1. Jaarstukken 2024 DEF
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 Leeswijzer................................................................................................................................................................ 3 1. Juiste zorg voor iedereen .................................................................................................................................. 10 2. Ruimte voor iedereen ........................................................................................................................................ 17 3. Groeiende gemeente ......................................................................................................................................... 25 4. Aantrekkelijke gemeente.................................................................................................................................... 35 5. Slagvaardige gemeente ..................................................................................................................................... 41 6.Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .........................................................................................
47 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 54 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 60 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaal-goederen ........................................................................................................... 66 Paragraaf 4 Financiering ....................................................................................................................................... 72 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 75 Paragraaf 6 Verbonden partijen ............................................................................................................................. 83 Paragraaf 7 Grondbeleid ....................................................................................................................................... 86 Paragraaf 8 Duurzaamheid (klimaatactie en biodiversiteit)....................................................................................
95 Balans.................................................................................................................................................................... 97 Grondslagen en waardering ................................................................................................................................ 100 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................... 105 Toelichting op de programmarekening ................................................................................................................. 123 Staat van incidentele baten en lasten .................................................................................................................. 131 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector (WNT) ................................................... 133 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................................................... 134 Bijlage 1: Overzicht af te sluiten investeringskredieten 2024 ............................................................................... 139 Bijlage 2: Overzicht restantkredieten 2024 ..........................................................................................................
140 Bijlage 3: Taakvelden ........................................................................................................................................... 144 Bijlage 4: Overzicht prestatie-indicatoren Jaarrekening 2024 .............................................................................. 147
2
Jaarrekening 2024 in één oogopslag Het grootste deel van onze inkomsten komt uit het gemeentefonds dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt. Dit fonds wordt gevuld door landelijke belastingen. Elke gemeente krijgt hieruit een bijdrage. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van het aantal inwoners, de oppervlakte, het aantal jongeren, hoeveel watergebied er is en nog veel meer. Er zijn ook andere inkomsten: bijvoorbeeld uit de verkoop van gronden. Dat speelt vooral op de nieuwbouwlocaties. Andere inkomsten zijn de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB). Waddinxveen groeit momenteel waardoor deze inkomsten allemaal hoger zijn dan in 2023.
Totale inkomsten 2024
Totale uitgaven 2024
Totaal: €132.919
Totaal: €128.537 Juiste zorg voor iedereen Overige baten
€12.332 Overige bijdragen Rijk
€13.522
€36.921 Ruimte voor iedereen
€14.597 Groeiende gemeente
Afvalstoffen- en rioolheffing
€9.149 Onroerende zaakbelastingen
€10.152 Grondbeleid
€32.636 Aantrekkelijke gemeente
€16.340 Slagvaardige gemeente
€10.994 Algemene dekkingsmiddelen
€22.537 Algemene uitkering gemeentefonds
€17.049
€65.227 De gemeente Waddinxveen sluit het jaar 2024 met een positief resultaat af. Inmiddels is 2025 in volle gang en blijven er net als vorig jaar financiële onzekerheden voor de toekomst. Omdat het Rijk bij de opstelling van de begroting beperkt duidelijkheid geeft, zal het gemeentefonds een onzekerheid zijn voor gemeenten om een sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden. Voor het college ligt er wederom een grote uitdaging voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029.
€ 36.921
Juiste zorg voor iedereen
- We hebben de bouw van de nieuwe, energieneutrale sporthal ‘De Gouwehal’ afgerond - We stelden een visie op onze maatschappelijke voorzieningen op - We hebben de komst van een nieuwe kinderopvanglocatie mede mogelijk gemaakt - We hebben samen met onze partners een breed lesaanbod aan cultuureducatie aangeboden op basisscholen
- We stelden de beleidsvisie Jeugd op - We stelden nieuw beleid op voor Toezicht en Handhaving binnen de Participatiewet - We lanceerden de budgetgids ‘WAD voor weinig’ - Samen met de regio sloten we nieuwe contracten met zorgaanbieders voor Jeugd en Wmo
€ 10.318 Inkomen
€ 17.468 Jeugd
€ 6.649 Wmo
Groeiende gemeente
€ 2.486 Werk
€ 7.091 Ruimtelijke ordening
€ 19.309 Grondbeleid
€ 573 Verkeer
€ 4.795 Educatie
€ 1.561 Kunst & cultuur
€ 1.439 Nieuwe & kwetsbare groepen
€ 4.593 Sport
€ 2.209 Volksgezondheid
€ 32.636
- Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is afgerond - Een knelpunt in het fietsnetwerk is opgelost door het fietspad van Zuiveringspad aan te sluiten op de Vondellaan - Er zijn woningen opgeleverd in Park Triangel en er is subsidie binnen gehaald voor het Sleutelkwartier en de Noordkade om ook in de toekomst aan de woningbehoefte te voldoen - Er is een nieuwe isolatiecampagne gestart - We hebben een MKB-deal met de metaal unie gesloten om gebruik te maken van het warme netwerk van de metaalunie in het aanjagen van ondernemers
€ 630 Economie
€ 14.597
Ruimte voor iedereen
€ 2.923 Milieu & duurzaamheid
€ 2.110 Wonen
Aantrekkelijke gemeente
- De visie duurzame leefomgeving is opgesteld - We hebben de optimalisatie van het meldingssysteem openbare ruimte uitgevoerd - Er is uitvoering gegeven aan motie bomen - We zijn gestart met het project Behoud Identiteit Plasweg - We hebben deelgebieden ingericht in natuur- en recreatiegebied Vredenburghzone - We hebben aanpak zwerfvuil uitgevoerd, door middel van de uitrol communicatiecampagne zwerfafval
€ 4.660 Afval
€ 4.447 Groen & Water
€ 2.411 Riolering
€ 4.822 Wegen
€ 10.994
Slagvaardige gemeente -
€ 16.340
We hebben bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement voor het eerst een extra toegankelijk stembureau ingericht We hebben onze servicenormen in 87% van de gevallen gehaald We hebben een definitieve locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen (AZC) vastgesteld We organiseerden tijdens de Week van de Veiligheid diverse activiteiten met onze partners voor onze inwoners en ondernemers
€ 778 Algemeen bestuur
€ 2.335 Brandweer
€ 1.670 Dagelijks bestuur
€ 848 Openbare orde & veiligheid
€ 1.789 Publiekszaken
€ 329 Wijkregie
€ 3.245 Ontheemden
Jaarverslag 2024
Leeswijzer Voorwoord en inleiding Het jaarverslag start met een voorwoord, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2024. In de inleiding staat het voorstel bestemmingsresultaat beschreven.
