Agendabundel

Bundel - Gemeenteraad Waadhoeke van 9 maart 2023

Agenda bijlagen Presentielijst Raadsvergadering 9 maart 2023 Gescand document Gentle agreement Waadhoeke 01

02

Opening afwezig met kennisgeving: Marijn Kamerling Paul de Cock Bart van Wijk Tjeerd Cuperus Vaststellen agenda Raadsagenda 9 maart 2023

03 04.a

Mededelingen Vaststellen besluitenlijst 26 januari 2023 Besluitenlijst_Gemeenteraad_Waadhoeke_26_januari_2023.docx

04.b

Toezeggingenlijst De bijlage is de meest recente lijst met toezeggingen zoals is bijgewerkt op advies van het presidium van 14 februari 2023. Toezeggingen 21-02-2023

05 06

Insprekers: Vragenuur: Mw. Bernita Hakvoort , namens VVD en CDA, stelt vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Sexbierum De pfh. burgemeester Marga Waanders geeft de antwoorden, die via de opname zijn te beluisteren. Mw. Joke Osinga stelt een vraag over de milieustraat (openings- en sluitingstijden op zaterdag). Pfh wethouder Jan Dijkstra beantwoordt de vraag. Behandelvoorstel ingekomen stukken van derden De ingekomen stukken voor de raad worden conform het advies iun het behandelvoorstel afgehandeld. Beantwoording schriftelijke vragen en memo's Begroting Dienst Noardwest Fryslan SoZaWe 2023 Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. De incidentele lasten van € 3.479.090 te dekken met de nog te ontvangen bijdragen van het rijk; De extra lasten inburgering van € 363.486 deels ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/inburgering (€ 62.840) en deels ten laste van de specifieke uitkering inburgering (€ 300.646); De extra lasten van € 1.205.038 als gevolg van indexering ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/loon- en prijscompensatie. Het resterend tekort van € 515.149 ten laste te brengen van de begrotingspost ‘onvoorzien structureel’.

Toelichting: De begroting na wijziging 2023 geeft voor Waadhoeke een hogere last van € 5,6 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen incidenteel en € 2,1 miljoen structureel, waarbij de nieuwe taakstelling van de wet Inburgering en het wegwerken van de wachtlijst Beschut Werken is verwerkt. Dossier 2167 voorblad

07.a 07.b 08

RV Begr na wijz 2023 Dienst NWF Bijlage 1. brief begroting na wijziging 2023 voor colleges van B&W gemeenten Bijlage 2. 5.1. Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1 Bijlage 3. 5.2. Bijlage document Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1 09

Re-integratieverordening Participatiewet e.a. 2023 Voorstel: 1.De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Waadhoeke vast te stellen. 2.De verordening in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023. 3.De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke in te trekken. Toelichting: Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de re-integratieverordening aan te passen zodat het aantal beschut werk-banen in de gemeente kan worden uitgebreid. Dossier 2142 voorblad

Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet e.a. 2023 Bijlage 1 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 Waadhoeke Bijlage 2 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 Waadhoeke 10

RV Rapport Rekenkamer subsidieverstrekking Waadhoeke Voorstel: 1. Kennis te nemen van het onderzoek van de rekenkamer “Subsidies” en het college verzoeken om de aanbevelingen over te nemen en te effectueren; 2. De raad van de uitvoering van de aanbevelingen op de hoogte te stellen. Toelichting: De Rekenkamer heeft het voorstel recent aangeboden aan de raadsleden. RV Rekenkamer rapport gemeentelijke Subsidies incl rapport Rapportage Rekenkamer subsidies Waadhoeke

11

RV Reglement van orde Gemeenteraad 2023 Voorstel: Het aangepaste Reglement van Orde 2023 van de raad van de gemeente Waadhoeke vast te stellen. RV Wijziging Reglement van Orde Reglement v Orde gemeenteraad 2023

12

Gedragscode en Gentle agreement vaststellen Voorstel: De gedragscode voor raads- en commissieleden vast stellen. Het gentle agreement vast stellen en ondertekenen. Toelichting: De raad stelt zijn gedragscode gedurende iedere raadsperiode vast en ieder raadslid kan vervolgens het zogenoemde 'Gentle Agreement' ondertekenen. De gedragscode is uitgebreid besproken tijdens een gespreksessie met de nieuwgekozen raad in september 2022. RVS gedragscode en gentle agreement Bijlage 1. Gedragscode raad Waadhoeke gentle agreement Waadhoeke 2023.docx

13 14

Moties vreemd aan de orde van de dag Sluiting Alle raadsleden zijn in de gelegenheid het zogeheten Gentle Agreement te ondertekenen zoals in bijlage 2 bij agendapunt 13 is bijgevoegd.

Agenda bijlagen 1 Presentielijst Raadsvergadering 9 maart 2023

1 Gescand document Gentle agreement Waadhoeke

02 Vaststellen agenda 1 Raadsagenda 9 maart 2023

Agenda Gemeenteraad Waadhoeke Datum Tijd Locatie Voorzitter

01 02 03 04a 04b 05 06 07.a 07.b 08 09 10 11 12 13 14

09-03-2023 19:30 - 22:00 Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker M.C.M. Waanders / Griffier Reinoud Koster

Opening Vaststellen agenda Mededelingen Vaststellen besluitenlijst 26 januari 2023 Toezeggingenlijst Insprekers: Vragenuur: Behandelvoorstel ingekomen stukken van derden Beantwoording schriftelijke vragen en memo's Begroting Dienst Noard-West Fryslan SoZaWe 2023 Re-integratieverordening Participatiewet e.a. 2023 RV Rapport Rekenkamer subsidieverstrekking Waadhoeke RV Reglement van orde Gemeenteraad 2023 Gedragscode en Gentle agreement vaststellen Moties vreemd aan de orde van de dag Sluiting

04.a Vaststellen besluitenlijst 26 januari 2023 1 Besluitenlijst_Gemeenteraad_Waadhoeke_26_januari_2023.docx

Besluitenlijst Gemeenteraad Waadhoeke Datum Tijd Locatie Voorzitter Aanwezigen

Afwezigen: College:

01

26-01-2023 19:30 - 22:00 Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker M.C.M. Waanders/ Griffier R. Koster Paul de Cock, Tjeerd Cuperus, Laas Douma, Leendert Ferwerda, Sietze Greidanus, Ytsje de Groot-Krikke, Bernita Hakvoort, Haaye Hoekstra, Herre Hof, Dirk de Jong, Doeke de Jong, Teun de Jong, Marijn Kamerling, Douwe Kamstra, Hans Nauta, Annet Neudorfer-Eberwijn, Joke Osinga-Bonnema, Dieke van der Pol, Rense Rotsma, Haije Stellingwerf, Rien Venema, Dorine Vlaar - Vroonland, Bert Vollema, Adrie Weiland, Hanna van der Werff, Bart van Wijk, Jochem Jan Zijlstra en Emma Zuidema, Anita Mast De wethouders Jan Dijkstra, Kees Arendz, Marja van der Meer en René de Vries; Gemeentesecretaris/AD Jeroen IJkema.

