Bedragen *€ 1.000

3

Treasury, aandelen en dividend

In dit onderdeel van de jaarstukken is het saldo van het renteresultaat op treasury en het dividend op aandelen inzichtelijk gemaakt. We bezitten aandelen in de onderstaande verbonden partijen.

VERBONDEN PARTIJEN De volgende verbonden partijen hebben in 2020 een bijdrage geleverd aan dit onderdeel van de jaarstukken. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) N.V. De BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, hetgeen in het belang is van onze gemeente. De nettowinst van BNG Bank over 2020 bedraagt € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen). Over 2020is voorgesteld om een dividend uit te keren van € 101 miljoen, een pay-out van 50%. Dit is conform het beleid van de bank tot 2020. De dividenduitkering zal niet eerder plaatsvinden vóór oktober 2021. Het dividend bedraagt € 1,81 per aandeel van nominaal € 2,50 (2019: € 1,27 per aandeel). Het dividend voor de gemeente Waddinxveen bedraagt 32.260 bij 17.823 aandelen. Oasen N.V. Oasen N.V. is een drinkwaterbedrijf met een maatschappelijke taak. Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil het bedrijf een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Vanuit de overtuiging dat dit goed haalbaar is: Beter is Mogelijk (2016 – 2020). Dat wordt gedaan door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van hun medewerkers centraal te stellen, te benutten en te stimuleren.

Met zijn allen vormen ze een autoriteit op het gebied van drinkwater. Samen met anderen ontwikkelen ze die kennis verder en bouwen ze collectief aan een betere maatschappij. Schoon drinkwater is in het belang van onze inwoners. De nettowinst van Oasen over 2019 bedraagt circa € 3,7 miljoen (2018: circa € 4,8 miljoen). Over 2019 is in 2020 geen dividend uitgekeerd. Het resultaat 2019 is, conform het advies van de RvC, volledig toegevoegd aan de overige reserves van Oasen. Cyclus N.V. Cyclus is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Cyclus zamelt het huishoudelijk afval in van gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek en heeft een aantal afvalbrengstations waar inwoners van de betreffende gemeenten afval in kunnen leveren. Zij willen dit realiseren op een deskundige, efficiënte en duurzame wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Wij zijn een van de aandeelhouders. De nettowinst van Cyclus over 2019 bedraagt € 0,4 miljoen (2018: € 0,4 miljoen). Over 2019 is in 2020 geen dividend uitgekeerd. 57

Streekarchief Midden-Holland (SAMH) Het Streekarchief Midden-Holland is een historisch documentatiecentrum. Het bewaart de archieven van de gemeentebesturen, de ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten, maar ook van particuliere instellingen en bedrijven, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

-2.000

-2.001

-2.013

Baten

1.957

1.887

1.895

Saldo baten en lasten

-44

-114

-118

Stortingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-44

-114

-118

Resultaat

Bedragen *€ 1.000

4

Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit onderdeel van de jaarstukken zijn overige baten en lasten verwerkt.

Wat heeft het gekost? Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

-733

-267

-170

Baten

0

0

42

Saldo baten en lasten

-733

-267

-129

Stortingen

-25

-314

-314

Onttrekkingen

50

50

50

-709

-530

-393

Resultaat

Bedragen *€ 1.000

58

De totale bruto kosten voor overhead zien er in 2020 als volgt uit:

Begroting 2020 Lasten

Rekening 2020

voor wijziging -9.798

na wijziging -10.281

-9.248

-9.798 0

-10.281 0

89 -9.159 0

21

21

-10.260

-9.138

Baten Saldo baten en lasten Stortingen Onttrekkingen Resultaat Bedragen *€ 1.000

-9.798

Investeringen, grondbedrijf en groot onderhoud Van de totale kosten van overhead is in 2020 toegerekend aan investeringen, groot onderhoud en grondbedrijf:

