1. Jaarstukken 2024 DEF

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺

We voeren het cultuurbeleid uit (1) In 2024 hebben we bij de uitvoering van ons cultuurbeleid aandacht gehad voor de doelen educatie, participatie en preventie. We hebben samen met stichting Vonk en diverse andere lokale organisaties een breed aanbod van educatieve activiteiten aangeboden op onze basisscholen. Ook buiten de scholen om heeft stichting Vonk lessen en cursussen muziek, beeldende kunst en lezingen aangeboden voor een brede doelgroep. Ook hielpen we organisaties bij het opstellen van hun cultuuraanbod. Hierbij is het uitgangspunt om te denken vanuit de behoefte van inwoners. Maatschappelijk vastgoed Beleidsdoelstelling 1. We stellen een nota maatschappelijk vastgoed op 2. We gaan een meerjarig onderhoudsplan voor de verduurzaming van ons vastgoed maken 3. We gaan door met het gasloos maken van ons vastgoed

Algehele realisatie

Aandacht voor

  

We stellen een nota maatschappelijk vastgoed op (1) Op basis van de visie op maatschappelijke voorzieningen wordt een nota over maatschappelijk vastgoed opgesteld. Hierin wordt aangegeven aan wie wij ons vastgoed verhuren en onder welke voorwaarden. Ook wordt in de nota het gewenste kwaliteitsniveau van ons vastgoed bepaald en benoemd wat er nodig is om dat te realiseren. Deze nota is vertraagd, omdat deze pas kan worden opgesteld nadat het uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen gereed is. We gaan een meerjarig onderhoudsplan voor de verduurzaming van ons vastgoed maken (2) We hebben een voorbeeldfunctie in de duurzaamheidstransitie. Voor het maatschappelijk vastgoed hebben we een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Hierin is de planning voor het onderhoud en de verduurzaming van onze gebouwen opgenomen.

Ruimte voor iedereen

20

We gaan door met het gasloos maken van ons vastgoed (3) Dat doen we op basis van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In 2024 hebben we Sportzaal de Duikelaar, De Mauritslaan 55, Sporthal De Gouwehal, de drie sportzalen in de Tennishal en De Wingerd 45 gasloos gemaakt. Sportzaal de Groenswaard werd gedeeltelijk gasloos. Op het gemeentehuis, voormalig hotel De Unie en enkele gebouwen die wij tijdelijk in ons bezit hebben na is al ons vastgoed nu Gasloos. Duurzaamheid Algehele realisatie

Beleidsdoelstelling

Aandacht voor

☺

1. We besteden aandacht aan de duurzaamheid en ventilatie van schoolgebouwen

We besteden aandacht aan de duurzaamheid en ventilatie van schoolgebouwen (1) De in 2024 uitgevoerde nulmeting naar het niveau van de voorzieningen “duurzaamheid en ventilatie” in de gebouwen van de scholen voor het basisonderwijs komt terug bij de vaststelling van het Integraal Huisvestings Programma. De situatie is inzichtelijk gemaakt. Stichting nieuwe basisschool Algehele realisatie

Beleidsdoelstelling

Aandacht voor

☺

1. We zorgen voor adequate onderwijshuisvesting

Wij zorgen voor adequate onderwijshuisvesting (1) Een schoolbestuur kan een aanvraag bij het ministerie indienen voor de stichting van een nieuwe basisschool. Indien de minister besluit de aanvraag voor de stichting van een nieuwe basisschool in te willigen, zorgen wij voor adequate huisvesting. In 2024 zijn er geen aanvragen gedaan bij het ministerie. In 2024 hebben wij de lokalen in het gebouw van het voormalige Coenecoop College in orde gemaakt voor de eerste leerlingen van de nieuwe openbare basisschool De Gouwe. De school valt onder de regionale scholenkoepel Stichting Klasse. Dit schoolbestuur is al actief in Waddinxveen en hoeft daarom geen aanvraag te doen bij het ministerie. Het Coenecoop College heeft op 31 januari 2024 vanwege de meer dan verwachte stijging van het aantal leerlingen een aanvraag gedaan voor (tijdelijke) extra huisvesting. Deze aanvraag is samen met het Coenecoop College geconcretiseerd, ook in de context van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hierna heeft het Coenecoop College in oktober een aanvullende aanvraag gedaan. Samen met het Coenecoop College is vervolgens gewerkt aan de verdere uitwerking. Vanwege de complexe ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied én een tekort aan ambtelijke capaciteit zijn de aanvragen helaas niet binnen de geldende termijnen afgehandeld. Beleidsindicatoren Sport Indicator

Jaar

Eenheid

Niet-sporters

2022

%

Indicator

Jaar

Eenheid

Absoluut verzuim

2023

Relatief verzuim

2023

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2023

Waddinxveen

MiddenHolland

54,1

56,2

Waddinxveen

MiddenHolland

3,1

2,5

38

36

1,5

1,6

Onderwijs

Ruimte voor iedereen

Aantal niet ingeschreven leerplichtigen per 1.000 inwoners 518 jaar Aantal leerplichtigen wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig, per 1.000 inwoners 5-18 jaar % deelnemers aan Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

21

Verbonden partijen Hecht Hecht werkt aan gezondheid en veiligheid voor iedereen in Hollands Midden In de regio Hollands Midden werken we met zeventien andere gemeenten samen in de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD HM), die onderdeel uitmaakt van Hecht. Het doel van de GGD HM is om de gezondheid en de veiligheid van inwoners in de regio te bewaken en te verbeteren.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht programma met toelichting Programma 2

Begroting 2024

Rekening 2024

Verschil 2024

-15.198

-14.598

600

3.383

3.968

585

-11.330

-11.815

-10.630

1.185

Stortingen

-2.898

-2.543

-2.543

0

Onttrekkingen

2.417

1.491

1.476

-15

-11.811

-12.867

-11.697

1.170

voor wijziging

na wijziging

Lasten

-14.265

Baten

2.935

Saldo baten en lasten

Resultaat Bedragen x € 1.000 Toelichting

Culturele accommodaties € 77.000 Voordeel In 2023 zijn de panden aan de Peter Zuidlaan gesloopt. Hierdoor is het begrote onderhoud in het jaar 2024 niet nodig geweest, dit levert een voordeel op van € 9.000. Daarnaast zijn de kosten van de sloop en de restant boekwaarde van 2023 met betrekking tot de culturele accommodaties ten laste gebracht van het rekeningresultaat 2023. Omdat op de Peter Zuidlaan een grondexploitatie ontwikkeling plaatsvindt, dienen deze kosten ten laste te worden gebracht van deze grondexploitatie. Dat geeft in 2024 een eenmalig voordeel aan de batenkant van € 68.000. Wijkaccommodaties € 22.000 Nadeel Door gestegen lasten voor belastingen, energielasten en regulier onderhoud ontstaat een nadeel van € 95.000. Deels wordt dit nadeel gecompenseerd door een voordeel van € 41.000 door een lagere toerekening van rente, in verband met een lagere renteomslag en een voordeel van € 32.000 op de begrote huurinkomsten. Onderwijshuisvesting € 682.000 Voordeel De kapitaallasten van de schoolgebouwen zijn lager uitgevallen dan verwacht, wat zorgt voor een voordeel van € 463.000. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de voorbereidingskosten voor Park Vredenburgh € 149.000 lager waren dan begroot. Daarnaast is de toegerekende rente € 314.000 lager dan begroot.

