Bijlage 1 - RV Jaarverslag en jaarrekening 2021
Tekst van het document
V
Pacht De kosten voor de begeleiding van het project de Margriet zijn niet meegenomen in N de begroting van 2021, omdat het project pas sinds dit jaar onder de gemeente Vught valt. Hiertegenover staan opbrengsten vanuit RNOB. Deze bijdrage is ter V dekking van deze kosten en de kosten voor ambtelijke uren.
240 240
33
19 39
De kosten voor de belastingen en heffingen vallen hoger uit dan begroot. Er zijn geen kosten gemaakt vanuit het weidevogel convenant.
N V
10 8
Verhuur voormalig basisschool Hertog van Brabant Er heeft een verrekening plaats gevonden van de servicekosten van voorgaande jaren.
N
13
HelvoirThuis MFA Er zijn minder huuropbrengst ontvangen, doordat een huurder de huur heeft opgezegd. Daarnaast waren de exploitatiekosten hoger dan structureel begroot.
N N
10 6
Overige baten en lasten De cumulatieve (huur-)opbrengsten van overige gebouwen en gronden waren hoger dan begroot, de cumulatieve exploitatiekosten waren lager dan begroot.
V V
8 37
V
28
V
10
Verkeer en vervoer Verkeersmaatregelen Lagere kosten voor vervanging materialen, zoals straatnaam- en verkeersborden. Daarnaast minder schades en minder werkzaamheden uitgevoerd dan andere jaren waardoor er minder bestratingsmateriaal is aangeschaft. Gladheidsbestrijding Minder kosten voor gladheidsbestrijding in verband met de zachte winter. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: 34
Verkeerstellingen Er zijn in 2021 minder verkeerstellingen uitgevoerd dan gepland in verband met Covid-19-maatregelen. Door deze maatregelen is er gedurende langere perioden geen sprake geweest van een representatieve verkeerssituatie. Vanwege deze maatregelen is ook een omvangrijke verkeersmeting in omgeving Cromvoirt om verkeersstromen over grotere afstand in beeld te krijgen niet uitgevoerd.
V
21
V
22
V
22
V
99
V
15
V
1.108
V
37
V
42
Kapitaallasten N65 De via een omslagrente toegerekende lasten zijn hoger dan geraamd door een hoger N geïnvesteerd vermogen.
24
Mobiliteitsvisie en -kader Het accent van de werkzaamheden is verschoven van 2021 naar 2022. Beleid wegen, openbare verlichting en kunstwerken De focus heeft noodgedwongen onevenredig veel op kunstwerken gelegen waardoor de middelen niet volledig zijn ingezet. Onderhoud/reconstructies wegen Andere zaken binnen het beleidsveld hadden hogere prioriteit waardoor de middelen niet volledig zijn ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brug Deutersestraat en het op orde brengen van de basisgegevens (zoals eigendommen aanleggegevens). Onderhoud openbare verlichting Lagere kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting. Openbaar vervoer Conditionering en klimaatadaptatie PHS De planning van de uitvoering is gewijzigd doordat de Tracébesluit procedure nog loopt bij Raad van State. Conditionering N65 De planning van de uitvoering is gewijzigd omdat de behandeling van de beide bestemmingsplannen pas in april 2022 is gepland. Bestemmingsplannen N65, Tracébesluit en Bestevaer De procedures lopen nog en behandeling volgt in 2022 door de Raad van State.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19 Openbaar groen Minder plantwerkzaamheden en inboet uitgevoerd in verband met Covid-19maatregelen. Hier was 25K extra budget voor gevraagd bij Burap II 2021. De werkzaamheden worden verder opgepakt in 2022. Vanwege Covid-19 minder werkzaamheden uitgevoerd, waardoor ook minder kosten voor aanschaf materialen.
V
16
V
44
Beheer vijvers Grootschalig onderhoud bij de Kwebben is doorgeschoven in verband met flora en V fauna.
14
35
Volkstuinen Het maken van watermeter putdeksel en onvoorziene kosten voor het opruimen en N opschonen van diverse tuinen. Riolering Diensten beleid Voor Helvoirt is er voor 2021 aanname gedaan voor de benodigde middelen, die achteraf te hoog blijken te zijn geweest. In het nieuwe PWR (Programma Water & Riolering) zijn deze kosten opnieuw berekend en deze worden meegenomen in de begroting 2023.
11
V
42
N
14
Elektriciteitsverbruik Er heeft een verrekening plaatsgevonden van te veel betaalde elektriciteitskosten van 2021 en voorgaande jaren. Hierdoor waren ook de kosten in 2021 te hoog.
V
97
Risicogestuurd reinigen en inspecteren Het risicogestuurd reinigen en inspecteren is doorgeschoven, zodat we ook Helvoirt in het contract kunnen opnemen.
V
134
V
10
N
92
V
32
Rioolheffing Een wijziging in de verrekening van de rioolkosten zorgde ervoor dat de berekende N inkomst voor de rioolheffing te laag was
75
Storting egalisatievoorziening riolering Door een groter voordelig saldo bij riolering is er een hogere storting in de egalisatievoorziening rioolheffing.
N
440
V
25
V
57
Contributies Contributies van beheerpakketten pakken hoger uit.
Noodreparaties riolering Minder noodreparaties van riolering. Vaste kosten gemalen Voor het onderhoud van minigemalen is het areaal met de komst van Helvoirt verdubbeld. De gemaakte inschatting voor onderhoud is niet juist gebleken. Daarnaast is er veel achterstallig onderhoud weggewerkt en is de prijs van benodigde materialen flink gestegen. Subsidie voor afkoppelen riolering Er zijn in 2021 minder aanvragen binnen gekomen voor een subsidie voor het afkoppelen van de riolering.
Afval Restafval De belasting op het verbranden van restafval is in 2021 minder gestegen dan verwacht. Daarnaast is er minder restafval ingezameld dan verwacht. De hoeveelheid fijn restafval is afgenomen van gemiddeld 88 kg per inwoner in 2020 naar 84 kg per inwoner in 2021. Plastic, blik en drinkpakken (PBD) Het overschot bij PBD heeft te maken met een voordelige verrekening van verpakkingsafval in 2019. Daarnaast is meer PBD ingezameld dan verwacht. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst dan begroot. 36
Oud papier Het grote voordeel bij oud papier is het gevolg van de zeer hoge oud-papier prijs in V 2021. In 2020 was de gemiddelde vergoeding 39 euro per ton, terwijl deze in 2021 is gestegen naar gemiddeld 120 euro per ton. Milieustraat De uitgaven op de milieustraat zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat de N verwerkingstarieven van grofvuil en matrassen in 2021 sterk zijn toegenomen. Blad Er is in 2021 minder blad ingezameld dan verwacht, waardoor de verwerkingskosten lager waren. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan begroot. Afvalstoffenheffing Bij de tariefbepaling was er beperkte informatie omtrent Helvoirt, het aantal aansluitingen waarmee gerekend is bleek te laag waardoor er meer afvalstoffenheffing is binnen gekomen. Egalisatievoorziening afval Door een groter voordelig saldo bij afvalis er een hogere storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
24
V
33
V
139
N
54
Energie, klimaat en milieu Beleid milieu In 2021 hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan, waardoor V er geen externe onderzoek en advieskosten nodig waren. Bestrijding eikenprocessierups Minder overlast waardoor er ook lagere kosten zijn geweest.
