Bijlage - Jaarverslag 2024
Tekst van het document
33
Wat zijn de kosten? 2023
Wonen Lasten
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 1.280 2.230 1.333 1.205
Baten
-1.337
-924
-948
-915
-32
Saldo
-56
1.306
385
290
95
Lasten
3.490
4.130
4.320
4.676
-356
Baten
-342
-404
-631
-652
21
Saldo
3.148
3.726
3.689
4.024
-335
Lasten
7.769
8.023
6.547
7.243
-696
Baten
-750
0
-150
-330
180
Saldo
7.019
8.023
6.397
6.913
-516
Lasten
161
2
484
340
144
Baten
-161
0
-482
-340
-141
Saldo
0
2
3
0
3
Lasten
4.760
3.615
4.415
4.596
-181
Baten
-785
-121
-959
-942
-17
Saldo
3.975
3.494
3.457
3.654
-198
Lasten
3.666
3.957
3.888
3.709
179
Baten
-5.029
-4.717
-4.745
-4.620
-125
Saldo
-1.362
-760
-857
-911
54
Lasten
3.393
3.489
3.480
3.393
88
Baten
-3.941
-4.306
-4.306
-4.266
-40
Saldo
-549
-817
-826
-873
48
Lasten
1.886
1.879
2.249
2.071
178
Baten
-449
-587
-967
-1.014
47
Saldo
1.437
1.292
1.282
1.057
225
Lasten
39
20
20
24
-4
Baten
-19
-20
-20
-15
-5
Saldo
20
0
0
9
-9
Lasten
2.882
1.777
2.713
2.240
473
Baten
-1.089
-361
-1.572
-970
-602
Saldo
1.793
1.416
1.142
1.270
-128
Lasten
4.851
33
2.278
1.332
946
Baten
-5.256
-196
-2.206
-1.389
-817
Saldo
-405
-163
72
-58
129
Lasten
2.549
2.521
4.080
3.955
125
bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Rijksinfra
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Energie en klimaat
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
2024
Realisatie
34
Verschil 127
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Baten
-1.996
-2.257
-5.793
-5.572
-221
Saldo
553
263
-1.713
-1.617
-96
Lasten
36.726
31.674
35.808
34.784
1.024
Baten
-21.153
-13.894
-22.778
-21.025
-1.752
Saldo
15.573
17.781
13.030
13.758
-728
Lasten
2.126
976
4.334
2.464
1.870
Baten
-7.525
-8.076
-8.582
-7.457
-1.125
Saldo
-5.400
-7.100
-4.248
-4.993
745
Lasten
38.851
32.650
40.142
37.248
2.894
Baten
-28.679
-21.970
-31.359
-28.483
-2.877
Saldo
10.173
10.681
8.783
8.765
17
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Beheer overige gebouwen en gronden Pacht en grond verhuur Er zijn bijna geen kosten gemaakt vanuit het weidevogel convenant. De verhuuropbrengst van diverse gronden zijn lager uitgevallen. Aan- en verkoop onroerend goed en reststroken De opbrengst uit verkoop van reststroken is dit jaar lager uitgevallen doordat er minder verzoeken tot verkoop zijn binnengekomen. Het saldo van aankoopkosten minus verkoopopbrengsten na een grondruil, is reeds niet geraamd. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed De aanbesteding van de verduurzaming heeft plaatsgevonden, maar de engineeringsfase is pas eind van het jaar gestart. Hierdoor is een gedeelte van de geraamde engineeringsuren niet gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dus ook een gedeelte van de ontvangen rijksmiddelen CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) niet zijn ingezet. Gemeentelijk vastgoed Het budget is voor de inhuur van de interim beleidsmedewerker. Deze heeft later kunnen starten dan verwacht, waardoor de middelen niet volledig zijn benut. Beheer Helvoirthuis Door hogere energieprijzen zijn de servicekosten die aan het Helvoirthuis worden doorbelast ook gestegen. Beheer 11 appartementen HelvoirThuis Het schilderwerk is doorgeschoven naar 2025 omdat de aanbestedingsprocedure niet is afgerond.
5 -7 -9 -6
21
-21
70
11
9
Verkeer en vervoer Verkeerstellingen Er was minder behoefte aan verkeerstellingen. Zwerfafval
7
35
We hebben extra bijdragen ontvangen die betrekking hadden op overschotten van zwerfafvalvergoedingen uit de periode 2013-2022. Schades verkeersregelinstallaties (VRI) Er is een aantal schade-incidenten geweest waardoor er hogere kosten zijn. Een deel van de kosten is vergoed door de verzekering. Verkeerseducatie Er zijn minder kosten gemaakt voor verkeerseducatie. Onderhoud civieltechnische kunstwerken Er waren minder werkzaamheden voor niet geprogrammeerd onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Gladheidsbestrijding Vanwege een zachte winter is er minder zout en pekelwater aangekocht. Beheer en onderhoud openbare verlichting De kosten voor netwerkkosten voor elektriciteit zijn sterker gestegen dan eerder begroot. Er waren meer kosten voor herstel van schades, waarvan een deel is vergoed door de verzekering. Klimaatadaptief groenbeheer wegen Het te beheren areaal blijkt groter te zijn dan ten tijde van aanbesteding bij ons bekend. Dit komt voort uit achterstallige beheergegevens. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt door de aannemer voor het vegen van de wegen en het verwijderen van onkruid in verhardingen in 2023 en 2024. Deze zijn beide verrekend.
26
-18
5 14
16 -29 -29 -398
Rijksinfra De bijdragen aan ProRail voor de werkzaamheden aan het tijdelijke spoor en de bijbestelling van raildempers zijn hoger dan eerder voorzien in de begroting. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de waterberging van de Groensche Hoeven. Daar staat tegenover dat we een groter deel van de kosten van de beroepsprocedure bestemmingsplan N65 door de Provincie gecompenseerd hebben gekregen. Per saldo een nadeel van € 647.000. Jaarlijks worden de kosten samenhangend met de Rijksinfra, betreffende de N65 en PHS, verrekend met de bestemmingsreserve Rijksinfra.
-647
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beheer openbaar groen Om de veiligheid ten aanzien van bomen te kunnen waarborgen zijn er extra maatregelen getroffen. Klimaatadaptief groenbeheer Het te beheren areaal blijkt groter te zijn dan ten tijde van aanbesteding bij ons bekend. Dit komt voort uit achterstallige beheergegevens. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt door de aannemer voor het snoeien van hagen en maaien van de gemeentelijke gazons en bermen. Inhuur Door opvang van tijdelijke personeelsuitval is er meer ingehuurd. Onderhoud watergangen Het te beheren areaal blijkt groter te zijn dan ten tijde van aanbesteding bij ons bekend. Dit komt voort uit achterstallige beheergegevens. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt door de aannemer voor het onderhoud van de watergangen in 2023 en 2024. Deze zijn beide verrekend. Volkstuinen
36
-31
-50
-20 -95
De saneringskosten zijn hoger uitgevallen, er was meerwerk van de aannemer. Daarnaast is het waterverbruik van de volkstuinen hoger uitgevallen dan eerder rekening mee was gehouden. Tot slot is het totaal van kleine reparatie- en onderhoudskosten hoger, omdat dit ook kosten zijn gerelateerd aan het overdragen van de volkstuinen aan de nieuwe verenigingen.
