Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad Waadhoeke 9 maart 2023, gemeente waadhoeke24.054 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voor de agendapunten wordt input van adviseurs Wmo en Jeugdwet en Gebiedsteams gevraagd. Kwaliteit De kwaliteit van de werkprocessen tussen de verschillende disciplines verhogen door middel van deelname aan project ‘Grip op Wmo’. Verbetermanagement stimuleren bij zorgaanbieders en gebiedsteams d.m.v. het door het Bestuur vast te stellen Toetsingskader Wmo. Het Toetsingskader is een nadere toelichting op het Plan van Eisen waarbij zorgaanbieders en gebiedsteam (gemeenten) gezamenlijk inzetten op kwaliteitscriteria en bijbehorende operationele eisen uit het Toetsingskader Wmo. Thema: PGB 2.0 Voor het verwerken van de PGB-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente, De Dienst of zorgkantoor). De eerste gemeenten hebben zich voorbereid op de implementatie. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Verwachting is dat in 2023 de eerste implementatie voorbereidingen voor NWF zullen starten.

Soepele overgang

Een keten, een systeem

Doelstellingen De overgang van het huidige PGB systeem naar PGB 2.0 is een grote overgang voor zowel de gemeente als de zorgverleners en inwoners. Onze doelstelling is ons tijdig op de overgang voor te bereiden, zodat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. Acties • Moment van aansluiten afstemmen met de SVB • Projectteam opstarten • Verplichtingen inzake privacy nalopen en actualiseren • Beleid betrekken in verband met de te maken beleidskeuzes • Software leverancier tijdig betrekken • Gebiedsteams en inwoners informeren

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Thema: Kwaliteit van dienstverlening

Administratieve lastenverlichting

Datakwaliteit verbeteren

(Pro)actief Expertise centrum

Optimale samenwerking

Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF. Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen. Daarnaast werken we nauw samen met de Gebiedsteams en het beleidsteam.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6 Bedrijfsvoering van De Dienst 6.1 Taken Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering van De Dienst houdt zich bezig met taken op het gebied van communicatie, HR, juridische zaken, contractmanagement, toezicht, facilitair en financiën. In dit hoofdstuk worden de doelen en acties voor 2023 toegelicht.

6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 o

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Door de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst meer thuis gaan werken. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2023 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg.

6.3 Doelstellingen en acties in 2023 In 2023 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Digitalisering

Innovatie

Professioneel

Betrokken en servicegericht

Doelstellingen en acties o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de verandering rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het vormgeven, implementeren en doorontwikkelen van een Social Intranet. o Verder zetten we in op digitalisering. Voor 2023 brengen we organisatiebreed de processen in beeld welke door middel van digitalisering / automatisering verder gestroomlijnd kunnen worden. o Wat betreft de actieve openbaarmaking van documenten in het kader van de Woo komt de VNG nog met invoeringsvoorstellen. Dit zal voor een nog door de Minister te bepalen datum – gefaseerd – moeten worden ingevoerd. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen veel van het organisatievermogen en de mentale veerkracht van medewerkers. Omdat het Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 21

o o

ziekteverzuimpercentage in 2022 is opgelopen, zijn vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk voor 2023 belangrijke speerpunten. Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. In de huidige arbeidsmarkt is dit geen gemakkelijke opgave. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan. Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum. We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos. Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden.

Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft en hoe vergoedingen zoals woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding moeten worden vormgegeven.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7 Paragraaf Risico’s 2023 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2024 (prognose)

01-01-2023 (prognose)

01-01-2022 (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

654.806 654.806

Totale weerstandcapaciteit

754.806

Weerstandscapaciteit in euro's per:

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2023 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2023 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

7.2 Risico’s Begroting na wijziging 2023 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen de volgende domeinen:

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Wmo De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten. Jeugd Specialistische Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande het verkrijgen van grip op de totale kosten. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp. Het doel van de nieuwe inkoop is om de ‘weeffouten’ in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. De implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen is wederom een jaar opgeschoven naar 1 januari 2024. Dit betekent dat er nog een periode onder de oude systematiek zal worden gewerkt.

