Bijlage - Programmabegroting 2023
Tekst van het document
32
3. Om de kosten te verhalen op de gebruiker, wordt voorgesteld om de overige tarieven van de omgevingsleges met 30% te verhogen. Dit is ook in lijn met de verwachte daling van de totale legesinkomsten. 4. Op termijn worden de werkzaamheden die we moeten verrichten voor de afhandeling van vergunningsaanvragen minder. Wat dit precies betekent voor de gemeente is nog onduidelijk, wel is het in de lijn der verwachting dat de kosten voor de gemeente dalen. Om die reden wordt voorgesteld een oplopende taakstelling te verwerken, ingaande vanaf 2025.
Wonen en bouwen
Woonwagenlocaties Door de overdracht van de woonwagenlocatie Driesedam komen de te ontvangen huren en kosten te vervallen (- € 17.400). Er wordt gestart met de herstructurering van de woonwagenlocatie aan de Olmenlaan. Hiervoor is een budget van € 15.000 benodigd. Overigen Betreft kleine aanpassingen in de exploitatiekosten bij de huur en verhuur van woningen en begraafplaats.
33
2. Leven 1. Omschrijving
Taakvelden • Economische ontwikkeling • Economische promotie •
Onderwijshuisvesting
• • • •
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
•
Musea
•
Cultureel erfgoed
•
Media
34
2. Uitwerking 2.2.1 Economie Wat willen we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. • Het klimaatbestendig maken van onze bedrijfsterreinen. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren actieprogramma economie.
Organiseren van bijeenkomsten voor de ondernemersverenigingen.
Toelichting
Wanneer
We voeren de afgesproken acties uit volgens het actieprogramma economie. Dit actieprogramma wordt in Q4 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad en volgt op het economische en toeristische beleid. We organiseren driemaal per jaar een bijeenkomst met de ondernemersverenigingen. In deze bijeenkomst worden actualiteiten en onderwerpen als regeldruk en gemeentelijke dienstverlening besproken.
continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2020 120
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris
continu
Begroot 2021 130
2022 60
2023 240
2.2.2 Toerisme Wat willen we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren actieprogramma recreatie en toerisme.
Opstellen nieuw evenementenbeleid. Aanwijzen evenementenlocaties. Onderhouden en verbeteren van het toeristisch aanbod.
Toelichting
Wanneer
We voeren de afgesproken acties uit die benoemd zijn in het actieprogramma recreatie en toerisme (o.a. faciliteiten routegebonden recreatie verbeteren en samenwerking toeristische organisaties stimuleren). Dit actieprogramma wordt in Q4 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad en volgt op het economische en toeristische beleid. We stellen een integraal evenementenbeleid op.
continu
We wijzen in de op te stellen Omgevingsvisie plekken aan waar evenementen kunnen plaatsvinden (w.o. in het centrum van Vught). We zorgen voor goede faciliteiten van routegebonden recreatie.
Q3
35
Q4
continu
Samenwerken in de regio.
Het evenement Helvoirt Cromvoirt Vught wordt georganiseerd.
We werken samen met ondernemers en omliggende gemeenten aan het verbinden, versterken en in de markt zetten van het recreatief-toeristisch aanbod in de regio. Daarnaast participeren we in toeristische trekkers zoals Van Gogh Nationaal Park, Zuiderwaterlinie, Linie 1629 en herdenkingsjaar 2029. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het laten organiseren van een evenement ter onderstreping van de nieuwe gemeente.
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2020 53.910
Aantal bezoekers BezoekVught.nl
continu
Q1
Begroot 2021 63.860
2022 60.000
2023 60.000
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Vormen kindcentrum De Lichtstraat.
Oplossen ruimtegebrek Het Kwartier. Uitbreiden De Schalm.
Realiseren extra tijdelijke huisvesting Zuiderbos.
Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang.
Toelichting
Wanneer
We vormen basisschool De Lichtstraat om tot een kindcentrum. In 2023 doorlopen we alle aanbestedingen die nodig zijn voor aanbouw voor kinderopvang, nieuwbouw en inrichting van een gymnastiekvoorziening. De school is bouwheer voor de interne verbouwing voor de huisvesting van een TOP-groep. We vragen een krediet voor de realisatie van een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij Het Kwartier in Q4 2025. We vragen een krediet aan voor de realisatie van de uitbreiding van De Schalm op basis van een in de 2e helft 2022 door de school ingediend verbouwplan. Zuiderbos heeft een tijdelijke toename van leerlingen met psychische problemen als gevolg van de coronaperiode. De extra tijdelijke huisvesting is nodig gedurende de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024. We onderzoeken, in geval van leegstand bij scholen, of hergebruik door onderwijs of kinderopvang mogelijk is.
continu
36
Q1
Q1
continu
continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.4 Onderwijs Wat willen we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Voorkomen verzuim.
Uitvoeren ontwikkelagenda inclusiever onderwijs in de regio De Meierij.
Toelichting
Wanneer
In de LEA zijn ambities, speerpunten en daaruit volgende acties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, (talent)ontwikkeling, samenwerking, gelijke kansen en de doorlopende leerlijn geformuleerd. We voorkomen verzuim door meer inzet van Jeugdhulp, schoolmaatschappelijk werk, Leerplicht en RMC. In de ontwikkelagenda zijn ambities op het gebied van inclusief onderwijs geformuleerd.
continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Percentage jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2020 100%
continu
continu
Begroot 2021 100%
2022 100%
2023 100%
2.2.5 Sportbeleid en bewegen Wat willen we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor inwoners die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen nieuwe nota Speel-, beweeg- en sportbeleid.
Realiseren bewegen in de openbare ruimte Helvoirt.
Toelichting
Wanneer
We stellen, als uitvloeisel van het nieuwe Gezondheidsbeleid, een nieuwe nota Speel-,beweegen sportbeleid op en vragen NOC*NSF om ons hierbij te ondersteunen door onderzoek te doen onder de inwoners van Vught. Op basis van het Masterplan bewegen in de openbare ruimte realiseren we faciliteiten voor bewegen in de openbare ruimte in Helvoirt.
Q4
37
Q4
Bevorderen gezonde leefstijl Vughtse inwoners.
We bevorderen de gezonde leefstijl van de inwoners van Vught door de inzet van de buurtsportcoaches. We continueren de inzet van de buurtsportcoach jongeren.
continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.6 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat gaan we doen? Activiteiten Vernieuwen materialen.
Toelichting
Wanneer
Klein materiaal in diverse sportzalen wordt vernieuwd.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.7 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen we bereiken? • Bruisende gemeentelijke accommodaties, waardoor inwoners in staat zijn mee te blijven doen aan het sociale leven. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling staan centraal. • Een bruisend cultureel leven in onze kernen. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen integraal subsidie- en accommodatiebeleid.
Toelichting
Wanneer
We stellen een integraal subsidie- en accommodatiebeleid op dat kaders biedt om te komen tot heldere, uniforme prestatieafspraken met exploitanten van sociaal culturele accommodaties.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2020 1.001
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie Aantal bezoekers DePetrus
112.375
Begroot 2021 994
2022 1.000
2023 1.000
99.146 150.000 150.000
2.2.8 Musea Wat willen we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. 38
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.9 Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? • We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar. Wat gaan we doen? Activiteiten Onderzoeken zichtbaarheid Hollandse Dijk. Actualiseren monumentenlijst. Onderzoeken mogelijkheid openstellen landgoederen.