-14
Riolering Schoonmaken leidingen Vanwege de hoge grondwaterstand waren de werkzaamheden bewerkelijk en zijn ze daardoor vertraagd. Kolkenreiniging Uitstel van werkzaamheden vanwege de weersomstandigheden (late bladuitval). Onderhoud gemalen Door de inhaalslag aan vervangingsinvesteringen de afgelopen jaren waren er veel minder storingen bij de gemalen waardoor er minder onderhoud uitgevoerd hoefde te worden. Herstelwerkzaamheden Er waren minder kosten voor herstelwerkzaamheden en reparaties van schades. Afkoppelsubsidie Er is minder gebruik gemaakt van de afkoppelsubsidie dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Klimaatadaptief groenbeheer riolering Het te beheren areaal blijkt groter te zijn dan ten tijde van aanbesteding bij ons bekend was. Dit komt voort uit achterstallige beheergegevens. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt door de aannemer voor maaien van watergangen, reinigen van goten en het reinigen van duikers in 2023 en 2024. Deze zijn beide verrekend. Rioolheffing Er is minder water verbruikt dan voorgaand jaar, waardoor de opbrengst lager uitvalt. Verrekening met de egalisatievoorziening Het totale saldo van het taakveld Riolering wordt (met inbegrip van doorberekende kapitaallasten, personeel, overhead en BTW) verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
75
85 61
12 29
-39
-50
-112
Afval Restafval Lagere kosten omdat er in februari geen inzameling heeft plaatsgevonden, daarnaast is het aantal ledigingen voor de overige maanden lager dan voorgaande jaren. GFT Lagere kosten door veel minder ledigingen dan voorgaande jaren. Oud papier en karton (OPK) De kosten voor de inzameling van OPK waren lager dan bij het opstellen van de begroting bekend was. Milieustraat Er zijn afrekeningen ontvangen over 2023 en 2024 over de bijdragen aan de milieustraat Haaren. Klimaatadaptief groenbeheer afval Het te beheren areaal blijkt groter te zijn dan ten tijde van aanbesteding bij ons bekend. Dit komt voort uit achterstallige beheergegevens. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt door de
37
32
63 62
157
-112
aannemer voor het beheersen van afval op de openbare wegen en in het groen in 2023 en 2024. Deze zijn beide verrekend. Afvalstoffenheffing Minder opbrengsten vanwege een lager aantal ledigingen van de restafvalcontainer. Verrekening met de egalisatievoorziening Het totale saldo van het taakveld Afval wordt (met inbegrip van doorberekende kapitaallasten, personeel, overhead en BTW) verrekend met de egalisatievoorziening Afval. Omdat er een overschot is wordt dit gestort in de voorziening. Overigen
-125
-28 4
Energie, klimaat en milieu Beleid milieu Er hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan, waardoor er geen extern onderzoek nodig was of advieskosten zijn gemaakt. Energie en Klimaat Ten behoeve van kosten voor het energieloket, communicatie en overige kosten zijn hogere kosten gemaakt dan begroot, het merendeel van deze kosten zijn gedekt vanuit CDOKErijksmiddelen.
14
-37 26
Zon- en Windbeleid + RES Voor grootschalige opwek zijn hogere kosten gemaakt dan reeds geraamd, deze hogere kosten zijn volledig gedekt door CDOKE-rijksmiddelen.
-29 29
Warmtetransitie Uitvoeringsplan aardgasvrije wijken, budget is over meerdere jaren verdeeld, de hoogte van de uitgaven per jaar verschillen per fase.
101 -101
Het onderzoek naar Soorten Management Plan (SMP) loopt 2 tot 2,5 jaar, de besteding van het budget vindt gedeeltelijk later plaats dan gepland.
95 -95
Ter dekking van personeelslasten zijn CDOKE-rijksmiddelen ingezet.
168
Omgevingsdienst Brabant-Noord We hebben een teruggave ontvangen van onze bijdrage over 2023. Niet het volledige werkprogramma is uitgevoerd, voornamelijk vanwege een onderbezetting bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Overige Begraafplaatsen en crematoria Er zijn minder begravingen en verlenging van grafrechten geweest. Tegelijkertijd waren de onderhoudskosten hoger dan begroot.
18 28 14
-9
Ruimtelijke ordening Ruimte-voor-ruimtetitels Een drietal initiatiefnemers is in de gelegenheid gesteld een titel te kopen. Feitelijke verkoop vindt plaats op het moment dat hun aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van een woning wordt aangevraagd. In 2024 waren de initiatiefnemers nog bezig met de voorbereiding van die aanvragen. Puzzelen met Ruimte Voor het project Puzzelen met Ruimte is minder gebruik gemaakt van externe expertise. 38
-375
38
De subsidiebijdrage vanuit het Waterschap voor dit project is hoger dan reeds geraamd. Omgevingswet Het proces van de implementatie van de Omgevingswet verloopt over meerdere jaren. Het budget dat dit jaar beschikbaar is gesteld was te hoog, de uitvoering loopt de komende jaren verder. Natuur en landschap Het opstellen van de nota biodiversiteit is nog niet volledig afgerond, hierdoor resteert er nog een budget. Subsidie Stila-regeling 2024 en ErvenPlus 3.0 Voor Stila-regeling 2024 en ErvenPlus 3.0 is subsidie verleend welke niet was begroot. Deze subsidies worden conform eerdere besluitvorming omtrent voorgaande versies van deze subsidies, gedekt via aan vrijval vanuit het reserve Groenfonds. Ruimtelijke planvorming De legesopbrengsten van "de laatste" bestemmingsplannen, door de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn hoger uitgevallen. Faciliterend grondbeleid De opbrengsten die zijn gerealiseerd bij diverse faciliterende ontwikkelingen zijn lager uitgevallen dan reeds geraamd. De ambtelijke inzet voor deze projecten is te hoog ingeschat en projecten zijn vertraagd, hierdoor zijn er minder uren gerealiseerd en geschreven dan verwacht. Daarnaast zijn er projecten, zonder overeenkomst, niet declarabel gebleken en zijn deze vrijgevallen in dit boekjaar. De bijdrage gebiedsoverstijgende kosten is lager uitgevallen dan reeds geraamd.
De externe kosten die verwacht werden te gaan maken voor faciliterende projecten zijn lager uitgevallen. Bijdrageregeling stimulering woningbouw Ten laste van de subsidieregeling Bijdrageregeling stimulering woningbouw zijn minder externe kosten gemaakt dan reeds geraamd.
8
102
13
-10
16
-239
-8 6
26
Grondexploitatie De gerealiseerde winst die volgens de Percentage Of Completion methodiek (POC) tot stand is gekomen bedraagt dit jaar € 349.012. De winst komt ten gunste van het reserve grondexploitatie. Geraamd was een winstneming van € 239.261.