Programma's Daarna volgt de verantwoording van de programma's en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het collegeprogramma en de jaarrekening kent de volgende programma’s: 1: Juiste zorg voor iedereen 2: Ruimte voor iedereen 3: Groeiende gemeente 4: Aantrekkelijke gemeente 5: Slagvaardige gemeente Elk programma heeft een aantal onderwerpen. Programma
Onderwerpen
Juiste zorg voor iedereen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugd Werk Inkomen
Ruimte voor iedereen
Volksgezondheid Educatie Nieuwe en kwetsbare groepen Kunst en cultuur Sport
Groeiende gemeente
Ruimtelijke ordening Grondbeleid Verkeer Duurzaamheid & Milieu Economie Wonen
Aantrekkelijke gemeente
Groen en water Wegen Riolering Afval
Slagvaardige gemeente
Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Publiekszaken Openbare orde en veiligheid Wijkregie Brandweer
Alle programma’s zijn op dezelfde wijze ingedeeld. Het maatschappelijk vraagstuk is de start. De verantwoording gebeurt met de volgende 3 W-vragen: • • •
Wat willen we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
Bij het antwoord op de vraag ‘Wat heeft het gekost?’ zijn er de volgende aandachtspunten: -
Toegelicht worden de afwijkingen op zowel de baten als de lasten groter dan € 50.000; De taakvelden zijn opgenomen in de Bijlage 3 Taakvelden;
Leeswijzer
3
-
De overzichten van investeringen zijn opgenomen in de Bijlagen 1 en 2; De toelichtingen op de reserves en voorzieningen staan in de Toelichting op de Balans en De toelichting op de risico’s zijn opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Paragrafen In dit onderdeel worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Er is specifiek aandacht voor onderwerpen waar politieke of financiële risico’s aan verbonden zijn. De paragraaf Duurzaamheid is programma overstijgend. Het beleid dat daaruit voortvloeit staat beleidsmatig en met financieel gevolg in de programma’s toegelicht.
Jaarrekening Deze omvat de financiële verantwoording over 2024 en het zogenaamde overzicht van baten en lasten en de balans. Ook het overzicht "Single information Single audit" maakt hier deel van uit.
Controleverklaring De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole en leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.
Besluit en bijlagen De jaarstukken worden gecompleteerd met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen.
De volgende emoticons worden in het jaarverslag gebruikt: Algemeen beeld realisatie
☺
Voortgang ligt vóór of op schema Voortgang is niet als verwacht Doel is niet gehaald
Met dit symbool wordt een algemeen beeld van de uitvoering van het beleidsonderwerp aangeduid. Daarbij gaat het om de doelstelling, de activiteiten en de planning. De reikwijdte hiervan is ruimer dan de hieronder aangegeven onderdelen. Daardoor kan het zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de omvang van het beleidsdoel de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie is opgenomen. In dat geval is deze groen en betekent dat dat de voortgang op het beleidsdoel op schema of vóór of op schema ligt. Doelen en activiteiten Wanneer zich een afwijking voordoet ten aanzien van doelen of activiteiten worden onderstaande symbolen gebuikt.
Afwijking (beleids-)doel Afwijking activiteit Wanneer welke kleur De afwijking wordt aangeduid door het symbool een oranje of rode kleur te geven.
Doel is voor een belangrijk deel gehaald (50 – 75% als schatting) Doel is voor minder dan 50% gehaald of de gewenste richting ontbreekt
Leeswijzer
4
Activiteit is maximaal 1 jaar vertraagd en is niet kritisch Activiteit is meer dan 1 jaar vertraagd of is kritisch
Leeswijzer
5
Voorwoord 2024 was het jaar waarin we grote stappen hebben gezet in de uitvoering van het collegeprogramma Thuis in Waddinxveen. Als college bieden we u het jaarverslag 2024 aan. Hierin kijken we terug op de behaalde resultaten op basis van de programmabegroting 2024-2027. We presenteren dit jaarverslag tegen een donkere achtergrond: de knellende financiële situatie van Nederlandse gemeenten die ook Waddinxveen niet voorbijgaat. Prettig wonen Opnieuw werkten we aan ambitieus woningbouwprogramma met een goede woningmix. We maakten met Woonpartners prestatieafspraken over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. We stelden de locatie voor het tijdelijk opvangcentrum vluchtelingen (AZC) vast. Daarbij presenteerden we ook een plan om woonruimte te creëren voor spoedzoekers. Triangel breidde zich steeds verder uit. Prettig wonen gaat over meer dan huizen bouwen. We stelden de visie maatschappelijke voorzieningen vast. We faciliteerden initiatieven voor nieuwe kinderopvanglocaties. We droegen bij aan een oplossing voor de leegstaande winkelpanden op het Gouweplein. En we verbeterden met acties en campagnes de verkeersveiligheid in Waddinxveen. Ondertussen bereidden we de gebiedsvisie De Sniep voor en werkten we aan een oplossing voor Brugweg en Plasweg. In Triangel richtten we ons op een schoolgebouw. Verder faciliteerden we de uitbreiding van de Theo Thijssenschool.
Ook de ontwikkeling van de Noordkade gaat door. Deze voorbereidingen betalen zich de komende jaren uit, waarbij de netcongestie voor onzekerheid zorgt in de planning. De juiste zorg Inwoners werden ondersteund in hun eigen kracht door basishulp, informatie, maatwerkvoorzieningen en minimaregeling. We zorgden voor waardering voor mantelzorgers. Met het vernieuwde handhavingsbeleid geven we inwoners meer vertrouwen. We stelden nieuw jeugdbeleid vast en kregen meer grip op kostenbeheersing en sturing binnen het Sociaal domein. Tegelijk bracht de groei van Waddinxveen ook de inzet van meer jeugdhulp mee. We begonnen aan de doorontwikkeling van Wadwijzer om ook in de toekomst inwoners te voorzien van de juiste begeleiding. De uitdaging binnen het Sociaal Domein ligt bij het terugdringen van de kosten. We wachten met spanning af hoe de Rijksoverheid gemeenten gaat bijstaan. Haalbaar duurzaam Onze ambities op Duurzaamheid gingen onverminderd door. We hielpen inwoners bij het besparen van energie en het vervangen van stenen door groen. We werkten aan het aardgasvrij maken van de eerste buurt van Waddinxveen en de energietransitie glastuinbouw in de Zuidplaspolder. We stapten sneller over op ledverlichting om de stijgende kosten te drukken. PMD ophalen met containers in plaats van zakken leidde in korte tijd tot een afname van zwerfafval op straat.
Om tegemoet te komen aan de wensen van inwoners hebben we de openingstijden van het Grondstoffenplein uitgebreid. We investeerden ook in meer groen. We plantten 320 bomen op bedrijventerrein Coenecoop en hebben in de Vredenburghzone verschillende deelgebieden voor natuur en recreatie ingericht. Bestuurlijk In 2024 hebben we ook ingezet op het verbeteren van het contact met de inwoner, veiligheid en de capaciteit van de ambtelijke organisatie. We installeerden de vijfde kinderburgemeester en het tweede kindercomité. We vernieuwden het Participatiebeleid en stelden de Participatieverordening vast. Wijkregisseurs waren meer in de wijk aanwezig en ontvingen meer bewonersinitiatieven. De raad stelde het Beleidsplan Veiligheid vast en we zorgden voor meer zichtbaarheid van de boa’s op straat. We wisten de paspoortenpiek goed op te vangen. Verder bereidden we de organisatieontwikkeling WadsMore voor met behulp van de raad die financiële ruimte maakte voor de uitbreiding met 32 fte. We kijken met tevredenheid terug naar 2024 In het jaarverslag wordt duidelijk dat we veel van onze doelen hebben gehaald. Sommigen liepen vertraging op, maar ook niet meer dan dat. Met de hoge werkdruk en op sommige onderdelen beperkte capaciteit heeft de ambtelijke organisatie ons als college goed ondersteund. Daarmee hebben we grote stap gezet in het realiseren van onze ambities.