Toelichting
Wanneer
We onderzoeken of we de Hollandse Dijk weer zichtbaar en beleefbaar kunnen maken. We actualiseren de monumentenlijst en verbeteren de (digitale) zichtbaarheid van onze monumenten. We gaan in gesprek met eigenaren van landgoederen over het openbaar toegankelijk maken van deze gebieden.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2020 8.500
Aantal bezoekers Open Monumentendag.
Q3 Q4
Begroot 2021 1.019
2022 2.500
2023 6.500
2.2.10 Media Wat willen we bereiken? • Het tegengaan van laaggeletterdheid. • Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal leden bibliotheek
2020 6.357
2021 6.242
2022 6.400
2023 6.300
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar
4.409
4.317
4.450
4.400
39
Begroot
Wat mag het kosten? Realisatie Begroting
Leven bedragen x €1.000 Economische ontwikkeling
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
2026
Lasten
159
178
184
189
194
199
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
159
178
184
189
194
199
Lasten
38
65
20
20
21
21
Baten
-15
-19
-20
-21
-21
-22
Saldo
23
46
0
0
0
0
Lasten
246
184
236
189
192
195
Baten
-349
-467
-480
-493
-507
-517
Saldo
-103
-283
-244
-304
-315
-322
Lasten
33
36
47
48
50
51
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
33
36
47
48
50
51
Lasten
3.093
2.883
2.992
3.339
3.148
3.353
Baten
-249
-268
-328
-392
-449
-458
Saldo
2.845
2.615
2.665
2.947
2.700
2.895
Lasten
729
1.080
1.026
994
979
900
Baten
-45
-401
-374
-274
-206
-64
Saldo
684
680
653
720
773
836
Lasten
571
642
664
686
690
708
Baten
-16
-81
-17
-17
-18
-18
Saldo
556
560
647
669
672
690
Lasten
2.222
1.611
1.760
1.789
1.836
1.915
Baten
-1.043
-561
-606
-623
-640
-652
Saldo
1.181
1.050
1.155
1.166
1.197
1.263
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Lasten en cultuurparticipatie Baten
1.321
1.449
1.437
1.474
1.511
1.546
-19
-19
-19
-20
-20
-21
Saldo
1.302
1.430
1.418
1.454
1.490
1.525
Lasten
74
72
69
71
72
74
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
74
72
69
71
72
74
Lasten
183
265
180
100
102
104
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo
182
265
180
100
102
104
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Recreatie en toerisme
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Musea
Cultureel erfgoed
40
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
607
679
709
727
745
764
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
607
679
709
727
745
764
Lasten
9.276
9.143
9.324
9.626
9.540
9.830
Baten
-1.737
-1.816
-1.843
-1.840
-1.860
-1.752
Saldo
7.543
7.328
7.481
7.786
7.680
8.078
Lasten
155
0
500
500
500
500
Baten
-319
-511
-242
-507
-63
-63
Saldo
-164
-511
258
-7
437
437
Lasten
9.431
9.143
9.824
10.126
10.040
10.330
Baten
-2.056
-2.327
-2.085
-2.346
-1.924
-1.815
Saldo
7.379
6.816
7.740
7.780
8.117
8.515
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven: Aanpassingen Programmabegroting
2023
2024
2025
2026
Leven Evenement herindeling
20
0
0
0
Dekking uit frictiebudget
-20
0
0
0
Units Zuiderbos
-32
-19
0
0
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid-19
32
19
0
0
Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos
-23
-44
0
0
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang
-500
-500
-500
-500
Onderwijsgebouwen
16
17
17
18
Verhuiskosten Zuiderbos
50
-50
0
0
Bijdrage uit reserve voor Zuiderbos
-50
50
0
0
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
-18
-19
-19
-19
Gymonderwijs
-13
-13
-14
-14
Data onderzoek nota Sportbeleid
-30
-30
-15
-15
Jeugdbuurtsportcoach
-60
-62
-63
-65
HelvoirThuis sportzaal
18
19
19
19
Sportaccommodaties
-48
-49
-33
-33
Waarvan dekking stelpost Helvoirt
13
13
14
14
Specifieke uitkering sport
21
21
22
22
Indexering subsidies
-42
-71
-108
-185
Erfgoedbeleid
-65
0
0
0
Onderhoud Lambertustoren
-16
0
0
0
Informatiepunt bibliotheek
-22
-22
-23
-24
Totaal programma Leven
-770
-741
-704
-782
NPO gelden
41
Mutaties Programmabegroting 2023 Economie
Evenement In lijn met de aangenomen motie van 10 februari 2022 zijn middelen gereserveerd voor de organisatie van een evenement waarmee lokale verenigingen een podium krijgen. Dekking vindt plaats uit het frictiebudget herindeling.
Onderwijshuisvesting
Units Zuiderbos De huurkosten voor de tijdelijke units op het eigen terrein voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 zijn geraamd op totaal € 64.430. Voor 2023 is dit een bedrag van € 32.215 en voor het resterende deel van 2024 een bedrag van € 18.800. Deze kosten dekken we uit de bestemmingsreserve Budgetoverheveling onderdeel Covid-19. Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos Door de vertraging in de nieuwbouw Zuiderbos ontvangen we de huuropbrengst en de vergoeding voor duurzaamheidsmaatregelen ook op een later moment. Bestemmingsreserve Huisvestingplan Onderwijs en opvang Op 11 februari 2021 is het Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang vastgesteld. Op basis van dit plan zijn en worden de komende periode businesscases uitgewerkt voor de diverse onderwijslocaties. Zo is juli jongstleden de businesscase voor Het Kwartier voorgelegd. Op basis van de uitgewerkte businesscases worden de investeringskredieten aangevraagd voor de verbouw of nieuwbouw van onderwijsgebouwen. Op dit moment is geen concreet zicht op de omvang van deze investeringskredieten en kunnen we deze niet opnemen in het investeringsprogramma. Wel weten we dat het om miljoenen gaat die in de periode van de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 benodigd zijn.
In lijn van het eerdere IHP en conform de verslagleggingsregels van BBV maken we een nieuwe bestemmingsreserve waaruit de toekomstige afschrijvingslasten gedekt kunnen worden. Daarmee maken we alvast ruimte in de meerjarenbegroting vrij om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Vooralsnog is dit jaarlijks € 500.000. Onderwijsgebouwen Aanpassingen in de begroting van onderwijsgebouwen op basis van ervaringscijfers (€16.000).
Onderwijsbeleid
Zuiderbos De nieuwbouw Zuiderbos is vertraagd waardoor de verhuiskosten een jaar later worden gemaakt. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Lokaal Educatieve Agenda (LEA) De gemeente ontvangt tot en met 31 juli 2023 middelen vanuit het NPO. De uitvoering van de LEA wordt gefinancierd vanuit deze middelen. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren waarin de uitgaven verwacht worden. Per saldo is dit dus budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Voor 2023, 2024 en 2025 gaat het om een bedrag van respectievelijk € 309.000, € 210.000 en € 142.000. Leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer is in de kadernota gerekend met een ander indexpercentage. Het indexpercentage in de ramingsgrondslagen voor Energie en transport is vastgesteld op 10% terwijl hier met 2,8% gerekend is (- € 18.000).
42
Gymonderwijs Door scholen in het openbaar primair onderwijs wordt aanspraak gemaakt op meer klokuren gymonderwijs. Voor het gymonderwijs ontstaan hierdoor extra kosten (€13.000).