Sociaal Domein Fryslân, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om de overbruggingsperiode de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Hoogspecialistische jeugdhulp Per 1 mei 2020 wordt in Friesland middels lumpsumbekostiging Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) ingekocht bij 5 aanbieders. Er is besloten het contract HSJH per 1 januari 2023 opnieuw te verlengen. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt met navenante kosten en verdeelsystematiek. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn erop gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en een goed HR beleid zet De Dienst in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt, privacywetgeving, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc.

en de mogelijke gevolgen daarvan.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2023 In de Financiële begroting na wijziging 2023 gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8 Financiële Begroting na wijziging 2023 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming. In de financiele begroting wordt gerefereerd naar de cijfers 2021. De lasten 2021 van Armoedebestrijding (deel), Wmo en Jeugdwet vielen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De cijfers zijn echter ten bate van vergelijk opgenomen.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2023 Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

28.722.184 7.956.039 16.844.604 19.554.336 11.228.336 84.305.499

26.832.040 2.691.399 17.224.751 18.519.996 10.393.800 75.661.985

26.798.571 7.852.007 15.848.574 19.229.422 11.285.079 81.013.653

26.737.653 2.675.696 16.016.940 17.154.500 10.677.557 73.262.346

29.217.838 2.968.133 15.801.401 18.211.362 9.892.378 76.091.112

585.079 103.316 607.856 889.476 2.185.726

627.404 101.434 603.173 794.080 2.126.091

493.401 77.487 583.801 897.048 2.051.736

671.859 86.192 548.453 790.601 2.097.105

1.493.955 173.250 649.117 5.155 911.207 3.232.684

-82.119.773

-73.535.894

-78.961.917

-71.165.241

-72.858.428

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

28.137.105 7.852.723 16.236.748 19.554.336 10.338.860

26.204.636 2.589.965 16.621.578 18.519.996 9.599.719

26.305.170 7.774.520 15.264.773 19.229.422 10.388.031

26.065.793 2.589.505 15.468.487 17.154.500 9.886.956

27.723.884 2.794.882 15.152.284 18.206.206 8.981.171

Totaal gemeentelijke bijdragen

82.119.773

73.535.894

78.961.917

71.165.241

72.858.428

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

GR De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 was De Dienst gemandateerd voor de Wmo, de Jeugdwet en een deel van het programma Armoedebestrijding. Op grond hiervan vielen de lasten 2021 van deze regelingen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De bovenstaande cijfers zijn echter ten bate van vergelijk volledig opgenomen. Per 1 januari 2022 zijn bovenstaande regelingen weer aan De Dienst gedelegeerd. Van bovenstaande bijdragen komt voor 2021 het volgende deel ten laste van gemeenten zelf: Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO) Gemeentelijk deel in euro's

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting 2022 na wijziging 2022

Jaar 2021

Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet

573.673 15.152.284 18.206.206

Totaal gemeentelijk deel

33.932.164

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Taakveld wijziging 2023 Lasten in euro's 6.1 6.3 6.4 6.5