Opening en vaststelling agenda Besluit:

De agenda is conform de concept-agenda vastgesteld. 02

Mededelingen Besluit:

Zie Toelichting Toelichting:

Wethouder Arendz kondigt n.a.v. overleg met de gedeputeerde (eerder vandaag) aan dat hij bij het vragenuurtje zal ingaan op de vragen rondom de treinverbinding. 03

Vaststellen besluitenlijst 22/12/22: Besluit:

Weth. Arendz vraagt om de aanwezigheid van het college te corrigeren. Het college was volledig aanwezig. Dit wordt aangepast. 04

Toezeggingenlijst Besluit:

In deze agenda zijn alleen de op 22 december toegevoegde toezeggingen bijgevoegd. De lijst wordt overigens binnenkort de lijst opgeschoond. 05

Insprekers: D. namens dorpsbelang Bitgum Besluit:

Zie onder bij Toelichting Toelichting:

De heer D. Koster brengt zijn bijdrage in namens Dorpsbelang Bitgum.

06

Vragenuur:

07

Ingekomen stukken:

07.a

Behandelvoorstel ingekomen stukken van derden Besluit:

De Ingekomen stukken zijn conform voorstel tot afhandeling vastgesteld. 07.b

Beantwoording schriftelijke vragen en memo's

08

Fryske Regiovisie Jeugdhulp Besluit:

1. De Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023 - 2026 vast te stellen. Het voorstel is aangenomen met algemene stemmen. Met de toezegging van het college om een keer per jaar een kernteam rond het thema Jeugdhulp te organiseren. Dit met inbegrip van bespreking van het Jaarplan, dat aan de raad wordt gestuurd. 09

Bestemmingsplan geluidzones industrie Franeker Besluit:

1. Het bestemmingsplan ‘partiële herziening geluidzones industrie Franeker’, met identificatienummer NL.IMRO.1949.PHFraIndustWenOGZ-VAS1, vast te stellen. 2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld. 10

Partiele herziening bestemmingsplan Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 Besluit:

De partiële herziening van het bestemmingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje fase 4, met IMRO-code NL.IMRO.1949.PHBPMinBoskdykje4-VAS1 ongewijzigd vast te stellen. Dit raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. 11

Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslan Besluit:

1. kennis te nemen van de kaderbrief 2024 - 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân; 2. kennis te nemen van de (historisch hoge) indexatie van de autonome loonkosten en de indexatie van de materiële kosten (consumentenprijsindex, CPI); 3. kennis te nemen van de voorgestelde scenario’s en een zienswijze indienen door in te stemmen met scenario 3 ´Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader’ door de prijsontwikkeling voorlopig te beperken tot 8% en achteraf evalueren. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. 12

Initiatiefvoorstel CDA Besluit:

Pagina 2

Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en wordt NIET overgenomen door de raad. Voor: CDA en ChrU: 7 stemmen Tegen: GB, SAM, FNP en VVVD: 21 stemmen 13

Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing 2023 Besluit:

1. in 2023 eenmalig € 381.000 beschikbaar te stellen om huishoudens tegemoet te komen in de kosten van de afvalstoffenheffing; 2. dit bedrag voor € 285.000 te dekken uit de bestemmingsreserve tegemoetkoming afvalstoffenheffing en voor € 96.000 uit lagere kosten Omrin. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 14

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 Besluit:

De volgende belastingverordening vast te stellen: 1.1. De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 15

Deelname Stichting Kenniscluster Verzilting Besluit:

1. positieve grondhouding uit te spreken richting de provincie Fryslân ten aanzien van het initiatief voor het oprichten van een Stichting Kenniscluster Verzilting; 2. als partner betrokken te zijn bij de oprichting van de Stichting Kenniscluster Verzilting op basis van Partner Agreement-light (bijlage 3); 3. uw raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 16

Ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem Besluit:

1. Over de ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem geen zienswijzen te geven Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 17

Lidmaatschap coöperatieve. Ver. Service Huis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) Besluit:

Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om lid te worden van de coöperatie ServiceHuis Parkeer- en

Pagina 3

Verblijfsrechten. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 18

Herstructurering Bitgum Besluit:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ter grootte van € 700.000 voor de herinrichting van het openbaar gebied in Bitgum. 2. Dit krediet ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 19

Begrotingswijziging (eerste en tweede) van de programmabegroting 2023 Besluit:

1. Te besluiten tot wijzigen (eerste en tweede) van de programmabegroting 2023 Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Opm.griffier: Opmerking griffier: Mogelijk moet de aanhef van dit raadsvoorstelivm de telling “eerste, tweede of derde” begrotingswijziging nog worden aangepast. 20

Benoeming, herbenoeming en ontslag R.v.T. leden Elan Onderwijsgroep Besluit:

a. Het verlenen van ontslag per 1 januari 2023 aan het lid van de Raad van Toezicht van Elan Onderwijsgroep, mevrouw A. Wachter – van Veen; b. Dhr. T. Oosterveld per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht / intern toezichthouder van Elan Onderwijsgroep (op voordracht van de Raad van Toezicht). c. Dhr. E. Elsinga per 1 augustus 2022 te benoemen (met terugwerkende kracht) voor een tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht / intern toezichthouder van Elan Onderwijsgroep (op voordracht van de Raad van Toezicht). Het betreft hier een herhaling van het verzoek van 30 juni 2022. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 21

Benoeming leden adviescommissie hûs en hiem 2023 Besluit:

1. De in de brief van hûs en hiem van 31 oktober 2022 (D2022-11-004956) over welstandsadvisering en monumentenzorg genoemde personen te ontslaan, respectievelijk te (her)benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022.