Sportbeleid en bewegen
Data onderzoek Voor het opstellen, de uitvoering en evaluatie van het sportbeleid vragen we NOC*NSF om een lokaal sportdeelname onderzoek uit te voeren wat inzicht geeft in sporters en niet-sporters, de bereidheid van niet-sporters om te veranderen en in hun specifieke sportbehoefte. Hiervoor reserveren we € 30.000. Zo kunnen het beleid en de daar uit voortvloeiende interventies gerichter worden ingezet om inwoners sneller en effectiever te bereiken. Jeugdbuurtsportcoach We bestendigen de inzet van de jongerenbuurtsportcoach voor de komende jaren.We reserveren hiervoor een bedrag van € 60.000. De inzet van de buurtsportcoaches kan daarnaast ook gericht zijn op het bedenken en uitvoeren van campagnes voor een gezonde leefstijl. Dit past in onze investeringen in de brede basis voor het welzijnswerk, jongerenwerk en combinatiefunctionarissen (sport en cultuur).
Sportaccommodaties
HelvoirThuis sportzaal De bijdrage van de gemeente (beheersvergoeding) is aanzienlijk lager dan begroot en de onderhoudscontracten worden door de beheerder van de sportzaal zelf uitgevoerd (€18.000). Beheer sportaccomodaties Aanpassingen in de exploitatiekosten van diverse sportvelden, sportzalen en sporthallen op basis van ervaringscijfers (€ 48.000). Hiervan moeten de beheerkosten van VV Helvoirt met € 13.000 worden verhoogd op basis van ervaringscijfers. De kosten worden in 2023 gedekt door het frictiebudget herindeling en vanaf 2024 door de stelpost herindeling. Specifieke uitkering Sport (SPUK) Voor de BTW die we voorheen via het Sportbesluit gecompenseerd kregen is er nu een specifieke uitkering. Op basis van de begrote uitgaven en de declarabele percentages is de opbrengst herrekend (€21.000).
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Indexering subsidies Bij de kadernota heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden. Het is een technische aanpassing.
Cultureel erfgoed Erfgoedbeleid De mogelijkheden voor het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van de bijna 400 jaar oude Hollandse Dijk in de Gement worden door middel van een gedegen onderzoek onderzocht (€ 25.000). De monumentenlijst is aan een actualisatie toe. De huidige lijst wordt geactualiseerd en er wordt een selectie gemaakt van nieuwe potentiële gemeentelijke monumenten. Hier worden wetenschappelijke redengevende omschrijvingen voor opgesteld. Daarnaast wordt de digitale zichtbaarheid van de monumenten verbeterd (€30.000). De landgoederen zijn een belangrijk en karakteristiek onderdeel van Vught. Momenteel zijn er maar enkele openbaar toegankelijk. We gaan in gesprek met de landgoedeigenaren en onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden voor het openstellen van de landgoederen (€10.000). Lambertustoren De onderhoudswerkzaamheden aan de Lambertustoren vinden in 2023 plaats (€16.000). 43
Media Informatiepunt bibliotheek Het Digitaal Informatiepunt Overheid (DIO) is een initiatief van de rijksoverheid en door de bibliotheken ingevoegd. Na twee jaar rechtstreekse financiering door het rijk, loopt dit nu via het gemeentefonds. Het bedrag dat nodig is voor het in standhouden en bemensen van het DIO in DePetrus (€ 21.912 in 2023) kennen we toe aan Huis73.
44
2. Meedoen 1. Omschrijving
Taakvelden • Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen • Begeleiding statushouders • De jeugd doet volop mee • Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg •
Ondersteuning bij armoede en zorg
• • •
Meedoen en economisch zelfstandig zijn Gezond meedoen Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen)
45
2. Uitwerking 2.3.1 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wat willen we bereiken? • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen. • De voorzieningen en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, zingeving en het voorkomen van eenzaamheid. • Inwoners kunnen, ongeacht een beperking, handicap of chronische ziekte deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Bestendigen onafhankelijke cliëntondersteuning.
- Aanvraag landelijke subsidie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. - Borgen van resultaten Koploperproject. - Meten van effect, tevredenheid en bekendheid (via cliëntervaringsonderzoek). Ondersteunen vrijwilligerswerk. We onderzoeken hoe we het vrijwilligerswerk verder kunnen ondersteunen en uitbreiden (uitvoeringsprogramma, jaarschijf 2023). Uitvoeren Lokale Inclusie Uitvoering van de voor 2023 geplande acties. Agenda 2022 - 2026. Het faciliteren van wijkpunten. - Ondersteuning door Welzijn Vught continueren. - Gemeente draagt bij aan communicatie over wijkpunten. - Mogelijk extra impuls, mede afhankelijk van uitkomsten lokale sociale agenda (Q1). Uitvoeren lokale sociale agenda. - Aanbieden nieuwe lokale sociale agenda. - Uitwerken en uitvoeren lokale sociale agenda.
continu
Q4
continu continu
Q1 vanaf Q2
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.2 Begeleiding statushouders Wat willen we bereiken? • Statushouders beheersen de Nederlandse taal voldoende, hebben kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • We hebben meer regie om nieuwkomers snel te laten meedoen in onze samenleving. • We maken hierbij de verbinding met het maatschappelijk middenveld. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid.
46
Wat gaan we doen? Activiteiten Bestendigen samenwerking Welzijn Vught voor maatschappelijke begeleiding. Integreren doelgroep oudkomers. Onderhouden samenwerking maatschappelijke organisaties voor integratie statushouders. Verfijnen werkwijze rondom financieel zelfredzaam maken statushouders. Opzetten project (in de geest van Vughtse Sferen) om integratie lokaal extra aandacht te geven.
Toelichting
Wanneer
Monitoren van de inzet en resultaten van Welzijn Vught.
continu
- Probleemanalyse van situatie integratie oudkomers. - Inzet netwerk oudkomers bij oplossen knelpunten. Tactisch/operationeel overleg tussen woonstichtingen, gemeente en Welzijn Vught over integratie in Vught. Evaluatie werkwijze financieel ontzorgen en financieel zelfredzaam maken statushouders.
continu
Koppeling met lokale partners met focus op elkaar ontmoeten en in gesprek gaan op locaties die ertoe doen in Vught.
Q2/Q3
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie2020 37% 46%
Klanttevredenheid leerroutes Percentage werkende statushouders Percentage statushouders met bijstandsuitkering
continu
Q2
Begroot 2021 33% 39%
2022 >7 36% 31%
2023 >7 33% 40%
2.3.3 De jeugd doet volop mee Wat willen we bereiken? • De jeugd van 0 tot 27 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp. • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is een sluitende structuur waarbij signalen van zorg bij kinderen en jongeren in beeld komen en er indien nodig lichte ondersteuning ingezet kan worden. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig (onderwijs, zorg, participatie) hebben, zijn in beeld en ontvangen de juiste ondersteuning gericht op een optimale participatie in de samenleving. Wat gaan we doen? Activiteiten Monitoren en versterken rol in het preventief jeugdbeleid.
Monitoren extra inzet praktijkondersteuner huisartsen
Toelichting
Wanneer
Onder andere door locatiegebonden jongerenwerker in JC Elzenburg. Deze subsidiëren we tot en met 2023. Maar ook door deelname in structuur 7stappenmodel problematische jeugdgroepen. Extra inzet POH GGZ jeugd en SMW ten behoeve van het voorkomen van gespecialiseerde jeugdhulp.
continu
47
continu
(POH) GGZ jeugd en schoolmaatschappelijk werk (SMW). Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Opstellen visie preventief jeugdbeleid.
In de LEA zijn ambities, speerpunten en daaruit continu volgende acties op het gebied van inclusief onderwijs, kinderopvang, (talent)ontwikkeling, samenwerking, gelijke kansen en de doorlopende leerlijn geformuleerd. In de visie preventief jeugdbeleid staat een Q4 overkoepelend kader waarbij we kijken naar de rol van de verschillende ketenpartners die met jeugdigen werken.
