Document · PDF

Bijlage 1 Kadernota 2022-2025 (21.202382)

Gemeenteraad Waadhoeke 8 juli 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Kadernota 2022-2025 juli22.603 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-60.000

U Verduurzaming glastuinbouw

-25.000

U Opstartkosten Natuur- en milieueducatie

-15.000

U Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen

-25.000

U Gemeentelijk archeologische inventarisatiekaart

-50.000

AD U Tijdelijke handhaving ligplaatsen

-60.000

AD U Handhaving bewoning arbeidsmigranten

-35.000

AD U Handhaving Bildtdijken

-35.000

AD U Handhaving en vergunningverlening zonnepanelen beschermde gebieden

-40.000

-20.000

AD U Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

-53.000

AD U Dienstverleningsfonds

-500.000

I I

-7.500

-40.000

-48.000

-23.000

-2.000

-350.000

I I

AD U Aansluiting DataFryslân

-50.000

AD U Verduurzamen begraafplaatsonderkomens

-10.000

Totaal

-971.400 -1.000.500

-523.000

-502.000

Overzicht nog financieel te vertalen Overzicht (niet limitatief) van nog financieel te vertalen nieuwe beleidsnota's, actualisatie van bestaande, of andere onderwerpen, welke we nu nog niet (volledig) zijn verwerkt. - Toekomstscenario's zwembaden - Sociaal economisch actie programma - Bodemvisie - Omgevingswet - Energietransitie - Transitie visie Warmte - Keuzedocument Participatie wet - Beheerplan Baggeren - Beheerplan Sportvelden - Beheerplan Speelvoorzieningen - Beheerplan Water - Beheerplan Begraafplaatsen het Bildt 56

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

6.2. Autonome ontwikkelingen & areaal structureel 2022-2025 De jaarlijkse fluctuatie wordt veroorzaakt door de jaarlijks wisselende budgetten van incidentele uitgaven met een structureel karakter. Omdat de ruimteberekening in de kadernota berekend wordt vanuit de meerjarenraming, zoals opgenomen in Programmabegroting 2021, worden ook de eerder vastgestelde autonome ontwikkelingen weergegeven. Deze hebben een grijze kleur. "Een - is een nadeel en een + is een voordeel." TV

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

0.1

Programma 1 6.010.007

38.002

0.1

6.010.007

43.300

Indexatie diverse contributies en abonnementen

-15.726

-15.726 De bijdrage voor de Vereniging voor Friese gemeenten is voor 2022 vastgesteld op € 0,47 per inwoner. Dit betekent dat de lasten € 21.691 zullen zijn. Daarom dient de raming met € 4.629 verhoogd te worden. De bijdrage aan de VNG word is op basis van de realisatie 2021 afgerond € 69.000. Hierdoor dient de raming met € 6.800 bijgesteld te worden. De bijdrage aan de Vereniging van Waddenzeegemeenten is op basis van de realisatie 2020 afgerond € 10.000. Hierdoor moet de huidige raming met € 2.000 omhoog bijgesteld worden. Diverse ramingen van bijdragen aan verenigingen en andere organisaties zijn geactualiseerd op basis van realisatie cijfers 2020. Het gaat hierbij om: Vereniging Sport en Gemeenten, IMK Intermediar, Vereniging voor gemeentesecretarissen, Vereniging Landelijke organisatie Begraafplaatsen en de Wethoudersvereniging. Dit heeft tot gevolg dat het beschikbare budget met € 2.297 verhoogd moet worden.

Bijdrage BOSL vervallen

26.973

26.973 Bijdrage BOSL vervallen

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

0.2

6.020.003

div.

Verkiezingen

- De volgende verkiezingen gaan plaatsvinden: 2022: Gemeenteraad 2023: Provinciale staten 2024: Europees parlement

0.2

6.020.003

div.

