Bijlage - Jaarverslag 2023
Tekst van het document
Verkeer en vervoer
Rijksinfra
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Energie en klimaat
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
2023
Realisatie
33
Verschil 158
Wonen en bouwen
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Baten
-1.495
-1.298
-1.952
-1.996
44
Saldo
460
786
555
553
2
Lasten
21.963
32.966
40.223
36.726
3.497
Baten
-13.769
-14.132
-22.092
-21.153
-939
Saldo
8.194
18.834
18.130
15.573
2.558
Lasten
966
986
2.020
2.126
-106
Baten
-1.247
-10.105
-10.377
-7.525
-2.852
Saldo
-281
-9.119
-8.358
-5.400
-2.958
Lasten
22.929
33.952
42.243
38.851
3.391
Baten
-15.016
-24.237
-32.470
-28.679
-3.791
Saldo
7.913
9.715
9.773
10.173
-400
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Beheer overige gebouwen en gronden Pacht Er zijn bijna geen kosten gemaakt vanuit het weidevogel convenant. De pachtopbrengsten en de doorbelasting van kosten vallen hoger uit. Aan- en verkoop onroerend goed (niet zijnde reststrook) Er zijn minder opbrengsten gerealiseerd bij de verkoop van onroerend goed. Er zijn geen aankoopverzoeken binnengekomen, waardoor er ook geen kosten zijn gemaakt voor taxatierapporten. ICT afdeling Vastgoed De kosten zijn hoger uitgevallen doordat de nieuwe accommodatieverhuursoftware is uitbreid met extra accommodaties. Huuropbrengsten voormalig basisschool De Baarzen We hebben meer huuropbrengsten ontvangen dan begroot. Verkoop reststroken Er zijn minder reststroken verkocht dan verwacht waarmee de beoogde opbrengst niet gehaald is. Mariaplein 11 De toiletten binnen dit pand waren verstopt en om dit te verhelpen is het riool verlegd en is er een nieuwe rioolaansluiting gemaakt. Erfafscheiding Lidwinastraat 55 De bijdrage aan een erfafscheiding bij Lidwinastraat 55 is lager uitgevallen. Plaatsen nooddeur MFA HelvoirThuis Overleggen met de stichting en een vergunningverleningstraject hebben een vertragend effect gehad, hierdoor heeft het plaatsen van de nooddeur niet meer in 2023 plaats kunnen vinden. Energieverbruik Bij het verbruik van zowel gas als elektra is een voordeel ontstaan.
Het saldo van het gasverbruik in 2023 is negatief, echter zorgen jaarafrekeningen uit 2022 voor een positief 34
5 6 -26 7 -14
9 -27
-7
10 15
111
totaal. Bij elektriciteitsverbruik is een groot voordeel ontstaan door de te slopen voormalige sportzaal Lidwina. De meterstanden bleken bij de afkoppeling van het stroomnet een stuk lager te liggen dan was vastgelegd in het systeem. Doorbelasting servicekosten De opbrengsten van de doorbelasting van de servicekosten naar de gebruikers van MFA HelvoirThuis en de voormalig Hertog van Brabant school, zijn €26.000 en €11.000 hoger dan geraamd.
37
Verkeer en vervoer Verkeer Het verkeerskundig onderzoek van de Esscheweg en de studie voor de Laagstraat hebben vertraging opgelopen en zijn nog niet afgerond. Beleid wegen We hebben minder gebruik hoeven maken van externe advisering. Zwerfafval Vanuit het Afvalfonds is er € 4.000 meer bijdrage ontvangen. Daarnaast hebben we € 7.000 minder kosten gemaakt voor het repareren van afvalbakken. Uitvoering verkeersmaatregelen Minder kosten voor reparatiewerkzaamheden, aankoop bestratingsmateriaal en aankoop verkeersvoorzieningen. Onderhoud en reconstructies wegen Vanwege de slechte weersomstandigheden in het najaar, zijn diverse geprogrammeerde maatregelen niet uitgevoerd. Beheer en onderhoud openbare verlichting Het energieverbruik was lager dan verwacht en daarnaast is er een te hoge energiebelasting begroot.
28
11 11
23
98
90
Rijksinfra De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen is later gestart omdat de milieuontheffing later is ontvangen van de provincie. De kosten van het programmateam Rijksinfra zijn lager door het besluit over het vervolg van de reconstructie N65 en de planning PHS. Er zijn aanvullende kosten gemaakt voor de taskforce N65, deze worden ten laste van het project gebracht. Voor de N65 is eerder een aanvullende post onvoorzien de opgenomen door de ontwikkelingen in Oekraïne en de marktontwikkelingen voor zowel grondstoffen als personeel. Deze beheersmaatregel is nog niet aangewend. De eindafrekening voor conditionerende projecten N65 is nog niet afgerond.
178 40 -27 2.600
-88
Openbaar groen en (openlucht) recreatie ICT openbaar groen De migratie van de applicatie voor geo-informatie is gedeeltelijk uitgevoerd aangezien zowel aan de kant van de leverancier als aan de kant van de gemeente Vught de beschikbare capaciteit beperkt was.
35
11
Stormschade Vanwege stormen zijn er kosten gemaakt, die niet waren begroot. Beheer openbaar groen Een grootschalige inspectie van het bomenareaal heeft meer bomen in kaart gebracht die een gevaar vormden voor inwoners en de directe omgeving. Hiervoor zijn noodzakelijke kap- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Klimaatadaptief groenbeheer Hogere marktprijzen hebben ertoe geleid dat de kosten van het contract voor het mechanisch beheer van de openbare ruimte zijn gestegen. Volkstuinen Tijdens het proces van het privatiseren van de volkstuincomplexen, zijn er grond- en grondwateronderzoeken uitgevoerd. Bij het complex in de Gement is een hoog loodgehalte aangetroffen in de grond. Om de verontreiniging beter in kaart te brengen, zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. De opknapkosten om de privatisering van het volkstuincomplex Bergenshuizen mogelijk te maken, zijn hoger uitgevallen dan begroot.
-24 -32
-107
-44
-13
Riolering Advieskosten De advieskosten voor 2023 vallen lager uit dan begroot. Onderzoeken zijn doorgeschoven omdat brongegevens niet op orde bleken te zijn. Aankoop kolken Omdat we minder werkzaamheden in eigen beheer hebben uitgevoerd hoefde er minder materiaal aangeschaft te worden. Afkoppelen verhard oppervlak Er is minder verhard oppervlak afgekoppeld dan geraamd. Beheer riolering Lagere kosten voor uitvoering van werkzaamheden vanwege onvolledige bezetting. Rioolheffing Er is minder ontvangen aan rioolheffing. Dat komt omdat er in de begroting onvoldoende rekening gehouden is met het cumulerende effect van het besluit om de tarieven 2021 en 2022 te bevriezen. Verrekening met de egalisatievoorziening Het totale saldo van riolering wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
58
16
76 28 -144
296
Afval Restafval Hogere kosten voor de inzameling en afvoer van restafval. Plastic, blik en drinkpakken (PBD) Er is een nagekomen opbrengst ontvangen over de inzameling in voorgaande jaren. Oud papier en karton (OPK) De vergoeding voor OPK is afgenomen, waardoor de opbrengsten € 53.000 lager waren dan begroot. Daarnaast waren er hogere inzamelkosten van € 101.000 vanwege de inzameling met containers, die niet volledig waren begroot. Afvalstoffenheffing De baten afvalstoffenheffing zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal ledigingen van de 140 liter restafvalcontainer.
36
-25 44 -154
-28
Verrekening met de egalisatievoorziening Er is een groter nadeel dan begroot. Dit zou verrekend kunnen worden met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Deze is echter al leeg, waardoor het nadeel ten laste van het saldo van de jaarrekening komt. Energie, klimaat en milieu Beleid milieu Er hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan, waardoor er geen externe onderzoek nodig was of advieskosten gemaakt zijn. Energie en klimaat algemeen De communicatiekosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, waardoor de inzet van de rijksmiddelen binnen dit onderdeel ook groter is dan verwacht. Zon- en Windbeleid Er is voor lokaal eigendom minder uitgegeven dan begroot, wegens vertraging in het participatietraject met bedrijven en energiecoöperaties. Hierdoor zijn er ook minder rijksmiddelen ingezet. Warmtetransitie Energiearmoede Voornamelijk door de vertraging in de uitvoering van de witgoedregeling is een deel van de specifieke uitkering van het Rijk niet uitgegeven. Totaal is er voor de bestrijding van energiearmoede minder aan opbrengsten uit rijksmiddelen ingezet dan begroot. Warmtetransitie Uit participatietrajecten van de twee pilotwijken Helvoirt en Loyola e.o. is aanvullend onderzoek naar alternatieve warmtebronnen gedaan. Hierdoor is meer uitgegeven dan begroot.
Er is totaal € 94.000 aan opbrengsten uit rijksmiddelen begroot voor de warmtetransitie, waarvan uiteindelijk € 64.000 niet is ingezet. Ter dekking van de personeelslasten zijn CDOKE-rijksmiddelen ingezet. Omgevingsdienst Brabant-Noord De uitvoeringskosten voor de omgevingsdienst zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met een teruggave van 2022. Ongediertebestrijding Hoge grondwaterstanden hebben ertoe geleid dat ratten hun toevlucht hebben gezocht op hoger gelegen gronden binnen bebouwd gebied waardoor er meer bestrijding noodzakelijk was.
0
13
-11 11 35 -35
153
-209
-40
-64 116 8
-9
Ruimtelijke ordening Ruimte-voor-ruimtetitels Ten gevolge van het Didam-arrest is het niet mogelijk deze titels direct aan een belanghebbende te verkopen Er is derhalve een openbaar inschrijvingstraject gestart wat vertragend heeft gewerkt ten aanzien van de verkoop. Provinciale vergoeding ruimte-voor-ruimtetitels Binnen de gemeente zijn vier provinciale ruimte-voor-ruimte titels verkocht, de provincie verstrekt per titel een vergoeding van € 50.000. Deze vergoeding is in de bestemmingsreserve Ruimte-voor-ruimte gestort.
37
-375
200
Puzzelen met Ruimte De externe kosten voor het project Puzzelen met Ruimte zijn lager uitgevallen, de toe te rekenen subsidie is ook lager uitgevallen dan geraamd. Omgevingsvisie Na vaststelling van de omgevingsvisie resteert een beperkt budget. Omgevingswet Bij de implementatie van de Omgevingswet is minder gebruik gemaakt van inhuur van externe expertise. Bijdrage faciliterend grondbeleid De opbrengsten uit gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een faciliterende rol vervult vielen lager uit. De externe kosten die worden gemaakt voor faciliterende ontwikkelingen vielen ook lager uit.. Bijdrageregeling stimulering woningbouw Vanuit de provincie is een subsidie verstrekt voor de versnelling van woningbouwprojecten. Op deze regeling is een voordeel ontstaan. Subsidie Regievoering GGA In het kader van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) heeft de gemeente subsidie van de provincie ontvangen voor activiteiten die de gemeente in 2022 en 2023 heeft uitgevoerd voor de GGA Loonse en Drunense Duinen en de GGA Vlijmens Ven, Moerputten, Bossche Broek. Leges ruimtelijke plannen Het aantal principeverzoeken en bestemmingsplannen is hoger dan geraamd. Ruimtelijke planvorming Er zijn minder kosten gemaakt voor het opstellen van eigen bestemmingsplannen.
Inhuur tijdelijk personeel Voor de verwachte extra aanvragen van bestemmingsplannen, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is bij Burap 1 2023 extra inhuur budget opgenomen. Dit budget is niet volledig ingezet. Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten De bijdrage gebiedsoverstijgende kosten is hoger dan geraamd. Dit betreft de locaties Molenhof en Wolfskamerweg.
35 -12 7 12
-32 8
18
31
38 34 31
16
Grondexploitatie De gerealiseerde winst die volgens de Percentage Of Completion methodiek (POC) tot stand is gekomen bedraagt dit jaar € 402.095. Deze winst komt ten gunste van het reserve grondexploitatie. Geraamd was een winstneming van € 669.947.
-268
Wonen en bouwen ICT Vergunningen, toezicht en handhaving Het aantal gebruikers van de applicatie is hoger dan voorzien. Dit vertaalt zich naar meer benodigde licenties en kosten. Dwangsommen Er is € 59.000 aan opgelegde dwangsommen niet ingevorderd. Zakelijk recht (erfpacht en opstalrecht) Er is een recht van opstal gevestigd voor een antennemast, hierdoor zijn de inkomsten hoger dan begroot.
38
-8
-59 8
Gebiedsontwikkeling Voor de kosten die worden gemaakt voor de diverse gemeentelijke gebiedsontwikkelingen is een stelpost gevormd van €180.140. De stelpost is niet volledig benut en hierdoor is er een resterend saldo. Kleine reparatie onderhoud gemeentelijke woonwagenlocaties De kosten voor kleine reparatie en onderhoud ten behoeve van de gemeentelijke woonwagenlocaties zijn hoger dan begroot. Behandeling aanvragen omgevingsvergunningen Er zijn kosten gemaakt voor de behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen in verband met PHS. Deze worden op een later moment verrekend met de inkomsten die we hier nog voor ontvangen. Leges omgevingsvergunningen Er is een hogere opbrengst aan leges omgevingsvergunningen ontvangen dan begroot. Tijdelijk wonen Op het budget dat beschikbaar is gesteld voor met name de ondersteuning van het participatietraject is budget overgehouden. Subtotaal afwijking directe kosten
41
-5
-6
77 17 2.824
Kapitaallasten Het voordeel op de kapitaallasten is met name veroorzaakt doordat de verkoop van de Ruimte voor Ruimte titels is uitgesteld. Hierdoor is ook de afschrijving op deze immateriële vaste activa uitgesteld. Doorberekende kosten Dit betreft een hogere inzet van (tijdelijk) personeel ten laste van het programma Wonen. Met name ook het taakveld Ruimtelijke ordening. Totaal
305
-571
2.558
Verrekening met reserves Rijksinfra De onttrekking uit de reserve Rijksinfra is fors lager. Dit betreft voornamelijk de lagere uitgaven voor de N65. Bijdragen groenfonds De uitgaven voor natuurpark De Kwebben en de weidevogelconvenant zijn lager dan begroot waardoor de onttrekking uit het groenfonds ook lager is. Brug fort Isabella Ter dekking van de afschrijvingslasten van de brug is een bestemmingsreserve gevormd. Doordat de aanleg niet is gerealiseerd wordt deze reserve ook niet ingezet. Reserve gebiedsoverstijgende kosten Voor de locatie Molenhof is een bijdrage ontvangen ten behoeve van gebiedsoverstijgende kosten. Deze storten we extra in de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Grondexploitatie Ten gunste van de reserve grondexploitatie is de winstneming van de locatie Den Hoek gebracht voor € 402.000. Dit is lager dan eerder begroot. Tevens zijn de kosten van de vennootschapsbelasting ten laste van de reserve gebracht. De eerder gevormde voorziening voor Nog te maken kosten op de locatie Stadhouderspark is niet verder benodigd en valt vrij ten gunste van de reserve. Tot slot is te melden dat bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie is besloten om €4 miljoen uit de reserve Grondexploitatie over te hevelen naar de reserve Huisvestingsplan Onderwijs. Dit bedrag was niet langer benodigd voor de eventuele risico's.
39
-2.879
-8
-16
-16
173 64 -4
Ruimte voor Ruimte In verband met de verkoop van 4 ruimte voor ruimte titels is van de Provincie een bijdrage ontvangen. Deze is ten gunste van de betreffende bestemmingsreserve gebracht. Wet Kwaliteitsborging De gedane uitgaven hiervoor bedragen € 38.000 en zijn daarmee lager dan de begrote € 50.000. Per saldo hoeft daardoor minder ten laste van de Algemene reserve te komen. Verbinding station-NMKV Voor een ontwerp dat de verbinding tussen station Vught en Nationaal Monument Kamp Vught in beeld brengt is € 60.000 begroot met dekking uit de Algemene reserve. De uitgaven zijn niet gedaan. Totaal
40
-200 -12
-60
-400
Leven Omschrijving Taakvelden • Economie • Recreatie en toerisme • •
Onderwijshuisvesting Onderwijs
•
Sportbeleid en activering
• •
Sportaccommodaties Cultuur
•
Musea
•
Cultureel erfgoed
•
Media
Uitwerking
2.2.1 Economie Wat wilden we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. • Het klimaatbestendig maken van onze bedrijfsterreinen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren actieprogramma economie.
Wat hebben we er voor gedaan De acties uit het actieprogramma zijn uitgevoerd of in gang gezet wanneer deze doorlopend zijn. Er zijn structurele overleggen geweest met de ondernemerscollectieven en er is een nieuwe overlegstructuur gestart met de winkelgebieden.
Organiseren van bijeenkomsten voor de ondernemersverenigingen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris.
2021 130
41
2022 192
Begroot Realisatie 2023 240
2023 240
2.2.2 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren actieprogramma recreatie en toerisme.
Wat hebben we er voor gedaan De acties uit het actieprogramma zijn uitgevoerd of in gang gezet wanneer deze doorlopend zijn. Dit beleid wordt in 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze actie is opgenomen in de omgevingsvisie en wordt verder uitgewerkt in het evenementenbeleid. Naast het structurele en actieve onderhoud van de wandel- en fietsknooppunten netwerken is de kloosterrondwandeling bij Kloosterhotel ZIN geopend. Vanuit het Van Gogh Nationaal Park is de Van Gogh wandelroute in Helvoirt geopend. Daarnaast is het traject gestart voor een verbeterde samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in de regio Noordoost Brabant. Dit evenement heeft plaatsgevonden op 26 maart 2023.
Opstellen nieuw evenementenbeleid. Aanwijzen evenementenlocaties.
Onderhouden en verbeteren van het toeristisch aanbod.
Samenwerken in de regio.
Het evenement Helvoirt Cromvoirt Vught wordt georganiseerd. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers BezoekVught.nl
2021 2022 63.860 85.365
42
Begroot Realisatie 2023 60.000
2023 79.797
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vormen kindcentrum De Lichtstraat. Oplossen ruimtegebrek Het Kwartier.
Uitbreiden De Schalm.
Realiseren extra tijdelijke huisvesting Zuiderbos.
Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang.
Wat hebben we er voor gedaan De voorbereidingen voor IKC Hart van De Baarzen zijn in 2023 gestart. In 2023 is gestart met het uitwerken van 3 varianten voor het huisvestingsvraagstuk. In 2023 heeft het college besloten voor basisschool De Koningslinde een deel van de tijdelijke huisvesting te vervangen en uit te breiden. Het schoolbestuur is in 2023 gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek is nog niet afgerond. Eerder is extra tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Deze extra tijdelijke huisvesting zorgt ervoor dat het Zuiderbos voldoende capaciteit heeft totdat de nieuwbouw gereed is. Er is voldoende capaciteit op de kinderdagverblijven en de peuteropvang. Een aantal buitenschoolse opvangen en de voorschoolse educatie kampt met wachtlijsten. Dit is doorlopend onderwerp van gesprek in het netwerkoverleg kinderopvang, de LEA en het IHP.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.4 Onderwijs Wat wilden we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Wat hebben we er voor gedaan De LEA wordt momenteel uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats in het operationeel LEA. Monitoring vindt plaats in het tactisch LEA. Twee voorbeelden van bereikte opgaven zijn schoolmaatschappelijk werkers voor 32 uur per
43
week op de scholen en uitbreiding van HALT lessen. Door gesprekken met scholen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers en door de laagdrempelige inzet jeugdhulp, is verzuim voorkomen. Ook via de inzet van de leerplicht, doorstroompunt/RMC wordt hier aandacht aan besteedt. De regionale ontwikkelagenda wordt uitgevoerd.
Voorkomen verzuim.
Uitvoeren ontwikkelagenda 'Inclusiever onderwijs' in de regio De Meierij. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2021 100%
2022 100%
Begroot Realisatie 2023 100%
2023 100%
2.2.5 Sportbeleid en activering Wat wilden we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen nieuwe nota Speel-, beweeg- en sportbeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Het integrale Speel-, beweeg- en sportbeleid 2024-2029 Optimaal bewegen in een beweegvriendelijke omgeving is vastgesteld. Er is een scan gemaakt van de potentiële locaties voor bewegen in de openbare ruimte in Helvoirt. Deze worden opgenomen in het behoefteonderzoek onder de inwoners van Helvoirt. MOVE Vught heeft verschillende sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. Inwoners met individuele beweeghulpvragen zijn begeleid naar passend beweegaanbod. Er is gestart met de ketenaanpak Valpreventie.
Realiseren bewegen in de openbare ruimte Helvoirt.
Bevorderen gezonde leefstijl Vughtse inwoners.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
44
2.2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vernieuwen materialen.
Wat hebben we er voor gedaan De materialen zijn nog niet vernieuwd. Er is een start gemaakt met de inventarisatie naar de behoeftes van nieuwe materialen per locatie conform de Basisinventaris bewegingsonderwijs.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.7 Cultuur Wat wilden we bereiken? • Bruisende gemeentelijke accommodaties, waardoor inwoners in staat zijn mee te blijven doen aan het sociale leven. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling staan centraal. • Een bruisend cultureel leven in onze kernen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen integraal subsidie- en accommodatiebeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Eind 2023 is een start gemaakt met het accommodatiebeleid en subsidiebeleid. De verwachting is dat beide stukken halverwege 2024 worden afgerond.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie.
2021 994
2022 1.186
2023 1.000
2023 1.187
99.146
184.599
150.000
195.641
Aantal bezoekers DePetrus.
Begroot Realisatie
2.2.8 Musea Wat wilden we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
45
2.2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? • We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Onderzoeken zichtbaarheid Hollandse Dijk.
Wat hebben we er voor gedaan De Hollandse Dijk, onderdeel van Linie 1629, is zichtbaar en beleefbaar gemaakt tijdens het Archeologieweekend 2023. In 2023 zijn de Groenewouddreef en de Antwerpse Baan definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast is onderzocht welke erfgoedthema's niet vertegenwoordigd zijn op de bestaande monumentenlijst. Er zijn gesprekken geweest met landgoedeigenaren over openstelling. Daarnaast hebben enkele landgoederen meegedaan met de Open Monumentendag 2023.
Actualiseren monumentenlijst.
Onderzoeken mogelijkheid openstellen landgoederen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers Open Monumentendag.
2021 1.019
2022 3.250
Begroot Realisatie 2023 6.500
2023 7.311
2.2.10 Media Wat wilden we bereiken? • Het tegengaan van laaggeletterdheid. • Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal leden bibliotheek.
2021 6.242
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar.
4.317
46
Begroot
Realisatie
2022 6.385
2023 6.300
2023 6.300
4.362
4.400
4.276
Wat zijn de kosten? 2022
Leven bedragen x €1.000 Economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Recreatie en toerisme
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijs
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Lasten
2023
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 203 184 185 192
Verschil -6
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
203
184
185
192
-6
Lasten
65
20
65
56
9
Baten
-17
-20
-20
-18
-2
Saldo
48
0
45
37
8
Lasten
196
236
212
213
0
Baten
-631
-480
-513
-542
29
Saldo
-435
-244
-300
-330
29
Lasten
37
47
47
47
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
37
47
47
47
0
Lasten
2.988
2.992
3.006
3.031
-25
Baten
-315
-328
-278
-331
53
Saldo
2.673
2.665
2.728
2.699
29
Lasten
867
1.026
992
1.031
-39
Baten
-156
-374
-289
-317
28
Saldo
711
653
704
714
-10
Lasten
649
664
686
655
31
Baten
-99
-17
-126
-125
-1
Saldo
551
647
560
529
31
Lasten
1.703
1.760
2.116
2.127
-10
Baten
-562
-606
-903
-910
8
Saldo
1.141
1.155
1.214
1.216
-2
Lasten
1.259
1.437
1.533
1.397
136
Baten
-19
-19
-65
-64
0
Saldo
1.240
1.418
1.469
1.333
135
Lasten
77
69
74
93
-19
Baten
-5
0
0
-19
19
Saldo
72
69
74
74
0
Lasten
245
180
180
136
44
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
245
180
180
136
44
47
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
704
709
787
787
-1
Baten
0
0
-29
-29
0
Saldo
704
709
758
758
-1
Lasten
8.995
9.324
9.884
9.764
121
Baten
-1.804
-1.843
-2.222
-2.357
136
Saldo
7.191
7.481
7.663
7.406
256
Lasten
0
500
500
500
0
Baten
-512
-242
-242
-230
-12
Saldo
-512
258
258
270
-12
Lasten
8.995
9.824
10.384
10.264
121
Baten
-2.316
-2.085
-2.464
-2.588
124
Saldo
6.679
7.740
7.921
7.676
245
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Economie Centrummanagement De WOZ-waardes van niet-woningen zijn hoger dan in de begroting opgenomen, hierdoor is de opbrengst reclamebelasting ook hoger. Dit omdat het tarief een direct verband heeft met de WOZ-waarde. Weekmarkt Er zijn meer leges ontvangen dan begroot en er zijn minder incidentele kosten geweest.
-7
5
Recreatie en toerisme Toeristenbelasting Dit zijn opbrengsten uit 2022, deze zijn niet meegenomen in de begroting. Evenementen De kosten voor het elektriciteitsverbruik waren hoger dan begroot. Voor het grootste deel heeft dit te maken met het verbruik van de ijsbaan in het Reeburgpark dat niet begroot was. De legesopbrengsten voor evenementen zijn hoger dan begroot. Dit heeft met name te maken met de legesinkomsten voor een groot evenement die niet was begroot.
31
-15
7
Onderwijshuisvesting Doorbelasting servicekosten Dokter Landmanschool De opbrengst van de doorbelasting van de servicekosten naar de Dokter Landmanschool is hoger dan geraamd. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor overige goederen en diensten.
18 3
Onderwijsbeleid Gymonderwijs De kosten voor gymonderwijs voor de gemeentelijke basisscholen vallen lager uit.
48
16
Leerlingenvervoer Hogere brandstofprijzen en hogere personeelskosten bij de vervoerder, meer individuele ritten en het vervoer van Oekraïense leerlingen naar school leiden tot een nadeel. Onderwijshuisvesting ontheemden (Oekraïne) In 2023 is een deel van het budget niet uitgegeven en dit zal terug betaald worden aan het Rijk. Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid Dit is een Sisa-regeling en mag in meerdere jaren worden uitgegeven. Het overschot ontstaat doordat niet alle peuters met een voorschoolse indicatie terecht kunnen bij een gecertificeerd aanbieder. Dit komt doordat Partou de enige aanbieder is in Vught en zij de toestroom van kinderen met een voorschoolse educatie niet aankan. Het college heeft zich op verschillende manieren ingespannen om meer aanbieders bereid te vinden om voorschoolse educatie aan te bieden. Dit is tot op heden niet gelukt. Peuterspeelzalen Er zijn minder peuters geïndiceerd voor een financiële tegemoetkoming peuteropvang dan verwacht. Nationaal Programma Onderwijs Om de onderwijsvertragingen COVID-19 tegen te gaan hebben we tot en met juli 2023 € 665.560 ontvangen. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren 2023-2025 waarin uitgaven worden verwacht. Er zijn middelen in 2023 uitgegeven waarvan eerder verwacht werd dat ze in 2024 uitgegeven zouden worden. Per saldo is het budgettair neutraal.
-50
-34 34 10 -10
18
41 -41
Sportbeleid en bewegen Beleid accommodaties Afgelopen jaar zijn de advieskosten voor beleid accommodaties lager uitgevallen dan verwacht. Sportaccommodaties Sportzaal Vught Noord De huuropbrengsten zijn nog niet op het niveau van voor COVID-19. Specifieke uitkering Sport (SPUK-Sport) Binnen de sport gerelateerde onderhoudsvoorzieningen zijn meer kosten gemaakt dan begroot. Dit betreft onder andere extra veldverlichting bij Zwaluw VFC en de groot onderhoud aan de kleedkamers bij Real Lunet. Hierdoor is er ook meer SPUK-Sport toegerekend aan de betreffende onderhoudsvoorzieningen. Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen ter ondersteuning van amateursportverenigingen voor de hoge energielasten. Dit bedrag is doorbetaald aan Handboogschutterij De Dageraad en Voetbal Vereniging Helvoirt. Sportzaal Elzenburg De kosten voor kleine reparatie en onderhoud zijn hoger uitgevallen. Energiekosten De kosten voor gasverbruik zijn lager uitgevallen en de kosten voor elektriciteitsverbruik zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Onderhoud sportaccommodaties Door de verbouwingswerkzaamheden aan sportpark Bergenshuizen hebben we minder onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Bij sportpark V.V. Helvoirt zijn er 49
22
-18 -37
-11 11
-7 8
44
incidenteel minder kosten geweest voor meststoffen en brandstof. Cultuur Accommodaties voor kunst en cultuur Voor Theater De Speeldoos was een budget van € 392.763 beschikbaar. Hierop is € 312.086 uitgegeven. Deze gelden zijn ingezet voor de subsidieverstrekking en om een businesscase met een ruimtelijke studie voor een nieuw Sociaal Cultureel Centrum (SCC) uit te werken. Op basis hiervan heeft de raad op 30 november 2023 o.a. besloten om het college de opdracht te geven om op korte termijn de huidige locatie van De Speeldoos te verwerven met als doel er een SCC te realiseren in combinatie met woningbouw. Tevens zijn kosten gemaakt om te komen tot het vestigen van een voorkeursrecht op de locatie van De Speeldoos. Per saldo is er een onderschrijding van € 80.676 gerealiseerd. Kunst- en cultuureducatie Een gedeelte van de budgetsubsidie is door Plaza Cultura niet volledig ingezet.
81
18
Project- en waarderingssubsidies Het aantal projecten is achtergebleven bij de verwachting.
18
Musea Oudheidkunde/musea Voor Nationaal Monument Kamp Vught is er door de gemeente iemand ingehuurd en deze kosten zijn weer door belast.
18 -18
Cultureel erfgoed Erfgoedbeleid De kosten voor de Open Monumentendag en de regioarcheoloog zijn hoger uitgevallen, daarentegen zijn de kosten voor de actualisatie van de monumentenlijst lager uitgevallen. Per saldo geeft dit een voordeel. Linie 1629 en Zuiderwaterlinie Eén evenement voor de zichtbaarheid en beleefbaarheid Hollandse Dijk is niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen door de vakantieperiode. Daarnaast zijn er minder subsidieaanvragen gedaan dan verwacht. Renovatie carillon Lambertustoren Het budget voor de renovatie van het carillon van de Lambertustoren is niet besteed. Geconstateerd is dat renovatie geen optie meer is en er vervanging moet plaatsvinden. Subtotaal afwijking directe kosten
17
11
16 199
Kapitaallasten
0
Doorberekende kosten
58
Totaal
257
Verrekening met reserves Reserve IHP De mutatie op de reserve was begroot op € 146.000. De werkelijke lasten bedroegen € 125.000 waardoor de onttrekking uit de reserve lager is. Kerkenvisie Vanuit de reserve Budgetoverheveling is een bedrag vrijgevallen ter dekking van de kosten van de uitgevoerde kerkenvisie. Totaal
50
-21
9 245
Meedoen Omschrijving Taakvelden • Algemene welzijnsvoorzieningen • Inburgering • •
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang WMO en Jeugdzorg
•
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
• •
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Gezondheidsbeleid
•
Loketvoorzieningen sociaal domein
Uitwerking
2.3.1 Algemene welzijnsvoorziening Wat wilden we bereiken? • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen. • De voorzieningen en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, zingeving en het voorkomen van eenzaamheid. • Inwoners kunnen, ongeacht een beperking, handicap of chronische ziekte deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Bestendigen onafhankelijke cliëntondersteuning.
Ondersteunen vrijwilligerswerk.
Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda 2022 - 2026.
Wat hebben we er voor gedaan Er is een onderzoek gedaan naar de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). De SPUK-middelen zijn ingezet voor het faciliteren van kennisoverdracht en kwaliteitsverbetering. De OCO’s hebben in totaal 132 trajecten/vragen van inwoners opgepakt. De ondersteuning via Welzijn Vught (o.a. Vught voor elkaar) is geregeld. Werving van vrijwilligers blijft aandacht vragen. Welzijn Vught heeft op verschillende manieren hieraan een impuls gegeven (proef Matchpoints, gerichte werving, promotiecampagne). De activiteiten tezamen hebben tientallen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. De voor 2023 geplande acties zijn (grotendeels) uitgevoerd. Toegankelijkheid is verankerd in een
51
Het faciliteren van wijkpunten.
Uitvoeren Lokale Sociale Agenda 2023-2026.
de beleidsnotities (zoals Mobiliteitsvisie). Een breed participatieonderzoek onder mensen met een beperking is in gang gezet, met als doel meer mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. De wijk- en dorpspunten hebben ondersteuning van Welzijn Vught gekregen, de gemeente heeft bijgedragen aan de communicatie. In het 4e kwartaal van 2023 is gestart met een impuls voor de wijkpunten. De raad heeft de Lokale Sociale Agenda 20232026, Voor elkaar in Vught, vastgesteld. Een aantal acties zijn opgepakt, onder andere opnemen van ontmoetingsmogelijkheden in de Omgevingsvisie, doorontwikkeling Wegwijs+, impuls wijkpunten, Welzijn op Recept.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.2 Inburgering Wat wilden we bereiken? • Statushouders beheersen de Nederlandse taal voldoende, hebben kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • We hebben meer regie om nieuwkomers snel te laten meedoen in onze samenleving. • We maken hierbij de verbinding met het maatschappelijk middenveld. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Bestendigen samenwerking Welzijn Vught voor maatschappelijke begeleiding. Integreren doelgroep oudkomers.
Wat hebben we er voor gedaan Het contract is met 1 jaar verlengd. De groep oudkomers is geïnventariseerd en nader in beeld gebracht als eerste stap. Bestendigen samenwerking door het voeren van gesprekken met de woonstichting en Welzijn Vught. De verlenging van de maatschappelijke begeleiding statushouders bleek meer aandacht en tijd te vragen dan voorzien. Hierdoor is niet voldaan aan de verfijning werkwijze rondom financieel zelfredzaam maken statushouders. 1e ronde is met succes afgerond. Het participatie verklaringstraject is tevens hierin opgenomen.
Onderhouden samenwerking maatschappelijke organisaties voor integratie statushouders. Verfijnen werkwijze rondom financieel zelfredzaam maken statushouders.
Opzetten project (in de geest van Vughtse Sferen) om integratie lokaal extra aandacht te geven.
52
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Klanttevredenheid leerroutes.
2021 -
Percentage werkende statushouders. Percentage statushouders met bijstandsuitkering.
Begroot
Realisatie
2022 7,4
2023 >7
2023 7,5
37%
36%
33%
35%
39%
36%
40%
37%
2.3.3 Jongerenwerk en toezicht kinderopvang Wat wilden we bereiken? • De jeugd van 0 tot 17 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp. • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is een sluitende structuur waarbij signalen van zorg bij kinderen en jongeren in beeld komen en er indien nodig lichte ondersteuning ingezet kan worden. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig (onderwijs, zorg, participatie) hebben, zijn in beeld en ontvangen de juiste ondersteuning gericht op een optimale participatie in de samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Monitoren en versterken rol in het preventief jeugdbeleid. Monitoren extra inzet praktijkondersteuner huisartsen (POH) GGZ jeugd en schoolmaatschappelijk werk (SMW).
Wat hebben we er voor gedaan De visie op preventief jeugdbeleid is opgesteld door het college. Inzet POH en SMW is gemonitord. Hieruit blijkt dat het merendeel van de jongeren (82%) voldoende ondersteund is, waardoor doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp niet meer nodig is. De LEA wordt momenteel uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats in het operationeel LEA. Monitoring vindt plaats in het tactisch LEA. Drie voorbeelden van bereikte opgaven zijn boekstart op de kinderopvang, uitbreiding van leesconsulenten op basisscholen en jongerenwerkers verbonden aan Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. De visie preventief jeugdbeleid is vastgesteld.
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA).
Opstellen visie preventief jeugdbeleid.
53
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren die ondersteuning ontvangen van (regulier, exclusief extra capaciteit) POH GGZ jeugd. Aantal kinderen/jongeren/ouders die ondersteuning ontvangen van SMW . Aantal jongeren uit doelgroep 17-23 jaar die ondersteuning ontvangen vanuit Wegwijs+. * Is niet meer te splitsen
Begroot
Realisatie
2021 -
2022 -
2023 25
2023 122*
-
-
50
123
-
-
10
10
2.3.4 WMO en Jeugdzorg Wat wilden we bereiken? • We versterken voorliggende voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en zelfstandig wonen. • We bieden kinderen, jongeren en ouders de juiste ondersteuning, zo licht, zo dichtbij en zo kort mogelijk. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Doordecentraliseren van Beschermd Wonen.
Wat hebben we er voor gedaan Er zijn voorbereidingen getroffen voor een kleinschalige opvang, die gestart wordt zodra er een geschikte woning vrijkomt.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteund wordt door POH GGZ jeugd. Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp op school (VO). Aantal jongeren die gebruik maken van lichte ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld vanuit Humanitas).
Begroot
Realisatie
2021 -
2022 -
2023 100
2023 122
-
-
50
-
-
8
26 (VO) 97 (PO) 7
2.3.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken? • De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun.
54
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Herijken van armoede- en schuldenbeleid.
Wat hebben we er voor gedaan In november heeft de raad het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. Hierin is extra aandacht voor preventie en vroegsignalering. De coördinator armoede is structureel ingezet en versterkt het netwerk en de samenwerking tussen gemeente en netwerk. De samenwerking met ervaringsdeskundigen intensiveert. Hun input wordt gebruikt voor het uitvoeringsplan en de dienstverlening ontvangt en verwerkt feedback.
Vergroten en blijven versterken netwerk rondom armoede. Verbeteren dienstverlening rondom armoede en schulden.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen.
2021 387 29
Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer.
Begroot
Realisatie
2022 378
2023 400
2023 319
22
30
15
2.3.6 Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Wat wilden we bereiken? • We ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of een zinvolle dagbesteding. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Begeleiden re-integratie.
Wat hebben we er voor gedaan Via de maatwerkaanpak van Wegwijs+ en de intensieve samenwerking met WSD worden klanten begeleid op het gebied van re-integratie. Periodiek zijn lokale werkgevers via het Klaverblad in de schijnwerpers gezet.
Waarderen werkgevers.
55
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk*.
2021 53
2022 36
Begroot
Realisatie
2023 50
2023 43**
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald 21 23 20 24 werk*. Percentage personen actief in de bijstand anders dan 45-50% 50% 45% 36% betaald werk (participatieladder trede 3 en 4). Totaal aantal personen waarbij de wettelijke 114 104 115 113 loonkostensubsidie is ingezet. * Dit betreft inwoners uit de bijstand en inwoners die aan de voorkant bemiddeld zijn naar werk. **Het aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk blijft achter omdat voor de doelgroep die in deze krappe arbeidsmarkt een beroep doet op bijstand parttime werk relatief vaak het hoogst haalbare is (op dit moment).
2.3.7 Gezondheidsbeleid Wat wilden we bereiken? Met een brede aanpak de gezondheid bevorderen, zodat inwoners gezond en vitaal blijven. Dit bevordert het welbevinden en zorgt ervoor dat inwoners (later) minder zorg of ondersteuning nodig hebben. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Actualiseren basispakket GGD.
Wat hebben we er voor gedaan Samen met GGD HvB en regiogemeenten is het basispakket GGD 2024 en verder geactualiseerd.
Ontwikkelen campagnes.
Samen met partners zijn campagnes opgezet gericht op een gezonde levensstijl. De gezondheidsnota 'Íedereen is gezond 20232026' is samen met de inwoners en partners opgesteld en vastgesteld door de raad.
Opstellen Nota Gezondheid.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd. We gebruiken hiervoor de gezondheidsmonitor van de GGD (1x per 4 jaar) gezondheid. Gezondheidsbeleid heeft een lange termijn nodig om effecten te kunnen zien. De GGD-monitoren geven hier goed inzicht in. In het najaar van 2024 voert de GGD Hart voor Brabant weer een Gezondheidsmonitor uit onder de bevolking van 18 jaar en ouder.
56
2.3.8 Loketvoorzieningen sociaal domein Wat wilden we bereiken? We blijven onze dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inzetten Praktijkondersteuner Jeugd.
Wat hebben we er voor gedaan Inzet is gecontinueerd en in 2023 geëvalueerd op basis van aantallen en gesprekken met huisartsen. Gemeenteraad heeft besloten de tijdelijke extra inzet van 16 uur structureel te maken waardoor het totaal aantal uren POH GGZ jeugd vanaf 1 januari 2024 35 uur wordt. De acties uit het uitvoeringsplan bij de doorontwikkeling Wegwijs+ zijn opgepakt. Er is een verbeterslag gemaakt in de bekendheid, bereikbaarheid en benaderbaarheid van Wegwijs+. Wij investeren in preventieve taken en onderzoeken een laagdrempelige inlooppunt Wegwijs+ in de wijk.
Uitvoeren aandachtspunten uit doorontwikkeling Wegwijs+.
Investeren in het voorliggende veld om het netwerk in de wijk te versterken.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
57
Wat zijn de kosten? 2022
Meedoen bedragen x €1.000 Algemene welzijnsvoorzieningen Lasten
2023
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 3.006 3.261 3.366 3.380
Verschil -13
Baten
-69
-23
-23
-85
62
Saldo
2.937
3.238
3.344
3.295
49
Lasten
171
176
560
356
204
Baten
-39
-10
-340
-156
-184
Saldo
132
165
219
200
20
Lasten
380
338
381
387
-6
Baten
0
1
1
0
1
Saldo
380
339
382
387
-5
Lasten
11.962
12.670
12.873
15.001
-2.128
Baten
-445
-221
-393
-1.607
1.215
Saldo
11.517
12.450
12.480
13.394
-914
Lasten
2.826
1.631
3.350
2.895
455
Baten
-25
-42
-41
-33
-8
Saldo
2.802
1.589
3.309
2.862
447
Inkomensregelingen, re-integratie Lasten en Wsw Baten
10.647
11.047
11.786
11.979
-193
-5.320
-5.138
-5.919
-6.185
266
Saldo
5.327
5.909
5.867
5.794
73
Lasten
1.365
1.417
1.734
1.597
137
Baten
0
0
-302
-254
-48
Saldo
1.365
1.417
1.433
1.344
89
Lasten
2.577
2.970
2.895
2.803
92
Baten
-20
0
0
-188
188
Saldo
2.556
2.970
2.895
2.614
280
Lasten
32.933
33.509
36.945
38.398
-1.452
Baten
-5.918
-5.433
-7.017
-8.508
1.492
Saldo
27.016
28.075
29.929
29.889
39
Lasten
0
-105
0
815
-815
Baten
-222
0
-1.376
-1.334
-42
Saldo
-222
-105
-1.376
-519
-857
Lasten
32.933
33.509
36.945
39.213
-2.267
Baten
-6.139
-5.538
-8.393
-9.842
1.450
Saldo
26.794
27.970
28.553
29.371
-818
Inburgering
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang
WMO en jeugdzorg
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Gezondheidsbeleid
Loketvoorzieningen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
58
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Algemene welzijnsvoorzieningen Wmo beleid/ Wijk en buurtgerichte werken De kosten komen lager uit dan begroot. Enerzijds omdat een deel van de budgetten nog niet is ingezet. Anderzijds omdat een deel van de kosten voor de begrote activiteiten ten laste van de SPUK IZA/GALA zijn gebracht. JCC Elzenburg De kosten voor kleine reparaties en onderhoud zijn lager uitgevallen. De kosten van elektriciteitsverbruik zijn hoger uitgevallen. De opbrengsten van de doorbelasting van servicekosten richting Stichting Elzenburg zijn hoger, door onder andere de hogere elektriciteitskosten. Collectief vervoer De bijdrage aan het servicepunt regiotaxi voor het collectieve vervoer is hoger uitgekomen dan begroot. Mantelzorg De budget basissubsidie over 2022 en 2023 aan Zorgoppas is lager vastgesteld. Daarnaast hebben wij de kosten voor de respijtzorg ten laste van de SPUK IZA/GALA gebracht. De inhuur voor de bewustwordingscampagne mantelzorg is lager uitgevallen. Maatschappelijke opvang De kosten van onderzoek naar discriminatie in onze gemeente zijn hoger dan begroot. Lokale inbedding De inzet van het activiteitenbudget sociaal domein van € 10.400 is beperkt gebleven tot € 2.400.
19
7 -11 16
-24
9
19 -7 8
Inburgering We hebben extra middelen ontvangen voor ondersteuning/capaciteit bij de uitvoering Wet inburgering, als gevolg van de verhoogde taakstelling. Bij Burap II is dit teruggebracht naar € 51.000. Nu blijkt dat slechts € 33.000 benodigd was. Op basis van een prognose van het aantal asielstatushouders, gezins- en overige migranten wordt een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor het beschikbaar stellen van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. Deze middelen zijn niet allemaal ingezet. De overgebleven middelen kunnen deels ingezet worden in het volgende jaar en moeten deels terugbetaald worden.
18
192
-192
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang Kinderopvang De kosten van de inspecties op de kinderopvang door de GGD kwamen hoger uit dan begroot door niet voorziene inspecties.
-6
Wmo en Jeugdzorg Wmo Hulp bij huishouden Er zijn nog nagekomen kosten over 2022 gefactureerd met betrekking tot COVID-19. Eerder werd verwacht dat dit niet zou leiden tot een nadeel op dit budget. Daarnaast komen de reguliere zorgkosten over 2023 iets hoger uit dan begroot. 59
-26 -13
PGB's Wmo De voorlopige cijfers van de SVB laten een lager gebruik zien van de PGB's Wmo hulp bij het huishouden (€ 16.000) en Wmo specialistische hulp (€ 30.000). Wmo specialistische hulp Sinds Burap I is er een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze zorg met 10%. Dit resulteert in een niet begrote toename van de zorgkosten. Een deel van deze kosten konden we ten laste van de SPUK IZA/GALA brengen. De kosten voor de Wmo zintuigelijk gehandicapten inclusief de voorlopige regionale doorrekening van de onderlinge solidariteit van 50% liggen hoger dan begroot. Zowel regionaal als in onze gemeente zien we een toename van de kosten en het beroep op deze voorziening. De kosten van de trajecten bemoeizorg vallen lager uit als gevolg van een vrijval uit de regionale reserve. Wmo Beschermd Wonen Het uitvoeringsbudget is in 2023 niet ingezet omdat hier geen uitvoeringsprogramma voor gemaakt was. Vanuit de centrumgemeente voor Beschermd Wonen hebben we een uitkering uit de reserve ontvangen. Wmo, woningaanpassingen Door een grote woningaanpassing is het budget overschreden. Het tekort is verlaagd doordat een aantal kleinere woningaanpassingen zijn verantwoord onder de SPUK IZA/GALA valpreventie. Wmo, hulpmiddelen Doordat de aanbieder met een andere index (CPI index september 14,4%) rekent dan opgenomen in onze begroting (3,6%), is een nadeel ontstaan.
Wmo, individueel vervoer Door minder toegekende "overige tegemoetkomingen vervoer" is hier een voordeel ontstaan. Eigen bijdragen De eigen bijdrage voor de voorzieningen, met name voor vervoer, lag lager dan begroot. Jeugd, regionale inkoop Op basis van de voorlopige cijfers van het RIOZ ontvangen we een deel van onze inleg terug. Dit heeft voornamelijk betrekking op de jeugdzorg plus. Jeugd, inkoop gemeente Vught Dit jaar stijgen de kosten voor jeugdzorg enorm. Belangrijkste oorzaak van de stijging van kosten zijn enkele behoorlijk dure en langdurige hulpverleningstrajecten vanwege zware complexe problematiek. Dit naast een lichte stijging van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp. Die complexiteit van casuïstiek zien we bij alle gemeenten. Hierdoor ontvangt elke gemeente ook een lagere bijdrage vanuit de regio voor de excessieve casussen. Jeugd, PGB De Prognose van de SVB laat een voordeel zien. Het gebruik van PGB neemt af omdat ouders meer gebruik maken van gecontracteerd aanbod jeugdhulp.
46
-265 61 -38
11
171 815
-75
-10
18
-19 37
-1.561
-80 24
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Bijzondere bijstand Het gebruik van de regelingen (bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en kindregeling was hoger dan begroot
60
-60
Overige voorzieningen armoedebeleid Van de stichting Jeugdcultuurfonds is een terugbetaling over 2022 ontvangen. Het gebruik van de regeling Meedoen bleef beperkt tot 319 toekenningen. In 2023 waren er 151 kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en 146 voor rioolheffing. Als gevolg daarvan kwamen de kosten lager uit dan begroot. Categoriale verstrekking energietoeslag Dit budget is niet geheel nodig geweest en daardoor hebben we een voordeel. In totaal hebben 988 inwoners gebruik gemaakt van deze regeling. Collectieve zorgverzekering De bijdragen vanuit de gemeente in de premie voor de zorgverzekering voor minima lag iets lager dan verwacht. Schuldhulpverlening De inzet van de GKB was lager dan begroot en bleef beperkt omdat er een groot aantal stabiliseringstrajecten met een looptijd van circa 8 maanden aan vooraf gaan. Het in de mei circulaire beschikbaar gestelde budget voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening bij schulden (€ 37.833) is niet geheel benut.
10 14 27 370
6
41
23
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Participatiewet, inkomensvoorzieningen Het voordelig resultaat ten opzichte van de rijksbijdrage voor de inkomensvoorzieningen lager uitgekomen. Dit komt vooral door hoger kosten bij het onderdeel loonkostensubsidies. Participatiewet en Bbz 2004, uitvoeringskosten De inzet van de handhavingspecialist voor de Participatiewet en de Bbz 2004 is dit jaar beperkt nodig geweest. Overige. Bbz TOZO Tegenover de terugontvangen bedrijfskredieten voor de TOZO staat een terugbetaling aan het Rijk van na genoeg gelijke omvang. Bbz 2004 Gemeenten behouden voortaan de terug ontvangsten uit de kapitaalverstrekkingen (rente en aflossing). Daar tegenover staat dat de rijksbijdrage voor de kapitaalverstrekkingen beperkt is tot 25%. Daar de kapitaalverstrekkingen fors hoger lagen en de rijksbijdrage beperkt is tot 25% , resulteert een nadelig resultaat op deze taak. Particuliere en gemeentelijk opvang ontheemden Oekraïne Gemeentelijke opvang We hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage voor het leefgeld Oekraïne ontvangen over 2022. Deze ontvangst was niet begroot. Particuliere opvang Daarnaast hebben we over 2022 en 2023 van het ministerie een bijdrage voor het leefgeld bij particuliere opvang ontvangen. Deze lag hoger dan begroot.
