Bijlage - Programmabegroting 2024
Tekst van het document
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Privatisering volkstuinencomplex Bergenshuizen Volkstuinencomplex Bergenshuizen is per 2024 geprivatiseerd. Deze privatisering gaat gepaard met € 6.500 lagere huuropbrengsten en € 4.500 lagere onderhoudskosten.
Afval
Kosten en opbrengsten inzameling afval De kosten en opbrengsten voor de inzameling van afval zijn aangepast, de voornaamste onderdelen zijn: • Er is rekening gehouden met de aangekondigde indexering van 9,6% voor de inzameling, transport en huur van containers. • De opbrengst voor oud papier daalt. • De kosten voor milieustraat Haaren zijn toegenomen, vooral vanwege hogere kosten voor de inzameling, transport en huur van containers. Afvalstoffenheffing Op basis van een 100% kostendekkendheid van de afvalinzameling is de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing aangepast aan de gestegen kosten. Verduurzaming milieustraat Door uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen is een daling van de energielasten voorzien. Vrijval reserve verduurzaming De afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering in duurzaamheidsmaatregelen op de Milieustraat en Kringloopwinkel dekken we vanaf 2025 uit de reserve Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
Riolering
Beheer riolering Het reinigen van kolken is opnieuw aanbesteedt en de kosten vallen € 50.000 hoger uit dan het bedrag dat hiervoor in de begroting is opgenomen. Voor onderhoud van pompen is € 30.000 meer budget nodig en voor risicogestuurd reinigen en inspecteren € 10.000. Rioolheffing Zoals in de Kadernota 2024 al was aangekondigd is het kostendekkingsplan opnieuw berekend. Hierin zijn de volgende onderdelen aangepast: 1. Hogere indexering van de kosten dan waar in het PWR van uit is gegaan. 2. Hogere kosten voor investeringen, zowel voor de uitvoeringskosten als voor de rente die wordt toegerekend aan de investeringen. De verhoging voor de uitvoeringskosten is meegenomen in het investeringsprogramma. 3. De overheadkosten zijn in per abuis niet meegenomen in het PWR bij de berekening van de kostendekkendheid, dit is gecorrigeerd. Op basis van een 100% kostendekkendheid van het onderhoud van de riolering is de totale opbrengst van de rioolheffing aangepast aan de gestegen kosten. 35
Egalisatievoorziening riolering Voor het taakveld riolering geldt een sluitend systeem van 100% kostendekkendheid. Mutaties in de exploitatie (inclusief personele inzet, kapitaallasten en BTW) worden hierin meegenomen.
Ruimtelijke ordening
Subsidie stichting Duinboeren en Maatschappij Voor stichting Duinboeren en Maatschappij wordt voor de jaren 2024 tot en met 2027 een subsidiebijdrage opgenomen van € 6.250 per jaar.
Wonen en bouwen
Woonvisie Voor het herijken van de Woonvisie in 2024 is incidenteel een extra budget van € 20.000 benodigd. Overdracht woonwagenlocatie Driesedam Door een technische correctie, in verband met de overdracht van woonwagenlocatie Driesedam aan de woningcorporatie, worden de meerjarenbudgetten voor de huuropbrengst en exploitatie aangepast. Deze technische correctie geeft per saldo een voordeel van € 19.000. ICT vergunningverlening De jaarlijkse kosten voor gebruik van VTH software bedragen vanaf 2024 jaarlijks € 20.000 meer dan begroot. Redenen hiervoor zijn dat in kader van de omgevingswet meer gebruikerslicenties voor de software nodig zijn en extra modules inzake rapportages en uitwisselen van data.
36
2. Leven 1. Omschrijving
Taakvelden • Economie • Toerisme •
Onderwijshuisvesting
•
Onderwijs
• •
Sportbeleid en bewegen Sportaccommodaties
• •
Cultuur Musea
•
Cultureel erfgoed
•
Media
37
2. Uitwerking 2.2.1 Economie
Wat willen we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. • Het klimaatbestendig maken van onze bedrijfsterreinen. Wat gaan we doen? Activiteiten Onderhouden van contact met het bedrijfsleven.
Opstellen visie toekomstbestendige werklocaties.
Actualiseren van standplaatsenbeleid.
Toelichting
Wanneer
Actief accountmanagement bij bedrijven en het signaleren en stimuleren van ontwikkelingen. Deelname aan structurele ondernemersoverleggen en organiseren wij informatiebijeenkomsten. Het doel van deze visie is het inventariseren van de toekomstbestendigheid van de huidige bedrijventerreinen en de eventuele benodigde ruimte voor werklocaties in kaart brengen voor Vught op lange termijn. Het standplaatsenbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2021 130
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris
Q4
Q2
Begroot 2022 192
2023 240
2024 240
2.2.2 Toerisme
Wat willen we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat gaan we doen? Activiteiten Participeren in toeristische trekkers. Verbinden van de recreatieve sector.
Opstellen toeristisch bebordingsplan. Inrichten evenementenlocatie Reeburgpark. Vergroten vindbaarheid toeristische informatie.
Toelichting
Wanneer
We participeren in toeristische trekkers zoals Van Gogh Nationaal Park, Zuiderwaterlinie, Linie 1629 en herdenkingsjaar 2029. We onderhouden continu contacten met organisaties uit de recreatieve sector en organiseren jaarlijks een informatiebijeenkomst met als doel de sector te verbinden. Een bebordingsplan opstellen met als doel kaders te stellen voor uniforme en correcte bewegwijzering. We richten het Reeburgpark in als evenementenlocatie. De nieuwe huisstijl van visitvught.nl implementeren wij bij de fysieke toeristische informatiepunten.
Continu
38
Continu
Q4 Q1 Q2
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2021 63.860
Aantal bezoekers VisitVught.nl
Begroot 2022 85.365
2023 60.000
2024 65.000
2.2.3 Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang. Oplossen van het permanente ruimtegebrek bij het Kwartier. Aanpassen van het klimaatsysteem in het Kwartier. Realiseren tijdelijke huisvesting het Kwartier.
Zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom het Kwartier. Uitbreiden van BS de Schalm. Huisvesten (eventueel) en eerste inrichting Misha de Vries.
Toelichting
Wanneer
We onderzoeken, in geval van leegstand bij scholen, of hergebruik door onderwijs of kinderopvang mogelijk is. We realiseren een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij Het Kwartier. We maken afspraken met de scholen om te zorgen voor een goede luchtkwaliteit. We realiseren een tijdelijke oplossing voor het ruimtegebrek bij het Kwartier indien dit nodig blijkt te zijn voor de periode tot de realisatie van de nieuwbouw. Samen met de scholen realiseren we een oplossing voor de verkeersproblematiek bij het Kwartier door het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld de spreiding van de schooltijden. We realiseren een extra lokaal voor de Schalm zoals opgenomen in het IHP. Samen met de school moet een businesscase worden opgesteld voor de (eventuele) permanente huisvesting van de school.
Continu
39
Q4 Q3 Q3
Q3
Q3 Q3
2.2.4 Onderwijs
Wat willen we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Uitvoeren ontwikkelagenda inclusiever onderwijs in de regio De Meierij. Toekomstbestendig aanbod voorschoolse educatie en peuteropvang.
Toelichting
Wanneer
In de LEA zijn ambities, speerpunten en daaruit volgende acties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, (talent)ontwikkeling, samenwerking, gelijke kansen en de doorlopende leerlijn geformuleerd In de ontwikkelagenda zijn ambities op het gebied van inclusief onderwijs geformuleerd.
Continu
We werken samen met de kinderopvang aan een toekomstbestendig en toereikend aanbod aan voorschoolse educatie en peuteropvang.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Percentage jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2021 100%
Continu
Begroot 2022 100%
2023 100%
2024 100%
2.2.5 Sportbeleid en bewegen
Wat willen we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor inwoners die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat gaan we doen? Activiteiten Zorgdragen voor voldoende beweegmogelijkheden. Invulling geven aan het speelbeweeg- en sportbeleid.
