Bijlage - Jaarverslag 2024
Tekst van het document
Boekwerk 1 Ja9
Jaarverslag
J aar Jaarverslag 2019
Inhoudsopgave
Boekwerk 1 Jaarverslag....................................................... 1 Aanbieding............................................................................... 8 1.1 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................. 8 1.2 Beleidsontwikkelingen ........................................................................................................... 10 Wonen............................................................................................................................... 10 Leven................................................................................................................................. 10 Meedoen ........................................................................................................................... 11 Besturen ............................................................................................................................ 12 1.3 Financiële beschouwingen .................................................................................................... 13 1.3.1 Rekeningresultaat ................................................................................................... 13 1.3.2 Financiële positie ...................................................................................................
14 1.4 Rijksinfra .................................................................................................................................. 17 1.5 Oekraïne .................................................................................................................................. 20 1.6 Energie en klimaat .................................................................................................................. 22
Programmaverantwoording ................................................ 24 Wonen .................................................................................... 25 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................... 25 2.1.2 Verkeer en vervoer ................................................................................................ 26 2.1.3 Rijksinfra ................................................................................................................. 27 2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie .......................................................... 27 2.1.5 Riolering .................................................................................................................. 28 2.1.6 Afval ........................................................................................................................ 28 2.1.7 Energie en klimaat ................................................................................................. 29 2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria ............................................................................. 30 2.1.9 Ruimtelijke ordening ............................................................................................. 30 2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) ......................................................
31 2.1.11 Wonen en bouwen .............................................................................................. 31
3
Leven ...................................................................................... 42 2.2.1 Economie................................................................................................................ 42 2.2.2 Recreatie en toerisme ............................................................................................ 43 2.2.3 Onderwijshuisvesting ............................................................................................ 43 2.2.4 Onderwijs................................................................................................................ 44 2.2.5 Sportbeleid en activering ...................................................................................... 45 2.2.6 Sportaccommodaties ............................................................................................. 45 2.2.7 Cultuur .................................................................................................................... 46 2.2.8 Musea....................................................................................................................... 46 2.2.9 Cultureel erfgoed ................................................................................................... 46 2.2.10 Media ..................................................................................................................... 47
Meedoen ................................................................................ 53 2.3.1 Algemene welzijnsvoorziening ............................................................................ 53 2.3.2 Inburgering ............................................................................................................. 54 2.3.3 Jongerenwerk en toezicht kinderopvang ............................................................ 55 2.3.4 WMO en Jeugdzorg .............................................................................................. 56 2.3.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening ............................................................. 57 2.3.6 Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw ........................................................ 58 2.3.7 Gezondheidsbeleid ................................................................................................ 59 2.3.8 Loketvoorzieningen sociaal domein ................................................................... 59
Besturen ................................................................................. 65 2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie ............................................................................... 65 2.4.2 Burgerzaken ............................................................................................................ 65 2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer ............................................................................ 66 2.4.4 Openbare orde en veiligheid ................................................................................ 66
Overhead ............................................................................... 71 2.5.1 Overhead ................................................................................................................ 71 2.5.2 Kostenplaatsen ....................................................................................................... 72
4
Algemene dekkingsmiddelen............................................... 73 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds................................................... 74 Lokale heffingen ........................................................................................................................... 74 Treasury .......................................................................................................................................... 75 Vennootschapsbelasting (VpB) .................................................................................................. 76 Overige baten en lasten................................................................................................................ 76
Paragrafen .............................................................................. 77 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 77 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 78 3.2.1 Beleidsuitgangspunten weerstandscapaciteit en risico's ................................... 78 3.2.2 Risico-inventarisatie............................................................................................... 79 Weerstandsvermogen ..................................................................................................... 83 3.2.4 Kengetallen ............................................................................................................. 83 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 88 3.3.1 EMU-saldo (EMU = Economisch en Monetaire Unie) .................................. 88 3.3.2 Financiering en de wet Fido ................................................................................. 88 3.4 Lokale heffingen .....................................................................................................................
92 3.4.1 Opbrengsten ........................................................................................................... 92 3.4.2 Beleid t.a.v. lokale heffingen ................................................................................ 92 3.4.3 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen ......................................... 92 3.4.4 De lokale lastendruk .............................................................................................. 95 3.4.5 Kwijtscheldingsbeleid............................................................................................ 96 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 97 3.5.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte .............................................................
97 3.5.2 Onderhoud gebouwen ........................................................................................104 Primair, speciaal en voortgezet onderwijs .................................................................105 Gemeentelijke gebouwen .............................................................................................105 Sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties ...............................................106 Overige gebouwen ........................................................................................................108
5
3.6 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................109 3.6.1 Algemeen ..............................................................................................................109 3.6.2 Planning & Control .............................................................................................109 3.6.3 Integrale Informatie Voorziening (IIV) ...........................................................109 3.6.4 Personeel & Organisatie .....................................................................................111 3.6.5 Onderzoeken rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid ..............112 3.6.6 Interne controle ...................................................................................................116 3.7 Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................117 3.8 Grondexploitatie...................................................................................................................119 3.8.1 Beleidskaders en doelstellingen grondbeleid ...................................................119 3.8.2 Activiteiten............................................................................................................119 3.8.3
Resultaatverwachting...........................................................................................122 3.8.4 Risico's en reserves ..............................................................................................122 3.9 Verplichte beleidsindicatoren ................................................................................124 3.10 Verbonden partijen ............................................................................................................126 Stadsgewest 's-Hertogenbosch ....................................................................................127 Veiligheidsregio Brabant-Noord .................................................................................127 Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) .............................................................128 GGD Hart voor Brabant .............................................................................................129 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ...............................................................130 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ...................................................130 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) .............................................................131 Stichting Bureau Inkoop en aanbesteding Zuid-Oost Brabant (Bizob)................132 N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ............................................................132 Stichting Agrifood Capital ...........................................................................................133 Vereniging van Eigenaars Prins Hendrik...................................................................134
6
7
Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Ook dit jaar was gevuld met uitdagingen waarin gewerkt is aan de besluitvorming rondom het sociaal cultureel centrum, de uitvoeringsmaatregelen aan het Programma Hoogfrequent Spoor zijn gestart, de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een extra locatie is ingevuld en de huisvestingsproblematiek van de Vughtse scholen is aangepakt. Het grootste deel van de activiteiten en projecten uit het coalitieakkoord, die voor 2024 waren begroot, is afgerond. Zo zijn op het gebied van klimaat de uitvoeringsplannen voor Helvoirt en Loyolalaan e.o. en het Programma grootschalige opwek vastgesteld. Op het gebied van wonen is de starterslening geactualiseerd en zijn veel woningbouwprojecten gefaciliteerd en in ontwikkeling, zoals bij Fort Isabella en de oude Landmanschool. Het nieuwe speel-, beweeg- en sportbeleid is vastgesteld en voor V.V. Helvoirt is een programma van eisen opgesteld. In paragraaf 1.2. en bij de programma's doen we uitgebreider verslag van de voortgang van de eerder gemaakte afspraken in de programmabegroting.