Re- integratietrajecten Door de inflatie zijn de trajectprijzen gestegen en in tegenstelling tot andere posten in de begroting bepaalt de vergoeding vanuit het Rijk in het gemeentefonds dit budget. Dat heeft geleid tot een negatief verschil. Voorziening dubieuze debiteuren De benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd. Dit resulteerde in een lagere benodigde omvang.
61
-75
21 28 -85 87
-60
31
123
-77
58
Gezondheidsbeleid Volksgezondheid algemeen Het beschikbare budget voor onder andere drugspreventie is niet geheel ingezet, deze kosten worden ten laste van de specifieke uitkering IZA/GALA gebracht. Openbare gezondheidszorg Een deel van de plustaken die afgenomen werden van de GGD konden we ten laste van de specifieke uitkering IZA/GALA brengen. SPUK IZA regio In de RIB over het regioplan melden wij dat we incidenteel eind 2023 middelen uit de regio ontvangen ten behoeve van het integraal zorgakkoord. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 252.900. Ten laste van dit budget hebben we projecten verantwoord die we als gemeente ondersteunen. Per saldo resteert € 21.000.
8
82
21
Loketvoorzieningen sociaal domein Informatie en Advies De benodigde inzet van tolkdiensten voor aanvragen is hoger uitgekomen dan begroot. Wmo Adviesraad De kosten voor de jaarlijkse studiedag (cursussen en bijscholing) vielen lager uit. Daarnaast hebben een aantal leden afscheid genomen en deze zijn nog niet vervangen. Algemene preventie jeugd Kosten voor Kansrijke Start zijn bekostigd uit de middelen SPUK/GALA, hierdoor ontstaat een voordeel op onze geraamde budgetten. Er is minder gebruik gemaakt van het bestaande groepsaanbod vanuit het Regionaal Trainingscentrum door jeugdigen. Lichte jeugdzorg De kosten voor de POH GGZ zijn ten laste gebracht van de SPUK/ IZA. Hierdoor ontstaat een voordeel op onze eigen budgetten. Uitvoeringskosten jeugdzorg De uitvoeringskosten van de regiohulp regio Noordoost-Brabant vallen lager uit dan begroot, door minder uitgaven aan inhuur personeel en weinig kosten voor onvoorziene zaken. Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten
-12 8 +6 7 9
168
19 -64 0
Doorberekende kosten
104
Totaal
40
Verrekening met reserves Vroegsignalering Bij de resultaatbestemming 2022 is een bedrag van € 42.000 overgeheveld voor bijzondere bijstand als aanvullende maatregel op de energierekening. De bestaande budgetten bleken toereikend waardoor het bedrag vrijvalt ten gunste van de Algemene reserve. Reserve Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang Vanuit de centrumgemeente voor Beschermd Wonen hebben we een uitkering ontvangen van € 815.080. Totaal
62
-42
-815
-818
Besturen Omschrijving Taakvelden • Bestuur en burgerparticipatie • Burgerzaken •
Crisisbeheersing en brandweer
•
Openbare orde en veiligheid
Uitwerking
2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie Wat wilden we bereiken? • Meer participatie van inwoners, ondernemers en relevante stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. • We zijn in verbinding met de samenleving en weten wat er speelt. • Onze inwoners zijn optimaal geïnformeerd. • We betrekken de raad actief en op tijd. • We zijn een actieve partner in de regionale samenwerkingsverbanden. • Het optimaal ondersteunen van ondernemers, verenigingen en inwoners tijdens de herstel- en nafase van de coronacrisis. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Verbeteren van onze bijdrage aan Het Klaverblad.
Wat hebben we er voor gedaan De gemeentepagina’s in Het Klaverblad hebben een beperkte facelift gehad, vanwege capaciteit en prioriteren. Er is een uitgebreide evaluatie gedaan onder ondernemers, inwoners er organisaties op grond waarvan nieuw beleid is ontwikkeld.
Evalueren van het participatiebeleid.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
63
2.4.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. • Aandacht voor aanpak fraude. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer Wat wilden we bereiken? • Een sobere en doelmatige invulling van het veiligheidsbeleid. • Meer grip vanuit de raad op de regionale samenwerkingsverbanden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inzetten op een integrale voorbereiding voor eventuele calamiteiten tijdens de werkzaamheden van de N65/PHS.
Wat hebben we er voor gedaan Er was een bestuurlijke dilemma oefening gepland in december 2023 in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze is uitgesteld naar Q1 2024. Daarnaast is aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord gevraagd om in de planvorming specifiek aandacht te houden voor de PHS.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.4 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? • De wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar. • Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. • De capaciteit op veiligheid is in overeenstemming met de taken en ambities van de gemeente. • Het waarborgen van een veilige leefomgeving rondom de penitentiaire inrichting (PI). • Instellingen op het Zorgpark dragen bij aan de veiligheid van cliënten en omgeving.
64
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Tegengaan criminaliteit buitengebied.
Wat hebben we er voor gedaan Het toezicht in het buitengebied is geïntensiveerd vanuit onze boa's en toezichthouders. Tevens is er geïnvesteerd in weerbaarheid door middel van het opbouwen van relaties met de ondernemers en inwoners in het buitengebied. De herontwikkeling van Zorgpark Voorburg wordt mede vormgegeven vanuit een integrale visie op veiligheid, waarbij partijen op het zorgpark de nodige (fysieke) maatregelen treffen voor de veiligheid van cliënt en omgeving. Er is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de (extra) inzet van de wijk GGD'er.
Integrale visie op veiligheid bij de herontwikkeling van Zorgpark Voorburg.
Evaluatie/herijking inzet van de wijk GGD’er.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal gestolen motorvoertuigen.*
2021 6
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen).* Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen.**
Begroot
Realisatie
2022 8
2023 6
2023 11
56
91
60
141
74
102
75
131
Aantal woninginbraken.***
41
35
50
30
Meldingen/incidenten overlast van de jeugd.****
180
95
90
84
Meldingen overlast door verward/overspannen 244 320 240 295 persoon.***** * Het aantal gestolen motorvoertuigen en diefstallen in relatie tot motorvoertuigen is toegenomen. Analyse ten aanzien van de hotspots, communicatie en een donkere dagen offensief zijn ingezet t.b.v. bewustwording en preventie. Tevens is vanuit politie strafrechtelijk opgetreden. Het aantal diefstallen van/aan motorvoertuigen nam toe in het gehele Basisteam de Meierij. ** Het aantal diefstallen van fietsen is toegenomen. Dit heeft met name te maken met de waarde van elektrische fietsen. Er is ingezet op analyse van hotspots, meer toezicht en preventie (communicatie). Dit in samenwerking met boa’s, politie en buurtpreventie. Het stijgen van fietsendiefstal is een regionale en tevens landelijke trend. *** Het aantal woninginbraken is gedaald. Het vermoeden is dat een deel van deze criminaliteitsvorm zich verschuift naar digitale criminaliteit (fraude, oplichting enz.). Ook dit betreft een algemene trend. **** Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in Vught gedaald. Dit is naar verwachting deels te danken aan de integrale samenwerking tussen jongerenwerk, politie, boa's en gemeente. Daarnaast lijkt een tendens dat jeugd meer online samenkomt, i.p.v. fysiek. Hier wordt waar nodig en mogelijk op ingespeeld vanuit de partners. ***** Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is gedaald t.o.v.
2022. De verwachting is dat inzet van de wijk GGD aan deze daling heeft bijgedragen.
65
Wat zijn de kosten? 2022
Besturen Lasten
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 4.662 2.826 5.793 5.326
Baten
-3.558
0
-3.150
-4.599
1.449
Saldo