Document · PDF

Bijlage - Programmabegroting 2024

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente VughtBij agendapunt: Programmabegroting 202428.315 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 7 1.2 Begroting op hoofdlijnen ........................................................................................................ 8 1.3 Financiële beschouwingen ...................................................................................................... 9 1.4 Rijksinfra .................................................................................................................................. 12 1.5 Energie en klimaat .................................................................................................................. 17 1.6 Oekraïne .................................................................................................................................. 19

Programmaplannen .............................................................. 21 2. Wonen................................................................................ 23 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 23 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 24 Mutaties Programmabegroting 2024 .......................................................................................... 34

2. Leven.................................................................................. 37 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 37 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 38 Mutaties Programmabegroting 2024 .......................................................................................... 46

2. Meedoen ............................................................................ 49 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 49 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 50 Mutaties Programmabegroting 2024 .......................................................................................... 58

2. Besturen ............................................................................. 63 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 63 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 64 Mutaties Programmabegroting 2024 .......................................................................................... 67 Overhead........................................................................................................................................ 68 Mutaties Programmabegroting 2024 .......................................................................................... 69 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds................................................... 72 2

Lokale heffingen ........................................................................................................................... 73 Treasury .......................................................................................................................................... 73 Vennootschapsbelasting (VpB) .................................................................................................. 74 Overige baten en lasten................................................................................................................ 74

Paragrafen .............................................................................. 75 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 75 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 77 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 89 3.4 Lokale heffingen ..................................................................................................................... 93 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 99 3.6 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................111 3.7 Openbaarheidsparagraaf......................................................................................................117 3.8 Grondbeleid ..........................................................................................................................119 3.9 Verbonden partijen ..............................................................................................................123

Financiële begroting ........................................................... 135 4.1 Meerjarenraming baten en lasten .......................................................................................137 4.2 Meerjarenraming vermogenspositie ...................................................................................143 4.3 Meerjarenbegroting balansposities .....................................................................................151

Bijlagen ................................................................................. 152 5.1 Investeringsprogramma .......................................................................................................152 5.2 Aanpassingen meerjarenbegroting .....................................................................................156 5.3 Staat van reserves .................................................................................................................159 5.4 Staat van voorzieningen ......................................................................................................160 5.5 Baten en lasten landelijke taakvelden ................................................................................161 5.6 Baten en lasten per programma per taakveld ...................................................................163 5.7 Normen en toetsingskader ..................................................................................................165 5.8 Verplichte beleidsindicatoren .............................................................................................169 5.9 Afschrijvingstabel .................................................................................................................171 5.10 Afkortingenlijst

...................................................................................................................172 3

Aanbieding Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2024 van de gemeente Vught. Onze gemeente staat voor grote uitdagingen in onzekere tijden. Dat vraagt om verantwoorde keuzes en (financiële) voorzichtigheid, die in Vught gelukkig niet gepaard hoeft te gaan met financiële zorgen. Ook dit jaar zijn we in staat om een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. De aangenomen moties bij de behandeling van de Kadernota 2024-2027 zijn meegenomen, waar mogelijk met inbegrip van benodigde budgetten. Wij presenteren u een gezond gemeentelijk huishoudboekje. De gemeentebegroting 2024 biedt ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord verder vorm en inhoud te geven én gelijktijdig voorbereid te zijn op mogelijke risico’s. Te denken valt hierbij zeker aan de renteontwikkelingen in samenhang met de omvang van geplande of verwachte investeringen (zoals Het Kwartier) en de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Vanzelfsprekend staan de doelen uit het vernieuwde coalitieakkoord in deze programmabegroting voorop. De accenten liggen op woningbouw, een ambitieus klimaat- en energiebeleid, verkeersveiligheid, integraliteit in het sociaal domein én structureel gezonde financiën. Ontwikkelingen die van buitenaf ons takenpakket en dienstverlening fors beïnvloeden pakken we, gesteund door (financiële) hulp vanuit het Rijk, op.

We hebben het dan over de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen en statushouders, de energiecrisis en de uitvoering van de energietoeslag en ook over de gevolgen van inflatie en loonontwikkelingen. De uitgebreidere toelichting op de diverse programma’s en activiteiten, vindt u in het vervolg van deze programmabegroting. Op het gebied van wonen zetten we in op de realisatie van tijdelijke huisvesting. Samen met ontwikkelaars en corporaties kijken we naar mogelijkheden en kansen voor betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming. Voor wat betreft energie en klimaat pakken we de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen aan. De investeringslasten bekostigen we uit een gevormde bestemmingsreserve. Op basis van businesscases vullen we die in de toekomst verder aan. Met behulp van de nota Energie en klimaat gaan we aan de slag met concrete activiteiten, met actieve betrokkenheid van onze inwoners. De paragraaf Energie- en Klimaatbeleid informeert u uitgebreid over onze plannen op dat gebied. We maken extra middelen en capaciteit vrij voor de aanplant van bomen. Ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid nemen we de Mobiliteitsvisie als basis voor concrete uitvoeringsmaatregelen en werken we aan verbetering van de verkeersveiligheid.

We zetten in op capaciteit van de ambulant jongerenwerker, een jongerenwerker bij JC Elzenburg en een procesregisseur Zorg- en Veiligheid. Tevens verhogen we de dotatie in de reeds vorig jaar gevormde bestemmingsreserve Huisvestingsplan onderwijs en opvang. Hiermee bereiden we ons financieel voor op de uitdagingen in de onderwijshuisvesting. In het sociaal domein investeren we extra op armoedebeleid, krijgt de Hervormingsagenda Jeugd vorm in een nieuw regionaal beleidsplan Jeugd, implementeren we het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en zetten extra middelen in voor het wijkgericht werken. Met een nieuw speel-, beweeg- en sportbeleid zetten we in op meer mensen die jong leren bewegen en gezond opgroeien.

Deze programmabegroting is kaderstellend en geeft een zo goed mogelijk toekomstbeeld. Ze laat zien hoe we er als gemeente op de korte en lange termijn financieel voor staan. Dat beeld is in deze tijd erg afhankelijk van nationale en internationale ontwikkelingen. Dat zorgt voor de geschetste onzekerheid. Verder is de uitwerking van omvangrijke en complexe dossiers van invloed op het inhoudelijk en financieel toekomstbeeld. Denkt u hierbij aan inflatie- en loonkostenontwikkeling, jeugdzorg, onderwijshuisvesting, energie, klimaat en milieu, Rijksinfra en de verhitte arbeidsmarkt. Tot slot blijven er schommelingen voorkomen in de uitkering gemeentefonds onder andere doordat de opschalingskorting nog niet van tafel is. Ook is er onduidelijkheid over compensatie van het 'ravijnjaar'. Als bezuinigingsoptie voor het Rijk noemt het ministerie van Financiën het intrekken van de toezegging om de gemeenten vanaf 2026 structureel € 1 miljard compensatie voor 'het ravijn' te geven. Ondanks de onvermijdelijke onzekerheden, bieden de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting een goede en gezonde financiële basis: • De meicirculaire heeft het financieel beeld aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de Kadernota. • De meerjarenbegroting laat een structureel sluitende begroting zien. • De solvabiliteit en schuldpositie zijn veel beter geworden. • De reserveposities zijn ruim voldoende.