Verkiezingen

-45.000

- Vorig jaar is per abuis vergeten dat er in 2023 twee verkiezingen plaatsvinden. Daarom moet het budget voor dat jaar worden verhoogd. Hier staat een extra ontvangst vanuit het gemeentefonds tegenover van jaarlijks gemiddeld € 7.700. Dit is in de ruimteberekening bij het onderdeel gemeentefonds verwerkt. Daarnaast moet de reeks ook nog worden doorgerekend naar 2025. Ter volledigheid gaan de volgende verkiezingen plaatsvinden: 2022: Gemeenteraad 2023: Provinciale staten en waterschapsverkiezingen 2024: Europees parlement 2025: Tweede Kamer

1.1

Programma 2 6.110.001

38.040

Brandweerkranen

-1.500

-1.500 De vergoeding aan Vitens per brandkraan in de gemeente Waadhoeke wordt jaarlijks geïndexeerd. De realisatie van 2020 liet daarbij ook een hogere realisatie zien. Daarom is het noodzakelijk om deze raming structureel met € 1.500 bij te ramen.

1.1

6.110.002

43.200

Piketvergoeding

8.770

8.770 De piketvergoeding die betaalt werd aan een Leeuwarden voor de invulling van de bevolkingszorg Regio Noord-Fryslân vervalt, omdat de desbetreffende medewerker uit dienst is getreden.

mutatie 2024

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

2.1

Programma 3 6.210.001

38.030

Uitbreiding areaal wegen

-20.000

-20.000 Door overdracht areaal van RWS (Dronryp, Sint Annaparochie en Tzummarum), de overname van Nije kamers te St.-Annaparochie van de curator 1s het areaal wegen uitgebreid.

2.1

6.210.005

38.030

Uitbreiding areaal kunstwerken

-15.000

-15.000 Door overdracht areaal van RWS (Tunnel Boksum) en de overname van Nije kamers te St.- Annaparochie van de curator is het areaal kunstwerken uitgebreid.

2.1

6.210.004

38.030

Uitbreiding areaal bebording

-2.250

-2.250 Door overdracht areaal van RWS (Dronryp, St.Annaparochie en Tzummarum), de overname van Nije kamers te St.-Annaparochie (10 bruggen) van de curator is het areaal bebording uitgebreid.

2.1

6.210.006

38.035

Vegen en reinigen infrastructuur

-210.000

-210.000 De DVO van Omrin is in 2021 dermate verhoogd ten opzichte van 2020. Hierdoor stijgen de veegkosten met € 210.000.

2.1

6.210.010

38.030

Verkeerseducatie

-5.000

-5.000 Het is essentieel dat kinderen goed verkeers- onderwijs krijgen en leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie te bevorderen en een hoge kwaliteit te waarborgen stellen wij als gemeente, samen met de Provincie Fryslân middelen ter beschikking voor zogenaamde Permanente Verkeerseducatie. Veilig Verkeer Nederland benadert scholen actief en adviseert over het zogenaamde basispakket verkeerseducatie. Omdat de praktische verkeersexamens niet langer door vrijwilligers worden afgenomen is het nodig het beschikbare budget op te plussen met € 5.000 per jaar.

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

2.2

6.220.001

38.030

2.4

6.240.003

3.3

Programma 4 6.330.001

3.3

6.330.002

Kosten betaald parkeren

-10.000

-10.000 De kosten rondom betaald parkeren zijn structureel € 10.000 hoger dan begroot door kostenstijging bij de diverse leveranciers. Het gaat om zowel abonnementen, geldtransacties, softwarekosten en reparaties.

38.033

Meerkosten Hekkelen

-32.000

-32.000 Het hekkelen van sloten is ten opzichte van de afgelopen jaren duurder geworden (veranderende contracten/afspraken met agrariërs, verhoogde stortkosten, enz.). De werkzaamheden welke overgedragen waren vanuit de voorgaande gemeenten zijn in 2020 in een bestek verwerkt en op de markt gezet. Gebleken is dat veel hekkelwerkzaamheden bij de overdracht niet volledig in beeld waren. Ook is doordat lokaal is aanbesteed conform het aanbestedingsbeleid lang niet de laagste prijs op de markt behaald, terwijl wel geraamd is met zo laag mogelijke prijzen. Eind 2020/begin 2021 zijn de hoeveelheden en het bestek geëvalueerd. Dit moet voor 2021 en verder nauwkeuriger cijfers geven.