De uitdaging voor de komende jaren ligt in de financiële haalbaarheid van onze plannen. Het college van burgemeester en wethouders Waddinxveen, 3 juni 2025
Voorwoord
6
Inleiding Aan de raad Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2024 aan. Deze Jaarstukken omvatten het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen en de jaarrekening. Het college van burgemeester en wethouders legt hiermee verantwoording af over het in 2024 gevoerde beleid. Uitgangspunt bij de samenstelling van deze Jaarstukken was de Programmabegroting 2024 - 2027. Resultaat 2024 Het werkelijk resultaat 2024 inclusief winstneming grondexploitatieprojecten bedraagt € 4.382.104 voordelig. Bij de tweede Bestuursrapportage werd nog een voordelig resultaat verwacht van € 2.217.026. Bij het opstellen van de jaarrekening waren meevallers te noteren voor onder andere algemene uitkering decembercirculaire, onroerende zaakbelastingen, onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en ruimtelijke ordening waardoor het resultaat € 2.165.078 voordeliger is uitgevallen. Op basis van de nieuwe regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht tussentijds winst te nemen bij grondexploitatieprojecten, indien dit gerealiseerd is. De tussentijdse winstneming voor 5 projecten is € 1.609.405.
Bestemming werkelijk resultaat 2024 Het bestemmingsvoorstel voor het voordelig resultaat van € 4.382.104 kan als volgt worden onderbouwd: Bestemmingsreserve accommodatiebeleid Ten behoeve van de Scouting Klimop was in 2024, naast een bedrag van € 50.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid, een bedrag van € 314.085 beschikbaar. Het totaalbedrag van € 364.085 zal in 2025 verstrekt worden aan de Scouting Klimop. Voorgesteld wordt het bedrag van € 314.085 toe te voegen aan de bestemmingsreserve accommodatiebeleid. En voorts in het jaar 2025 het verstrekken van de subsidie ter hoogte van € 364.085 te begroten, met als dekking de bestemmingsreserve accommodatiebeleid. Bestemmingsreserve budgetoverheveling – Duurzaamheid Bij de tweede Bestuursrapportage 2024 is besloten om de middelen met betrekking tot duurzaamheid als een gesloten systeem te betitelen, zodat overheveling van middelen mogelijk is via de bestemmingsreserve budgetoverheveling. Voorgesteld wordt een bedrag van € 466.000 over te hevelen van jaar 2024 naar jaar 2025. Bestemmingsreserve budgetoverheveling – Decentrale gelden Volgens de geldende afspraak worden de niet-bestede middelen voor het fietsplan doorgeschoven naar het volgende jaar. Voorgesteld wordt een bedrag van € 23.393 over te hevelen van jaar 2024 naar jaar 2025.
Bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen De specifieke uitkering voor de opvang ontheemden Oekraïne is toereikend geweest om de kosten voor de opvang van Oekraïners te dekken. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 1.095.567 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen. Het geraamde bedrag voor de dekking van de organisatiekosten duurzame opvang Vluchtelingen is door uitloop van het project niet geheel ingezet in 2024. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 365.559 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen. Doorontwikkeling sociaal domein In het sociaal domein is er noodzaak om de keten te versterken om zwaardere en duurdere zorg te voorkomen. De noodzaak wordt versterkt door landelijke beleidsontwikkelingen én onze eigen ambitie sociaal domein die vorig jaar is vastgesteld. Om deze visie daadwerkelijk te laten landen in de praktijk is een doorontwikkeling noodzakelijk. We willen integraler werken om sneller en effectiever passende hulp te bieden met behoud van grip op de kosten. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 380.000 uit het positief jaarrekeningresultaat te bestemmen en dit bedrag, om een wildgroei aan reserves te voorkomen, te doteren aan de bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling.
De dotatie is onmisbaar om het sociaal team de middelen en ruimte te geven om deze ontwikkelingsstap te maken.
Inleiding
7
Bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen Het resterende voordelige jaarrekeningresultaat 2024 van € 1.737.500 toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen. Onttrekkingen egalisatiereserves Egalisatiereserve bouwvergunningen Over het jaar 2024 is het verstrekken van bouwvergunningen niet kostendekkend geweest. Dit betekent dat een bedrag van € 382.000 onttrokken dient te worden aan de egalisatiereserve bouwvergunningen. De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt na deze onttrekking € 824.713. De onttrekking leidt tot een voordeel op het rekeningresultaat 2024 van € 382.000. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen. Egalisatiereserve sociaal domein Op de openeinderegelingen Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning resulteert in het jaar 2024 per saldo een nadeel van € 1.298.095. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt doordat in de budgetten geen rekening is gehouden met volumegroei. Voorgesteld wordt de incidentele afwijking tussen begroting 2024 en realisatie 2024 te onttrekken aan de hiervoor bestemde egalisatiereserve sociaal domein. De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt na deze onttrekking € 1.670.333. De onttrekking leidt tot een voordeel op het resultaat 2024 van € 1.298.095.
Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst, daar de verwachting is dat ten behoeve van het sociaal domein in de toekomst een beroep zal moeten worden gedaan op deze reserve. Saldo incidentele lasten en baten In de toelichting op de programmarekening 2024 is een overzicht incidentele baten en lasten over 2024 opgenomen. Dit overzicht is van belang voor het verkrijgen van inzicht in de structurele en incidentele component van het werkelijk voordelig resultaat 2024 van € 4.382.104. De structurele component is € 7.041.000 voordelig en de incidentele component is € 2.659.000 nadelig. Gemeenschappelijke regelingen In de Paragraaf 6 - Verbonden partijen zijn over 2024 per verbonden partij de geraamde en de werkelijke uitgaven opgenomen. De werkelijke uitgaven zijn gebaseerd op de informatie die we tot en met 1 april 2025 van de betreffende partijen hebben ontvangen. Afrekeningen op basis van de jaarrekening van de verbonden partijen die na die datum zijn ontvangen zullen in de jaarrekening 2025 worden verantwoord. In deze jaarstukken zijn de inhoudelijke bijdragen van de verbonden partijen opgenomen bij de programma’s. Op mogelijke risico’s die zich bij de verbonden partijen voor kunnen doen wordt indien noodzakelijk in de Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicomanagement nader ingegaan.
Inleiding
8
Voorstel Wij stellen u voor: 1.
De jaarstukken over 2024, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 4.382.104 vast te stellen; 2. Een bedrag van € 314.085 toe te voegen aan de bestemmingsreserve accommodatiebeleid in verband met de nog te verstrekken subsidie aan Scouting Klimop. En voorts in het jaar 2025 het verstrekken van de subsidie ter hoogte van € 364.085 te begroten, met als dekking de bestemmingsreserve accommodatiebeleid; 3. Via de bestemmingsreserve budgetoverheveling een bedrag van € 466.000 aan middelen met betrekking tot duurzaamheid over te hevelen van jaar 2024 naar jaar 2025; 4. Via de bestemmingsreserve budgetoverheveling een bedrag van € 23.393 ten behoeve van het fietsplan over te hevelen van jaar 2024 naar jaar 2025; 5. Het saldo van de SPUK gelden Oekraïne voor een bedrag van € 1.095.567 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen; 6. Het saldo van de organisatiekosten duurzame opvang Vluchtelingen voor een bedrag van € 365.559 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen; 7. Ten behoeve van de doorontwikkeling sociaal domein een bedrag van € 380.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling; 8. Het resterende voordelige jaarrekeningresultaat 2024 van € 1.737.500 toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen; 9.