• We realiseren nog steeds structureel ruimte voor verbetering van de algemene reserve en daarmee de financiële kengetallen. Bij dat alles houden we de lastendruk zo laag mogelijk door een lage inflatiecorrectie toe te passen op de onroerend zaakbelasting (lager dan landelijk gemiddeld). Prijsontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling- en verwerking resulteren door het systeem van 100% kostendekkendheid wel tot een verhoging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kortom: wij zien – naast grote en kleine onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden – voldoende reden voor vertrouwen in de toekomst waarin we verder werken aan de ambities uit het (vernieuwde) coalitieakkoord en daarmee aan een nog beter én mooier Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

de secretaris

de burgemeester

W.F.F. Keijzers

R.J. van de Mortel

1.1 Inleiding Waar wordt het geld van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting 2024-2027 vindt u alle voornemens voor deze periode. De Programmabegroting 2024 is uitgewerkt naar de vier programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. De volgende onderdelen komen in deze begroting terug:

De begroting op hoofdlijnen Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.

Programmaplannen Elk programma gaat in op de volgende vragen: • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen. • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van beleidsindicatoren. • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten. De in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen en activiteiten hebben een plek gekregen in deze programmabegroting. Met de auditcommissie is afgesproken om de besluitvorming over (toekomstige) indicatoren mee te nemen bij behandeling van beleidsnota's.

Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.

Financiële begroting Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMUsaldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de financiële begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.

Bijlagen De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het overzicht van baten en lasten per taakveld.

1.2 Begroting op hoofdlijnen Per programma zijn onderstaand de belangrijkste activiteiten voor 2024 vermeld:

Wonen • • • • • • • • • •

Opstellen vastgoedbeleid Verminderen verkeersoverlast Cromvoirt en Helvoirt Vaststellen parkeerbeleid Boombeheerplan Uitvoeren uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken Uitvoeren beleid grootschalige energie opwek Uitwerken project buitengebied Onderzoeken Starterslening Implementeren Wet Goed Verhuurderschap Versnellen en Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven

Leven • • • • • • •

Opstellen gebiedsvisies voor de bedrijventerreinen Participeren in toeristische trekkers Oplossen van het ruimtegebrek bij Integraal Kindcentrum het Kwartier Invulling geven aan het speel- beweeg- en sportbeleid Onderzoeken van het realiseren van nieuwe gemeentelijke buitensportaccommodaties Opstellen nieuwe welstandsnota Verdere invulling geven aan de besluitvorming rondom De Speeldoos

Meedoen • • • • • • •

Bewegen van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen Investeren in het voorliggende veld ter versterking van netwerk in de wijk Uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie Uitvoeren lokale inclusie agenda en lokale sociale agenda Door decentralisatie Beschermd Wonen Uitvoeren nieuw armoede- en schuldenbeleid Bevorderen verbinding en samenwerking zorgdomein en sociaal domein

Besturen • • •

Voorleggen nieuw beleid en verordening Participatie. Afleggen wijkbezoeken Voorbereiden op werkzaamheden PHS

1.3 Financiële beschouwingen 1.3.1 Inleiding Voor de financiële doorrekening van de Meerjarenbegroting is een aantal uitgangspunten belangrijk geweest. Dit zijn: - Kadernota 2024-2027. - Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord Een Nieuwe Start, inclusief het addendum op het Bestuursakkoord. - De septembercirculaire is niet verwerkt in deze begroting. Door het late tijdstip waarop de derde dinsdag van september valt, is zelfs met een latere aanlevering een integrale verwerking niet mogelijk. - Uitkeringen uit het gemeentefonds zijn verwerkt op basis van feitelijke besluitvorming. Dit betekent bijvoorbeeld dat de compensatie voor de jeugdzorg is opgenomen (voor 75%), het ingroeipad voor de herverdeling van het gemeentefonds is verwerkt en rekening is gehouden met de opschalingskorting vanaf 2026. - Riolering en afval zijn doorgerekend op basis van het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. - Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) zijn op basis van het aangepaste investeringsprogramma opnieuw berekend. Hierin zien we mutaties doordat grote investeringsbedragen in de tijd verschuiven. Afschrijvingen starten daardoor op een later moment maar tegelijkertijd ondervinden we de nadelige consequenties van gestegen bouwkosten. De ondertussen gestegen rente heeft een nadrukkelijk nadelige invloed op onze exploitatie.

- Inflatie, renteontwikkelingen en een aangepaste planning voor Rijksinfra zijn verwerkt. Rondom de N65 is de bestaande begroting, in afwachting van de uitkomsten uit de taskforce N65, gehandhaafd. - Het resterende frictiebudget voor de herindeling is in 2024 voor het laatste jaar gehandhaafd. - Waar de indexering, als gevolg van contractuele verplichtingen, hoger is dan het uitgangspunt in de kadernota, is dit verwerkt in de budgetten.

1.3.2 Meerjarenbegroting baten en lasten Meerjarenbegroting ( * € 1.000) 2024

2025

2026

2027

319

738

166

-880

Wonen

152

-210

-108

276

Leven

-363

-319

-311

-493

Meedoen

-1.387

-844

-484

-470

Besturen

-40

-44

-54

-48

Overhead en kostenplaatsen

335

437

244

178

Overige / Algemene dekkingsmiddelen

1.378

1.779

501

3.131

Totaal bijstellingen programma's

799

-211

2.574

Programmabegroting 2024-2027

394

1.536

-45

1.694

Structureel begrotingssaldo ( * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

-5.519

4.001

1.760

2.241

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

5.913

-2.465

-1.805

-547

Begrotingssaldo na bestemming

394

1.536

-45

1.694

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.576

-2.504

-998

-968

Structureel begrotingssaldo

1.970

4.040

953

2.662

Saldo Kadernota 2024-2027 Bijstellingen programma's:

Het begrotingssaldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten noemen we het structurele begrotingssaldo. Dit laat zien of onze begroting structureel in evenwicht is en daarmee ook op langere termijn voldoet.