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Arbeidsparticipatie

1.120.989 24.656.129 980.364 1.964.702

632.791 23.734.846 781.445 1.682.958

648.072 23.413.928 816.155 1.920.416

434.850 23.580.067 815.850 1.906.886

26.632.074 704.037 1.881.728

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

28.722.184

26.832.040

26.798.571

26.737.653

29.217.838

Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie

585.079 -

627.404 -

493.401 -

671.859 -

1.493.614 341

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

585.079

627.404

493.401

671.859

1.493.955

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

27.483.983 653.122

26.204.636 -

25.930.794 374.376

25.806.652 259.141

25.004.597 2.719.287

Gemeentelijke bijdragen

28.137.105

26.204.636

26.305.170

26.065.793

27.723.884

Baten in euro's 6.3 6.5

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 (www.rijksoverheid.nl). • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 2,6% over 2023 (conform CPI septembercirculaire gemeentefonds 2022) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2022. • Het gemiddeld aantallen cliënten Inburgering is gebaseerd op de gemeentelijke taakstelling Inburgering. • Voor het bepalen van het gemiddeld aantal cliënten voor (reguliere) loonkostensubsidie is uitgegaan van de in de septembercirculaire 2022 gehanteerde groeifactor. • Het gemiddeld aantal cliënten voor loonkostensubsidie Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente. Motie Beschut Werken Waadhoeke is hierin verwerkt. • Het gemiddeld aantal cliënten voor begeleiding Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente. Motie Beschut Werken Waadhoeke is hierin verwerkt. • Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. • In de Begroting na wijziging 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 is voor de gemeente Harlingen rekening gehouden met een gemeentelijke bijstellingen (taakstelling € 291.000 i.h.k.v. neerwaartse bijstelling aantal bijstandsgerechtigden).

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen . Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

740 1.071 45 1.856

716 1.037 65 1.818

719 1.041 44 1.804

728 1.049 72 1.849

720 1.042 65 1.827

38 92 22 152

12 29 7 48

3 8 2 13

12 29 7 48

0 0 0 0

1.380

1.390

1.370

1.416

1.440

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten

102

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

15.028 16.087 19.223

14.828 15.846 16.462

14.637 15.679 18.735

14.666 15.745 16.992

14.377 15.299 16.301

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen van ultimo september 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023. • De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2022, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,3% voor 2023.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Begroting na wijziging 2023 2023 wijziging 2022

28. Lopende re-integratie Aantal per 10.000 voorzieningen inwoners van 15-64 jaar

Jaar 2021

215

219

223

231

300

293

319

320

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 augustus 2022 CBS peildatum 1 januari 2022 Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo juni 2022

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Waarde 68.964 42.033 1.486 1.260

8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Begroting na Taakveld wijziging 2023 Lasten in euro's

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

6.1 6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

49.277 7.906.762

48.302 2.643.097

48.028 7.803.979

54.030 2.621.666

46.655 2.921.478

Totale lasten Armoedebestrijding

7.956.039

2.691.399

7.852.007

2.675.696

2.968.133

Inkomensregelingen

103.316

101.434

77.487

86.192

173.250

Totale baten Armoedebestrijding

103.316

101.434

77.487

86.192

173.250

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.646.223 5.206.500

2.589.965 -

2.568.020 5.206.500

2.589.504 -

2.565.634 229.248

Gemeentelijke bijdragen

7.852.723

2.589.965

7.774.520

2.589.505

2.794.882

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 2,6% over 2023 (conform CPI septembercirculaire gemeentefonds 2022) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2022. • In de septembercirculaire gemeentefonds 2022 is aangegeven dat er nogmaals een incidentele betaling van €1.300 in 2023 zal plaatsvinden voor energietoeslag. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

633 1.622

722 1.483

619 1.585

732 1.472

722 1.483

Bijzondere bijstand bewindvoering

447

461

437

459

462

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

44 4005 275 487 11 841

41 0 337 430 10 792

43 4005 269 476 11 822

32 0 269 583 8 756

41 0 336 430 9 792

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen • Het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling zijn de aantallen zoals opgenomen in de prognose 2022 van de bestuursrapportage juni 2022. • Conform de septembercirculaire gemeentefonds 2022 hanteren wij een indexatie van 2,3% voor de bestandsontwikkeling 2023. • De aantallen Energietoeslag zijn gebaseerd op de aantallen van de maand september 2022 met de verwachting dat de hoeveelheid aanvragen tot het einde van het jaar maandelijks met 50% afneemt. • Bij de bestandsontwikkeling van AV Frieso is over 2022 een dalende lijn te zien, dit verklaart de afname tussen Begroting 2023 en Begroting na wijziging 2023.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8.4 Programmabegroting Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering

11.421.519 1.562.085 3.768.024 292.102 544.606 1.966 1.769.400 194.634

11.338.640 1.454.000 3.258.500 276.250 544.606 1.648 1.483.200 163.152

11.343.567 1.505.812 3.351.210 295.332 676.500 2.057 1.851.300 203.643

10.301.999 1.319.000 3.121.001 260.000 666.500 1.486 1.337.400 147.114

11.267.102 1.402.189 3.495.834 293.079 547.690 1.205 1.084.921 119.341

Totale lasten Jeugdwet

19.554.336

18.519.996

19.229.422

17.154.500

18.211.362

Taakveld Lasten in euro's 6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

5.155

Totale baten Jeugdwet

5.155

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

19.554.336

18.519.996

19.229.422

17.154.500

18.206.206

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen welke per 2023 zou ingaan is wederom een jaar uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarom zijn: o de aantallen (going concern) geraamd op basis van trends in de bestandsontwikkeling o de gemiddelde budgetten per cliënt t.o.v. de begroting 2023 geïndexeerd met de CPI 2023 2,6% conform de septembercirculaire gemeentefonds 2022 • Het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp is wederom een jaar verlengd. Hoe de inkoop er per 2024 uit zal zien is nog onduidelijk. De Begroting na wijziging 2023 is gebaseerd op de vastgestelde lumpsum 2023. Het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de dienstverlening is ingeschat o.b.v. de realisatie 2020 en 2021. Voor Terschelling is er sprake van één toewijzing voor HSJH met navenante kosten. • Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ begroot (Lokale Inkoop). • De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen o.b.v. de Begroting 2023. • De begrote lasten m.b.t. de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de concept afspraken 2023. • In de Begroting na wijziging 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 is voor de gemeente Harlingen rekening gehouden met een gemeentelijke bijstellingen (taakstelling € 51.000 i.h.k.v. POH-Jeugd).

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

1.657 48

1.714 53

1.618 42

1.597 37

1.659 52

Pleegzorg Pleegzorg

126

127

115

117

121

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

10 139

9 137

11 136

9 134

11 140

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

157

151

142

155

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

7 36

3 41

10 34

6 36

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

189

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na Begroting Prognose na wijziging wijziging 2023 2023 2022 2022 13%

14%

13%

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

14%

Jaar 2021 13%

8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Begeleiding Dagbesteding Overige maatwerkarrangementen Beschermd wonen

93.000 3.363.968 6.942.879 4.138.870 2.305.886 -

117.000 3.127.109 7.091.725 4.414.600 2.474.316 -

93.000 2.913.974 6.412.000 4.181.001 2.238.500 10.100 -

107.000 3.023.009 6.195.853 4.408.804 2.282.273 -

70.641 2.573.806 6.207.408 4.513.443 2.295.045 141.059 -

Totale lasten Wmo

16.844.604

17.224.751

15.848.574

16.016.940

15.801.401

Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Overige maatwerkarrangementen

74.564 533.292 -

75.809 527.364 -

56.857 523.944 3.000

75.809 472.644 -

48.610 562.950 37.556

Totale baten Wmo

607.856

603.173

583.801

548.453

649.117

16.236.748

16.621.578

15.264.773

15.468.487

15.152.284

Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.81a

Baten in euro's 6.6 6.71a 6.71d

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De tarieven 2023 van de Maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagactiviteiten zijn o.b.v. cao VVT 2022-2023 geïndexeerd. • De tarieven collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0%. Indexatie vindt normaliter plaats o.b.v. de NEA index. De NEA index 2023 was bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023 nog niet gepubliceerd. • De rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen zijn op basis van contractuele afspraken geïndexeerd. • De Eigen bijdragen CAK zijn opgenomen op basis van het huidige aantal cliënten. • De financiën Wmo maakten in jaar 2021 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Taakveld

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

2.971 536 828 705 5.040

2.971 552 831 618 4.972

2.952 528 823 661 4.964

2.955 571 826 628 4.980

2.994 568 833 585 4.980

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

2.162

2.181

2.031

1.933

1.915

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

760 3 763

733 3 736

769 2 771

728 2 730

790 3 794

Dagbesteding Dagactiviteiten

373

382

355

357

373

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

8.338

8.271

8.121

8.000

8.062

Uitgangspunten en opmerkingen • De aantallen van september 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting na wijziging 2023. • Op de aantallen september 2022 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering van 5% toegepast. • In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2023 2023 2022 wijziging 2022