Pagina 4

Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 22

Moties vreemd aan de orde van de dag

23

Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.25 uur

Pagina 5

04.b Toezeggingenlijst 1 Toezeggingen 21-02-2023

Lijst met toezeggingen aan de raad per 21-02-2023

Agendapunt

Titel

Portefeuillehouder

Deadline

Stand van zaken

Datum afdoening

Gemeenteraad Waadhoeke 26-012023 08. Fryske Regiovisie Jeugdhulp

Jaarlijkse kernsessie over jeugdhulp inclusief jaarplan SDF

René de Vries

Gemeenteraad Waadhoeke 22-122022 016. Moties vreemd aan de orde van de dag

Het energieopwekkingsbel eid nog beter communiceren en in overleg met het presidium begin 2023 een kernteam over energieopwekking organiseren.

Jan Dijkstra

Gemeenteraad Waadhoeke 22-122022 016. Moties vreemd aan de orde van de dag

Het idee zoals beschreven in de ingetrokken motie over de Zuidelijke industrieweg meenemen bij het zoeken naar oplossing verkeersproblematiek Oud Kaatsveld.

Kees Arendz

Afgedaan, dit wordt meegenomen in het onderzoek/vervolg verkenning.

14-02-2023

Gemeenteraad Waadhoeke 22-122022 007.b. Beantwoording

Het procesvoorstel hoe te komen tot nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

Kees Arendz

Is afgedaan.

14-02-2023

14-02-2023

schriftelijke vragen en geagendeerde memo's

wordt opgesteld door het college en komt daarna naar het presidium. De raad zal het nieuwe beleid vaststellen.

Gemeenteraad Waadhoeke 24-112022 009. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Poiesz Berltsum

Veilige oplossing voor kwetsbare verkeersdeelnemers Poiesz Berltsum

Jan Dijkstra

Gemeenteraad Waadhoeke 10-112022 009. Programmabegroting 2023

Bomen

Jan Dijkstra

01-12-2022

Gemeenteraad Waadhoeke 10-112022 005. Insprekers:

Huidig beleid huisvesting arbeidsmigranten

Kees Arendz

01-04-2023

Gemeenteraad Waadhoeke 10-112022 005. Insprekers:

Rapportages

Kees Arendz

Gemeenteraad Waadhoeke 27-102022 012. Meerjarenkoers 20232026 VRF

Vragen CDA, 012 meerjarenkoers 20232026 VRF

Marga Waanders

30-11-2022

Gemeenteraad Waadhoeke 27-10-

Periodiek informeren

Kees Arendz

N.v.t (periodiek)

Komt verwerkt in een memo terug, rond eind april.

Procesvoorstel volgt.

Vragen zijn beantwoord.

09-12-2023

2022 008. Herontwikkeling locatie Scheepswerf Draaisma Gemeenteraad Waadhoeke 23-122021 009. Aan de Raad – uitkomsten verkeerstechnische onderzoek Zwarte Haan

Jaarlijkse evaluatie verkeersoplossing

Arendz

N.v.t. (jaarlijks)

Vastgesteld in de raadsvergadering van 09-03-2023 De griffier, R. M. Koster

De voorzitter, M. C. M. Waanders

08 Begroting Dienst Noardwest Fryslan SoZaWe 2023 1 Dossier 2167 voorblad.pdf

Gemeenteraad Waadhoeke Dossiernummer

2167

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

9 maart 2023

Agendapunt

08

Titel

Begroting Dienst Noardwest Fryslan SoZaWe 2023

Eigenaar

Olphen, P. van

Portefeuillehouder Bijlagen RV Begr na wijz 2023 Dienst NWF Bijlage 1. brief begroting na wijziging 2023 voor colleges van B&W gemeenten Bijlage 2. 5.1. Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1 Bijlage 3. 5.2. Bijlage document Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1 Geagendeerd

Vergaderdatum

Gemeenteraad Waadhoeke

9 maart 2023

Voorgesteld besluit

Besluit Het raadsvoorstel wordt aangenomen met algemene stemmen. Aanwezigen Laas Douma, Leendert Ferwerda, Sietze Greidanus, Ytsje de Groot-Krikke, Bernita Hakvoort, Haaye Hoekstra, Herre Hof, Dirk de Jong, Teun de Jong, Doeke de Jong, Douwe Kamstra, Anita Mast, Hans Nauta, Annet Neudorfer-Eberwijn, Joke Osinga-Bonnema, Dieke van der Pol, Rense Rotsma, Haije Stellingwerf, Rien Venema, Dorine Vlaar - Vroonland, Bert Vollema, Adrie Weiland, Hanna van der Werff, Jochem Jan Zijlstra en Emma Zuidema Afwezigen Paul de Cock, Tjeerd Cuperus, Marijn Kamerling, M. van der Meer en Bart van Wijk

1 RV Begr na wijz 2023 Dienst NWF

AAN DE RAAD

Datum opgesteld Datum agendering

9 maart 2023

Onderwerp

Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân M. van der Meer

Portefeuillehouder

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

P. van Olphen p.vanolphen@waadhoeke. nl

Samenvatting De begrotingsuitgangspunten voor 2023 zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Dit betekent o.a. dat de bedragen zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende kostenontwikkelingen. In de begroting na wijziging, is de nieuwe taakstelling van de wet Inburgering en het wegwerken van de wachtlijst Beschut Werken verwerkt. De begroting na wijziging 2023 geeft voor Waadhoeke een hogere last van € 5,6 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen incidenteel en € 2,1 miljoen structureel. Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. 2. De incidentele lasten van € 3.479.090 te dekken met de nog te ontvangen bijdragen van het rijk; 3. De extra lasten inburgering van € 363.486 deels ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/inburgering (€ 62.840) en deels ten laste van de specifieke uitkering inburgering (€ 300.646); 4. De extra lasten van € 1.205.038 als gevolg van indexering ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/loon- en prijscompensatie. 5. Het resterend tekort van € 515.149 ten laste te brengen van de begrotingspost ‘onvoorzien structureel’.

Inleiding Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is de Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes ligt daarmee bij de gemeenten. De Dienst voert de toegang uit voor de inkomensondersteuning en verzorgt de administratie daaromtrent. Daarnaast is de Dienst de backoffice voor de WMO en Jeugdwet. De begrotingsuitgangspunten voor 2023 zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Dit betekent o.a. dat de bedragen zijn bijgesteld op basis van de laatst bekende kostenontwikkelingen. In de begroting na wijziging is de nieuwe taakstelling van de wet Inburgering en het wegwerken van de wachtlijst Beschut Werken verwerkt. De begroting na wijziging 2023 geeft voor Waadhoeke een hogere last van € 5,6 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen incidenteel en € 2,1 miljoen structureel. Beoogd (meetbaar) effect De raad informeren over de financiële verwachtingen in het sociaal domein. Motivering Argumenten 1.1 De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2023 te behandelen voor een zienswijze. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven. 2.1 De gemeente wordt door het rijk gecompenseerd voor de lasten energietoeslag, leefgeld Oekraïners en de uitvoeringslasten TOZO.