1.3.3 Financiële positie Bij de financiële positie gaat het om de juiste balans tussen vermogen en exploitatie, rekening houdend met financiële risico’s. Het is niet voldoende dat in een jaar de lasten worden gedekt door de baten. Dit moet structureel het geval zijn, in een reeks van jaren. We moeten immers ook in de toekomst in staat zijn om onze publieke taken in te vullen. In de meerjarenbegroting 2024 beïnvloedt een aantal ontwikkelingen onze financiële positie: • De grote bijdragen van Vught aan de projecten Rijksinfra, Zuiderbos en de Lichtstraat blijven, maar verschuiven in de tijd. Met de huidige marktontwikkelingen betekent dit extra lasten door indexatie en financieringsrente. Deze zijn verwerkt. • We reserveerden in de vorige begroting reeds structureel voor toekomstige investeringen vanuit het Huisvestingsplan onderwijs en opvang. Dit is jaarlijks € 500.000. In lijn met de motie is dit verhoogd naar jaarlijks € 650.000. Deze reserve zetten we in voor de toekomstige afschrijvingslasten. • Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is eerder een aparte bestemmingsreserve gevormd waaruit de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen kunnen worden gedekt. Deze is gehandhaafd. Indien nodig zal op basis van toekomstige businesscases de reserve verder worden aangevuld.

• Voor een eventuele ontwikkeling van cultureel centrum de Speeldoos wordt jaarlijks € 200.000 in een bestemmingsreserve gestort. Deze is inzetbaar voor toekomstige afschrijvingslasten. Dit kan alleen worden toegepast indien de eigendomspositie bij de gemeente ligt. • De ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds zorgen voor een positieve invloed door de forse accresontwikkeling. Tegelijkertijd betekent het vastzetten van het accres voor 2026 en het toepassen van de opschalingskorting een nadeel vanaf dat jaar. De herverdeling van het gemeentefonds is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Pas na de evaluatie hiervan is duidelijk of hierin nog wijzigingen worden aangebracht. • De inflatie stijgt substantieel en is toegepast conform de uitgangspunten in de Kadernota 2024-2027. Voor de energielasten, de gemeenschappelijke regelingen en overige contractuele verplichtingen, is een uitzondering gemaakt. Deze stijging is gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte afspraken. • De rente stijgt, maar lijkt zich te stabiliseren. Voor de rente op langlopende leningen baseren we ons op de uitgangspunten in de kadernota. Grote investeringsprojecten, danwel het achterblijven hiervan, zijn van grotere invloed op onze exploitatie. Voor de omslagrente is een lager percentage van 1,2% toegepast, hetgeen beter past bij de verwachte rentelasten.

• Ten laste van de begrotingsruimte blijft structureel € 1.000.000 gereserveerd voor de verbetering van onze financiële kengetallen. • Er zijn diverse onderwerpen die nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden, maar die in de toekomst een (mogelijke) impact hebben. Omdat we begroten op basis feitelijkheden (besluitvorming) zijn deze financieel nog niet verwerkt in deze begroting. Naast de grote dossiers voor Het Kwartier en sociaal cultureel centrum De Speeldoos denken we hierbij aan wijkmakelaars, tijdelijk wonen, pilot erfpacht en langzaam verkeer in Helvoirt. We presenteren een sluitende meerjarenbegroting en de financiële kengetallen solvabiliteit en schuldpositie zijn in lijn met het coalitieakkoord. Ook de reserveposities zijn voldoende. Indien de inzet van een aantal bestemmingsreserves duidelijk is, wordt deze verwerkt. Dit zal de positieve ontwikkeling afvlakken. 10

Wij blijven de totale financiële positie kritisch volgen. Een goede balans tussen de aanwezige risico's, uitvoering van onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught blijft het uitgangspunt. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat een nadere toelichting op de ontwikkeling van de financiële kengetallen en op de risico's die we onderkennen.

1.4 Rijksinfra

In deze paragraaf geven we de stand van zaken en de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer op het programma Rijksinfra, dat bestaat uit de projecten N65 Vught – Haaren, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en De Vughtse Regeling (DVR).

1.4.1 Stand van zaken en ontwikkelingen N65 Vught - Haaren Op 21 december 2022 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bestemmingsplannen N65 Vught en Helvoirt vernietigd, waarbij stikstof het grote struikelblok was. De stuurgroep N65 heeft vervolgens een taskforce ingesteld met de opdracht de haalbaarheid van een vervolg op de plannen van de reconstructie van de N65 te onderzoeken en hierover te adviseren. Hierover is de gemeenteraad op 9 maart 2023 geïnformeerd en is aangegeven dat na de zomer een advies beschikbaar is en dat vervolgens besluitvorming plaatsvindt. Gezien de complexiteit wordt op zijn vroegst in oktober besluitvorming in de stuurgroep verwacht, vervolgens zal dit aan de gemeenteraad voorgelegd worden. PHS Door de positieve uitspraak van Raad van State inzake het Tracébesluit Meteren-Boxtel is het project gestart met de uitvoering. Het contract tijdelijk spoor is aanbesteed en de uitvoering zal starten na afronding van de conditionerende werkzaamheden in 2024. De aanbesteding van het contract verdiepte ligging zal in 2024 worden afgerond, de uitvoering start na in dienst neming van het tijdelijke spoor. Bij de werkzaamheden van deze contracten zijn met name de trein vrije periodes in de planning cruciaal. Voor de conditionering en klimaatadaptatie zijn de werkzaamheden grotendeels aanbesteed en in uitvoering.

De maatregelen bij de Reutseplas worden in 2023 aanbesteed. De grondverwerving voor het project is een nog lopend proces tot aan de start van de realisatie. In een aantal dossiers is vooruitgang geboekt en zullen in 2023 afgerond zijn. Een koninklijke Besluit inzake onteigening is ontvangen, hierdoor is de mogelijkheid tot onteigening verkregen. Het komen tot een minnelijke schikking is echter altijd het uitgangspunt.

Eind 2023 wordt de uitspraak van Raad van State verwacht inzake het onderstation nabij het Rembrandterf. Het bezwaar is bij de tussen uitspraak over het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel gegrond verklaart. Raad van State heeft hiervoor een bestuurlijke lus ingesteld. ProRail stelt een plan van aanpak Omgeving en Communicatie op, daarnaast zal de aannemer van het tijdelijk spoor ook een communicatieplan opstellen. De klankbordgroep zal hier in worden meegenomen. Daarnaast is er ook afstemming over diverse onderwerpen. Onder meer de bouwlogistiek plannen en bomeninventarisaties. In 2024 zal voor de omgeving een informatiecentrum geopend worden. De oplevering van het project is in 2030 voorzien, bepalend hierbij zijn de al eerder genoemde treinvrije periodes. De inrichting van de openbare ruimte wordt opgepakt door de gemeente zodra het werk het mogelijk maakt. De Vughtse Regeling Het toepassingsgebied is door de vernietiging van het bestemmingsplan N65 gewijzigd en heeft nu alleen betrekking op de spoorwerkzaamheden van PHS. Om bewoners langer een ‘vangnet’ te kunnen bieden is de regeling verlengd tot 1 januari 2028.