161
20
V
6
V
52
V N
17 17
Transitievisie Warmte Exploitatie van de WKO-installatie voor het gemeentehuis is in 2021 niet mogelijk. V Transitievisie Warmte 1.0 opgesteld, de wijkuitvoeringsplannen (WUP's) nog niet.
44
Duurzaamheid overige goederen en diensten Door covid minder bijeenkomsten, minder interactie met doelgroepen. Opstellen zon- en windvisie nog niet gestart. Regeling reductie energieverbruik Vanwege corona kon een van de geplande RRE-activiteiten niet doorgaan. Daar zijn andere activiteiten voor uitgevoerd en er zijn minder communicatiemomenten geweest. Dit resulteert vervolgens in een overschot van €17.000. Het overschot betalen we terug aan de Rijksoverheid.
Omgevingsdienst Voor het toezicht zijn niet alle controles die gepland stonden uitgevoerd. Deze controles zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is er minder toezicht nodig geweest op Besluit bodemkwaliteit, Besluit mobiel breken en toezicht asbestsloop. De prognose was gebaseerd op de jaren daarvoor, maar de vraag was in het jaar 2021 minder groot. Verder is de prognose ook gebaseerd op de ervaringen van de gemeente Haaren voor wat betreft Helvoirt. De gemeente Haaren bracht vele verzoektaken onder bij de ODBN, waar de gemeente Vught in 2021 praktisch geen beroep op heeft gedaan. 37
V
120
De ODBN heeft door de coronamaatregelen in 2021 niet hun volledige toezichtprogramma voor de gemeente Vught kunnen draaien. In overleg is besloten om deze controles toe te voegen aan de controles voor 2022, waardoor zij dus dit jaar de inhaalslag doen. Deze controles gaan dus niet af van het programma van 2022, maar komen erbij. Ruimtelijke ordening Beleid ruimtelijke ontwikkeling Voor de uitbreiding van de Visie wonen in het buitengebied en het opstellen van het participatietraject was meer tijd nodig. De vaststelling van de visie is gepland voor 2022.
V
Omgevingswet We hebben in de begroting rekening gehouden met een bepaald aantal V inhuurkrachten/vervangingskrachten. Achteraf hebben we dat anders ingevuld of is het naar de toekomst verschoven, ook doordat de Omgevingswet is uitgesteld. Ruimtelijke planvorming De bestemmingsplannen Buitengebied, Kom Helvoirt en Vught-Noord zijn V opgestart in 2021. Vertraging is ontstaan door verschillende factoren waaronder de lopende beroepszaak tegen BP Buitengebied Haaren en de drukte bij adviesbureaus als gevolg van de komst van de Omgevingswet. De kosten en de vaststelling van deze plannen worden verwacht in 2022. Centrumplan Oost In 2020 is een allonge overeengekomen met de ontwikkelaar, waarin een vergoeding is overeengekomen voor historische en toekomstige kosten. Vanuit de jaarrekening 2020 is het restant gestort in de bestemmingsreserve budgetoverheveling, met als doel de kosten voor 2021 en de kosten voor latere jaren hiermee te kunnen dekken. In 2021 zijn er geen kosten geweest waarvoor de dekking vanuit de reserve benodigd is geweest.
30
56
54
V
160
De baten voor doorbelastingen van ambtelijke ureninzet zijn hoger dan structureel begroot.
V
43
Er is een bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling ontvangen. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve fonds bovenwijkse voorzieningen.
V
25
V
58
Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling Door latere besluitvorming voor gebiedsontwikkellocatie "de Wieken", wordt een gedeelte van de kosten doorgeschoven. Dit is tevens het geval voor gebiedsontwikkeling De Baarzen. Door uitgestelde besluitvorming over de gebiedsvisie en het investeringskrediet IKC zijn een gedeelte van de kosten niet gemaakt.
Beleid wonen Het opstellen van het beleidskader Arbeidsmigranten is uitgesteld naar 2022 en daar V zijn dus geen kosten voor gemaakt. Er is een woning verkocht, waarop een anti-speculatiebeding/zelfbewoningsplicht rustte. De woning is verkocht en een boete is geïnd. V Handhaving en toezicht 38
9 29
Er is een dwangsom ontvangen en er waren lagere kosten voor de uitvoeringskosten van handhaving en toezicht.
V
29
V
11
V
14
Overigen Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten Doorberekende kosten Totaal Verrekening met reserves Bestemmingsreserve fonds bovenwijkse voorzieningen Er is een bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling ontvangen. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve fonds bovenwijkse voorzieningen.
V V V N V
16 2.317 0 16 2.301
N
25
Groenfonds Er zijn geen uitgaven gedaan in het kader van de weidevogelconvenant en natuurpark de Kwebben. Hierdoor is er ook geen bijdrage uit het Groenfonds.
N
7
Rijksinfra De onttrekking uit de bestemmingsreserve Rijksinfra is nader toegelicht in de paragraaf Rijksinfra.
N
1.325
N
13
Brug Fort Isabella Geraamd was de aanleg van de brug Fort Isabella. Ter dekking van de afschrijvingslasten is een bestemmingsreserve gevormd. Doordat de aanleg is vertraagd treden deze lasten niet op en is een bijdrage uit de reserve niet van toepassing in 2021.
N
15
Centrum Plan Oost In 2021 zijn geen extra uitgaven gedaan ten behoeve van Centrum Plan Oost.
N
160
Transitievisie Visie Warmte Eerder is in Burap I een verwachte uitgaven in het kader van de Transitievisie Warmte gemeld van €100K. In werkelijk is hieraan €56K besteed, waardoor het saldo van €44K in de reserve blijft.
N
44
Totaal
V
712
Omgevingsaanvragen Door een lagere vergaderfrequentie en minder deelnemers per vergadering zijn de werkelijke presentiegelden lager. Leges omgevingsvergunningen De baten voor de omgevingsvergunningen zijn hoger dan begroot.
Mobiliteitsvisie De uitgaven voor de mobiliteitsvisie worden (deels) gedekt uit de Algemene reserve). Doordat deze achterblijven bij de raming is ook minder onttrokken uit de reserve.
39
Leven 1. Omschrijving Taakvelden 310 Economische ontwikkeling 340 Economische promotie 420 Onderwijshuisvesting 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 550 Cultureel erfgoed 560 Media 410 Openbaar basisonderwijs 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 540 Musea
2. Uitwerking 2.2.1 Economische ontwikkeling Wat wilden we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal vragen voor bedrijfscontactfunctionaris
2019 2020 27 120
Begroot
Realisatie
2021
2021 130
50
2.2.2 Economische promotie Wat wilden we bereiken? • Versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid. • Vught regionaal op de kaart zetten door middel van intensievere samenwerking met 's-Hertogenbosch en het ommeland. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd.
40
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Bezoekers BezoekVught.nl
2019 58.488
2020 53.910
Begroot
Realisatie
2021 60.000
2021 63.860
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? • Voldoende onderwijs- en gymnastiekvoorzieningen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. • De schoolgebouwen sluiten qua omvang en kwaliteit aan op de behoefte. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Opstellen integraal plan Clustervoorziening Vught-Noord.
Er zijn oplossingen onderzocht voor de permanente uitbreiding van de onderwijshuisvesting. Dit heeft geleid tot drie mogelijke oplossingsvarianten, waarvoor een participatietraject wordt doorlopen. De maatregelen zijn niet uitgevoerd vanwege het uitblijven van een strenge winter.