634

631

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

634

635

Jaar 2021

638

8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Personeelskosten, in dienst Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, Pastiel Personeelskosten, incidenteel

8.262.883 88.923 118.412 71.047

7.538.120 76.660 128.414 68.536

7.446.466 218.274 129.548 803.231

7.378.422 212.910 127.812 293.343

6.470.909 630.059 122.932 478.030

Totaal Personeelskosten

8.541.266

7.811.730

8.597.519

8.012.487

7.701.930

340.000 405.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 200.000 63.000 100.000 -

315.000 325.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 200.000 63.000 100.000 -

315.000 347.500 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 283.000 63.000 100.000 -10

315.000 325.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 283.000 63.000 100.000 -

213.331 325.056 890.168 194.741 103.503 70.411 181.558 25.000 175.245 10.750 683

11.228.336

10.393.800

11.285.079

10.677.557

9.892.378

783

862.958

767.562

751.808

755.437

656.995

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

14.030 12.489 26.519

75.139 54.569 15.532 145.240

22.884 12.280 35.164

55.845 36.887 99.996 192.728

60.700

889.476

794.080

897.048

790.601

911.207

10.338.860

9.599.719

10.388.031

9.886.956

8.981.171

Lasten

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Uitvoeringslasten BZF Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Baten en lasten voorgaande jaren Totaal lasten bedrijfsvoering Baten Rente inkomsten Dekking programma PIM

Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel Totaal baten bedrijfsvoering Dekking Gemeentelijke bijdragen

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De energielasten zullen als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen in 2023 sterker toenemen dan verwacht. De verwachte toename is in de begroting na wijziging verwerkt; • Het personeelsbestand zal in 2023 qua formatie toenemen. Dit wordt door een aantal factoren veroorzaakt: o Op IT gebied zien we een steeds verdere toename aan werkzaamheden o.a. door hogere eisen op het gebied van informatiebeveiliging. o Verder zien we dat de inburgeringstaakstelling voor 2023 voor gemeenten onlangs verder is verhoogd, hetgeen extra werkzaamheden met zich meebrengt. • De personeelslasten worden binnen het meerjarenperspectief geraamd op basis van de geldende CAO afspraken. Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren blijkt dat, ingeval er nog geen CAO afspraken gelden, een trendmatige stijging van 2% per jaar realistisch is. Verwachting is dat dit voor 2023 hoger zal uitpakken, gezien de hoge inflatiepercentages en de lopende CAO onderhandelingen. In de personeelsbegroting is voor de jaren 2023-2026 uitgegaan van de ramingen van het CPB voor de loonvoet sector overheid (conform septembercirculaire 2022). Het CPB hanteert de volgende percentages: o 2023: 3,3% o 2024: 4,2% o 2025: 4,1% o 2026: 3,9% De werkgevers (VNG en WSGO) stellen voor 2023 een loonsverhoging van 4,5% voor, terwijl de vakbonden een percentage van 12% eisen.

Het plaatsen van een disclaimer bij de in de personeelsbegroting gehanteerde indexatiepercentages is daarmee van belang. • Bij de berekening van de overige lasten bedrijfsvoering over 2023 is geen rekening gehouden met een mogelijke kostenstijging. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Gemeente Harlingen

2.845.672

2.635.952

2.877.705

2.726.897

2.482.438

Gemeente Terschelling

480.298

480.683

500.451

492.161

425.998

Gemeente Vlieland

106.326

110.339

131.463

121.413

99.922

Gemeente Waadhoeke

6.906.564

6.372.745

6.878.412

6.546.485

5.972.812

Totaal Dienst

10.338.860

9.599.719

10.388.031

9.886.956

8.981.171

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

5.308.579

4.187.498

5.155.680

4.364.789

4.102.732

Programma Armoedebestrijding

1.261.496

1.191.160

1.288.920

1.241.216

1.025.683

Programma Wmo en Jeugdwet

3.768.785

4.221.061

3.943.431

4.280.951

3.852.756

Totaal Dienst

10.338.860

9.599.719

10.388.031

9.886.956

8.981.171

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden

Begroting na wijziging 2023

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.902.340 63.116 5.996 2.060.315 300.078 239.924 212.070 413.230 266.836 148.662 471.640 64.505 155.597 12.062 22.489