De compensatie voor de energietoeslag loopt via het gemeentefonds. In 2022 lijkt de compensatie niet toereikend en is aanvullend budget opgenomen ten laste van de reserve sociaal domein. Dit komt omdat een ruimere doelgroep wordt aangehouden dan het Rijk doet(130% i.p.v. 120%). Het ligt in de verwachting dat dit in 2023 ook aan de orde zal komen, echter dit is nog niet te becijferen. De Meicirculaire van het gemeentefonds zal hier meer duidelijkheid in verschaffen. Er is rekening gehouden met 2.548 huishoudens. Voor het leefgeld Oekraïners en de afwikkeling van de TOZO loopt de route via de SISA-bijlage bij de jaarrekening, op basis van de werkelijke kosten. 3.1 De taakstelling 2023 van de nieuwe wet Inburgering veroorzaakt hogere lasten. Er is extra formatie t.b.v. inburgering bij de Dienst opgenomen. Op ‘onvoorzien met bestemming’ is een reservering opgenomen ter dekking van de lasten regievoering en administratie ter hoogte van € 124.253, dus er blijft nog € 61.413 staan. Voor de inburgeringstrajecten is een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar. De verhoogde taakstelling huisvesting statushouders (verplichting voor de gemeente) zal tot een hoger aantal inburgeringstrajecten leiden (verplichting voor de nieuwkomer). Dit is niet 1 op 1 door te vertalen, want alleen volwassenen volgen een inburgeringstraject, maar geeft wel een goede richting.

De voorlopige beschikking 2023 van september 2022 toont een bedrag van € 474.682 en gaat nog uit van

2

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

78 inburgeraars. De Dienst heeft rekening gehouden met 112 inburgeraars. Wij verwachten nog een nieuwe beschikking van het rijk op dit onderdeel. Op voorhand houden wij al rekening met het bedrag dat door de Dienst is berekend. De verantwoording vindt plaats via de SISA-bijlage bij de jaarrekening en gaat uit van werkelijke bestedingen. 4.1 Het prijseffect is berekend op afgerond € 1,2 miljoen. Uit de onderliggende gegevens van de Dienst is het financiële effect van de diverse indexeringen berekend. In de begroting van Waadhoeke is € 2,1 miljoen gereserveerd ter dekking van loon- en prijsontwikkelingen (naast de € 1 miljoen prijsontwikkelingen fysiek domein). Er blijft nog € 0,9 miljoen staan. 5.1 Niet alle ontwikkelingen zijn afgedekt. Naast de eerder genoemde dekkingsmogelijkheden is ook het extra budget voor het wegwerken van de wachtlijst Beschut Werken al beschikbaar ter dekking van de extra lasten. In de financiële opstelling bij Financiën is dit afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Daarna resteert nog een tekort van € 515.149,waarvoor onvoorzien structureel ingezet moet worden. Kanttekeningen 4.1 Er is geen rekening gehouden met een hogere gebundelde uitkering (BUIG) als gevolg van de koppeling uitkeringen met de verhoging van het minimumloon. De voorlopige beschikking wordt in de loop van april verwacht.

Het is erg lastig om een inschatting te maken van het financiële effect op de inkomsten. De hogere lasten zijn echter wel zichtbaar gemaakt door de Dienst, en dienen voor zover mogelijk afgedekt te worden. Hiervoor is de loon- en prijscompensatie ingezet. Als de beschikking BUIG wordt ontvangen zal mogelijk een verrekening plaats kunnen vinden (Berap I). 5.1 Er is geen rekening gehouden met een hogere gebundelde uitkering (BUIG) als gevolg van de compensatie voor de hogere loonkostensubsidie. In de raadsmemo over de wachtlijst beschut werken is een financiële tabel gepresenteerd, waarbij rekening is gehouden met de compensatie loonkostensubsidie. Deze is sinds enkele jaren inbegrepen in de BUIG en wordt uitgekeerd op basis van de werkelijke ontwikkeling bij de gemeente. Zoals bij kanttekening 4.1 aangegeven is de BUIG nog niet geactualiseerd. De hogere lasten worden in dit advies gerelateerd aan ‘onvoorzien structureel’, omdat het gaat om aantallen en niet om veranderde prijzen. Analyse Zie Financiën. Alternatieven n.v.t. Vervolg De Dienst heeft verzocht om voor 10 februari 2023 te reageren. Planning technisch bleek dit niet haalbaar vanwege de behandeling in de raad op 9 maart. De Dienst is hiervan in kennis gesteld. Inwonersparticipatie n.v.t.

3

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

Communicatie n.v.t. Financiën

Inkomen Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugd Bedrijfsvoering subtotaal structurele lasten

Herziene Begroting 2023 begr 2023 Waadhoeke Dienst 15.118.398 15.667.738 2.055.341 2.791.264 1.729.237 1.731.673 11.055.953 10.789.963 12.339.030 12.919.814 6.372.745 6.906.566 48.670.704 50.807.018

Energietoeslag Leefgeld Oekraïeners Uitvoeringslasten TOZO subtotaal incidentele lasten: Aansluiting met begroting Dienst

Verschil -549.340 -735.923 -2.436 265.990 -580.784 -533.821 -2.136.314

0 0 0 0

3.312.400 100.158 66.532 3.479.090

-3.312.400 -100.158 -66.532 -3.479.090

48.670.704

54.286.108

-5.615.404

Dekking structureel: SPUK inburgering (trajecten) Inburgering (personeel) Loon- en prijscompensatie Extra budget Beschut Werken subtotaal structurele dekking

300.646 62.840 1.205.038 52.640 1.621.164

Dekking incidenteel: Energietoeslag (via gemeentefonds) Opvang Oekraïners (declaratie bij rijk) Uitvoeringslasten TOZO (declaratie rijk) subtotaal incidentele dekking