38.022

Straatmarkten

-8.000

-8.000 De afgelopen jaren is gebleken dat de straatmarkten elk jaar goed bezet zijn. Dit heeft in de afgelopen jaren geleden tot wel zowel hogere inkomsten als hogere uitgaven. De hogere inkomsten zijn gekomen uit meer inkomsten vanuit de leges. Deze goede bezetting van de straatmarkten hebben ook een effect op de uitgaven, want de afgelopen jaren is ook gebleken dat de uitgaven voor elektriciteit hoger waren dan begroot. Hierdoor kunnen de begrote inkomsten worden verhoogd met € 7.979 en de uitgaven met € 8.000.

37.020

Straatmarkten

7.979

7.979 Zie hierboven.

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

3.4

6.340.003

43.300

4.2

Programma 5 6.420.001

4.2

6.420.001

4.2

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Marrekrite

-1.877

-1.877 De algemene bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling Marrrekrite wordt volgens de conceptbegroting 2022 iets hoger door de indexering van de deelnemersbijdrage met 2%.

35.100

Onderwijshuisvesting Personeel van derden

6.750

6.750 Reeks opstellen leerlingenprognoses, voor 2021 en 2023.

35.100

Onderwijshuisvesting Personeel van derden

6.420.001

38.040

De Kabas huur lokalen

-19.500

-19.500 Er wordt nog gewerkt aan de plannen voor vervangende nieuwbouw van de KABAS aan de Tuinen in Franeker. Voorlopig blijft een aantal klassen van genoemde school gehuisvest in de lokalen aan de Rients Koopmansstraat te Franeker. Dit betreft de kosten van huur van deze lokalen. Zodra de nieuwe school klaar is vervalt deze post. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2025 gereed zal komen.

6.420.020

43.600

Bijdrage de Coöperatieve Brede School Berltsum

-23.000

-23.000 Bijdrage aan de Coöperatieve Brede School Berltsum. Op 9 februari 2021 heeft het college kennis genomen van de Jaarrekening 2019 van de Coöperatie Brede School Berltsum u.a. De Jaarrekening over 2020 wordt in juni 2021 verwacht. De gemeente is lid van genoemde Coöperatie en bestaat verder uit CBO Noardwest Fryslân, Elan Onderwijsgroep en de Stichting Kinderopvang Friesland. Voor het onderhoud en de energielasten wordt er jaarlijks € 23.000 van de gemeente gevraagd. Dit bedrag staat nog niet in de begroting.

-6.750 Reeks opstellen leerlingenprognoses, voor 2023 en 2025. In de ruimteberekeningn is alleen nog rekening gehouden met 2023. Derhalve in 2025 € 6.750 voor de voor het opstellen van de leerlingenprognoses meenemen.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

4.2

6.420.001

38.000

4.3

6.430.001

4.3

6.430.002

4.3

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Rijksbijdrage AZC school

-8.699

43.800

Peuterspeelzalen

27.000

35.100

Leerlingenvervoer Personeel van derden

5.000

6.430.002

35.100

Leerlingenvervoer Personeel van derden

4.3

6.430.004

43.300

Leerplicht

30.000

30.000 Definitieve besluitvorming over positionering leerplichtambtenaar (momenteel via dienstverleningsovereenkomst met gemeente Leeuwarden) en realisatie besparing dient nog plaats te vinden. Besluitvormingstraject en implementatie van dat besluit (beëindiging dienstverleningscontract met de gemeente Leeuwarden en werving- en selectieproces) wordt niet voor 2022 Q2 verwacht. Daarmee zal de verwachte besparing door leerplichtambtenaar zelf in dienst te nemen een jaar later (2022) dan voorzien kunnen worden gerealiseerd.

0.1

6.010.100

71.000

Mutaties Reserves

-6.842

-6.842 Vervallen van structurele onttrekking aan de reserve (regeling binnenklimaat bao).