Macro-economische ontwikkelingen op het gebied van inflatie en loonkosten, overdracht van taken vanuit het Rijk naar lokale overheden en een verhitte arbeidsmarkt speelden wederom een rol in de uitvoering van onze publieke taken. Dit beïnvloedt onze bedrijfsvoering en vraagt veel inzet en flexibiliteit van bestuur en organisatie hebben gevraagd. We zien dat het beroep op de Wet Maatschappelijke Opvang en de Jeugdzorg fors is toegenomen. Dit is ook de voornaamste reden van het exploitatietekort dat we dit jaar presenteren. Naast de zorg die we hebben voor deze doelgroepen betekent dit ook een uitdaging naar de toekomst. We zien een toename van alle vormen van GGZ-hulp. Hoewel in de volle breedte het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt stijgt, zien we vooral een toename van meer complexere problematiek. Ook stijgen de kosten verbonden aan zogenaamde ‘maatwerkcontracten. Eind 2024 is gestart met jeugdigen meer aan de voorkant te willen helpen en kort op de problematiek te zitten Deze vanuit het Rijk gedelegeerde taken worden namelijk onvoldoende gecompenseerd waardoor het voorzieningenniveau onder druk kan komen te staan. Onze financiële situatie is weliswaar solide, maar dient dat ook structureel te blijven.. Bij de tussentijdse rapportages en de circulaires uit het gemeentefonds is eerder een verwacht overschot van bijna € 721.000 gemeld.
Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 1,062 miljoen nadelig. In paragraaf 1.3 en bij de programma's is een nadere toelichting opgenomen. Vught heeft ook in 2024 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. Samen blijven we verder bouwen aan onze mooie gemeente Vught. Burgemeester en wethouders van Vught de secretaris
de burgemeester
W.F.F. Keijzers
C.N.A. Nijkerken-de Haan 8
Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2024 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag, met de programmaverantwoording en de paragrafen; - de jaarrekening, met de balans met toelichting, het overzicht van baten en lasten en door BBV voorgeschreven bijlagen. Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2024. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens (hoofdstuk 1). De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen.
Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2024, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.
9
1.2 Beleidsontwikkelingen
Wonen Begrote activiteiten Opstellen vastgoedbeleid. Verminderen verkeersoverlast Cromvoirt en Helvoirt. Vaststellen parkeerbeleid. Boombeheerplan. Uitvoeren uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken. Uitvoeren beleid grootschalige energie opwekking.
Uitwerken project buitengebied.
Onderzoeken Starterslening. Implementeren Wet Goed Verhuurderschap. Versnellen en realiseren woningbouw faciliterende initiatieven.
Realisatie Door herprioritering is er nog geen start gemaakt me het opstellen van een vastgoedbeleid. In de zoektocht naar oplossingen is gesproken met belanghebbenden, is een kentekenonderzoek uitgevoerd en is een brainstormsessie over een oplossing gehouden. Het parkeerbeleid dient nog ter inzage gelegd te worden en wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd. De opstellen van het Boombeheerplan heeft vertraging opgelopen en wordt in Q2 2025 voorgelegd aan de raad. De uitvoeringsplannen in Helvoirt en Loyola e.o. zijn vastgesteld. Er is extra planfinanciering aangevraagd bij het Rijk, en verkregen, om de uitvoering te versnellen. Het Programma grootschalige opwek Vught is vastgesteld. Om lokaal eigendom te borgen werken we met energiecoöperaties en verenigd bedrijfsleven samen. Het milieuonderzoek (PlanMER) in de zoekgebieden is afgerond. In 7 deelgebieden in het buitengebied is samengewerkt met betrokken stakeholders. Dit heeft geresulteerd in het verbinden van verschillende opgaven op het gebied van landbouwtransitie, energie transitie, natuur- en landschapsontwikkeling, waterreservering en berging, toerisme en recreatie. Dit continueren we als reguliere werkzaamheden onder de naam 'Opgave Buitengebied'. We hebben de Starterslening geactualiseerd en uitgebreid. We hebben het meldpunt ingericht. Er zijn geen meldingen binnengekomen waar handhaving nodig was.
We faciliteren maximaal de woningbouwprojecten van derden.
Leven Begrote activiteiten Opstellen gebiedsvisies voor de bedrijventerreinen. Participeren in toeristische trekkers. Oplossen van het ruimtegebrek bij Integraal Kindcentrum het Kwartier. Invulling geven aan het speelbeweeg- en sportbeleid.
Realisatie De deelrapportage over de huidige bedrijventerreinen is afgerond. Dit vormt een onderdeel van de op te stellen visie. We hebben actief deelgenomen aan de samenwerkingen Linie 1629, de Zuiderwaterlinie en het Van Gogh Nationaal Park. Er is tijdelijke huisvesting gerealiseerd bij de Koningslinde.
In juni is het uitvoeringsprogramma van het speel- beweeg- en sportbeleid vastgesteld in het college.
10
Onderzoeken van het realiseren van nieuwe gemeentelijke buitensportaccommodaties.
Opstellen nieuwe welstandsnota. Verdere invulling geven aan de besluitvorming rondom De Speeldoos.
Met V.V. Helvoirt is een programma van eisen opgesteld voor een nieuwe sportaccommodatie. Met Real Lunet bleek het niet haalbaar om het onderzoek naar een nieuwe sportaccommodatie voort te zetten. De financiële middelen van de vereniging zijn onvoldoende toereikend om mee te investeren in nieuwbouw. We hebben een begin gemaakt met een startnotitie van de nieuwe welstandsnota. Op drie sporen hebben we gewerkt aan het dossier De Speeldoos: de aankoop van het huidige pand, het organiseren van tijdelijke huisvesting en invulling geven aan de nieuwbouw op de huidige locatie. Er is een voorkeursrecht gevestigd en is besloten tot terugvordering van de geldlening en het stopzetten van de subsidie met Stichting De Speeldoos. Op het spoor van de tijdelijke huisvesting hebben we een scenario-onderzoek gedaan en zijn twee locaties specifiek onderzocht, Reinier van Arkel (Het Potlood) en Novalis.
Meedoen Begrote activiteiten Bewegen van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen. Investeren in het voorliggende veld ter versterking van netwerk in de wijk. Uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie. Uitvoeren lokale inclusie agenda en lokale sociale agenda.
Door decentralisatie Beschermd Wonen.
Realisatie Aan Welzijn Vught is de opdracht gegeven om twee huiskamers te realiseren. Men is inmiddels op meerdere plaatsen met een laagdrempelige vorm van ontmoeting gestart. De impuls wijk- en dorpspunten is uitgevoerd, er is een subsidieregeling voor wijkinitiatieven en voor de wijk- en dorpspunten. Het wijkwerk is onderdeel van de opdracht aan het welzijnswerk. Er is een onderzoek gedaan naar hetgeen het beste past bij de gemeente Vught. De jongerenwerkers hebben de uitvoering opgepakt en een groep samengesteld. De acties voor de periode 2022 t/m 2024 zijn uitgevoerd. Voorbeelden: de activiteitengids Uniek Actief, doorontwikkeling van het testteam toegankelijkheid (zowel testbezoeken als deskundigheidsbevordering). Daarnaast zijn er twee natuurtoiletten gerealiseerd conform de begroting. Het regionaal actieplan dakloosheid Meierij en Bommelerwaard ‘Herstel begint met een (t)huis' is vastgesteld. En er is een lokale paragraaf Dakloosheid toegankelijkheid opgesteld. Er is met samenwerkingspartners een kleinschalige opvang opgestart in de gemeente Vught. Dit is positief geëvalueerd met de samenwerkingspartners. In december is een programmacoördinator beschermd wonen en maatschappelijke opvang aangesteld. Daarnaast is regionaal pilot project Onder de pannen in samenwerking met centrumgemeente 's-Hertogenbosch geëvalueerd en wordt gecontinueerd.
11
Uitvoeren nieuw armoede- en schuldenbeleid.
Sinds 1 januari zijn de inkomensgrenzen op 130% van de bijstandsnorm gezet. We werken met centrale middelentoets waardoor het aanvragen van regelingen versimpeld is. Sinds 1 juli 2024 hebben we een fulltime consulent vroegsignalering, die actief inwoners benaderd.
Besturen Begrote activiteiten Voorleggen nieuw beleid en verordening Participatie. Afleggen wijkbezoeken.
Voorbereiden op werkzaamheden PHS.
Realisatie Het participatiebeleid "Samen Vught Maken" is vastgesteld. We deden dit met Welzijn Vught en de Charlotte van Beuningenstichting. Deze partijen zijn hiermee gestopt en daarom vinden er nu geen wijkbezoeken af. We beraden ons op een nieuwe invulling. Er is een bestuurlijke (crisis)oefening uitgevoerd in relatie tot het spoor. Ook heeft er een operationele oefening plaatsgevonden vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
12
1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten en de consequenties voor onze financiële positie eind 2024.
1.3.1 Rekeningresultaat Het jaar 2024 is afgesloten met een nadelig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 1.062.077. Begroot was een batig resultaat van € 720.962. Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 393.814 voordelig. Door het amendement voor bijstelling van de inkomensgrens van minimaregelingen naar 130% (9 november 2023) en het raadsbesluit voor de uitbreiding van de praktijkondersteuner huisartsen GGZ jeugd (21 december 2023) is dit saldo neerwaarts bijgesteld met respectievelijk -/- € 115.000 en -/- € 62.400. Het begrotingssaldo kwam daarmee op € 216.414 voordelig. Het is daarna bijgesteld met -/- € 1.995.980 (Burap I) en € 2.500.528 (Burap II). Het begrote resultaat bedroeg daardoor € 720.962. Het jaarresultaat van € 1.062.077 geeft dus een additioneel nadeel van € 1.783.039. De belangrijkste afwijking is te melden in het sociaal domein. De kosten voor WMO specialistische hulp en hulp in het huishouden stijgen in tegenstelling tot hetgeen in de Buraps werd verondersteld met € 774.000. De jeugdzorg geeft bovenop de reeds eerder gemelde tekorten een extra tekort van € 1.604.000. Daar staat een voordeel van € 351.000 op de inkomensvoorzieningen tegenover. Door afwijkingen areaal hoeveelheden zijn de kosten voor klimaatadaptief groenbeheer met € 447.000 overschreden.
Nieuwe actuariële berekening vereisen een extra storting in de pensioenvoorziening van politieke ambtsdragers van € 219.000. In 2024 is voor het laatste een vergoeding van het Rijk ontvangen voor frictiekosten vanuit de herindeling, hiervan is € 274.000 niet benodigd geweest. Tot slot is een ruim voordeel op het taakveld treasury behaald van € 424.000. Dit hangt samen met renteontwikkelingen en een gewijzigd verloop in de liquiditeitsbehoefte. Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen. Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief wijzigingen
Programma
Klimaatadaptief groenbeheer Onderhoud watergangen Energie en klimaat Ruimte-voor-ruimtetitels Omgevingswet Faciliterend grondbeleid Leges omgevingsvergunningen Sportbeleid en bewegen Pilot huiskamers Wmo specialistische hulp Wmo hulp bij het huishouden Jeugdzorg Lichte jeugdzorg en uitvoeringskosten Participatiewet, inkomensvoorzieningen
Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen
13
Nadeel Voordeel 447 95 231 375 102 239 185 89 70 441 343 1.738 134 351
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers Burgerzaken Frictiekosten herindeling Overhead en kostenplaatsen Afschrijvingen Treasury Algemene uitkering Overigen Totaal Saldo
Besturen Besturen Besturen Kostenplaatsen Algemene dekking Algemene dekking Algemene dekking
219 100 274 321
4.218
379 424 87 9 2.435 -1.783
Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen. Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 349.012 als tussentijdse winstneming verantwoord. Grondexploitatie
x € 1.000
Begroting
Realisatie
Winstneming Den Hoek
239
349
Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting
-209
-78
Verliesvoorziening ZOED
0
-298
Vrijval voorziening Taalstraat
0
7
Saldo
30
-20
1.3.2 Financiële positie De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: - de reservepositie; - de schuldpositie; - de wendbaarheid - de resterende belastingcapaciteit; - het risicobeleid. Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning en controlcyclus, de pijlers voor de beheersing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. Wel is in het coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. We zien dat de kengetallen zich negatief ontwikkelen en vervolgens stabiliseren. De cijfers zijn positiever dan begroot, hetgeen komt door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven.
14
Kengetallen financiële positie Kengetallen Kengetal schuldpositie Kengetal solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Kengetal belastingcapaciteit
2022 63% 43% 3% 11,2% 123,0%
2023 66% 38% -1% 2,5% 109,0%
2024 69% 36% -1% 0,3% 107,2%
2025 55% 43% 0% -1,3% 106,2%
2026 69% 41% 0% -4,2% 106,9%
2027 70% 41% 0% -2,6% 107,3%
Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
Eigen vermogen x €1.000
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene reserve
31.942
31.847
30.952
30.182
30.182
Reserve grondexploitatie
1.588
1.628
1.936
1.936
1.936
Bestemmingsreserves
28.517
39.208
39.027
39.471
40.792
Exploitatieresultaat
-1.062
-844
-1.832
-1.843
-1.630
Totaal
60.985
71.839
70.083
69.745
71.279
Over 2024 is de totale reservepositie gedaald van € 63,71 miljoen naar € 60,98 miljoen. Deze daling hangt naast het negatieve jaarresultaat van € 1,062 miljoen samen met de grote uitgaven voor PHS in het kader van de Rijksinfra. Daartegenover staat een toename van de bestemmingsreserves doordat we geld reserveren voor het Huisvestingsplan onderwijs en het sociaal cultureel centrum. Vanuit de Bekostigingsregeling voor ontheemden Oekraïne resteren ook middelen die we apart zetten in de reserve Migratie en Opvang. Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risico-inventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene
15
dienst. Eind 2024 bedraagt de omvang van deze risico's € 10,56 miljoen. Om deze risico's af te dekken is € 31,94 miljoen beschikbaar in de algemene reserve per 31-12-2024. Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2024 bedraagt de reserve € 1,58 miljoen. De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.
16
1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het programma Rijksinfra. Dit programma omvat de projecten Reconstructie N65, PHS Vught en De Vughtse Regeling. N65 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad besloten om VKA+ als uitgangspunt te handhaven voor een vervolg van de reconstructie N65 en samen met de partners korte termijn maatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Hiertoe is een plan van aanpak korte termijnmaatregelen opgesteld voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid op en rondom de N65. Onderdeel van het plan van aanpak kortetermijnmaatregelen N65 is het uitvoeren van een participatieproces over mogelijke kortetermijnmaatregelen. Dit proces is in het 2e helft van 2024 uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen van het participatietraject worden begin 2025 aan de raad gepresenteerd. PHS Zowel voor de conditionering PHS Vught als voor de klimaat adaptieve maatregelen zijn de geplande werkzaamheden uitgevoerd en in 2025 zullen de werkzaamheden afgerond worden. Voor de klimaat adaptieve maatregel bij de Groensche Hoeven zijn de aanlegwerkzaamheden afgerond, voor 2025 resteert nog opruimwerkzaamheden en de groenaanplant. De werkzaamheden bij de Reutseplas zijn voorbereid en inmiddels aanbesteed. In 2025 wordt het uitbaggeren van de Reutseplas uitgevoerd.
De aanleg van het tijdelijke spoor is in 2024 gestart en zal in de tweede helft van 2025 afgerond worden. De aanbesteding voor de verdiepte ligging is in 2024 afgerond en de uitvoerende alliantie is inmiddels gestart met de voorbereiding. De start van de uitvoering wordt verwacht in oktober 2026, voorafgegaan door een treinvrije periode en in gebruik name van het tijdelijk spoor. Het omgevingsmanagement is zoveel mogelijk in gezamenlijkheid uitgevoerd door de omgevingsmanagers van gemeente Vught, BAM en ProRail. In 2024 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de combiboringen en conditioneringswerkzaamheden. In augustus 2024 is het informatiecentrum PHS Vught officieel geopend. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt tot 1 januari 2028 om ook tijdens de uitvoering van het PHS project een vangnet te bieden aan bewoners die ‘vastzitten' in de woning. In 2024 zijn geen woningen aangekocht binnen de regeling. Projectkosten In 2024 is de jaarlijkse dotatie (€ 780.000) vanuit de exploitatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De bijdrage uit de bestemmingsreserve in de kosten van 2024 (€ 6,865 miljoen), is via de exploitatie verwerkt. Activering PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
5.535.485
0
0
0
0
7.498.826
0
7.498.826
Rijksinfra
1.015.586
15.586
0
15.586
Totaal activering
6.551.070
7.514.412
0
7.514.412
N65 (kruisende wegen VKA+)
17
Projectkosten ten laste van reserve Rijksinfra
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
PHS (verdiepte ligging)
15.291.166
7.035.121
6.244.576
13.279.697
N65
2.825.104
14.228.816
-112.414
14.116.402
De Vughtse regeling
577.545
173.045
1.755
174.800
Programmaorganisatie Rijksinfra
5.060.327
3.731.682
316.822
4.048.504
Financiering
2.875.835
978.474
414.276
1.392.750
Afschrijvingslasten v.a. 2024 VKA +
251.703
0
0
0
Risicoreserveringen
3.212.390
0
0
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
30.094.070
26.147.138
6.865.015
33.012.153
Projectkosten ten laste van exploitatie
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
Kosten lijnorganisatie
1.296.308
1.282.476
47.874
1.330.350
Totaal tlv reguliere exploitatie
1.296.308
1.282.476
47.874
1.330.350
Totaal uitgaven Rijksinfra
37.941.448
34.944.026
6.912.889
41.856.915
Dekking Rijksinfra
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
Reserve tbv Rijksinfra 1-1
4.849.000
4.849.000
0
4.849.000
ISV subsidie
881.712
881.712
0
881.712
Bijdrage reserve grondexploitatie
7.945.000
7.945.000
0
7.945.000
Bijdrage algemene reserve
6.711.000
6.711.000
0
6.711.000
Bijdrage reserve SHP
4.989.198
4.989.198
0
4.989.198
Fonds bovenwijkse voorzieningen
1.200.000
1.200.000
0
1.200.000
Winst verkoop vastgoed
7.682.280
6.608.385
0
6.608.385
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie
10.276.000
4.816.000
780.000
5.596.000
Aanvulling vanuit de Algemene reserve
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
Totaal dekking Rijksinfra
46.534.190
40.000.295
780.000
40.780.295
Totaal exploitatielasten tlv reserve
30.094.070
26.147.138
6.865.015
33.012.153
37.500
37.500
0
37.500
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve
46.534.190
40.000.295
780.000
40.780.295
Totaal reserve Rijksinfra
16.402.620
13.815.657
-6.085.015
7.730.6427
Activering deel Helvoirt
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
Bijdrage turborotonde
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt
0
Totaal activering
0
18
5.556.000
0
5.556.000
0
5.556.000
Projectkosten
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
Afschrijvingslasten N65 deel Helvoirt
0
0
0
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
0
0
0
0
Dekking N65 Helvoirt
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2025
t/m 2023
2024
Totaal
Totaal dekking tlv bestemmingsreserve N65 Helvoirt
0
Totaal reserve Rijksinfra
0
0
0
0
0
0
Projectscope N65 Het VKA+ geldt nog steeds als uitgangspunt voor een vervolg van de reconstructie N65. De stuurgroep N65 heeft besloten dat de bijdragen van partijen onder verrekening van gemaakte projectkosten teruggestort worden. In de realisatie t/m 2023 zijn de bijdragen N65 nog opgenomen onder N65, N65 kruisende wegen en VKA+ Helvoirt. In 2025 zullen de bijdragen worden teruggestort, dit is in de raming opgenomen. In 2024 zijn de gemaakte kosten voor de taskforce en het participatieproces kortetermijnmaatregelen verrekend met het project en is het saldo negatief. De voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering kortetermijnmaatregelen is een separaat proces inclusief de financiering. PHS De bijdrage aan het project voor het verdiepte deel en is voldaan. De realisatie van de klimaat adaptieve maatregelen zijn ook een deel van de bijdrage aan het project, in 2025 zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Als bijdrage resteert nu nog een bijdrage aan de onderdoorgang Wolfskamerweg en het geluidsscherm Vught-Zuid, deze werkzaamheden zijn opgenomen in het contract voor de verdiepte ligging. Dekking De nog te realiseren dekking van de bestemmingsreserve bestaat grotendeels uit een jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie. Daarnaast komt een deel van de dekking uit opbrengsten vastgoed. Indexering In de nieuwe bestuursovereenkomst PHS zijn afspraken over indexering vastgelegd.
19
1.5 Oekraïne Eind 2024 zijn in totaal vijf gemeentelijke opvanglocaties met 543 opvangplekken voor Oekraïners gerealiseerd, verspreid over Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De gemeentelijke opvanglocatie bij RKI Bezinningscentrum Emmaus is niet gerealiseerd, deze opvangplekken zijn bij De Guldenberg gerealiseerd. Hieronder een schematisch overzicht van het aantal opvangplekken voor OekraÔense ontheemden per gemeentelijke opvanglocatie: De Guldenberg Zorgpark Voorburg Résidence De Leuvert Landgoed Huize Bergen Landgoed Bleijendijk Totaal
200 140 120 70 13 543
Eind 2024 verbleven in onze gemeente 13 ontheemde Oekraïners bij gastgezinnen. Het Rijk heeft gemeenten verplicht een eigen bijdrage in rekening te brengen bij Oekraïense ontheemden met inkomsten, die verblijven in gemeentelijke opvanglocaties. Wij zijn eind 2024 gestart met het innen van deze eigen bijdragen. Het programmateam voor opvang en migratie is in 2024 uitgebreid. Dit vanwege de substantiële stijging van het aantal opvangplekken in 2024 én de toenemende behoefte aan ondersteuning. Het Rijk vergoedde in 2024 een bedrag van € 61 per gerealiseerde opvangplek, per dag. Deze vergoeding is per 2025 bijgesteld naar € 44 per gerealiseerde opvangplek, per dag. Het totaalbeeld over de diverse taakvelden is in onderstaande tabel samengevat:
Oekraïne
x € 1.000
Opbrengsten Bekostigingsregeling opvang ontheemden Transitievergoedingen Vergoeding particuliere opvang leefgeld en wooncomponent Vergoeding uitvoeringskosten partuiculiere opvang Vergoeding gemeentelijke opvang leefgeld en wooncomponent Overige ontvangsten gemeentelijke opvang Verrekende eigen bijdragen Meerkosten Oekraïne sociaal domein Subtotaal opbrengsten Kosten Exploitatiekosten opvanglocaties Leefgeld gemeentelijke opvang Particuliere opvang leefgeld en wooncomponent Nationaal Programma Onderwijs Peuterspeelzalen Leerlingenvervoer Bijdrage GGD Tolkkosten Subtotaal kosten Saldo
20
7.338 886 31 17 266 5 24 59 8.626 6.830 291 31 38 4 31 24 1 7.251 1.375
Hierin zien we een saldo van € 1,375 miljoen voordelig. Dit resultaat is in de bestemmingsreserve Opvang en migratie gestort, conform de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen. Met deze bestemmingsreserve realiseren we een noodzakelijke financiële buffer en zetten we de ontvangen middelen blijvend in om de gemeentelijke taken ten aanzien van opvang en migratie in te vullen.
21
1.6 Energie en klimaat Hieronder zijn per thema uit de Nota Energie en Klimaat de grootste activiteiten en mijlpalen omschreven over 2024. Beleid grootschalige opwek van energie De zoekgebieden voor zonne- en windenergie die de raad in 2022 heeft vastgesteld, zijn hierbij objectief onderzocht naar kansen en belemmeringen op ecologische, ruimtelijke en milieukundige onderdelen. Dit werd in 2023 en 2024 gedaan met een milieukundig Plan milieu effect rapport (PlanMER). De Commissie mer toetste het onderzoek en concludeerde dat aanvullend onderzoek nodig was op o.a. ecologie, landschap en netcongestie. Dit aanvullend onderzoek vond plaats voor vier zoekgebieden die door de raad zijn aangewezen en was in december afgerond. Het volledige onderzoek is door de Commissie mer wederom getoetst. Met de resultaten van het PlanMER is het Programma Grootschalige Opwek Vught opgesteld. De raad heeft dit in september 2024 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het programma grootschalige opwek zonne -en windenergie is het lokaal eigendom. Samen met het verenigde bedrijfsleven en energiecoöperaties tekende de gemeente een intentieovereenkomst. Het verenigd bedrijfsleven, energiecoöperaties en de gemeente Vught werken samen en verkennen de mogelijkheden om gezamenlijk in een energiegemeenschap aan de grootschalige energie opwek opgave te werken.
Hierbij borgen ze lokaal eigendom en komen ze aan elkaars belangen tegemoet. Tot slot is met het Energiecollectief Vught (ECV) en MKB Vught onderzoek gedaan naar dakpotentie van grote bedrijfsdaken om daar grootschalig energie op te wekken met zonnepanelen. Dit onderzoek is afgerond en in combinatie met lokaal eigendom wordt met vervolgstappen ingezet om een deel van de grootschalige opwek opgave op grote (bedrijfs)daken te realiseren. Regionale Energiestrategie (RES) In Vught vertalen we de RES-opgave via het Programma Grootschalige opwek Vught. Daarnaast neemt de gemeente Vught ook actief deel aan projecten voor energiearmoede, het nationaal isolatieprogramma en kennisuitwisseling. Er is gewerkt aan een uitvoeringsplatform om de opgave op ,onder andere de warmtetransitie in sterker samenwerkingsverband op te pakken. Warmtetransitie Er is gestart met het uitvoeren van twee uitvoeringsplannen. Dit wordt gedaan voor de pilotwijken Helvoirt en Loyola e.o. In Loyola e.o wordt dit gedaan met een bewonerscollectief, ondersteund door de gemeente en de organisatie Energie Samen. In Helvoirt wordt hier uitvoering aan gegeven door Schoon Helvoirt, de bewonersgroep die is ontstaan uit het burgerberaad. Zij worden ondersteund waar nodig door de gemeente. Er is gestart met de verduurzaming van de eerste twee gebouwen.
Daarnaast is de Europese aanbesteding voor de overige gebouwen afgerond en is gestart met de engineering voor de verduurzaming van de volgende vier gebouwen. Om inwoners en ondernemers te helpen met het verduurzamen van hun woning en bedrijf, heeft de gemeente energieadviezen beschikbaar gesteld. Om verder te kunnen blijven gaan met het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeente, is er gestart met het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Om invulling te geven aan de verduurzamingsopgave is er ook gestart met het invulling geven aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Er is gestart met de doelgroep die te maken heeft met energiearmoede.
22
Klimaatadaptatie In het buitengebied waren bomenaanplant projecten. In 2024 is begonnen met de voorbereiding van 2 bosaanplant-projecten in het buitengebied: naast het Drongelens Kanaal (Gement) en in Helvoirt naast de Raamse Loop. Energie- en klimaatloket Inwoners kunnen, sinds halverwege 2023 naast het digitale energieloket, ook terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun perceel. Ook in 2024 zijn gemiddeld 5 mensen per dag geholpen. Er is gestart met zakelijke energieadviezen voor lokale ondernemers. Bedrijven kunnen terecht bij het digitale zakelijk energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verduurzamen. Losse activiteiten Voor burgerinitiatieven was structureel budget-basissubsidie beschikbaar gesteld voor organisatie ondersteuning en continuering van activiteiten voor energiebesparing en klimaatadaptatie. Hier is gebruik van gemaakt. Er is actief gezocht naar externe financiering voor acties in het uitvoeringsplan 2024 van de Nota Energie en Klimaat, specifiek op de thema's warmtetransitie en grootschalige opwek van energie.
We hebben in dat kader extra CDOKE gelden (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) ontvangen van de Rijksoverheid. Daarnaast is de specifieke uitkering, Lokale Aanpak Isolatie bij het Rijk aangevraagd en gekregen.
23
Programmaverantwoording
24
Wonen Omschrijving Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden •
Verkeer en vervoer
•
Rijksinfra
•
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
•
Riolering
•
Afval
•
Energie en klimaat
•
Begraafplaatsen en crematoria
•
Ruimtelijke ordening
•
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
•
Wonen en bouwen
Uitwerking
2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? • Optimaal beheren van het vastgoed en de (pacht)gronden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
Wat hebben we er voor gedaan Er is gestart met de verduurzaming van de eerste twee gebouwen. Daarnaast is de Europese aanbesteding voor de overige gebouwen afgerond en is gestart met de engineering voor de verduurzaming van de volgende vier gebouwen. De inventarisatie van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed is onderdeel van het nog op te stellen accommodatiebeleid. Door her prioritering is er nog geen start gemaakt me het opstellen van een vastgoedbeleid. De gemeenteraad heeft in juli 2024 besloten om de standplaatsen te verkopen aan de zittende huurders of (klein)kinderen en één standplaats aan te bieden aan Charlotte van Beuningen. Het verkooptraject is in het najaar van 2024 opgestart. Besloten is om te onderzoeken of de appartementen van het HelvoirThuis in de toekomst kunnen worden overgedragen aan een woningcorporatie.
Inventariseren van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed. Opstellen vastgoedbeleid.
Herstructureren van de woonwagenlocatie Olmenlaan.
Overdragen van sociale huur objecten aan een corporatie.
25
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht.
Begroot
Realisatie
2022 239
2023 227
2024 214
2024 214
80
92
102
102
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Versnelling Mobiliteitsvisie - verkeersonveilige locaties.
Wat hebben we er voor gedaan De aansluiting Dr.Hillenlaan-Boxtelseweg is gerealiseerd. Voor de Laagstraat heeft participatie met de omgeving plaatsgevonden en is een conceptrapport Laagstraat opgesteld, die wordt momenteel beoordeeld. Een inventarisatie naar voetpaden in Helvoirt heeft plaatsgevonden. In de zoektocht naar oplossingen is met belanghebbenden een brainstormsessie gehouden en er is een kentekenonderzoek uitgevoerd. Het beleidsplan is vastgesteld.
Verminderen verkeersoverlast Cromvoirt en Helvoirt. Voorleggen beleidsplan zand- en halfverharde wegen. Voorleggen parkeerbeleid.
Verkeersonderzoeken naar de wegenstructuur.
Onderzoeken en opstellen verbeterplan rotondes.
Onderzoeken ontsluiting Den Hoek.
26
Het parkeerbeleid dient nog ter inzage gelegd te worden en wordt nog ter besluitvorming voorgelegd. Onderzoek naar de wegenstructuur heeft vanwege her prioritering nog niet plaatsgevonden. Onderzoek naar het verbeterplan rotondes heeft vanwege her prioritering nog niet plaatsgevonden. Gesprekken met ProRail hebben plaatsgevonden. In planontwikkeling Den Hoek II verkennen we de kansen voor een tweede ontsluiting.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal nieuwe laadpalen.
2022 15
2023 43
2024 20
43%
72%
72%
78%
838
796
785
749
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal). Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000).
Begroot
Realisatie 2024 12
2.1.3 Rijksinfra Wat wilden we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de Rijksinfra projecten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Werken aan activiteiten PHS.
Wat hebben we er voor gedaan Verdere uitvoering van conditioneringswerkzaamheden en de klimaat adaptieve maatregelen. Uitvoering van en sturing op het omgevingsmanagement PHS Vught. Het participatietraject kortetermijnmaatregelen N65 is uitgevoerd, vervolgens zijn de conclusies en aanbeveling uitgewerkt.
Werken aan de N65.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Voorleggen boombeheerplan.
Wat hebben we er voor gedaan Inventarisatie van het bomenbestand heeft het inzicht opgeleverd dat het kwaliteitsniveau lager is dan gedacht. Dit vergt een uitgebreider beheerplan, waarin ook de inhaalslag om op het basisniveau te komen wordt meegenomen. Het beheerplan wordt in Q2 2025 voorgelegd aan de raad.
27
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal meldingen op openbaar groen.
2022 350
2023 1.164
2024 1.000
2024 1016
60
38
20
47
Aantal meldingen op speelmogelijkheden.
Begroot Realisatie
2.1.5 Riolering Wat wilden we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; Voorkomen van water- en grondwateroverlast; Het klimaat adaptief inrichten van de leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren integrale projecten.
Wat hebben we er voor gedaan We hebben alle projecten op de planning van de MOR uitgevoerd. De Emmasingel e.o. is in de afrondende fase. Meer informatie over de projecten is terug te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak.
2022 3.500 40
Aantal klachten wateroverlast.
Begroot
Realisatie
2023 5.700
2024 8.000
2024 6.400
118
55
63
2.1.6 Afval Wat wilden we bereiken? Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen kosten, service en milieurendement. Het principe "de vervuiler betaalt" blijft hierbij gelden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Monitoren afvalbeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Alle inwoners hebben een papiercontainer in het gewenste formaat ontvangen en de huis aan huisinzameling is gestart. Er is een campagne PBD- en restafval uitgevoerd om de kwaliteit van het afval te verbeteren. De ingezamelde hoeveelheid restafval is afgenomen en GFT en glas zijn toegenomen.
28
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Kilogram restafval per inwoner per jaar.
2022 91,0
2023 96,4
Begroot Realisatie 2024 75,0
2024 93,5
2.1.7 Energie en klimaat Wat wilden we bereiken? • We leggen onze ambities vast op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Deelnemen in de Regionale Energie Strategie (RES).
Wat hebben we er voor gedaan We nemen deel aan de RES. De afspraken uit het RES zijn onderdeel van het vastgestelde programma grootschalige energie opwek. We zijn gestart met het opstellen van uitvoeringsplannen voor nieuwe wijken. In de Vughtse Hoeven met woonstichting Charlotte van Beuningen, om te komen tot een aanpak met gespikkeld bezit. In Cromvoirt zijn we de gesprekken gestart met de initiatiefnemers. De uitvoeringsplannen in Helvoirt en Loyola e.o. zijn vastgesteld. Er is extra planfinanciering aangevraagd bij het Rijk, en verkregen, om de uitvoering te versnellen. Het Programma grootschalige opwek Vught is vastgesteld. Om lokaal eigendom te borgen werken we met energiecoöperaties en verenigd bedrijfsleven samen. Het milieuonderzoek (PlanMER) in de zoekgebieden is afgerond. Het uitvoeringsplan voor 2025 is opgesteld met partners en vastgesteld. Verschillende onderdelen uit het Burgerberaad zijn opgepakt. Om aan de gang te gaan met thema energie, is o.a. Energieschoon Helvoirt opgericht. Hierdoor is er een constructieve basis voor verdere activiteiten rondom het thema energie.