3.312.400 100.158 66.532 3.479.090

Per saldo - dekking tlv onvoorzien structureel

-515.149

4

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

Inkomen Het aantal uitkeringsgerechtigden toont een lichte daling bij het programma inkomen. Het financieel effect van afgerond € 550.000 wordt grotendeels verklaard door de stijgende gemiddelde uitkering (effect € 247.000). Tevens is op dit programma de hogere loonkostensubsidie Beschut Werk zichtbaar als gevolg van het oplossen van de wachtlijst Beschut Werken (effect € 240.000). Dit wordt op termijn gecompenseerd met een hogere BUIG-uitkering van het rijk (zie kanttekening 2). Het resterende verschil bestaat uit diverse kleinere wijzigingen. Participatie De uitzetting bij het programma Werk en Participatie van € 736.000 komt o.a. door de hogere kosten voor de wet Inburgering, omdat met de nieuwe taakstelling van 112 personen is gerekend (effect € 363.000 extra lasten). Hier staan rijksmiddelen tegenover (zie dekking structureel). Daarnaast is ook hier het effect van het oplossen van de wachtlijst Beschut Werken zichtbaar, nl. hogere begeleidingskosten (€ 136.000). Het prijseffect is berekend op afgerond € 237.000. Armoedebestrijding Het effect van de indexering is berekend op afgerond € 73.000 nadeel. Daarnaast is er als gevolg van lagere aantallen een vergelijkbaar voordeel ontstaan, waardoor het effect per saldo relatief gering is. WMO De lagere raming wordt grotendeels veroorzaakt door lagere uurvolumes huishoudelijke hulp (effect € 214.000 voordelig).

Het resterende voordeel is een prijseffect t.o.v. de primitieve begroting van € 52.000. Jeugd De lasten voor de jeugdhulp stijgen wederom. In deze begroting zijn met name de budgetten voor de hoogspecialistische jeugdhulp met verblijf, pleegzorg en de jeugdbescherming naar boven bijgesteld. Hierbij speelt ook het uitstel van de nieuwe inkoop naar 2024. De lastenstijging van afgerond € 580.000 bestaat voor € 166.000 uit hogere bijgestelde tarieven dan begroot, en voor € 414.000 uit hogere aantallen. Daarbij moet aangegeven worden dat per type jeugdzorg er een verschillend beeld is. Zoals bijvoorbeeld: • De kosten hersteltrajecten laten een financieel voordeel zien, en de duurzame trajecten een financieel nadeel, • De kosten voor pleegzorg zijn ruim € 134.000 hoger. • De kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn bijna € 200.000 hoger. Bedrijfsvoering De personeelslasten van de Dienst nemen toe op basis van verwachte cao-ontwikkelingen en uitbreiding van formatie op het gebied van informatiebeveiliging en inburgering. Tevens is binnen het budget voor de bedrijfsvoering rekening gehouden met hogere energielasten. Energietoeslag De energietoeslag zal ook in 2023 worden uitgevoerd door de Dienst. Het budget van 2022 is als raming aangehouden. Verwachte compensatie vindt plaats bij de gemeente via het gemeentefonds.

Op voorhand nemen wij deze inkomst al op in onze begroting.

5

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

Leefgeld Oekraïners De lasten van het leefgeld zijn in het programma Inkomen bij de Dienst opgenomen. Er vindt compensatie plaats van het rijk aan de gemeente. Uitvoeringslasten TOZO Dit betreft de afwikkeling van de TOZO-regeling uit de afgelopen jaren. Ook hier vindt compensatie plaats van het rijk aan de gemeente. Dekking Dekking van de hogere uitgaven vindt plaats via diverse gereserveerde budgetten. In de argumenten is dit per onderdeel uitgewerkt. Als sluitpost dient onvoorzien structureel te worden ingezet. De stand van onvoorzien structureel 2023 zoals aangegeven in de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2 is € 238.230. Hierop moet nog een aanvulling plaatsvinden. In het raadsmemo van 8 november 2022 is het structurele effect van de septembercirculaire 2022 al aangegeven, nl. € 1.068.990 positief. Dit is vertaald in begrotingswijziging 3 van 2023, die op 30 maart in de raad wordt behandeld. Daarmee komt onvoorzien op een stand van € 1.307.220 en is er voldoende dekking beschikbaar voor de genoemde € 515.149. De financiële effecten worden verwerkt in een begrotingswijziging. Juridisch kader Wet op de GR Gemeentewet BBV Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Concept begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân Bijlage 3: Bijlage document Concept begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

M.C.M. Waanders, burgemeester

J. IJkema, secretaris

6

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

NR.: D2023-01-027753 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 14 februari 2023;

B E S L U I T:

1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. 2. De incidentele lasten van € 3.479.090 te dekken met de nog te ontvangen bijdragen van het rijk; 3. De extra lasten inburgering van € 363.486 deels ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/inburgering (€ 62.840) en deels ten laste van de specifieke uitkering inburgering (€ 300.646); 4. De extra lasten van € 1.205.038 als gevolg van indexering ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming/loon- en prijscompensatie. 5. Het resterend tekort van € 515.149 ten laste te brengen van onvoorzien structureel.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 maart 2023,

{{Signer2}}

M.C.M. Waanders, voorzitter

R.M. Koster, griffier {{Signer1}} R.M. RRRRRRR Dit document is digitaal ondertekend.

7

| Begroting na wijziging 2023 Dienst Noardwest Fryslân

1 Bijlage 1. brief begroting na wijziging 2023 voor colleges van B&W gemeenten

1 Bijlage 2. 5.1. Concept Begroting na wijziging 2023 versie 1

Concept Begroting na wijziging 2023 Versie 1

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2

Voorwoord 2022 is nog niet voorbij, maar kan al wel als een bewogen jaar worden bijgeschreven. Een jaar vol gebeurtenissen met grote invloed op de gemeentelijke plannen en hun praktische en financiële consequenties in het sociaal domein. De bestaanszekerheid van veel inwoners staat enorm onder druk. Om hen perspectief te bieden, is nu actie nodig. Voor bijvoorbeeld brood op de plank en een dak boven je hoofd. We moeten nu aan de slag. Gemeenten, het Rijk, partners. Samen. Eigen initiatief van gemeenten is daarbij essentieel. Hoe doe je dat, wetende dat personeel vinden moeilijk is en het Rijk steeds vaker een beroep doet op gemeenten? Dit vraagt om scherpe keuzes. Blijf je alles zelf doen of ga je nieuwe samenwerkingen aan? Waar stop je mee? En wat betekent dat dan voor je dienstverlening? Alleen al door de stijgende energieprijzen dreigen dit najaar ruim één miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. En daar komen crises rond asiel, zorg, wonen en inflatie nog bij. Veel mensen zullen een beroep doen op de overheid. Of eigenlijk: steeds meer mensen doen dat al. Gemeenten spelen een prominente rol. De vraag is of de oplopende druk op gemeenten houdbaar is. Er wordt immers vanuit het Rijk ook steeds vaker een beroep gedaan op gemeenten.