Begroting 2020 voor wijziging Investeringen

na wijziging

-378

Groot onderhoud

Rekening 2020 -378

-327

0

0

0

Grondbedrijf

-273

-273

-199

Totaal Bedragen *€ 1.000

-651

-651

-526

Producten met een kostendekkende heffing Van de totale kosten van overhead is in 2020 toegerekend aan kostendekkende heffingen:

Begroting 2020 voor wijziging

Rekening 2020

na wijziging

Rioolheffing

-335

-327

-315

Afvalstoffenheffing

-311

-207

-198

Begraafplaatsen

-100

-99

-94

Totaal Bedragen *€ 1.000

-646

-634

-607

De totale netto kosten voor overhead zien er in 2020 als volgt uit. Dit zijn de totale bruto kosten overhead verminderd met de toerekening aan investeringen, groot onderhoud en grondbedrijf: Begroting 2020 voor w ijziging Lasten

Rekening 2020

na w ijziging

-9.147

-9.630

-8.722

-9.147

-9.630

-8.633

21

21

-9.609

-8.613

Baten Saldo baten en lasten

89

Stortingen Onttrekkingen Resultaat

-9.147

Bedragen *€ 1.000

59

BELEIDSINDICATOREN Indicator

Jaar

Eenheid

Formatie

2020

fte per 1.000 inwoners

6,7

2021:6,4

Bezetting

2020

fte per 1.000 inwoners

6,5

2021: 6,4

Apparaatskosten

kosten per inwoner

€ 602

2021: € 626

Externe Inhuur

2020 0 2020

% van totale kosten personeel

12,27%

2021: 1,9%

Overhead

2020

% van totale lasten

9,3%

2021: 8,8%

7

W'veen Trend meerjarig

Wet Vennootschapsbelasting (Vpb)

In dit onderdeel van de jaarstukken is de sinds 2016 wettelijk verplichte Vpb voor overheden verwerkt. De Vpb-last wordt verwacht vanuit de grondbedrijfsfunctie. Deze vpb last is verantwoord in paragraaf 7 ”Grondbeleid”. Voor de rest van de algemene dienst is er geen sprake van Vpb-druk. Om een toekomstbestendig beheer op de vpbgeldstroom te realiseren, hebben we het grondslagendocument (activiteiten) vastgelegd in een beheersysteem dat voldoet aan alle controlevereisten van de Belastingdienst.

Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

0

-16

-6

Baten

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

-16

-6

Stortingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

Resultaat

0

-16

-6

Bedragen *€ 1.000

Wat heeft het gekost? (TOTAAL) Program m a

Begroting 2020

Rekening 2020

voor w ijziging

na w ijziging

Lasten

-12.230

-12.313

-11.348

Baten

48.921

51.566

51.785

Saldo baten en lasten

36.691

39.253

40.437

Stortingen

-25

-452

-452

Onttrekkingen

50

195

195

36.716

38.996

40.180

Resultaat

Bedragen *€ 1.000

60

61

62

Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In het Europees Handvest voor Lokale autonomie, waaraan ook Nederland zich heeft gebonden, is bepaald, dat lokale overheden ten minste voor een deel van hun inkomsten dienen te beschikken over een eigen belastinggebied. Dit belastinggebied wordt gevormd door heffingen die een belangrijk onderdeel vormen van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente (onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting) en heffingen die een belangrijk onderdeel vormen van de specifieke dekkingsmiddelen van de gemeente (afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). De “Paragraaf lokale heffingen” bevat de beleidsverantwoording voor de lokale heffingen en een overzicht in hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een toelichting op de opbouw van heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn, een duiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskaders In het kader van het beleid voor lokale heffingen zijn onder andere de volgende onderwerpen van belang: • druk van de lokale belastingen en heffingen; • kostendekkendheid; • kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van de opbrengsten van de onroerende-zaakbelastingen, de toeristenbelasting, de precariobelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de begraafrechten nader toegelicht. Daarnaast wordt gekeken naar de kostendekkendheid van de heffingen en leges waarop dit van toepassing is, dit als gevolg van de vernieuwing van het BBV.

Precariobelasting Precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen In 2016 heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen en hiervoor een voorstel aan de Tweede Kamer te doen. Het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting is op 21 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Het kabinet heeft de precariobelasting op nutsbedrijven per 1 juli 2017 afgeschaft. Gemeenten krijgen de tijd om met de heffing van deze vorm van belasting te stoppen. Voor gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022, zodat gemeenten daarin de effecten van de inkomstenderving kunnen opvangen. De gemeente Waddinxveen voldoet hieraan. Onder de overgangsregeling – die verkort is van 10 naar 5 jaar - kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016, de datum waarop het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting is aangekondigd. De gemeente Waddinxveen zal deze precariobelasting in volledige vorm blijven heffen tot en met het begrotingsjaar 2021. Met ingang van 2017 wordt van de opbrengst jaarlijks cumulatief 10% gestort in een Reserve afbouw precariobelasting. Dus 2017 10% oplopend naar 50% in 2021.

Deze reservering valt in de periode 2022 – 2026 cumulatief dalend met 10% vrij, dus 2022 50% aflopend naar 10% in 2026. Hiermee wordt toch een overgangstermijn van 10 jaar gerealiseerd in de begroting. In 2020 is een bedrag van € 168.918 gestort in de Reserve afbouw precariobelasting. Onroerende zaakbelastingen en toeristenbelasting In 2020 zijn de tarieven onroerende zaakbelastingen woningen en niet-woningen verhoogd met een inflatiecorrectie van 1,5%. Het tarief toeristenbelasting 2020 is met 26% verhoogd. Het volgende overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de opbrengsten onroerende zaakbelastingen:

63

Bedragen x € 1.000 Woningen eigenaren Niet woningen gebruikers Niet woningen eigenaren Totaal

Begroting 2020 voor wijziging na wijziging 3.813 3.977 1.448 1.564 2.168 2.340 7.429

Rekening 2020 4.010 1.570 2.407

7.881

7.987

De areaal uitbereiding levert een voordeel onroerende zaakbelastingen op van circa € 450.000 structureel. De aanslagen OZB zijn gecombineerd met de WOZ-beschikkingen. De waarde van de WOZ-beschikking is de grondslag voor de aanslag OZB. In 2020 heeft de gemeente Waddinxveen 529 (2019: 465) bezwaarschriften ontvangen tegen de WOZ-beschikkingen van 482 (2019: 389) woningen en 47 (2019: 6) bedrijven. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot het verlagen van de waarde van 214 (2019: 110) woningen en 12 (2019: 22) bedrijven. Tegen 6 (2019: 8) uitspraken hebben de betreffende belanghebbenden beroep ingesteld. De geraamde opbrengst toeristenbelasting was in het begrotingsjaar 2020 € 21.000. De werkelijke opbrengst is uitgekomen op € 9.000. Het verschil vindt zijn oorzaak in de coronacrisis.

Heffingen die onderdeel vormen van de specifieke dekkingsmiddelen De gemeente Waddinxveen heeft als uitgangspunt dat de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening honderd procent kostendekkend dienen te zijn (o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en leges). Als deze tarieven al kostendekkend zijn, worden de tarieven niet automatisch gecorrigeerd voor inflatie. Dit zou immers leiden tot meer dan honderd procent kostendekking. Dit is op grond van de Gemeentewet niet toegestaan. In het tarief van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is rekening gehouden met de compensabele BTW op de kosten van derden. Om schoksgewijze tariefsaanpassing over de jaren te voorkomen zijn voor de heffingen die onderdeel uitmaken van de specifieke dekkingsmiddelen egalisatievoorzieningen in het leven geroepen. Dit betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafrechten. Overhead wordt door de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van 2017 niet meer doorbelast naar externe producten, maar mag voor de heffingen nog wel buiten de boekhouding om als last worden meegerekend bij de berekening van de kostendekkendheid. Afvalstoffenheffing