Opstellen uitvoeringsplannen wijken.
Uitvoeren uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken.
Uitvoeren beleid grootschalige energie opwek.
Opstellen uitvoeringsplan Nota Energie en Klimaat Vught 2025. Burgerberaad G1000 Helvoirt.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
29
2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat wilden we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Beoordelen van de status van de KNIL graven.
Wat hebben we er voor gedaan Gesprekken zijn gevoerd met de Molukse gemeenschap over de status van de KNILgraven.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd
2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied. • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners. • Actuele bestemmingsplannen en beleidskaders ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Ontwikkelen Hart van de Baarzen.
Wat hebben we er voor gedaan Voor de woningen van Charlotte van Beuningen is de ruimtelijke procedure en vergunning afgerond en de grondruilovereenkomst afgesloten. De Baarzen school is gesloopt. Het voorlopig ontwerp openbare ruimte is opgesteld. Het college heeft het stedenbouwkundig plan vastgesteld. De opdracht voor het archeologische veldwerk is verleend. De aanbesteding voor de woningbouw is opgestart. De ontwikkelvisie is door de raad vastgesteld en de samenwerkingsovereenkomst met Reinier van Arkel is ondertekend. Van der Valk heeft een alternatief plan onderzocht. Uiteindelijke heeft van der Valk besloten het oorspronkelijke plan, dat in maart 2023 aan de raad is gepresenteerd en in het coalitieakkoord is opgenomen, verder uit te werken in een principeverzoek en omgevingsplan. Dit verzoek is niet ontvangen. In 7 deelgebieden in het buitengebied is samengewerkt met betrokken stakeholders. Dit heeft geresulteerd in het verbinden van
Ontwikkelen Isabellaveld fase2.
Voorbereiden Voorburg.
Starten procedure Van der Valk.
Uitwerken en uitvoeren project Buitengebied.
30
verschillende opgaven op het gebied van landbouwtransitie, energie transitie, natuur- en landschapsontwikkeling, waterreservering en berging, toerisme en recreatie. Dit continueren we als reguliere werkzaamheden onder de naam 'Opgave Buitengebied'. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere de woonvisie, omgevingsvisie, omgevingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren grondexploitatie.
Wat hebben we er voor gedaan In de raad van april is het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie vastgesteld.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoeften. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Versnellen woningbouw.
Wat hebben we er voor gedaan Van de 11 projecten uit het addendum van het coalitieakkoord zijn er 5 in aanbouw of al gerealiseerd, van nog eens 6 projecten is de planologische procedure afgerond. * Er zijn vijf gemeentelijke locaties in ontwikkeling.
Realiseren woningbouw gemeentelijke gronden.
31
* Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven.
We faciliteren maximaal de woningbouwprojecten van derden. * Realiseren tijdelijke woningen. In plaats van tijdelijke woningen wordt ingezet op permanente woningen. Herijken Woonvisie. De woonvisie is medio 2024 geëvalueerd. De evaluatie leidt niet tot aanpassingen. Besloten is om de woonvisie te verlengen tot en met 2026. Onderzoeken Startersleningen. We hebben de Starterslening geactualiseerd en uitgebreid. Faciliteren nieuwe woonvormen. We geven ruimte aan nieuwe woonvormen. Met een BOPA-procedure kan bij goede ruimtelijke onderbouwing maatwerk worden geboden. In 2024 is er onder meer een aanvraag gekomen voor de realisatie van een Gezinshuis. Deze wordt met een BOPA-procedure beoordeeld. Een separaat beleidskader voor CPO is niet wenselijk. Op basis van de evaluatie op de woonvisie ligt de nadruk op het leggen van verbindingen van CPO-groepen met grondeigenaren/ ontwikkelende partijen. Implementeren Wet Goed Verhuurderschap. We hebben het meldpunt ingericht. Er zijn geen meldingen binnengekomen waar handhaving nodig was. Controleren anti-speculatiebeding. We hebben de controle op het antispeculatiebeding uitgevoerd. Er is een evaluatie uitgevoerd, aanpassing van het beleid is niet nodig. Opstellen Woonzorgvisie. Het wetsvoorstel waarin aangegeven wordt dat gemeenten een Woonzorgvisie op moeten stellen ligt nog steeds bij de Tweede Kamer.
De eerder genoemde datum van Q4 2024 is dan ook achterhaald. We nemen een visie op wonen en zorg op in de nieuw op te stellen Woonvisie in 2026. Variëren in woningaanbod. Bij nieuwe ontwikkelingen is de prijsdifferentiatie uit de woonvisie leidend. Hiervoor maken we afspraken met ontwikkelende partijen. Uitvoeren van de Nationale Woon-bouwagenda. De speerpunten uit de Nationale Woon- en Bouwagenda zijn onderdeel van het Vughtse woonbeleid. Uitvoeren regionale Woondeal. De gemeente Vught neemt actief deel aan de uitvoering van de regionale woondeal, zoals het opstellen van een regionale urgentieregeling voor sociale huurwoningen en het versnellen van projecten. * Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de Voortgangsrapportage wonen.
32
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen. *
2022 0
2023 5
2024 92
2024 25
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen. *
33
102
53
31
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen. *
16
25
75
27
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend.
12%
43%
31%
41%
Percentage APV-vergunningen binnen 1 dag verleend.**
23%
-
25%
-
Begroot Realisatie
Percentage gegronde bezwaarschriften 21% 6% 10% 6% vergunningverlening. Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling 100% 100% 100% 100% statushouders. * Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de Voortgangsrapportage wonen. ** APV-vergunningen worden doorgaans binnen 8 weken verleend, in verband met een zorgvuldige behandeling van de aanvragen is verlening binnen 1 dag niet haalbaar. Meldingen voor kleine evenementen, verruiming sluitingstijden en incidentele festiviteiten (geluidsontheffing) worden binnen 1 dag toegekend.