1.4.2 Projectkosten en dekkingsplan De totale uitgaven voor het project Rijksinfra zijn geprognosticeerd op ruim € 61,4 miljoen. Een deel van de uitgaven resulteert in eigendommen van de gemeente en wordt daarom geactiveerd (€ 14,5 miljoen), een deel betreft projectkosten die we dekken uit de gevormde bestemmingsreserve Rijksinfra (€ 45,3 miljoen) en een deel betreft projectkosten die we dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten (€ 1,5 miljoen). In de begroting actualiseren we jaarlijks de verwachte uitgaven en de financiële dekking. In onderstaand overzicht treft u deze actualisatie aan. Activering deel Vught

Raming

2023

nieuw

Verschil

PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)

5.535.485 5.535.484,56

N65 (kruisende wegen VKA+)

7.498.826 7.498.826,00

Rijksinfra

1.500.000 1.500.000,28

Totaal activering

14.534.310 14.534.310,84

Projectkosten tlv reserve Rijksinfra

Raming

2023

nieuw

N65

14.293.369

14.257.490

35.879

PHS (verdiepte ligging)

15.281.630

15.291.166

-9.536

De Vughtse regeling

577.045

Programmaorganisatie Rijksinfra

5.218.248

4.831.685

386.563

Financiering

4.919.056

6.276.788

-1.357.732

Afschrijvingslasten v.a. 2024 VKA +

1.733.100

899.883

833.217

Risicoreserveringen

3.152.390

3.212.390

-60.000

Totaal exploitatielasten tlv reserve

45.174.838

45.346.447

-171.609

Verschil

Projectkosten ten laste van exploitatie

Raming

Verschil

2023

nieuw

Kosten lijnorganisatie

1.329.039

1.525.133 -196.094

Totaal tlv reguliere exploitatie

1.329.039

1.525.133 -196.094

Totaal uitgaven Rijksinfra

61.038.187 61.405.891 -367.703

Dekking Rijksinfra

Raming

Raming Verschil

2023

nieuw

Reserve t.b.v. Rijksinfra 1-1

4.849.000

ISV subsidie

881.712

Bijdrage reserve grondexploitatie

7.945.000

Bijdrage algemene reserve

6.711.000

Bijdrage reserve SHP

4.989.198

Fonds bovenwijkse voorzieningen

1.200.000

Winst verkoop vastgoed

7.378.591

Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie

10.276.000 10.276.000

Aanvulling vanuit de Algemene reserve

2.000.000

Totaal dekking Rijksinfra

46.230.501 46.230.501

Totaal exploitatielasten tlv reserve

45.174.838 45.346.447 -171.609

Bijdrage turborotonde

37.500

Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve

46.230.501 46230.501

394.311

Totaal reserve Rijksinfra

1.018.163

171.609

Activering deel Helvoirt

Raming

2023

nieuw

Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt

5.556.000

Totaal activering

5.555.999

5.556.000

Projectkosten

Raming

2023

nieuw

Afschrijvingslasten N65 deel Helvoirt

1.111.200

Totaal exploitatielasten tlv reserve

1.111.199

1.111.200

Dekking N65 Helvoirt

Raming

2023

nieuw

Totaal dekking tlv bestemmingsreserve N65 Helvoirt

1.111.200

Totaal reserve Rijksinfra

1.111.199

1.111.200

846.554

Verschil

Financiële toelichting In deze begroting zijn de consequenties van het besluit op het bestemmingsplan N65 opgenomen. Vooralsnog hebben deze betrekking op aangepaste inzet en latere afschrijvingslasten. De bijdrage PHS wordt voldaan in 2023 en 2024. De markt -en prijsontwikkelingen vormen nog steeds een exogeen risico, de hoogte van de post onvoorzien wordt als dekking gehandhaafd. In bovenstaande overzichten is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herindeling van de gemeente Haaren. Projectkosten ten laste van de reserve Rijksinfra Onderdeel N65 De werkzaamheden conditionering N65 zijn beperkt door het besluit van Raad van State voor het bestemmingsplan N65. PHS Overdracht uitvoering conditionering naar IOR en indexering MJPG Vught-Zuid Programmaorganisatie Rijksinfra De kosten van de programmaorganisatie zijn bijgesteld door het besluit van de Raad van State voor het bestemmingsplan N65. De uitvoering van de conditionering PHS is overgedragen aan IOR. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in de lijnorganisatie. Financiering De omslagrente kadernota 2024 is meerjarig toegepast en berekend over het totale vermogensbeslag door de Rijksinfraprojecten.

De financieringslasten worden gedurende de looptijd van het project ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten worden toegerekend na realisatie van de projecten. Door het besluit inzake het bestemmingsplan N65 zal eventuele realisatie naar achteren schuiven in de tijd. Risicoreservering De ontwikkelingen in Oekraïne en de huidige marktontwikkelingen voor zowel grondstoffen als personeel kunnen grote impact hebben op de benodigde budgetten. Als beheersmaatregel voor dit risico is een substantieel bedrag toegevoegd aan onvoorzien. Kosten lijnorganisatie Bijgesteld door besluitvorming voor het bestemmingsplan N65 en de overdracht van de conditionering naar IOR. De kosten waren geen onderdeel van de bestemmingsreserve.

mutatie 35.876

-9.536 386.563

-1.357.732

833.217

-60.000

-196.094

Conditionering en klimaatadaptatie De uitvoering van de conditionering PHS is gestart, de uitvoering is overgedragen aan IOR. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van ProRail en worden doorbelast aan het project. De klimaatadaptieve werkzaamheden vormen onderdeel van de bijdrage van Vught en kunnen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde bijdrage. Dekkingsplan In het huidige dekkingsplan houden we rekening met een omvang van de bestemmingsreserve van € 45,8 miljoen. Hiervan is tot en met 2022 € 39,1 miljoen gerealiseerd. Hiermee zitten we op schema.

Risicoreservering Binnen het programma Rijksinfra houden we rekening met de risico’s van het programma voor de gemeente Vught. Deze risico’s kunnen zich voordoen binnen de projecten, waarvoor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk zijn. Maar risico's kunnen ook leiden tot gevolgkosten waarvoor de gemeente Vught zelf verantwoordelijk is. Periodiek stellen wij een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen op om de risico’s te beheersen en om er financieel rekening mee te kunnen houden. Voor deze risico’s is een bedrag van € 3,5 mln. gereserveerd in het weerstandsvermogen binnen de begroting. Vergunningverlening In 2023 en 2024 verwachten we dat de omgevingsvergunningen worden aangevraagd voor de project PHS Vught. Voor de omgevingsvergunningen worden leges berekend aan de hand van de bouwkosten, overeenkomstig de legesverordening.