Totaal Dienst

10.338.860

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

5.480.437 23.530 7.315 1.938.696 378.739 167.580 94.821

5.840.552 37.119 5.883 2.453.225 383.487 137.057 99.119

5.655.988 24.437 7.116 2.070.547 372.482 170.466 95.885

5.006.189 2.025 6.075 1.994.172 339.159 147.083 104.343

796.764 711.837

729.466 702.124

786.447 703.590

704.264 677.862

9.599.719

10.388.031

9.886.956

8.981.171

Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

Begroting na Wijziging 2023

€

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

1,68 1,50 149,92 € 1,0%

1,58 1,43 140,37 € 1,0%

1,60 1,50 144,52 € 5,4%

1,56 1,56 131,62 12,2%

57,1%

57,2%

55,7%

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8.7 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2026 (prognose)

2025 (prognose)

2024 (prognose)

2023 (prognose)

0 214.118

0 209.920

0 204.800

0 200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

53.530

52.480

51.200

50.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

160.589

157.440

153.600

150.000

EMU-Saldo in euro's Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

8.8 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2022

31 december 2023

31 december 2024

31 december 2025

31 december 2026

500.000 1.100.000 6.654.000 250.806 3.500.000 12.004.806

654.806 350.000 4.750.000 6.250.000 12.004.806

Verwachte omvang in euro's

2022

2023

2024

2025

2026

Financieel resultaat

Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva < 1 jaar Overlopende passiva

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8.9 Meerjarenraming Meerjarenraming

Begroting na wijziging 2024 2023

2026

2025

32.463.148 2.922.997 18.249.616 20.671.263 12.020.966 86.327.992

31.155.125 2.871.416 17.809.261 20.268.535 11.785.261 83.889.597

29.769.540 2.808.512 17.315.562 19.777.402 11.497.816 81.168.832

28.722.185 7.956.038 16.844.604 19.554.336 11.228.336 84.305.499

607.692 106.980 607.856 952.266 2.274.794

583.932 99.606 607.856 933.594 2.224.989

654.066 118.017 607.856 910.824 2.290.763

585.078 103.316 607.856 889.476 2.185.726

-84.053.198

-81.664.608

-78.878.069

-82.119.773

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

31.855.456 2.816.018 17.641.760 20.671.263 11.068.700 84.053.198

30.571.192 2.771.809 17.201.405 20.268.535 10.851.667 81.664.608

29.115.474 2.690.495 16.707.706 19.777.402 10.586.992 78.878.069

28.137.107 7.852.723 16.236.748 19.554.336 10.338.860 82.119.773

Totaal dekking

84.053.198

81.664.608

78.878.069

82.119.773

Netto resultaat

Meerjarenraming

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

Begroting na wijziging 2024 2023

2026

2025

24.356.986 3.036.538 560.451 56.099.222 84.053.197

23.639.557 2.958.367 543.238 54.523.447 81.664.610

22.820.101 2.870.030 524.772 52.663.166 78.878.069

24.001.101 3.275.710 556.855 54.286.107 82.119.773

84.053.197

81.664.610

78.878.069

82.119.773

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal gemeentelijke bijdragen

Begroting na wijziging 2023 2024

2026

2025

6.318.998 1.250.478 99.419 32.454.475 1.407.782 2.410.188 4.013.952 7.335.112 4.691.089 2.622.879 12.736.996 1.741.414 3.945.796 325.636 594.201 2.105 1.894.305 208.374 84.053.198

6.195.096 1.245.394 99.293 31.143.956 1.364.884 2.384.307 3.839.011 7.182.771 4.606.224 2.572.822 12.486.250 1.707.269 3.868.428 319.251 586.141 2.064 1.857.162 204.288 81.664.608

6.043.996 1.239.194 99.140 29.682.745 1.317.904 2.293.480 3.668.987 6.996.989 4.502.731 2.511.778 12.180.464 1.665.628 3.774.076 311.464 576.311 2.013 1.811.866 199.305 78.878.069