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren die ondersteuning ontvangen van (regulier, exclusief extra capaciteit) POH GGZ jeugd. Aantal kinderen/jongeren/ouders die ondersteuning ontvangen van SMW (vanaf september 2022). Aantal jongeren uit doelgroep 17-23 jaar die ondersteuning ontvangen vanuit Wegwijs+.
Begroot
2020 -
2021 -
-
2022 -
2023 25
-
-
50
-
-
10
Met ingang van de programmabegroting 2023 zijn er nieuwe indicatoren benoemd. Daarom ontbreken de vergelijkende cijfers.
2.3.4 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wat willen we bereiken? • We versterken voorliggende voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en wonen. • We bieden kinderen, jongeren en ouders de juiste ondersteuning, zo licht, zo dichtbij en zo kort mogelijk. Wat gaan we doen? Activiteiten Doordecentraliseren van Beschermd Wonen.
Toelichting
Wanneer
We voeren de regionale uitvoeringsagenda ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ uit en zorgen voor kleinschalige, lokale voorzieningen om het gebruik van regionale voorzieningen te voorkomen.
continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteund wordt door POH GGZ jeugd. * Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp op school (VO). * Aantal jongeren die gebruik maken van lichte
48
Begroot
2020 -
2021 -
2022 25
2023 100
-
-
25
50
-
-
8
8
ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld vanuit Humanitas). * coronagerelateerde stijging waar reeds incidentele middelen voor beschikbaar zijn gesteld door de raad.
2.3.5 Ondersteuning bij armoede en schulden Wat willen we bereiken? • De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. Wat gaan we doen? Activiteiten Herijken van armoede- en schuldenbeleid.
Vergroten en blijven versterken netwerk rondom armoede. Verbeteren dienstverlening rondom armoede en schulden.
Toelichting
Wanneer
Wij herijken het armoede- en schuldenbeleid en richten ons daarbij op vroegtijdige interventie en op het voorkomen van ‘erfelijkheid’ en van hogere maatschappelijke kosten. Het verder doorontwikkelen van de rol van de coördinator armoede. Het doorontwikkelen van de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen armoede en betrokken organisaties/partijen om de ondersteuning aan inwoners te optimaliseren.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer
continu continu
Begroot
2020 363
2021 387
2022 400
2023 400
23
29
25
30
2.3.6 Meedoen en economisch zelfstandig zijn Wat willen we bereiken? • We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een zinvolle dagbesteding. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling.
49
Wat gaan we doen? Activiteiten Begeleiden re-integratie. Waarderen werkgevers.
Toelichting
Wanneer
We zetten in op intensievere begeleiding bij reintegratie. We waarderen werkgevers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
continu
Begroot
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk. *
2020 51
2021 53
2022 50
2023 50
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. *
9
21
25
20
Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald 61% 45-50% 70% werk (participatieladder trede 3 en 4). Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie 123 114 140 is ingezet. * Dit betreft inwoners uit de bijstand en inwoners die aan de voorkant bemiddeld zijn naar werk.
45% 115
2.3.7 Gezond meedoen Wat willen we bereiken? Met een brede aanpak de gezondheid bevorderen, zodat inwoners gezond en vitaal blijven. Dit bevordert het welbevinden zorgt ervoor dat inwoners (later) minder zorg of ondersteuning nodig hebben. Wat gaan we doen? Activiteiten Actualiseren basispakket GGD. Ontwikkelen campagnes. Opstellen Nota Gezondheid.
Toelichting
Wanneer
We bepalen met de GGD een nieuw basispakket voor dienstverlening. We ontwikkelen campagnes gericht op een gezonde levensstijl. We stellen een nota gezondheid vast waarbij we aansluiting zoeken met de speerpunten uit de landelijke nota gezondheid.
continu continu Q1
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.8 Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen) Wat willen we bereiken? We blijven onze dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Wat gaan we doen? Activiteiten Inzetten praktijkondersteuner jeugd. Uitvoeren aandachtspunten uit doorontwikkeling Wegwijs+.
Toelichting We continueren de ondersteuning van huisartsen door inzet van praktijkondersteuners jeugd. We implementeren aanbevelingen voortvloeiend uit de doorontwikkeling Wegwijs+.
50
Wanneer continu continu
Investeren in het voorliggende veld om het netwerk in de wijk te versterken.
We investeren onder andere in welzijnswerk, (ambulant) jongerenwerk en combinatiefunctionarissen en daarmee versterken we de wijkpunten, investeren in de uitvoering van de lokale inclusie agenda, ondersteunen we vrijwilligerswerk en investeren we in de nog te benoemen onderwerpen van de nieuwe lokale sociale agenda waaronder netwerkversterking van onze inwoners, het tegengaan van eenzaamheid, en vroege interventies bij problemen.
continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd. Wat mag het kosten? Realisatie Begroting
Meedoen bedragen x €1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
2026
Lasten
2.894
3.022
3.261
3.292
3.371
3.452
Baten
-336
-22
-23
-23
-24
-24
Saldo
2.558
3.000
3.238
3.268
3.347
3.427
Lasten
151
388
176
181
186
190
Baten
-10
-210
-10
-11
-11
-11
Saldo
141
178
165
170
175
178
Lasten
249
370
338
277
340
359
Baten
0
2
1
1
1
1
Saldo
249
372
339
278
341
360
Lasten
11.430
12.094
12.670
12.405
12.822
12.920
Baten
-338
-218
-221
-223
-360
-370
Saldo
11.091
11.876
12.450
12.182
12.462
12.550
Lasten
1.425
1.727
1.631
1.669
1.703
1.730
Baten
-21
-33
-42
-43
-43
-44
Saldo
1.404
1.694
1.589
1.626
1.660
1.686
Meedoen en economisch zelfstandig Lasten zijn Baten
12.022
10.545
11.047
10.893
10.873
10.513
-6.585
-5.192
-5.138
-5.136
-5.136
-5.136
Saldo
5.436
5.353
5.909
5.757
5.737
5.377
Lasten
1.240
1.384
1.417
1.408
1.432
1.437
Baten
-6
0
0
0
0
0
Saldo
1.234
1.384
1.417
1.408
1.432
1.437
Lasten
2.371
2.665
2.970
3.022
3.087
3.124
Baten
-20
-14
0
0
0
0
Begeleiding statushouders
De jeugd doet volop mee
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Ondersteuning bij armoede en zorg
Gezond meedoen
Algemeen sociaal domein
51
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Saldo
2.351
2.651
2.970
3.022
3.087
3.124
Lasten
31.782
32.195
33.509
33.147
33.813
33.724
Baten
-7.316
-5.687
-5.433
-5.435
-5.573
-5.584
Saldo
24.464
26.508
28.075
27.712
28.240
28.139
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
-9
-212
-105
0
0
0
Saldo
-9
-212
-105
0
0
0
Lasten
31.782
32.195
33.509
33.147
33.813
33.724
Baten
-7.325
-5.899
-5.538
-5.435
-5.573
-5.584
Saldo
24.455
26.296
27.970
27.712
28.240
28.139
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen: Aanpassingen Programmabegroting
2023
2024
2025
2026
Meedoen Versterking mantelzorgondersteuning
-25
0
0
0
Jeugdzorg
-403
0
0
0
Voogdij 18+
-34
-35
-36
-37
Wmo hulp bij het huishouden
270
278
0
0
0
0
134
142
WSD
-116
-119
-126
262
Wijk GGD
-33
0
0
0
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid
33
0
0
0
Kansrijke start
-7
0
0
0
Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd
-50
0
0
0
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid
50
0
0
0
Schoolmaatschappelijk werk
-90
-90
-53
0
Bijdrage Nationaal Programma Onderwijs
90
90
53
0
Versnelling sociaal domein
-100
-103
-106
-108
Indexering budgetten sociaal domein
-94
-94
-94
-78
Totaal programma Meedoen
-509
-73
-228
181
Abonnementstarief Wmo
Mutaties Programmabegroting 2023 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Mantelzorg De bijdrage die we van het Rijk in 2022 hebben ontvangen voor de versterking van de mantelzorg zetten wij deels ( € 25.000) in 2023 in.