1.5 Energie en klimaat

Algemeen Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2024 van de Nota zijn opgenomen. Beleid grootschalige energie opwek In 2023 is het PlanMER uitgevoerd. De zoekgebieden voor zon- en windenergie zijn onderzocht naar potentie en haalbaarheid voor de opwek van grootschalige energie. Hieruit zijn ontwikkellocaties gekomen binnen de zoekgebieden. De gemeenteraad maakt begin 2024 een keuze over welke locatie(s) in 2024 word(t)(en) opengesteld voor ontwikkeling. Daarna wordt dan ook toegewerkt naar ontwikkeling van deze locatie(s). Door ontwikkeling hiervan, wordt bijgedragen aan de doelstelling om in 2030 0,05TWh op te wekken in Vught, als onderdeel van de RES opgave in Noordoost-Brabant. De ambitie is om zoveel mogelijk zon op dak te leggen en zo min mogelijk op land. Indien geschikt, worden grote (bedrijfs)daken belegd met zonnepanelen voor de opwek van grootschalige energie. In 2023 is een technisch onderzoek gedaan naar de potentie voor zon op grote daken. In 2024 wordt met eigenaren van grote daken het gesprek aangegaan. Indien technisch mogelijk en bij toestemming wordt het dak belegd met zonnepanelen.

Bij de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige energie opwek, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk lokaal eigendom. Regionale Energiestrategie Vught werkt aan beleid voor grootschalige energie opwek. Dit doen we ook om bij te dragen aan de regionale RES opgave van regio Noordoost-Brabant. Ook werkt gemeente Vught actief mee aan de RES NOB door deelname aan het programmateam en de samenwerking binnen het regionale uitvoeringsplatform. Warmte Transitievisie In 2024 wordt gestart met het uitvoeren van de uitvoeringsplannen Loyola e.o. en Helvoirt. Ook worden voor twee wijken uitvoeringsplannen opgesteld en wordt gestart met een plan voor een derde wijk. Hiervoor worden op moment van schrijven gesprekken gevoerd met de energiecoöperaties en woningcorporaties. Om deze plannen op te stellen en de uitvoeringsplannen van Loyola e.o. en Helvoirt uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het in 2022 beschikbaar gestelde jaarlijkse budget van de raad en CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Er worden twee gemeentelijke gebouwen verduurzaamd: de Milieustraat/Kringloopwinkel en JC Elzenburg. Hiervoor worden de CDOKE gelden ingezet die we 17

van het Rijk hebben ontvangen. In 2022 en 2023 hebben we drie keer Rijksgeld ontvangen met een SPUK regeling voor energiearmoede. Ook in 2024 worden inwoners met energiearmoede geholpen met deze middelen. Klimaatadaptatie In 2024 wordt het aantal bomen binnen de gemeente vergroot. Dat is het gevolg van de moties ‘Meer bomen in de openbare ruimte’ en ‘Boomaanplant in het buitengebied’. De motie meer bomen in de openbare ruimte versnelt de actie om zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten. Voor uitvoering van de motie voor meer bomen in het buitengebied zijn vijf mogelijke locaties voor de realisatie van bomenaanplant. We stellen een bomenkansenkaart op voor de drie kernen uit het uitvoeringsprogramma. Verder gaan we aan de slag met de acties omschreven in de Groenvisie en het omvormen naar een klimaatadaptieve wijze van het beheren van het openbaar groen. Energie- en klimaat loket Inwoners kunnen ook in 2024 naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het zakelijk digitale energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verbouwen.

Daarnaast wordt gekeken hoe het fysieke energieloket aan het Moleneindplein ook voor vragen vanuit bedrijven ingezet kan worden. Losse activiteiten Naast dat er themagericht wordt gewerkt, zijn er ook projecten en andere activiteiten waarmee we bijdragen aan doelstellingen uit het coalitieakkoord. Zo kunnen de energiecoöperaties elk jaar subsidie aanvragen om de bedrijfsvoering voort te zetten en om inwoners te helpen met energiebesparing. Het jaarlijks terugkerende festival Futura financiert de gemeente ook mee. De gemeente neemt actief deel aan dit festival.

1.6 Oekraïne Vanaf februari 2022 zorgt de oorlog in Oekraïne voor een grote instroom van Oekraïners in Nederland. Voor de opvang van Oekraïners is de nationale crisisstructuur opgestart. In maart 2022 hebben de veiligheidsregio’s van het kabinet de opdracht gekregen om de coördinatie en opvang voor Oekraïners te organiseren. Sinds 1 april 2022 hebben burgemeesters de wettelijke taak gekregen om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat doen zij op basis van het staatsnoodrecht. Burgemeesters moeten vanwege deze wettelijke taak in hun gemeente onder andere zorgen voor gepaste huisvesting, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. Aanvullend op de gemeentelijke opvangcapaciteit bij Huize Bergen en landgoed Bleijendijk en de voorgenomen plannen bij Emmaus waar gedurende drie jaar 200 opvangplekken voor Oekraïners worden gerealiseerd doen we dit ook op de locatie Zorgpark Voorburg. Vught ontlast hiermee de regio, omdat wij dan ruim boven onze gemeentelijke taakstelling invulling geven aan deze opvangopgave. We verwachten eind 2023 in totaal bijna 340 opvangplekken (de taakstelling is 174) voor Oekraïense ontheemden te realiseren. Concreet betekent dit dat we klaar staan om twee grote opvanglocaties te realiseren voor de meerjarige opvang van Oekraïense ontheemden, één op Zorgpark Voorburg en één bij Emmaus.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft duidelijke impact op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan Burgerzaken voor de basisregistratie, Wegwijs voor de verstrekking van zak- en leefgeld, zorg voor onderwijs en het vervoer er naartoe, inzet van GGD en de inrichting en exploitatie van een drietal zorglocaties. Met gezamenlijke inspanningen is dit gerealiseerd. De verantwoording van alle kosten is verspreid over de programma's en taakvelden. De kosten van publieke taken die door de opvang geïntensiveerd zijn, worden op de reguliere taakvelden verantwoord. Dit is conform de verslagleggingsvereisten uit BBV. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor leerlingenvervoer verantwoord op het taakveld Onderwijsbeleid en de kosten voor verstrekte zak- en leefgelden verantwoord op het taakveld Meedoen en economisch zelfstandig zijn. Het grootste deel van de kosten betreft geen reguliere publieke taak. Deze verantwoorden we op het programma Besturen. Bij zowel de businesscase Zorgpark Voorburg als Emmaus is gerekend op basis van de gesloten huurovereenkomsten. Voor de overige exploitatielasten is gerekend met de normbedragen uit het rekenmodel van het Rijk. Op basis van de ervaringscijfers 2022 is dit toereikend voor de werkelijke uitgaven, inclusief de bekostiging van het opgerichte projectteam.

