Document · PDF

Bijlage 1 Kadernota 2022-2025 (21.202382)

Gemeenteraad Waadhoeke 8 juli 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Kadernota 2022-2025 juli22.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

vastgestelde Mobiliteitsvisie. Hoewel de insteek is om zaken slim te combineren zal dit in een aantal gevallen leiden tot extra kosten. Ook in dergelijke gevallen is het zaak om vlot te kunnen schakelen. Voorgesteld wordt om het werkbudget te verhogen met een bedrag van € 65.000 (totaal € 100.000). I/U Onderwerp U Verruiming werkbudget Verkeersmaatregelen

2022

2023

2024

2025 I/S

-65.000

-65.000 S

Gedragsbeïnvloeding Naast maatregelen in de infrastructuur en de inspanningen rondom verkeerseducatie kan de gemeente ook inzetten op gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid een positieve impuls te geven. Het kan hierbij gaan om controle, voorlichting (bijv. alcoholgebruik, gordel-en helmdraagplicht), trainingen, aanschaf materialen om buurtactiviteiten te ondersteunen, landbouwverkeersacties, Rijvaardigheidstrainingen, scootmobielcursussen, bijspijkercursussen over (ver)nieuw(d)e wetgeving, zichtbaarheid in verkeer, afleiding in het verkeer etc.. Naast de reguliere acties zal een traject specifiek gericht op de Bildtdijken worden gestart. Ook op andere locaties kan vanuit een ruimer budget een projectmatige aanpak worden opgestart (bijv. stoepparkeren Sexbierum). I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Gedragsbeïnvloeding

-5.000

-5.000 S

Incidentele wensen Mobiliteitsvisie maatregelen en onderzoeken In de Planwet verkeer en vervoer staat dat het gemeentebestuur moet zorgen voor een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid, waarbij de essentiële onderdelen van het nationale en provinciale verkeers- en vervoersplan in acht moeten worden genomen. Verder is bepaald: - dat er afstemming met andere beleidsterreinen dient te zijn, zoals RO, economie en milieu - dat er een fasering, prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging in het plan is opgenomen (uitvoeringsplan) - de geldigheidsduur van het plan moet worden aangegeven. Op dit moment zijn we bezig om een Mobiliteitsvisie op te stellen, waarin deze kaders zijn verwerkt. De uitgangspunten, met opbrengsten uit de samenleving, zijn vertaald in een ontwerp dat voor de zomer ter visie wordt gelegd. Naast een visie is aan uitvoeringsplan gewerkt, waarin maatregelen geprioriteerd, gepland en zijn voorzien van een kostenindicatie. Door de snel veranderende maatschappij zal het uitvoeringsplan voor de eerst komende 5 jaar worden uitgewerkt. Daarna zal het beleid worden gemonitord, waaruit een uitvoeringsplan voor de dan komende jaren zal worden opgesteld. De in de Mobiliteitsvisie becijferde infrastructurele maatregelen zijn becijferd op circa 3,1 miljoen euro.

Door in te zetten op werving subsidies en ‘werk met werk’ wordt voor de komende jaren een bedrag van 2,5 miljoen euro gevraagd.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Verder is het advies om een aantal vervolgonderzoeken op te starten. De kosten hiervan bedragen circa € 250.000. Met de kosten voortvloeiend uit deze onderzoeken is in deze fase geen rekening gehouden. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Mobiliteitsvisie maatregelen

-2.500.000

U Mobiliteitsvisie onderzoeken

-250.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 4 Economie Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Sanitaire voorziening Franeker Uit onderzoek onder bootrecreanten is gebleken dat men minder tevreden is over de huidige staat van het sanitair op de Turfkade en de loopafstand er naar toe. Dit is bevestigd in een onderzoek door een door de gemeente ingehuurd adviesbureau. Conclusie van het bureau is dat de ligplaatsen in Franeker in veel gevallen niet aan de (fictieve/gewenste) norm voldoet voor de loopafstand (300 meter) van ligplaats naar sanitaire voorziening. Advies is om aan de westzijde van de Zuiderkade een aanvullende sanitaire voorziening te ontwikkelen. In deze voorziening zijn toiletten noodzakelijk en douches van meerwaarde. De investering wordt geschat op € 130.000. Uitgaande van afschrijving in 10 jaar en een rente van 3% zijn de kapitaallasten € 16.900. De reguliere exploitatielasten worden ingeschat op € 12.800. I/U Onderwerp U Sanitaire voorziening Franeker

2022

2023

2024

2025 I/S

-29.700

-29.700 S

Incidentele wensen Toeristische overstappunten Een belangrijke, strategische stap uit de nota Toerisme is om naast Franeker nog een aantal belangrijke (bestaande) recreatief-toeristische clusters in het landschap van Waadhoeke aan te wijzen. Deze locaties gaan we samen met betrokken partijen (bv. ondernemers, culturele instellingen en dorpsbelangen) door ontwikkelen tot echte bij de omgeving passende recreatieve bestemmingen.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Er is wat te doen/te zien, er is mogelijkheid tot rust/beschutting er is horeca etc.. Het middel dat wij hiervoor gebruiken zijn de Toeristische Overstap Punten (TOP) van recreatieschap de Marrekrite. Iedere TOP beschikt minimaal over een fysieke zuil met daarop informatie over de omgeving (themaroutes, bezienswaardigheden, QR-codes naar websites etc.), een aantal parkeerplaatsen en kleinschalige horeca. De basiskosten voor ontwikkeling van een TOP zijn € 6.000. Hierbij zitten nog geen kosten voor aanvullende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, een bankje, fietsenrekjes, twee oplaadpunten en een watertappunt. Het is de intentie de TOPS wanneer mogelijk dichtbij parkeerplaatsen te plaatsen. Voor de overige aanvullende voorzieningen moeten kosten van circa € 7.000 worden gerekend per zuil. In totaal komt het bedrag per TOP daarmee op circa € 13.000. Met de Marrekrite zijn we in gesprek over in eerste instantie vier TOPS. Voor twee van de vier TOPS is per locatie € 7.500 beschikbaar vanuit het Project Op paad lans it Waad. De eerste TOP hiervan wordt reeds in 2021 opgeleverd en gefinancierd. Realisatie van de overige drie TOPS staat ingepland voor 2022. Voor de tweede TOP vanuit Op paad lans it Waad is zodoende nog € 5.500 benodigd. Voor de laatste twee TOPS is het volledige bedrag van € 13.000 nodig (= € 26.000). I/U Onderwerp

2022

U Toeristische Overstap Punten

2023

2024

-31.500

2025 I/S I

Visit Wadden card Stichting Visit Waddencard vraagt een bijdrage van € 7.500 gedurende drie jaren (2021 t/m 2023) aan alle kustgemeenten van de Waddenzee voor de ontwikkeling van de Visit Wadden Card. Eén card voor mobiliteit en toeristenbelasting, evenementen en toerisme en commercieel. Door de integrale aanpak en functionaliteiten van de Visit Wadden Card kunnen de kustgemeenten mee profiteren van de jaarlijkse stroom bezoekers aan de Waddeneilanden en wordt de regio ‘Friese Waddenkust’ op de kaart gezet. Deze ontwikkeling geeft invulling aan het uitvoeringsprogramma van de nota Toerisme. Voor 2021 hebben we reeds € 7.500 beschikbaar gesteld. Wanneer Visit Wadden Card commitment heeft van de eilanden en veerdiensten voor meerjarige deelname en er duidelijkheid is over de samenwerking en/of integratie met VisitWadden voorzien wij een positieve ontwikkeling en willen we nogmaals € 7.500 beschikbaar stellen voor zowel 2022 en 2023. I/U Onderwerp

2022

2023

U Visit Wadden Card

-7.500

2024

2025 I/S I

Promotie en marketing watersport Vanuit de nota R&T is er vervolgonderzoek gedaan naar de kansen, maar ook prioriteiten op het gebied van de watersport. Het is van belang dat er op korte termijn aandacht wordt besteed aan de promotie & marketing. Het doel is hiermee niet alleen de toeristen te verwelkomen, maar ook meer aanbod te realiseren voor onze eigen inwoners. Kansen worden gezien rond: • Aansluiten en agenderen waterrecreatie bij lopende activiteiten en acties vanuit de Nota Recreatie en Toerisme. Steviger positioneren toervaartroutes en kleine waterrecreatie, SUP, kano, sloepvaren. Kleiroute en Elfstedenroute steviger als entiteit ontwikkelen en positioneren.