110
Wonen en bouwen ICT Vergunningen, toezicht en handhaving Kosten zijn lager uitgevallen door minder geregistreerde gebruikers van het softwarepakket. Daarnaast hebben we minder diensten afgenomen dan vooraf is ingeschat. Dwangsommen Er zijn minder dwangsommen ontvangen dan begroot, vanwege de intrekking van een invordering. Beleid wonen Het jaarlijkse werkbudget voor Beleid wonen is niet volledig gebruikt. Gebiedsontwikkeling Voor de kosten die worden gemaakt voor diverse gemeentelijke gebiedsontwikkelingen is een stelpost gevormd. De stelpost is niet volledig benut en hierdoor is er een resterend saldo. Behandeling aanvragen omgevingsvergunningen Er zijn minder externe kosten gemaakt voor de behandeling van omgevingsaanvragen dan 39
13
-6
5 68
7
begroot. Leges omgevingsvergunningen Er is een aantal niet voorziene aanvragen omgevingsvergunningen ingediend. Huur en verhuur woonwagens De verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan is gaande, maar de grondtransacties hebben nog niet plaatsgevonden. Hierdoor is de grondopbrengst niet gerealiseerd. Doordat de grondtransactie nog niet heeft plaatsgevonden is ook de onderhoudsvoorziening niet vrijgevallen en wordt dus nog voorlopig in standgehouden. Voor de herstructurering van de Olmenlaan is budget beschikbaar gesteld. Dit project is echter nog niet afgerond en hierdoor resteert budget. De onderhoudskosten aan de woonwagenlocaties zijn lager uitgevallen. Subtotaal afwijking directe kosten
185 -357 -110 10 5 -1.340
Kapitaallasten Ruimte voor ruimte titels De geplande verkoop van een drietal ruimte voor ruimtekavels heeft niet plaatsgevonden. De afschrijving op de geactiveerde boekwaarde vindt zodoende niet plaats. Vastgoed De sloop en daarmee de extra afschrijving voor de locaties Hertog van Brabant en De Wieken heeft niet plaatsgevonden. Doorberekende kosten Totaal
375 35
202 -728
Verrekening met reserves Convenant de Kwebben De uitgaven zijn lager dan begroot waardoor ook de bijdrage uit het Groenfonds lager is. Bijdrage weidevogelconvenant De uitgaven zijn lager dan begroot waardoor ook de bijdrage uit het Groenfonds lager is. Erven plus Voor ErvenPlus 3.0 is subsidie verleend. Deze subsidie wordt conform eerdere besluitvorming omtrent voorgaande versies van deze subsidies, gedekt via een bijdrage vanuit de reserve Groenfonds. Rijksinfra De bijdrage uit de reserve Rijksinfra is fors hoger. Dit komt voornamelijk doordat geplande uitgaven voor de werkzaamheden aan het spoor en conditioneringswerkzaamheden naar voren zijn gehaald. Verkoop Olmenlaan Doordat de transportakte voor de verkoop nog niet is getransporteerd zijn de opbrengsten vertraagd. Dit geldt daardoor eveneens voor de dotatie in de Algemene reserve. Brug fort Isabella Ter dekking van de afschrijvingslasten van de brug is een bestemmingsreserve gevormd. Doordat de aanleg niet is gerealiseerd wordt deze reserve ook niet ingezet. Participatietraject Tijdelijk wonen Het gereserveerde bedrag in de reserve Budgetoverheveling is niet benodigd geweest. Inhuur bestemmingsplannen De uitgaven zijn lager geweest dan eerder via de budgetoverheveling aangevraagd. Daarmee is de vrijval uit de reserve ook lager.
Verkeersonderzoeken De uitgaven zijn lager geweest dan eerder via de budgetoverheveling aangevraagd. Daarmee 40
-3 -5 6
395
357 -4 -16
-17 -5 -10
is de vrijval uit de reserve ook lager. Reserve gebiedsoverstijgende kosten De bijdragen gebiedsoverstijgende kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Wet Kwaliteitsborging Er zijn minder uitgaven geweest voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging dan voorzien. Daardoor is de bijdrage uit de reserve ook lager. Reserve grondexploitatie Via de reserve grondexploitatie zijn de winstneming, de vennootschapsbelasting en mutaties in voorzieningen grondexploitaties verantwoord. Totaal
41
14 -17
50 17
Leven Omschrijving Taakvelden • Economie • •
Recreatie en toerisme Onderwijshuisvesting
•
Onderwijs
•
Sportbeleid en activering
•
Sportaccommodaties
•
Cultuur
•
Musea
•
Cultureel erfgoed
•
Media
Uitwerking
2.2.1 Economie Wat wilden we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. • Het klimaatbestendig maken van onze bedrijfsterreinen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Onderhouden van contact met het bedrijfsleven.
Wat hebben we er voor gedaan We hebben structurele contacten met het bedrijfsleven om wederzijdse betrokkenheid te versterken. Dit gebeurde onder meer via reguliere overleggen met ondernemersverenigingen, bedrijfsbezoeken en organisatie van een ondernemersbijeenkomst. De deelrapportage over de huidige bedrijventerreinen is afgerond. Dit vormt een onderdeel van de op te stellen visie. In samenwerking met vertegenwoordigers van de winkelgebieden is standplaatsenbeleid opgesteld. Vaststelling vindt plaats in Q1 2025.
Opstellen visie toekomstbestendige werklocaties.
Actualiseren van standplaatsenbeleid.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris.
2022 192
42
2023 240
Begroot Realisatie 2024 240
2024 248
2.2.2 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Participeren in toeristische trekkers.
Wat hebben we er voor gedaan We hebben actief deelgenomen aan de samenwerkingen Linie 1629, de Zuiderwaterlinie en het Van Gogh Nationaal Park. Om de afstemming en samenwerking binnen de recreatieve sector te verbeteren, hebben we de jaarlijkse bijeenkomst voor recreatieve ondernemers verplaatst van het einde van het toeristenseizoen naar voorafgaand aan het seizoen in 2025. Door de samenvoeging met Helvoirt is het bebordingsinventaris uitgebreid en dit project complexer dan vooraf ingeschat en is daardoor schuift daardoor doorgeschoven naar 2025. Met de vaststelling van de "Beleidsvisie op evenementen" is er voor gekozen om in plaats van uitsluitend het Reeburgpark in te richten, alle publieke evenementenlocaties ruimtelijk te borgen. Er zijn hernieuwde uitgave van wandel- en fietsrouteboekjes ontwikkeld en we hebben een kwaliteitsslag gemaakt op Visitvught.nl.
Verbinden van de recreatieve sector.
Opstellen toeristisch bebordingsplan.
Inrichten evenementenlocatie Reeburgpark.
Vergroten vindbaarheid toeristische informatie.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers BezoekVught.nl
2022 2023 85.365 79.797
Begroot Realisatie 2024 65.000
2024 91.895
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang.
Wat hebben we er voor gedaan Er is voldoende capaciteit op de kinderdagverblijven en de peuteropvang. Een aantal buitenschoolse opvangen en de voorschoolse educatie kampt wel met
43
wachtlijsten. Hierover blijven we doorlopend in gesprek. De raad heeft in december 2024 de opdracht voor Het Kwartier bekrachtigd om het gehele kadastrale perceel in dialoog met de omgeving en andere stakeholders verder te onderzoeken voor de huisvesting van basisschool Het Molenven. Zodra definitieve besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk van De Koningslinde en Het Molenven heeft plaatsgevonden, moet onderzocht worden op welk moment het klimaatsysteem kan worden aangepast. Er is tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij de Koningslinde. Rondom de verkeersproblematiek zijn er met de scholen afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen, zoals de spreiding van schooltijden.
Oplossen van het permanente ruimtegebrek bij het Kwartier.
Aanpassen van het klimaatsysteem in het Kwartier.
Realiseren tijdelijke huisvesting het Kwartier. Zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom het Kwartier.
Uitbreiden van BS de Schalm.
Met het schoolbestuur is afgesproken, dat op basis van het nieuwe IHP en de daarmee samenhangende nieuwe leerlingenprognoses de eventuele aanvullende ruimtebehoefte van de Schalm bepaald worden.
Huisvesten (eventueel) en eerste inrichting Misha de Vries.
Misha de Vries is voor een periode van 10 jaar een samenwerking met een ander schoolbestuur aangegaan, waardoor zij niet meer hoeven te voldoen aan de stichtingsnorm. Er is geen aanvraag ingediend voor het huisvestingsprogramma.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.4 Onderwijs Wat wilden we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Wat hebben we er voor gedaan De LEA wordt uitgevoerd. Bereikte opgaven zijn onder meer inzet op vroegschoolse educatie, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om te zorgen voor goed onderwijs voor nieuwkomersleerlingen en het doen van uniforme DUO-meldingen in het kader van de leerplicht.
44
Uitvoeren ontwikkelagenda inclusiever onderwijs in de regio De Meierij. Toekomstbestendig aanbod voorschoolse educatie en peuteropvang.
De regionale ontwikkelagenda voeren we uit. Ondanks nauwe samenwerking met diverse partners, hebben zich geen nieuwe aanbieders voor voorschoolse educatie aangediend. Wel zijn er meer plaatsen voor voorschoolse educatie gegenereerd bij bestaande aanbieders.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2022 100%
2023 100%
Begroot Realisatie 2024 100%
2024 100%
2.2.5 Sportbeleid en activering Wat wilden we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Zorgdragen voor voldoende beweegmogelijkheden.
Wat hebben we er voor gedaan Op het Bisschop Zwijssenplein is een kunstgrasveld gerealiseerd. Daarnaast is de speelen beweeglocatie aan de Paardensteeg geopend.
Invulling geven aan het speel- beweeg- en sportbeleid.
Het uitvoeringsprogramma van het speelbeweeg- en sportbeleid is vastgesteld.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Accommodaties voorzien van digitale sloten.
Wat hebben we er voor gedaan Sporthal Elzenburg is voorzien van digitale sloten, andere accommodaties volgen nog. Samen met V.V. Helvoirt en een extern bureau is een Programma van Eisen opgesteld voor de nieuwbouwaccommodatie. Het onderzoek bij Real Lunet is niet in gang
Onderzoeken van het realiseren van nieuwe gemeentelijke buitensportaccommodaties.
45
gezet omdat op dit moment de financiële middelen van de vereniging onvoldoende toereikend zijn om eventuele nieuwbouw te realiseren. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.7 Cultuur Wat wilden we bereiken? • Bruisende gemeentelijke accommodaties, waardoor inwoners in staat zijn mee te blijven doen aan het sociale leven. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling staan centraal. • Een bruisend cultureel leven in onze kernen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren van het nieuwe cultuurbeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Plaza Cultura heeft cultuurcafe's georganiseerd met doelgroepen en ervaringsdeskundigen, gericht op ontwikkeling van nieuwe activiteiten en verbindingen. Het projectplan voor de realisatie (2026) van het kunstwerk Station - Kamp Vught is vastgesteld en de beoordelingscommissie is haar werkzaamheden gestart.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie.
2022 1.186
Aantal bezoekers DePetrus.
Begroot Realisatie
2023 1.187
2024 1.150
2024 1411
184.599 195.641
180.000
208.248
2.2.8 Musea Wat wilden we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? • We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar.
46
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vergroten van de zichtbaarheid en het beleven van de Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie.
Wat hebben we er voor gedaan In samenwerking met de Vughtse werkgroep 1629 (participatieve) projecten geïnitieerd en ondersteund. Regionaal samengewerkt om de Linie zichtbaar en beleefbaar te maken, binnen de stelling 's-Hertogenbosch-Heusden van de Zuiderwaterlinie. De opdracht is geformuleerd en verleend. We hebben de aanpak en opzet besproken, daarnaast hebben we afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties om cultuurhistorische waarden- en inventarisatiekaarten op te leveren die breed gedragen worden. We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Erfgoedregistratie.nl. Hierop is het beschermde erfgoed van Vught opgenomen, waardoor dit beter toegankelijk en zichtbaar is voor inwoners en bezoekers. Op basis input van onze partners hebben we redengevende omschrijvingen opgesteld en aangevuld. Deze omschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. We hebben een begin gemaakt met een startnotitie van de nieuwe welstandsnota.
Actualiseren en uitbreiden van de cultuurhistorische waardenkaart.
Verbeteren van de (digitale) zichtbaarheid van ons erfgoed.
Actualiseren en uitbreiden van de monumentenlijst.
Opstellen nieuwe welstandsnota. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers Open Monumentendag.
2022 3.250
2023 7.311
Begroot Realisatie 2024 6.500
2024 5.600
Vanaf 2024 worden uitsluitend de fysieke bezoekers meegenomen in dit overzicht. In 2022 en 2023 zijn ook online bezoekers meegeteld. Ondanks deze aanpassing is er een duidelijke stijging in het aantal fysieke bezoekers.
2.2.10 Media Wat wilden we bereiken? • Het tegengaan van laaggeletterdheid. • Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Verbeteren van de basisvaardigheden van laaggeletterden en digitaal minder vaardige inwoners.
Wat hebben we er voor gedaan We hebben het plan van aanpak Taalhuis Vught uitgevoerd.
47
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal leden bibliotheek.
2022 6.385
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar.
4.362
48
Begroot
Realisatie
2023 6.300
2024 6.400
2024 6.316
4.276
4.400
4.229
Wat zijn de kosten? 2023
Leven bedragen x €1.000 Economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Recreatie en toerisme
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijs
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Lasten
2024
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 192 238 245 228
Verschil 16
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
192
238
245
228
16
Lasten
56
21
17
14
2
Baten
-18
-21
-21
-19
-2
Saldo
37
0
-4
-5
0
Lasten
213
183
200
216
-16
Baten
-542
-493
-623
-849
226
Saldo
-330
-310
-423
-633
210
Lasten
47
49
49
46
2
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
47
49
49
46
2
Lasten
3.031
3.346
3.558
3.574
-16
Baten
-331
-343
-304
-302
-2
Saldo
2.699
3.003
3.254
3.272
-18
Lasten
1.031
1.104
1.270
1.328
-59
Baten
-317
-359
-379
-401
23
Saldo
714
745
891
927
-36
Lasten
655
752
774
691
82
Baten
-125
-127
-127
-131
4
Saldo
529
625
647
560
86
Lasten
2.127
1.877
1.891
1.958
-67
Baten
-910
-567
-538
-587
49
Saldo
1.216
1.309
1.353
1.370
-18
Lasten
1.397
1.515
1.575
1.484
91
Baten
-64
-65
-65
-85
19
Saldo
1.333
1.449
1.510
1.399
111
Lasten
93
77
78
77
1
Baten
-19
0
0
0
0
Saldo
74
77
78
77
1
Lasten
136
166
196
198
-2
Baten
0
0
0
-2
2
Saldo
136
166
196
196
1
49
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
787
810
856
857
0
Baten
-29
-30
-30
-29
-1
Saldo
758
780
826
828
-1
Lasten
9.764
10.137
10.708
10.672
36
Baten
-2.357
-2.006
-2.087
-2.406
319
Saldo
7.406
8.131
8.621
8.266
355
Lasten
500
850
850
850
0
Baten
-230
-543
-339
-233
-106
Saldo
270
307
511
617
-106
Lasten
10.264
10.987
11.558
11.522
36
Baten
-2.588
-2.549
-2.426
-2.638
213
Saldo
7.676
8.439
9.132
8.883
249
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Economie Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Vught is nog niet volledig afgerond.
16
Recreatie en toerisme Toeristenbelasting Als een gevolg van een hoger aantal overnachtingen vielen de werkelijke opbrengsten hoger uit dan verwacht. Tevens is voor een camping het forfaitaire deel van de afgelopen jaren alsnog opgelegd. Evenementen De netwerkkosten voor elektriciteit bij evenementen en andere activiteiten in de buitenruimte stijgen sterker dan begroot.
