Bijlage - Jaarverslag 2022
Tekst van het document
Deze storten we in de algemene reserve. De hiervoor benodigde middelen worden onttrokken uit de algemene reserve. Bestemmingsplan buitengebied De uitgaven voor aanpassing van het bestemmingsplan zijn lager waardoor de eerder toegekende budgetoverheveling nog niet volledig is ingezet. Nota klimaatbeleid De budgetoverheveling uit voorgaand jaar voor de nota klimaatbeleid is niet geheel besteed. Hierdoor is de vrijval uit de reserve budgetoverheveling ook lager. Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling De ontvangen bijdrage is ten gunste van de reserve Gebiedsoverstijgende kosten gebracht. Visie buitengebied Door lagere uitgaven is ook de onttrekking uit de reserve budgetoverheveling lager. Totaal
36
-1.128
-7
-26
14
427
-50
-187
-11
-22 -2
-5 -218
Leven 1. Omschrijving Taakvelden • Economische ontwikkeling • Economische promotie • Onderwijshuisvesting • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken • Sportbeleid en activering • Sportaccommodaties • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie • Musea • Cultureel erfgoed • Media
2. Uitwerking 2.2.1 Economie Wat wilden we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma. Organiseren van bijeenkomsten voor de ondernemersverenigingen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Informeren van ondernemers over samenwerken met de overheid.
Wat hebben we er voor gedaan Het beleid en uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld door de raad. De bijeenkomsten zijn ieder kwartaal gehouden met de ondernemersverenigingen. Er is een informatiebijeenkomst geweest met de BIZOB en ondernemers.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2020 120
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris
37
Begroot Realisatie 2021 130
2022 60
2022 192
2.2.2 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma. Onderhouden en verbeteren van het toeristisch aanbod. Samenwerken in de regio.
Wat hebben we er voor gedaan Het beleid en uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld door de raad. Wandel- en fietsroutenetwerk onderhouden en verbeterd. Vught heeft deelgenomen aan regionale overlegstructuren Van Gogh Nationaal Park en RNOB.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers BezoekVught.nl
2020 2021 53.190 63.860
Begroot Realisatie 2022 60.000
2022 85.365
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang.
Wat hebben we er voor gedaan Start bouw Zuiderbos per 1 december, relevante onderzoeken uitgevoerd voor nieuwbouw IKC Vught Noord (Kwartier). Er is ruimte geboden via nieuwe of verlenging van huurovereenkomsten voor kinderopvang.
Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
38
2.2.4 Onderwijs Wat wilden we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Bevorderen digitale ontwikkeling kinderen.
Wat hebben we er voor gedaan Met scholen zijn afspraken gemaakt over investeren in digitale ontwikkelingen en het inzetten op online thema's bij jongeren zoals groepsdruk, sexting, cyberpesten en online radicalisering. De Lokaal educatieve Agenda (LEA) is opgesteld in samenwerking met de LEA-partners en vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2022. De afdeling leerplicht is meer preventief en laagdrempelig zichtbaar en aanwezig binnen de scholen. Ook voorkwamen we verzuim door meer inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulp. Aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) bleek niet mogelijk in 2022. Gelijke kansen is overigens wel een van de ambities in de LEA en is er een bedrag van € 75.000 gereserveerd om projecten mee te bekostigen om integratie te bevorderen en segregatie tegen te gaan.
Opstellen lokaal educatieve agenda.
Voorkomen verzuim.
Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2020 100%
2021 100%
Begroot Realisatie 2022 100%
2022 100%
2.2.5 Sportbeleid en bewegen Wat wilden we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel.
39
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Zorgen voor voldoende beweegplekken.
Wat hebben we er voor gedaan Op basis van een behoefteonderzoek onder inwoners is een plan ontwikkeld voor een beweegpark bij de Paardensteeg. De voorbereidingen voor een beweegroute in Cromvoirt zijn getroffen. Er is een scan gemaakt van Helvoirt voor potentiële beweeglocaties om het masterplan bewegen in de openbare ruimte verder uit te breiden. Vughtse maatschappelijke organisaties hebben projecten uitgevoerd aansluitend bij de ambities van het Vughts beweeg- en sportakkoord.
Uitbreiden masterplan Bewegen.
Uitvoering sportakkoord.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen integraal accommodatiebeleid.
Wat hebben we er voor gedaan De startnotitie is vastgesteld door de raad.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.7 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat wilden we bereiken? • Bruisende gemeentelijke accommodaties, waardoor inwoners in staat zijn mee te blijven doen aan het sociale leven. Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling staan centraal. • Een bruisend cultureel leven in onze kernen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen integraal accommodatiebeleid en subsidiebeleid. Opstellen lokale Uit-agenda.
Wat hebben we er voor gedaan De startnotitie is vastgesteld door de raad. De lokale Uit-agenda is onderdeel geworden van Visitvught.nl.
40
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie
2020 1.001
2021 994
2022 1.000
2022 1186
Aantal bezoekers DePetrus
112.375
99.146
150.000
184.599
Begroot
Realisatie
2.2.8 Musea Wat wilden we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? • We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen nota Erfgoed.
Wat hebben we er voor gedaan Participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er is input verzameld voor de nota Erfgoed en het Uitvoeringsprogramma. Begin 2023 volgt de verdere uitwerking van de nota en het uitvoeringsprogramma. De monumentenlijst is geactualiseerd.
Actualiseren monumentenlijst. Opstellen van een Kerkenvisie.
De eerste conceptvisie is opgesteld. De definitieve versie wordt begin 2023 opgeleverd. Er is deelgenomen aan overleggen van de Zuiderwaterlinie, Linie 1629 en andere samenwerkingsverbanden. We faciliteren de gesprekken met de grondeigenaren en zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm. Het parapluplan is gecontroleerd en voorgelegd aan vooroverleginstanties. Het ontwerp is ter inzage gelegd. De zienswijze is beantwoord en het plan is gereed gemaakt voor de vaststelling door de raad. De mogelijkheden voor ontwikkeling zijn verkend, waarna het project- en procesvoorstel is opgesteld.
Samenwerken in regionale projecten.
Realiseren pontje en aanlegsteiger bij Kasteel Maurick.. Opstellen Parapluplan Archeologie.
Verkennen Route Nationaal Monument Kamp Vught / Station.
41
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2020 8.500
Aantal bezoekers Open Monumentendag.
Begroot Realisatie 2021 1.019
2022 2.500
2022 3.250
2.2.10 Media Wat wilden we bereiken? • Het tegengaan van laaggeletterdheid. • Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot Realisatie
Aantal leden bibliotheek.
2020 6.357
2021 6.242
2022 6.400
2022 6.385
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar.
4.409
4.317
4.450
4.362
Wat zijn de kosten? 2021
Leven bedragen x €1.000 Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Recreatie en toerisme
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Lasten
2022
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 159 169 200 203
Verschil -3
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
159
169
200
203
-3
Lasten
38
64
65
65
0
Baten
-15
-19
-19
-17
-2
Saldo
23
45
46
48
-2
Lasten
247
183
184
196
-12
Baten
-349
-467
-594
-631
37
Saldo
-103
-284
-410
-435
25
Lasten
33
36
36
37
-1
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
33
36
36
37
-1
Lasten
3.092
2.928
2.960
2.988
-28
Baten
-249
-267
-263
-315
52
Saldo
2.844
2.661
2.697
2.673
24
42
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten
728
842
904
867
37
Baten
-45
-68
-149
-156
7
Saldo
683
774
756
711
45
Lasten
572
578
659
649
10
Baten
-16
-16
-99
-99
0
Saldo
556
562
560
551
9
Lasten
2.225
1.639
1.638
1.703
-65
Baten
-1.044
-547
-524
-562
38
Saldo
1.181
1.092
1.114
1.141
-27
Lasten
1.321
1.345
1.449
1.259
190
Baten
-19
-19
-19
-19
0
Saldo
1.302
1.326
1.430
1.240
190
Lasten
74
68
79
77
2
Baten
0
0
-7
-5
-2
Saldo
74
68
72
72
0
Lasten
182
228
249
245
4
Baten
-1
0
0
0
0
Saldo
181
228
249
245
4
Lasten
607
672
718
704
14
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
607
672
718
704
14
Lasten
9.278
8.752
9.141
8.993
148
Baten
-1.738
-1.403
-1.674
-1.804
130
Saldo
7.540
7.349
7.468
7.190
278
Lasten
155
0
0
0
0
Baten
-319
-261
-625
-512
-113
Saldo
-164
-261
-625
-512
-113
Lasten
9.431
8.747
9.140
8.997
148
Baten
-2.056
-1.661
-2.296
-2.315
17
Saldo
7.379
7.086
6.841
6.680
165
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
43
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Recreatie en toerisme Evenementen Er zijn kosten gemaakt voor de aanleg van een gemeentelijke stroomvoorziening in het Reeburgpark ten behoeve van evenementen. Hiervoor is budget opgenomen in de begroting 2023, maar de werkzaamheden konden eerder worden uitgevoerd. Het budget dat in 2023 is begroot is niet nodig en wordt afgeraamd. Toeristenbelasting Dit bedrag is opgebouwd uit enerzijds de afwijking op inkomsten 2022 en daarnaast op de inkomsten voorgaand jaar. De afwijking is in verhouding met de verhoogde aantallen overnachtingen.
-17
48
Onderwijshuisvesting Doorcentralisatiebijdrage Maurick College De doorcentalisatie bijdrage aan het Maurick College is zoals contractueel is afgesproken met 10% geïndexeerd, ook is de eindafrekening 2021 in het huidige begrotingsjaar gevallen. Dr. Landman Voor de Dr. Landmanschool in het Helvoirthuis zijn kosten begroot die niet zijn aangewend of voor rekening van de basisschool kwamen. Businesscase IHP De onderzoeken voor het IKC Vught Noord zijn uitgebreider dan verwacht op basis van de door de raad aangenomen motie. Omdat niet alle onderzoeken en uitvoeringsopgaves in het IHP al moesten worden opgepakt blijven er toch middelen over die niet hoeven te worden overgeheveld. Zuiderbos De kosten voor het plaatsen van de noodunits voor de basisschool Het Zuiderbos op eigen terrein zijn lager dan begroot. Huisvesting ontheemden (Oekraïne) Er zijn kosten gemaakt voor huur bij het HelvoirThuis en kosten voor aanschaf van materialen om de taalklas voor Oekraïense leerlingen bij de dr. Landman school mogelijk te maken. Er is een specifieke uitkering onderwijshuisvesting ontheemden van € 116.000 beschikt om onderwijs te kunnen bieden aan Oekraïense leerlingen. Daarvan is € 23.000 in het jaar 2022 ingezet. Overige baten en lasten Zowel de cumulatieve exploitatie opbrengsten als -lasten waren lager dan verwacht.
-81
29
61
28
-23
23
-9
Onderwijs Uitvoering Leerplicht Het Regionaal Team Leerplicht heeft vanuit de RMC-regio een extra bedrag ontvangen waar door de opdrachtnemer (MijnGemeenteDichtbij) geen rekening mee is gehouden. Dit bedrag is ontvangen om de Regionale Jongerenaanpak uit te voeren. Peuteropvang Minder kinderen dan verwacht hebben een financiële vergoeding voor kinderopvang aangevraagd. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt dan begroot.
44
42
28
Leerlingenvervoer Meer leerlingen zijn individueel vervoerd. Daarnaast is een school met locatie waar leerlingen eerst niet in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer verhuisd naar een locatie waar leerlingen wel in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Verder zijn er meer OV-passen verstrekt.
-14
Sportbeleid en bewegen Beleid accommodaties. Afgelopen jaar zijn er minder kosten geweest voor het onderhouden van accommodaties.
23
Sportaccommodaties Martinihal Er zijn minder huuropbrengsten in de Martinihal. De huuropbrengsten zijn sinds corona nog niet op het oude peil. Beheer sportvelden incl. accommodaties De huurinkomsten vallen lager uit dan begroot. Energieverbruik sportaccommodaties Het energieverbruik bij diverse sporthallen is lager dan aanvankelijk begroot. Sportaccommodatie Helvoirthuis Vanuit Helvoirt is er een structureel budget geraamd voor de kosten van sportaccommodatie Helvoirthuis. De gerealiseerde kosten vallen lager uit dan geraamd. SDE-subsidie De SDE-subsidie die de gemeente jaarlijks ontvangt voor de zonnepanelen die op de daken van diverse sporthallen zijn geïnstalleerd valt lager uit door jaarafrekeningen van eerdere jaren.
-29
-9 13 17
-13
Cultuur Kunst- & cultuurbeleid Voor de corona compensatie cultuur 3e tranche is € 153.000 ontvangen via de september en decembercirculaire 2021. In Burap I is hier melding van gemaakt. Van dit bedrag is € 116.000 besteed, waardoor € 37.000 resteert. Ter dekking van de gedane uitgaven is de reserve budgetoverheveling, onderdeel Covid19, ingezet. Hieruit valt eveneens € 37.000 minder vrij, waardoor het per saldo budget neutraal is. Accommodaties voor kunst en cultuur Er zijn extra advieskosten gemaakt ten behoeve van De Speeldoos In afwachting van de uitkomst van het proces rondom de toekomst van De Speeldoos is dit jaar alleen een incidentele subsidie toegekend. Indexering subsidies Bij Burap I heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden. Het is een technische aanpassing. Het aantal projecten is achtergebleven bij de verwachtingen. Kunst- & cultuureducatie Bij de vaststelling van de beschikkingen budgetsubsidie 2021 (-7) en 2022 (-18) van Plaza Cultura blijken de subsidiebedragen lager uit te vallen. Er zijn geen incidentele kosten voor kunst en cultuur geweest
45
37
-25 142
-9 12 25 22
Cultureel erfgoed Erfgoedbeleid Er zijn minder kosten doordat de afronding van de nota erfgoed en de kerkenvisie naar begin 2023 is verplaatst. Linie 1629 en Zuiderwaterlinie De projectkosten vielen in 2022 lager uit omdat er kleinere projecten gerealiseerd zijn. Beheer rijksmonumenten De kosten voor vervanging van de luidmotoren van de Lambertustoren zijn hoger uitgevallen dan begroot.
13
7 -9
Media Bibliotheek Met Huis73 zijn afspraken gemaakt over activiteiten ter bevordering van leesvaardigheid en het tegengaan van taalachterstand. Deze afspraken zijn opgenomen in de Lokale Educatieve Agenda 2023 e.v. De middelen konden hierdoor in 2022 nog niet worden ingezet.. Overigen Subtotaal afwijking directe kosten
15
5 352
Kapitaallasten
0
Doorberekende kosten
-74
Totaal
278
Verrekening met reserves Reserve IHP De mutatie op de reserve was begroot op € 198.000. De werkelijke lasten bedroegen € 162.000, waardoor de bijdrage uit de reserve lager is. Units Zuiderbos De plaatsingskosten voor de units Zuiderbos zijn lager geweest. De dekking hiervan uit de reserve Budgetoverheveling, onderdeel Covid-19, is hierdoor ook lager. Kunst en Cultuurbeleid (Corona compensatie) Voor de Corona compensatie cultuur 3e tranche is € 152.729 begroot en werkelijk € 116.000 als incidentele subsidie beschikt. Eerder zijn hiervoor middelen ontvangen van het Rijk. Uit de reserve budgetoverheveling valt eveneens een bedrag van € 116.000 vrij, waardoor het per saldo budget neutraal is. Kerkenvisie De afronding van de kerkenvisie vindt in 2023 plaats. Tegenover de lagere uitgaven staat hierdoor ook een lagere bijdrage uit de reserve Budgetoverheveling. Totaal
46
-36
-25
-37
-15
165
Meedoen 1. Omschrijving Taakvelden • Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen • Begeleiding statushouders • De jeugd doet volop mee • Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg • Ondersteuning bij armoede en zorg • Meedoen en economisch zelfstandig zijn • Gezond meedoen • Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen)
2. Uitwerking 2.3.1 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wat wilden we bereiken? • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen. • De voorzieningen en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, het voorkomen van eenzaamheid en zingeving. • Inwoners kunnen, ongeacht een beperking, handicap of chronische ziekte deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Faciliteren wijkpunten.
Wat hebben we er voor gedaan De wijkpunten hebben ondersteuning van Welzijn Vught gekregen. In februari 2022 is de nieuwe Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Diverse acties uit de Uitvoeringsagenda zijn in gang gezet. In onze nieuwe sociale agenda hebben we specifiek aandacht voor ‘Vroege interventies bij problemen’ bijvoorbeeld bij dementie. Hierbij werken we ook samen met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. Pilot respijtzorg is gestart. Samenwerking organisaties in Netwerk Mantelzorgondersteuning Vught heeft impuls gekregen. De nieuwe Lokale Sociale Agenda 2023-2026 Voor elkaar in Vught is opgesteld.
Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda 2022-2026.
Tijdig signaleren van problemen.
Voorkomen overbelasting van mantelzorgers.
Opstellen nieuwe sociale agenda.
47
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.2 Begeleiding statushouders Wat wilden we bereiken? • Statushouders beheersen de Nederlandse taal, hebben voldoende kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • We hebben meer regie om nieuwkomers snel te laten meedoen in onze samenleving. • We maken hierbij de verbinding met het maatschappelijk middenveld. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren plan voor de nieuwe Wet Inburgering.
Wat hebben we er voor gedaan Begin 2022 is het uitvoeringsplan Inburgering vastgesteld. Wegwijs+ werkt volgens dit plan. Doorontwikkelen samenwerking Welzijn Vught. In december 2022 is een tweede beroepskracht gestart na een uitbreiding van de opdracht door de verhoogde taakstelling. Voortzetten en intensiveren onderlinge Dit is een continue proces: als partijen weten we samenwerking o.a. gemeente, woonstichting CvB, elkaar goed te vinden. Welzijn Vught en andere relevante organisaties. Aanbieden leerroutes voor inburgering. We bieden alle drie de wettelijke leerroutes aan. In 2022 hadden we intensief contact met zowel WSD als Koning Willem 1 College over de leerroutes en de samenwerking met Wegwijs+.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot Realisatie
Klanttevredenheid leerroutes*
2020 -
2021 -
2022 >7
2022
Percentage werkende statushouders**
37%
33%
36%
36%
Percentage statushouders met bijstandsuitkering**
46%
39%
31%
36%
7,4
* Gemiddelde van alle aanbieders ** Divosa Benchmark Statushouders doelgroep in Vught, cijfers op basis van voorgaand jaar. Cijfers jaarverslag 2022 gaan dus uit van 2021. In dit percentage zijn ook kinderen, ouderen en zorgdragende ouders meegenomen.
2.3.3 De jeugd doet volop mee Wat wilden we bereiken? • De jeugd in Vught van 0 tot 27 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp. • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben zijn in beeld.
48
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Samenwerken met het onderwijs.
Stimuleren van een vraaggericht activiteitenaanbod bij Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg.
Evalueren Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, bepalen financiële en inhoudelijke kaders voor de periode na 2022.
Wat hebben we er voor gedaan De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2022, hierin is de ambitie opgenomen de samenwerking te versterken tussen onderwijs en jeugdhulp. Schoolmaatschappelijk werkers zijn aanwezig in de Vughtse scholen. Tevens wordt de regionale ontwikkelagenda 'inclusiever onderwijs in de regio Meijerij' uitgevoerd, waarin de samenwerking jeugdhulp-onderwijs centraal staat. Elzenburg neemt deel aan relevante netwerken, o.a. op het gebied van jeugd en veiligheid en werkt nauw samen met Plaza Cultura, MOVE Vught en het jongerenwerk van Welzijn Vught. Elzenburg is daarnaast partner in de Lokale Educatieve Agenda. Elzenburg ontvangt tot en met 2023 een incidentele subsidie voor een locatiegebonden jongerenwerker. In juni heeft de raad ingestemd met het continueren van de huidige koers en exploitatiebijdrage voor de komende vier jaar.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.4 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wat wilden we bereiken? • We versterken voorliggende voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en wonen Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inkopen Wmo en Jeugdhulp.
Wat hebben we er voor gedaan Met ingang van dit jaar kopen we de Wmo specialistische en Jeugdhulp prestatiegericht in. Dit doen we samen met de gemeenten in de regio. Er is aan 117 kinderen/jongeren ondersteuning geboden door Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ jeugd en schoolmaatschappelijk werk op PO en VO.
Lichte ondersteuning jeugd.
49
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteund wordt door POH GGZ jeugd Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp op school (VO) Aantal jongeren die gebruik maken van lichte ondersteuningstrajecten (bijvoorbeeld vanuit Humanitas)
Begroot Realisatie
2020 -
2021 -
2022 25
2022
-
-
25
63
-
-
8
11
54
2.3.5 Ondersteuning bij armoede en zorg Wat wilden we bereiken? De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Herijken armoedebeleid.
Blijven versterken van netwerk rondom armoede.
Wat hebben we er voor gedaan In 2022 doorliepen we een intensief traject met inwoners, professionals en maatschappelijke partners. Dit vormt de basis voor het herijkte armoedebeleid. De coördinator armoede is structureel ingezet
Continue verbeteren van de dienstverlening rondom armoede en schulden.
Samenwerking met ervaringsdeskundigen is geïntensiveerd.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer
50
Begroot Realisatie
2020 363
2021 387
2022 400
2022 378
23
29
25
22
2.3.6 Meedoen en economisch zelfstandig zijn Wat wilden we bereiken? • Begeleiding vanuit Wegwijs + is gericht op zelfredzaamheid door een maximale groei van iemands ontwikkeling. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Implementeren van het lokale plan met de WSD.
Wat hebben we er voor gedaan Er is een intensievere samenwerking tussen WSD en Wegwijs+ bewerkstelligd en de instroom bij WSD is toegenomen. Dit doen we via de Wegwijs+ aanpak op maat. Ook is het bijstandsbestand op individueel niveau geanalyseerd om te achterhalen of er extra ondersteuning nodig of mogelijk is. Accountmanagers en bedrijfscontactfunctionarissen maken het bedrijfsleven bekend met onze doelgroep. Het eerste bedrijfsbezoek in het kader van deze waardering heeft plaatsgevonden. Samen met de partners in het Taalhuis evalueerden we de infrastructuur en het netwerk. We stelden een nieuw plan vast voor de periode 2023-2026.
Inzetten op intensievere begeleiding bij reintegratie.
Stimuleren werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Waarderen werkgevers die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Evalueren Taalhuis en plan van actie. Opstellen nieuw uitvoeringsplan Taalhuis.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisati Begroot e
Realisatie
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk.
2020 51
2021 53
2022 50
Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk.
9
21
25
23
Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4). Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie is ingezet.
61%
4550% 114
70%
50%
140
104
51
123
2022 36
2.3.7 Gezond meedoen Wat wilden we bereiken? • Met een brede aanpak de gezondheid bevorderen, zodat inwoners gezo.nd en vitaal blijven en daardoor later en/of minder zorg of ondersteuning nodig hebben Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen nota Positieve Gezondheid.
Wat hebben we er voor gedaan De gezondheidsnota 'Iedereen gezond 20232026' is opgesteld.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.8 Algemeen sociaal domein Wat wilden we bereiken? • We blijven onze dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Doorontwikkelen Wegwijs+.
Wat hebben we er voor gedaan In 2022 doorliepen we een intensief traject met inwoners, professionals en maatschappelijke partners. Dit vormde de basis van het voorstel over de doorontwikkeling van Wegwijs+. Vanuit de nieuwe inkoopsystematiek Jeugd werken we steeds meer vanuit de driehoek. Deze nieuwe manier van werken wordt regelmatig geëvalueerd. Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. In 2022 werkten we onder andere aan het verbeteren van onze telefonische Vraagverkenner.
Werken vanuit de driehoek.
Ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd. Wat zijn de kosten? 2021
Meedoen Lasten
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 2.895 2.938 2.990 3.006
Baten
-336
-22
-22
-69
47
Saldo
2.558
2.916
2.968
2.937
31
Lasten
151
256
362
171
191
Baten
-10
-10
-210
-39
-171
bedragen x €1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
Begeleiding statushouders
2022
Realisatie
52
Verschil -16
De jeugd doet volop mee
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Ondersteuning bij armoede en zorg
Meedoen en economisch zelfstandig zijn
Gezond meedoen
Algemeen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Saldo
140
246
152
132
20
Lasten
249
258
390
380
10
Baten
0
1
2
0
2
Saldo
249
259
392
380
12
Lasten
11.430
12.044
12.226
11.962
264
Baten
-339
-201
-248
-445
197
Saldo
11.091
11.843
11.979
11.517
462
Lasten
1.426
1.721
3.424
2.826
598
Baten
-21
-24
-33
-25
-8
Saldo
1.405
1.698
3.391
2.802
589
Lasten
12.022
10.554
10.849
10.647
202
Baten
-6.584
-4.672
-5.249
-5.320
71
Saldo
5.437
5.882
5.600
5.327
273
Lasten
1.240
1.323
1.351
1.365
-14
Baten
-6
0
0
0
0
Saldo
1.235
1.323
1.351
1.365
-14
Lasten
2.370
2.360
2.543
2.577
-34
Baten
-20
0
-14
-20
6
Saldo
2.350
2.360
2.529
2.556
-27
Lasten
31.783
31.454
34.135
32.934
1.202
Baten
-7.316
-4.928
-5.774
-5.918
144
Saldo
24.465
26.527
28.362
27.016
1.346
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
-9
0
-230
-222
-8
Saldo
-9
0
-230
-222
-8
Lasten
31.782
31.457
34.138
32.935
1.202
Baten
-7.325
-4.929
-6.006
-6.140
136
Saldo
24.455
26.527
28.130
26.791
1.338
- is nadeel Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wmo beleid De budget basis subsidie voor Stichting Ouderen Samen over 2021 is € 6.535 lager vastgesteld. Jongerencentrum Elzenburg Bij JC Elzenburg is voor € 6.000 fiscaal advies ingewonnen en de schade aan de hellingbaan is hersteld voor € 8.000.
53
Afwijking x € 1.000
7
-14
Collectief vervoer De bijdrage aan het servicepunt regiotaxi kwam hoger uit dan begroot. Mantelzorg Onze aanvraag bij het Rijk voor het traject versterken mantelzorgondersteuning is goed gekeurd. Dit jaar zijn we gestart met de pilot respijtzorg. Alle formaliteiten waren pas afgerond in het vierde kwartaal. Daardoor is van deze nieuwe regeling nog weinig gebruik gemaakt.. Maatschappelijke opvang In 2022 is Radar gestart met het anti-discriminatie onderzoek. Dit is nog niet afgerond waardoor we niet het gehele budget hebben ingezet. Cliëntenondersteuning De budgetsubsidie aan Vivent is over 2021 € 6.602 lager vastgesteld.
-6 28
15
7
Begeleiding statushouders De inzet van het gehele uitvoeringsbudget voor de nieuwe wet Inburgering was in 2022 nog niet nodig. De jeugd doet volop mee Kinderopvang De kosten voor de inspecties van de Kinderopvangcentra door de GGD kwamen lager uit dan opgenomen in de offerte van de GGD voor dit jaar. Het daarin geraamde budget voor onvoorziene onderzoeken is niet ingezet.
24
10
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wmo Hulp bij huishouden In de Burap II hebben we de kosten voor Wmo Hulp bij het huishouden afgeraamd met € 250.000. De verwachte lagere kosten kwamen vooral door personeelstekorten bij zorgaanbieders. De definitieve cijfers over 2022 bevestigen dit beeld en laten een verder voordeel zien. PGB's Wmo De voorlopige cijfers van de SVB laten een lager gebruik zien van de PGB's Wmo hulp bij het huishouden en een hogere inzet van PGB's specialistische hulp. Per saldo resteert een voordeel. Wmo specialistische hulp Per 2022 is de inkoop en de financiering van de Wmo gewijzigd en zijn we overgestapt van een lumpsumfinanciering naar een p*q financiering. Het ontbreken van data zorgde ervoor dat een actualisatie van de begroting niet mogelijk was. Tussentijdse aanpassing was er alleen voor de gemaakte regionale afspraken over solidariteit voor de zorg voor zintuigelijk gehandicapten. De productieverantwoordingen van de zorginstellingen laten een voordeel zien van € 533.000 ten opzichte van de opgenomen budgetten voor Wmo zorg. Wmo Beschermd Wonen In aanloop naar de decentralisatie Beschermd Wonen vinden met ingang van 2022 onder ander de afwikkeling van facturen en betalingen van Beschermd Wonen door onze gemeente plaats. Het door de centrumgemeente beschikbare uitvoeringsbudget voor Beschermd Wonen is niet nodig geweest.
54
56
7
533
30
Wmo, woningaanpassingen De verwachtte toename van de kosten van Wmo woningaanpassingen als gevolg van het abonnementstarief trad niet op. Het aantal toekenningen bleef beperkt tot 27. Wmo , hulpmiddelen We hebben maatwerk toegepast voor drie rolstoel- en scootmobielvoorzieningen. Deze waren niet begroot. Wmo, individueel vervoer Het aantal inwoners met een individuele vervoersvoorziening of een tegemoetkoming voor individueel vervoer kwam lager uit dan verwacht. Eigen bijdragen De lagere kosten voor het collectief vervoer, zoals gemeld in Burap I btekende ook een lagere bijdrage voor deze vervoersvoorzieningen. Jeugd, Transformatieproject Ook in 2022 is het regionale transformatieproject Jeugd voortgezet. De daarmee samenhangende kosten waren niet begroot. Jeugd, excessieve casuïstiek De gemeenten in de Regio Noord-Oost Brabant (RNOB) hebben afgesproken solidair te zijn ten aanzien van excessieve casussen waarvan de kosten meer dan € 200.000 bedragen. Hiervoor is samen met de regiogemeenten een solidariteitspot gevormd. Wij hebben hier een beroep op gedaan en conform de regeling ontvangen wij hiervoor € 269.355 terug. Jeugd, regionale inkoop De voorlopige regionale cijfers laten een onderschrijding van het inkoopkader zien. Dit komt met name door minder kosten voor jeugdzorg Plus en de afrekening 2021 (waaronder regionaal maatwerk 2021).
Jeugd, inkoop gemeente Vught De financiering van de overige jeugdhulp is vanaf 2022 gewijzigd. Van lumpsumfinanciering zijn we naar p x q financiering overgegaan. Het ontbreken van data zorgde ervoor dat er onzekerheid was bij het begroten van de kosten. Hierop is meer uitgegeven dan eerder begroot. Jeugd, PGB De voorlopige cijfers over 2022 van de SVB laten een lager gebruik zien van de PGB's Jeugd. Oorzaak hiervan is onder andere de aanwezigheid van een passend aanbod jeugdzorg in natura en pxq financiering. Ondersteuning bij armoede en zorg Gemeentelijk armoedebeleid De budgetbasissubsidie aan het Jeugd cultuurfonds over 2021 is € 9.298 lager vastgesteld. Door corona konden zij minder uitgeven aan sport en cultuur (contributie, kleding, attributen) omdat de voorzieningen gesloten/ dicht waren door de corona maatregelen. De subsidie is lager vastgesteld. Bijzondere bijstand Het gebruik van de regelingen (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en kindregeling) was hoger dan begroot. Overige voorzieningen armoedebeleid Het gebruik van de regeling Meedoen bleef beperkt tot 378 toekenningen. In 2022 waren er 169 kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en 171 voor rioolheffing. Als gevolg daarvan kwamen de kosten lager uit dan begroot.
Schuldhulpverlening De verwachte toename van schuldhulpaanvragen als gevolg van het aflopen van de Covid-19 steunmaatregelen, de hogere inflatie en de energiecrisis trad niet op.
55
57
-13 9
-10 -21
269
253
-750
42
9
-37
18 19 30
Categoriale verstrekking energietoeslag In de RIB over de gemeentefondsuitkering en in de Burap melden we dat de middelen die we in 2022 in het gemeentefonds ontvingen voor het uitkeren van de energietoeslag aan onze inwoners een op een begroten als uitgaven. Ook omdat dit een nieuwe vorm van bijstand was. In 2022 waren er 884 toekenningen voor de energietoeslag. Als gevolg daarvan is de inzet van het budget beperkt gebleven tot € 1.129.300 en is er een onderschrijding ten opzichte van de toegekende bijdrage in de mei- en septembercirculaire.
568
Meedoen en economisch zelfstandig zijn Participatiewet, inkomensvoorzieningen De definitieve rijksbijdrage voor de inkomensvoorzieningen lag € 46.600 lager dan de door het Ministerie van SoZaWe afgegeven en begrote indicatie van mei 2022. In Burap I hebben we het aantal inwoners dat alleen loonkostensubsidie ontving, bijgesteld naar 75. Eind 2022 ontvingen 88 inwoners loonkostensubsidie. Doordat de gemiddelde hoogte van de verstrekte loonkostensubsidie lager was dan geraamd, blijft het nadelig effect op de begroting beperkt tot € 110.400. De kosten van de inkomensvoorzieningen kwamen € 49.000 hoger uit dan geraamd. Dit kwam vooral omdat de omvang van de terugvorderingen lager lag. Verwacht was dat in 2022 het gebruik van de Bbz zou toenemen als gevolg van het aflopen van de TOZO regeling. In de eerste maanden van 2022 trad dit ook op. Daarna was er een uitstroom zodat het gemiddeld aantal beperkt bleef tot 6. Ook de voor 2022 verwachte instroom in de IOAW en de IOAZ vond uiteindelijk niet plaats. WSD In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen (€ 25.003) beschikbaar gesteld voor het opvangen van exploitatietekorten voor de sociale werkbedrijven als gevolg van de corona epidemie. Deze zijn conform bestuurlijke afspraken een op een doorbetaald aan de WSD.
Particuliere opvang ontheemden Oekraïne In de Burap II hebben we een inschatting gemaakt van de opvangplekken en de kosten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. De kosten voor het leefgeld van de particuliere opvang zijn lager uitgekomen dan verwacht en begroot. Als gemeente hebben wel onze totale doelstelling gerealiseerd. Bbz 2004, gevestigden De rijksbijdrage voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004) is twee jaar geleden aangepast. Gemeenten behouden voortaan de terug ontvangsten uit de kapitaalverstrekkingen (rente en aflossing) en hoeven deze niet meer af te dragen aan het Rijk. Daar tegenover staat dat de rijksbijdrage voor de kapitaalverstrekkingen beperkt is tot 25%. De terugvorderingen kwamen in 2022 hoger uit waardoor een voordelig resultaat op deze taak ontstond. Voorziening dubieuze debiteuren De benodigde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd. Dit resulteerde in een lagere benodigde omvang van € 28.640.
56
-47 -110
-49 252
121
-25
35
75
29
Gezond meedoen Volksgezondheid algemeen In 2022 is de aanschaf van AED's beperkt gebleven tot € 3.500 en is de inzet van het budget voor fittestdagen ook beperkt gebleven. Als gevolg daarvan hebben we een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 5.782. Openbare gezondheidszorg In 2022 hebben we aan de GGD de extra inzet van de Wijk GGD-er voor een heel jaar bekostigd. Daarnaast hebben we € 5.666 aan de GGD betaald voor hun ondersteuning van de zorg aan Oekraïne. Dit laatste conform het besluit van het algemeen bestuur van november 2022. Tegenover deze laatste post staat compensatie in de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds.
6
-14
Algemeen sociaal domein Adviesraad sociaal domein Met ingang van 2022 is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) veranderd van rechtsvorm: van een stichting naar een commissie ex art 84 Gw. De middelen die nog op de bankrekening van de stichting stonden, inclusief reserves, zijn teruggestort naar de gemeente. Dit is een eenmalige teruggave. De huidige geraamde middelen bleken in 2022 voldoende te zijn voor de werkzaamheden van de ASD. Informatie en advies Een volledige inzet van het informatiebudget, bestemd voor onder meer het uitvoeren van het wettelijk klantervaringsonderzoek, bleek niet nodig. Jeugdwet, Uitvoeringskosten Regio De regionale uitvoeringskosten vallen vooralsnog lager uit dan geraamd. Lichte jeugdzorg Er is minder inzet lichte jeugdzorg gepleegd dan begroot, door inzet van Schoolmaatschappelijk werk en Poho GGZ jeugd. ICT Wegwijs plus De overschrijding komt voort uit verdere indexering op basis van inwoneraantal. Door de toevoeging van kern Helvoirt aan de gemeente Vught, is het aantal inwoners toegenomen en betaalt Vught een andere staffel voor onderhoud van een applicatie. Daarnaast heeft de leverancier in 1 jaar twee grote updates uitgebracht die op basis van consultancy moesten worden geïnstalleerd. Dit zijn technisch complexe werkzaamheden die een vergaand specialisme vereisen. Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten
16
8 31 30 10 -13
1.470 0
Doorberekende kosten
-124
Totaal
1.346
Verrekening met reserves AED Bij de jaarrekening 2021 is € 5.000 overgeheveld voor de aanschaf van AED's. Hiervan is € 3.500 besteed. Het restant valt vrij ten gunste van de Algemene reserve. Anti-discriminatiebeleid Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 12.600 overgeheveld voor het antidiscriminatiebeleid. Hiervan is € 5.900 besteed. Het restant valt vrij ten gunste van de Algemene reserve. Totaal
57
-2
-6
1.338
58
Besturen 1. Omschrijving Taakvelden • Bestuur en burgerparticipatie • Burgerzaken • Crisisbeheersing en brandweer • Openbare orde en veiligheid
2. Uitwerking 2.4.1 Bestuur Wat wilden we bereiken? • Meer participatie van inwoners, ondernemers en relevante stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. • We zijn in verbinding met de samenleving en weten wat er speelt. • Onze inwoners zijn optimaal geïnformeerd. • We betrekken de raad actief en op tijd. • We zijn een actieve partner in de regionale samenwerkingsverbanden. • Het optimaal ondersteunen van ondernemers, verenigingen en inwoners tijdens de herstel- en nafase van de coronacrisis. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vernieuwen van het communicatiebeleid.
Wat hebben we er voor gedaan Er is een concept communicatieplan gemaakt en besproken met het college. De leesbaarheid van het Klaverblad is verbeterd door een aangepaste beeld-tekst verhouding. Verder plaatsen we wat vaker korte, redactionele artikelen, naast de verplichte informatierubrieken. Daarnaast zijn we in gesprek met een vormgever/ communicatiebureau om de aantrekkingskracht van de gemeentepagina's verder te vergroten. Het beleid is toegepast bij zowel beleidstrajecten als uitvoeringstrajecten. Er is intern een Expertteam Participatie gestart om de participatie te verbeteren. Voor een achttal trajecten is de uitvoering van het participatiebeleid geëvalueerd. De optie van een regionale rekenkamer is verkend met omliggende gemeenten. Het presidium heeft vervolgens besloten tot het instellen van een lokale rekenkamer in 2023.
Aantrekkelijker maken van bijdrage Klaverblad.
Uitrollen participatiebeleid.
Instellen Rekenkamer.
59
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. • Aandacht voor aanpak fraude. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Verbeteren kwaliteit van de dienstverlening.
Wat hebben we er voor gedaan In oktober zijn we overgestapt naar een nieuwe telefooncentrale. Hieraan is een kennisbank gekoppeld. Deze kennisbank wordt gaandeweg verder ingericht, zodat we meer vragen aan de voorkant kunnen afhandelen. In verband met de komst van Helvoirt is het welkomstbeleid geactualiseerd. Nieuwe inwoners van onze gemeente krijgen een vernieuwde welkomst map en welkomstgeschenk.
Actualiseren welkomstbeleid
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer Wat wilden we bereiken? • Een sobere en doelmatige invulling van het veiligheidsbeleid • Meer grip vanuit de raad op de regionale samenwerkingsverbanden Wat hebben we er voor gedaan? Geen activiteiten gepland. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.4 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? • De wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar. • Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. • De capaciteit op veiligheid is in overeenstemming met de taken en ambities van de gemeente. • Het waarborgen van een veilige leefomgeving rondom de penitentiaire inrichting (PI). • Instellingen op het Zorgpark dragen bij aan de veiligheid van cliënten en omgeving.
60
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Maken van wijkagenda's.
Wat hebben we er voor gedaan Er is een plan van aanpak en planning opgesteld om te komen tot wijkveiligheidsagenda's voor Vught. De uitvoering hiervan is gestart in 2022. Er zijn op basis van meldingen en signalen enkele controles uitgeoefend in het buitengebied. De boa-capaciteit is in 2022 uitgebreid, waardoor het toezicht is geïntensiveerd. Dit geeft ons nu reeds extra informatie om eerder en daadkrachtig te kunnen optreden. Daarnaast is gestart met het vormen van een integraal plan van aanpak om te komen tot een weerbaar buitengebied. Een uitvoeringsprogramma voor de inzet van de boa's 2023 is in december 2022 vastgesteld door het college. Het Integraal Veiligheidsplan is op 1 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
Tegengaan criminaliteit buitengebied.
Opstellen uitvoeringsprogramma boa's.
Opstellen Integraal Veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot Realisatie
2020 8
2021 6
2022 10
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen) Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen
104
56
90
91
79
74
85
102*
Aantal woninginbraken
43
41
55
35
Meldingen/incidenten overlast v/d jeugd
120
180
110
95**
Meldingen overlast door verward/overspannen persoon
211
244
160
320***
Aantal gestolen motorvoertuigen
2022 8
* de stijging van het aantal diefstallen van (brom-, snor-)fietsen is met name te verklaren door de toename van (diefstal van) elektrische fietsen. Om aanspraak te maken op de verzekering, wordt hiervan (eerder) aangifte gedaan. De politie analyseert de hotspots en zet hier gezamenlijk met de boa's en buurtpreventie op in. ** 2021 was een uitzonderlijk jaar met meer meldingen, met name in verband met Covid-19. Daarnaast is er afgelopen jaar ingezet op het verminderen van het aantal meldingen van overlast door jeugdigen, onder andere door meer ambulante inzet van het jongerenwerk waar en wanneer nodig. Ook is de samenwerking met de ketenpartners versterkt. *** de stijging van het aantal meldingen van overlast door een verward/overspannen persoon is een algemeen landelijke trend. In Vught is een deel van de meldingen (deels) gerelateerd aan de diverse zorginstellingen in Vught. In 2023 wordt een onderzoek naar de nadere duiding van (de stijging van) het aantal meldingen afgerond, ook in relatie tot de inzet van de wijk GGD, het meldpunt 'zorgwekkend gedrag', politie, gemeente en overige ketenpartners (zoals instellingen van het Zorgpark).
61
Wat zijn de kosten? 2021
Besturen bedragen x €1.000 Bestuur en burgerparticipatie
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
2022
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 2.074 2.514 5.048 4.662
Verschil 386
Baten
-44
0
-2.800
-3.558
758
Saldo
2.029
2.514
2.248
1.104
1.144
Lasten
1.508
1.358
1.444
1.492
-48
Baten
-523
-492
-492
-521
29
Saldo
986
866
951
972
-21
Lasten
1.976
1.943
1.953
2.015
-62
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
1.976
1.943
1.953
2.015
-62
Lasten
554
303
636
593
43
Baten
-101
-10
-68
-115
47
Saldo
453
294
568
478
90
Lasten
6.112
6.118
9.081
8.762
317
Baten
-668
-502
-3.360
-4.194
834
Saldo
5.444
5.617
5.720
4.569
1.151
Lasten
14
0
0
13
13
Baten
0
0
-178
-65
113
Saldo
14
0
-178
-52
-126
Lasten
6.124
6.116
9.080
8.777
304
Baten
-667
-503
-3.539
-4.260
721
Saldo
5.457
5.614
5.542
4.518
1.025
- is nadeel
Afwijking x € 1.000
Bestuur en burgerparticipatie Pensioenvoorzieningen politieke ambtsdragers De storting in de pensioenvoorzieningen van politieke ambtsdragers is hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rekenrente. Burgemeester en wethouders Minder salariskosten voor burgemeester en wethouders dan begroot. Waar staat je gemeente? Een deel van dit onderzoek is niet uitgevoerd. Gemeenteraad en commissies Er is bijna geen gebruik gemaakt van de fractiebudgetten (€ 13.000). En er is geen gebruik gemaakt van de rekenkamerfunctie (€ 10.000). Accountantscontrole De forse toename van specifieke uitkeringen waarop de Sisa verantwoording van toepassing is, zorgt voor extra kosten.
62
-112
19 7 23
-8
Oekraïne Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is een bekostigingsregeling door het Rijk gemaakt. Deze voorziet in een vergoeding per gerealiseerde plaats per dag. Deze bedroeg tot 15 oktober € 100 per plaats per dag. Nadien is deze bijgesteld naar € 83, hetgeen beter aansluit bij de onze werkelijke kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke bezetting, welke lager is dan het aantal gerealiseerde plaatsen. Hierdoor ontstaat een fors overschot op dit programma Besturen. Regionale samenwerking We ontvangen een vergoeding via de uitkering van het gemeentefonds als gevolg van de herindeling. Voor dit zelfde bedrag is budget vrijgemaakt voor eventuele uitgaven. Het budget bedroeg € 419.000, waarvan we slechts € 117.000 nodig gehad hebben. Strategisch adviseur/ regio/subsidies Bij de financiële vertaling van het coalitieakkoord naar het Uitvoeringsprogramma college is € 75.000 vrijgemaakt voor extra inzet op het gebied strategie, regionale samenwerking en benutting subsidieregelingen. De bekostiging van de inhuur heeft plaatsgevonden uit het personeelsbudget.
1.024
302
75
Burgerzaken Door het wegvallen van de Corona maatregelen is er meer vraag naar reisdocumenten geweest. Er zijn meer rijbewijzen verstrekt dan begroot.
20
Doordat er meer huwelijken zijn voltrokken, is ook de inzet van de trouwambtenaren hoger uitgevallen. Ook de leges zijn hoger maar per saldo resteert een nadeel. De vraag naar uittreksels uit de basisadministratie is minder groot geweest dan verwacht.
-14
In aanloop naar de verkiezingen in 2023 zijn er kosten gemaakt. Deze zijn niet begroot.
-5
18
-9
Openbare orde en veiligheid Subsidie compensatie QR-code Er is € 121.000 begroot aan incidentele subsidies voor compensatie QR-code en hier is uiteindelijk € 11.000 van beschikt. Leges APV-vergunningen Er zijn meer APV-vergunningen verstrekt dan begroot. Overige Betreft diverse uitgaven onder andere in verband met niet gesprongen explosieven. Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten
110
5
-23 1.432 0
Doorberekende kosten
-281
Totaal
1.151
Verrekening met reserves Koningsdag Vanwege de nasleep van corona is voor de ondernemers extra bijgedragen aan Koningsdag. Van de geraamde € 4.000 is € 1.500 uitgegeven. Dekking vindt plaats uit de reserve budgetoverheveling onderdeel Covid-19.
63
-3
Ondersteuning raadsfracties Van de geraamde uitgaven van € 13.600 voor de ondersteuning van de fracties is € 700 benut. Het verschil van € 12.900 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fractieondersteuning. Corona Toegangs Bewijzen Voor de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen was € 121.000 vrijgemaakt vanuit de reserve Budgetoverheveling, onderdeel covid-19. Van deze regeling is slechts voor € 11.000 gebruik gemaakt. Totaal
64
-13
-110
1.025
Overhead 2021
Overhead Lasten
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 9.516 10.532 10.649 10.101
Baten
-233
-22
-22
-232
210
Saldo
9.284
10.509
10.627
9.869
758
Lasten
318
448
697
412
285
Baten
-318
-448
-697
-412
-285
Saldo
0
0
0
0
0
Lasten
9.834
10.980
11.346
10.513
833
Baten
-551
-470
-719
-644
-75
Saldo
9.284
10.509
10.627
9.869
758
Lasten
9.834
10.980
11.345
10.514
831
Baten
-554
-471
-719
-643
-76
Saldo
9.284
10.510
10.628
9.870
758
bedragen x €1.000 Overhead
Kostenplaatsen
Totaal programma
Verrekening met reserves
2022
Realisatie
Verschil 548
Lasten Baten Saldo
Na verrekening met reserves
2.5.1 Overhead - is nadeel
Afwijking x € 1.000
Overhead Voorziening spaarverlof In de CAO is de mogelijkheid tot verlofsparen overeengekomen. Recent zijn voor de verantwoording hiervan aanvullende eisen gesteld. Op basis van de BBVverslagleggingsregels zijn we verplicht een voorziening te treffen voor de opgebouwde rechten uit verlofsparen. WKR De fiscale afrekening van de werkkostenregeling is lager. Algemene bedrijfszorg en arbodiensten Er is minder gebruik gemaakt van arbovoorzieningen en de bijbehorende dienstverlening (o.a. ergonomische apparatuur, vertrouwenspersoon, psycholoog, etc.). Exploitatie gemeentekantoor Door een lager energieverbruik, met name elektra en ook gas, is een voordeel behaald van €21.000. En de overige kosten zijn €14.000 lager uitgevallen. Documentatie Minder kosten voor abonnementen. Terug-ontvangsten medewerkers met ziekte of zwangerschapsverlof
65
-93
51
28
35
21 174
Voor medewerkers die langdurig ziek zijn of die met zwangerschapsverlof gaan, ontvangen we een bijdrage van het UWV. Deze ontvangst wordt niet begroot. Organisatieontwikkeling Door langdurige waarneming van de functie van gemeentesecretaris door het zittende management heeft de prioriteit gelegen bij de reguliere aansturing van de organisatie. Subtotaal afwijking directe kosten
50 251
Kapitaallasten
0
Doorberekende kosten
507
Totaal
758
Verrekening met reserves
0
Totaal
758
2.5.2 Kostenplaatsen - is nadeel
Afwijking x € 1.000
Kostenplaatsen Geo-informatie Door regionale aanbesteding en meerjarige contracten vallen de kosten voor beeldmateriaal lager uit. Geo-inwinning In 2022 zijn twee jaarlijkse meetrondes á € 10.000 niet uitgevoerd en zijn er minder meetwerkzaamheden uitgevoerd. Oorzaak is het vertrek van de BGT beheerder en het niet ingevuld krijgen van deze vacature. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan in de BAG (Basisregistratie Adressen & Gebouwen) en is de wettelijke termijn om gegevens te verwerken niet altijd gehaald. Exploitatie gebouw Kettingweg Door de jaarafrekening uit 2021 voor gas en een lager energieverbruik voor zowel gas als elektra in 2022, vallen de kosten lager uit dan geraamd. Tractiemiddelen BOR (Beheer Openbare Ruimte) Er waren minder kosten voor reparatie en onderhoud. Subtotaal afwijking directe kosten
9 47
Kapitaallasten
0
Doorberekende kosten
8
19
11
-47
Totaal
0
Verrekening met reserves
0
Totaal
0
66
Algemene dekkingsmiddelen 2021
Algemene dekkingen bedragen x €1.000 Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
2022
Realisatie
Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen -1.027 -439 -675 -716
Verschil 41
Baten
-43
-37
-48
-49
1
Saldo
-1.070
-476
-723
-765
42
Lasten
585
592
529
545
-16
Baten
-6.010
-6.458
-6.179
-6.215
36
Saldo
-5.425
-5.866
-5.650
-5.670
20
Lasten
15
14
14
6
8
Baten
-3.144
-3.101
-3.182
-3.312
130
Saldo
-3.128
-3.086
-3.168
-3.306
138
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
-41
-30
-39
-40
1
Saldo
-41
-30
-39
-40
1
Lasten
7
8
8
7
1
Baten
-49.900
-49.499
-55.463
-56.270
807
Saldo
-49.894
-49.491
-55.455
-56.263
808
Lasten
-1
318
250
64
186
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
-1
318
250
64
186
Lasten
7
-21
212
50
162
Baten
0
0
0
-2
2
Saldo
7
-21
212
48
164
Lasten
-414
472
338
-44
382
Baten
-59.138
-59.125
-64.911
-65.888
977
Saldo
-59.552
-58.652
-64.573
-65.932
1.359
Lasten
691
600
600
600
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
691
600
600
600
0
Lasten
277
1.073
938
556
382
Baten
-59.138
-59.125
-64.911
-65.888
977
Saldo
-58.860
-58.051
-63.973
-65.332
1.359
67
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. De gemeentefondsuitkering is beleids- en bestedingsvrij voor gemeenten. Eventuele opmerkingen die over de algemene uitkering worden gemaakt, zijn niet meer dan voorbeelden die illustreren met welke kosten gemeenten geconfronteerd worden. Dit inzicht is ook van belang voor de Tweede Kamer. Met de betreffende teksten wordt niet beoogd het bestedingsdoel nader te omschrijven, of op welke wijze dan ook de middelen te beoordelen. Hieronder wordt een toelichting per geldstroom gegeven op de mutaties ten opzichte van Burap II 2022 per uitkeringsjaar, gelijk aan de RIB septembercirculaire en RIB decembercirculaire:: Uitkeringsjaar 2020 Mutatie decembercirculaire Voor uitkeringsjaar 2020 resulteert een ontwikkeling van de uitkeringsbasis ( € 39.556) en een verbeterd inzicht in aantallen ( voornamelijk WOZ waarden) (- € 173.091) tot een nadeel van € 133.535 ten opzichte van onze eerdere raming. Uitkeringsjaar 2021 Mutaties septembercirculaire 2022 Voor uitkeringsjaar 2021 resulteert een ontwikkeling van de uitkeringsbasis (- € 56.351) en een verbeterd inzicht in aantallen (- € 1.372) tot een nadeel van € 57.723 ten opzichte van onze eerdere raming.
Uitkeringsjaar 2022 Mutaties septembercirculaire 2022 2022 Voorschot BCF plafond Ontwikkeling uitkeringsbasis Energietoeslag Asiel (inburgering) Invoeringskosten Omgevingswet Wet kwaliteitsborg bouw Leerlingenvervoer Oekraine Participatie Overige Verbeterd inzicht in aantallen
354 -177 695 35 297 49 17 25 -6 -448 841
Voorschot BTW-compensatiefonds (BCF) plafond Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW-compensatiefonds. De verwachting was dat gemeenten in 2022 minder declareren bij het BTWcompensatiefonds dan het vastgestelde plafond. Ontwikkeling uitkeringsbasis Omdat het totale bedrag van het gemeentefonds landelijk gelijk blijft, wordt bij een landelijke stijging/daling van de aantallen per maatstaf, het bedrag per maatstaf gewijzigd. Dit heeft nu voornamelijk te maken met de ontwikkeling van het aantal minderheden en WOZ waarden. Energietoeslag Het kabinet heeft extra budget toegekend voor de ophoging van de energietoeslag (van € 800 naar € 1.300) en de extra uitvoeringskosten.
68
Asiel (inburgering) In het landelijk bestuursakkoord is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is het budget voor inburgering voor 2022 t/m 2024 verhoogd. Invoeringskosten omgevingswet Het Rijk draagt € 150 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De middelen zijn beleids- en bestedingsvrij. Over de middelen 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. Wet kwaliteitsborg bouw (Wkb) De Wkb treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2024 in, tegelijk met de Omgevingswet. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten, die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die nog getroffen moeten worden tot de inwerkingtreding wordt, in aanvulling op de eerder in 2021 verstrekte middelen, een bijdrage in 2022 verstrekt. Daarnaast ontvangen gemeenten een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken.
Leerlingenvervoer (Oekraïne) Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming voor de kosten die ze hebben gemaakt voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen. Participatie Het kabinet stelt voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022 € 10 miljoen beschikbaar voor het opvangen van exploitatietekosten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Overige ontwikkelingen Hieronder is een aantal kleine mutaties verwerkt. Verbeterd inzicht in aantallen De gemeentefondsuitkering wordt berekend door van verschillende maatstaven (voor Vught 68) een berekend aantal te vermenigvuldigen met een gewicht. Gedurende het uitkeringsjaar worden steeds meer aantallen definitief. Het verschil tussen het geraamde aantal en het definitieve aantal leidt tot een mutatie. Voor 2023 en verder gaan we nog steeds uit van de geraamde aantallen, deels vermeld in de ramingsgrondslagen van de kadernota. Deze mutatie voor 2022 bestaat vooral uit een verbeterd inzicht in aantallen jongeren, medicijngebruik en uitkeringsontvangers.
69
Mutaties decembercirculaire 2022 ( x € 1.000) Energietoeslag 2023 Bijzondere bijstand Compensatieregeling Voogdij 18+ Continuiteit zorg Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterken sociale basis Gezond in de stad Inkomstenderving 2021 Leerlingenvervoer Oekraïne Overige
2022 601 42 45 32 35 22 15 49 23 27 891
Energietoeslag In 2023 wordt door gemeenten nogmaals € 1.300 uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen, om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervan mocht al een deel in 2022 uitgekeerd worden, vandaar dat het Rijk hiervoor al middelen beschikbaar stelt via de decembercirculaire. Deze middelen zullen begin 2023 ingezet worden, hierdoor zullen deze middelen meegenomen worden in het voorstel budgetoverheveling bij deze jaarrekening. Van de overige middelen wordt de verdeling in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Bijzondere Bijstand Naar aanleiding van de kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening, ontvangen gemeenten deze middelen om zowel via vroeg signalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Compensatieregeling Voogdij 18+ Voor de compensatieregeling Voogdij 18+ wordt jaarlijks € 30 miljoen gereserveerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de gemeentefondsuitkering. Bij de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling plaatsvinden. Continuïteit van zorg Meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van corona in 2022 worden door het Rijk nog gecompenseerd. Voor 2023 ontvangen we hier geen middelen meer voor.
Meerkosten Oekraïne sociaal domein De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt ook voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Bestaande middelen zijn hiervoor niet toereikend. Versterken sociale basis Deze middelen zijn bedoeld als voorbereiding op de aan te vragen Specifieke uitkering om in te zetten op gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Dit alles om te werken aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden.