Bijlage - Jaarverslag 2023
Tekst van het document
Boekwerk 1
Jaarverslag
Ja9 J aar Jaarverslag 2019
Inhoudsopgave
Boekwerk 1 Jaarverslag........................................................1 Aanbieding................................................................................7 1.1 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................. 7 1.2 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................. 9 Wonen................................................................................................................................. 9 Leven................................................................................................................................... 9 Meedoen ........................................................................................................................... 10 Besturen ............................................................................................................................ 10 1.3 Financiële beschouwingen .................................................................................................... 11 1.3.1 Rekeningresultaat ................................................................................................... 11 1.3.2 Financiële positie ...................................................................................................
12 1.4 Rijksinfra .................................................................................................................................. 15 1.5 Oekraïne .................................................................................................................................. 18 1.6 Energie en klimaat .................................................................................................................. 20
Programmaverantwoording ................................................ 23 Wonen .................................................................................... 25 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................... 25 2.1.2 Verkeer en vervoer ................................................................................................ 26 2.1.3 Rijksinfra ................................................................................................................. 26 2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie .......................................................... 27 2.1.5 Riolering .................................................................................................................. 28 2.1.6 Afval ........................................................................................................................ 28 2.1.7 Energie en klimaat ................................................................................................. 29 2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria ............................................................................. 29 2.1.9 Ruimtelijke ordening ............................................................................................. 30 2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) ......................................................
30 2.1.11 Wonen en bouwen .............................................................................................. 31
3
Leven ...................................................................................... 41 2.2.1 Economie................................................................................................................ 41 2.2.2 Recreatie en toerisme ............................................................................................ 42 2.2.3 Onderwijshuisvesting ............................................................................................ 43 2.2.4 Onderwijs................................................................................................................ 43 2.2.5 Sportbeleid en activering ...................................................................................... 44 2.2.6 Sportaccommodaties ............................................................................................. 45 2.2.7 Cultuur .................................................................................................................... 45 2.2.8 Musea....................................................................................................................... 45 2.2.9 Cultureel erfgoed ................................................................................................... 46 2.2.10 Media ..................................................................................................................... 46
Meedoen ................................................................................ 51 2.3.1 Algemene welzijnsvoorziening ............................................................................ 51 2.3.2 Inburgering ............................................................................................................. 52 2.3.3 Jongerenwerk en toezicht kinderopvang ............................................................ 53 2.3.4 WMO en Jeugdzorg .............................................................................................. 54 2.3.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening ............................................................. 54 2.3.6 Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw ........................................................ 55 2.3.7 Gezondheidsbeleid ................................................................................................ 56 2.3.8 Loketvoorzieningen sociaal domein ................................................................... 57
Besturen ................................................................................. 63 2.4.1 Bestuur en burgerparticipatie ............................................................................... 63 2.4.2 Burgerzaken ............................................................................................................ 64 2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer ............................................................................ 64 2.4.4 Openbare orde en veiligheid ................................................................................ 64
Overhead ............................................................................... 69 2.5.1 Overhead ................................................................................................................ 69 2.5.2 Kostenplaatsen ....................................................................................................... 71
4
Algemene dekkingsmiddelen............................................... 73 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds................................................... 74 Lokale heffingen ........................................................................................................................... 74 Treasury .......................................................................................................................................... 75 Vennootschapsbelasting (VpB) .................................................................................................. 76 Overige baten en lasten................................................................................................................ 76
Paragrafen .............................................................................. 77 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 77 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 79 3.2.1 Beleidsuitgangspunten weerstandscapaciteit en risico's ................................... 80 3.2.2 Risico-inventarisatie............................................................................................... 80 3.2.3 Weerstandsvermogen ............................................................................................ 84 3.2.4 Kengetallen ............................................................................................................. 86 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 93 3.3.1 EMU-saldo (EMU = Economisch en Monetaire Unie) .................................. 93 3.3.2 Financiering en de wet Fido ................................................................................. 93 3.4 Lokale heffingen .....................................................................................................................
97 3.4.1 Opbrengsten ........................................................................................................... 97 3.4.2 Beleid t.a.v. lokale heffingen ................................................................................ 97 3.4.3 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen ......................................... 98 3.4.4 De lokale lastendruk ............................................................................................ 101 3.4.5 Kwijtscheldingsbeleid.......................................................................................... 101 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 103 3.5.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte ........................................................... 103 3.5.2 Onderhoud gebouwen ........................................................................................ 111 Primair, speciaal en voortgezet onderwijs ................................................................. 111 Gemeentelijke gebouwen ............................................................................................. 112 Sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties ...............................................
113 Overige gebouwen ........................................................................................................ 115
5
3.6 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 117 3.6.1 Algemeen .............................................................................................................. 117 3.6.2 Planning & Control ............................................................................................. 117 3.6.3 Informatisering & Automatisering .................................................................... 118 3.6.4 Personeel & Organisatie ..................................................................................... 119 3.6.5 Onderzoeken rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid .............. 120 3.6.6 Interne controle ................................................................................................... 124 3.7 Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................ 125 3.8 Grondexploitatie................................................................................................................... 127 3.8.1 Beleidskaders en doelstellingen grondbeleid ................................................... 127 3.8.2 Activiteiten............................................................................................................
127 3.8.3 Resultaatverwachting........................................................................................... 129 3.8.4 Risico's en reserves .............................................................................................. 129 3.9 Verplichte beleidsindicatoren ................................................................................ 131 3.10 Verbonden partijen ............................................................................................................ 133 Stadsgewest 's-Hertogenbosch .................................................................................... 134 Veiligheidsregio Brabant-Noord ................................................................................. 135 Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD) ............................................................. 136 GGD Hart voor Brabant ............................................................................................. 137 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ............................................................... 138 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ................................................... 139 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ............................................................. 140 Stichting Bureau Inkoop en aanbesteding Zuid-Oost Brabant (Bizob)................ 141 N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ............................................................ 142 Stichting Agrifood Capital ........................................................................................... 143 Vereniging van Eigenaars Prins Hendrik................................................................... 143 Afkortingenlijst............................................................................................................................ 145
6
Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de gemeentelijke werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Het is een enerverend jaar geweest waarin verder is gewerkt aan de uitvoering van het bestuursakkoord, de opvang van ontheemden uit Oekraïne meerjarig is vormgegeven, de taskforce N65 advies uitbracht, besluitvorming over sociaal cultureel centrum De Speeldoos plaatsvond en diverse gebiedsontwikkelingen hun beslag kregen. Het grootste deel van de activiteiten en projecten uit het coalitieakkoord, die voor 2023 waren begroot, is afgerond. In paragraaf 1.2. en bij de programma's doen we uitgebreider verslag van de voortgang van de eerder gemaakte afspraken in de programmabegroting. Macro-economische ontwikkelingen op het gebied van inflatie en loonkosten, overdracht van taken vanuit het Rijk naar lokale overheden en een verhitte arbeidsmarkt speelden wederom een rol in de uitvoering van onze publieke taken. Dit zijn factoren geweest die onze bedrijfsvoering hebben beïnvloed en veel inzet en flexibiliteit van bestuur en organisatie hebben gevraagd. Door de oorlog in Oekraïne ontstond een vluchtelingencrisis en aansluitend een energiecrisis. Voor Oekraïne geven we wederom in een aparte paragraaf inzicht in de verrichte inspanningen en geldstromen.
Het overschot is gestort in een aparte bestemmingsreserve Migratie en opvang. Ook op het gebied van energie en klimaat zijn veel acties gestart, welke in een aparte paragraaf zijn toegelicht. Onze financiële situatie is, mede door de compensatie vanuit het Rijk, solide. Bij de tussentijdse rapportages en de circulaires uit het gemeentefonds is reeds een verwacht overschot van ruim € 1 miljoen gemeld. Het uiteindelijke resultaat bedraagt ruim € 1,9 miljoen. Deze positieve bijstelling van het rekeningsaldo wordt, naast de uitkeringen gemeentefonds, veroorzaakt door de energietoeslag, de onderschrijding op het personeelsbudget door vacaturevoordelen, lagere rentelasten door achterblijvende investeringen en het niet benodigde frictiebudget voor de herindeling. Daartegenover staan grote nadelen op de Jeugdzorg. In paragraaf 1.3 en bij de programma's is een nadere toelichting opgenomen. Vught heeft ook in 2023 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. Samen blijven we verder bouwen aan onze mooie gemeente Vught.
Burgemeester en wethouders van Vught de secretaris
de burgemeester
W.F.F. Keijzers
R.J. van de Mortel
7
Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2023 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag, met de programmaverantwoording en de paragrafen; - de jaarrekening, met de balans met toelichting, het overzicht van baten en lasten en door BBV voorgeschreven bijlagen. Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2023. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens (hoofdstuk 1). De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen.
Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2023, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.
8
1.2 Beleidsontwikkelingen Wonen Begrote activiteiten Uitvoeren conclusies van het locatieonderzoek tijdelijk wonen.
Verder uitvoeren van het woningbouwprogramma.
Opstellen bomenkansenkaart. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Toekomstbestendige ontwikkeling van het buitengebied. Uitvoering geven aan de Mobiliteitsvisie, inclusief aandacht voor verkeersveiligheid. Opstellen omgevingsvisie. Opstellen uitvoeringsplan Nota Energie en Klimaat.
Realisatie In de periode 2023-2025 worden 50 à 100 tijdelijke woningen gerealiseerd. Hiervoor zijn, verspreid over de kernen, vijf locaties in onderzoek. Hiernaast werken we met de woningcorporaties Woonveste en Charlotte van Beuningen aan een overeenkomst. De ambitie van gemeente Vught is om in de periode 2020-2030 ca. 2.000 woningen op te leveren. In 2023 zijn 172 woningen opgeleverd. Dat maakt dat vanaf 2020 in totaal 661 woningen zijn opgeleverd. Bij de vaststelling van de visie ‘Wonen in het buitengebied’ heeft het college aan de raad toegezegd om de uitleggebieden verder uit te werken in een uitwerkingskader en aan de slag te gaan met het volgtijdelijk oppakken van deze uitleggebieden. In juli 2023 heeft het college een uitwerkingskader vastgesteld een besloten om vier uitleggebieden als eerste nader te onderzoeken op haalbaarheid. Voor het Kloostergoed Theresia en Martinilaan e.o. zijn anterieure overeenkomsten gesloten. Voor het Enexisterrein is een intentieovereenkomst gesloten. De bomenkansenkaart is opgesteld en de eerste bomen zijn geplant. Er is gestart met de analyse, begeleiding en aanbestedingsfase voor de verduurzaming van twee gemeentelijke gebouwen: Milieustraat / Kringloopwinkel en Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Het project Buitengebied is in volle gang en zorgt voor een integrale aanpak van de uitdagingen in het buitengebied.
Het kruispunt Dokter Hillenlaan - Boxtelseweg is aangepast en voor diverse locaties wordt onderzocht of de verkeersveiligheid of doorstroming verbeterd kan worden. De actualisatie van het parkeerbeleid is voorbereid en wordt in 2024 afgerond. De Omgevingsvisie is vastgesteld en wordt toegepast in onze ruimtelijke ontwikkelingen. In 2023 is het uitvoeringsplan voor 2024 vastgesteld en de activiteiten rondom de opwek van zonne- en windenergie, warmte en energiebesparing worden uitgevoerd.
Leven Begrote activiteiten Opstellen van nieuw speel-, beweeg- en sportbeleid. Opstellen van een integraal subsidie- en accommodatiebeleid. Implementeren uitvoeringsprogramma Economie en Recreatie & Toerisme.
Realisatie Dit is opgesteld en aangenomen in de raad van 21 december 2023. Dit is niet gerealiseerd. De raad is hierover een mededeling gedaan in de raad van 9 november. De acties uit dit programma zijn uitgevoerd en daardoor weten ondernemers de gemeente steeds beter te vinden. Zichtbare acties zijn de opening van de Klooster rondwandeling rondom het 9
Vormen van Kindcentrum De Lichtstraat. Oplossen ruimtegebrek van Het Kwartier.
Kloosterhotel ZIN, de Van Gogh wandelroute in Helvoirt en het opzetten van een structureel overleg met de ondernemerscollectieven. Het voorlopig ontwerp is in concept gereed, inclusief een optimalisatie van ruimtebeslag en een globale stichtingskostenopzet. Voor de definitieve huisvesting heeft de raad op 25 mei 2023 een nieuwe opdracht verstrekt. Dit betreft het nader uitwerken van drie varianten om eind 2024 te kunnen besluiten. Voor de tijdelijke huisvesting is eind 2023 is de omgevingsaanvraag ingediend
Meedoen Begrote activiteiten Actualisatie basispakket GGD. Ontwikkelen campagnes gezonde levensstijl. Opstellen van een preventief jeugdbeleid. Uitvoeren aan de lokale sociale agenda en de lokale inclusieagenda. Herijken armoedebeleid. Uitvoeren Lokaal Educatieve agenda.
Realisatie Na instemming van de raden heeft het AB van de GGD het basispakket gewijzigd. Onderdeel van het gezondheidsbeleid is ook het inzetten op de campagnes die samen met de GGD zijn ontwikkeld. De visie preventief Jeugdbeleid is aangenomen in de raad van 21 december 2023. Hier wordt uitvoering aan gegeven in diverse projecten, werkgroepen en met verschillende stakeholders. Deze is aangenomen in de raad van 21 december 2023. Samen met de scholen wordt uitvoering gegeven aan de projecten van de LEA.
Besturen Begrote activiteiten Evalueren participatiebeleid.
Tegengaan criminaliteit buitengebied.
Opschalen capaciteit BOA. Verbeteren financiële positie.
Realisatie Er is een uitgebreide evaluatie gedaan onder ondernemers, inwoners, organisaties en de gemeenteraad. Dit is de basis van waaruit nieuw beleid is ontwikkeld. Boa's zijn ingezet voor meer toezicht in het buitengebied. Daarnaast is een accountmanager buitengebied gestart. Deze staat in goede verbinding met de ondernemers en inwoners in het buitengebied en vervult een signalerende en ondersteunende rol ten aanzien van weerbaarheidsvraagstukken. Sinds 1 januari 2023 is 7 fte aan medewerkers in dienst en is 0,5 fte ingezet via payroll op de piekmomenten. De financiële positie heeft zich verbeterd. Dit zien we mede terug in de ontwikkeling van de financiële kengetallen, met name de solvabiliteit en schuldpositie. De exploitatieresultaten zijn hier een belangrijke oorzaak van.
10
1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten en de consequenties voor onze financiële positie eind 2023.
1.3.1 Rekeningresultaat Het jaar 2023 is afgesloten met een batig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 1,950 miljoen. Begroot was een batig resultaat van € 1,045 miljoen. Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 424.000 voordelig. Hij is primitief bijgesteld met een amendement van - €136.000 (voor de BOA's). Daarna met - € 16.000 (subsidie voor de lokale omroep), € 84.000 (Burap I), € 689.000 (Burap II). Het begrote resultaat bedroeg daardoor € 1.045.000. Het jaarresultaat van € 1.950.000 geeft dus een additioneel voordeel van € 905.000. De verschillen en ook het resultaat vragen om enige toelichting. Het voordeel in deze jaarrekening kent als belangrijkste oorzaken: Op de energietoeslag is een bedrag van € 370.000 overgebleven. Door de hogere rente is een lagere storting van € 205.000 in de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers nodig geweest. Op het nog beschikbare budget voor de frictiekosten van de herindeling resteert € 208.000. De uitgaven op het personeelsbudget zijn € 848.000 lager dan begroot. Ook de rentelasten zijn substantieel lager als gevolg van achterblijvende investeringen, namelijk € 223.000. Op de Jeugdzorg is een overschrijding van € 1,.641 miljoen gerealiseerd.
Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen. Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief wijzigingen Programma Nadeel Voordeel Onderhoud en reconstructies wegen Openbare verlichting Klimaatadaptief groenbeheer Riolering Afval Warmtetransitie Ruimte-voor-ruimtetitels Bestemmingsplannen Leges omgevingsvergunningen
Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen
Beleid en onderhoud sportaccommodaties Accommodaties voor kunst en cultuur Cultureel erfgoed
Leven Leven Leven
Wmo specialistische hulp Wmo beschermd wonen Jeugdzorg Energietoeslag Opvang ontheemden Oekraïne (particulier en gemeente) Openbare gezondheidszorg (GGD) Lichte jeugdzorg Overige
Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen
11
98 90 107 330 163 158 375 103 77 66 81 44 265 171 1.641 370 154 76 168 45
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers Burgemeester en wethouders Frictiekosten herindeling
Besturen Besturen Besturen
ICT Exploitatie gemeentekantoor Personeel
Overhead Overhead Kostenplaatsen
Treasury Belastingen Algemene uitkering Afschrijvingen Overige
Alg. dekking Alg. dekking Alg. dekking Alg. dekking
205 78 208 195 77 848 223 144 56 446 93
Totaal Saldo
3.125
4.030 905
Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen. Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 402.059 als tussentijdse winstneming verantwoord. Grondexploitatie
x € 1.000
Begroting
Realisatie
Winstneming Den Hoek
670
402
Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting
-210
-179
Saldo
460
223
1.3.2 Financiële positie De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: − de reservepositie; − de schuldpositie; − de wendbaarheid − de resterende belastingcapaciteit; − het risicobeleid. Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning & controlcyclus, de pijlers voor de beheersing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. Wel is in het coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. We zien dat de kengetallen zich negatief ontwikkelen en vervolgens stabiliseren. De cijfers zijn positiever dan begroot, hetgeen komt door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven.
12
Kengetallen financiële positie Kengetallen 2021 Kengetal schuldpositie 75% Kengetal 39% solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie 6% Structurele -0,5% exploitatieruimte Kengetal 122,0% belastingcapaciteit
2022 63%
2023 66%
2024 88%
2025 86%
2026 88%
43%
38%
33%
35%
35%
3%
-1%
0%
0%
1%
11,2%
2,5%
-4,0%
4,2%
-0,5%
123,0%
104,6%
107,7%
109,1%
109,1%
Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
Over 2023 is de totale reservepositie gedaald van € 64,86 miljoen naar € 62.05 miljoen. Deze daling is voor € 6,7 miljoen veroorzaakt door de bijdrage aan PHS. De bijdrage aan PHS wordt in de exploitatie gedekt vanuit de bestemmingsreserve Rijksinfra. Door de hoogte van € 6,7 miljoen heeft dat direct gevolgen voor de omvang van ons Eigen Vermogen per balansdatum. Daartegenover staat het positieve rekeningresultaat 2023. De in de jaarschijven gemelde cijfers zijn cumulatief.
13
Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risico-inventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene dienst. Eind 2023 bedraagt de omvang van deze risico's € 10,56 miljoen. Om deze risico's af te dekken is € 29,58 miljoen beschikbaar in de algemene reserve per 31-12-2023. Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Conform raadsbesluit is een bedrag van € 4 miljoen afgeroomd en overgeheveld naar de bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang. Na verrekening van het resultaat over 2023 bedraagt de reserve € 1,51 miljoen. De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.
14
1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het programma Rijksinfra. Dit programma omvat de projecten Reconstructie N65, PHS Vught en De Vughtse Regeling. N65 Na de vernietiging op 21 december 2022 van de bestemmingsplannen N65 Vught en Haaren is de uitspraak geanalyseerd en is de gemeenteraad geïnformeerd. Tevens is gemeld dat een Taskforce onder leiding van de gemeente Vught is ingesteld met de opdracht om de haalbaarheid van een vervolg op de plannen van de reconstructie N65 te onderzoeken en de stuurgroep hierover te adviseren. Na intensief onderzoek concludeert de Taskforce dat het VKA+ een goede basis blijft voor een vervolg en hebben alle partners zich aan dat uitgangspunt geconformeerd. Bij de advisering zijn ook de overig aangedragen oplossingsrichtingen betrokken en geen van allen bleek voldoende haalbaar te zijn. Op 28 november 2023 heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen het VKA+ als uitgangspunt te nemen voor een vervolg van de reconstructie N65 en samen met de partners korte termijn maatregelen te nemen die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid. PHS Zowel de conditioneringswerkzaamheden als de klimaat adaptieve werkzaamheden zijn in 2023 gestart en de uitvoering loopt door in 2024. De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven is later gestart.
De ontheffing van de Wet Natuurbescherming is door de Provincie later dan gepland afgegeven. De uitvoering zal wel binnen de planning van PHS Vught worden gerealiseerd. De Raad van State heeft bepaald dat de rechtsgevolgen van het onderstation in het Tracébesluit in stand blijven, het Tracébesluit is met deze uitspraak onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft echter wel aangegeven dat het beroep tegen het onderstation in het Tracébesluit van mei 2020 terecht is. Om deze reden heeft de Raad van State het Tracébesluit aangevuld met de voorwaarde dat het vermogen van de installaties in het onderstation onder 10 mega volt ampère moet blijven. De uitvoering van het tijdelijke spoor was in 2023 in voorbereiding. De aanbesteding voor de verdiepte ligging is gestart in 2023 en zal in 2024 worden afgerond. De Vughtse Regeling Als gevolg van de vernietiging van het bestemmingsplan N65 heeft de raad op 6 april 2023 besloten dat de betreffende woningen in Vught en Helvoirt geen deel meer uitmaken van het toepassingsgebied. Daarnaast heeft de raad besloten dat De Vughtse Regeling wordt verlengd tot 1 januari 2028, om ook tijdens de uitvoering van het PHS project een vangnet te bieden aan bewoners die ‘vastzitten' in de woning. In 2023 zijn geen woningen aangekocht binnen de regeling.
Projectkosten In 2023 is de jaarlijkse dotatie (€ 780.000) vanuit de exploitatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Daarnaast is € 58.000 toegevoegd in verband met de bestemmingsplanprocedure 't Kasteeltje. De bijdrage uit de bestemmingsreserve in de kosten van 2023 (€ 6,.957 miljoen), is via de exploitatie verwerkt. In onderstaand overzicht is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de Bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herindeling van de gemeente Haaren.
15
Activering
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
begroting
t/m 2022
2023
Totaal
2024 PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)
5.535.485
0
0
0
N65 (kruisende wegen VKA+)
7.498.826
7.498.826
0
7.498.826
Rijksinfra
1.500.000
15.586
0
15.586
Totaal activering
14.534.311
7.514.412
0
7.514.412
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
begroting
t/m 2022
2023
Totaal
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
2024 PHS (verdiepte ligging)
15.291.166
706.504
6.328.617
7.035.121
N65
14.257.490
14.194.667
34.149
14.228.816
De Vughtse regeling
577.045
171.545
1.500
173.045
Programmaorganisatie Rijksinfra
4.831.685
3.419.930
311.751
3.731.682
Financiering
6.276.788
696.887
281.587
978.474
Kapitaallasten v.a. 2024 VKA +
899.883
0
0
0
Risicoreserveringen
3.212.390
0
0
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
45.346.447
19.189.533
6.957.605
26.147.138
Projectkosten ten laste van exploitatie
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
begroting
t/m 2022
2023
Totaal
2024 Kosten lijnorganisatie
1.525.133
1.221.196
61.280
1.282.476
Totaal tlv reguliere exploitatie
1.525.133
1.221.196
61.280
1.282.476
Totaal uitgaven Rijksinfra
61.405.891
27.925.141
7.018.884
34.944.026
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
begroting
t/m 2022
2023
Totaal
Dekking Rijksinfra
2024 Reserve tbv Rijksinfra 1-1
4.849.000
4.849.000
0
4.849.000
ISV subsidie
881.712
881.712
0
881.712
Bijdrage reserve grondexploitatie
7.945.000
7.945.000
0
7.945.000
Bijdrage algemene reserve
6.711.000
6.711.000
0
6.711.000
Bijdrage reserve SHP
4.989.198
4.989.198
0
4.989.198
Fonds bovenwijkse voorzieningen
1.200.000
1.200.000
0
1.200.000
Winst verkoop vastgoed
7.378.591
6.550.385
0
6.550.385
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie
10.276.000
4.036.000
838.000
4.816.000
Aanvulling vanuit de Algemene reserve
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
Totaal dekking Rijksinfra
46.230.501
39.162.295
838.000
39.942.295
16
Totaal exploitatielasten tlv reserve Bijdrage turborotonde
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve Totaal reserve Rijksinfra Activering N65 Helvoirt
45.346.447
19.189.533
6.957.605
26.147.138
37.500
37.500
46.230.501 846.554
39.162.295 19.935.262
838.000 -6.119.605
39.942.295 13.757.657
Raming
Realisatie
Realisatie
Realisatie
begroting
t/m 2022
2023
Totaal
37.500
2024 Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt
5.556.000
5.556.000
0
5.556.000
Totaal activering
5.556.000
5.556.000
0
5.556.000
Projectscope N65 Door de Taskforce is de haalbaarheid van een vervolg van de reconstructie N65 onderzocht en een advies uitgebracht. De bijbehorende kosten komen ten laste van het projectbudget N65. PHS Dit jaar is de 1e termijn van de bijdrage aan het project voldaan, de betaling van de 2e en laatste termijn volgt volgend jaar. Daarnaast is gestart met de uitvoering van conditionering en de klimaat adaptieve maatregelen. Doordat de ontheffing van de Wet Natuurbescherming later is afgegeven is ook de realisatie van Groensche Hoeven later gestart, een deel van de verwachte uitgaven verschuift hierdoor. De uitvoeringskosten van de conditionering gaan ten laste van het project PHS Vught en voorschotnota’s zijn in rekening gebracht. Overige afwijkingen zijn niet te verwachten. Dekking De nog te realiseren dekking van de bestemmingsreserve bestaat grotendeels uit een jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie. Daarnaast komt een deel van de dekking uit opbrengsten vastgoed. Indexering In de nieuwe bestuursovereenkomst PHS zijn afspraken over indexering vastgelegd.
17
1.5 Oekraïne De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft duidelijke impact gehad op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan Burgerzaken voor de basisregistratie, Wegwijs voor de verstrekking van zak- en leefgeld, zorg voor onderwijs en het vervoer er naartoe, inzet van GGD en de inrichting en exploitatie van meerdere zorglocaties. Daarnaast is een volledig projectteam ingericht ten behoeve van de gemeentelijke opvang. De verantwoording van alle kosten is verspreid over de programma's en taakvelden. De kosten van publieke taken die door de opvang geïntensiveerd zijn, worden op de reguliere taakvelden verantwoord. Dit is conform de verslagleggingsvereisten uit BBV. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hebben diverse inwoners hun huis opengesteld voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Eind dit jaar verbleven 15 ontheemden bij gastgezinnen. Eind 2023 zijn in totaal 228 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners gerealiseerd, verspreid over vier locaties. Deze locaties zijn Landgoed Bleijendijk, Landgoed Huize Bergen, Zorgpark Voorburg en De Leuvert. Gedurende een deel van 2023 werden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen bij RKI Bezinningscentrum Emmaus. De Oekraïners die hier verbleven, zijn ondergebracht in andere gemeentelijke opvanglocaties.
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hebben diverse inwoners hun huis opengesteld voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Eind dit jaar verbleven 15 Oekraïners bij gastgezinnen. Oekraïners mochten rekenen op een snelle toewijzing van BSN nummers. Als de ontheemde nog geen inkomen uit arbeid had, ontving de ontheemde leefgeld. Naast het realiseren van opvangplekken, is er ook voor gezorgd dat publieke voorzieningen toegankelijk waren. Dit betrof bijvoorbeeld de GGD, huisartsen- en tandartsenzorg. Voor (preventieve) zorg en ondersteuning ten aanzien van psychische of psychosociale problemen was professionele inzet beschikbaar. Ook het onderwijs en de huisvesting is geregeld. Voor volwassenen was er taalonderwijs beschikbaar, voor de jongste kinderen was voor- en vroeg schoolse educatie beschikbaar. Daarnaast zijn binnen het primair onderwijs taalklassen ingericht. Het uitgangspunt voor middelbare scholieren was dat zij gebruik maakten van de Internationale Schakelklas. In gevallen waarin dat niet passend was, leverden we zoveel mogelijk maatwerk. De ontheemden zijn actief geholpen bij het vinden van een baan, verzorgden wij fietslessen om de mobiliteit te vergroten en werden -al dan niet in samenwerking met vrijwilligers- activiteiten aangeboden ter versterking van de onderlinge contacten, de zelfredzaamheid en veerkracht.
Ter overbrugging van de taalbarrière, maakten we gebruik van tolken.
18
Het totaalbeeld over de diverse taakvelden is in onderstaande tabel samengevat:
Oekraïne
x € 1.000
Opbrengsten Bekostigingsregeling opvang ontheemden Emmaus Bekostigingsregeling opvang ontheemden Zorgpark Voorburg Bekostigingsregeling opvang ontheemden De Leuvert Bekostigingsregeling opvang ontheemden Landgoed Bleijendijk Afrekening bekostigingsregeling 2022 Vergoeding particuliere opvang leefgeld en wooncomponent Leerlingenvervoer Oekraïne Meerkosten Oekraïne sociaal domein Specifieke uitkering Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Subtotaal opbrengsten Kosten Exploitatie opvangplaatsen Emmaus Exploitatie opvangplaatsen Zorgpark Voorburg Exploitatie opvangplaatsen De Leuvert Exploitatie opvangplaatsen Landgoed Bleijendijk Leefgeld gemeentelijke opvang Particuliere opvang leefgeld en wooncomponent Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Onderwijsachterstandenbeleid Peuterspeelzalen Leerlingenvervoer Bijdrage GGD Tolkkosten Subtotaal kosten Saldo
2.168 1.564 268 394 126 72 39 22 34 4.687 1.684 1.053 119 85 45 43 34 6 14 26 6 7 3.121 1.566
Hierin zien we een saldo van € 1,566 miljoen voordelig. Dit resultaat is in de bestemmingsreserve Opvang en migratie gestort, conform de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen. Met deze bestemmingsreserve zetten we de ontvangen middelen blijvend in om de gemeentelijke taken ten aanzien van opvang en migratie in te vullen. Als we de extra inzet van het ambtelijk apparaat (oa Wegwijs+ en Burgerzaken), welke al was begroot, hierop corrigeren is er een overschot van € 1,323 miljoen. De bekostigingsregeling van het Rijk is gebaseerd op het aantal gerealiseerde plaatsen terwijl onze kosten gebaseerd zijn op de werkelijke bezetting. De gefixeerde vergoeding bedroeg tot 31 december € 3 per plaats per dag. Vanaf 2024 is de bekostiging bijgesteld tot € 61 per plaats per dag. Tot slot is de hele opvang van de vluchtelingenstroom grotendeels binnen de bestaande formatie uitgevoerd. We continueren onze bijdrage in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om dit te kunnen doen worden aanvullende locaties toegevoegd. Voorgesteld wordt om de resterende middelen in te zetten voor de bekostiging hiervan.
19
1.6 Energie en klimaat De raad heeft een raadsinformatiebrief ontvangen over de monitoring per concrete actie in het uitvoeringsplan 2023 van de Nota Energie en Klimaat. Hieronder zijn per thema uit de Nota Energie en Klimaat de grootste activiteiten en mijlpalen omschreven. Beleid grootschalige opwek van energie In mei is begonnen met de PlanMER (Planmilieueffectrapport) procedure. De zoekgebieden voor zonneen windenergie die de raad in 2022 heeft vastgesteld, zijn hierbij objectief onderzocht naar kansen en belemmeringen op ecologische, ruimtelijke en milieukundige onderdelen. In december was het concept PlanMER af. Een belangrijk onderdeel van het programma grootschalige opwek zonne- en windenergie is het lokaal eigendom. De raad heeft op 13 juli besloten om te streven naar 100 % lokaal eigendom bij grootschalige opwek van energie. Hierbij profiteert de gemeenschap zoveel als mogelijk. In de kaders is ook vastgelegd wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. Bedrijven, maatschappelijk middenveld en gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan om een werkvorm op te zetten en dit te realiseren. Regionale Energiestrategie (RES) Gemeente Vught heeft in 2023 actief deelgenomen aan de RES regio Noordoost-Brabant. In Vught vertalen we de RES-opgave via het programma Grootschalige opwek zonne- en windenergie.
Daarnaast deed de gemeente Vught ook mee aan projecten voor energiearmoede en kennisuitwisseling. Er werd gewerkt aan een uitvoeringsplatform om de opgave op onder andere warmtetransitie in sterker samenwerkingsverband te doen. Warmtetransitie In 2023 is gestart met het opstellen van twee uitvoeringsplannen. Dit wordt gedaan voor de pilotwijken Helvoirt en Loyola e.o. In Helvoirt heeft een burgerberaad plaatsgevonden (G1000). Daar is een burgerakkoord uit voortgekomen met ambities en doelstellingen waar de inwoners van Helvoirt achter staan en samen aan willen werken, al dan niet met hulp van de gemeente. De gemeente werkt aan het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en is gestart met de Milieustraat en Kringloop en Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, met als streefniveau “nul op de meter”. Om inwoners en ondernemers te helpen met het verduurzamen van hun woning en bedrijf, heeft de gemeente een leningstelsel uitgewerkt met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De raad heeft aan het einde van het jaar ingestemd met het aanbieden van een zakelijke stimuleringslening voor bedrijven en een stimuleringslening voor inwoners. De acties die we vanuit energiearmoede-gelden hebben opgezet lopen en inwoners worden geholpen met energiecoaches.
Klimaatadaptatie Een van de concrete acties uit het uitvoeringsplan 2023 van de Nota Energie en Klimaat was het aanplanten van bomen op gemeentelijke en privaatrechtelijke grond., met een beschikbaar budget van € 75.000. Het project is eind 2023 afgerond. In het najaar van 2023 zijn 76 bomen aangeplant op gemeentelijke grond. Daarnaast zijn door middel van een bomenactie, die in samenwerking met stichting KANT is uitgevoerd, 948 bomen op particulier eigendom aangeplant. Energie- en klimaatloket Inwoners kunnen, sinds halverwege 2023 naast het digitale energieloket, ook terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het
20
digitale zakelijk energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verduurzamen. Losse activiteiten Voor burgerinitiatieven is structureel budget-basissubsidie beschikbaar gesteld voor organisatie ondersteuning en continuering van activiteiten voor energiebesparing en klimaatadaptatie. Er is actief gezocht naar externe financiering voor acties in het uitvoeringsplan 2023 van de Nota Energie en Klimaat, specifiek op de thema's warmtetransitie en grootschalige opwek van energie. We hebben in dat kader CDOKE gelden (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) ontvangen van de Rijksoverheid. Daarnaast is de specifieke uitkering, Lokale Aanpak Isolatie bij het Rijk aangevraagd en gekregen voor bijna € 400.000.
21
22
Programmaverantwoording
23
24
Wonen Omschrijving Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden • Verkeer en vervoer • •
Rijksinfra Openbaar groen en (openlucht) recreatie
•
Riolering
• •
Afval Energie en klimaat
•
Begraafplaatsen en crematoria
• •
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
•
Wonen en bouwen
Uitwerking
2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? • Optimaal beheren van het vastgoed en de (pacht)gronden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inventariseren van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed.
Wat hebben we er voor gedaan Voor het inventariseren van ons vastgoed zijn alle gebouwen van de gemeente inclusief de gebruikers (en overeenkomsten) vastgelegd in ons vastgoedsysteem. Hiermee is inzicht in het ruimtegebrek verkregen. Hier is een start mee gemaakt in het 4e kwartaal.
Opstellen vastgoedbeleid. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht.
25
Begroot
Realisatie
2021 242
2022 239
2023 225
2023 227
77
80
94
92
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren van de Mobiliteitsvisie Vught 2035.
Wat hebben we er voor gedaan Het kruispunt Boxtelseweg - Dokter Hillenlaan is aangepast en studies zijn gestart naar de onveilige situaties op de Laagstraat en Esscheweg. Er is gestart met het actualiseren van het parkeerbeleid. Een extern bureau voert deze actualisatie uit. Een onderzoek naar alternatieve routes om de kernen Helvoirt en Cromvoirt te ontlasten is uitgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat de alternatieve routes niet haalbaar zijn. De resultaten zijn met de gemeenteraad gedeeld.
Formuleren van parkeerbeleid.
Verminderen verkeersoverlast.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal nieuwe laadpalen.
2021 17
2022 15
2023 30
34%
43%
47%
72%
1.015
838
869*
796
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal). Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000).
Begroot
Realisatie 2023 43
* Jaarverbruik conform voorspelling energie beheersoftware
2.1.3 Rijksinfra Wat wilden we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren project PHS.
Wat hebben we er voor gedaan De geplande conditioneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd en de uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen is gestart. Onderzoek en advies aan de Taskforce naar de haalbaarheid van een vervolg van de reconstructie N65.
Uitvoeren project N65.
26
Versterken economie, erfgoed en groen.
De relatie tussen NMKV en het station wordt in de openbare ruimte zichtbaar gemaakt door een kunstwerk. Door de raad is geld beschikbaar gesteld om te komen tot een keuze van een voorontwerp. Dit is uitgevoerd.
Faciliteren en ondersteunen werkzaamheden Rijksinfra. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opleveren onderzoek locaties voor aanplant.
Wat hebben we er voor gedaan Onderzoek van locaties is uitgevoerd en de locaties zijn vastgesteld door het college. Bomenkansenkaart is vastgesteld door het college. Kaders voor participatie zijn vastgelegd in de Groenvisie Vught 2023. De startnotitie is opgenomen in de vastgestelde Groenvisie. Pachtboeren zijn bezig met specifieke vormen van teelt om de biodiversiteit en het water vasthoudend vermogen te verbeteren. Het Louis Bolk instituut heeft een extra meting gedaan naar de effecten hiervan op de bodemkwaliteit.
Vaststellen bomenkansenkaart. Vaststellen richtlijnen groenere inrichting. Actualiseren nota Biodiversiteit. Realiseren project De Margriet.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal meldingen op openbaar groen.
2021 1.085
2022 350
2023 1.000
2023 1.164
36
60
20
38
Aantal meldingen op speelmogelijkheden.
27
Begroot Realisatie
2.1.5 Riolering Wat wilden we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; Voorkomen van water- en grondwateroverlast; Het klimaat adaptief inrichten van de leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren integrale projecten.
Wat hebben we er voor gedaan Zie de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor een nadere toelichting op de voortgang van de projecten.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak. *
2021 4.800 45
Aantal klachten wateroverlast.
Begroot
Realisatie
2022 3.500
2023 8.000
2023 5.700
40
60
118
* Er zijn minder aanvragen geweest voor afkoppelen. We kunnen dit alleen stimuleren en niet verplichten
2.1.6 Afval Wat wilden we bereiken? Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen kosten, service en milieurendement. Het principe "de vervuiler betaalt" blijft hierbij gelden. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Kilogram restafval per inwoner per jaar.
2021 97,8
28
2022 91,0
Begroot Realisatie 2023 75,0
2023 96,4
2.1.7 Energie en klimaat Wat wilden we bereiken? • We leggen onze ambities vast op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
Wat hebben we er voor gedaan Er is gestart met de analyse, begeleiding en aanbestedingsfase voor twee gemeentelijke gebouwen: Milieustraat / kringloopwinkel en Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Er is begonnen met het opstellen van de uitvoeringsplannen voor Loyola e.o. en Helvoirt. De PlanMer over grootschalige opwek van zonne- en windenergie en het programma(beleid) is de vertaling van de RES opgave in Vught. De gemeente neemt actief deel aan de overleggen in de RES regio Noordoost-Brabant. Er zijn 43 laadpalen geplaatst.
Uitwerken uitvoeringsplannen geselecteerde pilotwijken. Deelnemen in Regionale Energie Strategie (RES).
Uitbreiden laadinfrastructuur. Opstellen zon- en windbeleid.
Er is gestart met het PlanMER. Hiermee wordt onderzocht wat de potentie en haalbaarheid van de zoekgebieden voor zonne- en windenergie is, om grootschalig energie op te wekken. Dit vormt de technische basis voor het programma Grootschalige opwek zon- en windenergie. Het uitvoeringsplan voor het jaar 2024 is opgesteld en vastgesteld om te werken aan de doelstellingen van de Nota Energie en Klimaat.
Opstellen uitvoeringsplan Nota Energie en Klimaat Vught 2024.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat wilden we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inventariseren grafrechten.
Wat hebben we er voor gedaan De inventarisatie van de graven is afgerond. Aan de hand daarvan is gestart met de uitvoering van het onderhoud.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd
29
2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied. • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners. • Actuele bestemmingsplannen en beleidskaders ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen en vaststellen omgevingsvisie.
Wat hebben we er voor gedaan De Omgevingsvisie is door de raad vastgesteld.
Opstellen uniform VAB-beleid. Uitvoeren project Buitengebied.
Het VAB-beleid is opgesteld. Opgaven en ambities in het buitengebied brengen we actief in kaart. We onderzoeken samen met de stakeholders naar kansen op het gebied van bijvoorbeeld landbouwtransitie, energietransitie, natuur- en landschapsontwikkeling en toerisme. De raad heeft het bestemmingsplan 'Vught Noord 2022' vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Kom Helvoirt' is als ontwerp ter inzage gelegd en de raad heeft de raad het 'Paraplubestemmingsplan Archeologie' vastgesteld. In samenwerking met de gebiedspartijen is invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma, behorend bij de integrale gebiedsvisie ‘voormalig kamp Vught en omgeving’.
Vaststellen actualiseringsplannen.
Opstellen integrale gebiedsvisie PI.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere de woonvisie, omgevingsvisie, omgevingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren grondexploitatie.
Wat hebben we er voor gedaan De grondexploitaties zijn geactualiseerd met de vaststelling in de raad van het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
30
2.1.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoeften. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren conclusies van het locatieonderzoek tijdelijk wonen.
Wat hebben we er voor gedaan In de periode 2023-2025 worden 50 à 100 tijdelijke woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn er 4 tijdelijke woningen aan de Wilhelminasingel gerealiseerd. Momenteel worden verspreid over de kernen de volgende vier locaties onderzocht op haalbaarheid: Gemeentewerf Helvoirt (ca. 10 woningen), Isabellaveld (ca.16 woningen) Vughtse Hoeven-Vijverbosweg (ca. 30-50 woningen) en De Vondst (nog in onderzoek). Bij grondexploitatie Den Hoek zijn 25 woningen opgeleverd, bij Centrum Plan Oost zijn 62 woningen opgeleverd, bij ontwikkeling Rozenoord zijn 35 woningen opgeleverd, bij Molenven zijn 10 woningen opgeleverd, met nieuwbouwproject Wolfskamer is gestart met de bouw van 58 appartementen. In november is een raadsinformatiebrief met bijbehorende notitie met mogelijke instrumenten opgesteld. Een aantal instrumenten wordt nu nader uitgewerkt. Deze maken deel uit van de hierboven genoemde raadsinformatiebrief en worden in 2024 nader uitgewerkt. Naar aanleiding van het coalitieakkoord 20232026 is een addendum bij de Woonvisie vastgesteld met prijsaanpassingen op de wooncategorieën. Hiermee proberen we beter aan te sluiten bij de prijsontwikkelingen in de woningbouw. De raad heeft het woonwagenbeleid en de toewijzingsverordening vastgesteld. Vanuit de Woonvisie wordt ruimte geboden voor nieuwe initiatieven. Klein Groenrijk is hier een voorbeeld van.
De eerste van de in totaal vijf kleine duurzame woningen is geplaatst.
Bouwen woningen.
Bevorderen betaalbaarheid en doorstroming.
Onderzoeken volkshuisvestelijke instrumenten.
Uitvoeren Woonvisie.
Uitwerken woonwagenbeleid en toewijzingsmethodiek. Faciliteren van nieuwe woonvormen.
31
Variëren in woningaanbod.
Volgend op het coalitieakkoord 2023-2026 zijn de wooncategorieën in prijs en percentages aangepast waarmee we actief sturen op een gevarieerd woonprogramma. In het woningbouwprogramma staan concrete en potentiële projecten opgenomen. Ook worden locaties benoemd. Onderdeel hiervan is de regionale woondeal die is aangenomen. In Vught werken we met de Woonvisie en in het kader van de regionale woondeal. Er zijn gesprekken gevoerd met alle bewoners van de Olmenlaan. Hieruit voortvloeiend is een concept Plan van Aanpak opgesteld. De ontwikkeling betreft de realisatie van 156 woningen. In Q4 2023 is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Daarbij zijn er afspraken gemaakt over onder andere onderhoud van de openbare ruimte. Op 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Op deze locatie worden 32 woningen gerealiseerd. De bouw van de 14 tweekappers is gestart in december 2022/januari 2023. De 18 bouwkavels bestemd voor vrijstaande woningen, zijn allemaal verkocht. Het merendeel van woningen is in aanbouw.
Uitvoeren masterplan woningbouwlocaties.
Uitvoeren van de Nationale Woon-Bouwagenda.
Herstructureren woonwagenlocatie Olmenlaan.
Ontwikkelen gebied Kloostergoed.
Ontwikkelen gebied De Braacken.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen.
2021 172
2022 0
2023 44
2023 5
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen.
7
33
45
102
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen.
26
16
38
25
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend.
-
23%
-
43%
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend.
-
21%
-
Percentage gegronde bezwaarschriften vergunningverlening. Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders. * De cijfers zijn exclusief woningsplitsingen en overige toevoegingen van woningen.
12%
-
6%
100%
100%
100%
32
Begroot Realisatie
Wat zijn de kosten? 2022
Wonen Lasten
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 997 1.477 1.438 1.280
Baten
-835
-846
-1.341
-1.337
-4
Saldo
162
631
97
-56
153
Lasten
3.450
3.553
3.691
3.490
201
Baten
-379
-246
-246
-342
95
Saldo
3.071
3.307
3.445
3.148
296
Lasten
994
10.062
10.359
7.769
2.590
Baten
-49
-141
-665
-750
85
Saldo
945
9.922
9.694
7.019
2.675
Lasten
77
2
63
161
-98
Baten
-77
0
-62
-161
99
Saldo
0
2
1
0
1
Lasten
3.084
4.246
4.578
4.760
-182
Baten
-110
-741
-737
-785
48
Saldo
2.974
3.505
3.841
3.975
-134
Lasten
3.271
3.745
3.759
3.666
93
Baten
-4.129
-4.698
-4.786
-5.029
243
Saldo
-858
-953
-1.026
-1.362
336
Lasten
3.190
3.031
3.248
3.393
-144
Baten
-3.998
-3.762
-3.959
-3.941
-17
Saldo
-807
-732
-710
-549
-162
Lasten
988
1.223
2.088
1.886
202
Baten
-56
0
-651
-449
-202
Saldo
932
1.223
1.437
1.437
0
Lasten
26
19
35
39
-4
Baten
-23
-19
-19
-19
0
Saldo
3
0
16
20
-4
Lasten
1.865
1.726
2.636
2.882
-246
Baten
-507
-199
-1.185
-1.089
-97
Saldo
1.357
1.528
1.451
1.793
-342
Lasten
2.067
1.799
5.819
4.851
968
Baten
-2.111
-2.182
-6.488
-5.256
-1.233
Saldo
-44
-383
-669
-405
-264
Lasten
1.955
2.084
2.508
2.549
-42
bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en gronden