223
-11
Onderwijshuisvesting IHP De werkzaamheden van de partij die het IHP opstelt worden voor een deel uitgevoerd in 2025. Vergoeding/bijdrage Maurick College De doordecentralisatie bijdrage aan het Maurick College is zoals contractueel afgesproken met 3,8% geïndexeerd, ook is de eindafrekening 2023 in het huidige begrotingsjaar gevallen. (Voortgezet) speciaal onderwijs Zuiderbos De vergoeding voor de verhuiskosten van Zuiderbos is lager uitgevallen dan verwacht. Doordat Zuiderbos langer gebruik gemaakt heeft van de bedrijfsruimte zijn de huurkosten hoger uitgevallen. Onderwijsbeleid
50
10
-22
37 -15
Peuterspeelzalen Er zijn minder peuters geïndiceerd voor een financiële tegemoetkoming peuteropvang. Leerlingenvervoer Het tekort is te verklaren door leerlingen die vanuit geloofsovertuigingen naar een school in Den Bosch gaan, en die voorheen geen aanspraak maakte op leerlingenvervoer. Verder leiden het aantal individuele ritten en het vervoer van Oekraïense leerlingen naar school tot een nadeel. Gymonderwijs Op de vergoedingen voor het gymonderwijs zijn minder kosten gemaakt. Leerplicht Het nadeel is grotendeels te verklaren door ziekte bij de leerplichtambtenaar die verbonden was aan Vught. Hierom diende er boventallig vervanging te worden gezocht binnen de samenwerkingsregio. Ook was er in de budgetten geen rekening gehouden met ICT kosten. Onderwijsachterstanden beleid en Nieuwkomersonderwijs/Taalklas De kosten voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn lager uitgevallen dan gedacht. Daarentegen zijn de kosten voor de Taalklas hoger dan voorgaande jaren. Per saldo resulteert dit in een nadeel. De rijksmiddelen voor NPO gebruiken we ter dekking van de bovenstaande lasten en worden verantwoord in de Sisa.
38 -31
7 -47
-52
52
Sportbeleid en bewegen Bevordering sportdeelname Het onderzoek naar buitensportaccommodaties heeft alleen bij V.V. Helvoirt plaatsgevonden. Het onderzoek bij Real Lunet is niet in gang gezet omdat op dit moment de financiële middelen van de vereniging onvoldoende toereikend zijn om eventuele nieuwbouw te realiseren. Accommodatiebeleid Vanwege ontwikkelingen is er vertraging ontstaan. De werkzaamheden worden verder opgepakt in 2025. Sport in de buurt en combinatiefuncties MOVE Vught heeft de ontvangen subsidie niet volledig benut omdat ze hun personele invulling niet rond hebben gekregen. Daarnaast bleek de ingeschatte indexering van de CAO Sport ten tijde van de subsidieaanvraag te hoog.
25
30 34
Sportaccommodaties Atletiekaccommodatie Prins Hendrik Er hebben extra reinigingswerkzaamheden plaatsgevonden en daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de bestrijding van engerlingen. Sportpark Bergenshuizen Er hebben verschillende noodzakelijke kleine vervanging plaatsgevonden die geen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden binnen de overeenkomst met V.F.C. Zwaluw, hiervoor is de gemeente Vught verantwoordelijk.
-8
-7
Cultuur Kunst- & cultuurbeleid Het budget voor de kunstroute NMKV is niet volledig benut doordat het projectplan
51
55
later is vastgesteld dan verwacht en daardoor bijbehorende werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden. Accommodaties voor kunst en cultuur Op het budget dat beschikbaar is gesteld voor de realisatie voor de tijdelijke huisvesting en de voorbereidingskosten van de nieuwe Speeldoos, resteert nog een budget. Overige Subtotaal afwijking directe kosten
55 18 414
Kapitaallasten
0
Doorberekende kosten
-59
Totaal
355
Verrekening met reserves Reserve IHP De mutatie op de reserve was begroot op € 132.000. De werkelijke lasten bedroegen € 122.000 waardoor de onttrekking uit de reserve lager is. Actualisatie monumentenlijst Bij de jaarrekening 2023 is budget overgeheveld voor de actualisatie van de monumentenlijst. Dit budget is niet geheel benodigd. Het restant wordt in de Algemene reserve gestort. Onderzoek verbinding station-NMKV Voor het onderzoek is € 60.000 vrij gemaakt met een dekking uit de Algemene reserve. Er zijn echter nauwelijks kosten gemaakt waardoor de bijdrage uit de reserve grotendeels niet plaatsvindt. Verhuiskosten Zuiderbos De verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden. De hieraan verbonden kosten zijn substantieel lager dan voorzien. Hierdoor is de bijdrage uit de Algemene reserve ook fors lager. Totaal
52
-10
-4
-55
-37
249
Meedoen Omschrijving Taakvelden • Algemene welzijnsvoorzieningen • Inburgering • •
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang WMO en Jeugdzorg
•
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
• •
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Gezondheidsbeleid
•
Loketvoorzieningen sociaal domein
Uitwerking
2.3.1 Algemene welzijnsvoorziening Wat wilden we bereiken? • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen. • De voorzieningen en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, zingeving en het voorkomen van eenzaamheid. • Inwoners kunnen, ongeacht een beperking, handicap of chronische ziekte deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda (LIA) en opstellen Uitvoeringsagenda 2025-2026.
Bewegen van individuele naar collectieve voorzieningen.
Wat hebben we er voor gedaan De acties voor de LIA zijn uitgevoerd. Voorbeelden: de activiteitengids Uniek Actief, doorontwikkeling van het testteam toegankelijkheid (zowel testbezoeken als deskundigheidsbevordering). Het participatieonderzoek is in december 2024 afgerond. Dit is later dan gepland, waardoor de Uitvoeringsagenda 2025-2026 nog niet gereed is. Daarnaast zijn er twee natuurtoiletten gerealiseerd. Aan Welzijn Vught is de opdracht gegeven om twee huiskamers te realiseren. Men is inmiddels op meerdere plaatsen met een laagdrempelige vorm van ontmoeting gestart.
53
Investeren in het voorliggende veld om het netwerk in de wijk te versterken.
De impuls wijk- en dorpspunten is uitgevoerd, er is een subsidieregeling voor wijkinitiatieven en voor de wijk- en dorpspunten. Het wijkwerk is onderdeel van de opdracht aan het welzijnswerk. De Lokale Sociale Agenda is in volle breedte in uitvoering. Concreet voorbeeld, het netwerk Samen sterk in de Wijk heeft de LSA als uitgangspunt bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn 6 VR-brillen dementie aangeschaft. Dit blijkt succesvol. In Q4 is de Notitie mantelzorgondersteuning vastgesteld en is gestart met de uitvoering van de opgenomen acties. In Q2 is het plan voor de bestendiging van onafhankelijke cliëntondersteuning vastgesteld en is gestart met de uitvoering. Ondersteuning van vrijwillige inzet is gerealiseerd.
Uitvoeren Lokale Sociale Agenda.
Aanschaffen VR-brillen dementie. Voorleggen Notitie mantelzorgondersteuning.
Bestendigen onafhankelijke cliëntondersteuning.
Ondersteunen vrijwillige inzet.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd
2.3.2 Inburgering Wat wilden we bereiken? • Statushouders beheersen de Nederlandse taal voldoende, hebben kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • We hebben meer regie om nieuwkomers snel te laten meedoen in onze samenleving. • We maken hierbij de verbinding met het maatschappelijk middenveld. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Evalueren en doorontwikkelen uitvoeringsplan inburgering.
Wat hebben we er voor gedaan Het evaluatieverslag inburgering is aangeboden aan het College in december 2024. Het College heeft het evaluatieverslag aangenomen en middels een RIB aan de Raad aangeboden ter kennisname. Wij hebben overleggen gevoerd met alle partijen. Wegens personele wisselingen was het niet mogelijk om in 2024 een tactisch overleg met de partijen samen te houden. Dit is gepland voor Q1 2025.