Toelichting
Wanneer
Het trapveldje op het Bisschop Zwijsenplein wordt een kunstgrasveld zodat hierop intensief gespeeld en gesport kan worden. Opstellen uitvoeringsplan voortvloeiend uit het nieuwe speel- beweeg- en sportbeleid.
Q2
40
Q3
2.2.6 Sportaccommodaties
Wat willen we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat gaan we doen? Activiteiten Accommodaties voorzien van digitale sloten. Onderzoeken van het realiseren van nieuwe gemeentelijke buitensportaccommodaties.
Toelichting
Wanneer
Dit bevordert de verhuurbaarheid en zorgt voor een efficiënter beheer. Het sleutelbeheer en de borggelden komen dan te vervallen. Via een extern onderzoeksbureau verkennen wij de vraag van VV Helvoirt en Real Lunet naar de sportgerelateerde voorziening van de verenigingen.
Q2
Q4
2.2.7 Cultuur
Wat willen we bereiken? • Bruisende gemeentelijke accommodaties, waardoor inwoners in staat zijn mee te blijven doen aan het sociale leven. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling staan centraal. • Een bruisend cultureel leven in onze kernen, waar alle inwoners kunnen deelnemen, waar talent zich kan ontwikkelen Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitvoeren van het nieuwe cultuurbeleid.
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma cultuur 2024-2027.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2021 994
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie Aantal bezoekers DePetrus
Begroot 2022 1.186
2023 1.000
2024 1.150
99.146 184.599 150.000 180.000
2.2.8 Musea Wat willen we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd.
41
2.2.9 Cultureel erfgoed
Wat willen we bereiken? • We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar. Wat gaan we doen? Activiteiten Vergroten van de zichtbaarheid en het beleven van de Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie. Actualiseren en uitbreiden van de cultuurhistorische waardenkaart.
Verbeteren van de (digitale) zichtbaarheid van ons erfgoed. Actualiseren en uitbreiden van de monumentenlijst.
Opstellen nieuwe welstandsnota.
Toelichting
Wanneer
We werken regionaal en lokaal samen aan het beleven van de Linie 1629 en het herdenkingsjaar 2029 door middel van aansprekende projecten. We participeren in de lokale werkgroep 1629. Beleidsdocument en toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De huidige kaart uitbreiden met Helvoirt en toevoegen van nieuwe kaartlagen, zoals immaterieel een landschappelijk erfgoed. Alles in samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen. Het verbeteren van de informatievoorziening en zichtbaarheid erfgoed, dit d.m.v. een landingspagina erfgoed op visitvught.nl. De aanwijsprocedure voor de geselecteerde potentiële monumenten, op basis van een groslijst opgesteld in samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen, afronden Opstellen van één gebiedsdekkende welstandsnota met borging erfgoed.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2021 1.019
Aantal bezoekers Open Monumentendag.
42
Q4
Q4
Q3
Q4
Begroot 2022 3.250
2023 6.500
2024 6.500
2.2.10 Media
Wat willen we bereiken? • Inwoners zijn geletterd en in staat zelfstandig te participeren in de (digitale) maatschappij waardoor zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. • Inwoners worden geïnformeerd over lokale gebeurtenissen en evenementen door een onafhankelijke lokale zendgemachtigde. Wat gaan we doen? Activiteiten Verbeteren van de basisvaardigheden van laaggeletterden en digitaal minder vaardige inwoners.
Toelichting
Wanneer
We voeren het plan van aanpak Taalhuis Vught "Het verbeteren van de basisvaardigheden in Vught" uit.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal leden bibliotheek
2021 6.242
2022 6.385
2023 6.300
2024 6.400
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar
4.317
4.362
4.400
4.400
43
Begroot
Wat mag het kosten?
Leven
Realisatie Begroting
bedragen x €1.000 Economische ontwikkeling
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
2027
Lasten
204
185
238
194
199
201
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
204
185
238
194
199
201
Lasten
65
65
21
21
22
22
Baten
-17
-20
-21
-21
-22
-23
Saldo
48
45
0
0
0
0
Lasten
196
211
183
194
197
199
Baten
-630
-480
-493
-511
-529
-538
Saldo
-435
-269
-310
-317
-333
-339
Lasten
37
47
49
50
52
53
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
37
47
49
50
52
53
Lasten
2.987
3.012
3.346
3.232
3.258
3.249
Baten
-315
-333
-343
-430
-474
-480
Saldo
2.672
2.679
3.003
2.802
2.783
2.769
Lasten
867
1.005
1.104
1.068
1.068
1.084
Baten
-157
-374
-359
-206
-64
-64
Saldo
710
631
745
863
1.004
1.020
Lasten
650
667
752
715
732
745
Baten
-99
-17
-127
-128
-124
-124
Saldo
551
650
625
588
608
621
Lasten
1.705
1.823
1.877
1.974
2.029
2.049
Baten
-561
-566
-567
-604
-615
-626
Saldo
1.143
1.257
1.309
1.370
1.414
1.424
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Lasten en cultuurparticipatie Baten
1.259
1.515
1.515
1.567
1.615
1.639
-19
-19
-65
-66
-62
-62
Saldo
1.240
1.496
1.449
1.501
1.553
1.577
Lasten
78
74
77
80
82
84
Baten
-5
0
0
0
0
0
Saldo
73
74
77
80
82
84
Lasten
245
181
166
103
106
103
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
245
181
166
103
106
103
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Recreatie en toerisme
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Musea
Cultureel erfgoed
44
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
704
809
810
835
803
816
Baten
0
-29
-30
-31
-32
-33
Saldo
704
779
780
804
770
783
Lasten
8.997
9.595
10.137
10.034
10.162
10.244
Baten
-1.803
-1.837
-2.006
-1.997
-1.923
-1.950
Saldo
7.192
7.758
8.131
8.037
8.239
8.295
Lasten
0
500
850
850
850
850
Baten
-512
-242
-543
-63
-63
-63
Saldo
-512
258
307
787
787
787
Lasten
8.997
10.095
10.987
10.884
11.012
11.094
Baten
-2.315
-2.079
-2.549
-2.060
-1.986
-2.013
Saldo
6.680
8.016
8.439
8.824
9.026
9.081
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven: Aanpassingen Programmabegroting
2024
2025
2026
2027
Leven Opstellen visie toekomstige werklocaties
-50
0
0
0
Van Gogh nationaal park Reservering Huisvestingsplan Onderwijs en opvang
-13
-13
-13
-14
-150
-150
-150
-150
Reserve IHP
36
0
0
0
Nieuwbouw de Lichtstraat
-38
-20
0
0
Leerplicht en RMC
-24
-25
-26
-26
Voorschoolse educatie en peuteropvang
-70
-54
-56
-57
Nationaal Programma onderwijs
70
0
0
0
Sportstimulering
-5
-5
-5
-5
Lokaal beweeg- en sportonderzoek Lokaal sportakkoord en combinatiefunctionaris sport
-5
0
0
0
90
90
90
90
Gymzaal Hertog van Brabant
0
5
0
0
Verkennen buitensportaccommodaties
-40
0
0
0
SDE-subsidies
-21
-22
-22
-23
Exploitatiekosten diverse accommodaties
-10
-14
-17
-21
Cultuur stimulering
-5
-5
-5
-5
Combinatiefunctionaris cultuur
40
40
36
36
Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
-18
-19
-19
-20
Reservering Cultureel centrum De Speeldoos
-200
-200
-200
-200
Subsidies
42
48
55
-122
Linie 1629 en Zuidwaterlinie
-15
0
0
0
Bibliotheek
22
23
24
24
-363
-319
-311
-493
Totaal programma Leven
45
Mutaties Programmabegroting 2024 Economie
Opstellen visie toekomstige werklocaties Voor het inventariseren van de toekomstbestendigheid van de huidige bedrijventerreinen en de eventuele benodigde ruimte voor werklocaties is een eenmalig budget van € 50.000 benodigd.