Een bedrag van € 382.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve bouwvergunningen, daar het verstrekken van bouwvergunningen in 2024 niet kostendekkend is geweest; 10. Het voordeel van € 382.000 als gevolg van de onttrekking aan de egalisatiereserve bouwvergunningen toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen; 11. De incidentele afwijking van € 1.298.095 tussen begroting 2024 en realisatie 2024 ten aanzien van het sociaal domein te onttrekken aan de egalisatiereserve sociaal domein; 12. Het voordeel van € 1.298.095 als gevolg van de onttrekking aan de egalisatiereserve sociaal domein toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst; 13. De investeringskredieten zoals opgenomen in de Bijlage 1 – Overzicht af te sluiten investeringskredieten 2024, met een saldo van € 1.045.761 negatief, af te sluiten; 14. De investeringskredieten zoals opgenomen in de Bijlage 2 – Overzicht restantkredieten 2024 voor een bedrag van € 9.984.171 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2025 en voor een bedrag van € 2.646.680 te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo; 15. De financiële consequenties van de besluitpunten 13 en 14 meerjarig te verwerken in de 1e Bestuursrapportage van 2025; 16.
De financiële consequenties van de besluitpunten 2, 3 en 4 voor het begrotingsjaar 2025 te verwerken volgens de bij het raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging. En deze (budgetneutrale) begrotingswijziging aansluitend op de begrotingswijziging van de 1e Burap 2025 te verwerken.
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
Mevr. J.M. van Vugt
Dhr. E.J. Nieuwenhuis
Inleiding
9
Programma: Juiste zorg voor iedereen
1. Juiste zorg voor iedereen Iedereen telt mee en doet mee De vraag naar zorg en ondersteuning is in de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat de groei van onze gemeente leidt tot meer gebruik van noodzakelijke zorg. Vergrijzing leidt tot meer inwoners met dementie. Ook zien we een toename van psychosociale problematiek en eenzaamheid. Door deze ontwikkelingen stijgen de kosten van de zorg. Daarnaast constateren we dat het kunnen betalen van de energierekening of het kunnen investeren in verduurzaming niet voor iedereen haalbaar is.
Wat willen we bereiken? We willen dat iedereen in Waddinxveen op een gelijke manier mee kan doen Niet voor iedereen is dat mogelijk. In die gevallen is het belangrijk dat onze inwoners hulp en zorg krijgen die hen goed helpen om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen dat iedereen kan meedoen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving De duurzaamheidskoers is leidend voor de energietransitie. Het vraagstuk van energiearmoede en het voor iedereen mogelijk maken om bij te dragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving nemen we daarin mee. Het omlaag brengen van het energiegebruik moet uiteindelijk ook bijdragen aan het verminderen van de energiearmoede. We willen dat iedereen die echt zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt Om ook in de toekomst de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. Een rechtvaardige en tegelijk zorgvuldige aanpak in het sociaal domein vraagt om een stevige sturing. We monitoren en sturen sterk op onder andere het voorkomen en op tijd verminderen van zwaardere zorg. We werken samen met andere gemeenten in de regio om dit te bereiken en letten hierbij ook op het behalen van onze eigen gestelde doelen. Dit vraagt om een gemeente die hier zowel lokaal als regionaal aandacht voor heeft. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt al jaren toe.
Dit komt onder andere door de veranderingen in de samenstelling van de bevolking (zoals steeds meer ouderen). We zetten in op effectieve preventie. Dat betekent dat we preventie niet als doel op zich zien, maar dat we laten zien hoe preventie kan helpen bij lichtere, veilige zorg. We zetten ons in voor een veilige leefomgeving voor mensen met dementie. We kiezen daar waar mogelijk voor zorg vanuit (eigen) netwerk en de samenleving. Zo normaliseren we de hulpvraag. We ondersteunen diegenen die de informele zorg verlenen. We vinden het mentaal welzijn van onze inwoners belangrijk. Meer ouderen in vergelijking met jongeren leidt tot vragen over bijvoorbeeld dementie en/of eenzaamheid. Door nieuwbouw, zoals in Triangel, komen er steeds meer jeugdigen naar de gemeente. Dit zien we terug in de maatschappelijke ondersteuningen in de jeugdzorg.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024? Iedereen telt mee en doet mee Beleidsdoelstelling 1.
We willen dat iedereen tot zijn recht komt en zichzelf kan redden in de samenleving
2.
We stellen jeugdbeleid op
3.
We helpen bij het vinden van werk
Juiste zorg voor iedereen
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺ ☺ ☺ 10
4.
We ondersteunen in het zo goed mogelijk inzetten van talenten en kwaliteiten
5.
We stellen vertrouwen in inwoners
☺ ☺
We willen dat iedereen tot zijn recht komt en zichzelf kan redden in de samenleving (1) Ook in 2024 ondersteunden we inwoners in hun eigen kracht. Dit doen we door het bieden van laagdrempelige ondersteuning in de vorm van basishulp of informatie. En waar nodig door de inzet van maatwerkvoorzieningen. We stellen jeugdbeleid op (2) In 2024 is de Beleidsvisie Jeugdbeleid 2024-2028 vastgesteld. Het doel van het jeugdbeleid is dat jongeren zich thuis voelen in Waddinxveen en zich ontwikkelen naar zelfstandige, actieve en verantwoordelijke burgers. We helpen bij het vinden van werk (3) We helpen inwoners die aan het werk willen. Zo verbinden we werkzoekenden en lokale ondernemers die op zoek zijn naar personeel. We werken daarin samen met het regionale Werkgevers Servicepunt (WSP) en de arbeidsmarktregio. Binnen de arbeidsmarktregio stemmen we werkgeversinstrumenten, zoals job coaching of proefplaatsingen op elkaar af. We ondersteunen in het zo goed mogelijk inzetten van talenten en kwaliteiten (4) Op basis van een actuele bestandsanalyse zetten we in op het verder ondersteunen van werkzoekenden bij het inzetten van hun talenten en kwaliteiten. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld begeleiding op de werkplek in of een sollicitatietraining, maar ook de inzet van een taaltraject of een sportabonnement.
We stellen vertrouwen in inwoners (5) We vertrouwen erop dat inwoners ons de juiste informatie verstrekken die nodig is voor de uitkering. We treden alleen hard op waar dat nodig is. We doen dit op basis van nieuw handhavingsbeleid waarin we rekening houden met de situatie van de inwoner. Minimabeleid Beleidsdoelstelling 1. We zetten een geactualiseerd minimabeleid in 2. We ondersteunen bij het betalen van de energierekening
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺ ☺
We zetten een geactualiseerd minimabeleid in (1) In 2024 hebben we het minimabeleid uitgevoerd in lijn met de uitkomst van de evaluatie minimabeleid. We hebben de inwoners ondersteund door het aanbieden van verschillende regelingen. De evaluatie heeft onder andere gezorgd voor een vernieuwde blik op de communicatie rondom de minimaregelingen. Dit betekent dat we nieuwe manieren inzetten om de inwoners te bereiken. Een mooi voorbeeld hiervan is de budgetgids ‘WAD voor Weinig’ die in de zomer is gelanceerd. Ook werken we nu met een jaarkalender waarin elke maand één regeling wordt uitgelicht op onze communicatiekanalen. We ondersteunen bij het betalen van de energierekening (2) Ook in 2024 hebben we energiecoaches ingezet om bij inwoners thuis advies te geven over grote isolerende maatregelen en kleine energiebesparende maatregelen. Daarbij kijken de energiecoaches onder andere naar het gedrag van inwoners. De energiecoaches bezochten in 2024 ongeveer 100 huishoudens. Door middel van de Waddinxveense Isolatiesubsidie van € 5.000, - ondersteunden we in 2024 ook zo'n 100 huiseigenaren met een risico op energiearmoede, op isolatie. Dit helpt op de lange termijn met het betaalbaar houden van de energierekening.
Juiste zorg voor iedereen
11
Zorg krijgen wanneer nodig Beleidsdoelstelling 1. We optimaliseren kostenbeheersing en sturing binnen het sociaal domein 2. We gaan zorg (jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opnieuw inkopen
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺
We optimaliseren kostenbeheersing en sturing binnen het sociaal domein (1) We zijn in 2024 verdergegaan met de manier van werken die in 2023 is begonnen om de uitgaven in het sociaal domein beter te beheersen. In 2024 is beter inzicht gekregen in het aantal beschikkingen, duur van de zorg en de bijbehorende kosten voor Jeugd. De consulenten zijn tijdens het inkoopproces steeds op de hoogte gehouden van de laatste informatie over de contractering van zorgaanbieders. De focus lag hierbij op ingekocht aanbod en preventieve zorg. Dit helpt de consulenten om goed te beslissen welke zorg wel of niet gegeven kan worden. Samen met de procesregisseurs jeugd en Wmo hebben we gewerkt aan het verduidelijken van de werkprocessen. We hebben wijzigingen in de verordening voorgesteld en er is duidelijkheid verkregen over tarieven en leges. Dit geeft de consulenten meer grip op aanvragen en de mogelijkheden om aanvragen goed te beoordelen. In 2024 hebben we de samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zowel regionaal als lokaal verbeterd. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we beter controle hebben over de kosten van de zorg die de GI’s bieden, omdat we overleggen over de noodzaak en mogelijkheden binnen het gecontracteerde aanbod. Ook is met ingang van 2024 de ‘niet langer vrijblijvende hulpverlening’ overgenomen door twee consulenten van het sociaal team in plaats van de GI’s.
Dit zijn de zaken waarin gezinnen worden aangespoord om mee te werken aan de hulpverlening, maar niet helemaal vrijblijvend. Daarnaast is de samenwerking met de huisartsen verbeterd. Er is vier keer per jaar overleg tussen de gemeente, wijkmanagers eerstelijnszorg van Mediis en een vertegenwoordiging van de huisartsen uit Waddinxveen. Deze samenwerking geeft meer grip op verwijzingen, zodat deze idealiter alleen naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan. In 2024 hebben we een nieuwe medewerker voor het programma ‘Sturen op kosten’ geworven. Deze medewerker is eind 2024 gevonden en in 2025 gestart. Voor deze extra ambtelijke capaciteit zijn in 2024 dus geen kosten gemaakt. We gaan zorg (jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) opnieuw inkopen (2) De regio Midden-Holland, waar Waddinxveen onderdeel van uit maakt, koopt sinds 2015 gezamenlijk de jeugdhulp en Wmo voorzieningen in. In 2024 is de nieuwe aanbesteding afgerond en zijn nieuwe contracten gesloten met zorgaanbieders voor jeugdhulp en Wmo voorzieningen die op 1 januari 2025 in gaan. Effectieve preventie Beleidsdoelstelling 1. We versterken effectieve preventie
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺
We versterken effectieve preventie (1) Voor diverse organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen, maar die geen onderdeel zijn van Wadwijzer, hebben wij indicatoren bepaald, Zo hebben we beter inzicht in de prestaties van deze organisaties en hoe hun activiteiten bijdragen aan specifieke beleidsdoelstellingen. We zijn samen met de organisaties binnen Wadwijzer begonnen met het verder ontwikkelen van Wadwijzer. We hebben een bureau geselecteerd dat dit traject begeleidt. Zij ondersteunen bij het opstellen van principes en kaders om de doorontwikkeling vorm te geven. We werken aan goede samenwerkingsafspraken, een passend en effectief hulpaanbod, en het verbeteren van de monitoring van de prestaties van Wadwijzer. Zo kunnen inwoners van Waddinxveen, nu en in de toekomst, rekenen op ondersteuning als zij dat tijdelijk zelf niet kunnen regelen.
Juiste zorg voor iedereen
12
Mantelzorgers Algehele realisatie
Beleidsdoelstelling 1. We ondersteunen mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Aandacht voor
☺
We ondersteunen mantelzorgers en zorgvrijwilligers (1) In 2024 is onderzoek gedaan door een extern bureau om mantelzorgers en hun behoeften beter in beeld te krijgen. We hebben mantelzorgers en zorgvrijwilligers ondersteund, onder andere door het uitkeren van de mantelzorgwaardering. Zoals beschreven in het plan voor een dementievriendelijke gemeente, heeft de gemeente verschillende lokale initiatieven gesubsidieerd. Ook hebben we samen met Alzheimer Nederland en Vrijwilligerswerk Waddinxveen een bijeenkomst georganiseerd voor verenigingen en vrijwilligers, in het kader van Samen dementievriendelijk. Daarnaast nemen we sinds 2024 deel aan een regionaal overleg om het dementiebeleid te verbeteren. Ook hebben we in 2024 de Week tegen de Eenzaamheid onder de aandacht gebracht bij inwoners. Sterke regionale samenwerking sociaal domein Algehele realisatie
Beleidsdoelstelling
Aandacht voor
☺
1. We versterken de regionale samenwerking
We versterken de regionale samenwerking (1) De Regionale Werkorganisatie (RWO) is per 1 januari 2025 omgevormd tot de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (GR JW). Met het oprichten van de GR JW geven de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas verder invulling aan de samenwerking in het sociaal domein. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de wens om de samenwerking te versterken. De GR JW heeft tot doel om een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van MiddenHolland te organiseren en de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod te waarborgen. In 2024 is ervoor gekozen om de regiovisie "Samen scherper aan de wind" te verlengen. De regiovisie is opgesteld in het najaar van 2021. Bij het vaststellen van deze visie is aangegeven dat deze een looptijd heeft tot eind 2024. De afgelopen periode heeft de focus vooral gelegen op het opstellen van de nieuwe kaders voor en de implementatie van de inkoop en het vormgeven van de Gemeenschappelijke Regeling. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de regiovisie als richtinggevend kader nog valide is en voldoende richting geeft om in ieder geval in 2025-2026 verder te kunnen. Beleidsindicatoren Jeugd Waddinxveen
MiddenHolland
% werklozen (16-22-jarigen)
1
1
% kinderen tot 18 jaar
2
4
2024
% van alle jongeren tot 18 jaar
9,9
11,1
Jongeren met delict voor rechter
2023
% 12-21-jarigen
1
1
Jongeren met jeugdbescherming
2024
% van alle jongeren tot 18 jaar
1
1,1
Jongeren met jeugdreclassering
2022
% van alle jongeren 12-23 jaar
0,2
NB
Indicator
Jaar
Eenheid
Waddinxveen
MiddenHolland
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
2024
Aantal per 10.000 inwoners
410
514
Indicator
Jaar
Eenheid
Werkloze jongeren
2023
Kinderen in een uitkeringsgezin
2023
Jongeren met jeugdhulp
Wet maatschappelijke ondersteuning
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkarrangement Wmo is ten opzichte van 2023 licht gestegen, terug naar het aantal van 410 per 10.000 inwoners in 2022. Een verklaring kan zijn dat Waddinxveen Juiste zorg voor iedereen
13
een groeiende en vergrijzende bevolking kent. Ouderen blijven bovendien langer zelfstandig wonen, wat de vraag naar Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp en mobiliteitsondersteuning vergroot. Werk en inkomen Indicator
Jaar
Eenheid
Banen
2024
Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Netto arbeidsparticipatie
2023
Lopende re-integratie voorzieningen
2024
Personen met een bijstandsuitkering
2024
% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van (potentiële) beroepsbevolking Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder
Waddinxveen
MiddenHolland
647,9
574
76,9
75,4
59
98
180
240
Verbonden partijen Promen We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt Werk is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en zelfstandig een inkomen te verdienen. De gemeente Waddinxveen neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling Promen. Promen voert het werkdeel uit van de Participatiewet. Dit betekent dat Promen een (beschutte) werkplek biedt en ondersteunt bij het ontwikkelen van passende (garantie-)banen. Hiermee draagt Promen bij aan een inclusieve samenleving en het verminderen van het aantal inwoners in de bijstand. Daarnaast voert Promen trajecten uit in het kader van de Z-route binnen de Nieuwe wet Inburgering 2021.