Onderhouden samenwerking maatschappelijke organisaties voor integratie statushouders.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Klanttevredenheid leerroutes.
2022 7,4
54
2023 7,5
Begroot
Realisatie
2024 >7
2024 7,4
Percentage werkende statushouders.
36%
35%
37%
34%
Percentage statushouders met bijstandsuitkering.
36%
37%
35%
63%
Er kunnen geen volledige cijfers worden aangeleverd over de gehele groep statushouders woonachtig in Vught, omdat een deel van de groep niet meer in beeld is en vanwege de AVG. We geven daarom de groep weer, die vanaf 2022 in Vught woonachtig is en onderdeel is van de nieuwe Wet inburgering. Deze personen zijn veelal nog bezig met de inburgering, wat ten grondslag ligt aan het aantal in de uitkering. Dat zo’n 1/3 werkt naast het inburgeringstraject is een positief resultaat. Hoe verder de inburgering, hoe meer ruimte er gaat ontstaan voor betaald werk.
2.3.3 Jongerenwerk en toezicht kinderopvang Wat wilden we bereiken? • De jeugd van 0 tot 17 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp. • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is een sluitende structuur waarbij signalen van zorg bij kinderen en jongeren in beeld komen en er indien nodig lichte ondersteuning ingezet kan worden. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig (onderwijs, zorg, participatie) hebben, zijn in beeld en ontvangen de juiste ondersteuning gericht op een optimale participatie in de samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inzetten praktijkondersteuners jeugd.
Wat hebben we er voor gedaan Vanaf 1 januari 2024 is de tijdelijke financiering van 16 uur extra inzet POH GGZ jeugd omgezet in een structurele financiering. Daarmee bedraagt de totale inzet POH GGZ jeugd structureel 35 uur per week. De visie op preventief jeugdbeleid wordt momenteel uitgevoerd. Vijf successen zijn de intrede van Buurtgezinnen, een groep jongeren die werkt aan jeugdparticipatie, centraliseren jeugdactiviteiten in JAZA, structurele uitbreiding van het jongerenwerk en een subsidie aan Novadic Kentron voor het ontraden van- en voorlichten over middelengebruik. Het plan van aanpak is uitgevoerd en er is nu een groep van 12 jeugdigen die gevraagd en ongevraagd advies gaan geven aan de gemeente, genaamd SW!TCH.
Uitvoeren visie preventief jeugdbeleid.
Uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie.
55
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal kinderen/jongeren/ouders die ondersteuning ontvangen van SMW . Aantal jongeren uit doelgroep 17-23 jaar die ondersteuning ontvangen vanuit Wegwijs+. * Op basis van de geregistreerde trajecten bij Wegwijs+
Begroot Realisatie
2022 -
2023 123
2024 170
2024 102
-
10
10
11
2.3.4 WMO en Jeugdzorg Wat wilden we bereiken? • We versterken voorliggende voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en zelfstandig wonen. • We bieden kinderen, jongeren en ouders de juiste ondersteuning, zo licht, zo dichtbij en zo kort mogelijk. • We bereiden de voorzieningen kleinschalig voor maatschappelijke opvang voor. • We ontwikkelen nieuwe lokale initiatieven om de doorstroom bij MO voorzieningen in de regio te bevorderen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Doordecentraliseren van Beschermd Wonen.
Wat hebben we er voor gedaan Er is met samenwerkingspartners een kleinschalige opvang opgestart in de gemeente Vught. In Q2 en in Q4 was er een positieve evaluatie met samenwerkingspartners. Het Regionaal Actieplan Dakloosheid ‘Herstel begint met een (t)huis’ is vastgesteld. Om de komende jaren concrete stappen te zetten om inwoners met de meest urgente woonproblematiek te helpen heeft de gemeente Vught een lokale paragraaf uitgewerkt. De uitwerking van de lokale paragraaf sluit aan op het Bestemmingsvoorstel inzet Reservemiddelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In december is een programmacoördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang aangesteld. Daarnaast is regionaal pilot project Onder de pannen in samenwerking met centrumgemeente 's-Hertogenbosch geëvalueerd en wordt gecontinueerd.
56
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteund wordt door POH GGZ jeugd. Aantal jongeren dat gebruik maakt van schoolmaatschappelijk werk op school (VO). Aantal kinderen dat gebruik maakt van schoolmaatschappelijk werk op school (PO) Aantal jongeren die gebruik maken van lichte ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld vanuit Humanitas). * Op basis van de geregistreerde trajecten bij Wegwijs+
Begroot
Realisatie
2022 54
2023 122
2024 150
2024* 152
63
26
50
20
-
97
120
82
11
7
15
7
2.3.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken? • De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren nieuw armoede- en schuldenbeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Sinds 1 januari zijn de inkomensgrenzen op 130% van de bijstandsnorm gezet. We werken met centrale middelentoets waardoor het aanvragen van regelingen versimpeld is. Met behulp van het kernteam bestaanszekerheid zetten we op meerdere fronten in op het versterken van inwoners met een laag inkomen. Onder andere door samen te werken op de warme overdracht en meer aandacht te geven aan bepaalde doelgroepen, zoals senioren. We organiseren samen met het kernteam bestaanszekerheid netwerk- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast zoeken we samen altijd naar maatschappelijke partners die armoede kunnen signaleren, zoals verloskundigen, jongerenwerk en huisartsen. Sinds 1 juli 2024 hebben we een fulltime consulent vroegsignalering, die actief inwoners benaderd. Daarnaast is de consulent ook zichtbaar in het netwerk om naast de maandelijkse officiële signalen, ook de officieuze
Vergroten en blijven versterken van het netwerk rondom armoede en schulden.
Verbeteren dienstverlening rondom armoede en schulden.
57
signalen op te vangen. We zetten daarmee in om vroeg inwoners vrijwillige of gemeentelijke dienstverlening aan te bieden om problematische schulden te voorkomen. Dit wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan vroegsignalering. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen.
2022 378 22
Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer.
Begroot
Realisatie
2023 319
2024 400
2024 415
15
30
16
2.3.6 Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Wat wilden we bereiken? • We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een zinvolle dagbesteding. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Begeleiden re-integratie.
Wat hebben we er voor gedaan Via de maatwerkaanpak van Wegwijs+ en de intensieve samenwerking met WSD worden klanten intensief begeleid op het gebied van reintegratie. Periodiek zijn lokale werkgevers via het Klaverblad in de schijnwerpers gezet. Accountmanagers maken het bedrijfsleven bekend met onze doelgroep en maken succesvolle koppelingen met klanten van Wegwijs+. Hierdoor is het aantal reguliere plaatsingen van Wegwijs+ bovengemiddeld.
Waarderen werkgevers. Stimuleren werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk.
2022 36
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4)*. Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie is ingezet.
58
Begroot
Realisatie
2023 43
2024 40
2024 30
23
24
30
17
50%
36%
45%
38%
104
113
125
125
* Personen die parttime werken en aanvullend een uitkering ontvangen zijn niet meegenomen in deze indicator. Wanneer we uitgaan van het totaal aantal personen actief in de bijstand (participatieladder trede 3, 4 en 5) dan is dit 53%.
2.3.7 Gezondheidsbeleid Wat wilden we bereiken? Met een brede aanpak de gezondheid bevorderen, zodat inwoners gezond en vitaal blijven. Dit bevordert het welbevinden en zorgt ervoor dat inwoners (later) minder zorg of ondersteuning nodig hebben. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren nieuw beleid.
Wat hebben we er voor gedaan Op alle speerpunten en doelen op leefomgeving en leefstijl zijn activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd hierbij is ingezet op positieve gezondheid. De zorg voor inwoners toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden door verbinding zorg en sociaal domein met het stimuleren, versterken en faciliteren van netwerken en samenwerkingen.
Bevorderen verbinding en samenwerking
Hoe meten we dit? We gebruiken hiervoor de gezondheidsmonitor van de GGD (1x per 4 jaar) gezondheid Gezondheidsbeleid heeft een lange termijn nodig om effecten te kunnen zien. De GGD-monitoren geven hier goed inzicht in.
2.3.8 Loketvoorzieningen sociaal domein Wat wilden we bereiken? We blijven onze dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Doorontwikkelen Wegwijs+.
Wat hebben we er voor gedaan De acties uit het uitvoeringsplan bij de doorontwikkeling Wegwijs+ zijn opgepakt. Er is gewerkt aan de bekendheid, bereikbaarheid en benaderbaarheid van Wegwijs+, onder andere via het inloopspreekuur van Wegwijs+ in de wijk.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
59
Wat zijn de kosten? 2023
Meedoen bedragen x €1.000 Algemene welzijnsvoorzieningen Lasten
2024
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 3.380 3.496 3.609 3.498
Verschil 111
Baten
-85
-23
-112
-80
-32
Saldo
3.295
3.473
3.497
3.418
80
Lasten
356
325
862
673
189
Baten
-156
-11
-706
-534
-172
Saldo
200
314
155
138
17
Lasten
387
435
417
400
18
Baten
0
1
1
0
1
Saldo
387
436
418
400
19
Lasten
1.597
1.967
2.279
2.209
69
Baten
-254
-354
-506
-493
-13
Saldo
1.344
1.613
1.773
1.716
56
Lasten
17.247
15.664
17.656
20.549
-2.894
Baten
-1.610
-395
-1.108
-1.497
389
Saldo
15.637
15.269
16.548
19.052
-2.504
Lasten
2.895
1.993
1.971
2.004
-33
Baten
-33
-25
-25
-38
14
Saldo
2.862
1.969
1.947
1.966
-19
Inkomensregelingen, re-integratie Lasten en Wsw Baten
11.979
11.830
12.729
13.388
-659
-6.185
-5.455
-6.391
-7.264
873
Saldo
5.794
6.375
6.338
6.124
214
Lasten
557
661
863
746
117
Baten
-185
0
0
-29
29
Saldo
372
661
863
717
146
Lasten
38.398
36.372
40.385
43.466
-3.081
Baten
-8.508
-6.263
-8.847
-9.935
1.089
Saldo
29.889
30.109
31.539
33.531
-1.992
Lasten
815
0
670
670
0
Baten
-1.334
-120
-239
-200
-39
Saldo
-519
-120
432
471
-39
Lasten
39.213
36.372
41.056
44.137
-3.081
Baten
-9.842
-6.383
-9.085
-10.135
1.050
Saldo
29.371
29.989
31.970
34.002
-2.032
Inburgering
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang
Gezondheidsbeleid
WMO en jeugdzorg
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Loketvoorzieningen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
60
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Algemene welzijnsvoorzieningen Wmo beleid De kosten komen lager uit dan begroot, omdat een deel van de kosten voor de begrote activiteiten ten laste van de SPUK GALA zijn gebracht. Wijk en buurtgericht werken De kosten komen lager uit dan begroot, omdat een deel van de kosten voor de begrote activiteiten ten laste van de SPUK GALA zijn gebracht. Maatschappelijke opvang Ten laste van dit budget zijn kosten gemaakt voor de tijdelijke opvang van twee gezinnen. Reden hiervoor was dat zij niet in aanmerking kwamen voor reguliere maatschappelijke opvang. Er is tijdelijk onderdak geboden aan twee gezinnen om te voorkomen dat deze gezinnen op straat kwamen te staan. Herstelvoirt heeft in 2023 een hoger subsidiebedrag ontvangen dan waar zij op basis van hun verantwoording recht op bleken te hebben. Deze terugvordering is geboekt in 2024. Informele zorg Er is later gestart aan de pilot huiskamers, doordat er meer voorbereidingstijd nodig was dan verwacht. Daarnaast zijn de kosten voor de begrote activiteiten ten laste van de SPUK GALA gebracht. Hierdoor is een deel van dit budget over. Collectief vervoer Er wordt intensiever gebruik gemaakt van collectief vervoer omdat het steeds meer bekendheid krijgt. Daardoor is ook de bijdrage aan het servicepunt regiotaxi voor het collectieve vervoer gestegen. JCC Elzenburg Herstelwerkzaamheden door lekkage keldervloer zorgen voor extra kosten.
Mantelzorg Doordat de Notitie Mantelzorgondersteuning in Q4 is vastgesteld en daardoor pas eind 2024 met de uitvoering is gestart zijn de kosten lager. Daarnaast zijn de kosten voor de begrote activiteiten ten laste van de SPUK GALA gebracht. Hierdoor is een deel van dit budget over. Overige
13
26
-12
4 70
-33
-11 16
14
Inburgering Integratie en begeleiding Statushouders Er zijn zijn meer kosten ten laste van de SPUK inburgering gebracht dan eerder gedacht. De SPUK inburgering wordt nu beter en efficiënter ingezet. De bijdrage van Charlotte van Beuningen is dit jaar niet ontvangen. Wegens personele wisselingen bij Charlotte van Beuningen en de Gemeente wordt het belang van deze bijdrage pas in 2025 besproken.
33 -10
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang Toezicht kinderopvang De kosten voor de inspecties van de Kinderopvangcentra door de GGD kwamen lager uit dan opgenomen in de offerte van de GGD voor dit jaar. Het daarin geraamde budget voor onvoorziene onderzoeken is niet ingezet. Overige 61
13 6
Wmo en Jeugdzorg Wmo Er is een stijging van toekenning op basis van de categorie midden naar hoog (van 6% naar 10% bij individuele begeleiding en 23% naar 42% bij individuele begeleiding extra) door een stijging in complexe casussen. Daarnaast is er meer instroom op GGZ klanten, complexe casussen en maatwerk. Herstelacademie Vanuit de regionale IZA middelen is € 57.000 ontvangen voor de herstelacademie. Doordat de middelen pas halverwege het jaar beschikt zijn, is het niet gelukt alles te besteden. Hierdoor zijn de middelen teruggestort en heeft de regio deze middelen opnieuw verdeeld over de regiogemeenten om deze binnen de IZA doelen te besteden. Hulp bij het huishouden Mensen met een indicatie moet de gemeente verplicht zorg leveren. Het aantal cliënten en hiermee het aantal uren is gestegen. Daarnaast is ook het tarief gestegen met 21% conform contract. Het nieuwe tarief is aanzienlijk hoger dan verwacht. Dit komt door de tussentijdse aanpassingen aan de cao VVT. Uitvoeringsbudget Beschermd Wonen Bij Burap-2 werd verwacht de personen vanaf 1 oktober in te kunnen zetten, dit is door krapte op de arbeidsmarkt niet gelukt. 1-1-2025 is de functie voor Extra inzet maatschappelijk werk ingevuld door een procesregisseur complexe casuïstiek.
Woningaanpassingen Als risico is opgenomen dat grotere woningaanpassingen zich niet laten begroten maar de kans wel bestaat dat deze gedurende het jaar noodzakelijk blijken te zijn. Dit is dit jaar zo gebleken. Er heeft één grote woningaanpassing plaatsgevonden. Jeugd Hoewel in de volle breedte het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt stijgt, zien we vooral een toename van meer complexere problematiek. Dit vertaalt zich in een grotere inzet van enkele zwaardere vormen jeugdhulp, zoals specialistische begeleiding, zwaardere vormen van daghulp en verblijf waarbij ook een specialistische behandeling nodig is. Ook zien we een toename van alle vormen van GGZ-hulp. Tot slot stijgen ook de kosten verbonden aan zogenaamde ‘maatwerkcontracten. Eind 2024 zijn we begonnen met jeugdigen meer aan de voorkant te willen helpen en kort op de problematiek te zitten waardoor we gaan sturen op minder GGZ hulp. Transformatieopgaven Jeugd Voor 2024 zijn voor de transformatieopgaven minder kosten gemaakt dan eerder geraamd. In het RBO (Regionaal Beleids Overleg) van december 2024 is ingestemd met de afronding van de transformatieopgaven. De afrekening is € 51.451 hoger dan verwacht.. Dit komt doordat het deel van Haaren voor Vught ook uitbetaald wordt en er is een subsidie ontvangen door de regio.
De uitvoering van de huidige lopende projecten met betrekking tot de transformatieopgaven worden vanaf 1-1-2025 ingebed in het nieuwe regionale uitvoeringsprogramma. Armoedebeleid en schuldhulpverlening
62
-441
38
-38
-343
39
-19
-1.738
15
51
Overige voorzieningen armoedebeleid De incidentele subsidie voor het Fietsproject zou uit de armoedebudgetten worden betaald mits daar ruimte voor was. Anders zou gebruik worden gemaakt van de Algemene reserve van de WSD. Uiteindelijk zat er geen ruimte in de armoedebudgetten. Om deze reden is het bedrag voor de incidentele subsidie overgemaakt vanuit de AGR. Op kleine voorzieningen, zoals fietsreparaties, en incidentele bijstand is een klein nadeel ontstaan. Kwijtschelding De verleende kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn lager dan begroot. De oorzaak hiervan is dat minder mensen gebruik hebben gemaakt van de kwijtscheldingsregeling dan verwacht. Collectieve zorgverzekering Het gebruik van de collectieve zorgverzekering ligt minder hoog dan verwacht. Hierdoor is ook sprake van lagere kosten. Schuldhulpverlening Het aantal personen dat gebruik maakt van een schuldhulpverleningstraject is hoger dan verwacht door meer inzet op vroegsignalering. Er zijn meer kosten geweest dan voorgaande jaren. Overige
13
-9 28
9
-54
7
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Participatiewet, inkomensvoorzieningen Er is een groter voordeel op de rijksbijdrage inkomensvoorziening . In totaal ruim € 900.000. Dat is € 351.000 meer dan eerder verwacht . Dat komt doordat de rijksbijdrage deels door realisatie en deels door kenmerken van de gemeente wordt bepaald. Binnen de gemeente Vught zijn minder inwoners afhankelijk van inkomensvoorzieningen dan op basis van de rijksbijdrage verwacht wordt. Dit is deels te verklaren door de jarenlange intensieve inzet op re-integratie en maatwerkaanpak van Wegwijs+. Re- integratietrajecten Door de intensieve inzet op re-integratie zijn meer kosten gemaakt. De inwoners die ondersteuning ontvangen bij het vinden en behouden van werk, hebben veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn vaak langdurige trajecten. Web middelen (Wet Educatie en beroepsonderwijs) Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om een educatie aanbod voor niet-inburgering plichtige volwassenen te realiseren. Vanuit de regio is € 65.494 meer ontvangen dan geraamd. Hiervan is € 57.954 meer uitgegeven dan geraamd. Voorziening dubieuze debiteuren De benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd. Dit resulteerde in een hogere benodigde omvang. Overigen
351
-58
8 -43
-17
Gezondheidsbeleid Openbare gezondheidszorg De geraamde uitbreiding van 16 uur van de Wijk GGD’er is maar voor 6 uur gerealiseerd. SPUK GALA De middelen ontvangen vanuit de SPUK GALA zijn geïndexeerd. Hierdoor is € 17.880
63
32 18 -18
meer ontvangen. De SPUK GALA middelen zijn allemaal uitgegeven, zodat we niets terug hoeven te betalen. Via de budgetoverheveling is vorig jaar € 82.000 overgeheveld naar dit jaar. Hiervan is € 45.000 besteed. SPUK IZA regio We hebben incidenteel eind 2024 € 16.000 extra middelen uit de regio ontvangen ten behoeve van het integraal zorgakkoord. Alle middelen zijn uitgegeven. Er hoeft dus niets terug betaald te worden. Overige
37
16 -16 -6
Loketvoorzieningen sociaal domein Wmo Adviesraad De presentiegelden voor adviesraad sociaal domein blijken lager dan begroot. Algemene preventie jeugd Er is rekening gehouden met kosten voor een nieuwe jongerenontmoetingsplaats (JOP). Deze kosten volgen pas in 2025. Lichte jeugdzorg Een deel van de kosten voor lichte jeugdzorg hebben we verantwoord onder de SPUK IZA. Uitvoeringskosten Jeugdzorg De uitvoeringskosten van het RIOZ (regionale inkoop organisatie) zijn lager dan begroot. Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten
7 6
116
18 -1.862 0
Doorberekende kosten
-131
Totaal
-1.992
Verrekening met reserves Energietoeslag De budgetoverheveling voor de energietoeslag is nagenoeg geheel besteed dit jaar. Een klein bedrag resteert en gaat terug naar de Algemene reserve. SPUK-GALA Via de budgetoverheveling is vorig jaar € 82.000 overgeheveld naar dit jaar. Hiervan is 45.000 besteed. Totaal
64
-2
-37 -2.032
Besturen Omschrijving Taakvelden • Bestuur en burgerparticipatie • Burgerzaken •
Crisisbeheersing en brandweer
•
Openbare orde en veiligheid
Uitwerking
2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie Wat wilden we bereiken? • Meer participatie van inwoners, ondernemers en relevante stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. • We zijn in verbinding met de samenleving en weten wat er speelt. • Onze inwoners zijn optimaal geïnformeerd. • We betrekken de raad actief en op tijd. • We zijn een actieve partner in de regionale samenwerkingsverbanden. • Het optimaal ondersteunen van ondernemers, verenigingen en inwoners tijdens de herstel- en nafase van de coronacrisis. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Voorleggen nieuw beleid en verordening Participatie. Afleggen wijkbezoeken.
Wat hebben we er voor gedaan Het participatiebeleid en de verordening zijn vastgesteld. We deden dit met Welzijn Vught en de Charlotte van Beuningenstichting. Deze partijen zijn hiermee gestopt en daarom vinden er nu geen wijkbezoeken af. We beraden ons op een nieuwe invulling. Verschillende onderdelen uit het Burgerberaad zijn opgepakt.
Burgerberaad G1000 Helvoirt.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. • Aandacht voor aanpak fraude.
65
Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer Wat wilden we bereiken? • Een sobere en doelmatige invulling van het veiligheidsbeleid. • Meer grip vanuit de raad op de regionale samenwerkingsverbanden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vaststellen Natuurbrandbeheersplan.
Wat hebben we er voor gedaan De kaders waar het Natuurbrandbeheersplan aan moet voldoen zijn vanuit de Provincie aangescherpt. Hierdoor moeten er meer thema’s worden betrokken en is er meer afstemming vereist met andere stakeholders. Dit maakt de voorbereiding van het plan complexer en tijdsintensiever, hiervoor is een externe procesbegeleider ingezet. Deze kosten worden deels vergoed door de Provincie. De vaststelling van het plan is uitgesteld tot medio 2025. Er is een bestuurlijke (crisis)oefening uitgevoerd in relatie tot het spoor. Ook heeft er een operationele oefening plaatsgevonden vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Inzetten op een integrale voorbereiding voor eventuele calamiteiten tijdens de werkzaamheden van de PHS.