Voor de opbrengsten is gerekend met de huidige normvergoedingen van het Rijk. Afhankelijk van de duur van de oorlog kan de opbrengst verschillen. Zowel de hoogte van de normvergoeding als duur van de opvang zijn risicofactoren in de exploitatie. Door de garanties van het Rijk zal in alle gevallen een kostendekkende exploitatie ontstaan. Voor de rechtmatigheid van de forse uitgaven die op korte termijn gedaan worden, is het noodzakelijk de budgetten ter vaststelling in de begroting op te nemen. Wij gaan voor de jaarlijkse lasten en baten, voor beide opvanglocaties, uit van de genoemde veronderstelde startdatum. Wij verwerken deze budgettair neutraal in onze meerjarenbegroting. Voor de locatie Zorgpark Voorburg is voor 2024 een budget van € 3.635.400 opgenomen en voor de locatie Emmaus een budget van € 6.059.000. Deze bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsregeling van het Rijk. 19

Programmaplannen

2. Wonen 1. Omschrijving

Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden • •

Verkeer en vervoer Rijksinfra

•

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

•

Riolering

• • •

Afval Energie, klimaat en milieu Begraafplaatsen en crematoria

•

Ruimtelijke ordening

•

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

•

Wonen en bouwen

2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken? • Optimaal beheren van het vastgoed en de (pacht)gronden. Wat gaan we doen? Activiteiten Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.

Inventariseren van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed. Opstellen vastgoedbeleid.

Herstructureren van de woonwagenlocatie Olmenlaan.

Overdragen van sociale huur objecten aan een corporatie.

Toelichting

Wanneer

We gaan verder met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, met als doel nul op de meter. Op basis van het plan van aanpak start de uitvoering van de eerste twee gemeentelijke gebouwen in Q1. Hiernaast starten we met de aanbesteding van de overige gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt de raad een voorstel voorgelegd in Q3. Met deze inventarisatie beogen we vraag en aanbod van ruimtes en gronden binnen de organisaties goed af te stemmen. Het opstellen van het beleid voor verkoop en verhuur/gebruik van gemeentelijk vastgoed (met inachtneming van het Didam arrest). De renovatie is aangehouden tot het moment dat de locatie in totaal is geïnventariseerd en geherstructureerd kan worden. We stellen een plan van aanpak op en nemen de renovatie daarin mee voor zover nog van toepassing. De verhuur van sociale woningen is geen gemeentelijke taak maar behoort bij een woningcorporatie.

Continu

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie

Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht

2.1.2 Verkeer en vervoer

Continu

Begroot

2021 242

2022 239

2023 225

2024 214

102

Wat willen we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken.

Wat gaan we doen? Activiteiten Versnelling Mobiliteitsvisie verkeersonveilige locaties.

Verminderen verkeersoverlast Cromvoirt en Helvoirt.

Voorleggen beleidsplan zanden halfverharde wegen. Voorleggen parkeerbeleid. Verkeersonderzoeken naar de wegenstructuur.

Onderzoeken en opstellen verbeterplan rotondes.

Onderzoeken ontsluiting Den Hoek.

Toelichting

Wanneer

We voeren met prioriteit onderzoek uit naar hoe we verkeersonveilige locaties uit de Mobiliteitsvisie kunnen verbeteren en stellen hiervoor een investeringsvoorstel op. Het gaat hierbij om de Laagstraat en Esscheweg, waarbij de situatie voetganger en fietser leidend is. De veiligheid van het langzaam verkeer staat ook op de eerste plaats bij de aanpak van de Dr. Hillenlaan, deze wordt eind 2023, begin 2024 gerealiseerd. Aansluitend op het eerder uitgevoerde onderzoek naar alternatieve routes wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar het verminderen van de verkeersoverlast in Cromvoirt en Helvoirt. Aan de raad wordt hierover een rapport met passende verkeersmaatregelen voorgelegd. We leggen een beleidsplan voor aan de raad waarin beschreven wordt hoe we om willen gaan met het beheer en onderhoud van dit areaal. In 2024 wordt het Parkeerbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Het goed en verkeersveilig functioneren van de ringstructuur van Vught toetsen we met het verkeersmodel. Daar waar nodig benoemen we vanuit dat onderzoek maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. We voeren een onderzoek uit naar de huidige inrichting van de rotondes binnen de bebouwde kom en toetsen of deze voldoen aan de richtlijnen van CROW. We stellen een plan op hoe indien nodig de rotondes verbeterd kunnen worden. Onderzoek naar een tweede langzaam verkeer ontsluiting bij Den Hoek.

Afhankelijk van de uitkomst komt er mogelijk een vervolg.

Q2 Q4

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie

Aantal nieuwe laadpalen

2021 17

2022 15

2023 30

2024 20

34%

43%

47%

72%**

1.015

838

869*

785

Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal) Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000)

* Jaarverbruik conform voorspelling energiebeheersoftware ** Versnelling vanwege aangenomen motie 'Vught gaat versneld over op LED-verlichting'

Begroot

2.1.3 Rijksinfra

Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat gaan we doen? Activiteiten Werken aan activiteiten PHS:

Werken aan de N65

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden en klimaatadaptatie Doorlopen aanbesteding verdiepte ligging

Q1 - Q4

Vergunningverlening tijdelijk spoor

Q1 - Q4

Herplant bomen

Q1 - Q4

Uitvoering tijdelijk spoor

Q2 - Q4

Grondverwerving

Q1 - Q4

Faciliteren en ondersteunen werkzaamheden Rijksinfra

Continu

Q1 - Q2

2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzame onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Voorleggen boombeheerplan.

Toelichting

Wanneer

Er wordt een Boombeheerplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige en gewenste kwaliteitsniveau van de bomen in Vught is en welke financiële middelen er nodig zijn om dit kwaliteitsniveau te bereiken en handhaven.

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie

Aantal meldingen op openbaar groen Aantal meldingen op speelmogelijkheden

Begroot

2021 1.085

2022 350

2023 1.000

2024 1.000

2.1.5 Riolering

Wat willen we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; Voorkomen van water- en grondwateroverlast. Het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren integrale projecten.

Toelichting

Wanneer

Zie de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor een meerjarenoverzicht van onze herinrichtingsprojecten. Voor 2024 wordt gewerkt op de volgende locaties: Emmasingel e.o., Kampdijklaan, Loonsebaan-Postweg, Kolonel Thomsonlaan e.o., Wildpad en Helvoirtsestraat.