Gemeente Waadhoeke

• • •

Kadernota 2022 - 2025

Opstellen marketing actieplan waarin opgenomen hoe online en offline waterrecreatie in Waadhoeke beter voor het voetlicht brengen. Content en actuele informatie pro-actief aanleveren aan (online) watersportmagazines en waterkaarten en gidsen. Actief beleid en waar noodzakelijk adverteren in ANWB, (digitale) waterkaarten, sloepenpost, havengids. Ondernemersbijeenkomsten per route/vaargebied organiseren. Samenwerking en innovatieve conceptontwikkeling rond routes stimuleren.

I/U Onderwerp

2022

U Promotie en Marketing watersport

2023

2024

-10.000

2025 I/S I

Tweede fase Dijkstraat Franeker De Dijkstraat in de binnenstad van Franeker is door de eeuwen heen de verbinding geweest tussen de oostelijk entree van de stad en de binnenstad. In de afgelopen jaren is het centrumgebied en het gebied rondom de Oosterpoortsbrug onderdeel geweest van vernieuwingen. De Dijkstraat Oost ligt letterlijk tussen deze vernieuwingen en is daarmee een ontbrekende schakel in het stedelijk weefsel van openbare ruimtes in de binnenstad van Franeker geworden. Naar aanleiding van het advies Dijkstraat Oost de kerngroep winkeliers van de Dijkstraat en de Gemeente Waadhoeke is het initiatief gekomen om samen met huurders en pandeigenaren in de Dijkstraat een toekomstplan te ontwikkelen teneinde de ontbrekende schakel om te vormen naar een verbindende schakel. Vorig jaar is een bedrag beschikbaar gesteld voor de eerste fase van het plan. Deze wens betreft fase 2 van het plan; aanpak van het Middenplein ter hoogte van de Godsacker. Vanuit het plan is de wens om dit plein in de Dijkstraat Oost te verbijzonderen door een afwijkende bestratingskleur met een natuurstenen plint. I/U Onderwerp

2022

U Tweede fase Dijkstraat Franeker

-18.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Subsidieportaal Als dienstverlening kan de gemeente een subsidieportaal beschikbaar stellen waarmee inwoners en verenigingen zelf op zoek gaan naar de subsidiemogelijkheden voor allerlei verschillende projecten en activiteiten. Via dat zoeksysteem zijn honderden regelingen te vinden op regionaal, nationaal en

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

zelfs Europees niveau. Vanaf juni 2020 tot juni 2021 mocht Waadhoeke vanwege het winnen van een prijs dit portaal gratis via haar website ter beschikking stellen. Via de nieuwsbrief Dorpen en Wijken werd dit portaal maandelijks onder de aandacht gebracht. De jaarlijkse abonnementskosten bedragen € 5.000. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Subsidieportaal

-5.000

Gymmaterialen (structureel) De gemeente is verantwoordelijk voor de gymmaterialen van 10 gemeentelijke gymzalen, 2 sporthallen en 2 gymzalen onderdeel van MFA. Het structurele budget van € 45.000 is ontoereikend, daarom willen we dit budget structureel verhogen met € 25.000. I/U Onderwerp U Gymmaterialen

2022

2023

2024

2025 I/S

-25.000

-25.000 S

Incidentele wensen Inrichting gymmaterialen gymzaal Sexbierum In Sexbierum wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd inclusief gymzaal. Met de stichting is afgesproken dat de gemeente de inrichting bekostigt. Conform de basis KVLO lijst komen de totale kosten voor inrichting op circa € 70.000. I/U Onderwerp

2022

U Inrichting gymmaterialen gymzaal Sexbierum

2023

2024

-70.000

2025 I/S I

Gymmaterialen (incidenteel) De gemeente is verantwoordelijk voor de gymmaterialen van 10 gemeentelijke gymzalen, 2 sporthallen en 2 gymzalen onderdeel van MFA. Het structurele budget van € 45.000 is ontoereikend, daarom willen we dit budget structureel verhogen met € 25.000. Daarnaast willen we eenmalig € 100.000 om de materialen aan te vullen en te moderniseren. Hierbij stemmen we de inrichting af op het medegebruik van verenigingen. I/U Onderwerp U Gymmaterialen

2022 -100.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Buurtsportcoaches Beweegteam Waadhoeke Buurtsportcoaches zetten zich, overeenkomstig het vastgestelde sport,- en beweegbeleid (november 2019) in op 3 verschillende pijlers, namelijk Sport op en rond basisscholen, Sport als middel (kwetsbare doelgroepen) en Vitale sportverenigingen. Het subsidiebudget in de begroting is gebaseerd op een formatie van 8,3 fte met een bepaalde loonwaarde en een bijdrage vanuit het onderwijsveld. Het afgelopen jaar is incidenteel met een team van 8,9 fte tegen een hogere loonwaarde gewerkt om aan de doelstellingen uit de subsidieovereenkomst te kunnen voldoen. De wens is om dit niveau vast te houden. Het onderwijs heeft inmiddels ingestemd met een hogere bijdrage. Na verrekening van de relevante prijscompensatie resulteert voor Waadhoeke nog een budgetuitzetting van € 22.000. I/U Onderwerp U Buurtsportcoaches Beweegteam Waadhoeke

2022

2023

2024

2025 I/S

-22.000

-22.000 S

Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte Onder andere schoolpleinen dragen bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. In Ried draait een pilot, waarbij gekeken wordt of het schoolplein en aangrenzend gebied zo kan worden ingericht, dat de gymles daar gegeven kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Athletic Skills model (alle grondvormen van bewegen, zoals deze ook in de gymzaal worden toegepast). Daarnaast kan er door alle inwoners, tijdens, maar vooral ook na schooltijd, in weekenden en vakanties gebruik worden gemaakt van deze beweegvriendelijke, uitnodigende en groene omgeving om meer te bewegen. Op maximaal 3 dorpen/scholen per jaar willen we de buitenruimte/schoolplein beweegvriendelijker en groener inrichten. Dit willen we doen door samen met het dorpsbelang, school, sportverenigingen en andere betrokkenen van onderaf een plan te maken, waar draagvlak voor is en wat in samenwerking met de partijen Donker Groep, IVN en Sport Fryslân wordt gemaakt. Dit is een van de uitgangspunten vanuit het vastgestelde sportbeleid “Waadhoeke beweegt mee” van november 2019. Schoolpleinen dragen bij aan de motorische ontwikkeling en zijn openbaar toegankelijk. Bij het vaststellen van het beleid is er nog geen budget gekoppeld aan dit actiepunt.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

I/U Onderwerp U Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte

2022

2023

2024

2025 I/S

-30.000

-30.000 S

Flora en faunabeheer Steeds meer werkzaamheden staan onder invloed van de wetgeving vanuit flora en faunabeheer. Hier is extra expertise voor nodig ook in relatie tot ecologisch beheer. I/U Onderwerp U Flora en faunabeheer

2022

2023

2024

2025 I/S

-25.000

-25.000 S

Exoten beheer op land en water Het bestrijden van exoten neemt een steeds grotere plaats in. Op dit moment bestaat de bestrijding door externen uit het bestrijden van plekken waar meldingen van worden gedaan. De plekken waar exoten worden aangetroffen en bestreden zouden beter gemonitord moeten worden om de omvang en effectiviteit van bestrijden in beeld te brengen. I/U Onderwerp U Exotenbeheer op land en water.