Overige samenwerking Regionale samenwerking sociaal domein Gezamenlijke inkoop, contractmanagement en uitvoering regionale taken sociaal domein Voor de inkoop en het contractmanagement voor maatwerkvoorzieningen en specialistische hulp is in 2024 een nieuwe gemeenschappelijke regeling Jeugd en Wmo (GR JW) opgericht. Deze GR JW neemt met ingang van 2025 het werk over van de Regionale Werkorganisatie (RWO). Bij deze GR JW zijn ook de regionale taken van centrumgemeente Gouda voor maatschappelijke zorg ondergebracht. Met de oprichting van deze GR JW komt duidelijker tot uitdrukking dat we als 5 gemeenten in Midden-Holland samen van deze taken zijn.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht programma met toelichting Programma 1
Begroting 2024
Rekening 2024
Verschil 2024
voor wijziging
na wijziging
Lasten
-29.828
-34.747
-36.921
-2.174
Baten
5.896
8.216
9.271
1.055
-23.932
-26.531
-27.650
-1.119
0
-52
-52
0
294
470
126
-344
-23.638
-26.112
-27.576
-1.463
Saldo baten en lasten Stortingen Onttrekkingen Resultaat Bedragen x € 1.000 Toelichting
Jeugd € 1.412.000 Nadeel De groei van de gemeente heeft invloed op de instroom in de jeugdhulp, waar in de begroting 2024 nog geen rekening mee is gehouden. Het tekort aan de lastenkant op Jeugd van € 1.708.000 wordt dan ook onder andere veroorzaakt door volumegroei. Ook met de indexatie op de tarieven was in de begroting van 2024 onvoldoende rekening gehouden. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een besparingspotentieel van € 450.000 op basis van de hervormingsagenda Jeugd, die niet is gehaald. De Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd, onder leiding van Tamara van Ark, heeft begin 2025 geconstateerd dat het terugdringen van de uitgaven op basis van de Hervormingsagenda landelijk niet haalbaar is gebleken. De commissie heeft het Rijk dan ook
Juiste zorg voor iedereen
14
geadviseerd de ontstane tekorten op de Jeugdwet in 2023 en 2024 voor de helft door het Rijk te laten opvangen. De tekorten worden in de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk echter niet gecompenseerd. Daarnaast zijn er nog een aantal oorzaken te benoemen voor de toegenomen kosten: De gemiddelde kosten per kind met een beschikking voor jeugdhulp in 2024 zijn toegenomen Toename van het aantal schooluitvallers maakt dat meer beroep wordt gedaan op jeugdhulp Externe verwijzers spelen een grote rol in het verwijzen naar Jeugd GGZ 2024 kende een hoger percentage aan verzilverde beschikkingen In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het herstel van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Hier zijn jeugdhulp kosten uit voortgevloeid van € 250.000. Tegenover deze kosten staan rijksmiddelen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze uitkeringsregeling is herzien en uitgebreid in 2024. Dit resulteert voor de gemeente Waddinxveen in een voordeel van € 250.000 aan de batenkant. De afrekening van de jeugdhulpvoorziening de Break op basis van het werkelijk aantal geplaatste jeugdigen resulteert in een voordeel van € 46.000 aan de batenkant. Wet maatschappelijke ondersteuning € 114.000 Voordeel De gemeente heeft een hogere bijdrage uit de compensatieregeling beschermd wonen ontvangen, dit levert een voordeel op van € 29.000.
De compensatieregeling is de financiële vertaalslag van de beweging Beschermd wonen naar Beschermd thuis, waarbij zoveel mogelijk inwoners zo lokaal mogelijk hulp en ondersteuning krijgen. De hoogte van de compensatie wordt aan het einde van het jaar door de centrumgemeente Gouda berekend, omdat dan de relevante data beschikbaar zijn. Om deze reden heeft de verwerking niet bij de 2e Bestuursrapportage 2024 kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn meer leges ontvangen voor de gehandicaptenparkeerkaart en is de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden iets lager dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op van € 5.000. De kosten voor dagbesteding en vervoer zijn lager uitgevallen, wat een voordeel oplevert van € 67.000. De kosten voor hulp bij het huishouden en begeleiding Wmo zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit levert een nadeel op van € 78.000. In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het herstel van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Hierbij zijn maatschappelijke ondersteuningskosten gemaakt van € 91.000. Tegenover deze kosten staan rijksmiddelen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze uitkeringsregeling is herzien en uitgebreid in 2024. Dit resulteert voor de gemeente Waddinxveen in een voordeel van € 91.000 aan de batenkant.
Inburgering € 178.000 Voordeel De gemeente ontvangt op basis van de Wet inburgering 2021 een specifieke uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen. Het is de gemeente gelukt meer inburgeraars te helpen dan verwacht, wat resulteert in een nadeel op de begroting van € 103.000. Daartegenover staan de hogere ontvangen rijksmiddelen, dit leidt tot een positief resultaat van € 281.000. Onderzoek en belangenbehartiging € 51.000 Voordeel Het voordeel van € 51.000 ontstaat, doordat lasten voor inhuur per abuis op dit budget zijn begroot. De kosten zijn wel gemaakt en correct in de administratie verwerkt. Preventieteam € 75.000 Voordeel Een deel van de middelen beschikbaar gesteld door het Rijk voor het Gezond Actief Leefstijlakkoord (GALA) is niet ingezet, vanwege lopende onderhandelingen tot het eind van het jaar. Dit resulteert in een voordeel van € 15.000. Daarnaast is kritisch gekeken naar de activiteiten in het subsidiebudget voor de subsidieregeling preventie, dit levert een voordeel aan de lastenkant op van € 43.000. Tegenover het voordeel op de GALA middelen staat een nadeel van € 15.000, omdat deze middelen teruggevorderd worden door het Rijk. Voorts is er een voordeel van € 32.000 als gevolg van een niet begrote baat ter dekking van de kosten voor informele opvoedondersteuning.