Uitvoeren maatregelen luchtbeheersinstallatie De Springplank.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat wilden we bereiken? • Leerlingen verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie. • Voorkomen dat leerlingen thuis zitten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Implementeren Integraal Huisvestingsplan.
Er is aangevangen met onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor de eerst geplande businesscases. Daarnaast is een spoedaanvraag van de Leydraad behandeld en in uitvoering genomen. De gevraagde voorziening stond in het IHP op een later tijdstip gepland. De open-einde regeling voor peuteropvang en VVE is geïmplementeerd waarbij het geld het kind volgt. De implementatie van de regeling is geëvalueerd en de verordening is op een aantal punten gewijzigd.
Implementeren nieuwe subsidiesystematiek peuteropvang en VVE.
41
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2019 2020 100% 100%
Begroot 2021 100%
Realisatie 2021 100%
2.2.5 Sportbeleid en activering Wat wilden we bereiken? • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Plus burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Onderzoeken infill kunstgrasvelden.
De mogelijkheden voor een meer duurzame infill voor de kunstgras voetbalvelden zijn onderzocht, door te kijken naar de voor- en nadelen, kosten en regelgeving van verschillende types infill. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een Europees verbod op synthetische en rubberinfill vanaf 2028. Daarom zal dit type infill niet meer gebruikt worden bij nieuwe of renovatie van kunstgrasvelden in de gemeente, maar wordt een natuurlijke infill toegepast.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.7 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat wilden we bereiken? • Een divers cultuuraanbod met een zo groot mogelijk bereik onder de Vughtse inwoners. • Doorlopende leerlijn cultuureducatie van 0 tot 18. • Culturele accommodaties die op afstand staan en zelfstandig hun exploitatie en beheer voeren.
42
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Uitschrijven (en plaatsen) van een prijsvraag voor een kunstwerk beginnend kunstenaar.
Vanwege de financiële haalbaarheid van het project is hiervoor aangesloten bij een integrale gemeentelijke werkgroep die start met de uitwerking van een idee van enkele inwoners om de historische verbinding tussen het station en Kamp Vught te verbeelden in een kunstwerk.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie.
2019 1.107
2020 1.001
2021 1.100
2021 994
Aantal bezoekers in de DePetrus. *
200.000
112.375 175.000
99.146
* lager aantal als gevolg van coronamaatregelen
2.2.8 Musea Wat wilden we bereiken? • Volwassenen en kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? • Het erfgoed in Vught, waaronder het materieel erfgoed, beter ontsluiten voor inwoners en bezoekers van Vught wat leidt tot een versterkt historisch imago van Vught. • Zowel (inter)nationale, provinciale en regionale bezoekers als inwoners van Vught, de krijgsgeschiedenis van Vught laten ervaren. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal bezoekers Open Monumentendag*
2019 2020 2.000 8.500
Begroot 2021 2.500
Realisatie 2021 1.019
* Het hoge aantal bezoekers in 2020 is veroorzaakt door een volledig digitale open monumentendag. De aantallen in 2021 zijn de fysieke bezoekers, ondanks beperkingen vanuit corona-maatregelen.
43
2.2.10 Media Wat wilden we bereiken? • Het tegengaan van laaggeletterdheid. • Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
De gemeente adviseert over de aanvraag voor de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling.
De gemeenteraad heeft hierover in december een advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
Aantal leden bibliotheek.
2019 2020 6.494 6.357
2021 6.550
2021 6.242
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar.
4.562 4.409
4.600
4.317
Wat zijn de kosten? 2020
Leven bedragen x €1.000 Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Lasten
2021
Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 195 151 160 159
Verschil 1
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
195
151
160
159
1
Lasten
22
16
44
38
6
Baten
-15
-19
-19
-15
-4
Saldo
7
-3
25
23
2
Lasten
173
244
240
247
-7
Baten
-220
-344
-328
-349
21
Saldo
-47
-100
-88
-103
15
Lasten
40
46
35
33
2
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
40
46
35
33
2
Lasten
2.548
4.095
3.096
3.092
4
Baten
-253
-185
-257
-249
-8
Saldo
2.295
3.910
2.839
2.844
-5
Lasten
603
583
859
728
131
Baten
-69
-67
-67
-45
-22
Saldo
534
516
792
683
109
Lasten
586
589
572
572
0
Baten
-16
-16
-26
-16
-10
Saldo
570
573
546
556
-10
44
Sportaccommodaties
Lasten
1.329
1.405
2.229
2.225
4
Baten
-342
-454
-971
-1.044
73
Saldo
987
951
1.258
1.181
77
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en Lasten cultuurparticipatie
1.215
1.489
1.777
1.321
456
Baten
-13
-15
-19
-19
0
Saldo
1.202
1.474
1.758
1.302
456
Lasten
66
62
74
74
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
66
62
74
74
0
Lasten
201
150
220
182
38
Baten
-1
0
0
-1
1
Saldo
201
150
220
181
39
Lasten
612
578
665
607
58
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
612
578
665
607
58
Lasten
7.590
9.408
9.971
9.278
693
Baten
-929
-1.100
-1.687
-1.738
51
Saldo
6.662
8.308
8.284
7.540
744
Lasten
155
155
155
155
0
Baten
-290
-1.206
-712
-319
-393
Saldo
-135
-1.051
-557
-164
-393
Lasten
7.743
9.562
10.126
9.431
693
Baten
-1.220
-2.306
-2.400
-2.056
-342
Saldo
6.528
7.257
7.729
7.379
351
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Voordeel = V Afwijking Nadeel = N x € 1.000 Economische promotie Toeristenbelasting Er zijn nagekomen betalingen ontvangen over 2020. Onderwijshuisvesting Er is structureel budget geraamd voor de kosten van klein onderhoud en overige kosten voor de Dr. Landmanschool in het Helvoirthuis. Hiervoor zijn geen kosten gemaakt.
V
23
V
29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Uitvoering IHP V Voor het uitwerken van oplossingsvarianten voor de businesscases die in het uitvoeringsplan van het IHP zijn opgenomen is een budget geraamd van € 50.000. Er zijn in 2021 geen kosten gemaakt. We verwachten voor de nadere uitwerking van een oplossingsrichting van Het Kwartier en voor de businesscases Misha de Vries 45
50
en De Schalm in 2022 dit budget nodig te hebben. Onderwijs overig Voor abonnementen op vakspecialistisch gebied, tussentijdse benodigde adviezen/ ondersteuning is minder uitgegeven dan begroot.
V
6
Peuterspeelzalen De peuteropvang is nu een open-einde regeling waarbij het geld het kind volgt. In 2021 is er een bedrag van € 18.000 aangevraagd voor een incidentele subsidie aan Stichting Peuterspeelzalen Vught ten behoeve van de overgangsregeling. Geraamd was €50.000.
V
32
Gymonderwijs bijzonder primair onderwijs V Voor de binnensportaccommodaties gelden lagere tarieven, dan begroot. Per saldo is er geen financieel voordeel omdat het leidt tot een tekort op de inkomsten van de gemeentelijke sportaccommodaties.
15
Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Leerlingenvervoer Door het sluiten van de scholen als gevolg van de corona-maatregelen vallen de kosten lager uit dan begroot.