2022

2023

2024

2025 I/S

-15.000

-15.000 S

Incidentele wensen Taalbeleid In november 2018 heeft de raad de nota taalbeleid ‘Waadhoeke, Lân fan Taal’ Vastgesteld. Het bijhorende uitvoeringsprogramma is door het college in oktober 2019 vastgesteld. De meeste opgaven daaruit zijn inmiddels opgepakt of zijn lopende. Enkele zaken die we nu gaan oppakken vragen een relatief klein bedrag, waarbij er destijds van uit werd gegaan dat deze opgevangen konden worden uit bestaande budgetten. Dat blijkt lastig. Vandaar de vraag om een jaarlijks budget van € 10.000 om enkele zaken uit het taaluitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Zoals de organisatie van de jaarlijkse taalprijs maar ook voor taalaanjaagactiviteiten in de recreatieve – en toeristische sector (zichtbaarheid van onze talen vergroten en promotie van ‘onze talen’ als streekproduct). Daarnaast is er zowel ambtelijk als bij onze taalpartners de wens om periodiek activiteiten te kunnen ondernemen in het kader van de taalcampagne #mooidynaigentaal. I/U Onderwerp U Uitvoering taalbeleid

2022

2023

-10.000

2024

2025 I/S I

Volwassenenfonds voor sport en cultuur Mede naar aanleiding van het vastgestelde sport,- en beweegbeleid (november 2019) en het vastgestelde Plan van aanpak Volwassenenfonds Sport en cultuur (december 2020; (CA 20.205171) is de gemeente gestart (2021) met een pilot volwassenenfonds sport en cultuur. Deze regeling wordt ingezet voor de inwoners die leven rondom het minimum inkomen. Vanuit sport, cultuur en armoedebeleid is integraal samengewerkt om deze regeling voor 2021 beschikbaar te stellen vanwege de behoefte aan deze regeling. Voor 2021 is er vanuit bestaande budgetten geld beschikbaar gesteld van in totaal €40.000 (vanuit cultuur, sport, GIDS gelden, lokaal sportakkoord en participatie.) Met dit budget kunnen er 100 inwoners gebruik maken van deze regeling. Uit gesprekken met de intermediairs (gebiedsteam en

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

buurtsportcoaches) blijkt dat de aanvragen die tot nu toe lopen als positief worden ervaren. Voor 2022 en 2023 willen we deze regeling continueren. I/U Onderwerp U Volwassenenfonds voor sport en cultuur

2022

2023

-40.000

2024

2025 I/S I

De Koornbeurs In 2018 heeft de raad ingestemd om de subsidie aan Theater de Koornbeurs voor 4 jaar te verhogen met € 75.000 per theaterseizoen (juni tot en met juni). Met daarbij de afspraak dat er in 2022 een nieuw afwegingsmoment komt over de hoogte van de subsidie aan het theater. De eerste € 75.000 is beschikbaar gesteld medio 2018, wat betekent dat er over 2022 nog sprake is van subsidieverlening tot en met juni (€ 37.500). Echter, de Koornbeurs heeft het boekjaar gewijzigd van theaterseizoen (juni tot juni) naar kalenderjaar. Daarom de wens om de extra subsidie die eerder is verstrekt te verlengen tot eind 2022. Daarmee creëren we een overbrugging voor de Koornbeurs m.b.t. het opstellen van haar begroting 2022. En we geven onszelf de ruimte om in de eerste helft van 2022 een juiste afweging te maken over de toekomstige hoogte van de subsidie aan het theater. I/U Onderwerp

2022

U Theater De Koornbeurs

2023

2024

-37.500

2025 I/S I

Extra onderhoud gebouw De Koornbeurs In het beheerplan Gebouwen is het toekomstig onderhoud van de Koornbeurs opgenomen. Echter de Koornbeurs heeft in het verleden zelf een tribune aangeschaft vanuit sponsoractie e.d. waardoor de vloer niet meer geschikt is of beter gezegd: niet meer voldoet aan Arbo-wetgeving. Hiermee is geen rekening gehouden in het beheerplan gebouwen. In het verleden zijn extra kosten voor aanpassingen of onderhoud vaker incidenteel gedekt. De gemeente is als eigenaar wel verantwoordelijk voor een voldoende Arbo-technische werkomgeving. De kosten voor het aanpassen of extra onderhoud aan de vloer worden geraamd op € 250.000. I/U Onderwerp U Extra onderhoud Koornbeurs

2022 -250.000

2023

2024

2025 I/S I

Subsidieregeling verduurzamen buitensportaccommodaties Voorgesteld wordt de sportverenigingen te ondersteunen bij het verduurzamen van de buitensportgebouwen in Waadhoeke, die in eigendom zijn van de georganiseerde sport (voetbal, tennis, kaatsen). Ondersteuning bij het verduurzamen van gebouw en sportveldverlichting middels een subsidieregeling van maximaal € 20.000 (25 % subsidiabele kosten). Deze regeling is een uitwerking van het sportbeleid 2019 ‘Waadhoeke beweegt mee!’ en sluit aan bij de gemeentelijke doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040. Daarnaast zijn er landelijke doelstellingen voor CO2-reductie in 2030 en 2050. Deze zijn vastgelegd in de Klimaatwet (2019), Klimaatakkoord (2019) en Nationaal Sportakkoord. Met deze subsidieregeling verwachten we dat een aantal verenigingen de eerste stap zullen zetten bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Een aantal verenigingen hebben al concrete plannen om hun sportaccommodatie te verduurzamen. Met deze regeling zullen meer verenigingen starten, omdat naar verwachting 50 – 60 % procent van de investering middels fondsen kan worden

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

bekostigd en eventueel aangevuld met een lening met lage rente. Dit in combinatie met de besparing maakt het interessant om op in te zetten. I/U Onderwerp U Subsidieregeling verduurzamen buitensportaccommodaties

2022

2023

2024

-150.000

2025 I/S I

Conditiemeting (MJOP) buitensportgebouwen Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Vaak ontbreekt het aan een gestructureerde aanpak om het gebouw in goede staat te houden. In combinatie met de bestuurswisselingen is dit een risico. Om verenigingen hierbij te ondersteunen willen we eenmalig een conditiemeting met meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) aanbieden. De vereniging kan hier het onderhoud op afstemmen en de gemeente gebruikt het plan als onderligger bij eventuele subsidieaanvragen om het gebouw te verduurzamen of renoveren. Daarnaast geeft het inzicht in de staat van de buitensportgebouwen in Waadhoeke (totale waarde 6,1 miljoen). Alleen de gebouwen met een hogere waarde dan € 50.000,- komen in aanmerking (circa 26; voetbal 10, kaatsen 6, tennis 5, multifunctioneel sportgebouw 5). Deze maatregel maakt onderdeel uit van de uitvoeringsnotitie sportaccommodaties (gemeenteraad 1 juli 2021). I/U Onderwerp

2022

U Conditiemeting (MJOP) buitensportgebouwen

-36.400

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 7 Sociaal Domein Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Stichting Vluchtelingenwerk Voor het juridisch ondersteunen van vluchtelingen vraagt Stichting Vluchtelingenwerk een jaarlijkse bijdrage van € 5.250. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Stichting Vluchtelingenwerk

-5.250

-5.250 S

Incidentele wensen Sociale inclusie agenda Het doel van de sociale inclusie agenda is dat sociaal maatschappelijke initiatieven (collectieve activiteiten, voorliggende voorzieningen, individueel maatwerk) - die een positieve bijdrage leveren aan de nulde- en eerstelijns zorg - gestimuleerd worden vanuit de dorpen om zo zelfredzaamheid van inwoners te versterken. De twee doelen die hierbij zijn geformuleerd zijn: meer mensen aan het werk en een leefbare samenleving. Om vanuit deze sociale inclusie agenda ook daadwerkelijk wat te kunnen bewerkstelligen is budget nodig. Voor 2020 is er een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor deze sociale inclusie agenda. Vanwege de Corona-crisis is er slechts een deel van het budget gebruikt, het overige deel wordt voor

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

2021 gebruikt. In de verwachting dat de Corona-pandemie in 2022 minder impact op de samenleving gaat hebben is er de wens om €50.000 voor de sociale inclusieagenda vrij te maken. I/U Onderwerp