Toerisme
Van Gogh nationaal park De samenwerking Van Gogh Nationaal Park wordt voortgezet van 2024 tot en met 2028. De bijdrage hiervoor is structureel € 12.500.
Onderwijshuisvesting
Reserve huisvestingsplan Onderwijs en opvang In 2023 is de reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang gevormd waarin we al jaarlijks € 500.000 doteren. In lijn met de motie van de raad gaan we jaarlijks € 150.000 extra reserveren. De reserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen in onderwijslocaties te dekken. Hoeveel uiteindelijk benodigd is, is afhankelijk van de uitkomsten van de businesscases. Reserve IHP De onttrekking uit de reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Nieuwbouw De Lichtstraat De bouw van IKC De Lichtstraat is uitgesteld en de verwachting is dat deze halverwege 2025 wordt opgeleverd. Voor begrotingsjaar 2024 en verder zijn binnen de huidige meerjarenbegroting ramingen opgenomen ten behoeve van deze nieuwe locatie. Door de latere oplevering dienen deze gecorrigeerd te worden. De huuropbrengsten worden verlaagd met € 56.679 en de kostenramingen worden verlaagd met € 18.464.
Onderwijsbeleid
Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) Het RMC krijgt een uitbreiding van de wettelijke taak naar jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Bij deze uitbreiding stijgen de signalen en aanvragen en het team leerplicht is hier op dit moment niet op ingesteld. Dit maakt dat het aantal FTE voor RMC moet worden opgehoogd met 0,8 FTE (te verdelen over de deelnemende gemeentes Sint-Michielsgestel, Boxtel en Vught). Het structurele nadeel voor onze gemeente is € 24.000. Voorschoolse educatie en peuteropvang De gemeente heeft een kostprijsonderzoek uit laten voeren voor de voorschoolse educatie en peuteropvang. Hierbij is ook de toekomstbestendigheid van het totale peuteraanbod in beeld gebracht. Dit rapport komt eind 2023 naar uw gemeenteraad toe. Het advies is dat er structureel € 54.000 meer nodig is om een passend aanbod aan voorschoolse educatie en peuteropvang te realiseren. Dit komt door hogere tarieven en meer kinderen. Zonder dit bedrag is de kans groot dat aanbieders zich terug trekken en dat er geen aanbod is voor kinderen die het nodig hebben, waardoor wij niet meer aan de wettelijke verantwoordelijkheden voldoen. Voor 2024 kunnen we de extra kosten eenmalig dekken uit de NPO gelden.
46
Nationaal programma onderwijs (NPO) Tot en met juli 2023 zijn middelen ontvangen vanuit het NPO. De uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt vanuit deze middelen gefinancierd. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren waarin de uitgaven worden verwacht 2023-2025. Per saldo is het dus budgettair neutraal. Een deel van de in 2023 geraamde uitgaven zullen pas in 2024 plaats vinden.
Sportbeleid en bewegen
Sportstimulering Eind 2022 is, met tijdelijke rijksgelden, gestart met een pilot voor een activiteitengids sport- en cultuurstimulering voor senioren. De resultaten zijn dusdanig positief, dat we deze interventie structureel willen bestendigen. Hiervoor reserveren we voor sport structureel € 5.000. Lokaal beweeg- en sportonderzoek Het lokaal beweeg- en sportonderzoek is inhoudelijk uitgebreid en dit resulteert incidenteel in € 5.000 meer onderzoekskosten. Lokaal sportakkoord en combinatiefunctionarissen Vanuit het Rijk zijn we gekort op de algemene uitkering voor het Lokaal sportakkoord en de Brede regeling Combinatiefunctionarissen. In plaats hiervan is een structurele Specifieke Uitkering verstrekt van afgerond € 90.000. Door de mutatie op de Algemene uitkering is deze per saldo budgettair neutraal verwerkt in de begroting.
Sportaccommodaties
Gymzaal Hertog van Brabant De sloop van de gymzaal Hertog van Brabant wordt een halfjaar uitgesteld en vindt pas halverwege 2025 plaats. Voor dit extra halfjaar wordt voor € 8.000 aan kosten en voor € 13.000 aan huuropbrengsten geraamd. Verkennen buitensportaccommodaties Incidenteel budget van € 40.000 voor onderzoek naar de kosten voor het realiseren van nieuwe buitensportaccommodaties (VV Helvoirt en Real Lunet). SDE-subsidie Door de gestegen energielasten en de verwachting dat deze de komende jaren niet meer terug zullen keren op het oude niveau, komen we niet meer in aanmerking voor de SDE-subsidie. Dit betreft de gebouwen Martinihal en sportzaal Elzenburg. Door de gestegen energiekosten zijn zonnepanelen rendabeler geworden en maakt de gemeente geen aanspraak meer op deze subsidie ter waarde van € 21.000. Exploitatiekosten diverse accommodaties Op basis de ervaringscijfers uit voorgaande jaren zijn de exploitatiekosten van diverse gebouwen geactualiseerd.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuur stimulering Eind 2022 is op basis van tijdelijke rijksgelden gestart met een pilot met een activiteitengids sport- en cultuurstimulering voor senioren. De resultaten zijn dusdanig positief, dat we deze interventie structureel willen bestendigen. Hiervoor reserveren we voor cultuur structureel € 5.000. Combinatiefunctionaris cultuur Vanuit het Rijk zijn we gekort op de algemene uitkering voor de Brede regeling combinatiefunctionarissen en in plaats hiervan is een Specifieke Uitkering verstrekt van structureel € 45.000 voor de 47
combinatiefunctionaris cultuur. Door de mutatie op de Algemene uitkering is deze per saldo budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Op de uitgaven budgetten heeft een aanpassing van € 5.000 plaatsgevonden. Stichting ontmoetingscentrum DePetrus In 2022 is besloten over de gemeentelijke bijdrage voor DePetrus tot augustus 2036. Deze bijdrage wordt jaarlijks met de index uit de kadernota verhoogd. Vanwege gestegen energielasten, gestegen lonen en hoge inflatie als gevolg van o.a. de oorlog in Oekraïne, is de stichting in 2023 geconfronteerd met een huurverhoging van 14,5%, € 17.952. Deze indexering is conform het huurcontract met DePetrus B.V., maar wijkt sterk af van de indexatie die in de kadernota is gehanteerd. Dit was niet vooraf te voorzien. Bij andere partijen is deze onvoorziene inflatie onderbouwd deels gecorrigeerd in Burap-I. Voorstel is om dat ook te doen voor de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. De stichting heeft nog steeds de verplichting zelf extra inkomsten te genereren uit verhuur zoals afgesproken in 2022. Daarnaast is ingezet op energiebesparende maatregelen door de stichting. Reservering Cultureel centrum De Speeldoos We anticiperen, in lijn met de aangenomen motie van 13 juli, op toekomstige uitgaven voor het toekomstige Sociaal Cultureel Centrum de Speeldoos.
Hiervoor doteren we jaarlijks € 200.000 in een nieuwe bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. Het reserveren en inzetten van deze reserve is, als gevolg van de verslagleggingsregels BBV, alleen mogelijk indien het toekomstig eigendom bij de gemeente ligt. Bij het opstellen van de programmabegroting zijn we volop bezig met het uitwerken van de businesscase voor Sociaal Cultureel Centrum De Speeldoos. Doordat Stichting Theater De Speeldoos de afgelopen 4 jaar een incidentele subsidie heeft ontvangen, is het juridisch niet meer mogelijk om een incidentele subsidie toe te kennen. De bijdrage is wel toegestaan door het specifiek te benoemen in deze begroting. Voor 2024 is een bijdrage aan de Speeldoos begroot van € 256.235 (gebaseerd op 2022 inclusief indexaties 2023 en 2024). Afhankelijk van besluitvorming door de raad in november 2023 kennen we deze gelden toe. Deze lasten worden gedekt uit het bestaande budget Accommodaties voor kunst en cultuur. Subsidies Dit betreft een administratieve aanpassing: Een beter inzicht in de te verwachten subsidies, een verschuiving tussen programma Leven en Programma Meedoen en een correctie van een dubbel opgevoerde index bij de kadernota.
Cultureel erfgoed
Linie 1629 en Zuiderwaterlinie In samenwerking met de regionale partners en de werkgroep 1629 zetten we projecten op en dragen we hier financieel aan bij. Onder andere een sportief evenement rond de Hollandse Dijk en Linie 1629 en het capitulatie-evenement op kasteel Maurick vinden plaats in 2024. Hiervoor reserveren we € 15.000.
Media Bibliotheek In de Programmabegroting 2023 is afgerond € 22.000 opgenomen voor het Informatiepunt Digitale Overheden in de veronderstelling dat tegenover deze middelen de Algemene uitkering van het gemeentefonds staat. Achteraf is de financiering via een Specifieke Uitkering gelopen en verwerkt in Burap I 2023. Hierdoor zijn de middelen dubbel geraamd en dit corrigeren we.
48
2. Meedoen 1. Omschrijving
Taakvelden • Algemene welzijnsvoorzieningen • Inburgering • Jongerenwerk en toezicht kinderopvang • WMO en jeugdzorg • Armoedebeleid en schuldhulpverlening • Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw • Gezondheidsbeleid •
Loketvoorzieningen sociaal domein
49
2. Uitwerking 2.3.1 Algemene welzijnsvoorzieningen
Wat willen we bereiken? • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen. • De voorzieningen en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, zingeving en het voorkomen van eenzaamheid. • Inwoners kunnen, ongeacht een beperking, handicap of chronische ziekte deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda (LIA) en opstellen Uitvoeringsagenda 2025-2026.
Bewegen van individuele naar collectieve voorzieningen.
Investeren in het voorliggende veld om het netwerk in de wijk te versterken. Uitvoeren Lokale Sociale Agenda.
Aanschaffen VR-brillen dementie. Voorleggen Notitie mantelzorgondersteuning. Bestendigen onafhankelijke cliëntondersteuning. Ondersteunen vrijwillige inzet.
Toelichting
Wanneer
Dit betreft onder meer: Verder versterken Testteam Toegankelijkheid; Participatieonderzoek; Start proef Uniek Actief voor vrijetijdsbesteding met een beperking; Realisatie natuurtoilet; Opstellen uitvoeringsagenda 2025-2026. Ontwikkelen collectieve voorzieningen: twee pilots op het gebied van dagbesteding/huiskamers, laagdrempelige activiteiten, samen eten; Versterking van de wijkpunten: uitvoering impuls inclusief coördinatie en ondersteuning (onder meer door subsidie); Maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan. We maken afspraken met het welzijnswerk, de sociaal-culturele accommodaties en de wijkpunten over hun bijdrage aan het versterken van de sociale basis. Samen met partners in zorg, welzijn en wonen (Samen Sterk in de Wijk) de doelen op het gebied van Anders kijken, anders doen uitwerken tot concrete acties. Met betrokken partijen afspraken maken over de inzet en gebruik hiervan. Aan de raad voorleggen van de notitie mantelzorgondersteuning en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende acties. Op basis van het in 2023 uitgevoerde onderzoek passen we het plan van aanpak aan.
Continu
Continu
Continu
Continu
Q1 Q1 vanaf Q2 Continu Continu
50
2.3.2 Inburgering
Wat willen we bereiken? • Statushouders beheersen de Nederlandse taal voldoende, hebben kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. • We hebben meer regie om nieuwkomers snel te laten meedoen in onze samenleving. • We maken hierbij de verbinding met het maatschappelijk middenveld. Wat gaan we doen? Activiteiten Evalueren en doorontwikkelen uitvoeringsplan inburgering. Onderhouden samenwerking maatschappelijke organisaties voor integratie statushouders.
Toelichting
Wanneer
We evalueren het in januari 2022 vastgestelde plan van aanpak 'uitvoeringsplan inburgering' en optimaliseren dit waar nodig. Tactisch/operationeel overleg tussen woonstichtingen, gemeente en Welzijn Vught over integratie in Vught.
Q2
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie-
Continu
Begroot
Klanttevredenheid leerroutes
2021 -
2022 7,4
2023 >7
2024 >7
Percentage werkende statushouders
37%
36%
33%
37%
Percentage statushouders met bijstandsuitkering
39%
36%
40%
35%
2.3.3 Jongerenwerk en toezicht kinderopvang
Wat willen we bereiken? • De jeugd van 0 tot 27 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp. • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is een sluitende structuur waarbij signalen van zorg bij kinderen en jongeren in beeld komen en er indien nodig lichte ondersteuning en waar nodig verdere ondersteuning ingezet kan worden. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig (onderwijs, zorg, participatie) hebben, zijn in beeld en ontvangen de juiste ondersteuning gericht op een optimale participatie in de samenleving.
51
Wat gaan we doen? Activiteiten Inzetten praktijkondersteuners jeugd. Uitvoeren visie preventief jeugdbeleid.
Uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie.
Toelichting
Wanneer
We continueren de ondersteuning van huisartsen door inzet van praktijkondersteuners jeugd. We werken aan het versterken van de basis voor alle jeugdigen in de gemeente Vught. We versterken het netwerk en werken volgens de Vughtse aanpak. We zetten ons in voor lokaal actuele thema's zoals normalisering van middelengebruik, mentale problematiek, sociale binding en betrokkenheid van ouders. Met het plan van aanpak willen we jongeren meer en beter te betrekken bij gemeentelijk beleid en politieke en actuele vraagstukken.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Continu
Q4
Begroot
2021 2022 2023 2024 Aantal kinderen/jongeren/ouders die ondersteuning 50 170 ontvangen van SMW Aantal jongeren uit doelgroep 17-23 jaar die ondersteuning 10 10 ontvangen vanuit Wegwijs+. Met ingang van de programmabegroting 2023 zijn er nieuwe indicatoren benoemd. Daarom ontbreken de vergelijkende cijfers.
2.3.4 WMO en jeugdzorg
Wat willen we bereiken? • We versterken voorliggende voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en wonen. • We bieden kinderen, jongeren en ouders zoveel mogelijk lichte ondersteuning en waar nodig verdere ondersteuning, zo dichtbij en zo kort mogelijk en zetten in op verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen door het versterken van voorliggende voorzieningen (o.a. POH GGZ jeugd en schoolmaatschappelijk werk) • We bereiden de voorzieningen voor kleinschalige maatschappelijke opvang,. • We ontwikkelen nieuwe lokale initiatieven om de doorstroom bij MO voorzieningen in de regio te bevorderen. Wat gaan we doen? Activiteiten Doordecentraliseren van beschermd wonen.
Toelichting
Wanneer
We implementeren de regionale uitvoeringsagenda 'Beschermd wonen en maatschappelijke opvang' en creëren kleinschalige opvangvoorzieningen in Vught. Met de regionale reserve middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang ontwikkelen en implementeren we nieuwe (kortlopende) lokale voorzieningen en initiatieven.
Continu
52
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteund wordt door POH GGZ jeugd. Aantal jongeren dat gebruik maakt van schoolmaatschapelijk werk op school (VO). Aantal kinderen dat gebruik maakt van schoolmaatschappelijk werk op school (PO) Aantal jongeren die gebruik maken van lichte ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld vanuit Humanitas).