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Jeugdzorg Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoe hoog de kosten voor 2023 uit zullen vallen. Met name door de onzekerheid over het beroep op jeugdhulp vanwege langslepende gevolgen van coronamaatregelen, prijsstijgingen bij jeugdhulpaanbieders en de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2022. In de meicirculaire van het gemeentefonds is € 403.000 meer toegekend dan geraamd voor 2023. Vooralsnog verwerken we deze daarom, zoals ook gemeld in de rib over de meicirculaire, 52
budgettair neutraal in de deze begroting. Voogdij 18+ Voor het onderdeel voogdij 18+ is in de meicirculaire 2022 een structurele compensatie voor loon- en prijsbijstelling toegekend van circa € 34.000. Zoals gemeld in de rib over deze circulaire verwerken we dat budgettair neutraal in onze begroting. Wmo hulp bij het huishouden We verwachten een structureel lager benodigde budget voor hulp bij het huishouden van € 270.000. Het afgelopen jaar en de eerste maanden van 2022 laten zien dat de hoeveelheid geleverde zorg per cliënt lager ligt dan begroot. Dit komt vooral door capaciteitsproblemen bij de zorgaanbieders. Daardoor ligt de aangeboden hulp lager dan geïndiceerd en zijn ook de wachttijden langer en daarmee een latere start van de levering van hulp. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft omdat het abonnementstarief, dat een aanzuigende werking op Wmo ondersteuning heeft, tot 2025 van kracht blijft. Abonnementstarief Wmo hulp bij het huishouden Onderdeel van het landelijke coalitie akkoord is de aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp in de Wmo. Deze aanpassing leidt met in gang van 2025 tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen voor de gemeenten. Dit betekent ook een verlaging van de gemeentefondsuitkering. Voor onze gemeente komt dit neer op een verlaging van circa € 134.000.
We gaan er vanuit dat we dit bedrag ook als hogere eigen bijdrage zullen ontvangen.
Meedoen en economisch zelfstandig zijn WSD Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we in het gemeentefonds ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. In de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds ligt deze bijdrage tot en met 2025 hoger dan begroot. Voor 2023 is dit een bedrag van 116.000.
Gezond meedoen
Wijk GGD Zoals gemeld in de eerste bestuursrapportage verhogen we de ureninzet van de wijk GGD-er voor 2022 met 16 uur en brengen we deze kosten ten laste van de stelpost Covid-19 in de reserve budget overheveling. Daar de urenuitbreiding later (per 1 september) plaatsvindt, zal een deel van deze kosten en de vrijval uit de reserve in 2023 plaatsvinden.
Algemeen sociaal domein
Kansrijke start Het project kansrijke start van de GGD wordt ook voor het 4e jaar (2023) aangeboden. Hiervoor zijn middelen in het gemeentefonds ontvangen (€7.000). Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ-Jeugd Er wordt voor de lichte ondersteuning en hulp aan jongeren tijdelijk extra inzet POH GGZ gerealiseerd (€ 50.230). Dit om de mentale problematiek onder kinderen en jongeren, veroorzaakt door de coronamaatregelen, tijdig op te kunnen vangen en de druk op de gespecialiseerde niet te verhogen, De kosten worden gedekt uit de Bestemmingsreserve budgetoverheveling inzake Covid-19. Schoolmaatschappelijk werk Voor vermindering van mentale problematiek bij kinderen en jongeren, veroorzaakt door de coronamaatregelen, wordt 32 uur schoolmaatschappelijk werk ingezet bij primair en voortgezet onderwijs. Door dit tijdig op te vangen en de druk op de gespecialiseerde niet hoger.
53
De kosten komen ten laste van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs. Versnelling sociaal domein Wij investeren € 100.000 in het voorliggende veld van welzijnswerkers, (ambulant) jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen. Daarmee versterken we het netwerk in de wijk. Inwoners kunnen sneller preventief en laagdrempelig worden bereikt. De intentie is om eventuele (zwaardere) hulpvragen te voorkomen. Hier profiteren (bijvoorbeeld) ook huisartsen, GGD medewerkers, scholen en andere partners in de wijk van. Met de investering versnellen wij onder andere de volgende onderdelen van het uitvoeringsprogramma: • Versterken Wijkpunten. • Uitvoering lokale inclusie agenda. • Vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbreiden. • De nog te benoemen onderwerpen van de nieuwe lokale sociale agenda waaronder netwerkversterking van onze inwoners, het tegengaan van eenzaamheid, vroege interventies bij problemen. Als voorbeeld (maar niet limitatief) kan gedacht worden aan het continueren van de inzet van ambulant jongerenwerk en de locatie gebonden jongerenwerker Elzenburg. Indexering budgetten sociaal domein Bij de Kadernota 2023-2026 zijn een aantal budgetten niet juist geïndexeerd. Dit corrigeren we.
54
2. Besturen 1. Omschrijving
Taakvelden • Bestuur en burgerparticipatie • Burgerzaken • Crisisbeheersing en brandweer •
Openbare orde en veiligheid
55
2. Uitwerking 2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? • Meer participatie van inwoners, ondernemers en relevante stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. • We zijn in verbinding met de samenleving en weten wat er speelt. • Onze inwoners zijn optimaal geïnformeerd. • We betrekken de raad actief en op tijd. • We zijn een actieve partner in de regionale samenwerkingsverbanden. • Het optimaal ondersteunen van ondernemers, verenigingen en inwoners tijdens de herstel- en nafase van de coronacrisis. Wat gaan we doen? Activiteiten Verbeteren van onze bijdrage aan het Klaverblad. Evalueren van het participatiebeleid.
Toelichting
Wanneer
We maken onze bijdrage aan het Klaverblad aantrekkelijker en uitnodigender onder andere door het verbreden van het aanbod. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een nog op te stellen evaluatieplan. Er wordt in het traject gebruikt gemaakt van feitelijke gegevens, doelen van participatie, beschrijving van rollen en van recente (externe) kennis over participatie.
continu
Q1
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. • Aandacht voor aanpak fraude. Wat gaan we doen? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? • Een sobere en doelmatige invulling van het veiligheidsbeleid. • Meer grip vanuit de raad op de regionale samenwerkingsverbanden.
56
Wat gaan we doen? Activiteiten Inzetten op een integrale voorbereiding voor eventuele calamiteiten tijdens de werkzaamheden van de N65/PHS.
Toelichting
Wanneer
Bij doorgang van de werkzaamheden aan de N65/PHS is de projectorganisatie is in eerste plaats verantwoordelijk voor de voorbereiding op calamiteiten en stemt hierover af met de hulpdiensten. Maar ook de gemeentelijke organisatie zet in op een goede voorbereiding op de rol in de risicocommunicatie en crisisaanpak bij eventuele calamiteiten.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.4 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? • De wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar. • Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. • De capaciteit op veiligheid is in overeenstemming met de taken en ambities van de gemeente. • Het waarborgen van een veilige leefomgeving rondom de penitentiaire inrichting (PI). • Instellingen op het Zorgpark dragen bij aan de veiligheid van cliënten en omgeving. Wat gaan we doen? Activiteiten Tegengaan criminaliteit buitengebied.