Op het totaal van de programma’s is dit geen voordeel, omdat het nadeel op het taakveld Treasury in programma 6 wordt geboekt. De advieskosten voor de Theo Thijsenschool zijn in 2024 € 48.000 lager uitgevallen doordat de facturatie later heeft plaatsgevonden dan we hadden verwacht. Bij de tweede Bestuursrapportage 2023 zijn de budgetten voor het opstellen van de IHP PO 2024-20240 en onderzoek duurzaamheid en binnenklimaat schoolgebouwen overgeheveld naar 2024, maar deze budgetten zijn niet besteed. Dit leverde in totaal een voordeel op van € 60.000 In de Programmabegroting 2024-2028 is voor het tweede voorlopig ontwerp van Park Vredenburg een budget toegekend van € 60.000. De lasten zijn echter geboekt op het voorbereidingskrediet Park Vredenburgh, welk een voordeel geeft in de exploitatie. Daarnaast zijn de lasten voor Oude Dreef 6, het Oude Coenecoop College, betreffende regulier onderhoud en elektriciteitskosten € 51.000 hoger dan begroot. Besloten is om het gebouw 4 jaar langer in gebruik te houden en in 2024 waren er een aantal schoolzalen verhuurd. Voor het opwarmen van deze zalen moet het hele gebouw worden opgewarmd, wat meer geld kost dan vooraf ingeschat. In 2023 zijn de panden aan de Peter Zuidlaan gesloopt. De kosten van de sloop en de restant boekwaarde van de onderwijsgebouwen zijn in 2023 ten laste gebracht van het rekeningresultaat.

Omdat op de Peter Zuidlaan een grondexploitatie ontwikkeling plaatsvindt, dienen deze kosten ten laste te worden gebracht van deze grondexploitatie. Dat geeft in 2024 een eenmalig voordeel aan de batenkant van € 102.000.

Ruimte voor iedereen

22

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 328.000 Voordeel Het nadeel van € 122.000 aan de lastenzijde kent de volgende oorzaken: de kosten voor de uitvoering van de leerplichttaken zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit leidt tot een nadeel van € 21.000. Daarnaast zijn kosten vergoed voor de voorbereidingen nieuwkomersonderwijs 2022, dit is een wettelijke taak en leidt tot een nadeel van € 46.000. Ook is een onderzoek voor Brede School activiteiten uitgevoerd, dit leidt tot een nadeel van € 13.000. Verder is een herstelbetaling aan Alert4You uitgevoerd, welke leidt tot een nadeel van € 53.000. Ook zijn in 2024 nog incidentele subsidies verstrekt aan basisscholen om de vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren, dit leidt tot een nadeel van € 149.000. Tot slot zijn de begrote kosten voor het centraal aanmeldsysteem niet gemaakt, wat leidt tot een voordeel van € 160.000. Tegenover voornoemd nadeel staan rijksmiddelen die vooraf niet geraamd zijn. Het gaat om een voordeel van € 451.000 aan de batenzijde. Sportbeleid en activering € 20.000 Nadeel De inzet van buurtsportcoaches is incidenteel gedekt met middelen uit het Gezond en Actief Leefstijlakkoord (GALA), wat leidt tot een voordeel aan de lastenkant van € 146.000. De afrekening van het sportakkoord heeft daarentegen geleid tot een nadeel aan de lastenkant van € 7.000.

Daarnaast zijn niet alle GALA middelen besteed, wat leidt tot een nadeel op de baten van € 159.000. Verder zijn per abuis rijksinkomsten begroot voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties. De regeling liep tot en met 2023 en leidt in de jaarrekening 2024 tot een nadeel op de baten van € 19.000. Cultuur € 35.000 Nadeel Het nadeel van € 53.000 aan de lastenzijde ontstaat door € 20.000 onvoorzien hogere onderhoudskosten Cultuurhuys de Kroon, € 23.000 hogere kosten voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), welke per abuis voor een te laag bedrag is opgenomen in de begroting en € 9.800 hogere kosten voor de vuurwerkshow, omdat de terugvordering van de subsidie 2023 in het betreffende jaar is opgenomen. Op de batenzijde ontstaat een voordeel van € 18.000 door hogere huuropbrengsten van Cultuurhuys de Kroon. Algemene voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning € 144.000 Voordeel Het voordeel van € 144.000 aan de lastenkant wordt veroorzaakt doordat in 2024 per abuis de lasten voor de subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk op de onjuiste plek in de begroting zijn opgenomen. De subsidietoekenning is wel op de juiste plek in de realisatie geboekt. Dit resulteert in een positief resultaat. Volksgezondheid € 72.000 Voordeel Op de lasten is een positief resultaat van € 137.000 gerealiseerd.

Dit resultaat ontstaat doordat de inventarisatie van de aanwezigheid van loden leidingen in woningen goedkoper uitvalt dan begroot, wat een voordeel oplevert van € 49.000. Daarnaast is de ombouw van de consultatiekamer CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) door capaciteitsgebrek nog niet gerealiseerd, wat een voordeel oplevert van € 3.000. Een deel van de reguliere subsidies is voor € 7.000 incidenteel ten laste gebracht van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Hecht is op de juiste taakvelden geboekt, wat een voordeel oplevert van € 14.000. Tot slot zijn niet alle begrote GALA middelen besteed, wat een voordeel oplevert van € 64.000. Op de baten is een negatief resultaat van € 64.000 ontstaan. Dit betreft de voorgenoemde GALA middelen die niet ingezet zijn. Sportaccommodaties € 155.000 Voordeel In 2024 waren er hogere inkomsten uit de verhuur van sportaccommodaties dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat het Coenecoop College voor het schooljaar 2023/2024 met de gemeente een nieuwe huurovereenkomst voor de huur van een aantal zaaldelen heeft. In het laatste kwartaal 2024 is de definitieve huurovereenkomst afgesloten. Met de nieuwe huurovereenkomst wordt (anders dan daarvoor) betaald voor daadwerkelijk gebruik. Dit zorgt voor hogere huurinkomsten.

Ook is in 2024 vanuit het Coenecoop College huur uit eerdere schooljaren ontvangen. Tot slot waren ook de inkomsten uit de verhuur van zaaldelen aan andere organisaties hoger dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 137.000. Daarnaast levert voornamelijk het beheer en onderhoud van de nieuwe sport- en gymzalen (Tennishal De Sniep en Coenecoop College) een voordeel op van € 18.000. Zwembad € 144.000 Nadeel In 2024 waren er voor het zwembad aanzienlijk hogere lasten voor het regulier onderhoud en energie, mede veroorzaakt door nog niet in de begroting verwerkte prijsstijgingen. Dit levert een structureel nadeel van € 255.000 op. Daarnaast leveren de SPUK-baten (baten uit specifieke uitkeringen vanuit het Rijk) een structureel nadeel op van € 79.000, aangezien deze baten na de coronatijd fors verlaagd zijn. In totaal levert dit een structureel nadeel op van € 334.000. Dit nadeel werd in het jaar 2024 enigszins gecompenseerd door lagere salarislasten in verband met een (nog) niet ingevulde vacature en minder inzet van flexkrachten ter hoogte van € 93.000 en hogere baten van € 97.000 uit verhuur van het zwembad. Buitensportaccommodaties € 66.000 Nadeel In de Programmabegroting 2025-2028 zijn voor de sportvelden van VV ASW investeringen vanaf 2025 van ruim € 3 miljoen toegekend.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken zijn er in 2024 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de renovatie, ombouw en verplaatsen van 3 sportvelden van ASW en het opstellen Ruimte voor iedereen

23

van een beheerplan ten behoeve van de sportparken in Waddinxveen. Daarbij behorend zijn er onderzoek- en advieswerkzaamheden uitgevoerd, zoals bodemonderzoek, het egaliseren van de sportvelden en het onderhoud van het kunstgras en dergelijke. Deze kosten zijn in 2024 eenmalig in de exploitatie verwerkt en leveren daardoor een eenmalig nadeel op van € 66.000. Binnen programma 2 kennen we daarnaast voor een totaal van € 32.000 voordelig resultaat aan diverse kleinere verschillen.