Minima € 84.000 Nadeel In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het herstel van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Vooraf zijn de totale kosten lastig in te schatten, omdat per casus beoordeelt wordt welke hulp en inzet nodig is. Dit levert een nadeel aan de lastenkant op van € 394.000. Tegenover dit nadeel staan rijksmiddelen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze uitkeringsregeling is herzien en uitgebreid in 2024. Dit resulteert voor de gemeente Waddinxveen in een voordeel van € 394.000. Een correctie op de specifieke uitkering Energiearmoede levert daarnaast een nadeel op van € 90.000 aan de batenkant. Tenslotte is er een voordeel aan de batenkant van € 6.000 als gevolg van de vaststelling van de specifieke uitkering toeslagenaffaire over het jaar 2023. Bijstandsverlening € 96.000 Nadeel Ten opzichte van de bijstelling bij de 2e Bestuursrapportage 2024 is het uitkeringsbestand harder gegroeid dan verwacht, voornamelijk door het toegenomen aantal statushouders. Dit leidt tot een nadeel van € 112.000. Daarnaast is het aantal hoge terugvorderingen afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is positief. En er zijn enkele vaststellingen van specifieke uitkeringen ontvangen, zoals de specifieke uitkering bijstandsverlening zelfstandigen (2022). Dit leidt tot een voordeel van € 16.000
Juiste zorg voor iedereen
15
Binnen programma 1 kennen we daarnaast voor een totaal van € 55.000 voordelig resultaat aan diverse kleinere verschillen.
Juiste zorg voor iedereen
16
Programma: Ruimte voor iedereen
2. Ruimte voor iedereen De voorzieningen groeien mee met de groei van Waddinxveen Waddinxveen groeit snel. Een aantal maatschappelijke voorzieningen is niet berekend op de verwachte groei van het aantal inwoners. Bovendien wonen mensen langer zelfstandig thuis.
Wat willen we bereiken? We willen dat de voorzieningen meegroeien met de groei van het aantal inwoners Waddinxveen is de afgelopen jaren hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit Waddinxveen fors. Het aanbod van voorzieningen in Waddinxveen is daar op dit moment niet op ingericht. We willen een passend en gevarieerd aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, zwemles, onderwijs, kinderopvang, gezondheid, evenementen en ontmoeting. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig. We willen voor het basis- en het voortgezet onderwijs kwalitatief goede en voldoende huisvesting Om een toekomstbestendige huisvesting van scholen te garanderen, hebben we blijvend aandacht voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. We willen de positieve gezondheid van onze inwoners bevorderen Positieve gezondheid gaat over meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Het gaat ook over een betekenisvol leven hebben. Een betere positieve gezondheid staat voor een hogere kwaliteit van leven. Dit doen we onder andere door een passend en laagdrempelig formeel en informeel beweegaanbod te stimuleren. Mensen die voldoende bewegen, zitten beter in hun vel en hebben minder kans op overgewicht en chronische aandoeningen.
We willen dat iedereen die cultureel actief wil zijn dat zoveel mogelijk lokaal kan doen Dit doen we door het culturele aanbod zo veel mogelijk kenbaar en toegankelijk te maken op lokaal niveau. Bij voorkeur is dit aanbod uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Het aanbod moet blijven bestaan uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat de kunst in de gemeente van, voor en door iedereen is. We willen voor ons maatschappelijk vastgoed de energietransitie maken Daar waar voorzieningen de vorm hebben van maatschappelijk vastgoed, houden we rekening met de energietransitie.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2024? Maatschappelijke voorzieningen Beleidsdoelstelling 1. We stellen een visie op maatschappelijke voorzieningen vast 2. We vertalen de visie op maatschappelijke voorzieningen door in andere plannen 3. We vertalen de visie op maatschappelijke voorzieningen naar geld en ruimte
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺ ☺ ☺
We stellen een visie op maatschappelijke voorzieningen vast (1) De visie maatschappelijke voorzieningen is in maart 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie laat een duidelijk beeld zien ten opzichte van referentiegemeenten hoe Waddinxveen ervoor staat en welke inhaalslag moet worden gemaakt. De visie geeft ook richting wat betreft de rol die we als gemeente oppakken. Bij het vaststellen van de visie is bepaald dat er een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld waarin een concrete uitwerking plaatsvindt in locaties, tijd en geld.
Ruimte voor iedereen
17
We vertalen de visie op maatschappelijke voorzieningen door in andere plannen (2) De visie maatschappelijke voorzieningen heeft ertoe geleid dat we beter zicht hebben gekregen op de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen nu en bij groei richting 2030. Bij de ontwikkeling van plannen in 2024 is er aandacht geweest voor de inpassing van maatschappelijke voorzieningen. Op onderdelen is er daarom vooruitgang geboekt en zijn kansen benut. Tegelijkertijd is het uitvoeringsprogramma nodig om hier integraal en concreet richting aan te geven. Eind 2024 heeft TenneT netcongestie afgekondigd voor afname van extra elektriciteit (bij zogenaamde grootverbruik aansluitingen). We zijn direct daarna gestart met inventarisatie van de impact hiervan op de uitvoeringsagenda maatschappelijke voorzieningen (en tevens het woningbouwprogramma en de warmteen energietransitie). Daarnaast verkennen we ook oplossingen die eventuele problemen kunnen wegnemen. We vertalen de visie op maatschappelijke voorzieningen naar geld en ruimte (3) Een investeringsplan is onderdeel van het uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen, evenals het bepalen van voorkeurslocaties voor de benodigde voorzieningen. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma ligt op schema. Gezondheid en Sport Beleidsdoelstelling 1. We geven uitvoering aan het leefstijlplan van GALA (Gezond en Actief Leven akkoord) 2.
We gaan verder met de voorbereiding van het nieuwe zwembad
3. We zorgen voor personele uitbreiding om het beheer van de binnensport goed te kunnen uitvoeren 4. We gaan vier nieuwe korfbalvelden aanleggen voor Korfbalvereniging Korbis 5. We gaan de sporthal Gouwehal bouwen
6. We gaan nieuwe beheerplannen voor de buitensport opstellen
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
We geven uitvoering aan het leefstijlplan van GALA (1) In 2024 hebben we een aantal concrete stappen genomen om uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Er is een kernteam opgericht binnen de gemeente met lokale partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de GALA doelstellingen. Daarnaast zijn voor de vier verschillende ketenaanpakken die binnen het GALA uitgevoerd moeten worden regionale samenwerkingsverbanden gestart. Ook zijn er subsidies verstrekt om voor drie van de vier ketenaanpakken een lokale projectcoördinator aan te stellen. Tot slot zijn er lokale initiatieven uitgevoerd voor het thema Eén tegen eenzaamheid en zijn er subsidies verstrekt voor de inzet van buurtsportcoaches. De verstrekte subsidies zijn ingezet om diverse partnerorganisaties de benodigde inzet te laten plegen om de vijf zogenaamde ketenaanpakken binnen GALA-akkoord op te zetten en uit te voeren. Deze ketenaanpakken zijn bewezen effectieve interventies die gericht zijn op valpreventie bij ouderen, overgewicht bij kinderen, een gezonde leefstijl, een kansrijke start voor baby’s en het verbinden van het medisch en sociaal domein. In 2024 zijn deze interventies merendeels opgestart. De eerste substantiële resultaten worden verwacht in 2025 en daarna.
