Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad Waadhoeke 9 maart 2023, gemeente waadhoeke24.054 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

20.000

10.000

19.139

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

398.695 119.924 239.458 155.000 913.078

379.709 104.738 217.952 80.000 782.399

316.010 95.000 215.600 135.000 761.610

366.869 99.750 203.332 75.000 744.951

218.543 99.005 186.581 105.658 609.788

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

1.950.105

1.931.884

1.754.000

1.687.197

1.666.255

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.250.256 9.709 1.259.965

1.387.283 9.393 1.396.676

1.286.000 1.286.000

1.315.706 1.315.706

1.419.896 11.055 1.430.951

479.711

558.637

470.000

470.483

420.573

Dagbesteding Dagactiviteiten Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

5.100

38.225

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

4.622.859

4.689.595

4.296.710

4.228.337

4.184.931

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

24.913

18.685

24.913

13.771

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

151.848

145.008

132.696

157.754

2.500

12.743

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

176.761

169.921

166.193

157.609

184.268

4.446.098

4.519.674

4.130.517

4.070.728

4.000.663

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Harlingen - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Taakveld

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

867 127 218 203 1.415

867 122 220 161 1.370

857 124 220 183 1.384

854 135 213 182 1.384

875 131 220 157 1.384

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

587

564

538

500

499

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

232 1 233

230 1 231

234 1 235

219 219

240 1 241

Dagbesteding Dagactiviteiten

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

2.306

2.244

2.228

2.171

2.196

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2023 2023 2022 wijziging 2022

758

759

752

Jaar 2021

767

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

2.684.243 1.598.508 1.085.765 51.600 -51.630

2.687.120 1.639.100 999.500 48.520 -

2.658.434 1.545.138 1.055.295 58.000 -

2.589.000 1.599.000 962.000 28.000 -

2.706.459 1.468.968 983.559 43.267 210.665 -

Lokale Inkoop 120.000 Incidentele regelingen Compensatieregeling Omzetderving Corona Compensatieregeling Meerkosten Corona

120.000 -

108.000 -

107.000 -

145.233 6.181 -2.625 8.806

132.500 110.000 22.500 2.936.743

107.500 85.000 22.500 2.914.620

83.000 66.000 17.000 2.849.434

86.000 66.000 20.000 2.782.000

118.038 97.706 20.332 2.975.911

422.712

449.500

365.148

378.000

336.714

118.000 968.544 1.086.544

83.000 944.000 1.027.000

82.000 1.059.385 1.141.385

82.000 873.000 955.000

159.372 1.003.551 1.162.923

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

98.240

95.500

104.180

85.000

91.307

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

10.000 75.762 85.762

10.000 90.000 100.000

19.370 87.614 106.984

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

570

450

482

389

468

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

513.000

405.000

433.800

350.100

420.900

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

56.430

44.550

47.718

38.511

46.299

5.200.000

5.022.382

5.042.147

4.689.000

5.141.505

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente

Externe zaken Sociaal Domein Fryslân Overige externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

802

Totale baten Jeugdwet

802

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

5.200.000

5.022.382

5.042.147

4.689.000

5.140.703

Aantallen Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Prognose Begroting na wijziging 2022 2022

Jaar 2021

346 253 82 12

412 319 83 10

407 307 88 12

6 3 3

5 3 2

6 3 3

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

3 44

3 48

3 42

4 44

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

2 7

2 2

2 7

1 8

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig

374 275 86 14

426 323 89 14

Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB

6 3 3

Pleegzorg Pleegzorg

Taakveld

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator Harlingen

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na Begroting Prognose na wijziging wijziging 2023 2023 2022 2022

13%

15%

13%

15%

Jaar 2021

14%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

1.154.553

1.494.814

1.164.948

1.449.739

1.217.336

Programma Armoedebestrijding

355.747

331.513

362.435

346.333

288.638

Programma Wmo en Jeugdwet

995.111

1.139.491

1.065.530

1.163.229

1.039.247

2.845.672

2.635.952

2.877.704

2.726.897

2.482.438

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

44.784 3.288 1.392.014 81.645 100.880 130.814 260.333 176.043 80.217 368.201 52.051 130.931 11.276 13.195

24.587 3.710 1.225.287 146.946 78.716 55.928

23.102 3.359 1.502.133 150.333 74.442 61.894

22.016 2.898 1.310.799 145.497 92.192 57.069

4.045 3.205 1.258.579 120.603 76.422 55.605

527.595 573.182

486.283 576.157

520.655 575.771

442.314 521.665

Totaal Harlingen

2.845.672

2.635.952

2.877.704

2.726.897

2.482.438

Meerjarenprognose Harlingen 2023-2026 Gemeente Harlingen

Meerjarenraming 2026

2025

Begroting na wijziging 2024 2023

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

297.376 8.884.174 323.016 737.702 10.242.268

296.659 8.485.424 310.918 731.488 9.824.488

295.785 8.089.547 297.942 701.036 9.384.310

294.965 7.961.145 285.270 671.059 9.212.439

Armoedebestrijding

6.1 6.3

52.755 880.160 932.915

51.721 864.710 916.431

50.459 845.869 896.328

49.277 2.506.505 2.555.782

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

20.000 1.043.284 2.086.779 1.342.979 513.081 5.006.122

20.000 998.152 2.046.136 1.318.293 503.158 4.885.738

20.000 954.691 1.996.571 1.288.188 491.056 4.750.507

20.000 913.078 1.950.105 1.259.965 479.711 4.622.859

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

3.148.328 452.552 1.163.245 105.174 89.609 610 549.214 60.414 5.569.146

3.085.596 443.679 1.140.437 103.112 88.465 598 538.445 59.229 5.459.560

3.009.093 432.857 1.112.621 100.597 87.070 584 525.312 57.784 5.325.918

2.936.743 422.712 1.086.544 98.240 85.762 570 513.000 56.430 5.200.000

3.046.553 24.797.005

2.986.817 24.073.034

2.913.968 23.271.031

2.845.672 24.436.751

230.953 32.305 24.913 151.848 440.020

226.357 30.359 24.913 151.848 433.477

240.306 33.863 24.913 151.848 450.930

226.195 32.694 24.913 151.848 435.649

-24.356.986

-23.639.557

-22.820.101

-24.001.102

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

10.011.316 900.610 4.829.362 5.569.146 3.046.553 24.356.986

9.598.131 886.072 4.708.977 5.459.560 2.986.817 23.639.557

9.144.004 862.465 4.573.746 5.325.918 2.913.968 22.820.101

8.986.245 2.523.088 4.446.098 5.200.000 2.845.672 24.001.102

Totaal dekking

24.356.986

23.639.557

22.820.101

24.001.102

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Harlingen

Meerjarenraming

Begroting na wijziging 2024 2023

2026

2025

47.946 3.520 1.490.279 87.409 108.001 140.048 278.710 188.471 85.879 394.193 55.725 140.174 12.072 14.127 3.046.553

47.006 3.451 1.461.058 85.695 105.884 137.302 273.245 184.775 84.195 386.464 54.632 137.425 11.835 13.850 2.986.817

45.859 3.367 1.425.423 83.605 103.301 133.953 266.581 180.268 82.142 377.038 53.300 134.073 11.546 13.512 2.913.968

44.784 3.288 1.392.014 81.645 100.880 130.814 260.333 176.043 80.217 368.201 52.051 130.931 11.276 13.195 2.845.672

3.046.553

2.986.817

2.913.968

2.845.672

1.2

Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Prognose Begroting na Jaar 2021 Taakveld wijziging 2023 2022 wijziging 2023 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

325.909 17.912 760 96.034 440.615

325.549 760 326.309

320.757

315.104 747 315.851

343.567 555.119 898.686

9.966 -

9.244 -

9.955

9.784 -

5.023 -

9.966

9.244

9.955

9.784

5.023

9.202

8.501 -

9.243

9.416 -

5.788 -

9.202

8.501

9.243

9.416

5.788

459.783

344.053

404.960

335.051

909.497

11.272 9.388 20.660

17.200 3.266 20.466

2.368 24.049 26.417

21.116 5.682 26.798

25.517 49.954 1.829 77.299

20.660

20.466

26.417

26.798

77.299

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

325.177 113.946

323.587 -

314.285 64.258

306.798 1.454

327.033 505.165

Gemeentelijke bijdragen

439.123

323.587

378.543

308.252

832.198

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

17.458 747 46.800 385.762

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

12 14 0 26

13 15 0 28

13 12 0 25

12 14 0 26

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

13.590 11.078 9.823

14.280 11.373 10.677

13.246 10.797 9.574

13.715 10.949 10.094

13.793 10.985 10.313

Gemeente Terschelling

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Begroting na wijziging 2023 2023 wijziging 2022

Jaar 2021

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

28. Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 augustus 2022 CBS peildatum 1 januari 2022 Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo juni 2022

Waarde 4.938 3.141 21 20

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting na Begroting na Begroting Prognose wijziging wijziging Jaar 2021 2023 2022 2023 2022

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

13.733 165.100 5.808 614 16.803 202.059

13.577 5.180 800 17.396 36.954

13.385 165.100 5.535 600 16.393 201.014

13.385 5.535 1.200 15.972 36.091

13.114 31.500 4.919 800 15.933 66.266

2.576

3.600 2.128 5.728

3.600 2.550 6.150

3.600 2.395 8.571

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.694 2.234 5.927

3.600 2.480 6.080

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

4.912 8.476 13.388

7.331 6.037 13.368

4.911 8.261 13.172

2.331 4.249 6.580

1.249 5.831 7.080

Totale lasten Armoedebestrijding

221.374

56.402

219.914

48.821

81.917

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

425

421

319

164

909

Totale baten Armoedebestrijding

425

421

319

164

909

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

55.849 165.100

55.981 -

54.495 165.100

48.657 -

49.508 31.500

Gemeentelijke bijdragen

220.949

55.981

219.595

48.657

81.008

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

5 48

7 46

5 47

7 42

7 46

Bijzondere bijstand bewindvoering

127 3 6 1 8

6 8 1 10

127 3 6 1 8

3 12 1 11

6 8 1 10

Gemeente Terschelling

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld

Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

1.000

272

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

87.501 16.717 32.678 30.000 166.896

83.334 14.600 33.913 27.500 159.347

69.445 14.000 30.000 25.000 138.445

79.366 14.175 37.969 25.000 156.510

40.919 13.546 27.301 19.739 101.505

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

336.825

352.323

329.000

352.387

324.920

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

325.958 9.709 335.667

379.746 379.746

309.500 309.500

350.326 350.326

319.346 319.346

Dagbesteding Dagactiviteiten

22.065

18.764

18.500

24.711

28.048

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

856

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

862.454

911.180

796.445

884.933

774.947

Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

5.183

3.887

5.183

3.161

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK

31.236

32.832

30.096

27.360

35.309

36.419

38.015

33.983

32.543

38.470

826.035

873.165

762.462

852.390

736.476

Baten in euro's 6.6

6.71a

6.71d

Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Terschelling - Programma Wmo Begroting na wijziging 2023

Taakveld

Begroting 2023

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

305 13 30 32 380

305 12 30 30 377

295 9 29 29 362

302 15 33 36 386

299 14 34 35 382

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

121

130

115

127

125

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

61 1 62

64 64

61 61

70 70

72 72

Dagbesteding Dagactiviteiten

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totaal aantal Wmo

575

582

548

598

594

Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2023 2023 2022 wijziging 2022

498

470

510

Jaar 2021

511

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Begroting na Begroting wijziging 2023 2023

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig Mutatie Onderhanden Werk Taakstelling gemeente

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

631.151 569.430 60.021 1.700 -

635.840 576.300 58.500 1.040 -

528.178 470.778 54.900 2.500 -

491.500 453.000 38.000 500 -

594.398 431.317 41.674 720 120.688 -

Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal Jeugdhulp zonder verblijf overig

250.000 37.000 918.151

236.000 29.500 901.340

275.000 20.500 823.678

216.000 27.000 734.500

226.681 2.742 30.556 854.377

Pleegzorg Pleegzorg

29.241

28.500

61.685

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugdhulp met verblijf overig

250.000 250.000

9.000 9.000

57.692 57.692

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

33.550

35.000

30.276

35.000

26.363

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

28.364 28.364

31.000 31.000

21.000 21.000

11.250 36.239 47.489

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

45.000

43.200

23.400

29.524

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

4.950

4.752

2.574

3.248

1.309.307

1.050.204

970.455

854.000

1.080.410

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

950

Totale baten Jeugdwet

950

970.455

854.000

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.309.307

1.050.204

1.079.460

Aantallen Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Begroting na Begroting wijziging 2023 2023

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop SJH: Herstel SJH: Duurzaam SJH: Overig

6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Prognose Begroting na 2022 wijziging 2022

Jaar 2021

94 86 6 2

100 90 8 2

97 89 6 2

78 74 2 2

92 83 7 2

Lokale Inkoop SJH: Lokale Inkoop PGB

15 10 5

14 10 4

15 10 5

13 10 3

14 10 4

Pleegzorg Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na Begroting Prognose na wijziging wijziging 2023 2023 2022 2022

15%

14%

Jaar 2021

14%

Financiën Bedrijfsvoering Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

219.463

189.253

233.644

199.211

176.980

Programma Armoedebestrijding

54.039

54.673

58.411

57.550

44.245

Programma Wmo en Jeugdwet

206.795

236.757

208.396

235.399

204.773

480.298

480.683

500.451

492.161

425.998

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

203 465 133.819 35.119 19.731 12.363

164 374 183.899 31.593 17.598 12.169

186 466 145.741 35.883 19.378 12.853

83 358 167.701 30.194 16.238 10.172

130.936 148.047

114.884 139.768

138.174 139.481

90.164 111.088

480.683

500.451

492.161

425.998

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting na wijziging 2023

334 363 153.943 26.137 21.015 24.951 47.707 44.060 8.744 109.000 5.678 30.891 3.752 3.720