Daarnaast wordt de continuïteit van dienstverlening bij gemeenten steeds lastiger door toenemende inhuur van personeel en het niet in kunnen vullen van vacatures. Daarnaast heeft een kwart van de Nederlanders een gebrek aan vertrouwen in instituties van de rechtsstaat, ze voelen zich niet gezien door de overheid. Dat heeft op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld weerslag op de verwachtingen die het Rijk wekt met toezeggingen en de vraag bij de gemeenten wie dat gaat betalen. Kortom: we maken deze begroting na wijziging op in een op vele fronten onzekere periode. Gelukkig is er een ding dat wél hetzelfde blijft: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt! Marius Jellema Directeur

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...................................................................................................................... 4 1 Begroting na wijziging 2023 ........................................................................................... 5 1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? ................................................. 5 1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 6 1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 6 2 Beleidsagenda 2023 ...................................................................................................... 8 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein ............................................................ 8 2.2 Beleidsonderwerpen 2023 .....................................................................................

8 3 Werk, Participatie en Inkomen ......................................................................................11 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet...............................11 3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................11 4 Armoedebestrijding .......................................................................................................14 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................14 4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................14 5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................16 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................16 5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................16 6 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................21 6.1 Taken Bedrijfsvoering ...........................................................................................21 6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 .........................................................21 6.3 Doelstellingen en acties in

2023............................................................................21 7 Paragraaf Risico’s 2023 ................................................................................................23 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................23 7.2 Risico’s Begroting na wijziging 2023 .....................................................................23 8 Financiële Begroting na wijziging 2023 .........................................................................26 8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2023................................................27 8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................28 8.3 Programmabegroting Armoebijdebestrijding .........................................................31 8.4 Programmabegroting Jeugdwet ............................................................................33 8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning .................................35 8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................37 8.7 Begroting EMU-saldo ............................................................................................40 8.8 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................40

8.9 Meerjarenraming ...................................................................................................41 9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................43 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering.................................................................44 Bijlage B De GR De Dienst Noardwest Fryslân .................................................................45 Bijlage C Begrippenlijst .....................................................................................................46 Bijlage D Afkortingenlijst ....................................................................................................48

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

4

1 Begroting na wijziging 2023 Voor u ligt de begroting na wijziging 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet, de kosten voor de programma’s Wmo en Jeugdwet en de uitvoeringskosten van De Dienst opgenomen. Voor een begrippenlijst en de afkortingenlijst verwijzen wij u naar bijlage C en D.

1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven: ‘In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.’

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

5

1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân: • •

Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.

Re-integratie bedrijven

Zorgaanbieders

Gebiedsteam Pastiel

Adviesraad

Empatec

Eilandteam

Harlingen

Terschelling

SDF

Verwijzers Jeugdhulp (Huisartsen/ Specialisten)

SVB

Arbeids marktregio

Vlieland

Scholen

Kindpakket

Waadhoeke

Ministerie De Friesland

Eilandteam

Dienst NWF Gebiedsteam

Teams Werk en Inkomen

CAK

Kredietbank Nederland

1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6

Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7

2 Beleidsagenda 2023 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is De Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders (verordeningen en beleidsregels) voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes, ligt daarmee bij de gemeenten. Het beleidsteam sociaal Domein Noardwest Fryslân bereidt als intergemeentelijke beleidspool de beleidsvoorstellen voor en betrekt hierbij medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân. De besluitvorming vindt tenslotte plaats in de colleges en raden van de vier aangesloten gemeenten

2.2 Beleidsonderwerpen 2023 De beleidsagenda voor 2023 is de afgelopen maanden door de gemeenten vastgesteld. De opgaven ten aanzien van het Sociaal Domein voor de lange termijn betreffen de volgende dossiers: o Voor de Jeugdwet gaat het om de Hervormingsagenda Jeugd, de provinciale Regiovisie en jaarplannen SDF. Voor de Wmo betreft het Grip op Wmo. Dossiers ten aanzien van Participatie zijn de actualisatie beleid Armoedebestrijding, het opstellen van een Armoedepact en plan van aanpak wachtlijst beschut werken. Voor Waadhoeke en Harlingen speelt bovendien de doorontwikkeling van het werkleerbedrijf Empatec. o Verder is sociaal domein breed actueel de herijking Kadernota sociaal domein en het “werken vanuit de bedoeling” in combinatie met het versterken van de preventieve instrumenten en de keten. Per programma zijn door het intergemeentelijk beleidsteam verschillende doelstellingen en indicatoren geformuleerd. Hieronder zijn de doelen en indicatoren opgenomen, waarin De Dienst een rol speelt bij de realisatie daarvan. In de uitwerking van de begroting na wijziging 2023 is, daar waar mogelijk, alvast rekening gehouden met de impact van de plannen op de uitvoering. Ook zijn de financiële effecten, indien deze bekend zijn, meegenomen in de nieuwe ramingen.

Jeugdwet o Onderzoeken of er voldoende gevarieerd ondersteuningsaanbod beschikbaar is buiten de door SDF ingekochte specialistische jeugdhulp. o Monitoren van het zorgaanbod provinciaal (SDF) om te kunnen innoveren. Indicatoren Minder kinderen krijgen gespecialiseerde jeugdhulp Wet maatschappelijke ondersteuning o Uitvoeringsagenda “Grip op de Wmo” 2022-2024 ‘uitvoeren’. o Zorgdragen voor een passend voorzieningen aanbod/dekkend zorglandschap o (innovatieve) Aanbestedingen uitvoeren o Blijven inzetten op relatiebeheer met zorgaanbieders en verwijzers Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8

o

o De monitoring en evaluatie van het beleid verbeteren (PDCA cyclus) Voorbereiden implementatie wetswijziging Beschermd Wonen (ingangsdatum 1 januari 2024)

Indicatoren De gemeente heeft een sluitende keten op het gebied van de WMO en grip en sturing op de uitgaven van het sociaal domein. Participatiewet o Prioriteit bij re-integratie naar betaald werk o Wij zorgen dat de dienstverlening van De Dienst en gemeenten in samenhang leidt tot goede resultaten van onze inwoners en dat zien we door een blijvende daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. o Wij werken aan een aanvullend passend en gedifferentieerd instrumentarium om mensen voor wie werk nog niet op korte termijn haalbaar is, met kleine stappen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. o Meer mensen met een beperking doen mee op de lokale arbeidsmarkt. Dat zien we door een stijging van het aantal Baanafspraakbanen. o De gemeente voert onder de nieuwe Wet inburgering (WI21) regie over het inburgeringstraject van begin tot eind en verder waar nodig: o Leerroutes faciliteren en het Participatieverklaringstraject aanbieden o Module Arbeid en Participatie aanbieden in een arbeidsgerichte omgeving Bestaanszekerheid wordt vergroot, ook na werkaanvaarding o De gemeenteraden stellen in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 – 2027 vast. o Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt, is de basis van het armoedebeleid. o Vanuit het Sociaal Domein zorgen wij ervoor dat wij bijdragen aan betaalbaar wonen, o.a.

door de inzet van middelen en mogelijkheden vanuit het Rijk in het kader van het terugdringen van energie-armoede en door de energie-transitie samen met corporaties nader vorm te geven. o We volgen de herziening van de Participatiewet die moet leiden tot ‘meer menselijke maat’ nauwlettend. We zorgen dat waarden als bestaanszekerheid, complementariteit, iedereen kan werken, eigen verantwoordelijkheid en solidariteit verankerd worden in voorstellen aan de gemeentebesturen en zichtbaar zijn in de dienstverlening aan onze inwoners. Indicatoren o Het aantal werkende personen met een indicatie Baanafspraakbaan (Bab) neemt in onze regio toe o Minder jongeren groeien op in armoede (indicatoren: lage-inkomensgrens of sociaal minimum) o Meer inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt participeren in ontwikkeltrajecten die voortkomen uit strategische ontwikkelprogramma’s o Minder inwoners maken gebruik van een uitkering ingevolge de Participatiewet o Voor meer mensen is de uitkering ingevolge de Participatiewet een aanvulling op inkomen uit arbeid (oftewel: het aantal part time werkenden in de bijstand groeit)

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

9

Programmaplan 2023 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting na wijziging 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

10

3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken, maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 Thema: Werkleerbedrijf Fryslân-West

Implementatie Werkleerbedrijf Fryslân-West

Gemeentelijke jaarplannen

Doelstellingen o Door de gemeenten Harlingen en Waadhoeke is, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West. Naar aanleiding hiervan wordt een implementatieplan opgesteld. Acties Voor de gemeente Harlingen en Waadhoeke worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel/ Werkleerbedrijf en gemeenten).

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

11

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden

Economisch effect onduidelijk

Samenwerking

Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2023 uiterlijk 1 februari 2023 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland. Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep. o In samenwerking met Pastiel/Werkleerbedrijf, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal.

Thema: Zorgvuldig en snel afhandelen van aanvragen

100% afwikkeling aanvragen binnen 8 weken

Maatwerk bijzondere bijstand

Signaalgestuurd en proactief werken

Doelstellingen o 100% afwikkeling van de aanvragen binnen 8 weken o Maatwerk bij bijzondere bijstand o Signaalgestuurd en proactief werken Acties o Snel beschikbaar stellen van de benodigde financiële ondersteuning. De verschillende aanvraagprocedures zijn in 2021 en 2022 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Om de klant zo goed en snel mogelijk te helpen stellen we ons het doel om alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te wikkelen. o Het proces van de aanvraag bijzondere bijstand is de afgelopen jaren versoberd. Vanuit onze partners hebben wij de feedback ontvangen dat dit regelmatig leidt tot afwijzingen daar waar wel hulp nodig is. In 2023 wordt dit proces onderzocht en samen met de beleidspool bekeken hoe er meer maatwerk binnen de bijzondere bijstand kan worden toegepast. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

12

o

o

In 2022 zijn we begonnen met het efficiënter inrichten van het betaalbaar stellen van bewindvoeringskosten. Door proactief een nieuwe werkwijze te implementeren kunnen we in 2023 efficiënt de facturen verwerken. Hierdoor vermindert de administratieve werklast. We willen effectiever gebruik maken van de signalen die we vanuit het inlichtingenbureau ontvangen.

Thema: Samenwerking met ketenpartners

Gebiedsteams

Bewindvoerders

Zorginstellingen

Financiële hulp partners

Doelstellingen o Versterken samenwerking met gebiedsteams o Bewindvoerders en zorginstellingen proactief informeren over ontwikkelingen en wijzigingen om zo onze cliënten optimaal te bedienen en herstelwerk achteraf te voorkomen. o Actief samenwerken met ketenpartners. Acties o Vanaf 2022 zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Waadhoeke en Harlingen. In 2023 zijn er Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Terschelling en Vlieland. In 2023 ligt onze focus op het versterken en borgen van de samenwerking. Hiermee realiseren wij een integrale aanpak waardoor we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn. o In 2023 wordt er onderzocht of er een bewindvoerdersportaal opgezet kan worden. Het bewindvoerdersportaal vergroot de toegankelijkheid, doordat bewindvoerders voor hun klanten digitale aanvragen kunnen doen. o Het verstrekken van periodieke nieuwsbrieven aan bewindvoerders en gebiedsteams. o Door in gesprek te blijven met zorginstellingen kunnen we de impact van indicatiewijzigingen met elkaar bespreken en eventuele hiaten in de wet vroegtijdig vinden waardoor we tijdig kunnen bijsturen. o We werken actief samen en voeren waar mogelijk gezamenlijk projecten uit.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

13

4 Armoedebestrijding 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen of toeslag te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.

4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 Thema: Tijdelijk financieel vangnet

Crisis maatregelen

Armoede agenda 2023

Schuld hulpverlening

Doelstellingen o Inwoners tijdig voorzien van een inkomens en of financiële ondersteuning op crisismaatregelen. o Samen met de gemeenten zorgdragen voor het uitvoeren en implementeren van de vastgestelde armoedeagenda. o Verhelderen van de afspraken rondom contractbeheer, advisering en uitvoering op het gebied van Schuldhulpverlening. Acties o Tijdig schakelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals energietoeslag en leefgeld Oekraïne. Hierdoor kunnen tijdig middelen, zoals formatie, worden ingezet. o Heldere verantwoordelijkheidsverdeling en goede proces-, en samenwerkingsafspraken maken met beleidspool en ketenpartners met betrekking tot crisis maatregelen. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

14

o o o o

In samenwerking met de beleidspool zorgdragen voor de gezamenlijke uitvoering van de opgestelde acties uit de armoede agenda. Implementeren van regelingen die ontstaan vanuit de armoede agenda. Het afgeven van beschikkingen op grond van de Wet Gemeentelijk Schuldhulpverlening (WGS) Deelnemen aan schulddienstverleningsoverleg door adviseurs sociaal domein en consulenten inkomen die het aandachtsgebied schuldhulpverlening uitvoeren. Dit om de samenwerking met de toegang van schuldhulpverlening te optimaliseren.