Integrale visie op veiligheid bij de herontwikkeling van Zorgpark Voorburg.
Evaluatie/herijking inzet van de wijk GGD’er
Toelichting
Wanneer
We verbeteren onze informatiepositie in het buitengebied door intensieve contacten met de belangenorganisaties en door meer controles. Ook zetten we in op het verhogen van de weerbaarheid van ondernemers in het buitengebied. De herontwikkeling van Zorgpark Voorburg wordt mede vormgegeven vanuit een integrale visie op veiligheid, waarbij partijen op het zorgpark de nodige (fysieke) maatregelen treffen voor de veiligheid van cliënt en omgeving. Om de werkdruk op de wijkagenten te verlichten is in 2022 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de wijk GGD’er. Deze tijdelijke extra inzet wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de herijking van de opdracht aan de wijk GGD. Hierbij worden trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid meegenomen.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2020 8
Aantal gestolen motorvoertuigen*
57
Q2
Q2
Begroot 2021 6
2022 10
2023 6
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen)* Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen*
104
56
90
60
79
74
85
75
Aantal woninginbraken*
43
41
55
50
Meldingen/Incidenten overlast van de jeugd
120
180
110
90
Meldingen overlast door verward/overspannen persoon**
211
244
160
240
*op basis van de huidige cijfers en in verband met diverse ontwikkelingen op het gebied van crisis (energie, schaarste) en het einde van de coronamaatregelen is de verwachting dat deze vormen van criminaliteit kunnen toenemen. Uiteraard zetten we hierbij in op preventie en repressie waar mogelijk. **een stijging van het aantal E33 meldingen wordt voorzien op basis van huidige (regionale) stijging en is mede te verklaren vanuit het zorgpark in Vught. De lokale duiding hiervan wordt momenteel nader onderzocht, ook in relatie tot de inzet van de wijk GGD. Wat mag het kosten? Realisatie Begroting
Besturen bedragen x €1.000 Bestuur en burgerparticipatie
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
2026
Lasten
2.072
2.503
2.826
2.860
2.443
2.478
Baten
-44
0
0
0
0
0
Saldo
2.028
2.503
2.826
2.860
2.443
2.478
Lasten
1.508
1.379
1.392
1.430
1.477
1.515
Baten
-522
-492
-506
-520
-535
-545
Saldo
986
886
886
910
943
970
Lasten
1.976
1.953
2.039
2.070
2.102
2.104
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
1.976
1.953
2.039
2.070
2.102
2.104
Lasten
554
440
696
716
739
756
Baten
-101
-27
-10
-10
-10
-11
Saldo
453
414
686
706
728
745
Lasten
6.110
6.275
6.953
7.077
6.761
6.854
Baten
-667
-519
-516
-530
-545
-556
Saldo
5.443
5.756
6.438
6.547
6.215
6.298
Lasten
14
0
500
0
0
0
Baten
0
-57
-500
0
0
0
Saldo
14
-57
0
0
0
0
Lasten
6.124
6.275
7.453
7.077
6.761
6.854
Baten
-667
-576
-1.016
-530
-545
-556
Saldo
5.457
5.699
6.438
6.547
6.215
6.298
58
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen: Aanpassingen Programmabegroting
2023
2024
2025
2026
Besturen Opleidingen college
-5
-5
-5
-5
Evaluatie participatiebeleid
-10
0
0
0
8
8
9
9
Capaciteit strategie, participatie, regio, subsidie
-160
-160
-160
-160
ICT Burgerzaken
-22
-22
-24
-24
Dekking uit stelpost herindeling
0
15
16
16
Verkiezingen
-5
-5
-5
-5
BOA
-217
-223
-229
-234
Totaal programma Besturen
-411
-392
-399
-404
Capaciteit griffie
Mutaties Programmabegroting 2023 Bestuur en burgerparticipatie Opleidingen college Vanwege het actiever deelnemen van collegeleden aan congressen en cursussen is er € 5.000 aanvullend budget nodig. Evaluatie participatiebeleid De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een nog op te stellen evaluatieplan. Er wordt in het traject gebruikt gemaakt van feitelijke gegevens, doelen van participatie, beschrijving van rollen en van recente (externe) kennis over participatie. Hiervoor is een eenmalig budget van € 10.000 benodigd. Capaciteit griffie Bij de Kadernota 2023 is de capaciteit van de griffie uitgebreid van 2,8 fte naar 2,9 fte in verband met de oprichting van een externe, onafhankelijke rekenkamer. De financiële dekking voor de kosten van € 8.100 komt uit het budget voor de nieuwe rekenkamer. Capaciteit strategie, regio, subsidie en participatie In het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord is tijdelijk capaciteit vrijgemaakt op het terrein van strategie, regio en subsidies. Om onze ambities op deze terreinen te realiseren, onze (zelfstandige) positie te verstevigen is structurele inbedding van deze capaciteit nodig. Hetzelfde is noodzakelijk bij de participatietrajecten. Ervaring heeft ons geleerd dat hiervoor extra capaciteit, deskundigheid en ondersteuning nodig is bij de uitvoering van deze projecten.
Burgerzaken
ICT Burgerzaken Vanwege de herindeling met Helvoirt valt de gemeente Vught in een hogere staffel voor wat betreft de kosten voor ICT Burgerzaken. Hiervoor is een structureel aanvullend budget van € 22.000 nodig. Het voorstel is om dit te dekken uit de resterende stelpost herindeling. Voor 2023 is die niet toereikend en komt het ten laste van het begrotingsresultaat. Verkiezingen Voor het gebruik van programmatuur voor verkiezingen zijn er jaarlijkse licentiekosten die niet zijn begroot. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.000.
59
Openbare orde en veiligheid BOA Met het uitbreiden van de boa-capaciteit naar 5,3 FTE is aanvullend € 183.000 nodig. In de Kadernota 2023-2026 is besloten het budget van € 73.000 voor de boa's met € 47.000 aan te vullen, met als dekking de stelpost Herindeling. Daarnaast is in de Meicirculaire 2022 gemeld dat de gemeente Vught van het Rijk een decentralisatieuitkering ontvangt van structureel € 34.000 voor extra capaciteit boa’s. In de RIB over de meicirculaire is opgenomen dat deze uitkering wordt ingezet voor dit onderwerp. De vertaling vindt plaats in deze programmabegroting. Met instemming hiertoe wordt het totale budget voor boa-capaciteit € 154.000. Voor de basis boa-capaciteit is 5,3 fte benodigd, de kosten hiervan bedragen € 337.000 (op basis van 1 fte schaal 8 en 4,3 fte schaal 7). Hiermee bedraagt het aanvullende budget dat dan nodig is € 183.000.
60
Overhead Conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient de overhead apart te worden verantwoord. Deze kosten mogen niet toegerekend worden aan de primaire activiteiten op de programma's. In de programma's worden alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Wat mag het kosten?