Continu

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie

Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak. Aantal klachten wateroverlast.

Begroot

2021 4.800

2022 3.500

2023 8.000

2024 8.000

2.1.6 Afval

Wat willen we bereiken? Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen kosten, service en milieurendement. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft hierbij gelden. Wat gaan we doen? Activiteiten Monitoren afvalbeleid.

Toelichting

Wanneer

We monitoren de effectiviteit van de recent ingevoerde wijzigingen in ons afvalbeleid en uitvoeringsplan.

Continu

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie 2021 97,8

Kilogram restafval per inwoner per jaar

Begroot 2022 91,0

2023 75,0

2024 75,0

2.1.7 Energie, klimaat en milieu

Wat willen we bereiken? • We voeren onze ambities uit op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat gaan we doen? Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Deelnemen in de Regionale Energie Strategie (RES).

We werken actief mee aan de RES door deelname aan het programmateam en het treffen van voorbereidingen om een bijdrage te leveren aan de energie- en warmtetransitie.

Continu

Opstellen uitvoeringsplannen wijken.

Uitwerken uitvoeringsplannen voor drie wijken.

Uitvoeren uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken.

Uitvoeren uitvoeringsplannen Loyola e.o. en Helvoirt (verwachte doorlooptijd van zes jaar).

Continu

Uitvoeren beleid grootschalige energie opwek.

Door de raad aangewezen voorkeurslocaties voor de ontwikkeling van energieprojecten, worden opengesteld voor ontwikkeling. Indien geschikt, worden grote (bedrijfs)daken belegd met zonnepanelen voor de opwek van grootschalige energie. Ieder jaar stellen we een uitvoeringsplan op voor de realisatie van de Nota Energie en Klimaat.

Continu

De voorstellen vanuit het Burgerakkoord met betrekking op Energie & Klimaat worden opgepakt samen met de Initiatiefgroep uit Helvoirt.

Opstellen uitvoeringsplan Nota Energie en Klimaat Vught 2025. Burgerberaad G1000 Helvoirt.

2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat gaan we doen? Activiteiten Beoordelen van de status van de KNIL graven.

Toelichting

Wanneer

Er is een werkgroep gevormd en gezamenlijk wordt gekeken of de KNIL graven een bijzondere status krijgen en op welke manier dat tot uiting wordt gebracht.

2.1.9 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied. • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners. Wat gaan we doen? Activiteiten Ontwikkelen Hart van de Baarzen. Ontwikkelen Isabellaveld fase2. Voorbereiden Voorburg. Starten procedure Van der Valk. Uitwerken en uitvoeren project Buitengebied.

Toelichting

Wanneer

Start bouw woningen Charlotte van Beuningen.

Q1/Q2

De aanbesteding wordt afgerond, de vergunning aangevraagd en aansluitend start de bouw. Werken aan het omgevings- en beeldkwaliteitsplan.

De verwachting is dat wordt gestart met de ruimtelijke procedure. Uitwerking en uitvoering van integrale gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s. Dit zijn ambities, opgaven en projecten op het terrein van water, energie, landbouw, natuur en landschap in het buitengebied, die in samenhang worden opgepakt zodat er koppelkansen ontstaan. Dit betreft een langjarige ontwikkeling.

Continu

2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat gaan we doen? Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitvoeren grondexploitatie.

Zie de paragraaf Grondbeleid.

Continu

2.1.11 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. 29

Wat gaan we doen? Activiteiten Versnellen woningbouw.

Realiseren woningbouw gemeentelijke gronden.

Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven.

Realiseren tijdelijke woningen.

Herijken Woonvisie.

Onderzoeken Startersleningen.

Faciliteren nieuwe woonvormen. Implementeren Wet Goed Verhuurderschap. Controleren antispeculatiebeding. Opstellen Woonzorgvisie. Variëren in woningaanbod.

Uitvoeren van de Nationale Woon-bouwagenda.

Toelichting

Wanneer

Om de realisatie van woningbouw verder te versnellen moet focus en prioriteit worden aangebracht door de realisatie van elf projecten (zowel gemeentelijke als faciliterende projecten) zoals genoemd in het addendum van het coalitieakkoord. Daarnaast gaan wij aan de slag met het oppakken van de uitleggebieden zoals opgenomen in de visie wonen in het buitengebied. We realiseren minstens 200 woningen in het betaalbare en middeldure segment op gemeentelijke gronden, o.a. bij: • Den Hoek (fase 3 en 4) • Hart van De Baarzen • De Wieken • Martinilaan • Isabellaveld fase 2 We faciliteren maximaal (passend en binnen kaders en beleid) de woningbouwprojecten van derden, zoals Zusters JMJ, Oude Landmanschool en Wolfskamerweg 20-22 In de periode 2023-2025 worden tussen de 50 en 100 woningen gerealiseerd. De plaatsing gaat niet ten koste van speeltuinen en waardevolle bomen. Zoals gepland herijken we de woonvisie en verwerken we nieuwe inzichten vanuit de praktijk, politiek en samenleving in een herijkte Woonvisie. We onderzoeken de toegevoegde waarde van het (financieel) uitbreiden van de starterslening-regeling, met als doel om de slagingskansen van starters op de woningmarkt te vergroten. We geven ruimte en werken mee aan experimenten met nieuwe woonvormen. Er wordt een beleidskader CPO opgesteld. Inrichten meldpunt en evt. handhaving klachten waar nodig.

Controle op naleving bij alle nieuwbouwwoningen.

Continu

Opstellen Woonzorgvisie en uitvoeringsagenda met partners Bij nieuwe ontwikkeling is de woonvisie leidend. In overeenkomsten wordt de prijsdifferentiatie opgenomen. In de Nationale Woon-en Bouwagenda worden de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. De meer concrete uitvoering van het programma

Continu

Continu Continu

Continu

Uitvoeren regionale Woondeal.

komt aan de orde in de uitvoering van de Regionale Woondeal alsmede in de lokale afspraken. Uitvoeren van gemaakte afspraken en deelname aan bijbehorende werkgroepen

Hoe gaan we dit meten? Indicatoren

Realisatie

Continu

Begroot

Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen

2021 172

2022 0

2023 44

2024 92

Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen

Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen

Percentage gegronde bezwaarschriften

12%

10%

Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend

23%

31%

Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend

21%

25%

Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders

100%

Wat mag het kosten?