V
Sportbeleid en activering Eind 2021 is vanuit het Rijk € 45.142 ontvangen voor activiteiten op het gebied van V gezonde leefstijlinterventies. Eerder werd verwacht hiervan € 10.000 uit te geven in N 2021. Deze middelen worden echter in 2022 uitgegeven aan activiteiten om Vughtse inwoners meer te laten bewegen, uitgevoerd door MOVE. Sportaccommodaties Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Atletiekaccommodatie Prins Hendrik Extra inkomsten door tegemoetkomingen i.v.m. Covid-19 vanuit het Rijk.
9
10 10
V
6
V
10
V
23
N
5
Regeling specifieke uitkering stimulering sport V In de eerste vaststelling van deze specifieke uitkering (SPUK) was de uitkering lager dan ingediend, door het uitkeringsplafond. Nu blijkt dat er op basis van de werkelijke, landelijke benutting er sprake is van een hoger uitkeringspercentage. Hierop is de definitieve vaststelling van de SPUK 2020 aangepast. De afrekening SPUK 2021 geeft een voordeel omdat het te verantwoorden V uitkeringspercentage vanuit het ministerie is verhoogd naar 100%
12
Sporthal Martinihal Er zijn meer huurinkomsten geweest dan begroot. Sportaccommodatie Helvoirthuis Vanuit Helvoirt is er een structureel budget geraamd voor de kosten van sportaccommodatie Helvoirthuis. De gemaakte kosten zijn lager. De opbrengsten zijn lager, door lagere huuropbrengsten vanuit gymonderwijs.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kunst en Cultuurbeleid De in 2020 verkregen middelen van €35K voor de bestrijding van de kosten van cultuurorganisaties en sociaal-culturele gebouwen, als gevolg van de coronamaatregelen, zijn voor €11K besteed. Het is te verwachten dat de jaarcijfers van 46
V
38
24
deze organisaties aanleiding geven voor hernieuwde ondersteuning in 2022. Hiervoor blijven deze middelen beschikbaar in de reserve budgetoverheveling. Accommodaties voor kunst en cultuur In de raadsvergadering van 16 december 2021 is besloten om gelijktijdig met het besluit over de businesscase een besluit te nemen over het al dan niet terugbetalen van de renteloze lening van € 387.455 door Stichting Theater de Speeldoos. Dit besluit over de renteloze lening is uitgesteld en niet in 2021 genomen.
V
387
V
38
Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Kunst en Cultuureducatie Als gevolg van de covid-maatregelen was er een gebrek aan te realiseren projecten.
V
14
Cultureel erfgoed Linie 1629/Zuiderwaterlinie In 2021 zijn geen nieuwe projecten gestart.
V
8
Subsidie 70 jaar Lunetten Er is nog niet volledig voldaan aan de subsidievoorwaarden voor de documentaire 70 jaar Lunetten. Middels een budgetoverheveling zal verzocht worden dit budget voor 2022 beschikbaar te stellen.
V
10
Kerkenvisie De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Deze is niet in 2021 opgesteld, maar zal in 2022 worden opgesteld. Middels een budgetoverheveling zal verzocht worden dit budget voor 2022 beschikbaar te stellen.
V
25
Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Project- en waarderingssubsidies Het aantal projecten is als gevolg van de covid-maatregelen ver achtergebleven bij de verwachtingen.
Media Bibliotheekwerk V Huis73 heeft een eerste opzet gemaakt voor extra activiteiten op het gebied van bevordering taalvaardigheid en bestrijding taalachterstand. De beleidsterreinen cultuur, onderwijs en participatie werken samen met Huis73 aan een integraal activiteitenprogramma voor de inzet van de middelen in 2022. Voor 2021 is dit niet gelukt.
50
Mediazaken We hebben de extra middelen voor de lokale media niet ingezet/gereserveerd voor de te verwachten extra eenmalige kosten voor de nieuwe zendgemachtigde. Middels een budgetoverheveling zal verzocht worden dit budget voor 2022 beschikbaar te stellen.
V
7
Overige Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten Doorberekende kosten Totaal
V V V N V
13 818 0 74 744
Verrekening met reserves 47
Theater de Speeldoos In het geval dat de renteloze lening omgezet zou worden naar een subsidie wordt dit gedekt uit de Algemene reserve. Dit besluit is nog niet genomen.
N
387
Reserve IHP De mutatie op de reserve IHP was begroot op €194K. Op basis van de werkelijke lasten is €213K onttrokken uit de reserve.
V
19
Steunmaatregel culturele voorziening In de reserve budgetoverheveling is bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 €35.000 gestort voor steunmaatregelen. In 2021 is hiervan €10.900 besteed, waardoor €24.100 minder is onttrokken uit de reserve.
N
24
Totaal
V
351
48
Meedoen 1. Omschrijving Taakvelden 600 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen 605 Begeleiding statushouders 610 De jeugd doet volop mee 620 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg 630 Ondersteuning bij armoede en zorg 640 Meedoen en economisch zelfstandig zijn 650 Gezond meedoen 660 Algemeen sociaal domein
2. Uitwerking 2.3.1 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wat wilden we bereiken? Inwoners van Vught zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen: • De voorzieningen (o.a. de wijkpunten) en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. • Mantelzorgers worden ondersteund om overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. • Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, het voorkomen van eenzaamheid en het op een zinvolle manier actief zijn. • Inwoners kunnen, ongeacht beperking, handicap of chronische zieke, deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Uitvoeren gemeente Vught koploper cliëntondersteuning.
Er is een leergang opgezet voor (nieuwe) cliëntondersteuners o.a. gericht op de overgang naar de Wlz. In regionaal verband is gewerkt aan een communicatiecampagne. De LIA 2019-2021 is in belangrijke mate gerealiseerd waarmee voor de komende tijd een basis is gelegd voor verdere activiteiten. Welzijn Vught heeft het gezamenlijk wijkpuntenoverleg georganiseerd en waar nodig ondersteuning op maat geboden. Het HelvoirThuis heeft het predicaat Dorpspunt gekregen en is daarmee het achtste wijkpunt. Door de coronamaatregelen hebben de wijkpunten niet voluit kunnen functioneren.
Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda 20192021. Faciliteren wijkpunten.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
49
2.3.2 Begeleiding statushouders Wat wilden we bereiken? Statushouders in Vught doen mee in de samenleving en integreren snel en duurzaam: • Er zijn voldoende woningen beschikbaar. • Statushouders beheersen de Nederlandse taal, hebben voldoende kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. • Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Voldoen aan de taakstelling voor huisvesten statushouders. Voorbereiden op de nieuwe wet inburgering.
De taakstelling voor 2021 is gehaald. Er is een vervolg gegeven aan onze intensievere werkwijze voor statushouders. Verder hebben we met WSD en KW1C inkoopafspraken gemaakt voor de leerroutes en is onze interne organisatie klaar voor de uitvoering van de nieuwe wet. Het project Vughtse Sferen is gestart en afgerond, in dit project gaan nieuwkomers langs bij verschillende Vughtse organisaties om zo lokale binding te creëren. Er is een nieuwe samenwerking gestart met Welzijn Vught. De eerste trajecten zijn opgestart, het inloopspreekuur is georganiseerd en de juridische ondersteuning bij zeer specifieke vragen wordt ingekocht bij Vluchtelingenwerk.
Snel en duurzaam integreren van statushouders met een focus op lokale binding, arbeid en taal anticiperend op nieuwe wet inburgering. Vormgeven aan de invulling van de maatschappelijke begeleiding.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2019
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders. Aantal gehuisveste statushouders.
Begroot
Realisatie
2021
2021
2020
81% ≥100% 21
25
100%
>100%
45*
47
* Opgenomen is hier de taakstelling huisvesting 2021 voor onze gemeente.
2.3.3 De jeugd doet volop mee Wat wilden we bereiken? De jeugd in Vught van 0 tot 27 jaar, benut haar kansen en talenten, zo nodig met hulp: • Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. • Kinderen leven in een veilige omgeving. • Er is aansluiting tussen Wegwijs+ en het onderwijs. • Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben zijn in beeld.
50
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Stimuleren activiteitenaanbod JC Elzenburg.
Elzenburg heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken 2020/2021, specifiek het realiseren van het zgn. Elzenburgprogramma. Jongeren denken en doen hierin mee.
De samenwerking met 'Elzenburgpartijen' als MOVE, Plaza Cultura, Jongerenwerk Vught is geïntensiveerd en heeft geleid tot nieuwe activiteiten. De coronamaatregelen bemoeilijken de ontwikkeling van Elzenburg. Het Jeugd- en jongerencentrum is een deel van het jaar gesloten geweest, activiteiten met veel bezoekers konden niet doorgaan. Inventariseren preventie aanbod 0- 18 jaar. Het aanbod is geïnventariseerd en samengevoegd tot 4 maatwerkfolders die jaarlijks breed worden gedeeld. Het bestaande aanbod is toereikend (geen overlap of hiaten) en voldoende ingebed binnen bestaand beleid en uitvoering. Ononderbroken ondersteunen van kwetsbare Jongerenwerk Welzijn Vught, Wegwijs+, jongeren tussen 17 en 23 jaar. ondersteuner huisartsen en Regionaal Team Leerplicht bieden laagdrempelig contact, inzet van hulpverlening en/of het toeleiden naar onderwijs of werk. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteuning ontving via ondersteuner huisartsen (via verwijzing huisarts). Aantal trajecten ondersteuning die geboden zijn, mogelijk in plaats van gespecialiseerde jeugdhulp.
Begroot
Realisatie
2019
2020
43
61
2021
40
2021
100
22
41
25
81
2.3.4 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wat wilden we bereiken? • Inwoners van Vught krijgen specialistische maatwerkondersteuning als dat nodig is. • Het voorkomen van (toename van) problemen en het beperken van dure interventies en ondersteuning. • De geboden oplossingen sluiten zoveel als mogelijk aan bij het normale leven. • Van alle verwijzingen naar specialistische jeugdzorg wordt het percentage verwijzingen door Wegwijs+ groter ten opzichte van verwijzingen door huisartsen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Inkopen specialistische hulp Wmo voor 2022.
De aanbesteding Wmo specialistische hulp is afgerond. In september zijn alle contracten naar de zorgaanbieders verstuurd. In het laatste kwartaal is de nieuwe inkoop 51
geïmplementeerd. Inkopen gespecialiseerde jeugdhulp voor 2022.
In regionaal verband zijn met jeugd zorgaanbieders contracten afgesloten waarmee goede en voldoende jeugdhulp geboden wordt. Het uitvoeringsplan behorende bij de bestaande regiovisie is uitgevoerd. In navolging op de Regiovisie is het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2026 met bijbehorende centrumregeling vastgesteld. De inkoop Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn beide afgerond en de contracten zijn afgesloten. Uitrol van (ondersteunings)activiteiten zijn uitgesteld omdat de druk op Wegwijs+ voor jeugdhulp in 2021 zeer groot was. Dit vanwege het effect dat coronamaatregelen op jeugdigen heeft gehad en de wachtlijsten bij gespecialiseerde jeugdhulp. De pilot ‘Bij MaxX’ is uitgevoerd. In totaal hebben 36 mensen deelgenomen, hoofdzakelijk aan de activiteiten in DePetrus. Door corona kon de aanpak niet volledig in praktijk worden gebracht. Met betrokken partijen is besloten om Bij MaxX in 2022 te hervatten.
Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Preventieve inzet bij mogelijke complexe scheidingen.
Uitvoeren en evalueren van de pilot transformatie dagbesteding (i.s.m. Samen Sterk in de Wijk).
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2019
Aantal verwijzingen naar basis GGZ-jeugd door huisartsen. Aantal verwijzingen naar basis GGZ-jeugd door Wegwijs+. Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ-jeugd door huisartsen. Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ-jeugd door Wegwijs+.
2020
Begroot
Realisatie
2021
2021
62
-
35
43
13
-
35
10
62
-
60
122
14
-
45
25
2.3.5 Ondersteuning bij armoede en zorg Wat wilden we bereiken? • De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in. armoede zijn duurzaam verbeterd. • De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. • Onze minimaregelingen zijn optimaal toegankelijk. • Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. • Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. • Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. 52
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Inzetten van het kindpakket.
De in 2020 ingevoerde vereenvoudiging en uitbreiding van het kindpakket is ook in 2021 uitgevoerd. Er is een nieuwe versie van de Financieel Paspoort app. Deze versie is verder in ontwikkeling. De coördinator Armoede is structureel ingezet en verbreed naar het gehele armoedebeleid. Er is een informatieboekje uitgegeven voor 17-jarigen over zaken die veranderen als ze 18 worden zoals de zorgverzekering, studiefinanciering, belastingen, toeslagen, wonen. Doel is om financiële problemen en schulden te voorkomen. De kaart voor het signaleren van en herkennen van armoede incl. een overzicht van instanties waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning, is warm overgedragen aan organisaties. Ook is opnieuw aandacht hieraan gegeven op de basisscholen met een jaarlijkse campagne.
Doorontwikkelen van de app Financieel Paspoort. Blijven versterken van het netwerk rondom kinderen en armoede.
Overdragen signalenkaart Armoede voor scholen, consultatiebureau, sport- en cultuur aanbieders e.d.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2019
2020
2021
2021
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen.
409
363
440
387
Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer.
21
23
21
29
2.3.6 Meedoen en economisch zelfstandig zijn Wat wilden we bereiken? • Begeleiding vanuit Wegwijs + is gericht op zelfredzaamheid door een maximale groei van iemands ontwikkeling. • Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. • Als betaald werk niet mogelijk is, leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Evalueren TOZO-regeling.
In 2021 hebben we de TOZO en TONKregeling geëvalueerd. Hierover is de raad in december geïnformeerd. Deze inzet is niet nodig gebleken. Ouderen (55+ers) vormen niet een disproportioneel deel van ons bestand. Zij zijn even goed bemiddelbaar als jongere uitkeringsgerechtigden. Met deze individuele aanpak doen we recht aan de diversiteit van
Intensiveren inzet re-integratie oudere werkzoekenden.
53
de doelgroep. Afronden lokaal plan samenwerking WSD.
Het lokaal actieplan WSD is in het vierde kwartaal vastgesteld en via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld. In WSD verband is besloten de deadline voor het plan te verschuiven naar 1 oktober 2021. Ons lokale plan is daardoor in het vierde kwartaal vastgesteld. De implementatie is daarmee vertraagd. De uitvoering vond ondanks corona grotendeels conform het plan plaats. in totaal maakten 121 inwoners (niet per se unieke inwoners) gebruik van het Taalhuis.
Implementeren van het lokale plan met de WSD.
Uitvoeren Taalhuis en opgesteld plan van actie.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk. Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4). Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie is ingezet.
Realisatie
Begroot
Realisatie
2019
2020
2021
2021
63
51
40
53
25
9
20
21
n.v.t
61%
70%
45 - 50 %
112
123
145
114
2.3.7 Gezond meedoen Wat wilden we bereiken? Inwoners van Vught leven gezond zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben: • Onze openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. • Er is heldere informatie over gezond leven. • Er zijn voldoende voorzieningen die gezondheid bevorderen. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Inzetten op preventieve gezondheidszorg.
De GGD voert de publieke gezondheidszorg uit. Voor een deel vullen we die als gemeente zelf in middels de lokale accenten. In het kader van de collectieve preventie voor jeugd, volwassenen en ouderen hebben activiteiten/ projecten plaatsgevonden: Fittestdagen, Project Ondervoeding, Project Doet Ontmoet, Project Kansrijke Start, Postpartum depressie.
54
Monitoren werkzaamheden en maatregelen rondom COVID-19 door de GGD.
De GGD heeft een in de wet verankerde rol in crises met een volksgezondheidscomponent. De manier waarop de GGD deze rol vervult is geëvalueerd en Covid-19 heeft een grote impact. Zo was er sprake van een verdubbeling van het aantal medewerkers en stond de vernieuwingscapaciteit onder druk. De GGD wil verbinding houden met de extra geworven medewerkers, om daarmee nieuw vast personeel binnen te halen.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.3.8 Algemeen sociaal domein Wat wilden we bereiken? • Inwoners van Vught die in contact zijn geweest met Wegwijs+ zijn tevreden over de informatie, de dienstverlening en de geboden ondersteuning. • De Adviesraad sociaal domein en Wegwijs+ werken goed samen en de Adviesraad adviseert (pro-) actief over dienstverlening en ondersteuning. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Doorontwikkelen Wegwijs+ in het kader van de transformatie van het Sociaal Domein.
In het afgelopen jaar is de effectiviteit van extra hulpverlening bezien (bij extra POHJeugd) en is, mede door de gevolgen van Covid, extra tijdelijke capaciteit georganiseerd (Overbruggingszorg) die we binnen Wegwijs+ en daarbuiten (Wijk GGD) in 2022 gaan inzetten. In de regio hebben we samen afgestemd over een goede taakverdeling tussen Wijk GGD, CvtB en het crisisteam en toegepast op de lokale situatie. Dit in het kader van de nieuwe inkoop.
Uitvoeren van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
55
Wat zijn de kosten? Meedoen
2020 bedragen x €1.000
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
Lasten
2021
Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 3.617 2.471 2.874 2.895
Verschil -21
Baten
-41
-42
-271
-336
65
Saldo
3.575
2.428
2.603
2.558
45
Lasten
127
159
143
151
-8
Baten
-10
-10
-10
-10
0
Saldo
117
149
133
140
-7
Lasten
246
232
245
249
-4
Baten
-6
0
1
0
1
Saldo
240
232
246
249
-3
Lasten
9.638
9.579
11.047
11.430
-383
Baten
-569
-153
-158
-339
181
Saldo
9.069
9.426
10.889
11.091
-202
Lasten
1.385
1.313
1.549
1.426
123
Baten
-18
-20
-24
-21
-3
Saldo
1.368
1.293
1.526
1.405
121
Meedoen en economisch zelfstandig zijn Lasten
13.126
10.127
12.264
12.022
242
Baten
-8.356
-4.523
-6.635
-6.584
-51
Saldo
4.770
5.604
5.628
5.323
305
Lasten
913
1.047
1.250
1.240
10
Baten
0
0
0
-6
6
Saldo
913
1.047
1.250
1.235
15
Lasten
1.614
1.947
2.465
2.370
95
Baten
-52
0
-25
-20
-5
Saldo
1.563
1.947
2.440
2.350
90
Lasten
30.666
26.875
31.837
31.783
54
Baten
-9.052
-4.748
-7.122
-7.316
194
Saldo
21.615
22.126
24.715
24.465
248
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
-861
0
-32
-9
-23
Saldo
-861
0
-32
-9
-23
Lasten
30.668
26.871
31.840
31.668
54
Baten
-9.914
-4.749
-7.154
-7.325
171
Saldo
20.750
22.122
24.683
24.341
225
Begeleiding statushouders
De jeugd doet volop mee
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Ondersteuning bij armoede en zorg
Gezond meedoen
Algemeen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
56
Voordeel = Nadeel =
V N
Afwijking x € 1.000
V
10
N
29
V
9
V
13
V
34
N
330
V
92
N
43
N
56
Jeugdwet persoonsgebonden budgetten De inzet van de budgetverhoging in verband met de invlechting van Helvoirt is lager uitgekomen dan verwacht.
V
32
Wmo Hulp bij het huishouden In de tweede bestuursrapportage signaleerden we dat het aantal inwoners dat
V
132
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Wijk- en buurtgericht werken. Dit jaar is de ijsbaan niet doorgegaan waardoor het subsidiebudget circa € 10.000 lager is uitgekomen. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Collectief vervoer In de tweede bestuursrapportage meldden we dat PZN, die voor onze gemeente de uitvoering verzorgt, verwacht dat als gevolg van corona het gebruik van deze voorzieningen naar verwachting € 146.000 lager zou uitkomen. Deze bijstelling is te hoog gebleken. Mantelzorg De inzet van de mantelzorgbudgetten bleef beperkt. Dit kwam vooral omdat de begrote extra budgetruimte in verband met de invlechting van Helvoirt voor Stichting Zorgoppas niet is besteed. Maatschappelijke opvang In ons raadsvoorstel over het antidiscriminatiebeleid hebben wij gemeld dat de middelen en het budget dat we hiervoor dit jaar hebben ontvangen (€ 12.620) in 2022 zullen inzetten. Vandaar dat er nu een onderbesteding is. Cliëntenondersteuning In 2020 hebben we een subsidie ontvangen van € 146.396 voor het project koploper gemeente cliëntondersteuning voor de periode juni 2020 tot en met juni 2022. In 2021 zijn de bestedingen € 33.838 lager uitgekomen dan begroot.
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Jeugdwet: - De voorlopige regionale cijfers laten een overschrijding van het inkoopkader zien. Dit komt vooral door hoger kosten van de zorg in Natura enerzijds en voor het maatwerk en de gecertificeerde instellingen anderzijds. Voor beide onderdelen is er sprake van een overschrijding van het regionale budgettaire kader van € 3,3 miljoen. Ons gemeentelijk aandeel in het totaal bedraagt circa € 330.000. - Na interne controle op het woonplaatsbeginsel zijn de kosten van de jeugdhulp doorberekend aan de hiervoor verantwoordelijke gemeenten. - Ook in 2021 is het regionale transformatieproject Jeugd voortgezet. De daarmee samenhangende kosten bedragen € 43.420. Deze waren niet begroot. - Dit jaar is specifiek maatwerk ingezet voor jeugdigen. Een deel van deze kosten kunnen we niet ten laste van de regionale budgetten brengen.
57
gebruik maakt van de voorziening Hulp bij het huishouden aanzienlijk toenam (752) en tevens zagen we een hoger aantal geïndiceerde minuten. Daarom is het budget verhoogd, ervan uitgaande dat de zorginstellingen voldoende middelen hebben om de geïndiceerde zorggebruikers van zorg te kunnen voorzien. Eind 2021 hadden 777 inwoners een indicatie. Maar een toename van de zorgkosten is uitgebleven. Zorginstellingen konden niet de volledige zorg leveren en ook niet alle geïndiceerden ondersteuning bieden. Als gevolg daarvan is niet het volledige budget besteed. Wmo woningaanpassingen Dit jaar is er een grote woningaanpassing geweest. Daar we grote woningaanpassingen niet begroten maar opnemen in de risicoparagraaf was er een overschrijding van deze budgetten.