We gaan verder met de voorbereiding van het nieuwe zwembad (2) In 2024 hebben we gewerkt aan het programma van eisen voor het nieuwe zwembad. Deze is voor het grootste deel uitgewerkt. Bij de behandeling van de gebiedsvisie voor sportpark De Sniep heeft de raad ervoor gekozen om de locatie van het nieuwe zwembad uit te stellen. We zorgen voor personele uitbreiding om het beheer van de binnensport goed te kunnen uitvoeren (3) In de corona periode hebben we het beheer van de binnensport overgenomen van Sportpunt Gouda, zonder dat daar personele uitbreiding tegenover stond. Die personele uitbreiding was ook niet nodig, omdat tijdens de corona periode weinig gebruik werd gemaakt van de binnensport. Na de corona periode trok het gebruik van de binnensport weer aan. In 2024 hebben we daarom onze personele bezetting voor het beheer van de binnensport uitgebreid.
Ruimte voor iedereen
18
We gaan vier nieuwe korfbalvelden aanleggen voor Korfbalvereniging Korbis (4) We hebben in nauw overleg met Korbis voorbereidingen getroffen voor de aanleg van vier korfbalkunstgrasvelden. De daadwerkelijke aanleg vindt volgens planning plaats in de zomerstop van 2025, zodat trainingen en wedstrijden door kunnen gaan. De planning is dat de velden gereed zijn voor de start van het nieuwe sportseizoen september 2025. We gaan de sporthal Gouwehal bouwen (5) Eind 2024 is op sportpark de Sniep de nieuwe sporthal Gouwehal volgens planning opgeleverd. De hal biedt ruimte voor diverse sportverenigingen en voor bewegingsonderwijs voor scholen en is toekomstbestendig, gasloos en energieneutraal. Bij de bouw zijn zoveel mogelijk bestaande of gerecyclede bouwmaterialen hergebruikt. Zo bevat de hal staal dat vrijkwam bij de sloopt van ons ouder gemeentehuis. Ook is bij het ontwerp van de hal al rekening gehouden met aanpassingen of sloop van de hal in de verre toekomst. De hal kan dan zodanig uit elkaar gehaald worden dat de bouwmaterialen die dan vrijkomen eenvoudig opnieuw gebruikt kunnen worden. We gaan nieuwe beheerplannen voor de buitensport opstellen (6) We zijn gestart met het opstellen van een nieuw beheerplan buitensport. Hierin staat beschreven hoe we de sportparken onderhouden. Onderwijshuisvesting Beleidsdoelstelling 1.
We bereiden de bouw van een nieuw schoolgebouw, kinderopvang en gezondheidscentrum voor 2. We realiseren maatschappelijk voorzieningen in Park Triangel
3. We beoordelen aanvragen voor meer capaciteit op basis van het IHP (Integraal Huisvestings Plan) 4. We maken het aangekochte perceel ten behoeve van de uitbreiding van de Theo Thijssenschool bouwrijp en dragen het eigendom over aan het schoolbestuur 5. We stellen de verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017” bij
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺ ☺ ☺
We bereiden de bouw van een nieuw schoolgebouw, kinderopvang en gezondheidscentrum voor (1) In 2024 is de bouw aanbesteed. Realisatie bij de start van het schooljaar 2026/2027 blijft haalbaar volgens de huidige planning, maar hierbij is nagenoeg geen ruimte meer voor speling. Het gaat om een nieuw gebouw voor basisschool TOV, ruimte voor kinderopvang en de realisatie van duizend vierkante meter voor maatschappelijke voorzieningen op de locatie Park Vredenburgh in Park Triangel. We realiseren maatschappelijk voorzieningen in Park Triangel (2) We hebben de realisatie van een sportzaal, buurthuis, sportkantine en ruimte voor kinderopvang op de locatie Parklaan in Park Triangel voorbereid. We beoordelen aanvragen voor meer capaciteit op basis van het IHP (Integraal Huisvestings Plan) (3) Het IHP is een coproductie tussen de scholen en de gemeente. De impact van de besluiten die in het IHP worden genomen, hebben grote impact voor langere termijn. Voor zorgvuldige besluitvorming over het nieuwe IHP bleek eind 2024 meer tijd nodig, waardoor het IHP in 2024 nog niet is vastgesteld. De leerlingenprognoses en capaciteitsvraagstukken zijn met de schoolbesturen afgestemd en opgenomen in het nieuwe IHP.
We maken het aangekochte perceel ten behoeve van de uitbreiding van de Theo Thijssenschool bouwrijp en dragen het eigendom over aan het schoolbestuur (4) We hebben onderzoeken verricht ter voorbereiding op het bouwrijp maken van de aangekochte grond. Om de grond bouwrijp te maken, moet het bedrijf dat daar nu is gevestigd eerst zijn verhuisd en moet het bestemmingsplan vastgesteld zijn. We hebben met dit bedrijf afgesproken dat deze uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 vertrokken moet zijn. Voor de bouw van de uitbreiding is ook een bestemmingsplanwijziging nodig. De bezwaren die hiertegen zijn ingediend zorgen voor verdere vertraging, waardoor de uitbreiding niet zoals gepland gereed zal zijn voor het schooljaar 2026/2027.
Ruimte voor iedereen
19
We stellen de verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017” bij (5) Het bijstellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017 is afhankelijk van de vaststelling van het nieuwe IHP (Integraal Huisvestings Programma). Aangezien het IHP nog niet was vastgesteld in 2024, is deze bijstelling vertraagd. Kinderopvang Beleidsdoelstelling 1. We faciliteren en handhaven kwalitatief goede kinderopvang
Algehele realisatie
Aandacht voor
☺
We faciliteren en handhaven kwalitatief goede kinderopvang (1) Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is voldoende en goede kinderopvang belangrijk. Daarom hebben we extra aandacht gehad voor de kwaliteit van de bestaande kinderopvang en hebben we initiatieven om nieuwe kinderopvanglocaties te starten gefaciliteerd. De kwaliteit van de kinderopvang hebben wij bewaakt door de uitvoering van ons handhavingsbeleid. Ook hebben wij diverse initiatieven voor nieuwe kinderopvanglocaties gefaciliteerd. Van die nieuwe initiatieven heeft er één organisatie in 2024 een locatie geopend aan de Oranjelaan. Met andere initiatieven die zich in 2024 bij ons meldden, blijven wij in gesprek. Daarnaast is het aantal plekken voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) uitgebreid van 77 naar 93. Het doel van vve is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Cultuur Beleidsdoelstelling 1. We voeren het cultuurbeleid uit