Wonen

Realisatie Begroting

bedragen x €1.000

2022

2023

Meerjarenbegroting 2024

2025

2026

2027

Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

997

1.848

2.230

1.049

1.036

953

Baten

-835

-1.673

-924

-975

-1.252

-827

Saldo

162

175

1.306

-216

126

Lasten

3.450

3.685

4.130

4.318

4.442

4.585

Baten

-379

-246

-404

-412

-424

-429

Saldo

3.071

3.439

3.726

3.906

4.018

4.156

Lasten

994

10.150

8.023

1.338

804

1.664

Baten

-49

-199

Saldo

945

9.951

8.023

1.338

804

1.664

Lasten

Baten

-77

-62

Saldo

Lasten

3.084

4.508

3.615

3.756

3.902

4.007

Baten

-110

-737

-121

-123

-126

-127

Saldo

2.974

3.772

3.494

3.633

3.776

3.880

Lasten

3.271

3.845

3.957

3.952

4.087

4.212

Baten

-4.129

-4.786

-4.717

-4.730

-4.884

-5.019

Saldo

-858

-941

-760

-778

-797

-807

Lasten

3.190

3.174

3.489

3.710

3.819

3.869

Baten

-3.998

-3.884

-4.306

-4.555

-4.693

-4.758

Saldo

-807

-710

-817

-845

-874

-890

Lasten

988

2.108

1.879

1.916

1.826

1.922

Baten

-56

-792

-587

-586

-585

Saldo

932

1.316

1.292

1.330

1.241

1.338

Lasten

Baten

-23

-19

-20

-21

-22

Saldo

Lasten

1.865

2.663

1.777

1.807

1.831

1.872

Baten

-507

-1.267

-361

-321

-332

-339

Saldo

1.357

1.397

1.416

1.486

1.500

1.533

Lasten

2.067

5.818

Baten

-2.111

-6.488

-196

Saldo

-44

-670

-163

Verkeer en vervoer

Rijksinfra

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

Totaal programma

Verrekening met reserves

Na verrekening met reserves

Lasten

1.955

2.485

2.521

2.459

2.555

2.503

Baten

-1.495

-1.833

-2.257

-1.509

-1.563

-1.491

Saldo

460

652

263

949

993

1.012

Lasten

21.963

40.368

31.674

24.383

24.389

25.656

Baten

-13.769

-21.986

-13.894

-13.231

-13.879

-13.597

Saldo

8.194

18.382

17.781

11.152

10.510

12.058

Lasten

966

2.020

976

906

1.214

780

Baten

-1.247

-10.528

-8.076

-1.689

-1.158

-1.981

Saldo

-281

-8.508

-7.100

-783

-1.201

Lasten

22.929

42.387

32.650

25.289

25.603

26.436

Baten

-15.016

-32.514

-21.970

-14.920

-15.037

-15.579

Saldo

7.913

9.874

10.681

10.369

10.566

10.857

Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen: Aanpassingen Programmabegroting

2024

2025

2026

2027

Wonen Pachtopbrengsten

Huur Prorail

Sloop voormalige Hertog van Brabantschool

Electriciteitsverbruik vm sportzaal Lidwina

Gasverbruik De Kwebben

Energie vm St. Willibrordusschool

Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng

-94

-96

-99

Inhuur gebouwenbeheer Exploitatiekosten diverse gebouwen

-6

-9

-5

-7

Rijksinfra

307

-215

-129

Privatisering volkstuinencomplex Bergenshuizen

-2

Afval

-213

-221

-229

-233

Afvalstoffenheffing

346

453

443

440

Verduurzaming milieustraat, kringloopwinkel

Vrijval reserve verduurzaming

Beheer riolering

-90

Rioolheffing

-125

143

424

583

Egalisatievoorziening riolering

-125

-366

-591

-615

Subsidie stichting Duinboeren en Maatschappij

-6

Woonvisie

-20

Overdracht woonwagenlocatie Driesedam

ICT vergunningverlening

-20

-21

-22

Totaal programma Wonen

172

-210

-108

276

Mutaties Programmabegroting 2024 Beheer overige gebouwen en gronden

Pachtopbrengsten De reguliere pachtprijzen gaan landelijk met 22 % omhoog in het Rivierengebied (Gement) en in het Zuidelijk Veehouderijgebied (Helvoirt) gaan de reguliere pachtprijzen met 40,5% (landelijk 42%) omhoog. In totaal leidt dit in 2024 tot een hogere pachtopbrengsten van € 28.500. Huur ProRail Voor het realiseren van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel huurt ProRail gronden van ons voor € 74.500 per jaar, voor de duur van 7,5 jaar. Sloop voormalige Hertog van Brabantschool De sloop van de voormalige Hertog van Brabantschool wordt een halfjaar uitgesteld en vindt pas halverwege 2025 plaats. Voor een halfjaar worden er ramingen opgenomen, € 30.000 aan kosten en € 55.000 aan huuropbrengsten. Elektriciteitsverbruik vm. sportzaal Lidwina Voormalige sportzaal Lidwina wordt in 2023 verkocht, hierdoor wordt de structurele elektriciteitsraming met € 14.000 afgeraamd. Gasverbruik De Kwebben Het pand De Kwebben wordt in 2023 gesloopt, hierdoor worden de begrote kosten voor gasverbruik van € 16.000 afgeraamd. Energie vm. St. Willibrordus school De voormalige St. Willibrordus school wordt in 2023 verkocht, hierdoor zijn de ramingen voor gas € 19.000 en elektra € 7.000 volledig afgeraamd. Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng Het meerjarenonderhoudsplan voor D'n Inbreng is opgesteld en dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 15.000.

De huidige dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 23.000, dit leidt tot een structurele lagere dotatie van € 8.000. Inhuur gebouwenbeheer In de Kadernota is medegedeeld dat de complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden flink is toegenomen. Hierdoor is extra ondersteuning nodig. We kiezen vooralsnog voor tijdelijke inhuur om het werk goed weg te kunnen blijven zetten. Denk hierbij aan ondersteuning bij het oppakken van groot onderhoud uit het MJOP en ondersteuning bij het verduurzamingstraject van onze gemeentelijke gebouwen. Tot en met 2026 is er € 94.000 per jaar nodig om het werk uit te kunnen voeren. Voor na 2026 wordt gekeken of dit structureel ingevuld dient te worden. Exploitatiekosten diverse gebouwen Op basis de ervaringscijfers uit voorgaande jaren zijn de exploitatiekosten van diverse gebouwen geactualiseerd.

Rijksinfra Het project Rijksinfra is opnieuw doorgerekend. De mutaties zijn in deze programmabegroting verwerkt. Dit geeft een jaarlijkse mutatie in de periode van deze meerjarenbegroting van € 307.000 in 2024 tot een voordeel van € 30.000 in 2027. Het project kent continu nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld de personele inzet beïnvloeden. Daarnaast speelt met name de inflatie en renteontwikkeling een belangrijke rol in de kostenontwikkeling.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=b5ff8b53-6382-4549-9040-5de0665ffce0