2022

U Sociale Inclusie Agenda

2023

2024

-50.000

2025 I/S I

Sociale inclusie agenda kwartiermaker In kader van de agenda Sociale Inclusie is het projectplan NWC De Opstap opgesteld, waarin een experimenteerperiode van 2 jaar is benoemd. Voor 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de kwartiermaker die als opdracht heeft meegekregen faciliteiten te realiseren die er voor moeten zorgen dat de inzet van specialistische voorzieningen (zogenoemde 2e lijn) wordt teruggedrongen. De kwartiermaker brengt daarbij, samen met het Gebiedsteam, de doelgroep in beeld en monitort het effect van de Opstap. Deze monitoring zou vervolgens een blauwdruk moeten zijn voor monitoring van andere initiatieven vanuit de Sociale Inclusie agenda. I/U Onderwerp

2022

U Sociale Inclusie Agenda: Kwartiermaker

-60.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 8 Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Subsidiebudget biodiversiteit Sinds de vaststelling en uitvoering van het biodiversiteitsactieplan zijn er nieuwe activiteiten en initiatieven in ontwikkeling. Het huidige budget voor biodiversiteit (€ 12.000,- per jaar, bestaande uit € 8.000 voor publieksacties, € 2.000 voor boomfeestdag, € 2.000 voor voorlichtingscampagnes) is niet toereikend om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het betreft bijvoorbeeld verzoeken om een subsidie die niet terecht kunnen bij het dorpen en wijkenfonds. Voorstel is het bestaande budget van € 12.000 te verhogen door het beschikbaar stellen van € 13.000 en dit in te zetten voor een werkbudget biodiversiteit (€ 10.000) en een subsidiebudget € 15.000). I/U Onderwerp U Subsidiebudget biodiversiteit

2022

2023

2024

2025 I/S

-13.000

-13.000 S

Uitvoering bodemvisie In 2021 wordt de Bodemvisie van Waadhoeke opgeleverd met daarin elf speerpunten gericht op het beschermen/beheren, benutten en verbeteren van de bodem en ondergrond. Om daaraan invulling te geven zullen diverse onderdelen uitgevoerd worden na vaststelling van de Bodemvisie. De voorgestelde acties bestaan uit verschillende aspecten, zoals: overleg en samenwerking met betrokken partijen en/of ketenpartners, het onderzoeken van bepaalde mogelijkheden (bijv. tegengaan verdichting of verbeteren van bodemleven), ambitiebepaling bodemkwaliteitsniveau in relatie tot de Omgevingswet, inspelen op specifieke kwaliteitsaspecten (zoals opkomende stoffen of loodproblematiek), faciliteren van ontwikkelingen (zoals warmte koude opslag in de bodem), communicatie en voorlichting over bodemvraagstukken of actuele bodemthema’s. De aan de visie

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

verbonden actiepunten worden de komende jaren programmatisch gepland en uitgevoerd, bepaald aan de hand van het moment (o.b.v. prioriteit, actualiteit of koppelkans) van gewenste uitvoering. De kosten voor de uitvoering worden in dit stadium jaarlijks ingeschat op € 10.000. I/U Onderwerp U Uitvoering Bodemvisie

2022

2023

2024

2025 I/S

-10.000

-10.000 S

Incidentele wensen Verduurzaming glastuinbouw Ondersteuning bij het verduurzamen van de glastuinbouw. Glastuinbouw is een grootverbruiker van energie (gas/wkk). Dat moet op termijn veranderen, dat wil de sector ook en zal ons ook helpen met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Inschatting € 25.000 voor onderzoeken. I/U Onderwerp

2022

U Verduurzaming glastuinbouw

2023

2024

2025 I/S

-25.000

Opstartkosten natuur en milieu educatie In samenwerking met IVN, Waadzinnig, Keunstwurk en de scholen voor primair onderwijs wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor een NME (natuur en Milieueducatie) programma. Het plan van aanpak bevindt zich nu in een eerste conceptfase. Intentie is om NME te combineren met het bestaande programma voor cultuureducatie (Waadzinnig). Er kan zo een slimme combinatie worden gemaakt met de bestaande structuur die is opgezet vanuit het cultuurbeleid. Daarmee wordt ook aangesloten bij de behoefte van de schoolbesturen. Met de uitrol van een NDCE programma geven wij uitvoering aan de doelstelling uit het coalitieakkoord: het bevorderen van Natuur- en Milieueducatie. Om het NDCE programma goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de scholen stellen de samenwerkingspartners voor om in het schooljaar 2021-2022 te starten met een pilotfase. De ervaringen kunnen meegenomen worden in het structurele programma dat vanaf schooljaar 20222023 van start zou kunnen gaan. Om in te spelen op de ontwikkeling van het NDCE programma en de pilotfase in komend schooljaar wordt er vanuit onderwijs en duurzaamheid gezamenlijk voorgesteld een incidentele ondersteuningsbijdrage beschikbaar te stellen van €15.000. Er is op dit moment geen budget beschikbaar voor NME (of NDCE) binnen de programma’s duurzaamheid en onderwijs.

Het is de verwachting dat voor een eventuele structurele uitrol van NDCE vanaf 2023 een structureel budget nodig zal zijn. De hoogte van deze meerkosten voor gemeente en schoolbesturen zijn nu niet bekend. Deze worden in een volgende fase (2022) voorgelegd en beoordeeld. I/U Onderwerp

2022

U Opstartkosten Natuur- en milieueducatie

2023

2024

2025 I/S

-15.000

Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen Onderzoek naar mogelijkheden hergebruik van afvalstromen zoals blad en snoeiafval in eigen beheer. I/U Onderwerp

2022

U Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen

-25.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Wat willen we bereiken

Wat mag het kosten Structurele wensen Platform arbeidsmigranten De gemeente bereidt samen met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, woningbouwcorporaties en besturen van dorpen en wijken een zogenoemd convenant voor, dat voorziet in een platform. Dat platform gaat zich bezighouden met het “samenleven van de arbeidsmigranten met de andere bewoners van dorpen en wijken”. Leidend thema voor het platform is "Ondersteun de ontmoeting". Het platform neemt de rol op zich om partijen actief te informeren over de uitgevoerde ideeën en de resultaten daarvan. Het platform zou de beschikking moeten krijgen over een budget om de initiatieven financieel te ondersteunen. Aangezien de gemeente zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid draagt voor de leefbaarheid wordt voorgesteld om hiervoor jaarlijks een

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

bedrag van € 5.000 op te nemen. Samen met de bijdragen die werkgevers, uitzendbureaus en particuliere huisvesters inbrengen kan het platform dan gaan functioneren. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Platform arbeidsmigranten

-5.000

-5.000 S

Monitor woningmarkt Met corporaties en huurdersverenigingen is in het kader van de prestatieafspraken afgesproken om in 2021 een plan van aanpak op te stellen om de ontwikkelingen op de woningmarkt te monitoren. Dit op basis van de regionale woningmarktanalyse NW Friesland 2019. Onderdeel van het plan van aanpak zal zijn om een jaarlijkse ‘Monitor woningmarkt’ uit te voeren waarvan de kosten kunnen worden verdeeld over de betrokken partijen. Voor Waadhoeke worden de kosten ingeschat op € 8.000 vanaf 2022. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Monitoring woningmarkt

-8.000

-8.000 S

Incidentele wensen Subsidie projecten Dorpen en wijken De raad heeft in 2018 een bedrag van € 1.200.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld voor de subsidie voor projecten in de dorpen en wijken van de gemeente Waadhoeke voor 2018 t/m 2021. Op 17 maart jl. informeerde het college de raad door middel van een memo, waarin het college aangaf dat er volop gebruik gemaakt wordt van de regeling en dat dorpen en wijken mooie initiatieven kunnen uitvoeren die de leefbaarheid vergroten. Het college gaf daarbij aan ook voor 2022 budget voor de dorpen- en wijkenregeling als wens in de Kadernota mee te willen nemen. In Q4 van dit jaar zal een bredere evaluatie plaatsvinden. Wij adviseren voor de jaren 2022-2025 wederom € 1.200.000 beschikbaar te stellen voor de projecten in de dorpen en wijken van onze gemeente. I/U Onderwerp U Subsidie projecten Dorpen en Wijken