Ruimte voor iedereen

24

Programma: Groeiende gemeente

3. Groeiende gemeente Een passende woonruimte voor iedere Waddinxvener en ruimte voor ondernemerschap in een goed bereikbaar Waddinxveen We werken aan een goede balans tussen woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, een groene en gezonde leefomgeving, de energietransitie en bedrijvigheid. Dit blijft een uitdaging, onder andere door de groei van Waddinxveen. Er is een grote vraag naar passende en betaalbare woonruimte. Daarnaast heeft Waddinxveen verschillende vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Bedrijven zitten niet altijd op de beste locatie voor henzelf of de omgeving. Daardoor ontstaat er mogelijk een spanning tussen bedrijvigheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken? Wonen We willen bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener een passende woonruimte We willen bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener passende woonruimte. Nu én in de toekomst. We willen daarom bouwen en verbouwen voor alle doelgroepen, waaronder starters op de woningmarkt. Daarbij kan sprake zijn van flexibele en vaste oplossingen. Innovatieve oplossingen gaan we niet uit de weg. Ook transformatie van bestaande gebouwen of gebieden is een optie. Daarnaast is ons doel het bevorderen van de doorstroom, waar mogelijk binnen de eigen wijk, bijvoorbeeld door het realiseren van levensloopbestendige huurwoningen. Bereikbaarheid We willen dat Waddinxveen goed bereikbaar en fietsvriendelijk is Waddinxveen is goed bereikbaar en fietsvriendelijk. Ook in de toekomst moet het verkeer goed doorstromen. Aandacht voor verkeersveiligheid staat daarbij niet ter discussie. We geven prioriteit aan het oplossen of beheersbaar maken van een aantal verkeersknelpunten. Autoverkeer rondom scholen willen we nog meer terugdringen. We willen minder en schonere voertuigkilometers realiseren We stimuleren en ondersteunen de overstap naar duurzame vormen van mobiliteit. Waar nodig reguleren we dit. De gemeente wil dit bereiken door deelmobiliteit te vergroten, meer schone (bestel)auto’s en door minder zakelijke kilometers binnen de gemeentegrens te laten rijden.

Economie We willen dat bedrijven zich op de meest wenselijke plek kunnen vestigen De bedrijvigheid in Waddinxveen ontwikkelt zich goed. Soms levert dit een spanningsveld op met de leefbaarheid van het dorp. We willen dat een groene en prettige leefomgeving niet wordt aangetast door bedrijven. We willen dat winkels en horeca nabij en toegankelijk zijn voor inwoners De situering van detailhandel moet passen, mede gelet op de groei van Waddinxveen. Winkels en horeca moeten toegankelijk zijn voor inwoners en nabij inwoners zijn, zeker als zij minder mobiel zijn. Ruimtelijke ordening We willen een goede balans tussen het behoud van de beste eigenschappen en groei van Waddinxveen We streven naar een goede balans tussen woningbouw, ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, een groene en gezonde leefomgeving, de energietransitie en bedrijvigheid. Daarnaast willen we op de korte en middellange termijn inzetten op het ontwikkelen van inbreidingslocaties. Op wijkniveau willen we voldoende (groene) voorzieningen. Duurzaamheid We willen deze periode flinke stappen zetten in het realiseren van de doelstellingen uit het koersdocument duurzaamheid De transities op het gebied van warmte en energie, klimaatadaptie, biodiversiteit en grondstoffengebruik zijn ingrijpend voor iedereen.

De doelstellingen die eraan gekoppeld zijn, zijn ambitieus en vergen van inwoners, het bedrijfsleven en alle overheden serieuze inspanningen. De vraagstukken zijn complex en kennen verschillende mogelijke oplossingsrichtingen met bijbehorende onzekerheden. Een integrale inzet op alle vier de transities is daarbij belangrijk. Immers de transities versterken elkaar. Aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid voor inwoners is van groot belang. Ook moet het voor inwoners en verenigingen van eigenaren duidelijk zijn welke duurzaamheidsmaatregelen op welk moment zinvol zijn. Groeiende gemeente

25

We willen onzekerheden die gepaard gaan met de energie- en warmtetransitie zoveel mogelijk wegnemen voor inwoners en ondernemers Wat betekent bijvoorbeeld het voldoen aan onze energieopgave voor onze leefomgeving? Dit vergt duidelijke en tijdige keuzes van de gemeente op het gebied van de energie-infrastructuur op wijkniveau. In deze bestuursperiode perspectief bieden aan onze inwoners weegt daarbij het zwaarst.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024? Wonen Beleidsdoelstelling 1. We voeren het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie uit 2. We actualiseren het woningbouwprogramma

3. We maken jaarlijks prestatieafspraken

4. We ronden de notitie tijdelijke huisvesting af

5. We onderzoeken of het ‘Woonwagenbeleid 2016’ geactualiseerd moet worden 6. We vertalen de uitkomsten van de regionale woonzorgvisie naar lokaal beleid 7. We geven uitvoering aan nieuwe landelijke wetgeving op gebied van wonen

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺

We voeren het uitvoeringsprogramma van de woonzorgvisie uit (1) We hebben in 2024 de Woonzorgvisie Waddinxveen 2035, met het bijbehorende uitvoeringsprogramma, ook als kompas gebruikt bij nieuwbouwontwikkelingen. We hebben initiatiefnemers en ontwikkelaars meegegeven dat de bouw van woningen moet voldoen aan afspraken die in de woonzorgvisie staan. We hebben gekeken welke maatregelen er bereikt zijn en welke extra aandacht nodig hebben. Daarom hebben we het uitvoeringsprogramma aangepast. We actualiseren het woningbouwprogramma (2) Samen met de regiogemeenten hebben we in 2024 de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW) bijgewerkt. Nieuwbouwprojecten zijn getoetst aan de doelstellingen uit de Woonzorgvisie Waddinxveen 2035 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Door de hoge bouwkosten en de druk op de woningcorporaties is het een uitdaging om alle doelen uit de woonzorgvisie te bereiken. We blijven ons inzetten om een ambitieus woningbouwprogramma te realiseren zoveel mogelijk conform de woningmix. Zo hebben we in 2024 de ‘bestemmingsreserve betaalbare woningen’ in kunnen zetten en een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van betaalbare woningen binnen de Noordkade.

We maken jaarlijks prestatieafspraken (3) We hebben in 2024 de ‘Prestatieafspraken Waddinxveen 2025’ vastgesteld en ondertekend. De afspraken gaan over de verschillende thema’s uit de Woonzorgvisie zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen, zorg en welzijn voor bijvoorbeeld ouderen en over duurzaamheid en leefbaarheid. Eind 2024 zijn we begonnen met het opstellen van de nieuwe ‘Raamovereenkomst Prestatieafspraken Waddinxveen 2025-2028’ samen met Woonpartners Midden-Holland en de huurderskoepel HRHM (Huurdersbelang Regio Hollands Midden). We ronden de notitie tijdelijke huisvesting af (4) Een notitie tijdelijke huisvesting is een (praktische) uitvoering van het woonbeleid. Door de Omgevingswet en het nieuwe wetsvoorstel Versterking regie op volkshuisvesting zijn gemeenten verplicht om beleid over Wonen verder uit te werken in een volkshuisvestelijk programma (VHP). De notitie over tijdelijke huisvesting wordt daarom niet apart opgesteld, maar wordt onderdeel van het VHP. Groeiende gemeente

26

Tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten naast een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen ook tijdelijke ruimte voor spoedzoekers in flexwoningen te realiseren op dezelfde locatie. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die een hoge mate van urgentie ervaren om te verhuizen, om schrijnende situaties zoals dakloosheid of gezondheidsproblemen te voorkomen. Zij hebben echter geen gunstige positie in het woonruimteverdeelsysteem en geen urgentieverklaring volgens de huisvestingsverordening. We onderzoeken of het ‘Woonwagenbeleid 2016’ geactualiseerd moet worden (5) In 2024 is onderzocht en vervolgens vastgesteld dat het lokale woonwagenbeleid geactualiseerd dient te worden. Dit zal in het jaar 2025 plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel om te verwerken binnen het nieuwe beleid, is het in beeld brengen en houden van de woonbehoefte van de woonwagendoelgroep en voor een afgewogen woonbeleid te zorgen zodat de doelgroep volgens hun tradities en culturele identiteit kan leven. We vertalen de uitkomsten van de regionale woonzorgvisie naar lokaal beleid (6) In 2024 is de regio aan de slag gegaan met het laten opstellen van de ‘Regionale Woonzorgvisie Midden-Holland 2025-2030’. De doelgroep van de regionale woonzorgvisie zijn de doelgroepen die door Rijksbeleid (langer) zelfstandig thuis moeten blijven wonen.