-8.699 De rijksbijdrage voor de AZC-school was al enige jaren geleden bij de (voormalige gemeente het Bildt binnengekomen. Jaarlijks werd er € 8.699 ten gunste van de exploitatie geboekt. In 2020 is er een nieuwe bijdrage voor genoemde school bij de gemeente binnengekomen. Ook hiervan wordt jaarlijks een bedrag ten gunste van de exploitatie gebracht. De eerstgenoemde van € 8.699 is nu vervallen. 27.000 Vanwege een dalend aantal peuters wordt de subsidie € 27.000 lager. 5.000 Aanbestedingskosten leerlingenvervoer 2021 en 2022. -5.000 Aanbestedingskosten leerlingenvervoer 2021 en 2022. Per 1-8-2025 wordt er weer een nieuw contract afgesloten. Derhalve in 2025 wederom € 5.000 voor de aanbestedingskosten opnemen.

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

5.7

Programma 6 6.570.001

38.030

Areaaluitbreiding Groen

-32.200

-32.200 Door de inbreng van wensen voor herinrichting (Sexbierum), overdracht areaal van RWS (Dronryp, St.Annaparochie en Tzummarum), de overname van Nije kamers te St.-Annaparochie van de curator en herstructureringen is het areaal groen uitgebreid.

6.1

Programma 7 6.610.003

35.100

Statushouders vergoeding

5.000

5.000 De vergoeding voor de externe hulp voor statushouders is vervallen. De rijksvergoeding die hier tegenover staat is ook vervallen.

6.1

6.610.003

43.100

Statushouders vergoeding

-5.000

-5.000 Zie hierboven.

6.1

6.610.007

43.800

Dorps- en buurthuizen Subsidies en bijdragen

-50.000

- Onderzoek onderhoud dorps- en buurthuizen in 2023 (eens per 4 jaar)

6.1

6.610.007

43.800

Onderhoud dorps- en buurthuizen

16.000

16.000 Het geraamde subsidiebedrag voor het onderhoud aan dorps- en buurthuizen blijkt in de praktijk lager uit te vallen dan aanvankelijk ingeschat. Uit het in 2019 opgestelde MJOP blijkt dat kan worden volstaan met een subsidie van € 98.800 per jaar.

6.2

6.620.001

38.040

Schoonmaak

12.750

12.750 Op basis van de nieuwste gegevens zijn door de hele begroting heen de schoonmaakkosten tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat er een budgetuitbreiding van € 52.807 moet komen, waarvan € 12.750 binnen bestaande budgetten kan worden opgevangen. Zie ook Algemene Dekkingsmiddelen.

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

7.2

Programma 8 6.720.001

72.000

7.2

6.720.002

22.210

7.2

6.720.001

72.000

7.2

6.720.002

22.210

7.2

6.720.002

22.210

7.2

6.720.001

7.4

6.740.001

toelichting/onderbouwing

Riolen en rioolgemalen dotatie voorziening Baten rioolheffing rioolheffing woningen Riolen en rioolgemalen dotatie voorziening Baten rioolheffing rioolheffing woningen Baten rioolheffing rioolheffing woningen

-94.500

-189.000

-283.500

-283.500 Dotatie spaarvoorziening riolering

94.500

189.000

283.500

283.500 Dotatie spaarvoorziening riolering

70.000

38.030

Areaaluitbreiding riolering

-5.000

38.030

Laadpalen

-2.000

-94.500 Nieuwe jaarschijf dotatie spaarvoorziening riolering 94.500 Nieuwe jaarschijf dotatie spaarvoorziening riolering

70.000 De stijging van de uitgaven bij Vegen en reinigen infrastructuur De DVO werkt voor 33% door in hogere tarieven rioolheffing. -5.000 Door overdracht areaal van RWS (Tunnel Boksum) en de overname van Nije kamers te St.- Annaparochie van de curator is het areaal kunstwerken uitgebreid. -2.000 Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke de duurzaamheidsagenda vastgesteld. In de agenda stelt Waadhoeke zichzelf het doel om duurzame mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. Afgesproken is dat we dit gaan doen door onder andere de benodigde infrastructuur voor elektrisch vervoer op te zetten. De provincie Fryslân is in gesprek gegaan met de Friese gemeenten om een dekkend laadnetwerk kunnen realiseren voor de bestaande en toekomstige vraag in de provincie. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking waarbij Friesland breed een Europese aanbestedingsprocedure wordt opgestart. Waadhoeke doet mee aan deze provinciale samenwerking en krijgt daardoor vanaf 2021 kosten voor het plaatsen van publieke laadpalen en de vaste kosten voor het aanvraagloket. Het tempo van plaatsen van laadpalen is afhankelijk van de vraag. De jaarlijkse kosten voor het aanvraagloket (= online portaal) zijn € 2.000.