Begroot
2021 -
2022 54
2023 100
2024 150
-
63
50
50
-
-
-
120
-
11
8
15
2.3.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Wat willen we bereiken? • De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren nieuw armoede- en schuldenbeleid. Vergroten en blijven versterken van het netwerk rondom armoede en schulden. Verbeteren dienstverlening rondom armoede en schulden.
Toelichting
Wanneer
Inzet op het voorkomen van armoede (preventie) het (sneller) bieden van perspectief en versterken van inwoners. Het verder versterken van de samenwerking van het netwerk rondom armoede.
Continu
De samenwerking met ervaringsdeskundigen armoede en betrokken organisaties/partijen intensiveren om de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners te optimaliseren.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2021 387
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen*
Continu
Begroot 2022 378
2023 400
2024 400
Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig 29 22 30 30 budgetbeheer * Voorlopig gaan we in de begroting uit van een gelijk aantal toekenningen als in 2023. Conform het raadvoorstel over het nieuwe armoedebeleid zullen we in 2024 via de P&C cyclus rapporteren over de voortgang en de aantallen.
53
2.3.6 Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw
Wat willen we bereiken? • We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een zinvolle dagbesteding. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat gaan we doen? Activiteiten Begeleiden re-integratie. Waarderen werkgevers. Stimuleren werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.
Toelichting
Wanneer
We zetten in op intensievere begeleiding bij reintegratie. We waarderen werkgevers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We leggen Social Return verplichtingen op bij inkoop. Ook de accountmanagers van Wegwijs+ en bedrijfscontactfunctionaris stimuleren werkgevers.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Continu Continu
Begroot
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk. *
2021 53
2022 36
2023 50
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. *
21
23
20
2024 40 30
Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald 45-50% 50% 45% 45% werk (participatieladder trede 3 en 4). Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie 114 104 115 125 is ingezet. Het percentage opgelegde social return on investment dat 105% 85% 90% 90%** daadwerkelijk gerealiseerd is * Dit betreft inwoners uit de bijstand en inwoners die aan de voorkant bemiddeld zijn naar werk. ** Door de krappe arbeidsmarkt hebben veel mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt al werk gevonden en zijn de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt overgebleven. Daardoor wordt het lastiger voor opdrachtnemers om de social return in te vullen.
54
2.3.7 Gezondheidsbeleid
Wat willen we bereiken? Met een brede aanpak de gezondheid bevorderen, zodat inwoners gezond en vitaal blijven. Dit bevordert het welbevinden zorgt ervoor dat inwoners (later) minder zorg of ondersteuning nodig hebben. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren nieuw beleid.
Bevorderen verbinding en samenwerking zorgdomein en sociaal domein (IZA- GALA).
Toelichting
Wanneer
Werken aan de speerpunten en doelen op leefomgeving en leefstijl en doen dat door in te zetten op positieve gezondheid. De zorg voor inwoners toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden door verbinding zorg en sociaal domein.
Continu
Continu
Hoe gaan we dit meten? - We gebruiken hiervoor de gezondheidsmonitor van de GGD (1x per 4 jaar) gezondheid Gezondheidsbeleid heeft een lange termijn nodig om effecten te kunnen zien. De GGD-monitoren geven hier goed inzicht in.
2.3.8 Loketvoorzieningen sociaal domein
Wat willen we bereiken? We blijven onze dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Wat gaan we doen? Activiteiten Doorontwikkelen Wegwijs+.
Toelichting Wanneer We werken verder aan de basis, de bereikbaarheid, de Continu bekendheid en de benaderbaarheid van Wegwijs+.
55
Wat mag het kosten?
Meedoen
Realisatie Begroting
bedragen x €1.000 Algemene welzijnsvoorzieningen
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
2027
Lasten
3.006
3.376
3.496
3.570
3.649
3.686
Baten
-69
-23
-23
-24
-25
-26
Saldo
2.937
3.353
3.473
3.546
3.624
3.660
Lasten
171
585
325
272
275
277
Baten
-39
-340
-11
-11
-12
-12
Saldo
132
244
314
261
263
265
Lasten
380
390
435
479
503
507
Baten
0
1
1
1
1
1
Saldo
380
390
436
479
504
508
Lasten
11.962
12.230
13.248
13.158
13.411
13.535
Baten
-446
-221
-395
-382
-743
-748
Saldo
11.515
12.009
12.853
12.776
12.668
12.787
Lasten
2.827
2.769
1.993
1.885
1.925
1.947
Baten
-24
-41
-25
-26
-27
-27
Saldo
2.802
2.728
1.969
1.859
1.898
1.920
Inkomensregelingen, re-integratie en Lasten Wsw Baten
10.648
11.334
11.830
11.781
11.328
11.024
-5.320
-5.786
-5.455
-5.455
-5.455
-5.437
Saldo
5.327
5.548
6.375
6.326
5.872
5.587
Lasten
1.364
1.461
1.967
2.029
2.015
1.744
Baten
0
-21
-354
-356
-274
0
Saldo
1.364
1.440
1.613
1.674
1.741
1.744
Lasten
2.577
3.103
3.077
3.129
3.162
3.221
Baten
-20
0
0
0
0
0
Saldo
2.556
3.103
3.077
3.129
3.162
3.221
Lasten
32.935
35.247
36.372
36.303
36.268
35.941
Baten
-5.918
-6.431
-6.263
-6.253
-6.534
-6.249
Saldo
27.013
28.816
30.109
30.050
29.734
29.692
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
-222
-1.376
-120
-38
-38
-38
Saldo
-222
-1.376
-120
-38
-38
-38
Lasten
32.935
35.247
36.372
36.303
36.268
35.941
Baten
-6.140
-7.807
-6.383
-6.292
-6.573
-6.287
Saldo
26.791
27.440
29.989
30.012
29.695
29.654
Inburgering
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang
WMO en jeugdzorg
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Gezondheidsbeleid
Loketvoorzieningen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
56
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen: Aanpassingen Programmabegroting
2024
2025
2026
2027
Wijkgericht werken
-29
-26
-24
-22
Dekking versnelling sociaal domein
29
26
24
22
Natuurtoilet
-20
0
0
0
Dekking uit algemene reserve
20
0
0
0
Pilot dagbesteding
-85
-45
-15
0
Collectief vervoer
-4
-9
-18
-28
Jongerenwerker Elzenburg
-71
-74
-76
-78
Dekking versnelling sociaal domein
71
74
76
78
Verduurzaming JC Elzenburg
7
7
7
6
Vrijval reserve verduurzaming
0
38
38
38
Jongerenparticipatie
-20
0
0
0
Wmo hulp bij het huishouden
-283
-182
-231
-278
Hogere aantallen Wmo indicaties
0
-163
-165
-168
Wmo specialistische hulp
90
0
0
0
Meedoen
Eigen bijdrage Wmo
0
-150
201
205
Inzet uitvoeringsbudget Wmo Beschermd Wonen
-172
-172
-172
-172
Uitvoeringsbudget Wmo Beschermd Wonen
172
172
172
172
0
672
672
687
Tekorten Jeugdzorg
-600
-600
-600
-600
Armoede- en schuldenbeleid
-200
-100
-100
-100
Dekking armoedebeleid uit algemene reserve
100
0
0
0
Bijzondere bijstand en vroegsignalering
-49
0
0
0
Wsw en re-integratietrajecten
-299
-295
-241
-224
Gezond en actief leven akkoord (GALA)
-293
-293
-209
0
Specifieke uitkering GALA
293
293
209
0
Eenzaamheidsbestrijding
-10
-13
-25
0
Indexering plustaken GGD
-6
-7
-7
-7
Rijksvaccinatieprogramma
-6
-7
-6
-6
Regionaal uitvoeringskosten Wmo
16
16
16
14
ICT
-30
0
0
0
Hervormingsagenda Jeugd
Subsidies Totaal programma Meedoen
-8
-8
-9
-9
-1.387
-844
-484
-470
57
Mutaties Programmabegroting 2024 Algemene welzijnsvoorzieningen
Wijkgericht werken Met ingang van 2024 zetten we in op een verdere versterking van de wijkpunten en wijkgericht werken. We zetten hiervoor een deel (€ 29.000) van het budget dat uw raad ter beschikking heeft gesteld voor de versnelling sociaal domein in. Per saldo zijn er dus geen extra kosten door inzet van een bestaand budget. Natuurtoilet In 2024 willen we starten met een natuurtoilet in onze gemeente. De kosten voor de aanschaf en installatie bedragen € 20.000. Dit is inclusief de bijdrage die we van de Maag Lever Darm stichting ontvangen. Deze waren niet begroot. Tegenover deze incidentele kosten staat een vrijval uit de algemene reserve. Pilot dagbesteding Onderdeel van de door uw raad vastgestelde motie 'van individuele zorg naar collectieve voorzieningen' is de versterking van collectieve voorzieningen. Daarom starten we in 2024 met de pilot dagbesteding. Voor deze pilot gaan we uit van een looptijd van 2 jaar. Op jaarbasis bedragen de uitvoeringskosten € 60.000. In onze begroting staat structureel een budget van € 15.000 voor dagbesteding. Dit zetten we ter dekking in. We verwachten dat de pilot medio 2024 start. Dit betekent voor 2024, 2025 en 2026 een bedrag van respectievelijk € 15.000, € 45.000 en € 15.000 aan (extra) uitvoeringskosten. Daarnaast bedragen de incidentele opstartkosten € 70.000 in 2024..
Collectief vervoer Er is een extra inflatie correctie toegepast op de budgetten van de regiotaxi. Voor 2024 is dit een bedrag van € 4.000 oplopend naar € 28.000 in 2027.
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang Jongerenwerker Elzenburg De locatiegebonden jongerenwerker bij Elzenburg hebben we, na instemming van uw raad tot en met 2023 via een incidentele subsidie ondersteund. Gelet op de tussentijdse resultaten wordt deze met ingang van 2024 structureel ingezet. De kosten bedragen € 71.000 en dekken we vanuit het budget voor de versnelling van het sociaal domein. Verduurzaming JC Elzenburg De energielasten voor JC Elzenburg lopen momenteel via de gemeente en worden een-op-een aan hen doorbelast. In 2024 wordt het pand Lidwinastraat 12C verduurzaamd naar energieverbruik nul op de meter. Conform de exploitatieovereenkomst gaan we in overleg met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg over hoe de revenuen ten bate van de gemeente komen. Door deze verduurzaming dalen de energiekosten naar nul. Daarom verhalen we een deel van de verduurzamingsinvesteringen tot het bedrag van de huidige energiekosten van JC Elzenburg. Dit is een bedrag van € 7.000. Vrijval reserve verduurzaming In de begroting 2023 is een reserve Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen gevormd. Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt die voortkomen uit de investering in de verduurzaming van JC Elzenburg.
58
Jongerenparticipatie De kosten voor het onderzoek en plan van aanpak rondom jongerenparticipatie worden ingeschat op € 20.000. De jongerenparticipatie is onderdeel van de visie op preventief jeugdbeleid waar in 2023 nog een raadsbesluit over genomen zal worden.
Wmo en jeugdzorg
Wmo hulp bij het huishouden. Deze zorg besteden we dit jaar samen met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel opnieuw aan. We hanteren hierbij de wettelijke eis om reële en marktconforme tarieven te gebruiken. Bij deze zorg zijn het afgelopen jaar de loonkosten aanzienlijk gestegen en dit betekent dat een hoger budget nodig is. Het gaat om een structureel hogere inzet van € 283.000, uitgaand van een gelijk aantal zorguren als in 2022. Hogere aantallen Wmo indicaties In de RIB over de meicirculaire 2023 meldden we dat het Rijk ons compenseert voor de hogere aantallen Wmo indicaties. Het ging daarbij om een structurele compensatie van € 163.000 met ingang van 2025 die we budgettair neutraal opnemen in de begroting. Analoog aan deze RIB verwerken wij hier deze compensatie om zo een stijging van het aantal zorguren te kunnen opvangen. Wmo specialistische hulp In regionaal verband is besloten om voor het laatste jaar deels (25%) regionaal solidair te zijn in de zorgkosten voor zintuiglijk gehandicapten. Dit betekent dat deze kosten € 90.000 lager uitkomen. Aandachtspunt is wel dat momenteel een tariefonderzoek loopt naar de specialistische hulp in het kader van de Wmo. Het is nog onduidelijk of dit budgettaire consequenties voor onze gemeente heeft.
Eigen bijdrage Wmo Met ingang van 2025 hebben we de geraamde eigen bijdrage voor de Wmo voorzieningen structureel verhoogd als gevolg van de geplande, landelijke afschaffing van het abonnementstarief. Deze is uitgesteld en gaat naar verwachting in 2026 in. De in de meicirculaire van het gemeentefonds opgenomen compensatie en kortingen in de gemeentefondsuitkering vertalen we hier, zoals gemeld in de RIB, een op een door in de geraamde budgetten. Wmo Beschermd Wonen Voor de uitvoering van Beschermd Wonen ontvangen we een structurele bijdrage van € 172.000 vanuit de centrumregeling. Deze middelen zetten we in voor extra uitvoeringscapaciteit (zwaardere gevallen), extra ondersteuning door Wegwijs+/ GGZ en een mogelijke uitbreiding van de wijk GGD-er. De invulling van dit budget bieden we in het najaar aan uw raad aan samen met het voorstel voor de inzet van de reserve Beschermd Wonen.. Hervormingsagenda Jeugd De rijksoverheid heeft de verantwoording om een besparing in te vullen op uitgaven jeugdhulp met (wettelijke) maatregelen. De extra besparende maatregel (ruim € 500 miljoen landelijk) vanaf 2025, moet leiden tot een besparing op de kosten. Bij de meicirculaire is deze korting in het gemeentefonds geraamd.
Dat betekent dat de daling van de kosten van € 672.000 met ingang van 2025 ook geraamd moet worden om het budgettair neutraal te verwerken conform de richtlijnen van de provinciale toezichthouder. Het realisme van deze bezuiniging wordt betwijfeld, hier staat het rijk voor aan de lat. Wij monitoren dit. Tekorten Jeugdzorg Uitgaven jeugdhulp (ZIN en maatwerk) zijn hoger vanwege toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, meer inzet van duurdere trajecten (meer gespecialiseerd GGZ in plaats van basis GGZ) en een aantal dure trajecten vanwege zeer complexe casuïstiek. Dit betekent dat de kosten per 59
jeugdige hoger ligt dan voorgaande jaren. Oorzaken hiervan zijn o.a. de gevolgen van de Corona, maatschappelijke ontwikkelingen en prestatiedruk.
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Armoede- en schuldenbeleid Onderdeel van de nota Armoede- en schuldenbeleid is het vergroten van het bereik van de minimaregelingen en de inkomensgrens voor de minimaregelingen op 120% van de bijstandsnorm te zetten. We verwachten hiervoor een extra budget van € 100.000 nodig te hebben. Voor het afkopen van schulden van inwoners verwachten we een incidenteel budget van € 100.000 nodig te hebben. Hiervoor zetten we de budgetruimte in die beschikbaar komt uit de niet volledige inzet van de middelen voor de energietoeslag in 2023 (die vrijvalt in het rekeningsaldo en daarmee naar de Algemene reserve). Ter dekking van de kosten van het structureel maken van de deelname aan het landelijke volwassenenfonds, € 35.000, zetten we de SPUK middelen Gezonde Leefstijl Interventie voor volwassenen in. In de Kadernota 2024 hebben we extra capaciteit (1 fte) opgenomen bij Wegwijs+. Deze zetten we met ingang van volgende jaar gericht in op vroegsignalering van schulden en huisbezoek. Bijzondere bijstand en vroegsignalering In de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering. Deze middelen zijn nodig om stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen.
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Wsw en re-integratietrajecten In de mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn de bedragen voor de voormalige Wsw en re-integratietrajecten verhoogd. Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. Voor 2024 is dit € 223.659 uit de meicirculaire 2023 en € 60.669 uit de septembercirculaire 2023 . De overige compensatie uit de meicirculaire (in 2024 € 14.341) betreft de re-integratietrajecten voor de beschut werken doelgroep. Deze nemen we een op een over in de benodigde budgetten.
Gezondheidsbeleid
Gezond en actief leven akkoord (GALA / IZA) Met ingang van 2023 ontvangen we van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering voor de versterking van sport en bewegen en gezondheidsbevordering. Voor het thema gezondheid en sociale basis ontvangen we een bedrag van € 292.622 over de jaren 2023 tot en met 2026. Deze uitkering en de besteding daarvan waren nog niet begroot. De middelen zetten we enerzijds in voor de (verplichte) ketenaanpak zoals Kansrijke start, Welzijn op Recept, Valpreventie en Gezonde leefstijl interventie voor kinderen en volwassenen. Daarnaast staan in deze GALA / IZA ook de thema's zoals benoemd in de door uw raad vastgestelde nota gezondheidsbeleid, inclusief de daarin opgenomen budgetten. De middelen uit deze specifieke uitkering zetten we zoveel mogelijk in ter dekking van de activiteiten en onderwerpen zoals benoemd in de nota. Ter uitvoering van de door uw raad vastgestelde motie 'van individuele zorg naar collectieve voorzieningen' zetten we de middelen in die we in deze specifieke uitkering ontvangen voor eenzaamheidsbestrijding ontvangen (€ 15.099). Daar we verwachten dat de kosten voor dit project € 25.000 bedragen, ramen we een extra budget van € 10.000. 60
In het raadsvoorstel over de nota gezondheidsbeleid die wij in januari aan uw raad hebben voorgelegd melden we dat we gedurende het jaar via de P&C cyclus rapporteren over de voortgang en de benodigde inzet van budgetten. We verwachten dat voor de uitvoering van onderdelen van het gezondheidsbeleid een gedeeltelijke inzet van het uitvoeringsbudget Beschermd Wonen noodzakelijk is. Indexering plustaken GGD In de begroting 2024 van de GGD geldt een tariefstijging van 8% op de diensten die we als plustaken afnemen. Uitgaand van het huidige overeengekomen plustakenpakket met een wekelijkse uren inzet van 30 uur voor de Wijk-GGD-er, betekent dit een structureel hoger benodigd budget van € 6.455. Rijksvaccinatieprogramma Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering overgedragen aan de gemeenten. In de septembercirculaire 2023 ontvangen we middelen voor de uitvoering.
Loketvoorzieningen sociaal domein
Motie versnelling sociaal domein Bij de behandeling van de begroting 2023 stelde uw raad een structureel budget van € 100.000 beschikbaar voor de versnelling van het sociaal domein. Wij stellen voor om deze middelen met ingang van 2024 structureel in te zetten voor de locatie gebonden jongerenwerker bij Elzenburg en het versterken van de wijkpunten en wijkgericht werken. Regionale uitvoeringskosten Wmo Het benodigde budget voor de regionale uitvoering van Wmo specialistische hulp ligt structureel € 16.300 lager dan begroot. ICT Om de inrichting en gebruik van applicaties optimaal te laten aansluiten op de dienstverlening vanuit het sociaal domein, is een eenmalige extra uitgave van € 30.000 nodig. Subsidies Een beter inzicht in de te verwachten subsidies en een verschuiving tussen Programma Leven en Programma Meedoen.
61
62
2. Besturen 1. Omschrijving
Taakvelden • Bestuur en burgerparticipatie • Burgerzaken • Crisisbeheersing en brandweer •
Openbare orde en veiligheid
63
2. Uitwerking 2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie
Wat willen we bereiken? • Meer participatie van inwoners, ondernemers en relevante stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. • We zijn in verbinding met de samenleving en weten wat er speelt. • Onze inwoners zijn optimaal geïnformeerd. • We betrekken de raad actief en op tijd. • We zijn een actieve partner in de regionale samenwerkingsverbanden. • Het optimaal ondersteunen van ondernemers, verenigingen en inwoners tijdens de herstel- en nafase van de coronacrisis. Wat gaan we doen? Activiteiten Toelichting Wanneer Voorleggen nieuw beleid en verordening Participatie. Afleggen wijkbezoeken. Burgerberaad G1000 Helvoirt.
We evalueren het participatiebeleid in 2023 waarna nieuw beleid aan de raad wordt voorgelegd. We organiseren in alle dorpskernen vormen van ontmoeting op locatie en leggen wijkbezoeken af. Op 24 juni 2023 is het Burgerakkoord Duurzaam Helvoirt vastgesteld. Op dit moment wordt samen met de initiatievengroep en coöperatie HOT gekeken hoe we aan de voorstellen invulling geven. Hierbij is het mogelijk dat er een beroep op de gemeente wordt gedaan om elementen van het burgerakkoord uitgevoerd te krijgen.
Q2 Continu Q2
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.4.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. • Aandacht voor aanpak fraude. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer
Wat willen we bereiken? • Een sobere en doelmatige invulling van het veiligheidsbeleid. • Meer grip vanuit de raad op de regionale samenwerkingsverbanden.
64
Wat gaan we doen? Activiteiten Vaststellen Natuurbrandbeheersplan.
Inzetten op een integrale voorbereiding voor eventuele calamiteiten tijdens de werkzaamheden van de PHS.
Toelichting
Wanneer
Het college stelt een natuurbrandbeheersplan vast voor de Vughtse Landgoederen. De raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Maatregelen ten aanzien natuurbrandbeheersing hebben mogelijk financiële gevolgen. Deze worden wanneer nodig aan separaat aan de raad voorgelegd. Bij de werkzaamheden aan de PHS is de projectorganisatie is in eerste plaats verantwoordelijk voor de voorbereiding op calamiteiten en stemt hierover af met de hulpdiensten. Maar ook de gemeentelijke organisatie zet in op een goede voorbereiding op de rol in de risicocommunicatie en crisisaanpak bij eventuele calamiteiten.
Q2
Q2
2.4.4 Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken? • De wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar. • Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. • De capaciteit op veiligheid is in overeenstemming met de taken en ambities van de gemeente. • Het waarborgen van een veilige leefomgeving rondom de penitentiaire inrichting (PI). • Instellingen op het Zorgpark dragen bij aan de veiligheid van cliënten en omgeving. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Begroot
2021 6
2022 8
2023 6
8
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen)* Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen*
56
91
60
90
74
102
75
100
Aantal woninginbraken**
41
35
50
30
Meldingen/Incidenten overlast van de jeugd***
180
95
90
70
Meldingen overlast door verward/overspannen persoon
244
320
240
280
Aantal gestolen motorvoertuigen*
2024
* De landelijke trend is dat het aantal vermogensdelicten toeneemt. Wij zien dit ook in Vught. Hierop wordt reeds actief ingezet, onder andere door middel van communicatie, toezicht en het Donkere dagen offensief. ** Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzet in Vught, wordt een daling van het aantal woninginbraken verwacht. *** Op basis van de huidige ontwikkelingen en inzet in Vught, wordt een daling van het aantal meldingen van jeugdoverlast verwacht.
65
Wat mag het kosten?