Overhead
Realisatie Begroting
bedragen x €1.000 Overhead
Kostenplaatsen
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
2021
Meerjarenbegroting
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
9.516
10.587
12.012
12.301
12.571
12.816
Baten
-234
-22
-23
-24
-24
-25
Saldo
9.285
10.565
11.989
12.277
12.547
12.791
Lasten
318
560
519
520
526
536
Baten
-320
-560
-519
-520
-526
-536
Saldo
-1
0
0
0
0
0
Lasten
9.834
11.147
12.530
12.821
13.097
13.352
Baten
-554
-582
-542
-544
-550
-561
Saldo
9.284
10.565
11.989
12.277
12.547
12.791
Lasten
0
0
1.000
0
0
0
Baten
0
0
-1.000
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten
9.834
11.147
13.530
12.821
13.097
13.352
Baten
-554
-582
-1.542
-544
-550
-561
Saldo
9.284
10.565
11.989
12.277
12.547
12.791
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Overhead en kostenplaatsen: Aanpassingen Programmabegroting
2023
2024
2025
2026
Overhead Aanvulling energielasten gemeentelijke gebouwen
-296
-193
-128
-128
Software gebouwenbeheer
-5
-5
-5
-5
Portokosten
10
10
11
11
Facilitaire dienstverlening
5
5
5
5
Werving en selectie
-5
-5
-5
-5
Abonnementen
-20
-21
-21
-22
Aanbestedingen Bizob
-40
-41
-42
-43
Capaciteit WOZ/Belastingen
-59
-39
-39
-39
Verzekering personeel
-12
-12
-13
-13
WOO
0
0
0
0
Personeelslasten
-3
3
9
19
-425
-298
-230
-221
Totaal programma Overhead
61
Mutaties Programmabegroting 2023
Aanvulling energielasten gemeentelijke gebouwen Bij de kadernota zijn de budgetten voor gas en elektra verhoogd. De recente prijsontwikkelingen en reeds gedane inkoop van energie, via de gezamenlijke inkooporganisatie met regio gemeenten, vereisen een verdere verhoging van het budget voor de gemeentelijke gebouwen met € 296.000 voor 2023. Software gebouwenbeheer De professionalisering van het beheer van vastgoed en de contracten wordt verder uitgerold, middels kwalitatieve en kwantitatieve borging van vastgoeddata ten behoeve van een goede sturing (€ 5.000). Portokosten Er wordt minder gebruik gemaakt van fysieke postverzending, waardoor het budget voor portokosten met € 10.000 naar beneden kan worden bijgesteld. Facilitaire dienstverlening Er wordt minder gebruik gemaakt van het budget voor facilitaire dienstverlening. Dit budget kan hierdoor met € 5.000 naar beneden worden bijgesteld. Werving en selectie Door de krappe arbeidsmarkt zijn de kosten voor advertentie van vacatures gestegen, dit kost € 5.000 meer. Abonnementen Het is belangrijk kennis te onderhouden van wet- en regelgeving op de taakvelden. Daarnaast wordt het recht dynamischer en complexer. De digitale juridische databank biedt wetteksten, toelichtingen en commentaar, jurisprudentie, vakliteratuur en need-to-know.
De databank biedt veel meer gerichte content en ook op een meer gestructureerde wijze dan open bronnen. De kosten bedragen € 20.000. Ondersteuning aanbestedingen Bizob De toename van publieke taken, het aantal aanbestedingsplichtige opdrachten, risico’s op rechtmatigheidsvereisten, de complexiteit rondom aanbestedingsregels, en het belang hiervan in de accountantscontrole vereisen expertise op dit vakgebied. De afgelopen jaren zien we hierdoor een forse toename van de uitgaven. Deze zijn door incidentele voordelen binnen het programma Overhead gecompenseerd. Voor de komende jaren is structureel € 40.000 extra benodigd. Capaciteit WOZ/Belastingen Het proces WOZ, inclusief heffen en innen, is een jaarlijks, complex proces met vaste procedures en termijnen. Dit proces wordt slechts éénmaal per jaar doorlopen en dit maakt dat consequenties van veranderingen vaak later zichtbaar worden. Door inbedding van Helvoirt (specifieke kennis bijvoorbeeld rondom agrarische bedrijven, campings en diverse bijzondere instellingen) en de verplicht andere manier van waarderen (modelmatig) is extra kennis en kunde noodzakelijk, omdat fouten grote financiële gevolgen kunnen hebben voor zowel de burger als de gemeente. Verzekering personeel De kosten voor de verzekering van personeel zijn gestegen met € 12.000.
Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) Voor de implementatie van de WOO heeft de gemeente incidenteel en structureel budget ontvangen. Het incidentele budget wordt ingezet voor tijdelijke ondersteuning en advisering en structurele budget wordt ingezet voor een medewerker WOO. Het budget dat voor de implementatie van de WOO wordt begroot is gelijk aan het budget dat door het Rijk is ontvangen (€124.629).
62
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie Begroting
Algemene dekkingen bedragen x €1.000 Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
2026
Lasten
-1.028
-439
-368
-336
-654
-1.436
Baten
-43
-37
-38
-39
-40
-41
Saldo
-1.070
-476
-406
-375
-694
-1.477
Lasten
585
529
596
613
628
643
Baten
-6.010
-6.198
-6.495
-6.806
-7.132
-7.417
Saldo
-5.425
-5.669
-5.899
-6.193
-6.504
-6.774
Lasten
16
14
15
15
16
16
Baten
-3.144
-3.182
-3.239
-3.298
-3.357
-3.417
Saldo
-3.128
-3.168
-3.225
-3.282
-3.341
-3.401
Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
-41
-39
-41
-42
-43
-44
Saldo
-41
-39
-41
-42
-43
-44
Lasten
7
8
8
8
8
9
Baten
-49.900
-52.255
-55.881
-58.078
-60.135
-56.834
Saldo
-49.893
-52.247
-55.873
-58.069
-60.127
-56.825
Lasten
-1
250
112
153
207
205
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
-1
250
112
153
207
205
Lasten
7
212
55
1
1
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
7
212
55
1
1
0
Lasten
-414
575
418
455
206
-563
Baten
-59.138
-61.711
-65.693
-68.262
-70.707
-67.752
Saldo
-59.551
-61.136
-65.275
-67.807
-70.502
-68.316
Lasten
691
600
1.000
1.000
2.500
1.000
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
691
600
1.000
1.000
2.500
1.000
Lasten
291
1.175
2.918
1.455
2.706
437
Baten
-59.138
-61.768
-67.193
-68.262
-70.707
-67.752
Saldo
-58.846
-60.593
-64.275
-66.807
-68.002
-67.316
63
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen: Aanpassingen Programmabegroting
2023
2024
2025
2026
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds meicirculaire
3.781
4.754
6.043
4.396
Kapitaallasten
603
-254
188
228
Versteviging financiële positie
-1.000
-400
-400
-1.000
Totaal Overigen
3.384
4.100
5.831
3.623
Mutaties Programmabegroting 2023 Uitkering gemeentefonds Zie de uitgebreide toelichting op de volgende bladzijde. Kapitaallasten Op basis van het aangepaste investeringsprogramma, de mutaties in de exploitatiebudgetten en overige balansmutaties zijn de afschrijving- en financieringslasten opnieuw berekend. Verbetering financiële positie We streven (op langere termijn) naar een verbetering van onze schuldquote en solvabiliteit. We werken daar op een verantwoorde manier naartoe, onder meer door de begrotingsruimte deels naar de reserves te laten vloeien. In de programmabegroting 2022 is daartoe, in de jaren dat de begrotingsruimte dit toeliet, reeds een bedrag van € 600.000 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit bedrag is verhoogd naar € 1.000.000 en ook voor 2023 en 2026 toegepast.