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

15

5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo). Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven.

5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, provinciaal en lokaal beleid. In 2023 werken wij aan verschillende thema’s en projecten. Per thema zijn er bijbehorende doelstellingen en acties vastgesteld. Bij lokale projecten/thema’s zijn de gemaakte beleidskeuzes van de gemeenten leidend. Provinciale projecten worden vanuit Sociaal Domein Fryslân geïnitieerd. In geval van projecten geïnitieerd vanuit het Rijk, is er minimale ruimte voor lokale beleidskeuzes. Projecten In 2023 werken wij aan de volgende projecten: Wet

Project

Wmo

Inkoop en implementatie Collectief Vervoer Terschelling Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf

Wmo

Wmo

Inkoop en implementatie Extern Medisch en Bouwkundig Advies

Wmo

Inkoop en implementatie Trapliften

WmoImplementatie PGB 2.0 Jeugdwet

Beleid Status lokaal/regionaal/Rijk Lokaal NWF Start: Q1 2023 Afronding Q4 2023 Lokaal NWF Start: afhankelijk van uitkomst project ‘Grip op Wmo’ Lokaal NWF Start: Q1 2023 Afronding Q4 2023 / Q1 2024 Lokaal NWF Start: Q3 2023 Afronding Q4 2024 Rijk Afronding Q1 2024

Jeugdwet Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen

Provinciaal (SDF)

Afronding Q1 2024

Jeugdwet Inkoop en implementatie Ondersteunende Jeugdhulp

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

16

Jeugdwet Onderzoek (en mogelijke implementatie) wijziging grondslag PGB tarieven Jeugd 2024

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Thema: Inkoop en implementatie In 2023 lopen er een aantal contracten af van Wmo aanbieders en leveranciers. Hiervoor moeten nieuwe inkoopprocessen worden gestart. Voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie wordt per inkoopproces ongeveer een jaar uitgetrokken. Verschillende afdelingen binnen De Dienst en gemeenten zijn hierbij betrokken. Ten aanzien van Jeugdhulp dienen de Specialistische Jeugdhulp en Wonen tevens opnieuw te worden ingekocht.

Begeleiding en kortdurend verblijf

Extern medisch en bouwkundig advies

Trapliften

Jeugdhulp Specialistisch en Wonen

Wmo: Begeleiding en kortdurend verblijf Het contract ‘Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf’ is door middel van Open House ingekocht en heeft in principe geen einddatum. Partijen hebben het recht om deelname aan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden. De evaluatie van Begeleiding, Dag-activiteit en Kortdurend verblijf is gestart in 2021 en wordt meegenomen in het project ‘Grip op Wmo’. Deze analyse, het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn richtinggevend voor de inkoopstrategie. Wmo: Extern medisch en bouwkundig advies Het huidige contract met de organisatie die medisch en bouwkundig advies geeft loopt in juni 2023 af. Binnen de contractvoorwaarden kan deze niet meer voor een jaar worden verlengd. Het voornemen is om in het 1e kwartaal van 2023 een nieuwe inkoop te starten. Wmo: Trapliften Het contract van de huidige leverancier met diverse Friese gemeenten loopt in oktober 2024 af en kan binnen de contractvoorwaarden niet meer worden verlengd. Medio 3e kwartaal 2023 zal vanuit contractmanagement met de overige Friese gemeenten gekeken worden op welke manier een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden.

Jeugdhulp: Specialistische Jeugdhulp en wonen In juli 2020 is er provinciaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen voor 2023. De vertraging wat betreft Specialistische Jeugdhulp en Wonen is ontstaan doordat de implementatie van deze percelen is uitgesteld naar 1 januari 2023. De aanbestedingsdocumenten zijn naar aanleiding van de uitkomsten van een door zorgaanbieders aangespannen rechtszaak aangepast. De hoofdlijnen zullen gelijk blijven, het uitgangspunt van trajectfinanciering via het PIC (Profiel Intensiteit Combinatie) systeem, resultaatsturing, hoofd- en onderaannemerschap en Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

17

verantwoordelijkheidsverdeling tussen verwijzer, jeugdhulpaanbieder en gemeente (als financier) blijft gelijk. De manier van indiceren vanuit het gebiedsteam verandert, doordat er gewerkt zal gaan worden met twee percelen. Voorheen viel alles onder Specialistische Jeugdhulp. Dit betekent dat de wijze waarop de inzet van jeugdhulp administratief verwerkt moet worden, ook verandert. Zowel de gebiedsteams als de administratie Wmo & Jeugdwet worden hierover uitgebreid voorgelicht en in gefaciliteerd. Doelstellingen De uitvoering van een eventuele aanbesteding en de implementatie wordt vanuit de Dienst, in samenwerking met het beleidsteam, uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. Doelstelling is om deze samenwerking met het beleidsteam zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de implementatie voor De Dienst en gemeenten goed uitgevoerd wordt. Acties • Beleidsvoorbereiding en besluitvorming door de gemeenten • Projectteam opstarten • Publiceren en gunning van de aanbesteding • Uitrollen van de implementatie • Evaluatie van het gehele proces van voorbereiding tot uitrol • Nazorg Thema: Contractmanagement Sociaal Domein

Naleving van afspraken

Relatiemanagement

Sturen op financiën

Kwaliteit

Doelstellingen: Naleving van afspraken Contractmanagement bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken in de Overeenkomst en bijbehorende documenten zoals deze zijn gesloten tussen de Dienst Noardwest Fryslân (namens de NWF gemeenten) en de individuele zorgaanbieder/leverancier. Voor 2023 hebben wij de ambitie om het contractmanagement naar een professioneler niveau te brengen. In nieuw af te sluiten contracten willen we samen met Beleid en Inkoop dan ook komen tot beter meetbare prestatieafspraken en hier ook samen met de leveranciers meer op sturen. Relatiemanagement Zorgaanbieders worden met regelmaat schriftelijk geïnformeerd middels nieuwsbrieven. Contractmanagement voert leveranciersgesprekken met de ‘strategische’ zorgaanbieders. Monitoring van niet strategische aanbieders vindt plaats op basis van signalen vanuit bijvoorbeeld gebiedsteams, adviseurs Wmo en Jeugdwet en Handhaving en Toezicht. Jaarlijks wordt er een overlegtafel georganiseerd voor alle gecontracteerde zorgaanbieders. Concept Begroting na wijziging 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân