Document · PDF

Bijlage - Jaarverslag 2022

Raadsvergadering 13 juli 2023, gemeente VughtBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202227.318 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Boekwerk 1 Jaarverslag

Ja9 J aar Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

Boekwerk 1 Jaarverslag ........................................................ 1 Aanbieding............................................................................... 5 1.1 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................. 5 1.2 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................. 7 1.3 Financiële beschouwingen ...................................................................................................... 9 1.4 Rijksinfra .................................................................................................................................. 13 1.5 Covid-19 .................................................................................................................................. 15 1.6 Oekraïne .................................................................................................................................. 16

Programmaverantwoording ................................................ 19 Wonen ............................................................................................................................................ 21 Leven .............................................................................................................................................. 37 Meedoen ......................................................................................................................................... 47 Besturen ......................................................................................................................................... 59 Overhead........................................................................................................................................ 65 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 67 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds................................................... 68 Lokale heffingen ........................................................................................................................... 71 Treasury ..........................................................................................................................................

72 Vennootschapsbelasting (VpB) .................................................................................................. 73 Overige baten en lasten................................................................................................................ 73

Paragrafen .............................................................................. 75 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 75 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 75 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 87 3.4 Lokale heffingen ..................................................................................................................... 91 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 97 3.6 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................111

3.7 Openbaarheidsparagraaf......................................................................................................118 3.8 Grondexploitatie...................................................................................................................119 3.10 Verbonden partijen ............................................................................................................123 Afkortingenlijst............................................................................................................................135

Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de gemeentelijke werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Het is een roerig jaar geweest waarin we Covid-19 in de eerste maanden achter ons hebben gelaten. In dit jaarverslag geven we voor het laatst middels een aparte paragraaf inzicht in de middelen die hiervoor zijn ingezet. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontstond een vluchtelingencrisis en aanvullend een energiecrisis. Voor Oekraïne geven we in een aparte paragraaf inzicht in de geldstromen. Ook zijn we geconfronteerd met de crisisnoodopvang, de (over)verhitte arbeidsmarkt en het hybride werken. Dit zijn factoren geweest die onze bedrijfsvoering hebben beïnvloed en welke veel inzet en flexibiliteit van bestuur en organisatie hebben gevraagd. Door de uitspraak van de Raad van State over de N65 kan dit project in de huidige vorm geen doorgang vinden. Samen met andere stakeholders bezien we de mogelijkheden voor de toekomst. Het grootste deel van de activiteiten en projecten uit het coalitieakkoord, welke voor 2022 waren begroot, is dit jaar afgerond, een ander deel is op de rit. In paragraaf 1.2. en bij de programma's doen we uitgebreid verslag van de voortgang van de eerder gemaakte afspraken in de programmabegroting.

Onze financiële situatie is, mede door de compensatie vanuit het Rijk, solide. Het forse positieve resultaat is reeds bij de tussentijdse rapportages en de circulaires uit het gemeentefonds gemeld. Naast de uitkeringen gemeentefonds, zijn de energietoeslag, de bekostigingsregeling Oekraïne en het ontvangen frictiebudget voor de herindeling de grote externe (incidentele) veroorzakers van het rekeningsaldo. In paragraaf 1.3 en bij de programma's is een nadere toelichting opgenomen. Een aanzienlijk deel van het financieel resultaat wordt, onder andere door de late toekenningen, in 2023 besteed. Vught heeft ook in 2022 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. We zijn uitgeroepen tot aantrekkelijkste woongemeente van Noord-Brabant. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. We kunnen terugkijken op 2022 als een jaar vol dynamiek en uitdagingen die, met gezamenlijke inspanningen, goed zijn volbracht.

Burgemeester en wethouders van Vught de secretaris

de burgemeester

W.F.F. Keijzers

R.J. van de Mortel

Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2022 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag, met de programmaverantwoording en de paragrafen; - de jaarrekening, met de balans met toelichting, het overzicht van baten en lasten en door BBV voorgeschreven bijlagen. Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2022. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens (hoofdstuk 1). Hierbij zijn de financiële mutaties in relatie tot Covid-19 en de oorlog in Oekraïne apart zichtbaar gemaakt in paragraaf 1.5 en 1.6. De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente.

In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2022, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.

1.2 Beleidsontwikkelingen Wonen Begrote activiteiten Opstellen Nota Klimaatbeleid en actieplan Klimaatneutrale nieuwbouw. Opstellen Omgevingsvisie enplan.

Opstellen bestemmingsplan Buitengebied en visie wonen in het buitengebied. Opstellen bestemmingsplan PHS en 60DB-maatregel. Voorbereiden lobby station Helvoirt.

Opstellen Gebiedsvisies Lunettenlaan en Voorburg.

Realiseren van het woningbouwprogramma. Opstellen Mobiliteitsvisie- en plan. Actualiseren Groenbeleidsplan. Vaststellen Programma Water en Riolering. Opstellen nieuw Afvalbeleid.

Realisatie De Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030 is opgesteld.

Het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2022 voorbereid, onder andere door het inventariseren van vastgesteld beleid (startnotitie), het opstellen en uitvoeren van het participatieplan en inhoudelijke voorbereiding van waarden en speerpunten. Het bestemmingsplan en de visie zijn door de raad vastgesteld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerst op 21 december 2022 uitspraak gedaan over het Tracebesluit. Het bestemmingsplan kan nu worden opgepakt. Het voorbereiden van een lobby voor een station Helvoirt is middels een verkenning uitgevoerd. Uit de verkenning is gebleken dat een lobby naar een station in Helvoirt niet kansrijk is. Wel wordt een verdiepingsslag uitgevoerd naar Lightrail. De gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en directe omgeving' is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeente en Reinier van Arkel hebben flinke stappen gezet in de ontwikkelvisie. Er moet nog overeenstemming worden gevonden over enkele cruciale aspecten. Bij de locaties Bibliotheek, Stadhouderspark dorpsrand, Achterstraat, Isabellakazerne en in Den Hoek zijn woningen opgeleverd. De Mobiliteitsvisie 2035 is op 1 december 2022 vastgesteld. Het Groenbeleidsplan wordt geactualiseerd en medio 2023 ter vaststelling voorgelegd. Het Programma Water en Riolering is op 19 mei 2022 vastgesteld. Het nieuwe Afvalbeleidsplan is op 23 juni 2022 vastgesteld.

Leven Begrote activiteiten Opstellen nieuwe beleidsnota economie, recreatie & toerisme. Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan en Opvang. Opstellen Lokaal Educatieve Agenda. Uitvoeren Sportakkoord.

Realisatie Het beleid en uitvoeringsprogramma is opgesteld. De opgaves in het IHP zijn vormgegeven samen met de schoolbesturen. De uitvoering van het IHP wordt continu afgestemd met de schoolbesturen. De LEA is opgesteld. Er zijn 7 projecten uitgevoerd die aansluiten bij de ambities uit het Vughts Sportakkoord.

Uitbreiding Masterplan bewegen. Opstellen integraal accommodatiebeleid. Opstellen integraal subsidiebeleid. Opstellen Nota erfgoed en Parapluplan archeologie.

Er is voor de uitbreiding van de beweeglocaties in Helvoirt een scan uitgevoerd van locaties in de buitenruimte. De startnotitie van het integrale accommodatie- en subsidiebeleid is opgesteld na een uitgebreid participatietraject met de partners. De startnotitie van het integraal accommodatie - en subsidiebeleid is opgesteld na een uitgebreid participatietraject met de partners. Het parapluplan is gecontroleerd en voorgelegd aan vooroverleg instanties. Het ontwerp is ter inzage gelegd. De zienswijze is beantwoord en het plan is gereed gemaakt voor de vaststelling door de raad. De Erfgoedvisie is dit jaar nog niet afgerond.

Meedoen Begrote activiteiten Uitvoeren lokale Inclusie agenda. Uitvoeren nieuwe wet Inburgering. Samenwerking onderwijs.

Inkopen Wmo en Jeugdhulp.

Actualiseren armoedebeleid.

Opstellen Nota Positieve gezondheid. Implementeren lokale plan met WSD.

Realisatie In februari 2022 is de nieuwe Lokale Inclusie Agenda vastgesteld en is de uitvoering gestart. We werken samen met Welzijn Vught en de woningstichting aan de begeleiding van statushouders. Dit doen we op basis van het vastgestelde Uitvoeringsplan Inburgering. Met het opstellen van de LEA en het uitvoeren van de opgaves in het IHP is de samenwerking met de scholen zowel inhoudelijk als qua huisvesting gestructureerd. We kopen Wmo specialistisch en Jeugdhulp prestatiegericht in via een P*Q systematiek. Dankzij de regionale samenwerking (RIOZ) zijn we bij de inkoop en contractmanagement alert op kwalitatieve eisen aan de geleverde zorg en winstmarges. Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden met inwoners en partners van de gemeente Vught dat heeft geresulteerd in een eerste concept van het nieuwe armoedebeleid. Het gezondheidsbeleid is opgesteld. WSD en Wegwijs+ hebben in het kader van het lokale plan de samenwerking geïntensiveerd. Mede hierdoor is de instroom bij WSD toegenomen. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hierdoor stappen gezet in hun re-integratie.

Besturen Begrote activiteiten Uitrollen participatiebeleid.

Vernieuwen communicatiebeleid. Opstellen uitvoeringsprogramma boa's. Opstellen Integraal Veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma.

Realisatie Het beleid is toegepast bij zowel beleid-als uitvoeringstrajecten. Er is een intern Expertteam Participatie gestart om de participatie te verbeteren en de uitvoering van het participatiebeleid is geëvalueerd. Het concept communicatiebeleid is besproken met het college. Het uitvoeringsprogramma voor de boa’s is in december 2022 door het college vastgesteld. Het Integraal Veiligheidsplan is op 1 december 2022 vastgesteld. Het (integrale) uitvoeringsprogramma is in opvolging daarvan begin 2023 vastgesteld door het college.

1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten en de consequenties voor onze financiële positie eind 2022.

1.3.1 Rekeningresultaat Het jaar 2022 is afgesloten met een batig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 9,.563 miljoen. Begroot was een batig resultaat van € 5,136 miljoen. Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 443K voordelig. Lopende het jaar werd de begroting bijgesteld met € 3.020K (Burap I), €1.711K (Burap II), en het amendement voor de subsidie omroepstichting -/- € 38K naar € 5.136K. Het jaarresultaat van € 9.563.000 geeft dus een additioneel voordeel van € 4.427.024. De grote verschillen en ook het hoge resultaat vragen om enige toelichting. Er zijn meerdere oorzaken die niet beïnvloedbaar waren: In Burap I is het verwachte resultaat bijgesteld met ruim € 3 miljoen. Hiervan had maar liefst € 2,75 miljoen betrekking op de uitkering uit het gemeentefonds. In Burap II is het resultaat met € 1,71 miljoen positief bijgesteld. Naast mutaties in het sociale domein was ook hier de uitkering gemeentefonds de voornaamste oorzaak (onder aftrek van de bijdragen voor de energietoeslag een plus van € 1,51 miljoen).

Het voordeel in deze jaarrekening kent grote incidentele oorzaken: de energietoeslag (€ 568K), uitkering gemeentefonds september- en decembercirculaire (€ 807K, waarvan € 601K is bedoeld voor de uit te keren energietoeslag in 2023), het frictiebudget en de stelpost herindeling (€ 457K), opvang Oekraïners (€ 928K). Op de budgetten WMO is € 646K minder uitgegeven en op cultuur (€ 204K). Aan onroerend zaakbelasting en toeristenbelasting is respectievelijk € 165K en € 48K meer ontvangen.

Een tweetal posten behoeft een nadere toelichting: de energietoeslag en Oekraïne. Deze jaarrekening laat zien dat van de ontvangen energietoeslagen nog € 1,16 miljoen resteert, waarvan we € 601.000 pas bij de decembercirculaire hebben toegekend gekregen om in 2023 in te zetten. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is er een bekostigingsregeling van het Rijk. De kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn verdeeld over de programma's en taakvelden terug te vinden in dit jaarverslag. In paragraaf 1.6. zijn de financiële effecten van de oorlog in Oekraïne samengevat. De resterende middelen zijn nodig om de gewijzigde opvang in 2023 en verder te bekostigen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen.

Nadeel Voordeel

Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief wijzigingen

Programma

Verkeersmaatregelen

Wonen

Verhardingen

Wonen

Gladheidsbestrijding

Wonen

Groenbeheer

Wonen

Leges ruimtelijke plannen

Wonen

Toeristenbelasting

Leven

Doordecentralisatie bijdrage

Leven

Businesscase IHP

Leven

Noodunits Zuiderbos

Leven

Uitvoering leerplicht

Leven

Cultuur

Leven

167

WMO specialistische hulp

Meedoen

533

WMO hulp bij het huishouden

Meedoen

WMO woningaanpassingen

Meedoen

Jeugdhulpverlening

Meedoen

Energietoeslag

Meedoen

568

Armoedebeleid

Meedoen

Inkomensvoorzieningen

Meedoen

167

BBZ

Meedoen

Pensioenvoorziening bestuurders

Besturen

Oekraïne

Besturen

928

Frictiebudget herindeling

Besturen

302

Compensatie QR code

Besturen

110

Voorziening spaarverlof

Overhead

Werkkostenregeling

Overhead

Organisatieontwikkeling

Overhead

Uitkeringen ziektewet

Overhead

174

Uitkering gemeentefonds (incl energietoeslag december)

Alg.dekking

1037

Onroerend zaakbelasting

Alg.dekking

165

Stelpost herindeling

Alg.dekking

155

186

112

93 51

Overigen

Totaal Saldo

536

4.963 4.427

Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen. Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 44.490 als tussentijdse winstneming verantwoord. Grondexploitatie

x € 1.000

Begroting

Winstneming Den Hoek

Realisatie 636

Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting

212

Saldo

424

-4

Totaal resultaat

1.3.2 Financiële positie Om de gemeenteraad beter in staat te stellen om op de financiële positie van hun gemeente te sturen is er bij de vernieuwing van de begrotings- en verslagleggingsregels voor gemeenten een aantal kengetallen ontwikkeld. Deze zijn verplicht gesteld en toegelicht onder paragraaf 3.2.4. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: - De reservepositie. - De schuldpositie. - De wendbaarheid. - De resterende belastingcapaciteit. - Het risicobeleid. Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning en controlcyclus, de pijlers voor de beheersing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. Wel is in het coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. We zien dat de kengetallen zich negatief ontwikkelen en vervolgens stabiliseren. De cijfers zijn positiever dan begroot hetgeen komt door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven.

Kengetallen financiële positie 2020 Kengetal schuldpositie 76% Kengetal 34% solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie 0% Structurele -1,6% exploitatieruimte Kengetal 120,0% belastingcapaciteit

2021

2022

2023

2024

2025

2026

75%

63%

92%

87%

90%

100%

39%

43%

35%

36%

38%

-1%

-0,5%

13,5%

-3,8%

2,8%

4,9%

2,2%

122,0%

123,0%

121,2%

122,9%

122,5%

122,1%

Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:

Eigen vermogen* x €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

14.697

20.881

19.696

20.566

23.112

24.112

Reserve grondexploitatie

5.386

5.382

5.688

5.750

5.777

Bestemmingsreserves

30.342

29.039

21.951

18.974

15.261

15.091

Exploitatieresultaat

5.344

9.563

9.834

12.395

15.701

17.119

55.769

64.865

57.170

57.685

59.851

62.100

Totaal

Over 2022 is de totale reservepositie gestegen van € 55,76 miljoen naar € 64,86 miljoen. Deze stijging is voor € 9,563 miljoen veroorzaakt door het rekeningresultaat 2022. Daarnaast zijn er ook onttrekkingen uit de reserves. Wij verwijzen naar de toelichting op de balans en de staat van Reserves. Uit de reserve Budgetoverheveling is € 1,258 vrijgevallen (met name Covid-19) ten gunste van de algemene reserve. * De in de jaarschijf gemelde cijfers zijn cumulatief. Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risico-inventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene dienst. Eind 2022 bedraagt de omvang van deze risico's € 8,353 miljoen. Om deze risico's af te dekken is € 20,881 miljoen beschikbaar in de algemene reserve per 31-12-2022. Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2022 bedraagt de reserve € 5,382 miljoen.

De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.

1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het programma Rijksinfra. Dit programma omvat de projecten Reconstructie N65, PHS Vught en De Vughtse Regeling. N65 Op 19, 20 en 21 april 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bestemmingsplannen N65 Vught en N65 Helvoirt inhoudelijk behandeld. Vervolgens heeft zij op 21 december 2022 uitspraak gedaan over deze bestemmingsplannen en beide plannen vernietigd. De Raad zal in 2023 een besluit nemen over het vervolg. PHS Eind 2022 heeft Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit Meteren-Boxtel. De uitkomst is dat vernieuwingen aan het spoortraject Meteren-Boxtel kunnen door kunnen gaan. De aanbesteding en contractering zijn verder voorbereid en het 1e contract zal begin 2023 definitief gegund worden. De aanbestedingen voor conditionering en klimaatadaptatie zijn eind 2022 afgerond en de definitieve gunningen worden begin 2023 voorzien. Vervolgens zal de uitvoering starten. De grondverwerving voor het project loopt door tot aan de start van de realisatie. De planologische procedure om huisvesting van kinderdagverblijf ’t Kasteeltje nabij Ouwerkerk mogelijk te maken loopt. Het bestemmingsplan is vastgesteld maar de RO-procedure is nog niet afgerond omdat de Raad van State een uitspraak moet doen over het daartegen ingestelde beroep.

De verwachting is dat dit in 2023 het geval is. De kosten zijn voor het project PHS Vught. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling wordt gecontinueerd tot 1 januari 2024. Projectkosten In 2022 is de jaarlijkse dotatie (€ 530.000) vanuit de exploitatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De bijdrage, uit de bestemmingsreserve, in de kosten van 2022 (€ 945.000) is via de exploitatie verwerkt. De kosten van conditionering PHS in 2022 zijn € 152.478 en worden verrekend met de projecten. De uitvoering start in 2023. In onderstaand overzicht is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de Bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herverdeling van de Gemeente Haaren.

Activering

Raming

Realisatie

begroting

t/m 2021

2022

Totaal

2023 PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)

5.535.485

N65 (kruisende wegen VKA+)

7.498.826

Rijksinfra

1.500.000

15.586

Totaal activering

14.534.311

7.514.412

Projectkosten tlv reserve Rijksinfra

Raming

Realisatie

begroting

t/m 2021

2022

Totaal

2023 PHS (verdiepte ligging)

15.281.630

477.281

229.224

706.504

N65

14.293.369

14.167.962

26.706

14.194.667

De Vughtse regeling

577.045

171.545

Programmaorganisatie Rijksinfra

5.218.248

3.065.571

354.359

3.419.930

Financiering

4.919.056

362.054

334.833

696.887

Kapitaallasten v.a. 2024 VKA +

1.733.100

Risicoreserveringen

3.152.390

Totaal exploitatielasten tlv reserve

45.174.838

18.244.412

945.121

19.189.533

Raming

Realisatie

begroting

t/m 2021

2022

Totaal

Projectkosten ten laste van exploitatie

2023 Kosten lijnorganisatie

1.329.039

1.221.196

Totaal tlv reguliere exploitatie

1.329.039

1.221.196

Totaal uitgaven Rijksinfra

61.038.188

26.980.020

945.121

27.925.141

Raming

Realisatie

begroting

t/m 2021

2022

Totaal

Dekking Rijksinfra

2023 Reserve tbv Rijksinfra 1-1

4.849.000

ISV subsidie

881.712

Bijdrage reserve grondexploitatie

7.945.000

Bijdrage algemene reserve

6.711.000

Bijdrage reserve SHP

4.989.198

Fonds bovenwijkse voorzieningen

1.200.000

Winst verkoop vastgoed

7.378.591

6.550.385

Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie

10.276.000

3.506.000

530.000

4.036.000

Aanvulling vanuit de Algemene reserve

2.000.000

Totaal dekking Rijksinfra

46.230.501

38.632.295

530.000

39.162.295

Totaal exploitatielasten tlv reserve

45.174.838

18.244.412

945.121

19.189.533

37.500

46.230.501 1.018.163

38.632.295 20.350.383

Bijdrage turborotonde

Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve Totaal reserve Rijksinfra

37.500

530.000 -415.121

39.162.295 19.935.262

Activering N65 Helvoirt

Raming

Realisatie

begroting

t/m 2021

2022

Totaal

5.556.000

2023 Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt

5.556.000

Projectscope N65 De bijdrage aan de N65 is in 2020 al voldaan, deze was onderverdeeld in een bijdrage aan gemeentelijke en rijksinfra. De mogelijke gevolgen voor scope en bijdrage, door de uitspraak van Raad van State, zijn afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgproces tussen opdrachtgevers. PHS Het voldoen van de bijdragen PHS is op basis van de voortgang van de uitvoering PHS Vught. De bijdragen zijn vooralsnog gepland in de periode 2023-2025 voor de verdiepte ligging en 2028 voor Wolfskamerweg. De klimaat adaptieve maatregelen zijn deels aanbesteed en uitvoering volgt in 2023. Indexering In de nieuwe bestuursovereenkomst PHS zijn afspraken over indexering vastgelegd. Risico’s Een risico analyse inclusief beheersmaatregelen is opgesteld en wordt periodiek geüpdatet. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening.

1.5 Covid-19 Via de P&C producten is afgelopen twee jaar informatie gegeven over de invloed van Covid-19 op de exploitatieresultaten. Ook nu doen we dat, maar wel voor de laatste keer. In 2022 zijn nog diverse Covid19 gerelateerde besluiten en uitgaven gedaan. In onderstaand overzicht wordt dit inzichtelijk gemaakt. Een aantal uitgaven volgen nog in 2023 en 2024. De hiervoor benodigde middelen houden we beschikbaar in de reserve Budgetoverheveling, onderdeel Covid-19. De overige resterende middelen vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

Covid-19

x € 1.000

Bedrag

Reserve Budgetoverheveling per 1 januari Covid-19

705

Resultaatbestemming Jaarrekening 2021

998

Subtotaal

1.703

Inzet 2022 Incidentele subsidie Stichting seniorenbusSeniorenbus

Urenuitbreiding Wijk GGD-er

Ambulant jongerenwerker WV

Extra inzet Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Tijdelijke uitbreiding Wegwijs

Extra capaciteit Boa's

Kwijtschelden zaalhuur MOP

Encoders

Koningsdag

Steunmaatregelen Covid-19 cultuur

116

Subsidieregeling controle Corona Toegangs Bewijs

Huuropbrengsten sportaccommodaties

Foyer Martinihal

Kwijtschelding terrashuur

Huur noodunits Zuiderbos

Plaatsingskosten units Zuiderbos

Subtotaal inzet

537

Saldo

1.166

Claims 2023 Maatschappelijk werk

Wijk GGD-er

Praktijksondersteuner GGZ

Units Zuiderbos

Claims 2024 Units Zuiderbos

Subtotaal claims

156

Vrijval saldo ten gunste van de Algemene Reserve

1.010

In de paragraaf bedrijfsvoering onder 3.6.7. is nog een nadere toelichting gegeven op de implicaties van Covid-19 op het verantwoordingsjaar 2022.

1.6 Oekraïne De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft duidelijke impact gehad op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan Burgerzaken voor de basisregistratie, Wegwijs voor de verstrekking van zak- en leefgeld, zorg voor onderwijs en het vervoer er naartoe, inzet van GGD en de inrichting en exploitatie van een drietal zorglocaties. Met gezamenlijke inspanningen is dit gerealiseerd. De verantwoording van alle kosten is verspreid over de programma's en taakvelden. De kosten van publieke taken die door de opvang geïntensiveerd zijn, worden op de reguliere taakvelden verantwoord. Dit is conform de verslagleggingsvereisten uit BBV. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor leerlingenvervoer verantwoord op het taakveld Onderwijsbeleid en de kosten voor verstrekte zak- en leefgelden verantwoord op het taakveld Meedoen en economisch zelfstandig zijn. Het grootste deel van de kosten betreft geen reguliere publieke taak. Deze zijn verantwoord op het programma Besturen. Het totaalbeeld over de diverse taakvelden is in onderstaande tabel samengevat:

Oekraïne

x € 1.000

Opbrengsten Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Leerlingenvervoer Oekraïne Meerkosten Oekraïne sociaal domein Specifieke uitkering Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Subtotaal opbrengsten

2.725 40 35 23 2.823

Kosten Exploitatie opvangplaatsen Emmaus, Bleijendijk, Huize Bergen Leefgeld Particuliere opvang leefgeld en wooncomponent Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Onderwijsachterstandenbeleid Peuterspeelzalen Leerlingenvervoer Kinderopvang Bijdrage GGD Tolkkosten Subtotaal kosten Saldo

1.701 31 95 23 6 4 18 2 6 10 1.896 928

Hierin zien we een saldo van € 928K voordelig. Als we de inzet van het ambtelijk apparaat, welke al was begroot, hierop corrigeren is er een overschot van € 526K. De bekostigingsregeling van het Rijk is gebaseerd op het aantal gerealiseerde plaatsen terwijl onze kosten gebaseerd zijn op de werkelijke bezetting. Verder bedroeg de gefixeerde vergoeding tot 15 oktober € 100 per plaats per dag. Daarna is die door het Rijk bijgesteld naar € 83 per dag per plaats. Dit laatste ligt in lijn met de kosten die we daadwerkelijk maken. Tot slot is de hele opvang van de vluchtelingenstroom nagenoeg geheel binnen de bestaande formatie uitgevoerd. Ook in 2023 leveren we onze bijdrage in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om dit te kunnen doen wordt een bestaande opvanglocatie aangepast. Voorgesteld wordt om de resterende middelen in te zetten voor de bekostiging hiervan.

Programmaverantwoording

Wonen 1. Omschrijving Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden • Verkeer en vervoer • Rijksinfra • Openbaar groen en (openlucht) recreatie • Riolering • Afval • Energie, klimaat en milieu • Begraafplaatsen en crematoria • Ruimtelijke ordening • Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) • Wonen en bouwen

2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? • Afstoten of herontwikkelen van gebouwen of gronden die niet nodig zijn voor onze publieke taken. • Optimaal beheer van de panden en (pacht)gronden. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Realiseren project De Margriet.

Wat hebben we er voor gedaan We hebben een rapport opgeleverd dat de bodemkwaliteit, ecologische kwaliteit en de mogelijke te behalen winst beschrijft. De pachtvoorwaarden lopen nog en verlengen we eind 2023 voor 2 jaar. We hebben het reststrokenbeleid opgesteld.

Actualiseren beleid reststroken. Hoe meten we dit? Indicatoren

Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht.

Realisatie Begroot Realisatie 2020 2021 2022 2022 220 242 239 239 47

2.1.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vaststellen nieuwe Mobiliteitsvisie- en kader.

Wat hebben we er voor gedaan De Mobiliteitsvisie 2035 is op 1 december 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. We werken mee om bedrijven te verplaatsen wanneer zij de wens hebben om verplaatst te worden. Alle objecten welke in de opgestelde risicoscan aangemerkt zijn in de hoogste risicoklasse zijn onderworpen aan een herberekening. Deze onderzochte objecten voldoen waardoor ze de komende jaren veilig door de weggebruikers gebruikt kunnen worden. Inventarisatie is uitgevoerd om een volledig beeld van het betreffende areaal te verkrijgen ter voorbereiding op het op te stellen beleidskader.

Onderzoeken verplaatsing bedrijven.

Opstellen constructieve herberekeningen civieltechnische kunstwerken.

Opstellen beleidskader met betrekking tot het areaal onverharde wegen.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal nieuwe laadpalen Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal) Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000)

Begroot Realisatie

2020 17

2021 17

2022 10

2022

21%

34%

40%

43%

807*

1.015

1.050

838

* Jaarverbruik exclusief Helvoirt

2.1.3 Rijksinfra Wat wilden we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen PHS: Uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden en waterberging. PHS: Doorlopen van de aanbestedingsprocedure.

Wat hebben we er voor gedaan De aanbestedingsprocedures zijn doorlopen en gunning zal plaatsvinden begin 2023. De aanbesteding contract verdiepte ligging is in voorbereiding en afronding volgt in 2023. Een aantal gronden dient nog verworven te

PHS: grondtransacties.

worden, wel is verdere vooruitgang geboekt in een aantal dossiers. Het opstellen van een Integraal Beeld Kwaliteit Plan is afgerond. De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden voor de reconstructie N65 en PHS Vught is verleend. Op 21 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan waarmee de procedure is beëindigd. Voor de afvoer van het regenwater van de N65 naar de Vughtse Heide is regenwaterriolering vergroot en is een persleiding aangelegd. Een voorstel voor een route tussen NMKV en station Vught is in procedure gegaan.

PHS: beeldkwaliteitsplan. PHS en N65: vergunningverlening.

N65: Afronden bestemmingsplanprocedure.

N65: uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden.

Versterken economie, erfgoed en groen.

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.

2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Renoveren van speeltuinen.

Wat hebben we er voor gedaan De speelvoorzieningen zijn gerenoveerd en vervangen volgens het uitvoeringsprogramma 2015-2025. Biodiversiteit wordt naar de huidige maatstaven ingezet. Nieuwe acties worden nog geformuleerd naar aanleiding van het groenbeleidsplan. Waterpartijen gebaggerd conform programmabegroting, aanvullend watergang Rembrandterf gebaggerd. Het grootste deel van de werkzaamheden heeft in 2022 plaatsgevonden. Afronding en oplevering vindt medio 2023 plaats. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met een afvaardiging van de volkstuinen ten behoeve van het oprichten van een vereniging per volkstuin.

Uitvoeren van de acties uit de notitie biodiversiteit. Baggeren waterpartijen.

Actualisatie groenbeleidsplan.

Privatiseren Volkstuinen.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal meldingen op openbaar groen Aantal meldingen op speelmogelijkheden

Begroot Realisatie

2020 838

2021 1.038

2022 1.000

2022 350

2.1.5 Riolering Wat wilden we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstelling zijn: • Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater. • Voorkomen van water- en grondwateroverlast. Wat hebben we er voor gedaan? Voor de integrale projecten verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak Aantal klachten wateroverlast

Begroot Realisatie

2020 4.650

2021 4.800

2022 8.000

2022 3.500

2.1.6 Afval Wat wilden we bereiken? Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Vaststellen nieuw afvalbeleid.

Wat hebben we er voor gedaan In juni 2022 is het nieuwe Afvalbeleidsplan vastgesteld door de raad.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie 2020 100,7

Kilogram restafval per inwoner per jaar

Begroot Realisatie 2021 97,8

2022 75,0

2022 91,0

2.1.7 Energie, klimaat en milieu Wat wilden we bereiken? • We leggen onze ambities vast op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen Nota Energie en Klimaat Vught 20222030. Selecteren startkansen aardgasvrije proefwijken (Transitievisie Warmte).

Wat hebben we er voor gedaan De Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030 is opgesteld. De voorbereiding is gedaan om met Helvoirt, Loyola e.o. en een derde gebied te starten als pilot gebieden in 2023. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van klimaatneutrale nieuwbouw. De maatschappelijke en financiële kosten maken het niet haalbaar om Energieneutraal Gebouw (ENG) normen toe te passen. Per bouwproject wordt gekeken met projectontwikkelaars in hoeverre ENG normen toch toegepast kunnen worden. De gemeente Vught heeft deelgenomen aan de RES regio Noordoost-Brabant. Er is voorbereidend werk verricht om in 2023 te beginnen met de eerste drie gemeentelijke gebouwen naar nul-op-de-meter te brengen. Verder zijn onze dienstreizen verduurzaamd. In 2022 zijn 15 extra laadpalen geplaatst.

Opstellen actieplan klimaatneutrale nieuwbouw.

Deelnemen in Regionale Energie Strategie (RES). Verduurzamen gemeentelijk apparaat.

Uitbreiden laadinfrastructuur. Opstellen van een communicatieplan.

Er zijn communicatie instrumenten en middelen ingezet om te communiceren over activiteiten en doelstellingen binnen energie en klimaat. (bijvoorbeeld de voorbereidingen op de warmtescans). Dit is onderdeel van de economische visie en wordt onderdeel van de groenvisie.

Klimaatbestendig maken bedrijventerreinen.

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.

2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat wilden we bereiken? Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Inventariseren van de graven en rechthebbenden.

Wat hebben we er voor gedaan De inventarisatie van het onderhoud van de graven en de daarbij behorende rechthebbenden heeft plaatsgevonden. Gebaseerd op de uitkomst van de inventarisatie wordt in 2023 gestart met de uitvoering van het onderhoud.

Opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplanning.

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.

2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? Een evenwichtige up-to-date ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Opstellen bestemmingsplan gehele buitengebied.

Wat hebben we er voor gedaan Het bestemmingsplan is op 21 juli 2022 door de raad vastgesteld. Visie is door de raad vastgesteld op 29 september 2022. In 2022 is het conceptbestemmingsplan afgerond en gereed om in 2023 in procedure te worden gebracht. Ontwerpbestemmingsplan is in 2022 in procedure gebracht. De voorbereiding op de Omgevingswet is vergevorderd. De Omgevingsvisie is in voorbereiding. Ook is informatie door middel van participatie in de voorbereidingsfase opgehaald. De bruidsschat is geïnventariseerd. Er zijn verschillende trainingen en workshops gehouden en de ICT/software is aangeschaft. Een deel hiervan wordt in 2023 geïmplementeerd. We zijn in overleg met de eigenaren/bewoners voor de opstelling van een bestemmingsplan gericht op het toestaan van permanente bewoning.

Opstellen van de visie wonen in het buitengebied. Opstellen komplan Helvoirt.

Opstellen parapluplan Archeologische en Cultuurhistorische waarden. Voorbereiden op de Omgevingswet.

Onderzoeken permanente bewoning Spechtbos.

Vaststellen bestemmingsplan PHS en 60dB maatregel.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerst op 21 december 2022 uitspraak gedaan over het Tracebesluit. Het bestemmingsplan kan nu worden opgepakt. Bestemmingsplan is vastgesteld.

Vaststellen bestemmingsplan Bestevaer. Ontwikkelen gebiedsvisie Lunettenlaan.

De gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en directe omgeving' is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Ontwerp bestemmingplan is afgerond in 2022 en kan ter inzage. Anterieure overeenkomst is inhoudelijk afgerond maar nog geen akkoord over verrekening kosten beheer en onderhoud. Het voorlopig ontwerp en technische uitwerking zijn afgerond. Gemeente en Reinier van Arkel hebben flinke stappen gezet in de ontwikkelvisie. De ambitie was om in december 2022 tot overeenstemming te komen. Dat is nog niet gelukt. Er moet nog overeenstemming worden gevonden over enkele cruciale aspecten.

Begeleiden ontwikkeling Zusters JMJ.

Opstellen visie Voorburg.

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.

2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere: de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het coalitieakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Actualiseren grondexploitatie.

Wat hebben we er voor gedaan De grondexploitaties zijn geactualiseerd met de vaststelling door uw raad van het Uitvoeringsprogramma 2022-2025 in april.

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.

2.1.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen Uitvoeren woonvisie. Opstellen een Beleidskader Arbeidsmigranten op. Opstellen van een nieuw Splitsingsbeleid. Realiseren woningprogramma.

Realiseren tijdelijke woningen.

Opstellen masterplan woningbouwlocaties. Uitwerken Woonwagenbeleid.

Nieuwe woonvormen

Gevarieerd woningaanbod

Voorkomen van speculatie

Betaalbaarheid en doorstroming bevorderen.

Verkopen locatie de Wieken.

Wat hebben we er voor gedaan Het instrumentarium vanuit de woonvisie is toegepast en wordt verder uitgevoerd. De startnotitie is besproken met de raadscommissie. Het beleid is in 2023 vastgesteld. Het splitsingsbeleid is vastgesteld aan het einde van het jaar. Bij de locaties Bibliotheek, Stadhouderspark dorpsrand, Achterstraat, Isabellakazerne en in Den Hoek zijn woningen opgeleverd. In 2022 is de raad middels RIB geïnformeerd over de mogelijke locaties van de tijdelijke woningen. Op basis van ontwikkelingen is het project begin 2023 on-hold gezet. In juni 2022 is een opzet van het woningbouwprogramma met de raad gedeeld. De overdracht van Driesedam aan de corporatie is voorbereid. Voor de Olmenlaan is de opdracht voor herstructurering verleend. We geven ruimte en werken optimaal mee aan experimenten met nieuwe woonvormen, zoals De Herbergier, Mariakerk, Villa Le monde, Oude Landmanschool, De Wieken en Kloostergoed Theresia. De normen voor de gedifferentieerd woningbouwproductie worden conform de woonvisie toegepast op nieuwe wooninitiatieven. De zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding is vastgesteld en wordt toegepast. Naast de reeds genomen maatregelen, rondom zelfbewoning, anti-speculatie en splitsing wordt nog geïnventariseerd welke middelen nog meer beschikbaar zijn. Van maart tot en met november is er een uitgebreid participatie traject doorlopen met

stakeholders en omwonenden om te komen tot een gedragen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Om te komen tot koop- en realisatieovereenkomsten met betrokken partijen worden intentieovereenkomsten gesloten. Met de initiatiefnemers van de Zorg Onder Een Dak, de Vughtse huisartsen, is in december overeenstemming bereikt over deze intentieovereenkomst. In het kader van het Didam arrest is de bijpassende verkoopprocedure van de supermarkt nader onderzocht. Tevens zijn stappen gemaakt in het uitwerken van de Gebiedsvisie en het participatietraject. Tevens zijn onderzoeken gestart in het kader van sloop t.b.v. de realisatie van IKC De Lichtstraat en de gymzaal. De gebiedsontwikkeling Isabellaveld fase 2 is opgepakt. Op 13 december is ingestemd met de kaders, inclusief participatieplan, voor de ontwikkeling van Isabellaveld fase 2. Op basis hiervan starten we de participatie op.

Ontwikkelen locatie de Baarzen

Onderzoeken ontwikkelmogelijkheden fase 2 De Hagen / Isabellaveld

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Begroot Realisatie

Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen

2020 10

2021 172

2022 25

Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen

Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen

Percentage gegronde bezwaarschrifte*

12%

Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend

42%

70%

23%

Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend

35%

25%

21%

Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling 100% statushouders * In drie van de vier zaken is het besluit wel in stand gebleven maar is de motivering aangepast.

100%

2022 0

Wat zijn de kosten? 2021

Wonen Lasten

Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 1.165 801 1.034 997

Baten

-1.094

-765

-853

-835

-18

Saldo

182

162

Lasten

3.652

3.504

3.528

3.450

Baten

-392

-256

-276

-379

103

Saldo

3.261

3.249

3.253

3.071

182

Lasten

1.169

7.622

2.337

994

1.343

Baten

-101

-185

-113

-49

-64

Saldo

1.068

7.437

2.224

945

1.279

Lasten

140

Baten

-140

-77

-63

Saldo

Lasten

2.603

2.888

3.001

3.084

-83

Baten

-109

-61

-110

Saldo

2.494

2.827

2.939

2.974

-35

Lasten

3.468

3.574

3.435

3.271

164

Baten

-4.090

-4.443

-4.129

-314

Saldo

-622

-868

-1.008

-858

-150

Lasten

3.211

3.242

3.241

3.190

Baten

-4.097

-4.037

-4.032

-3.998

-34

Saldo

-886

-795

-791

-807

Lasten

819

1.083

1.099

988

111

Baten

-6

-165

-56

-109

Saldo

813

1.083

933

932

Lasten

-5

Baten

-21

-19

-23

Saldo

-7

-4

-1

Lasten

2.182

1.696

2.208

1.865

343

Baten

-1.066

-144

-830

-507

-323

Saldo

1.115

1.551

1.378

1.357

Lasten

422

175

5.787

2.067

3.720

Baten

-485

-175

-6.423

-2.111

-4.312

Saldo

-64

-636

-44

-592

bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en gronden

Verkeer en vervoer

Rijksinfra

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2022

Realisatie

Verschil 37

Wonen en bouwen

Totaal programma

Verrekening met reserves

Na verrekening met reserves

Lasten

2.285

1.755

1.957

1.955

Baten

-2.275

-1.422

-1.460

-1.495

Saldo

333

497

460

Lasten

20.990

26.355

27.788

21.964

5.825

Baten

-13.736

-11.507

-18.815

-13.769

-5.046

Saldo

7.253

14.849

8.973

8.195

779

Lasten

2.363

1.530

1.316

966

350

Baten

-2.675

-8.509

-2.594

-1.247

-1.347

Saldo

-312

-6.979

-1.278

-281

-997

Lasten

23.351

27.890

29.107

22.929

6.175

Baten

-16.410

-20.016

-21.408

-15.020

-6.393

Saldo

6.941

7.872

7.697

7.917

-218

- is nadeel

Afwijking x € 1.000

Beheer overige gebouwen en gronden Pacht De begeleidingskosten van het project De Margriet vallen hoger uit door nagekomen kosten. Aan- en verkoop onroerend goed (niet zijnde reststrook) De afwikkeling van een aankoopverzoek duurt langer dan verwacht en passeert in 2023 bij de notaris. Sloop de Gouden Zonne De sloop van de Gouden Zonne is uitgesteld vanwege maatregelen voor vleermuizen. Verkoop reststroken Er zijn minder opbrengsten gerealiseerd bij de verkoop van reststroken Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vanwege krapte op de markt worden de begeleidingskosten in 2023 aangewend. MFA HelvoirThuis De onderhoudskosten voor MFA Helvoirthuis worden gedekt vanuit het taakveld onderwijshuisvesting Helvoirthuis. Energieverbruik Bij zowel het verbruik van gas als elektra is er een voordeel, dit komt met name door jaarafrekeningen uit 2021. Overige baten en lasten De overige cumulatieve exploitatieopbrengsten waren hoger dan verwacht en de overige cumulatieve exploitatiekosten waren lager dan verwacht.

-14 -26

26 -6 30 -29

15 11

Verkeer en vervoer Uitvoering verkeersmaatregelen Minder storingen en onderhoudskosten aan verkeersmaterialen. Beheer verhardingen Minder aankoop bestratingsmateriaal omdat er nog voldoende op voorraad was en meer inkomsten voor verhaalde schade-uitkering.

7 11

Gladheidsbestrijding Vanwege een zachte winter minder aankoop wegenzout. Daarnaast wordt voorraad niet aangevuld zodat de loods volledig geleegd wordt en er kan worden overgestapt op een andere, goedkopere, soort zout. Onderhoud en reconstructies wegen De kosten van projectbegeleiding zijn lager uitgevallen dan begroot. Verkeerseducatie In verband met de nasleep van Covid-19 heeft er geen verkeerseducatie bij kinderdagopvang plaatsgevonden. Beleid verkeer Er zijn twee omvangrijke verkeersmetingen niet uitgevoerd in verband met lopende wegwerkzaamheden. Tevens zijn kosten voor een deel van verkeerstellingen lager doordat we deelnemen in een raamcontract met Provincie Noord-Brabant.

26 8

Rijksinfra De uitvoering van de conditionering en klimaat adaptatie PHS Vught start in 2023 in plaats van in 2022 door de latere uitspraak Raad van State. Aanvullende inzet inzake Bestemmingsplan Tracébesluit PHS Vught.

1.308

De bestemmingsplanprocedure kinderdagverblijf 't Kasteeltje is in 2022 niet afgerond. Het bestemmingsplan is wel vastgesteld maar er is beroep ingesteld bij de Raad van State Afronding volgt in 2023 evenals de afrekening met het project PHS Vught. De afrekening van kosten met het project N65 is nog niet afgerond in verband met de uitspraak Raad van State.

-52

-33

- 28

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baggeren Baggerwerkzaamheden rondom Cromvoirt zijn goedkoper uitgevallen. Herstelwerkzaamheden openbaar groen Meer kosten vanwege reparatie en herstelwerkzaamheden door vallende takken door storm. Uitvoering groenbeheer In het bestek voor groenbeheer was minder areaal meegenomen dan er in werkelijkheid onderhouden moest worden. De meerkosten hiervoor zijn met de aannemer afgerekend. Daarnaast waren er hogere kosten voor het reguliere onderhoud van plantsoenen. Baggeren buitengracht Fort Isabella Er is vertraging opgelopen bij de uitvoering van het project door aanvullende onderzoeken die uitgevoerd moesten worden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Waterwegen en afwateringen Er zijn minder inkomsten ontvangen voor het maaien van de watergangen langs pachtpercelen, omdat dit met de komst van Helvoirt op andere eenheidsprijzen is gebaseerd dan voorheen. Beleid openbaar groen De werkzaamheden voor de nieuwe nota groenbeleid en de bomenkansenkaart hebben niet volledig plaats kunnen vinden. Deze lopen door en worden afgerond in 2023. Volkstuinen De privatisering om te komen tot een of meerdere verenigingen vergt meer tijd. ICT Openbaar groen Verhoging van de kosten van de gebruikte software op basis van het inwoneraantal van de

14 -21 -32 -11 14

-14

7 -23

gemeente. Dat betekent dat Vught door de toevoeging van Helvoirt in een andere staffel terecht gekomen is en dat dit in 2022 pas voor de eerste keer is doorbelast. Riolering Advieskosten Er zijn minder kosten gemaakt voor externe advisering en inhuur van specialistische medewerkers. Elektriciteitsverbruik Met de komst van Helvoirt is in 2021, op basis van beperkte info, een inschatting gemaakt voor het elektriciteitsverbruik voor de begroting 2022. Deze blijkt te hoog te zijn. Daarnaast zijn we jaren als grootverbruiker aangeslagen op prognoses. Voortaan worden we aangeslagen op werkelijk verbruik en blijkt dit lager te zijn. Dit is dan ook gedurende 2022 naar beneden bijgesteld. Aankoop materialen De eigen dienst heeft minder materiaal verbruikt. Afkoppelen verhard oppervlak Er is minder aanspraak gemaakt op de subsidie afkoppelen verhard oppervlak. Abonnementen Er is een uitbreiding geweest van het aantal abonnementen, met name voor monitoring, in lijn met het Programma Water en Riolering (PWR). Rioolheffing De gemeenteraad heeft besloten om de voorgenomen (en begrote) indexering van de rioolheffing niet door te voeren. Dit was nog niet vertaald in de begroting van de rioolheffing en hierdoor is de gerealiseerde opbrengst lager dan begroot. Verrekening met de egalisatievoorziening Het totale saldo op riolering wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering.

21 90 -22

-386

Afval Beleid Er is een overschot op beleid, door minder inhuur advies door derden. Restafval De belasting op het verbranden van restafval is minder gestegen dan verwacht. Daarnaast is er minder restafval ingezameld dan verwacht. Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) De verwerkingskosten van GFT zijn lager dan begroot. Plastic, blik en drinkpakken (PBD) De opbrengst voor plastic verpakkingen is lager dan verwacht. Oud papier Het voordeel bij oud papier is het gevolg van de zeer hoge oud-papier opbrengst. Milieustraat verwerkingskosten Er is minder afval ingeleverd op de milieustraat dan verwacht. Hierdoor is sprake van lagere verwerkingskosten. Beheer Openbare Ruimte De verwerkingskosten voor blad, het ledigen van vuilnisbakken en de verwerking van zwerfafval waren lager dan begroot. Afvalstoffenheffing De opbrengst van de afvalstoffenheffing is hoger dan begroot.

13 30

8 -21 42 11

Verrekening met de egalisatievoorziening Het totale saldo op afval wordt verrekend met de egalisatievoorziening afval.

-126

Energie, klimaat en milieu Beleid milieu In 2022 hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan, waardoor er geen externe onderzoek en advieskosten nodig waren.. Geluidsanering Helvoirtseweg Er zijn werkzaamheden voor het opstellen van het saneringsprogramma Helvoirtseweg verricht. Deze waren niet begroot. Er is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal € 64.650 ontvangen voor de uitvoering van het saneringsprogramma. Van deze ontvangst is € 11.000 in 2022 besteed. Ongediertebestrijding Lagere kosten voor de bestrijding van ongedierte en de eikenprocessierups omdat er een lagere plaagdruk was. Duurzaamheid Warmtetransitie Er is € 14.000 besteed aan warmtetransitie welke niet zijn begroot. Wel zijn in het verleden middelen ontvangen van het Rijk. Deze zijn in de reserve Budgetoverheveling beschikbaar. Hieruit valt eveneens een bedrag van € 14.000 vrij. Per saldo dus budgettair neutraal. Energiearmoede Er is een specifieke uitkering energiearmoede ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Een deel van deze uitkering, namelijk € 128.000 is in 2022 begroot. Daarvan is € 45.000 in het jaar 2022 uitgegeven. De resterende middelen worden in 2023 ingezet. In Burap II zijn de kosten voor energiearmoede naar beneden bijgesteld, maar per abuis zijn de opbrengsten niet verminderd.

Zon- en windbeleid Voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waren werkzaamheden door externen begroot. De werkzaamheden zijn grotendeels door interne medewerkers uitgevoerd. Daarnaast zijn de kosten voor werkzaamheden van de commissie m.e.r. lager uitgevallen dan van tevoren verwacht. Vergoedingen/bijdragen (inkomensoverdrachten) Niet alle beschikbare subsidiemiddelen voor energie en klimaat zijn ingezet.

-11 11

-14

83 -83

-37

Ruimtelijke ordening Ruimte voor Ruimte titels De verkoop van 3 Ruimte voor Ruimte (RvR) titels is vertraagd vanwege onderhandelingen met initiatiefnemer. Het niet doorgaan van de verkoop zorgt tevens ook voor een gelijke lagere afschrijvingslast. Bijdrage faciliterend grondbeleid De opbrengsten bij de gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een faciliterende rol vervult vielen hoger uit. Project Visie Wonen buitengebied Project is afgerond met een resterend batig saldo. Bestemmingsplan Buitengebied Bestemmingsplan doorloopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Om mogelijke

-420

5 10

kosten ten gevolge van de beroepsprocedure te kunnen dekken wordt het bestaande budget doorgeschoven naar 2023. Leges ruimtelijke plannen Het aantal principeverzoeken en bestemmingsplannen is hoger dan geraamd. Ruimtelijke planvorming Er zijn minder kosten gemaakt voor het opstellen van eigen bestemmingsplannen. Vergoeding Ruimte voor Ruimte titel Vanuit de provincie Noord-Brabant is een vergoeding ontvangen voor de verkoop van een Ruimte voor Ruimte titel, die wordt gestort in de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte.

32 11 50

Grondexploitatie De gerealiseerde winst die volgens de Percentage Of Completion methodiek (POC) tot stand is gekomen bedraagt dit jaar € 44.490. Deze winst komt ten gunste van het reserve grondexploitatie. Geraamd was een winstneming van € 635.915.

-591

Wonen en bouwen Campingcontroles Nog niet alle controles zijn uitgevoerd. Dit komt omdat er mogelijk anders omgegaan zou worden met bewoning op campings als gevolg van het landelijke vraagstuk rondom huisvesting vluchtelingen. In afwachting daarop zijn de controles uitgesteld. Dwangsommen Er zijn dwangsommen opgelegd, welke niet zijn begroot. Commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed Voor de presentiegelden van de commissie is in de primitieve begroting € 40.000 opgenomen. Bij Burap II is dit met € 20.000 naar beneden bijgesteld.. Op basis van het aantal vergaderingen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed zijn de uitgaven hoger uitgekomen. Gebiedsontwikkeling Voor de kosten die worden gemaakt voor de diverse gemeentelijke gebiedsontwikkelingen is een stelpost gevormd van €180.000,-. Door latere besluitvorming bij een aantal van deze ontwikkellocaties is de stelpost niet volledig benut. Huur en verhuur woonwagens Op twee woonwagenstandplaatsen zijn electra punten en gasleidingen hersteld. Hiervoor moest ook de betonplaat en de bestrating open. . ICT Vergunningen, toezicht en handhaving De invoering van de Omgevingswet stond gepland per 1 januari 2023. Ter ondersteuning hiervan hebben we nieuwe software moeten aanschaffen en installeren. De totale kosten zijn € 110.000 hoger dan begroot. Ter dekking van de kosten was een bijdrage van het Rijk voorzien.

Vanuit het Rijk hebben we inmiddels middelen ontvangen (€ 297.000) via de septembercirculaire. Hiervan benutten we € 110.000 voor de nu gemaakte kosten. Het restant doteren we in de Algemene reserve ter dekking van de frictiekosten, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2023. Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten

28 -12

-6

-110

287 551

Het voordeel op de kapitaallasten is met name veroorzaakt doordat de verkoop van de Ruimte voor Ruimte titels is uitgesteld. Hierdoor is ook de afschrijving op deze immateriële vaste activa uitgesteld.

Doorberekende kosten

-59

Totaal

779

Verrekening met reserves Rijksinfra De onttrekking uit de bestemmingsreserve Rijksinfra is nader toegelicht in de paragraaf Rijksinfra. Bijdragen groenfonds De uitgaven voor natuurpark de Kwebben en de weidevogelconvenant zijn lager waardoor de bijdrage uit het groenfonds ook lager is. Zon- en windbeleid De geraamde uitgaven voor zon-en windbeleid zijn € 25.800 lager dan voorzien, waardoor de vrijval uit de algemene reserve voor een lager bedrag plaatsvindt. Transitievisie warmte Er is € 14.000 besteed aan warmtetransitie. Hiervoor zijn in het verleden middelen ontvangen van het Rijk. De nog niet bestede middelen blijven in de reserve Budgetoverheveling beschikbaar. Hieruit valt eveneens een bedrag van € 14.000 vrij. Per saldo dus budgettair neutraal. Grondexploitatie De gerealiseerde winst komt ten gunste van het reserve grondexploitatie. De verschuldigde vennootschapsbelasting ten laste van de reserve. Ten opzichte van de begroting is per saldo € 427.000 minder ten gunste van de reserve gebracht Vergoeding Ruimte voor Ruimte titel Vanuit de provincie Noord-Brabant is een vergoeding ontvangen voor de verkoop van een Ruimte voor Ruimte titel. Deze vergoeding wordt gestort in het bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Implementatie wet Kwaliteitsborging Via de septembercirculaire zijn middelen ontvangen ter compensatie van de kosten die voor deze wet gemaakt worden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=fa3b8e64-8079-4dd8-90a5-bf81b257e84f