Op basis van de regionale woonzorgvisie worden uiteindelijk (in 2025) uitvoeringsafspraken gemaakt over de manier waarop dit thema wordt meegenomen in lokaal beleid. We geven uitvoering aan nieuwe landelijke wetgeving op gebied van wonen (7) De nieuwe wet “Versterking regie volkshuisvesting” is nog niet in werking getreden. In 2024 zijn we alvast gestart met onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe landelijke wetgeving op gebied van wonen. Zo was het opstellen van een woon(zorg)visie een verplichting voor gemeenten op grond van de Woningwet. Deze is vervangen door de plicht om op grond van de Omgevingswet een omgevingsvisie en verschillende integrale omgevingsprogramma's vast te stellen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het beleid rondom Wonen verder uitgewerkt dient te worden in een volkshuisvestelijk programma. Het doel van het volkshuisvestelijk programma (VHP) is om concrete maatregelen op te stellen om tot realisering van het beleid te komen. Bereikbaarheid Beleidsdoelstelling 1. We werken samen met provincie en gemeenten in Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) 2. We ondersteunen de provincie bij de vaststelling van het inpassingsplan N207-Zuid 3. We werken continue aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Waddinxveen 4. We stellen een verkeerscirculatieplan op

5. We gaan verder aan de slag met het gebied tussen Gouwe en ReeuwijkDorp 6. We stellen een Regionale Visie Deelmobiliteit op

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺  ☺ ☺ ☺ ☺

We werken samen met provincie en gemeenten in Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) (1) Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is inmiddels afgerond. In 2024 hebben Provinciale Staten en gemeenteraden dit zo besloten. Beter Bereikbaar Gouwe hoeft dan ook niet meer in de stukken terug te komen. Wel staat er, naar aanleiding van de besluitvorming door Provinciale Staten, nog 1 toezegging open van de Gedeputeerde. De Gedeputeerde wil nog in gesprek gaan met Waddinxveen en Alphen aan den Rijn over een kansrijke oplossingen in het gebied. We ondersteunen de provincie bij de vaststelling van het inpassingsplan N207-Zuid (2) In 2024 is door de provincie verder gewerkt aan het onderzoek naar stikstofcompensatie. De provincie moet dit namelijk aanleveren voor het inpassingsplan. Voor de aanleg van de Verlengde Beethovenlaan hebben we de (financiële) gevolgen onder andere vanwege vertraging en inflatie in beeld gebracht.

Groeiende gemeente

27

We werken continue aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Waddinxveen (3) Door deelname aan de Regionale Werkgroep Verkeersveiligheid zijn de volgende acties uitgevoerd: opfriscursus gebruik scootmobiel, Doortrappen, fietsverlichting, Scholen zijn weer begonnen, Dodehoeklessen en de praktische verkeersproef voor basisschoolleerlingen. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd met een afleidingssimulator tijdens de Veiligheidsdag van de regionale hulpdiensten. Om een knelpunt in het fietsnetwerk op te lossen is, in samenspraak met de fietsersbond, het fietspad van Zuiveringspad vanaf het parkeerterrein aan de Willem de Rijkelaan doorgetrokken en aangesloten op de Vondellaan. We stellen een verkeerscirculatieplan op (4) We hebben in het kader van de Omgevingswet in vervolg op de omgevingsvisie een omgevingsprogramma Mobiliteit en Verkeer opgesteld en eind 2024 ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen op het stuk. In het Omgevingsprogramma staan de belangrijkste verkeersknelpunten benoemd. Voorheen werd een dergelijk plan VCP (verkeerscirculatieplan) genoemd. Als input is de Startnotitie Verkeerscirculatieplan van RHDHV gebruikt. In dit omgevingsprogramma is de visie op mobiliteit verder uitgewerkt in concrete maatregelen. Daarmee is dit doel behaald.

We gaan verder aan de slag met het gebied tussen Gouwe en Reeuwijk-Dorp (5) Samen met gemeente Bodengraven-Reeuwijk hebben we een plan van aanpak opgesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar drie mogelijke nieuwe ontsluitingswegen om verkeersknelpunten op de Brugweg en omgeving te verminderen. De raad van gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft geen budget beschikbaar gesteld, omdat ze niet bij wil dragen in de kosten van dit onderzoek. Daarom zijn we zelfstandig verdergegaan en hebben we onze aandacht gericht op de meest haalbare maatregelen binnen de gemeentegrens van Waddinxveen. We stellen een Regionale Visie Deelmobiliteit op (6) In het in 2017 vastgestelde Regionaal Verkeers- en Vervoersplan staat de visie rondom deelmobiliteit beschreven. In 2024 hebben we gewerkt aan een Actieplan om Deelmobiliteit in de regio te stimuleren. Het Actieplan Deelmobiliteit bevat de projecten die uitvoering geven aan de Regionale Visie. In Waddinxveen is het gebruik van deelauto’s vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. Daarnaast zijn deelfietsen geplaatst bij de stations in Waddinxveen. Economie Beleidsdoelstelling 1. We starten met een lokale visie op duurzame bedrijventerreinen 2. We spreken met 75% van de winkels en horeca in deze bestuursperiode

3. We voeren samen met het bedrijfsleven en het onderwijs het Economisch Koersdocument uit 4. We werken samen met ondernemers om het tuinbouwcluster in het Oostland te versterken

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺  ☺ ☺

We starten met een lokale visie op duurzame bedrijventerreinen (1) In 2024 is een begin gemaakt met het opstellen van de lokale visie op bedrijventerreinen. Met de komst van de omgevingswet wordt er niet meer gesproken over een visie, maar over een programma duurzame bedrijventerreinen. We spreken met 75% van de winkels en horeca in deze bestuursperiode (2) In 2024 is hier nog geen concrete uitvoering aan gegeven. Er is inmiddels wel een overeenkomst gesloten met de organisatie Ongehinderd, die gespecialiseerd is in het verbeteren van de toegankelijkheid van winkels en horeca voor mensen met een fysieke beperking. Binnenkort start de uitvoering. Een belangrijk onderdeel daarvan is de inzet van inwoners met een fysieke beperking. Deze zogeheten ‘verkenners’ helpen in de eerste fase met het in kaart brengen van de basale toegankelijkheid van lokale winkels en horeca in Waddinxveen. Een aantal van hen wordt opgeleid tot ambassadeur en helpt ook bij het benaderen van ondernemers. Daarnaast voeren professionele inspecteurs gedetailleerde toegankelijkheidsscans uit en geven ondernemers concreet advies over mogelijke verbetermaatregelen.

Groeiende gemeente

28

We voeren samen met het bedrijfsleven en het onderwijs het Economisch Koersdocument uit (3) In 2024 is samen met het Ondernemersplatform Waddinxveen uitvoering gegeven aan het Economisch Koersdocument. Dit is een continu proces. In 2024 is samenwerking met de stuurgroep van het Economisch Koersdocument een actualisatie van het uitvoeringsprogramma doorgevoerd. We werken samen met ondernemers om het tuinbouwcluster in het Oostland te versterken (4) Met de Oostlandgemeenten wordt uitvoering gegeven aan de kansen die in het Werkboek Oostland worden benoemd. Dit is een continu proces. We werken aan een oplossing voor de leegstand in winkelcentrum Gouweplein Het winkelcentrum Gouweplein heeft sinds de opening in 2014 te maken gehad met leegstand. Deze leegstand werd in stand gehouden door ongunstige afspraken uit het verleden. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met de betrokken partijen van het Gouweplein. In deze gesprekken is aangedrongen om de afspraken uit het verleden te herzien en te komen tot een structurele oplossing tussen de partijen. Deze inspanningen hebben geleid tot een oplossing. Invulling van de leegstaande panden op het Gouweplein is nu makkelijker. Dit draagt op termijn bij aan een goed gevuld en levendig winkelcentrum. Ruimtelijke ordening Beleidsdoelstelling 1. Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei 2. We stellen een gebiedsvisie De Sniep op

3. We nemen het thema langer zelfstandig wonen mee in gebiedsvisies en ruimtelijke projecten 4. We maken bij alle ruimtelijke ontwikkelingen afspraken met de initiatiefnemer 5. We actualiseren de nota grondbeleid

6. We actualiseren de nota kostenverhaal

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺ ☺  ☺

Perspectief Waddinxveen 2050: visie op groei (1) In oktober is de participatiemaand geweest voor het Perspectief Waddinxveen 2050. De inwoners, ondernemers en organisaties hebben op allerlei manieren hun wensen en ideeën voor het Waddinxveen van 2050 naar voren gebracht. In opdracht van de raad is hierbij veel aandacht geweest voor inbreng van de jeugd. Op basis van al deze inbreng heeft het gecontracteerde ontwerpbureau scenario’s opgesteld. We stellen een gebiedsvisie De Sniep op (2) In 2024 is hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het sportpark De Sniep om een eindbeeld op te stellen voor alle ontwikkelingen. In samenwerking met een stedenbouwkundig bureau en de beleidsdomeinen binnen de gemeente is een ontwerp gebiedsvisie opgesteld. In oktober is deze gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij de behandeling hiervan is een aantal moties aangenomen, die worden verwerkt bij de verdere uitwerking van de plannen. We nemen het thema langer zelfstandig wonen mee in gebiedsvisies en ruimtelijke projecten (3) Dit doen we via een regionale woonzorgvisie. In 2024 is de regio aan de slag gegaan met het laten opstellen van de ‘Regionale Woonzorgvisie Midden-Holland 2025-2030’. De doelgroep van de regionale woonzorgvisie zijn de doelgroepen die door Rijksbeleid (langer) zelfstandig thuis moeten blijven wonen.

Op basis van de regionale woonzorgvisie worden uiteindelijk (in 2025) uitvoeringsafspraken gemaakt over de manier waarop dit thema wordt meegenomen in lokaal beleid. We maken bij alle ruimtelijke ontwikkelingen afspraken met de initiatiefnemer (4) In 2024 zijn er afspraken gemaakt met de ontwikkelaars en initiatiefnemers van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere woningbouwprogramma’s, hoeveelheid en inrichting

Groeiende gemeente

29

van groen, parkeerplaatsen en maatregelen die de biodiversiteit en klimaatadaptatie ten goede komen. Ook over participatie bij ontwikkelingen zijn er afspraken gemaakt. We actualiseren de nota grondbeleid (5) Er is gewerkt aan de nieuwe nota grondbeleid. We actualiseren de nota kostenverhaal (6) Er is gewerkt aan de nota kostenverhaal. Daarin is opgenomen dat de gemeente ook financiële bijdragen van ontwikkelaars kan vragen voor de verbetering van de fysieke leefomgeving (zoals bijvoorbeeld landschap-, natuuren recreatievoorzieningen). Voor de verevening van sociale woningbouw is de raad in 2024 geïnformeerd over de voor- en nadelen van een Vereveningsfonds Sociale Woningbouw. Klimaatactie en biodiversiteit (Duurzaamheid) Beleidsdoelstelling 1. We blijven inwoners helpen bij energie besparen 2. We gaan door om de eerste buurt aardgasvrij te maken

3. We gaan door met de energietransitie glastuinbouw Zuidplaspolder

4. We blijven werken aan regionale schone energieopwekking

5. We gaan voor meer (divers) groen in plaats van stenen bij onze inwoners thuis 6. We maken het inzicht in de toekomstige ondergrondse infrastructuur af

7. We zetten de circulaire economie in beweging bij ondernemers en inwoners 8. We monitoren integraal de voortgang en organiseren een jaarlijks transitiegesprek met de gemeenteraad 9. We schuiven de actualisatie van de Transitievisie Warmte 1 jaar op

10. We doen nader onderzoek naar droogte

11. We integreren de duurzaamheidsopgaven in onze werkprocessen

12. We maken een integrale gebiedsgerichte planning

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

We blijven inwoners helpen bij energie besparen (1) Begin 2024 is de isolatiecampagne van 2023 afgerond. In totaal kregen zo’n 100 woningen isolatie via de campagne. Daarnaast is er sprake van autonome groei. Het aantal opgeleide energiecoaches is uitgebreid naar 20. De energiecoaches voerden ongeveer 100 adviesgesprekken. Ten behoeve van nieuwe campagne in het najaar van 2024 zijn de subsidies verhoogd. Vanwege de wet natuurbescherming is isolatie moeilijker geworden. Daarom is ecologisch onderzoek uitgevoerd voor het opstellen van een Soorten Management Plan. Het energieloket en VvE-aanbod waren continu beschikbaar. In november 2024 startte een nieuwe campagne.

Groeiende gemeente

30

We gaan door om de eerste buurt aardgasvrij te maken (2) In 2024 is een intensief participatieproces uitgevoerd in de startbuurt GVPH (Groenswaard, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en Horstenbuurt). Er waren inloopbijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatiebladen en werkgroepen met bewoners. Ook is actief contact gezocht in de buurt. Woonpartners Midden-Holland en de netbeheerder Stedin zijn actief betrokken. Zo hebben we inwoners en ondernemers goed kunnen informeren. Verder is gewerkt aan het opstellen van de financiële uitgangspunten voor de verschillende warmtealternatieven in de Startbuurt GVPH. We gaan door met de energietransitie glastuinbouw Zuidplaspolder (3) In 2024 is gewerkt aan de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw in de Zuidplaspolder. Binnen de Warmte Samenwerking Oostland is de B3 Hoekleiding als bron voor glastuinbouw (voorlopig) afgevallen. In 2024 is in Oostland een geothermiebron ontwikkeld. Er is een leidingtracé naar de Zuidplaspolder ontworpen. Er zijn gesprekken gestart met een mogelijke regionale netbeheerder voor het regionale warmtenet. Deze netbeheerder heeft een subsidie toegekend gekregen van het Rijk. De provincie Zuid-Holland heeft een reservering gemaakt voor een subsidie aan deze netbeheerder in de begroting 2025-2028.

Dit draagt bij aan het geschikt maken van het leidingtrace naar Zuidplaspolder om ook duurzame warmte te leveren aan woningen. We blijven werken aan regionale schone energieopwekking (4) Het programma Zon op Veld is goedgekeurd door de raad. De zoeklocaties worden in 2 ronden opengesteld. In de eerste ronde is in Waddinxveen 1 plan ingediend (bij de Waddinxveense knoop). Deze is als positief beoordeeld. De totale regionale opbrengst blijft achter bij de verwachting. De voortgang van Zon op Daken ondervindt hinder van de netcongestie voor terug levering (tot medio 2026). Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven (SEB) heeft contact gehad met de 20 grootste bedrijfsdaken en deze onderzocht op hun potentieel voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij zijn ook de belemmeringen voor het plaatsen in kaart gebracht. Op het bedrijventerrein Coenecoop werken we samen met het Servicepunt Energietransitie Bedrijven en Stedin aan de verkenning voor het ontwikkelen van een EnergyHub. In het programma Opwek van Energie op Rijksgronden (OER) hebben we een intentieverklaring getekend voor het verder verkennen van opwek langs Rijksgronden. Op basis van de motie ‘Kijk ook naar Wind’ hebben we met Provincie de eerste verkennende gesprekken gevoerd over de reserve zoeklocaties voor Wind.

We gaan voor meer (divers) groen in plaats van stenen bij onze inwoners thuis (5) In 2024 is gewerkt aan verdere bewustwording en actie voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er zijn 13 vrijwillige tuinklimaatcoaches opgeleid die inmiddels zo’n 20 inwoners adviseerden over een groenere tuin. De tegeltaxi is geïntroduceerd, waar inmiddels 60 inwoners gebruik van maakten. Geveltuinen zijn vergunningsvrij gemaakt. Bij het gemeentehuis is een geveltuin als inspiratie aangelegd. In de Oranjewijk en Bomenbuurt zijn 1217 gevelscans uitgevoerd, waarbij 291 inwoners een vergroeningmaatregel zoals een plantenpakket of regenton hebben aangevraagd. We maken het inzicht in de toekomstige ondergrondse infrastructuur af (6) We hebben het huidige ondergronds ruimtebeslag in kaart gebracht en daarmee ook de beschikbare ruimte in de ondergrond. Deze informatie is beschikbaar in de organisatie als informatievoorziening voor projecten en het ontwikkelen van beleid. We zetten de circulaire economie in beweging bij ondernemers en inwoners (7) We hebben, met het Ondernemersplatform Waddinxveen, diverse bijeenkomsten georganiseerd van het platform circulaire maakindustrie. Om de impact te versnellen hebben we een klein aantal circulaire scans uitgevoerd om (individuele) ondernemers verder te helpen. Tevens hebben we een communicatiecampagne gestart.

We hebben een MKB-deal (Midden en Klein Bedrijf-deal) met de metaal unie gesloten om gebruik te maken van het netwerk van de metaalunie in het aanjagen van ondernemers. Verder hebben we aan met platform Groene Hart Werkt bijgedragen aan het ontwikkelen van een regionaal actieprogramma Circulaire Economie. Het samenwerkingsverband circulair ambachtsnetwerk is in 2024 ook hierbij aangesloten. Voor het Living Lab Waddinxveen hebben we enkele bijeenkomsten georganiseerd gebaseerd op de thema’s die naar voren zijn gekomen in de duurzaamheidsenquêtes die we hebben afgenomen in de inloopbijeenkomsten van de eerste buurt aardgasvrij. Het resultaat was nog beperkt. De Mobiele Milieustraat is ingezet op dagen dat het Grondstoffenplein was gesloten. In september heeft de AVA (Algemene vergadering van Aandeelhouders) van Cyclus definitief besloten 3 sorteerhallen voor grof huishoudelijk afval in het Groene Hart worden geopend (in 3 gemeenten). We monitoren integraal de voortgang en organiseren een jaarlijks transitiegesprek met de gemeenteraad (8) We zijn gestart met de ontwikkeling van een transitiemonitorrapportage en transitiemonitor dashboard. Het jaarlijkse gesprek met de gemeenteraad heeft in 2024 niet plaatsgevonden.

We schuiven de actualisatie van de Transitievisie Warmte 1 jaar op (9) We hebben de actualisatie van de transitievisie warmte opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028.

Groeiende gemeente

31

We doen nader onderzoek naar droogte (10) In 2024 is onderzoek gedaan naar het effect van droogte op openbaar groen en funderingen en er is onderzocht wat de infiltratiecapaciteit van de bodem is. De onderzoeksresultaten met betrekking tot openbaar groen en infiltratie zijn verwerkt in het Omgevingsprogramma duurzame leefomgeving. We integreren de duurzaamheidsopgaven in onze werkprocessen (11) We hebben een hulpmiddel ontwikkeld waarmee collega’s kunnen beoordelen of het ontwerp van een gebiedsreconstructie voldoet aan de eisen vanuit de duurzaamheidstransities. Een vergelijkbaar instrumentarium voor gebiedsontwikkeling is beperkt vertraagd. We maken een integrale gebiedsgerichte planning (12) We hebben de informatievoorziening ontwikkeld waarmee inzicht ontstaat over de geplande en mogelijke ontwikkelingen in de tijd en op een specifieke locatie (straat, buurt, wijk). Zo wordt inzichtelijk welke ontwikkelingen elkaar kunnen versterken (als koppelkans) dan wel tegenwerken. Beleidsindicatoren Economie Waddinxveen

MiddenHolland

Verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

53,3

51,1

2023

Aantal per 1.000 inwoners 15 tot en met 64 jaar

172,6

185,1

Indicator

Jaar

Eenheid

Waddinxveen

MiddenHolland

Woningvoorraad

2022

Gewenste woningvoorraadtoename volgend de trendraming 2020

356

NB

Indicator

Jaar

Eenheid

Waddinxveen

MiddenHolland

Nieuwgebouwde woningen

2023

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen

31,2

8,1

Indicator

Jaar

Eenheid

Waddinxveen

MiddenHolland

Hernieuwbare elektriciteit

2022

% elektriciteit afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld

29

20,8

Indicator

Jaar

Eenheid

Waddinxveen

MiddenHolland

Demografische druk

2023

% personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

75,9

76,1

Indicator

Jaar

Eenheid

Functiemenging

2023

Vestigingen (van bedrijven)

Wonen

Grondbeleid

Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening

Groeiende gemeente

32

Verbonden Partijen Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving Samen met de gemeente streeft de ODMH naar een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De wettelijke, technische en specialistische taken op het gebied van duurzaamheid en milieu worden grotendeels uitgevoerd door de ODMH. Dat resulteert bijvoorbeeld op technisch niveau in uitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ODMH ondersteunt de gemeente bij het vaststellen en invoeren van de juiste regelgeving zodat gemeentelijk beleid voldoet aan de voorwaarden in de Omgevingswet, zoals de voorbereiding, opstellen en uitvoering van de Verordening Uitvoering en Handhaving. De ODMH verzorgt bij de uitvoering van specialistische taken advisering op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, ecologie, archeologie, duurzaamheid, educatie en communicatie. De ODMH voert ook taken uit op regionaal niveau, zoals juridische ondersteuning en beleidsondersteuning bij de vorming van Omgevingsplannen en verbeteringen aan processen op het gebied van VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Grondbank RZG Zuidplas De gemeente Waddinxveen werkt samen in een gemeenschappelijke Grondbank in het gebied van de Zuidplaspolder Omdat de gemeente Zuidplas de gronden niet kon overnemen voor 31 december 2024, is door de deelnemers besloten de grondbank te verlengen tot 1 januari 2035. Met een evaluatie op 1 juli 2029. Na 2035 kan de regeling met maximaal 5 jaar worden verlengd. Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij CV Park Triangel Voor de ontwikkeling van de wijk Park Triangel is een Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij opgericht (GEM) Er is verder gebouwd en de laatste deelprojecten (Parkrijk, Parktuin, Parkhoeve en Park Vredenburgh) zijn verder uitgewerkt. Er zijn in totaal 328 woningen in 2024 opgeleverd. Stichting Greenport regio Boskoop Stichting Greenport regio Boskoop versterkt de boomteelt- en sierteeltsector In 2024 is gewerkt aan een nieuwe aanvraag van een Regiodeal voor de sierteeltregio. Deze is door het Rijk toegewezen. De Regiodeal wordt ingezet om de brede welvaart in de sierteeltregio te versterken Ook is gewerkt aan een strategische agenda 2025 voor de Greenport Boskoop en een visie met het oog op 2040.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht programma met toelichting Programma 3

Begroting 2024

Rekening 2024

Verschil 2024

voor wijziging

na wijziging

Lasten

-21.292

-42.801

-32.636

10.165

Baten

16.762

34.016

24.708

-9.308

Saldo baten en lasten

-4.530

-8.785

-7.928

857

Stortingen

-4.087

-6.613

-7.232

-620

Onttrekkingen

2.649

8.210

8.497

287

Resultaat Bedragen x € 1.000

-5.968

-7.188

-6.663

525

Toelichting Algemeen € 118.000 Voordeel Als gevolg van een hogere renteopbrengst op de rekening van het schatkistbankieren en omdat in 2024 nog geen financiering benodigd was, is de renteomslag verlaagd van 1,5% op begrotingsbasis naar 0,5%. De lagere renteomslag is niet aangepast bij Bestuursrapportage 2-2024. Dit betekent een incidenteel nadeel op de bespaarde rente binnen het taakveld treasury. Dit leidt tot een voordeel van in totaal € 118.000 op de diverse taakvelden in programma 3.

Groeiende gemeente

33

Het grondbeleid is onderdeel van programma 3. Een analyse op het grondbeleid (nadeel op de baten van € 8.393.371 en voordeel op de lasten van € 8.892.683) is opgenomen in paragraaf 7 Grondbeleid. Woningen en panden grond € 117.000 Voordeel Op woningen en panden is vanuit de afrekening van enkele projecten (zoals, Kerkstraat 13, Noordeinde 83 Woning en Wingerd 45 School) een overschrijding van de lasten van € 60.000. De redenen van deze overschrijding zit in het regulier onderhoud die steeds duurder wordt maar begrotingstechnisch niet aangepast is in de begroting. Er is een voordeel welke veroorzaakt wordt door een lagere toerekening van rente, in verband met een lagere renteomslag van € 18.000. Op de lasten levert dit in totaal een nadeel op van € 42.000 Vanuit de afrekening van de projecten zijn de inkomsten vanuit verhuur hoger met € 21.000. In 2023 zijn de panden aan de Peter Zuidlaan gesloopt. De kosten van de sloop en de restant boekwaarde zijn in 2023 ten laste gebracht van het rekeningresultaat. Omdat op de Peter Zuidlaan een grondexploitatie ontwikkeling plaatsvindt, dienen deze kosten ten laste te worden gebracht van deze grondexploitatie. Dat geeft een eenmalig voordeel van € 136.000. Overig voordeel van € 1.000. Verkeer € 73.000 Voordeel Het voordeel aan de lastenkant van € 71.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere renteomslag (€ 30.000).

Vanwege een aangepaste planning is in 2024 daarnaast een budget van € 40.000 niet benut. Overig voordeel aan de batenkant bedraagt € 2.000. Milieubeheer € 80.000 Nadeel Vanuit Milieubeheer is voor circa € 25.000 euro aan ecologisch- en bodemonderzoek voor de Passage uitgegeven terwijl dit eigenlijk vanuit het project betaald had moeten worden. Daarnaast zou volgens collegebesluit 103341 circa € 100.000 euro doorbelast worden naar projecten (actief en facilitair). Dit is een inschatting die gemaakt wordt aan het begin van het jaar en wordt vastgelegd in het Jaarprogramma Milieu. Deze doorbelasting is niet gerealiseerd (€ 40.000 nadeel). Tenslotte zijn er kleine verschillen die optellen tot een nadeel van € 15.000 aan de lastenkant. Duurzaamheid € 440.000 Voordeel Het voordeel ontstaat omdat een deel van de kosten die worden verantwoord onder de CDOKE middelen in 2024 zijn geboekt buiten het programma van Duurzaamheid. Bovendien zijn een aantal verwachte kosten doorgeschoven naar 2025. Het totaal blijft echter binnen het eerder afgesproken gesloten systeem voor Duurzaamheid. Voorgesteld wordt om het voordeel op Duurzaamheid over te hevelen naar 2025 en via resultaatbestemming toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling.

Ruimtelijke ordening € 358.000 Voordeel Voor de nieuwbouw van scouting de Klimop was een bedrag van € 364.085 begroot, waarvan een bedrag van € 50.000 zou worden onttrokken uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid. Dit geld is in 2024 niet besteed aangezien de overeenkomst tussen de gemeente en scouting en de subsidiebeschikking nog niet was afgerond. Voorgesteld wordt een bedrag van € 314.085 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025. Voor de Bentwoudlaan heeft de gemeente weinig kosten gemaakt omdat de Provincie nog bezig is met de ruimtelijke procedure voor de N207 Zuid (€ 30.000 voordeel). Voor de gebiedsvisie Sleutelkwartier Noord is ruim € 50.000 aan extra kosten gemaakt. Per saldo is voor Ruimtelijke ordening een bedrag van € 358.000 niet uitgegeven in 2024. Bouwen € 382.000 Nadeel Bij de 1e Bestuursrapportage 2024 is op basis van het jaarprogramma van de ODMH de baten Bouwleges verhoogd met € 595.000. Uiteindelijk blijkt dat de inkomsten bouwleges in 2024 € 356.000 lager uitvalt dan begroot. De lasten van welstandsadviezen en de omgevingsdienst kwamen in 2024 € 26.000 hoger uit. Aan de raad zal worden voorgesteld om bij resultaatbestemming een bedrag van afgerond € 382.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve bouwvergunningen.

Binnen programma 3 kennen we daarnaast voor een totaal van € 112.000 voordelig resultaat aan diverse verschillen onder de € 50.000 afwijking, waaronder per saldo € 45.000 op de kostenplaats economische ontwikkeling en € 48.000 op de kostenplaats volkshuisvesting.

Groeiende gemeente

34

Programma: Aantrekkelijke gemeente

4. Aantrekkelijke gemeente Een schone en veilige openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is Het is belangrijk dat de openbare ruimte aantrekkelijk en toegankelijk is. Zwerfafval hoort in die ruimte niet thuis. Natuur- en recreatiegebieden hebben een belangrijke recreatieve waarde. Die waarde neemt toe als deze gebieden meer dan nu met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de hoeveelheid restafval afneemt.

Wat willen we bereiken? We willen een aantrekkelijke openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is Inwoners willen niet alleen passende woonruimte. Ze willen ook naar buiten. Daarom is het belangrijk dat de openbare ruimte aantrekkelijk en toegankelijk is. Dat vraagt in de inrichting en het beheer om aandacht voor gebruik, bereikbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. We willen het openbaar groen laten meegroeien met de groei van Waddinxveen Het is belangrijk om het openbaar groen te laten meegroeien met de groei van Waddinxveen, met het oog op de realisatie van doelen op het gebied van klimaatverandering. Tegelijk willen we in het openbaar groen meer biodiversiteit. We willen minder en schonere voertuigkilometers realiseren Dit doen we door de overstap naar duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te reguleren. We willen daarom dat inwoners in hun eigen wijk en bij maatschappelijke voorzieningen hun auto kunnen opladen, waarbij voldoende aanbod op wijkniveau leidend is. We willen een verantwoorde parkeerbalans We willen dat de hoeveelheid parkeerplekken zoveel mogelijk overeenkomen met vastgestelde parkeernormen. We willen behoudt en waar mogelijk verbinding van natuurgebieden Het groen om onze gemeente heen heeft vaak ook een recreatieve waarde.