2022 -1.200.000

2023

2024

2025 I/S I

Stads- en dorpsvernieuwing Zoals bekend zijn veel dorpen en wijken na de vaststelling van de Woonvisie én de maatwerkgesprekken bezig met hun eigen (herstructurerings)opgaven. Ook corporaties investeren continu in de kwaliteit van hun bezit en op diverse locaties zijn ontwikkelaars actief. Dit leidt tot veel ideeën, die mogelijk kunnen leiden tot woningbouwplannen. Niet al deze ontwikkelingen zijn financieel rendabel. Voor de meeste van deze initiatieven wordt gekeken naar de gemeente als het aankomt op de benodigde investeringen in het groen en grijs alsmede bijdrage in eventuele sloop- en saneringskosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vrijkomende schoollocatie. Zoals gepresenteerd aan de raadsleden op 6 april 2021 tijdens de raad brede voorlichting over het proces en de voortgang van de Woonvisie leert de ervaring van de afgelopen jaren dat de gemiddelde bijdrage aan een S&D-project circa € 385.000 is Met bovenstaande wetenschap lijkt een incidentele voeding voor de komende vier jaar van € 3.200.000 reëel. Hiermee kan de gemeente jaarlijks in zijn algemeenheid twee projecten realiseren. Mochten projecten minder dan de gemiddelde bijdrage nodig hebben dan kunnen er eventueel meer

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

projecten worden bediend. Momenteel zijn al meerdere projecten in gang gezet en bevinden zich in verschillende fasen. De noodzaak tot voeding is hoog, want de post S&D is nagenoeg leeg. I/U Onderwerp U Stads- en dorpsvernieuwing

2022

2023

2024

-3.200.000

2025 I/S I

Gemeentelijk archeologische inventarisatiekaart Een archeologische inventarisatiekaart maakt inzichtelijk waar in de gemeente naar waarschijnlijkheid archeologische waarden aanwezig zijn. In de Omgevingswet wordt van gemeenten gevraagd dat ze dit inzichtelijk maken, zodat bij ruimtelijke ontwikkelingen het aspect archeologie kan worden meegewogen. Het gaat om “aantoonbaar te verwachten” archeologische waarden. Deze aantoonbaarheid zal in de toekomst worden gevraagd in de vorm van een (schriftelijke) onderbouwing van de inventarisatiekaart. De inventarisatie kan ook worden gezien als een vorm van “risicomanagement”. Indien bij ingrepen onverwacht archeologische waarden aan het licht komen, volgt hierna vaak een vervelende discussie waarbij regelmatig naar de gemeente wordt gewezen voor het dragen van de kosten van het onderzoek. Het ontbreken van een gedegen inventarisatiekaart kan namelijk worden gezien als nalatigheid van de gemeente om deze waarden in kaart te brengen. Naast de inventarisatiekaart met onderbouwing kan een archeologische onderzoeksagenda richting geven aan het onderzoek binnen de gemeente. Met een gemeentelijke onderzoeksagenda worden kennislacunes inzichtelijk gemaakt, en wordt het beleid toegespitst op het beantwoorden van deze vragen. I/U Onderwerp

2022

U Gemeentelijk archeologische inventarisatiekaart

-50.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Algemene Dekkingsmiddelen Wat mag het kosten Structurele wensen Extra formatie OOV Een structurele uitbreiding van formatie van 2,14 fte adviseur OOV is nodig om alle OOV taken uit te kunnen voeren (werkplan 21). De kosten hiervan zijn € 165.000 structureel. De taken in de OOV zijn toegenomen door o.a. gewijzigde wetgeving maar ook door gewijzigde incidentpatronen zoals toename sluiting drugspanden. Toename van taken en heeft in 2019 en 2020 geleid tot achterstand in uitvoering van basistaken OOV zoals crisisbeheersing. Mede ook omdat prioriteit is gegeven aan taakuitvoering m.b.t. maatregelen Corona. Middelen voor 2021 zijn beschikbaar gesteld vanuit directie n.a.v. voorstel. I/U Onderwerp U Extra formatie OOV

2022

2023

2024

2025 I/S

-165.000

-165.000 S

Formatie juridische medewerker Op basis van de kwaliteitscriteria is het nodig dat de afdeling V en VTH/team vergunningverlening beschikt over minimaal 2 medewerkers die zich 0,5 fte bezig houden met de juridische aspecten van vergunningverlening. Het gaat daarbij o.a. om het beoordelen van juridische vraagstukken, en afhandeling van bezwaar en beroep. In kader van juridische kwaliteitszorg is dit aandachtspunt voor V en VTH. Vooral in langlopende lastige dossiers is tijd en soms ook kennis issue (inschakeling huisadvocaat). Met afhandelen van bezwaar, beroep, vovo vergunningverlening is in 2021 een kleine 1200 uur gemoeid waaronder afhandeling van 22 bezwaarzaken en 6 beroep procedures. Budget is nodig om formatief invulling te geven aan rol juridisch medewerker omgevingsvergunning. De kosten hiervan zijn € 82.500 structureel. I/U Onderwerp U Formatie juridische medewerker

2022

2023

2024

2025 I/S

-82.500

-82.500 S

Extra formatie vergunningverlening Het aantal initiatieven is van startjaar 2017 ( waarop formatie was gebaseerd) met 30% gegroeid (420 naar 550). In 2021 zijn kengetallen voor werkzaamheden vergunningverlening in kaart gebracht, waarmee is berekend dat de huidige beschikbare uren niet corresponderen met de benodigde uren. Voorstel is nog niet besproken met directie. Om die reden wordt er voorgesteld om de formatie met 1 fte te verhogen. Het budget hiervoor is € 75.000 structureel. I/U Onderwerp U Extra formatie vergunningverlening

2022

2023

2024

2025 I/S

-75.000

-75.000 S

Aanschaf blauwe diesel Blauwe diesel is duurzamer. De Blauwe Diesel 30 reduceert de CO2-uitstoot met ruim 26% ten opzichte van gewone biodieselvrije diesel. I/U Onderwerp U Aanschaf Blauwe diesel

2022

2023

2024

2025 I/S

-50.000

-40.000

-40.000 S

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Duurzame bedrijfsauto's Verhogen van het budget tractie ten behoeve van de aanschaf duurzame bedrijfsauto's (elektrisch). I/U Onderwerp U Duurzame bedrijfsauto's

2022

2023

2024

2025 I/S

-20.000

-20.000 S

Sleutelsysteem verhuur van gebouwen Sleutelsysteem voor de verhuur van gebouwen zoals gymlokalen. I/U Onderwerp U Sleutelsysteem verhuur gebouwen

2022

2023

2024

2025 I/S

-35.000

-3.000

-3.000 S

Extra formatie communicatie Twee fte opvoeren voor Communicatie. De organisatie beschikt over 6,48 fte Communicatie. Met het invoeren van de programma’s Dienstverlening, Ontwikkelperspectief, Organisatieontwikkeling en de vele intern- en extern gerichte projecten kan niet aan de communicatievraag worden voldaan. In deze programma's en projecten wordt geen communicatie budget geraamd, waardoor er dus een beroep wordt gedaan op de beperkte formatie van team Communicatie. Voorgesteld wordt om de formatie met 2 fte uit te breiden. Het gaat dan om 1 adviseursfunctie (€ 85.000) en 1 medewerkersfunctie (€ 70.000). I/U Onderwerp U Extra formatie communicatie

2022

2023

2024

2025 I/S

-155.000

-155.000 S

Incidentele wensen Tijdelijke handhaving ligplaatsen Er zijn middelen nodig om invulling te kunnen geven aan de handhaving op oneigenlijk gebruik ligplaatsen. In Waadhoeke, met accent op Franeker worden ligplaatsen langdurig ingenomen door schepen/ boten die jarenlang zonder enig doel zijn afgemeerd aan de kades. Het gaat hier om zowel plekken waar zonder betaling van liggeld kan worden afgemeerd als plekken waarvoor liggeld verschuldigd is. In gevallen is er langdurig geen liggeld voldaan. Het vergt handhaving om dit (jarenlang) oneigenlijk gebruik van ligplaatsen te beëdigen. Het is aannemelijk dat procedures met dwang en drang nodig zijn om eigenaren te bewegen schepen te verwijderen. Probleem is dat ligplaatsen regiobreed schaars zijn. Achtergrond: Er ligt wens vanuit recreatienota ( aanzicht Waadhoeke/Franeker vanaf het water) en ligplaatsen zijn schaars. Op basis van Europeese wetgeving mogen schaarse plekken niet voor onbepaalde tijd beschikbaar worden gesteld. Anders kunnen nieuwkomers nooit toegang krijgen tot een ligplaats. Het benodigde incidentele budget hiervoor is € 60.000 in 2022. I/U Onderwerp