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

7.4

6.740.001

38.030

Laadpalen

71.000

Rente Algemene Reserve

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

-6.300

-6.300 Zie hierboven. De kosten voor het plaatsen van laadpalen zijn afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding maar maximaal € 6.300. In 2021 worden de kosten incidenteel gedekt uit het structurele werkbudget duurzaamheid 2021. Te verwachten plaatsingskosten inclusief abonnementskosten € 6.300 (structureel). De provincie gaat er van uit dat er straks sprake is van een nul-inschrijving omdat het een provinciale aanbesteding betreft. Uitgangspunt is dat de winnende inschrijver de laadpalen gratis zal plaatsen omdat zij vanuit de gehele provincie de opbrengsten van de laadpalen ontvangt. In het geval er geen nulinschrijving plaatsvindt houdt de provincie rekening met een maximaal bedrag van € 300 voor het plaatsen per laadpaal. Daarnaast heeft de provincie een schatting gemaakt van het maximaal aantal te verwachten laadpaal-aanvragen per gemeente: 21 in 2023. Voor Waadhoeke komt het dan neer op een bedrag van maximaal € 6.300. Hoewel niet zeker is of we deze kosten krijgen moeten we er wel rekening mee houden.

- Vervallen van de rente die werd toegevoegd aan de algemene reserve. Dit speelt wanneer de omvang van de algemene reserve aan het begin van het kalenderjaar hoger is dan € 15 mln. Dit wordt in de ruimteberekening verwerkt onder F (2022: € 13.830, 2023: € 7.831, 2024: € 7.821 en 2025: € 7.831).

Algemene dekkingsmiddelen 0.1

6.010.100

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

0.4

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Divers

38.036

0.4

6.040.030

u+i

DIV

0.4

6.040.030

0.4

6.040.030

DIV 0.61

Schoonmaak

-52.807

-52.807 Op basis van de nieuwste gegevens zijn door de hele begroting heen de schoonmaakkosten tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat er een budgetuitbreiding van € 52.807 moet komen, waarvan € 12.750 binnen bestaande budgetten kan worden opgevangen. Zie programma 7 Sociaal domein.

Kantoorkosten

10.000

10.000 Met een herschikking van budgetten is gebleken dat de budgetten onder Kantoor- en overige materiële behoeften per saldo € 10.000 naar beneden kunnen worden bijgesteld. Met deze herschikking zijn de verschillende budgetten op niveau gebracht, gezien de realisatie van de afgelopen jaren (exclusief Covidkosten). Als voorbeeld: het budget kopieer- en drukkosten kon neerwaarts bijgesteld worden, waardoor het budget dienstkleding in overeen stemming kon worden gebracht met de werkelijkheid. Hierbij is eveneens een aantal autonome ontwikkelingen meegenomen zoals de verwachte kosten omtrent het thuis- en hybride werken.

38.011

Kantoorkosten - Dienst-, werkkleding en uitrusting

-30.000

-30.000 Vervanging bedrijfskleding (binnen) in 2020, 2022 en 2024

38.011

Kantoorkosten - Dienst-, werkkleding en uitrusting

30.000 In 2025 geen vervanging van bedrijfskleding (binnen)

Divers

38.050

Brandverzekering

-92.750

-92.750 De brandverzekering moest opnieuw aanbesteed worden. Dit brengt hogere lasten met zich mee.

6.061.003

22.120

Opbrengst OZB-eigenaren woningen

11.000

22.000

33.000

33.000 Toename opbrengst OZB-eigenaren ivm ver- en nieuwbouw woningen

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

grootboeknr

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

0.61

6.061.003

22.120

Toename OZB ivm meer woningen

0.61

6.061.003

22.120

0.62

6.062.003

0.62

6.062.004

0.8

11.000

22.000

33.000

Inflatiecorrectie OZB

22.120

Inflatiecorrectie OZB

- De positieve bijgestelde raming OZB-eigenaren niet woningen betreft hier een aanpassing middels de inflatiecorrectie van 1,3% (Jaar T-2). Dit wordt in de ruimteberekening opgenomen onder E.

22.130

Inflatiecorrectie OZB

- De positieve bijgestelde raming OZB-gebruikers niet woningen betreft hier een aanpassing middels de inflatiecorrectie van 1,3% (Jaar T-2). Dit wordt in de ruimteberekening opgenomen onder E.

6.080.003

38.099

Onvoorzien met bestemming

11.305

22.610

0.8

6.080.003

38.099

Onvoorzien met bestemming

-50.000

-100.000

-150.000

-150.000 Personeel: stelpost verhogen salarissen met periodieken

0.8

6.080.003

38.099

Onvoorzien met bestemming

-25.000

-50.000

-75.000

-150.000 Verhoging periodieken van 50.000 naar 75.000 plus nieuwe jaarschijf 2025 van 75.000.

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

55.000 In de ruimteberekening is rekening gehouden met een jaarlijkse toename i.v.m. ver- en nieuwbouw van 25 woningen. Echter op basis van de financiële uitgangspunten is een toename van 50 woonruimten rationeel. De opbrengst OZB-eigenaren kan derhalve voor 2022-2024 met € 11.000 positief worden bijgesteld. De mutatie in 2025 betreft de nieuwe jaarschijf voor 50 woonruimten (€ 22.000). - De positieve bijgestelde raming OZB-eigenaren woningen betreft hier een aanpassing middels de inflatiecorrectie van 1,3% (Jaar T-2). Dit wordt in de ruimteberekening opgenomen onder E.

22.610 Personeel: stelpost verlagen reiskostenregeling

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Kostenplaatsen 0.4

Divers

38.066

Representatiekosten kostenplaatsen

-10.675

-10.675 Sinds het begin van Waadhoeke is er veel gebeurd op gebied van personeel. Er zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen en het totale personeelsbestand is daarmee dus gegroeid. De huidige budgetten voor representatiekosten op de kostenplaatsen van alle afdelingen (inclusief griffie) zijn sinds het begin van de gemeente Waadhoeke onveranderd gebleven. De huidige budgetten zijn waarschijnlijk gevormd door de budgetten van de oude gemeente bij elkaar op te tellen en te verdelen naar rato van de hoeveelheid medewerkers per afdeling. Aangezien de hoeveelheid medewerkers gegroeid is, zorgt dit ervoor dat de huidige budgetten voor representatie niet meer in lijn zijn met het huidige personeelsbestand. Daarnaast is er nu geen rekening gehouden met representatiekosten voor twee stagiaires per afdeling.

0.4

6.040.050

38.026

Licentie MIJ

-22.000

-22.000 De jaarlijkse licentiekosten van de digitale leeromgeving MIJ bedragen € 22.000. Daarmee is in de huidige begroting geen rekening gehouden.

0.4

6.040.050

38.026

Myforms gesprekscyclus

-10.000

-10.000 Het onderdeel HR21/ Myforms gesprekscyclus. Op dit moment is daarvoor in de begroting een bedrag van € 15.000 opgenomen. De jaarlijkse licentie- en servicekosten van beide systemen komen uit op € 25.000. Voorstel is deze post op te hogen met € 10.000.

DIV

Divers

38.067

Bijstelling opleidingsbudgetten

-20.717

-20.717 De indicatieve loonsom is € 22.100.000. Dit betekent een opleidingsbudget van € 442.000. In de begroting is € 421.283 gereserveerd voor opleidingskosten. Dit betekent een verhoging van het opleidingsbudget van € 20.717.

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

toelichting/onderbouwing

Kostenplaatsen 0.4

6.040.050

38.026

(ICT) Contracten Waadhoeke

-68.011

-68.011 Extra applicaties, hoger aantal accounts, hogere kosten infratarief. De prijsopgave van het Shared Service Centrum voor 2022 geeft hogere aantallen (effect € 68.011). De hogere aantallen zijn met name terug te voeren op meer devices vanwege thuiswerken.

0.4

6.040.050

38.026

(ICT) Contracten Waadhoeke

-150.903

-150.903 Zie hierboven. De prijsopgave van het Shared Service Centrum voor 2022 geeft ook hogere tarieven (effect € 150.903). Per saldo is dus een hogere budget van € 226.576 nodig, een stijging met 21% t.o.v. het budget 2021. Hierbij tevens de constatering dat de factuur 2021 al hoger is dan begroot, veroorzaakt door hogere aantallen en een hoger infratarief. Het hogere infratarief wordt onder andere veroorzaakt door de extra beveiligingsmaatregelen, waaronder de aanschaf van de VNG (Microsoft) Security en Compliancy-bundel per gebruiker.

0.4

6.040.050

38.026

(ICT) Contracten Waadhoeke

-37.950

-37.950 Door diverse ontwikkelingen zoals extra licenties en modules zijn de werkelijke kosten opgelopen. Het budget moet hierop worden aangepast.

0.4

6.040.050

38.026

(ICT) Contracten Waadhoeke

-60.000

-60.000 Het SSC Leeuwarden geeft aan dat we rekening moeten houden met een structureel hogere last van € 60.000

Gemeente Waadhoeke

grootboeknr

Kadernota 2022 - 2025

ink kostensrt uitg

omschrijving activiteiten

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

(ICT) Contracten Waadhoeke

mutatie 2025

8.000

-798.180

-906.625

-887.875

-922.625

Al verwerkt in meerjarenraming 2021 meerjarenraming 2021

-19.787

-69.232

-81.482

Mutatie kadernota 2022-2025

-778.393

-837.393

-806.393

-841.143

-59.000

31.000

-34.750

toelichting/onderbouwing

Kostenplaatsen 0.4

6.040.050

38.026

Totaal

Jaarlijkse mutatie

8.000 Vrijval kosten software RO ivm Omgevingswet

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2022 - 2025

6.3 Eerder gehonoreerde wensen kadernota 2020-2023 Eenmalige wensen kadernota 2020-2023 Pr. I/U Onderwerp

2022

U Org.regionale energiestrategie Fr. (tot 2022)

-13.800

U Omgevingswet (tot 2023)

-250.000

U Huisvesting arbeidsmigranten

-50.000

Totaal

2023

2024

2025 I/S I

-250.000

I I

-313.800

-250.000

Pr. I/U

2022

2023

2024

2025 I/S

U Subsidies amateuristische kunst-beoefening 2020 € 18.000 en in 2021 € 9.000

9.000

9.000 S

U Planetarium

-50.000

-50.000 S

AD U Personele schouw dekking laatste vrijval herindelingsreserve

-136.000

-136.000 S

AD U Personele schouw in 2020 naar beneden bijgesteld, nu naar oorspronkelijk niveau

-60.000

-304.000

-304.000 S

-237.000

-481.000

Structurele wensen kadernota 2020-2023

Totaal

6.4 Eerder gehonoreerde wensen kadernota 2021-2024 Eenmalige wensen kadernota 2021-2024 Pr. I/U Onderwerp

2022

2023

2024

2025 I/S

U Ontwikkelbudget

-100.000

U Integraal Huisvestingsplan onderwijs - AMS

-655.000

Totaal

-755.000

2022

2023

2024

2025 I/S

Structurele wensen kadernota 2021-2024 Pr. I/U 5

U Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs - AMS (structureel)

-114.539

-114.539 S

U Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs basisonderwijs

-54.000

-54.000 S

-168.539

Totaal

6.5 Eerder gehonoreerde uitzetting Integraalhuisvestingsplan (IHP) Pr. I/U 6

U Onderwijshuisvesting Totaal

2022

2023

2024

2025 I/S

-61.000

-122.000

-183.000

-183.000 S

-61.000

-122.000

-183.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=a769fb53-3d8c-4fb5-9632-aada0a14f38d