5.902.340 1.233.382 98.996 33.934.812 1.280.441 2.204.628 3.501.474 6.822.818 4.405.706 2.454.549 11.893.159 1.626.590 3.923.621 304.164 567.095 1.966 1.769.400 194.634 82.119.773

84.053.198

81.664.608

78.878.069

82.119.773

In de meerjarenraming zijn de gemiddelde uitkeringen en kosten, conform de CPI zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022, met de volgende percentages geïndexeerd: o 2024: 2,4% o 2025: 2,5% o 2026: 2,0%

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

9 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de Begroting na Wijziging 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de vergadering van................

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage A

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering

Gemeente

Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2023* (PIM) per 1-1-2023 15.906 460 4.964 20 1.196 6 46.321 910

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal

68.387

1.396

Aantal Wmovoorzieningen per 1-1-2023 2.100 570 130 4.900

Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1-2023 320 85 8 1.030

7.700

1.443

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2022, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. b.

Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: i. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2023 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2022).

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage B

De GR De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2023 werkzaam voor de gemeenten: o o o o

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur op 1 oktober 2022 is als volgt: Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw M. van der Meer De heer E. de Groot Mevrouw M. Vellinga-Beemsterboer

Terschelling Waadhoeke Harlingen Vlieland

Voorzitter Lid Lid Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage C

Begrippenlijst

Lijst gehanteerde begrippen

• •

•

• • •

•

• •

Samenkracht en burgerparticipatie bevat de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 van kracht is, kosten van kinderopvang SMI en de kosten van Wmo mantelzorg. Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. Waaronder tevens bijzondere bijstand en AV-Frieso. WSW en beschut werk (Begeleide participatie) omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. Ook de directe werkzaamheden van de casemanagers gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie worden tot dit taakveld gerekend. Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten. (Participatie) Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. (Participatie) Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme.

(Participatie) Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining. Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad. IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer. Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen betreft onder meer de kosten voor inschakeling externe experts door Gebiedsteams.

Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

•

• •

•

• •

•

• •

mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren. Onderdeel van maatwerkvoorziening is ook collectief vervoer. Huishoudelijke hulp betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking, die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. In dit geval huishoudelijke ondersteuning. Begeleiding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding. Dagbesteding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan dagbesteding/ dagactiviteiten. Overige maatwerkarrangementen worden op deze categorie verantwoord als ze niet kunnen worden toebedeeld aan huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Beschermd wonen betreft een regeling voor het niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek (uitvoering verloopt via gemeenten en Sociaal Domein Fryslan). Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf.

Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvang voorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en onder-toezichtstellingen. Jeugdhulp zonder verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan begeleiding, behandeling of dagbesteding. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Jeugdhulp met verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan Pleegzorg of Gezinsgericht. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf zijn GGZ-behandelingen zonder verblijf voor Generalistische Basis GGZ, kindergeneeskunde en jeugd ggz behandelingen, waaronder ook voor dyslexie. Jeugdhulp crisis/ LTA/ GGZ-verblijf betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-behandeling waarbij sprake is van opname.

Gesloten plaatsing is een vorm van jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ of machtiging Wvggz. Jeugdbescherming is individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening waaronder Kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage D

Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen BBV Bbz BOPZ BV BVO BZF CAK CBS CPI EMU FTE GR GGZ HR IOAZ NWF OTS PGB PIM POH SDF SMI UWV VVT Wmo Wvggz WW

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringsorganisatie Bureau Zelfstandigen Fryslân Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Consumentenprijsindex Economische en Monetaire Unie Fulltime-equivalent Gemeenschappelijke Regeling Geestelijke gezondheidszorg Human Resources Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Noardwest Fryslân Onder toezicht stelling Persoonsgebonden budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Praktijk ondersteuner bij de huisarts Sociaal Domein Friesland Sociaal medische indicatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Verzorging, Verpleging en Thuiszorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg Werkloosheidswet

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1 Bijlage 3. 5.2. Bijlage document Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1

Bijlagedocument Concept Begroting na wijziging 2023

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadres: Smouthûs Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Inhoudsopgave 1

Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente ................................................... 4 1.1 Gemeente Harlingen.............................................................................................. 4 1.2 Gemeente Terschelling........................................................................................ 15 1.3 Gemeente Vlieland .............................................................................................. 26 1.4 Gemeente Waadhoeke ........................................................................................ 37

1 Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente 1.1

Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Prognose Begroting na Jaar 2021 Taakveld wijziging 2023 2022 wijziging 2023 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

294.965 294.965

170.254 170.254

176.613 176.613

117.029 117.029

7.477.450 107.081 26.787 7.995 341.832 7.961.145

7.730.039 93.429 9.258 7.832.726

7.424.207 104.367 26.108 9.214 166.585 7.730.481

7.693.121 97.362 9.214 7.799.697

7.788.775 87.423 1.008.024 2.872 8.887.094

190.471 64.800 30.000 285.271

169.526 70.200 30.000 269.726

177.049 70.200 30.000 277.249

195.990 62.400 30.000 288.390

153.452 59.695 30.000 243.147

296.026 375.032

212.520 367.396

291.000 377.450

298.005 352.775

304.962 327.410

671.058

579.916

668.450

650.780

632.372

9.212.439

8.852.621

8.852.793

8.855.897

9.762.613

133.101 93.094 226.195

140.283 91.437 231.720

134.472 65.710 200.182

134.093 96.418 230.511

164.376 61.113 124.321 349.809

226.195

231.720

200.182

230.511

349.809

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

8.617.625 368.619

8.620.901 -

8.459.918 192.693

8.535.856 89.529

8.418.502 994.302

Gemeentelijke bijdragen

8.986.244

8.620.901

8.652.611

8.625.385

9.412.804

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

293 304 16 613

289 299 25 613

289 300 16 605

289 309 28 626

290 301 25 616

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

9 25 6 40

3 8 2 13

1 2 1 4

3 8 2 13

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten

447

460

456

470

480

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

15.157 16.186 17.261

15.133 16.522 17.508

14.770 15.775 16.824

14.786 16.382 17.328

14.627 15.958 16.911

Gemeente Harlingen

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Begroting na wijziging 2023 2023 wijziging 2022

Jaar 2021

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

296

307

315

325

28. Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

414

457

478

471

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 augustus 2022 CBS peildatum 1 januari 2022 Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo juni 2022

Waarde 16.101 9.415 477 390

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting na Begroting na Begroting Prognose wijziging wijziging Jaar 2021 2023 2022 2023 2022

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

49.277 49.277

48.302 48.302

48.028 48.028

54.030 54.030

46.655 46.655

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

269.184 46.722 1.678.300 105.190 17.852 197.566 2.314.815

257.475 29.850 93.379 12.700 213.047 606.451

256.435 44.509 1.678.300 100.247 17.400 192.764 2.289.655

256.435 15.376 100.247 20.300 199.026 591.384

248.695 28.832 66.000 88.584 12.700 193.754 638.565

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

11.696 93.448 105.144

3.600 82.493 86.093

11.400 89.022 100.422

3.600 77.857 81.457

63.448 4.200 79.680 147.328

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

20.796 65.749 86.545

20.269 68.169 88.438

20.269 64.083 84.352

20.269 81.764 102.033

8.528 65.844 74.372

2.555.782

829.284

2.522.457

828.904

906.920

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

32.694

34.001

24.520

30.546

44.376

Totale baten Armoedebestrijding

32.694

34.001

24.520

30.546

44.376

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

844.788 1.678.300

795.283 -

819.637 1.678.300

798.358 -

796.544 66.000

Gemeentelijke bijdragen

2.523.088

795.283

2.497.937

798.358

862.544

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

214 475

232 425

209 464

234 424

232 425

Bijzondere bijstand bewindvoering

139

141

136

140

141

15 1291 71 178 3 315

8 84 127 1 279

15 1291 69 174 3 308

5 69 203 1 269

8 84 127 1 279

Gemeente Harlingen

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo Taakveld

Begroting na wijziging 2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=5ef0fa84-26ed-4210-875e-e443d76361db