64
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Stand gemeentefonds
2023
(bedragen x € 1.000) Kadernota 2023-2026 Mutatie Meicirculaire Stand gemeentefonds na meicirculaire
2024
52.100 3.781 55.881
2025
53.323 4.754 58.077
2026
54.092 6.043 60.135
52.438 4.396 56.834
Op 1 juni 2022 is de meicirculaire 2022 gepresenteerd. De meicirculaire is gebaseerd op de Voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Deze circulaire is de ingewikkeldste sinds 20 jaar omdat het de herverdeling van het gemeentefonds bevat en de mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota van het Rijk. Voor onze gemeente bevatte de circulaire de volgende mutaties: Mutaties meicirculaire
x €1.000
2023
Accresontwikkeling Schrappen van de oploop opschalingskorting (verschil met eerdere raming) Jeugdzorg Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Extra capaciteit BOA's WOZ waardering en aanpassing rekentarieven Participatie Voogdij/18+ Overige Totale mutaties meicirculaire
2024
2025
2026
3.350
4.727
6.151
-27 403
-30
-38
34 -137 129 35 -4 4.754
-134 34 -138 137 36 -5 6.043
34 -137 123 34 1 3.781
4.522
-143 34 -138 90 37 -6 4.396
Accres ontwikkeling (incl. Herverdeeleffect, uitnamen volkshuisvestingfonds en woningbouw impuls) De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt nu nog voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van “trap op, trap af” (oftewel normeringssystematiek) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Vanaf 2026 zal het gemeentefonds niet langer meer volgens de normeringssystematiek geïndexeerd worden. Er zal geen volume accres (compensatie van de bevolkingstoename en reëel accres) meer berekend worden, alleen nog een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkelingen. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van € 840 miljoen bovenop de stand van de miljoenennota 2022. De accressen zijn tot en met 2025 hoger bijgesteld ten opzichte van de maartbrief. Het vastzetten van het accres voor 2026 betekent een nadeel ten opzichte van 2025. Voor de voeding van de specifieke uitkeringen Volkshuisvestingfonds en Woningbouwimpuls wordt in de jaren 2023 t/m 2025 per fonds, per jaar € 125 miljoen onttrokken aan het accres. Invoering nieuwe verdeling gemeentefonds De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds vindt plaats per 1 januari 2023.
In deze meicirculaire is het herverdeeleffect (op basis van uitkeringsjaar 2022) voor onze gemeente definitief vastgesteld op € 88 per inwoner negatief. Op de definitieve stand van de herverdeeleffecten is het ingroeipad gebaseerd. Het ingroeipad wordt beperkt tot 3 jaar, t/m 2025, op maximaal € 37,50 per inwoner. Ter compensatie van het overige nadeel ontvangen we een suppletie-uitkering. Naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelstelsel zal besloten worden over het verdere verloop van het ingroeipad (vanaf 2026) en hoe de suppletie-uitkering van dan nog € 1.605.347 afgebouwd wordt.
65
Lagere apparaatskosten (Opschalingskorting) Het kabinet heeft besloten, net als voor 2020 t/m 2022, ook de oploop van de opschalingskorting voor 2023 t/m 2025 incidenteel te schrappen. Vanaf 2026 geldt vooralsnog, zoals voorzien, een korting van in totaal € 975 miljoen cumulatief. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de opschalingskorting voor 2026 en verder. Naar aanleiding van de Maartbrief was hiervoor al een raming opgenomen. Het gepresenteerde bedrag is het verschil tussen de raming naar aanleiding van de Maartbrief en het definitieve bedrag uit deze circulaire. Jeugdzorg (landelijk coalitieakkoord) Ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg wordt in 2023 incidenteel € 1,454 miljoen ter beschikking gesteld. In de kadernota 2023 is al een indicatief bedrag opgenomen voor 75% van deze extra middelen voor de gemeente Vught. Bij het afsluiten van de hervormingsagenda wordt besloten over de extra middelen voor 2024 en verder. Het advies van de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt. Omdat de uitkomsten van de Hervormingsagenda nog onzeker zijn is voor 2024 en verder 75% van het landelijke geraamde extra bedrag verwerkt in onze berekeningen. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (landelijk coalitieakkoord) In het landelijk coalitieakkoord is opgenomen dat het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp Wmo.
De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. De gemeentefonds uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. Extra capaciteit Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) Boa’s zijn de in de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. Deze middelen zijn bestemd voor (extra) capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waardering en aanpassing rekentarieven De marktontwikkeling van de WOZ-waarden wordt niet helemaal teniet gedaan door de aangepaste rekentarieven in de berekening van het gemeentefonds. De marktwerkingen bij woningen tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 wordt geschat op 13,5% en voor niet-woningen op 1%. Participatie Naast de loon- en prijsstijging wijzigt dit bedrag door actualisatie van de verdeling van Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-middelen. Daarnaast worden vanaf 2023 de budgetten van Nieuw Wajong en Nieuw begeleiding vanuit de integratie uitkering overgeheveld naar de algemene uitkering. Voogdij 18+ Vanaf 2023 worden alle middelen voogdij 18+ voor onze gemeente overgeheveld vanuit de integratie uitkering naar de algemene uitkering. Overige Hieronder zijn verschillende mutaties van < € 15.000 bij elkaar opgeteld: - Inburgering: leerbaarheidstoets. - Valpreventie bij ouderen. - Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren. - Armoedebestrijding kinderen.
66
Aandachtspunten, ontwikkelingen en onzekerheden - Het accres is berekend op de nu geldende afspraken. Er wordt nog gesproken over het vastzetten van het volumedeel van het accres t/m 2025. Dit kan leiden tot aanpassingen van het accres. - In deze berekening is geen aframing voor onderuitputting geraamd, In de kadernota is naar aanleiding van de Maartbrief wel een afslag voor onderuitputting geraamd. - Het ingroeipad voor het nadeel met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds is voor 2026 en verder gelijk gehouden aan het nu bekende maximale herverdeeleffect na 3 jaar : € 37,50 per inwoner. Naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelstelsel zal besloten worden over het verdere verloop van het ingroeipad (vanaf 2026) en hoe de suppletie-uitkering , dan nog € 1.605.347, verder afgebouwd wordt. Dit kan nog leiden tot nadelige mutaties. - Voor gemeenten met een beperkte financiële draagkracht en een lage economische status en voor krimpgemeenten geldt een aangepast ingroeipad voor het nadeel met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds. Het verschil dat hierdoor ontstaat zal later nog verwerkt moeten worden en kan ook voor ons leiden tot een negatieve mutatie. - Ondanks dat de afrekening onderuitputting BCF voor 2021 hoger is uitgevallen, is in de meerjarenbegroting jaarlijks € 125.000 geraamd voor de onderuitputting BCF.
- Omdat de uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugd nog onzeker zijn, is voor 2024 en verder 75% van het landelijke geraamde extra bedrag voor Jeugdzorg, berekend op basis van het nieuwe verdeelmodel, verwerkt in onze berekeningen. - Over de resterende middelen voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. Deze zullen eventueel later nog toegevoegd worden aan de gemeentefondsuitkering. - Voor de transitiekosten in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet worden bij de septembercirculaire 2022 middelen toegevoegd aan onze gemeentefondsuitkering. In de meicirculaire is een indicatie gegeven van € 294.324 voor onze gemeente. Dit is nog niet verwerkt. - Voor de noodzakelijke voorbereidingen die getroffen moeten worden voor de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontvangen we een bijdrage in 2022 en vanaf 2023 een jaarlijkse bijdrage voor het uitvoeren van de Wkb-take. Deze bedragen worden in de septembercirculaire verwerkt. In deze meicirculaire is een indicatie gegeven van de bedragen per jaarschijf voor onze gemeente : 2022 € 46.368 en 2023 en verder € 19.688 per jaar. Deze bedragen zijn nog niet verwerkt.