Totaal Terschelling

480.298

Meerjarenprognose Terschelling 2023-2026 Gemeente Terschelling

Meerjarenraming 2026

2025

Begroting na wijziging 2024 2023

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

412.279 10.669 9.852 432.800

392.661 10.460 9.659 412.780

369.765 10.205 9.423 389.393

440.615 9.966 9.202 459.783

Armoedebestrijding

6.1 6.3 6.71

59.797

58.749

57.471

221.373

59.797

58.749

57.471

221.373

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

1.000 200.409 360.602 356.610 23.552 942.173

1.000 190.506 353.532 350.382 23.110 918.530

1.000 180.932 344.909 342.787 22.571 892.199

1.000 166.896 336.825 335.667 22.065 862.454

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

982.965 31.305 12.847 35.919 29.106 54 48.177 5.299 1.145.671

963.691 30.691 12.595 35.214 28.885 52 47.232 5.196 1.123.557

940.187 29.943 12.288 34.355 28.616 51 46.080 5.069 1.096.589

918.151 29.241 250.000 33.550 28.364 50 45.000 4.950 1.309.307

514.203 3.094.644

504.120 3.017.736

491.825 2.927.477

480.298 3.333.214

21.218 469 5.183 31.236 58.107

22.518 432 5.183 31.236 59.369

20.477 551 5.183 31.236 57.447

20.660 425 5.183 31.236 57.504

-3.036.538

-2.958.367

-2.870.030

-3.275.710

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

411.583 59.327 905.754 1.145.671 514.203 3.036.538

390.262 58.317 882.111 1.123.557 504.120 2.958.367

368.917 56.920 855.780 1.096.589 491.825 2.870.030

439.123 220.948 826.035 1.309.307 480.298 3.275.710

Totaal dekking

3.036.538

2.958.367

2.870.030

3.275.710

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.6 6.71a

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Terschelling

Meerjarenraming

Begroting na wijziging 2024 2023

2026

2025

358 389 164.810 27.982 22.499 26.713 51.075 47.170 9.361 116.695 6.079 33.072 4.017 3.983 514.203

351 381 161.579 27.433 22.058 26.189 50.073 46.245 9.178 114.407 5.960 32.424 3.938 3.905 504.120

342 372 157.638 26.764 21.520 25.550 48.852 45.117 8.954 111.616 5.815 31.633 3.842 3.810 491.825

334 363 153.943 26.137 21.015 24.951 47.707 44.060 8.744 109.000 5.678 30.891 3.752 3.720 480.298

514.203

504.120

491.825

480.298

1.3

Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Prognose Begroting na Jaar 2021 Taakveld wijziging 2023 2022 wijziging 2023 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

82.037

86.298

96.225

84.490

87.884

3.867 845

1.010

3.769 993

993

80.073 1.478

86.749

87.308

100.987

85.483

169.435

2.546

2.478

2.383

2.090

1.842

2.546

2.478

2.383

2.090

1.842

1.783

1.735

1.671

1.722

1.172

1.783

1.735

1.671

1.722

1.172

91.078

91.521

105.041

89.295

172.449

32 5.000 5.032

112 5.000 5.112

3.804 3.804

240 33.812 34.052

0 7.062 119.951 127.014

5.032

5.112

3.804

34.052

127.014

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

82.179 3.867

86.409 -

97.468 3.769

54.835 407

-27.576 73.011

Gemeentelijke bijdragen

86.046

86.409

101.237

55.242

45.435

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

3 7 0 10

3 5 0 8

3 7 0 10

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz starters Gemiddeld aantal cliënten

Uitkeringen Bbz gevestigden Gemiddeld aantal cliënten

13.082 0 0

12.328 0 0

12.751 0 0

12.070 0 0

11.908 0 0

Gemeente Vlieland

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting na Begroting Begroting na wijziging 2023 2023 wijziging 2022

Jaar 2021

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

28. Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

116

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 augustus 2022 CBS peildatum 1 januari 2022 Begroting 2023 BnW onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo juni 2022

Waarde 1.309 860 6 10

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding Begroting na Begroting na Begroting Prognose Taakveld wijziging wijziging Jaar 2021 2023 2022 2023 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

3.584 50.700 308 400 6.291 61.283

300 100 5.639 6.039

3.493 50.700 300 400 6.138 61.031

300 400 5.481 6.181

2.250 100 5.120 7.470

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.675 1.675

1.144 1.144

1.596 1.596

1.500 1.500

750 1.105 1.855

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

666 990 1.656

649 1.632 2.281

649 965 1.614

649 649

806 1.576 2.382

Totale lasten Armoedebestrijding

64.614

9.464

64.241

8.329

11.707

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Totale baten Armoedebestrijding

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

13.914 50.700

9.464 -

13.541 50.700

8.329 -

9.457 2.250

Gemeentelijke bijdragen

64.614

9.464

64.241

8.329

11.707

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2023

Begroting 2023

Prognose 2022

Begroting na wijziging 2022

Jaar 2021

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

4 17

4 14

4 17

5 12

4 14

Bijzondere bijstand bewindvoering

39 1 4 6

1 1 4

39 1 4 6

1 4 5

1 4

Gemeente Vlieland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=5ef0fa84-26ed-4210-875e-e443d76361db