Besturen
Realisatie Begroting
bedragen x €1.000 Bestuur en burgerparticipatie
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
2022
2023
Meerjarenbegroting 2024
2025
2026
2027
Lasten
4.662
5.812
12.174
10.185
7.830
2.452
Baten
-3.558
-3.150
-9.694
-7.991
-5.544
0
Saldo
1.103
2.662
2.480
2.194
2.286
2.452
Lasten
1.493
1.498
1.553
1.546
1.601
1.634
Baten
-522
-506
-577
-543
-563
-572
Saldo
972
992
976
1.003
1.038
1.062
Lasten
2.015
2.085
2.331
2.377
2.384
2.389
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
2.015
2.085
2.331
2.377
2.384
2.389
Lasten
594
872
1.297
1.329
1.353
1.355
Baten
-115
-10
-10
-11
-11
-11
Saldo
480
862
1.286
1.319
1.343
1.344
Lasten
8.764
10.268
17.355
15.436
13.169
7.830
Baten
-4.195
-3.666
-10.282
-8.545
-6.118
-583
Saldo
4.570
6.602
7.073
6.891
7.051
7.247
Lasten
13
1.000
0
0
0
0
Baten
-65
-1.000
0
0
0
0
Saldo
-52
0
0
0
0
0
Lasten
8.777
11.268
17.355
15.436
13.169
7.830
Baten
-4.260
-4.666
-10.282
-8.545
-6.118
-583
Saldo
4.518
6.602
7.073
6.891
7.051
7.247
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen: Aanpassingen Programmabegroting
2024
2025
2026
2027
Veilig wonen
-7
-7
-7
0
Doelmatigheidsonderzoek
-15
-16
-16
-16
Verkiezingen
-17
-7
-17
-17
Paspoorten rijbewijzen
23
0
0
0
Aansluiting Landelijke voorziening
-18
-8
-8
-8
Buurtpreventie
-6
-6
-6
-6
Totaal programma Besturen
-40
-44
-54
-48
Besturen
66
Mutaties Programmabegroting 2024 Bestuur en burgerparticipatie
Veilig wonen Vanuit het programma Weerbaar Bestuur ontvangt de gemeente tot en met 2026 jaarlijks € 7.000. Dit budget wordt ingezet om veiligheidsmaatregelen te bekostigen, bestaande uit fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Doelmatigheidsonderzoek Voor het uitvoeren van een jaarlijks doelmatigheidsonderzoek wordt een structureel budget vrijgemaakt. Vooralsnog is deze geraamd op €15.000.
Burgerzaken
Verkiezingen Vanuit het Rijk zijn via de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld in verband met de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van deze wet en bedragen structureel € 7.000. Daarnaast worden de vergoedingen aan de medewerkers voor de verkiezingen marktconform gemaakt en dat zorgt voor € 10.000 aan extra kosten per verkiezing. Paspoorten en rijbewijzen Naar verwachting is er in 2024 een incidentele stijging van de aanvraag voor paspoorten en dat zorgt voor extra leges opbrengsten van ongeveer € 35.000. Daarnaast is er een verwachte incidentele daling van de aanvraag voor rijbewijzen en dat resulteert in minder leges opbrengsten van ongeveer € 13.000. Aansluiting Landelijke voorziening De realisatie voor de aansluiting op de Landelijke voorziening Basisregistratie Persoonsgegevens aansluiting kost € 18.000 in 2024 en € 8.000 voor 2025 e.v.
Openbare orde en veiligheid
Buurtpreventie Voor het faciliteren van Buurtpreventie wordt een structureel budget van € 5.500 geraamd. Hiermee kan de huur van een ruimte worden bekostigd en kunnen middelen worden aangeschaft (zoals portofoons en kleding).
67
Overhead Conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient de overhead apart te worden verantwoord. Deze kosten mogen niet toegerekend worden aan de primaire activiteiten op de programma's. In de programma's worden alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Wat mag het kosten? Realisatie Begroting
Overhead
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
10.102
12.534
13.294
13.602
13.903
14.110
Baten
-232
-23
-24
-25
-26
-26
Saldo
9.870
12.511
13.271
13.577
13.877
14.084
Lasten
412
852
303
314
326
331
Baten
-411
-852
-303
-314
-326
-331
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten
10.514
13.386
13.598
13.916
14.228
14.440
Baten
-643
-875
-327
-339
-351
-357
Saldo
9.870
12.511
13.271
13.577
13.877
14.084
Lasten
0
1.000
0
0
0
0
Baten
0
-1.000
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten
10.514
14.386
13.598
13.916
14.228
14.440
Baten
-643
-1.875
-327
-339
-351
-357
Saldo
9.870
12.511
13.271
13.577
13.877
14.084
bedragen x €1.000 Overhead
Kostenplaatsen
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Meerjarenbegroting
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Overhead en kostenplaatsen. Aanpassingen Programmabegroting
2024
2025
2026
2027
-200
-207
-215
-218
Actualisatie onderhoudscontracten
38
40
41
41
Belastingen gemeentelijke gebouwen
-15
-16
-17
-19
5
5
5
6
Personeelsbudget
545
615
430
367
Bizob
-39
0
0
0
Totaal programma Overhead
335
437
244
178
Overhead en kostenplaatsen Indexering ICT kosten
Personeelszaken algemeen
68
Mutaties Programmabegroting 2024 ICT
Indexering ICT kosten Indexeringen door marktpartijen en autonome ontwikkelingen en bijhorende verplichtingen leiden vanaf 2024 tot een stijging van de exploitatie. Concrete ontwikkelingen: 1. Groeiend aantal gebruikers in de organisatie. Licenties voor soft- en hardware worden betaald per gebruiker en niet per FTE. Door uitbreiding van teams (BOA, duurzaamheid en meer deeltijd werken) is het aantal gebruikers met +/- 35 toegenomen. 2. In kader van informatieveiligheid krijgen ook inhuur-medewerkers beschikking over een digitale werkplek, zodat data binnen de gemeentelijke omgeving blijft en ook apparatuur volledig is afgeschermd. 3. Indexeringen van marktpartijen (gemiddeld 8-13%) 4. Uitbesteding van het beheer van het lokale netwerk. De eisen aan beveiliging en apparatuur worden strenger en ook verbindingen worden complexer. Dit vraagt om inrichting van goede monitoring. De extra exploitatielasten van deze ontwikkelingen bedragen vanaf 2024 jaarlijks € 200.000. Actualisatie onderhoudscontracten De ramingen voor de onderhoudscontracten die verbonden zijn aan onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties binnen gemeentelijke gebouwen, zijn geactualiseerd binnen de meerjarenonderhoudsplannen. De ramingen voor de onderhoudscontracten zijn voor € 38.000 naar beneden bijgesteld.
Belastingen gemeentelijke gebouwen De budgetten voor de belastingen en heffingen op gemeentelijke gebouwen zijn aangepast aan de daadwerkelijke kosten.
Personeelszaken
Personeelszaken algemeen De jaarlijkse kosten voor algemeen personeelsbeleid (licentie en onderhoud functieboek HR21) kunnen met € 5.000 naar beneden worden bijgesteld. Personeelsbudget Een aantal formatieplaatsen heeft een tijdelijk karakter en/of wordt gedekt vanuit Rijksmiddelen. Dit geeft een (toekomstig) voordeel op het personeelsbudget. Indien personeel ingezet wordt voor de werkzaamheden bij investeringsprojecten of bij de grondexploitatie komen die kosten niet ten laste van de exploitatie maar ten laste van het betreffende project. Op basis van de opgestelde capaciteitsplannen komt een groter deel van de kosten (waaronder de recente CAO loonstijging) ten laste van die projecten.
Advisering inkoop
Bizob Op basis van de verwachte inzet van advisering bij inkoop moet het budget worden aangepast met € 39.000 in 2024.
69
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie Begroting