We willen de natuur- en recreatiegebieden die er zijn behouden en waar mogelijk met elkaar verbinden. Dit geldt ook voor nieuwe natuuren recreatiegebieden. We willen de hoeveelheid restafval verder naar beneden brengen Ter bevordering van onze doelen op het gebied van een circulaire economie moet de hoeveelheid restafval verder naar beneden. We willen zwerfafval in de openbare ruimte tegengaan Zwerfafval hoort in de openbare ruimte niet thuis. Daarom streven we naar een vermindering van zwerfafval.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024? Openbare ruimte Beleidsdoelstelling 1. We stellen onderdelen op van de Visie Duurzame Leefomgeving 2. We inventariseren de belemmeringen als het gaat om de toegankelijkheid van de openbare ruimte 3. We delen en evalueren van alle projecten in de openbare ruimte de participatiemomenten via het participatieplatform 4. We optimaliseren het proces voor het gebruik van het meldingssysteem openbare ruimte

Aantrekkelijke gemeente

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺ ☺ 35

5. We geven verder uitvoering aan de Pilot ‘Samen Beslissen Speelruimteplan’ 6. We gaan verder met het project behoud identiteit Plasweg

7. We planten jaarlijks ongeveer 300 nieuwe bomen

8. We voeren de activiteiten van het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024 uit

9. We koppelen 3% van ons rioolsysteem af

10. We zetten in op een overgang naar Ledverlichting voor onze openbare verlichting in 2025

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

We stellen onderdelen op van de Visie Duurzame Leefomgeving (1) Het omgevingsprogramma duurzame leefomgeving is in concept klaar. Dit is een integraal programma waarin ontwerpprincipes en beheerprincipes staan voor natuur, recreatie, klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie, gezondheid en parkeren. Ter inzagelegging en besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025. Uitvoeringsprogramma ecologisch beheer van bermen, watergangen en oevers is vastgesteld in 2024. We inventariseren de belemmeringen als het gaat om de toegankelijkheid van de openbare ruimte (2) In 2024 is een groot deel van de Fixi meldingen over toegankelijkheid van de openbare ruimte en de meldingen uit het project 2023 opgelost. De overige vragen en meldingen worden in 2025 uitgevoerd met de reconstructies en indien fysiek mogelijk. We delen en evalueren van alle projecten in de openbare ruimte de participatiemomenten via het participatieplatform (3) In 2024 zijn er geen projecten afgerond. In 2025 worden de projecten Limaweg en Woubrechterf afgerond en geëvalueerd conform de participatieverordening We optimaliseren het proces voor het gebruik van het meldingssysteem openbare ruimte (4) De verbeteringen worden doorlopend gemonitord, geëvalueerd en geïmplementeerd. In 2024 hebben we 9.493 meldingen ontvangen. Daarvan hebben we 91% binnen onze servicenorm afgehandeld.

We geven verder uitvoering aan de Pilot ‘Samen Beslissen Speelruimteplan’ (5) Er is een participatieplan opgesteld voor de Pilot ‘Samen Beslissen Speelruimteplan’. Dit participatieplan wordt in 2025 verder uitgevoerd met onze inwoners. We gaan verder met het project behoud identiteit Plasweg (6) We hebben een intensief ontwerptraject doorlopen. Inwoners konden een vragenlijst invullen of langskomen bij een van de bijeenkomsten. Ook konden ze deelnemen aan een adviesgroep, die meedacht met het projectteam. Dit heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp. En op basis van dit ontwerp wordt begin 2025 een voorstel voor dekking van de uitvoeringskosten aan de raad voorgelegd. We planten jaarlijks ongeveer 300 nieuwe bomen (7) In 2024 zijn, conform de motie, ruim 320 bomen geplant op het bedrijventerrein Coenecoop. We voeren de activiteiten van het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024 uit (8) In 2024 hebben we verschillende deelprojecten uit het Uitvoeringsplan Groen 2021-2024 uitgevoerd, namelijk: Nationale Boomfeestdag, extra bomen en eetbare beplanting aangelegd bij speelplek Eikenlaan, vergroening van de Burgemeester Trooststraat, vergroening Marga Klompéhoeve, project geveltuinen. We zijn ook gestart met de voorbereiding van de deelprojecten Kanaaldijk-Coenecoop en de Zonnehof 2025 die in 2025 worden uitgevoerd.

Er zijn voorbereidingswerkzaamheden gedaan voor de uitvoering van omvormen natuurlijkvriendelijke oevers in 2025. Hiervoor is een financiering ontvangen vanuit de impulsregeling Foerageergebieden vleermuizen zijn meegenomen in het ecologisch onderzoek naar vleermuizen en vogels in het kader van het Soortenmanagementplan. Het soortenmanagementplan is gereed.

Aantrekkelijke gemeente

36

We koppelen 3% van ons rioolsysteem af (9) We hebben ingezet op de reconstructies om de verharden oppervlaktes van het openbaar gebied af te koppelen. In 2024 zijn we begonnen met het parkeerterrein Willem de Rijkelaan, Limaweg en omgeving, Otto-erf Woubrecht erf en hebben we het Papaverveld afgerond en de Willem de Zwijgerlaan. Daarnaast hebben we door de gemeente heen op verschillende plaatsen verharding vervangen door groen. Hiermee infiltreert het water in de bodem. Dat zorgt voor ontlasting van het riool. De doelstelling van 2024 is hiermee behaald. We zetten in op een overgang naar Ledverlichting voor onze openbare verlichting in 2030 (10) In 2024 is al ruim 66% van de openbare verlichting omgevormd naar LED. In 2025 worden de resterende 34% van de openbare verlichting omgevormd naar LED. De keuze om eerder te vervangen dan 2030 zijn de stijgende energiekosten. Parkeren Beleidsdoelstelling 1. We geven uitvoering aan het beleid voor de plaatsing van openbare laadinfrastructuur 2. We gaan verder met het opstellen van nieuwe parkeerbeleid

3. We gaan verder met het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺

We geven uitvoering aan het beleid voor de plaatsing van openbare laadinfrastructuur (1) We hebben uitvoering gegeven aan het beleid door het nemen van verkeersbesluiten voor de locatie van 7,8 laadpalen per 1.000 inwoners. We gaan verder met het opstellen van nieuwe parkeerbeleid (2) In Bestuursrapportage-1 2024 is besloten dat er geen nieuw parkeerbeleid wordt opgesteld. In 2024 is gewerkt aan het opstellen van het Omgevingsprogramma Duurzame Leefomgeving, waar parkeren onderdeel van is. Daarnaast is de Omgevingsvisie geactualiseerd voor het thema parkeren. We gaan verder met het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied (3) In de eerste Bestuursrapportage van 2024 is besloten dat het onderzoek naar een parkeerzone in het centrumgebied onderdeel wordt van het opstellen van het Omgevingsprogramma Parkeren. Het onderwerp parkeren is onderdeel geworden van het Omgevingsprogramma Duurzame leefomgeving. Hierin is een kaart met parkeerzones opgenomen, op basis waarvan parkeernormen worden bepaald. Natuur en recreatie Beleidsdoelstelling 1. We gaan verder met het opstellen van een visie op natuur- en recreatiegebieden 2. We ontwikkelen natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone

3. We werken samen met de Stuurgroep Bentwoud aan de ontwikkeling van het Bentwoud

Algehele realisatie

Aandacht voor

☺ ☺ ☺

We gaan verder met het opstellen van een visie op natuur- en recreatiegebieden (1) Het omgevingsprogramma duurzame leefomgeving is in concept klaar. Dit is een integraal programma waarin ontwerpprincipes en beheerprincipes staan voor onder andere natuur & recreatie. Hierin is opgenomen hoe natuurgebieden behouden en verbonden kunnen worden. Ter inzagelegging en besluitvorming vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025. We ontwikkelen natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone (2) In 2024 hebben we verschillende deelgebieden in natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone ingericht. Langs de Vredenburghlaan is een waterpartij gerealiseerd met een wandelpad en stijgers. Ook zijn er in samenwerking Aantrekkelijke gemeente

37

met Rijkswaterstaat 200 bomen gepland in dit deelgebied. Het gebied langs het Moerkapellepad is ingericht als hondenlosloopgebied. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is er gewerkt aan verschillende bestemmingsplannen. En er is een masterplan opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de volgende deelgebieden. We werken samen met de Stuurgroep Bentwoud aan de ontwikkeling van het Bentwoud (3) In 2024 heeft een uitgebreid participatietracect plaatsgevonden voor het Uitvoeringsprogramma Bentwoud. Eind 2024 heeft de Stuurgroep Bentwoud het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In september 2024 is in het Bentwoud een mountainbikeroute geopend. Afval Algehele realisatie