2022

U Tijdelijke handhaving ligplaatsen

-60.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Handhaving bewoning arbeidsmigranten Er is in 2019, na vaststelling beleid, geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van project wonen arbeidsmigranten. Middelen voor het aanstellen van een projectleider en middelen voor handhaving. Het project zit in de evaluatiefase maar op gebied van handhaving is continuering van middelen reëel, er is aanbod van casuïstiek. Continuering formatie (24 uur) kost incidenteel € 35.000 voor 2022. I/U Onderwerp

2022

U Handhaving bewoning arbeidsmigranten

2023

2024

-35.000

2025 I/S I

Handhaving Bildtdijken Het project Bildt dijken wordt gecontinueerd. Het project behelst dat er inzet wordt gepleegd om de in minder goede staat verkerende woningen aan de Bildtdijken te verbeteren. In gevallen is dwang en drang nodig om medewerking te realiseren of worden er misstanden geconstateerd die handhaving behoeven. Misstanden die niet per definitie een hoge prioriteit hebben, maar als onderdeel van het project toch navolging behoeven. De incidentele personele kosten hiervoor zijn € 35.000 voor 2022 en 2023. I/U Onderwerp U Handhaving Bildtdijken

2022

2023

-35.000

2024

2025 I/S I

Handhaving en vergunningverlening zonnepanelen beschermde gebieden Voor zomerreces wordt naar verwachting beleid opgesteld voor realisatie zonnepanelen op woningen die vallen onder bescherming (beschermd stads - en dorpsgebied). Dit beleid maakt panelen mogelijk op plekken waar dat eerder niet kon. De verwachting is dat dit leidt tot een piektoename van aanvragen in eerste 18 maanden na vaststelling beleid. Daarnaast is de verwachting dat nu beleid vastgesteld is ook duidelijk wordt dat panelen zijn gelegd (in afgelopen 1020 jaar) die niet passend zijn binnen nieuw vastgesteld beleid en handhavingsverzoeken binnenkomen. Op basis van ervaringen van gemeente Harlingen is de verwachting dat handhaving gepaard gaat met nodige dynamiek, het geen gangbaar handhavingsproces is. Het gaat om circa 780 productieve uren voor vergunningverlening (op basis van beleid komt toestemming voor iets wat eerder niet mogelijk was) en handhaving. Het benodigde incidentele budget om hier invulling aan te kunnen geven is € 40.000 in 2022 en € 20.000 in 2023. I/U Onderwerp U Handhaving en vergunningverlening zonnepanelen beschermde gebieden

2022

2023

-40.000

-20.000

2024

2025 I/S I

Behoeftemanagement Deze aanmelding betreft de behoeften aan softwarematige ondersteuning van de bedrijfsvoering. Uit de gesprekken met de afdelingen zijn in het totaal 84 potentiële Business Cases (BC’s) opgehaald. In een tweetal sessies zijn deze BC’s geprioriteerd op basis van de volgende gezamenlijk afgesproken criteria: - "Need to have" versus "nice to have" (Need to have: Wettelijke verplichting, Bestuurlijke of externe verplichting, Onaanvaardbaar continuïteitsrisico) - Regionaal behoeftemanagement - Voor welke BC’s moet budget worden aangevraagd in de kadernota 2022.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

De dagelijkse praktijk wijst uit dat er geen budget is om incidentele ontwikkelingen gedurende het jaar op te kunnen vangen. 1. Implementatie DWO 2022 (afgerond € 50.000) Voor 2021 is budget beschikbaar voor de verbeteringen die deze nieuwe manier van werken (Digitale Werk Omgeving) met zich meebrengen. Enerzijds een nieuw (sociaal) intranet als startportaal voor alle medewerkers en anderzijds een verder uitbreiding van het digitaal samenwerken aan projecten in Teams en andere tools die die Microsoft 365 biedt. In 2022 wordt verder geïnvesteerd in de uitbreiding van de functionaliteiten en de migratie naar de nieuwe omgeving.

Wet Elektronische Publicaties (afgerond € 100.000) Vanaf 1 juli 2021 moeten alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen via de landelijke voorziening DROP worden gepubliceerd. Op dit moment is het publiceren via DROP voor een groot deel uitbesteed aan een extern bureau. Hier zijn flinke kosten aan verbonden. Op dit punt voldoen wij dus al aan de WEP, maar als we het proces bekendmakingen beter integreren in de bestuurlijke besluitvorming zijn hier structurele kostenbesparingen mogelijk. Vanaf 1 juli 2022, geldt de aanvullende verplichting om alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl beschikbaar te stellen én om stukken elektronisch ter inzage te leggen. 2.

3. Hybride werken (afgerond € 25.000) Omdat we deels thuis en deel op het gemeentehuis gaan werken, zullen we extra investeringen moeten doen in applicaties en ondersteuning om dit hybride werken te faciliteren en te organiseren.

Wet Open Overheid De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De WOO verplicht ons zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. Ook verplicht de wet overheidsorganisaties om de informatiehuishouding binnen 8 jaar op orde te hebben conform de nieuwe eisen in de wet, en hiertoe een meerjarenplan duurzame toegankelijkheid van digitale documenten op te stellen. Via het gemeentefonds (meicirculaire, zie hoofstuk 3.1 onderdeel B) is compensatie toegezegd, zowel voor de incidentele als de structurele kosten. De verwachting is dat deze compensatie voldoende zal zijn om de kosten af te dekken. I/U Onderwerp U Behoeftemanagement

2022

2023

2024

2025 I/S

-175.000

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen Verduurzamen gemeentelijke gebouwen dit in relatie tot onderhoud en beheermaatregelen. Dit zijn incidentele investeringen in verschillende gebouwen per jaar welke gespecificeerd zijn in het Beheerplan Gebouwen 2020-2030. I/U Onderwerp U Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

2022

2023

2024

-53.000

-48.000

-23.000

2025 I/S -2.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Dienstverleningsfonds In 2021 heeft u een dienstverleningsfonds ingesteld. Hiermee zijn wij gestart met het investeren in de versterking van onze dienstverlening. Met de corona-crisis ervoeren we nog nadrukkelijker de kansen die technologie biedt in onze dienstverlening. We hebben flink geïnvesteerd om bijvoorbeeld onze kanalen voor dienstverlening uit te breiden (videobellen in de gebiedsteams), de klanttevredenheid te meten aan de publieksbalie, en onze dienstverlening voor passanten in de haven te verbeteren. Met ons 'spoorboek Dienstverlening & Informatiesamenleving 2021-2025' investeren we op onze toekomstige dienstverlening waar we 'persoonlijk, dichtbij en maximaal online' willen zijn voor onze Waadhoekers. In de vorige Kadernota is op basis van het 'spoorboek Dienstverlening' een inschatting voor het dienstverleningsfonds gemaakt van € 700.000. Gelet op de financiële ruimte en de afweging van andere wensen, is er voor het dienstverleningsfonds eenmalig € 350.000 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag zijn we van start gegaan met de uitvoering van het Spoorboek. De afspraak hierbij is dat we de raad jaarlijks informeren en rapporteren over wat nodig is om de visie te realiseren, wat urgent is en welke middelen dan noodzakelijk zijn. Voor de jaren 2021 en 2022 verwachten we voldoende financiële middelen te hebben. De uitvoering verloopt goed en we maken stappen.

We ervaren ook dat het investeren in onze dienstverlening veel aandacht vereist voor organisatieontwikkeling, samenwerking en digitalisering. Het verandert immers werk van veel medewerkers van Waadhoeke. We voorzien dat we vanaf 2023, voor de uitvoering van de tweede tranche van het 'spoorboek Dienstverlening' € 350.000 voor het dienstverleningsfonds nodig hebben om uw dienstverleningsvisie uit te voeren. Uiteraard zullen we deze aanvraag nader onderbouwen en op 6 juni 2021 krijgt de raad een doorkijkje naar die tweede tranche. Uiteraard blijven we de raad periodiek rapporteren over de uitvoering en over de borging van resultaten die de dienstverlening op het gewenste niveau moeten brengen. I/U Onderwerp

2022

U Dienstverleningsfonds

2023

2024

-350.000

2025 I/S I

Aansluiting Data Fryslân DataFryslân is een community van ongeveer 900 Friese dataprofessionals die zich tot doel hebben gesteld om datagedreven werken in Friesland te versterken. DataFryslân doet dit samen met haar zeven founders (Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, NHL/STENDEN, Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân) maar ook met 200 voornamelijk Friese organisaties die met ons verbonden zijn en waar we nauw mee samenwerken. Door kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong. Waadhoeke sluit aan bij DataFryslân voor een eerste periode (2021-2022). Voor de aansluiting met DataFryslân hebben we in 2022 een eenmalig bedrag nodig van € 50.000. I/U Onderwerp

2022

U Aansluiting DataFryslân

-50.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Verduurzamen begraafplaatsonderkomens Verduurzamen begraafplaatsonderkomens St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie en Vrouwenparochie door het aanbrengen van zonnepanelen. Hiermee kan ter plekke duurzaam het elektrisch materieel worden opgeladen en het gebruik van energie duurzaam gedaan worden. I/U Onderwerp

2022

U Verduurzamen begraafplaatsonderkomens

-10.000

2023

2024

2025 I/S I

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Samenvatting Structurele wensen In onderstaande tabel zijn de structurele wensen samengevat. Pr. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Mobiliteitsvisie - veilige schoolomgeving

-25.000

-25.000 S

U Verruiming werkbudget Verkeersmaatregelen

-65.000

-65.000 S

U Gedragsbeïnvloeding

-5.000

-5.000 S

U Sanitaire voorziening Franeker

-29.700

-29.700 S

U Subsidieportaal

-5.000

-5.000 S

U Gymmaterialen

-25.000

-25.000 S

U Buurtsportcoaches Beweegteam Waadhoeke

-22.000

-22.000 S

U Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte

-30.000

-30.000 S

U Flora en faunabeheer

-25.000

-25.000 S

U Exotenbeheer op land en water.

-15.000

-15.000 S

U Stichting Vluchtelingenwerk

-5.250

-5.250 S

U Subsidiebudget biodiversiteit

-13.000

-13.000 S

U Uitvoering Bodemvisie

-10.000

-10.000 S

U Platform arbeidsmigranten

-5.000

-5.000 S

U Monitoring woningmarkt

-8.000

-8.000 S

AD U Extra formatie OOV

-165.000

-165.000 S

AD U Formatie juridische medewerker

-82.500

-82.500 S

AD U Extra formatie vergunningverlening

-75.000

-75.000 S

AD U Aanschaf Blauwe diesel

-50.000

-40.000

-40.000 S

AD U Duurzame bedrijfsauto's

-20.000

-20.000 S

AD U Sleutelsysteem verhuur gebouwen

-35.000

-3.000

-3.000 S

AD U Extra formatie communicatie

-155.000

-155.000 S

-850.450

-828.450

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Incidentele wensen In onderstaande tabel zijn de incidentele wensen samengevat. Pr. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Ontwikkellijnen

-231.140

-170.560

-162.740

U Friese Projectenmachine

-18.860

-29.440

-37.260

U Ontwikkelfonds

-500.000

U Mobiliteitsvisie maatregelen

-2.500.000

U Mobiliteitsvisie onderzoeken

-250.000

U Toeristische Overstap Punten

-31.500

U Visit Wadden Card

-7.500

U Promotie en Marketing watersport

-10.000

U Tweede fase Dijkstraat Franeker

-18.000

U Inrichting gymmaterialen gymzaal Sexbierum

-70.000

U Gymmaterialen

-100.000

U Uitvoering taalbeleid

-10.000

U Volwassenenfonds voor sport en cultuur

-40.000

U Theater De Koornbeurs

-37.500

U Extra onderhoud Koornbeurs

-250.000

U Subsidieregeling verduurzamen buitensportaccommodaties

-150.000

U Conditiemeting (MJOP) buitensportgebouwen

-36.400

U Sociale Inclusie Agenda

-50.000

U Sociale Inclusie Agenda: Kwartiermaker

-60.000

U Verduurzaming glastuinbouw

-25.000

U Opstartkosten Natuur- en milieueducatie

-15.000

U Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen

-25.000

U Subsidie projecten Dorpen en Wijken

-1.200.000

U Stads- en dorpsvernieuwing

-3.200.000

U Gemeentelijk archeologische inventarisatiekaart

-50.000

AD U Tijdelijke handhaving ligplaatsen

-60.000

AD U Handhaving bewoning arbeidsmigranten

-35.000

AD U Handhaving Bildtdijken

-35.000

AD U Handhaving en vergunningverlening zonnepanelen beschermde gebieden

-40.000

-20.000

AD U Behoeftemanagement

-175.000

AD U Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

-53.000

AD U Dienstverleningsfonds

-200.000

I I

-500.000

-7.500

I -48.000

-23.000

-2.000

-350.000

I I

AD U Aansluiting DataFryslân

-50.000

AD U Verduurzamen begraafplaatsonderkomens

-10.000

Totaal

-8.843.900 -1.210.500

-723.000

-702.000

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

5. Ruimte versus wensen 5.1 Voorstel te honoreren structurele wensen In onderstaande tabel zijn de te honoreren structurele wensen opgenomen. De selectie heeft plaats gevonden op basis van de criteria zoals beschreven onder de inleiding van Hoofdstuk 4. Pr.

I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025

Mobiliteitsvisie - veilige schoolomgeving

-25.000

3 9

Verruiming werkbudget Verkeersmaatregelen Platform arbeidsmigranten

-65.000

-5.000

Monitoring woningmarkt Saldo

-8.000

-103.000

5.2 Voorstel te honoreren incidentele wensen In onderstaande tabel zijn de te honoreren incidentele wensen opgenomen. De selectie heeft plaats gevonden op basis van de criteria zoals beschreven onder de inleiding van Hoofdstuk 4. Pr.

I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025

Budget Ontwikkellijnen

-231.140

-170.560

-162.740

-200.000

Friese Projectenmachine

-18.860

-29.440

-37.260

Mobiliteitsvisie maatregelen

-750.000

-500.000

Mobiliteitsvisie onderzoeken

-50.000

Uitvoering taalbeleid

-10.000

Theater De Koornbeurs

-37.500

Extra onderhoud Koornbeurs

-250.000

Voeding Dorpen en Wijkenfonds

-300.000

Voeding Stads- en dorpsvernieuwingfonds

-700.000

Behoeftemanagement (wettelijk deel)

-175.000

Saldo

-10.000

-2.472.500 -1.760.000 -1.750.000 -1.750.000

Deze posten zijn in eerste instantie hoofdzakelijk opgevoerd als wens voor 2022 maar vanwege de beperkte mogelijkheden 'verspreid' over meerdere jaren. Gezien de onzekerheden in het meerjarenbeeld wordt voorgesteld alleen de opgenomen wensen in 2022 te honoreren. De jaarschijven 2023 t/m 2025 zijn puur indicatief bedoeld en om die reden qua lay-out aangepast.

5.3 Incidentele ruimte In onderstaande tabel is de incidentele ruimte afgezet tegen het voorstel van de te honoreren wensen. De ondergrens van de Algemene Reserve is bepaald op € 15 mln. op basis van het risicoprofiel van de gemeente Waadhoeke. Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen ruimte is om incidentele wensen te honoreren. Bedragen x € 1

2022

2023

2024

2025

13.987.441 13.737.441 13.737.441 13.737.441

Stand Algemene reserve 31-12

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

5.4 Advies meerjarenraming/taakstelling Bedragen x € 1

2022

A. Stand van de structurele Ruimteberekening

2023

2024

2025

-1.545.417 -2.556.269 -2.814.212 -2.475.761

B. Te honoreren structurele wensen Kadernota 2022-2025 Tussentelling

-103.000

-1.648.417 -2.659.269 -2.917.212 -2.578.761 2.700.000

C. Arbitrage uitspraak Jeugdzorg Tussentelling

1.051.583 -2.659.269 -2.917.212 -2.578.761

D. Te honoreren incidentele wensen Kadernota 2022-2025 Tussentelling

-2.472.500 -1.420.917 -2.659.269 -2.917.212 -2.578.761 -450.000

-900.000 -1.350.000

E. Onzekerheid herziening gemeentefonds en stelpost jeugd Saldo

-1.420.917 -3.109.269 -3.817.212 -3.928.761

F. Taakstelling

2.000.000

Saldo na taakstelling

2.000.000

4.000.000

579.083 -1.109.269 -1.817.212

2.000.000

71.239

A. Stand van de structurele Ruimteberekening Eindsaldi volgens de tabel onder 3.1. B. Te honoreren structurele wensen Kadernota 2022-2025 Saldi volgens de tabel onder 5.1. C. Arbitrage uitspraak Jeugdzorg Het netto effect van de Arbitrage uitspraak Jeugdzorg is voorlopig berekend op € 2,7 miljoen. Er is nog geen officieel besluit genomen. Eventuele (structurele) toevoeging is aan het nieuw te vormen kabinet. D. Te honoreren incidentele wensen Kadernota 2022-2025 Eindsaldo kolom 2022 volgens de tabel onder 5.2. E. Onzekerheid herziening gemeentefonds en stelpost jeugd De onzekerheden (herziening gemeentefonds/stelpost Jeugd) zijn in paragraaf 3.1 voor de jaarschijf 2025 berekend op nadelig € 2.920.000. Deze onzekerheden zijn niet opgenomen in de stand van de structurele Ruimteberekening (A). Voorgesteld wordt om een stelpost van ruwweg 50% van de geschatte onzekerheid op te nemen. F. Taakstelling Gezien de vele onzekerheden in de meerjarenraming baseren we ons voor de omvang van de taakstelling in eerste instantie op jaarschijf 2022. Uitgaande van een structureel sluitende eerste jaarschijf zal deze afgerond minimaal € 1,7 miljoen moeten bedragen. Op de korte termijn (2022) richten we ons op een te realiseren taakstelling van € 2,0 miljoen. Na het aantreden van het nieuwe kabinet en besluitvorming (hopelijk in het 3e kwartaal van dit jaar) over de structurele effecten van o.a.

de Arbitrage uitspraak, de stelpost Jeugd, herziening gemeentefonds etc. en daarnaast onze eigen behoefte aan financiële ruimte voor nieuw beleid (structureel en incidenteel), gaan we de definitieve taakstelling voor 2025 bepalen.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

5.5 Procesvoorstel Sluitende jaarschijf 2022 Om te komen tot een sluitende jaarschijf 2022 zijn de incidentele wensen met prioriteit beoordeeld en in tijd gezet. Tevens zijn de mogelijkheden verkend voor het invullen van een taakstelling van € 2,0 miljoen oplopend naar € 4,0 miljoen in 2025. Dit heeft geresulteerd in de volgende zoekrichtingen: 1. Programmalasten € 1,5 miljoen; 2. Programmalasten Sociaal Domein € 2 miljoen; 3. Inkomsten € 0,3 miljoen; 4. Bedrijfsvoering € 0,2 miljoen. Bij het korten op programmalasten binnen de begroting (niet Sociaal Domein) zal de focus liggen op de heroverweging van zaken die geen wettelijke taken zijn. Dit raakt het voorzieningenniveau binnen de gemeente op veel beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld op cultureel gebied als ook op het fysieke domein (onderhoudsnorm naar beneden bijstellen). Hierbij kan op onderdelen ook de kaasschaafmethode toegepast worden. Er is tijd nodig om met een goede onderbouwing tot haalbare voorstellen te komen. Binnen het Sociaal Domein zijn in vogelvlucht enkele praktische mogelijkheden verkend, die zich in eerste instantie richten op het maximeren van het volume van indicaties. Deze mogelijkheid kan op korte termijn een besparing opleveren. Hierbij moeten de consequenties nog nader onderzocht worden, als ook een toets met beschikbare benchmark-gegevens.

Er is gesproken over de mogelijke effecten van de gewijzigde inkoop trajecten jeugdzorg met ingang van 2022. Op dit moment is nog geen concreet effect te berekenen. Uiteraard wordt op korte termijn ook gekeken naar de effecten van de eerder uitgezette maatregelen. Bij de zoekrichting voor verhoging van inkomsten zal in eerste instantie gekeken worden of de eerdere koers voor het verhogen van kostendekkendheid heffingen voortgezet kan worden. Daarbij nemen we ook de leges mee in de analyse. Als laatste de mogelijkheden voor besparingen op de bedrijfsvoering. We gaan nadrukkelijk nog een slag dieper kijken naar de mogelijkheden van efficiencyvoordelen en digitaal werken.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

6. Bijlagen 6.1 Niet gehonoreerde wensen en overig nog financieel te vertalen Gezien de financiële beperkingen kunnen niet alle wensen worden gehonoreerd. In deze bijlage zijn de in de kadernota niet gehonoreerde wensen opgenomen. Het is mogelijk dat wensen uit deze lijst in een volgende kadernota en/of bij voldoende financiële middelen opnieuw worden ingebracht. Wij zijn ons er van bewust, dat op enig moment vanuit nieuwe beleidsnota's of actualisatie van bestaande, aanvullende wensen of uitzettingen naar voren zullen komen. Deze kunnen we echter nu nog niet in geld vertalen. Om daar toch inzicht in te bieden is een (niet limitatief) overzicht als afsluiting van deze paragraaf opgenomen. Samenvatting niet gehonoreerde structurele wensen Pr. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Gedragsbeïnvloeding

-5.000

-5.000 S

U Sanitaire voorziening Franeker

-29.700

-29.700 S

U Subsidieportaal

-5.000

-5.000 S

U Gymmaterialen

-25.000

-25.000 S

U Buurtsportcoaches Beweegteam Waadhoeke

-22.000

-22.000 S

U Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte

-30.000

-30.000 S

U Flora en faunabeheer

-25.000

-25.000 S

U Exotenbeheer op land en water.

-15.000

-15.000 S

U Stichting Vluchtelingenwerk

-5.250

-5.250 S

U Subsidiebudget biodiversiteit

-13.000

-13.000 S

U Uitvoering Bodemvisie

-10.000

-10.000 S

AD U Extra formatie OOV

-165.000

-165.000 S

AD U Formatie juridische medewerker

-82.500

-82.500 S

AD U Extra formatie vergunningverlening

-75.000

-75.000 S

AD U Aanschaf Blauwe diesel

-50.000

-40.000

-40.000 S

-20.000

-20.000 S

AD U Duurzame bedrijfsauto's AD U Sleutelsysteem verhuur gebouwen

-35.000

-3.000

-3.000 S

AD U Extra formatie communicatie

-155.000

-155.000 S

-747.450

-725.450

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

Samenvatting niet gehonoreerde incidentele wensen Pr. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

-500.000

2025 I/S

U Ontwikkelfonds

U Toeristische Overstap Punten

-31.500

U Visit Wadden Card

-7.500

U Promotie en Marketing watersport

-10.000

U Tweede fase Dijkstraat Franeker

-18.000

U Inrichting gymmaterialen gymzaal Sexbierum

-70.000

U Gymmaterialen

-100.000

U Volwassenenfonds voor sport en cultuur

-40.000

U Subsidieregeling verduurzamen buitensportaccommodaties

-150.000

U Conditiemeting (MJOP) buitensportgebouwen

-36.400

U Sociale Inclusie Agenda

-50.000

U Sociale Inclusie Agenda: Kwartiermaker

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=a769fb53-3d8c-4fb5-9632-aada0a14f38d