N
47
Wmo hulpmiddelen en individueel vervoer Bij deze budgetten was er sprake van een overschrijding omdat een deel van de kosten van deze voorzieningen niet in het hulpmiddelen contract met medipoint was opgenomen.
N
8
N
20
V
18
V
43
N
26
N
8
Bijzondere bijstand (periodiek en incidenteel): De ophoging van de budgetten voor de bijzondere bijstand in verband met de invlechting van Helvoirt bleek niet nodig te zijn.
V
53
Meedoenregeling Door het vooraf toetsen van de voorwaarden is de doelgroep kleiner geworden en is niet het gehele budget ingezet.
V
19
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: Dit jaar zijn er 123 toekenningen geweest voor kwijtschelding. Een toename van het aantal kwijtscheldingen als gevolg van de invlechting van Helvoirt was er niet.
V
54
Schuldhulpverlening Met ingang van januari 2021 is de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast en is de vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van de gemeenten geworden. De uitbreiding van deze taak heeft dit jaar niet geleid tot extra aanvragen voor schuldhulpverlening of budgetbeheer. Als gevolg daarvan is niet het gehele budget ingezet.
V
21
Wmo specialistische hulp De voorlopige cijfers van RIOZ laten een overschrijding zien van het budgettair inkoopkader voor onze gemeente van € 19.568. De inzet van het budget voor dak- en thuislozen is beperkt gebleven tot een bijdrage in het regionale project kartrekker preventie maatschappelijke opvang. Daardoor is er een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting. In 2021 hebben we een niet begrote vergoeding ontvangen voor nagekomen kosten voor de zintuigelijk gehandicapten over 2020. Wmo Specialistische hulp, persoonsgebonden budgetten. In 2021 kregen 13 inwoners een toekenning voor een PGB voor Wmo specialistische hulp. Dit was meer dan begroot. Ondersteuning bij armoede en zorg Kindpakket: Meer deelnemers dan verwacht hebben gebruik gemaakt van deze regeling.
58
Meedoen en economisch zelfstandig zijn Inkomensvoorzieningen De definitieve Rijksbijdrage voor 2021 komt € 97.713 lager uit dan begroot. Dit komt omdat in oktober 2021 het definitieve macrobudget met € 459,9 miljoen is verlaagd waardoor ook het gemeentelijke aandeel lager is geworden. De reden voor de afname van het landelijke macrobudget is dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan verwacht. Dit landelijke beeld zien we ook terug in het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt. Eerder is het aantal uitkeringsgerechtigden en het budget met € 270.600 naar beneden bijgesteld. Hierbij gingen we uit van 289 inwoners die beroep zouden doen op de inkomensvoorzieningen. Uiteindelijk lag de realisatie op 266 inwoners. Hierdoor realiseren we een voordeel van circa € 264.000 Bij het ramen van de aantallen Bbz hebben we ruim geschat omdat het lastig te bepalen was welk deel van de TOZO doelgroep zou doorstromen naar de Bbz. We zijn uitgegaan van 14 Bbz uitkeringen, de doorstroom was echter beperkt tot 6 uitkeringen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 81.000 Bij de tweede bestuursrapportage is het budget voor de loonkostensubsidie met € 53.000 neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is te hoog gebleken. De kosten zijn € 45.000 hoger uitgekomen.
Het aantal inwoners dat gebruik maakte van de loonkostensubsidie was lager dan verwacht maar de hoogte van de loonkostensubsidie per inwoner kwam hoger uit. Het bedrag aan terugvorderingen is ook lager uitgekomen: € 45.000 Als gevolg van de invlechting van Helvoirt is de voorziening debiteuren geactualiseerd. Dit betekende een extra, niet begrote storting in deze voorziening. Re-integratietrajecten - De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de BTW op re-integratiekosten volledig in aanmerking komt voor compensatie bij het BTW-compensatiefonds. Deze uitspraak betekent dat we over de jaren 2016 tot en met 2020 een aanvullend bedrag van € 347.647 ontvangen. Met ingang van dit jaar is reeds de volledige BTW-compensatie meegenomen in de re-integratiekosten.
N
98
V
264
V
81
N
45
N
45
N
108
V
348
-
WSD heeft de afgelopen jaren voordelige exploitatieresultaten behaald. Een deel van deze resultaten wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten in de vorm van een dividend in natura. Dit hebben we als vordering opgenomen op de balans en als bate in de exploitatie. Daar er echter géén sprake is van een vrij besteedbaar dividend en de inzet van deze middelen meestal in een ander jaar plaatsvindt dan de toekenning, is dit jaar de post nog te ontvangen dividend afgeboekt zodat deze middelen besteedbaar zijn voor de komende jaren zonder effect op ons exploitatieresultaat. In totaal gaat het om een afboeking van € 167.920.
N
168
-
De benodigde inzet van re-integratietrajecten kwam dit jaar € 34.388 hoger uit dan begroot.
N
34
V
17
Bestuurs - en indicatiekosten WSD De bijdrage aan de WSD voor deze kosten is dit jaar € 16.567 lager uitgekomen dan begroot. 59
Uitvoeringskosten participatiewet en Bbz 2004 De inzet van de handhavingsspecialist is dit jaar beperkt gebleven. Dit ging ook op voor de inhuur van de adviseur in het kader van de Bbz 2004. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: WSD Net als in 2020 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Via de RIB over de decembercirculaire hebben wij uw raad hierover geïnformeerd. Deze extra bijdrage in het gemeentefonds hebben wij conform bestuurlijke besluitvorming doorbetaald aan de WSD. Gezond Meedoen Dit jaar hebben we een niet begrote bijdrage van € 5.000 van RAV ontvangen voor de uitbreiding van het AED-netwerk Als gevolg van een hogere compensatie voor de BTW is de bijdrage aan de GGD € 14.227 lager uitgekomen dan begroot. Algemeen sociaal domein Algemene preventie jeugd Uit de inventarisatie van het preventie aanbod bleek dat er weinig hiaten zijn waardoor extra preventieve inzet niet noodzakelijk is gebleken. Wegwijs+ lichte Jeugdzorg Tegenover de hogere inzet van het maatwerk bij de jeugdzorg staat een lager aantal afgenomen jeugdzorg trajecten bij Humanitas en GGD. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v.
de stelpost Covid-19: Jeugdzorg uitvoeringkosten De uitvoeringskosten van RIOZ zijn dit jaar € 44.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit is grotendeels een gevolg van corona waardoor er geen fysieke overlegtafels, teambijeenkomsten en minder middelen voor training en opleiding noodzakelijk waren. Ook is de vacature voor een accountmanager jeugdhulp niet ingevuld en zijn juridische kosten beperkt gebleven. Informatie en advies De inzet van het budget voor de medische advisering bij de beoordeling van Wmo aanvragen is beperkt gebleven. Dit geldt ook voor het gebruik van het budget voor voorlichting en communicatie. Wmo Uitvoeringskosten In 2021 zijn de doorberekende regionale uitvoeringskosten € 9.718 lager uitgekomen dan begroot. Dit komt deels door het werken op afstand als gevolg van Corona en minder benodigde inhuur van externe expertise.
V
28
N
111
V
5
V
14
V
24
V
23
V
44
V
21
V
10
V
Overigen Subtotaal afwijking directe kosten Kapitaallasten
V V
83 316 0
Doorberekende kosten
N
68
Totaal
V
248
60
Verrekening met reserves Uitvoeringskosten Jeugdzorg De budgetten 2021 zijn toereikend gebleken. Hierdoor is de budgetoverheveling bij de vorige jaarrekening niet benodigd ter dekking van extra kosten. Deze valt vrij ten gunste van de Algemene reserve.
N
23
Totaal
V
225
61
Besturen 1. Omschrijving Taakvelden 010 Bestuur 020 Burgerzaken 120 Openbare orde en veiligheid 110 Crisisbeheersing en brandweer
2. Uitwerking 2.4.1 Bestuur Wat wilden we bereiken? • De gemeenteraad van Vught heeft grip op de regionale samenwerking. • De gemeenteraad van Vught heeft een actieve rol en geeft sturing bij een goede invoering van de Omgevingswet in Vught. • De burger heeft vertrouwen in het college van B&W. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Aanbesteden accountantscontrole.
De Europese aanbestedingsprocedure afgerond en de opdracht gegund aan BDO Accountants.
Hoe meten we dit? Voor dit beleidsveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? • Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. • Goede digitale dienstverlening/ digitale processen optimaliseren. • Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.3 Crisisbeheersing en brandweer Wat wilden we bereiken? De Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat over de uitvoering van de brandweertaken en is verantwoordelijk voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bij een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van een adequate bevolkingszorg. Voor de gemeente Vught geldt: veiligheid gaat boven alles. Het college is daarbij wel van mening, dat de invulling van die veiligheid altijd op een sobere en doelmatige wijze dient te geschieden. In navolging van het rapport 'Grip op regionale samenwerkingsverbanden' wil het college naast het 62
bovenstaande ook bereiken, dat raadsleden zich niet op afstand geplaatst voelen en meer grip kunnen uitoefenen op regionale samenwerkingsverbanden. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.4.4 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? Uit de resultaten van het Veiligheidsonderzoek 2019 blijkt, dat een zeer groot gedeelte (84%) van de Vughtse inwoner zich veilig voelt. De resultaten en suggesties uit het Veiligheidsonderzoek gebruiken we ook 2021 als sturing voor onze inzet op veiligheid. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Organiseren van een Veiligheidsdag.
De Veiligheidsdag is niet doorgegaan vanwege de Corona-maatregelen. Door corona is het lang onduidelijk geweest of een dergelijk evenement toegestaan kon worden en onder welke voorwaarden. In verband met de onzekerheid rondom de organisatie en de noodzakelijke tijdsinvestering van de al drukbezette hulpverlenende instanties (zoals de politie), is ervoor gekozen om de dag niet te laten plaatsvinden. In verband met diverse landelijke ontwikkelingen, is de keuze gemaakt om nog geen regionaal 13b Opiumbeleid vast te stellen. Medio 2021 werd hiernaar immers een landelijk onderzoek aangekondigd, waarvan in december 2021 de beleidsnotitie vanuit de Minister is opgeleverd. Tegelijkertijd kondigde de Afdeling van de Rechtspraak een einduitspraak aan (in februari 2022) over onder andere de toetsing van 13b Opiumwet-besluiten. Dit was voor ons de reden om het vaststellen van gezamenlijk 13b Opiumbeleid uit te stellen, zodat de actuele ontwikkelingen geïmplementeerd kunnen worden in de beleidsontwikkeling. Conform afspraak is door de politie en buurtpreventie gezamenlijk aandacht besteed aan de preventieve aanpak van o.a. woninginbraken, fietsendiefstal en voertuigcriminaliteit. Bijvoorbeeld door gezamenlijke surveillance, het actief aanspreken van burgers en het verspreiden van communicatiemateriaal.
De aansluiting van de boa’s is nog onvoldoende tot zijn recht gekomen, vanwege een gebrek aan capaciteit.
Opstellen gezamenlijk 13b Opiumbeleid.
Inzetten op preventie.
63
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2019
2020
2021
2021
Aantal gestolen motorvoertuigen.
8
8
12
6
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen). Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen.
75
104
80
56
54
79
92
74
Aantal woninginbraken.
35
43
50
41
Meldingen/incidenten overlast v/d jeugd.
115
120
100
180
-
211
180
244
Meldingen overlast door verward/overspannen persoon Wat zijn de kosten? 2020
Besturen bedragen x €1.000 Bestuur
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
2021
Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 2.099 2.520 2.182 2.074
Verschil 108
Baten
-1
0
0
-44
44
Saldo
2.098
2.520
2.182
2.029
153
Lasten
1.219
1.196
1.475
1.508
-33
Baten
-337
-439
-503
-523
20
Saldo
881
758
973
986
-13
Lasten
1.633
1.624
1.908
1.976
-68
Baten
-51
0
0
0
0
Saldo
1.582
1.624
1.908
1.976
-68
Lasten
652
252
520
554
-34
Baten
-25
-8
-49
-101
52
Saldo
627
244
470
453
17
Lasten
5.603
5.592
6.085
6.112
-26
Baten
-414
-447
-552
-668
116
Saldo
5.188
5.146
5.533
5.444
90
Lasten
0
0
0
14
-14
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
14
-14
Lasten
5.604
5.591
6.086
6.124
-40
Baten
-415
-446
-552
-667
116
Saldo
5.189
5.145
5.534
5.457
76
64
Voordeel = V Afwijking Nadeel = N x € 1.000 Besturen Uitvoeringsprogramma Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma zijn middelen aangevraagd voor V een strategisch adviseur op het terrein van regionale verbindingen en het benutten van subsidiemogelijkheden. Deze functionaris is per 1 februari aangesteld waardoor de middelen niet zijn ingezet. Frictiebudget herindeling Ten behoeve van de herindeling zijn tot en met 2024 incidentele middelen beschikbaar ter dekking van mogelijke frictiekosten. Deze zijn onder meer ingezet voor herziening beleidsdocumenten en uniformering van diverse (sub)administraties. Van het oorspronkelijke budget van €764K resteert €178K
35
V
178
V
14
N
6
V N
54 54
V
7
N
50
N
6
Inhuur personeel Lagere kosten voor inhuur van personeel vanwege minder inzet.
V
10
Crisisbeheersing en brandweer Veiligheidsregio Brabant Noord De kosten voor de veiligheidsregio waren lager dan begroot.
V
7
Ondersteuning raad en raadscommissie De fractievergoedingen zijn op 30 september 2021 ingesteld. Vanwege het tijdstip van instelling en omdat er vanwege COVID-19 minder fysieke bijeenkomsten konden worden georganiseerd is er budget overgebleven. In de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is bepaald dat overgebleven middelen behouden blijven. Dit doen we via de bestemmingsreserve Fractieondersteuning. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Verslaglegging raadsvergaderingen Er zijn hogere kosten voor de verslaglegging van raadsvergaderingen. Mutatie door Corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 t.g.v. de stelpost Covid-19: Controle corona toegangsbewijzen De gemeente heeft subsidie ontvangen van het Rijk om horecabedrijven en verenigingen te compenseren voor de kosten die zijn gemaakt voor het controleren van QR-codes van corona toegangsbewijzen. Aan 41 horecabedrijven en 25 verenigingen is in totaal €53.500 aan subsidie doorbetaald. Waar staat je gemeente? Door Corona heeft de consultatie van waar staat je gemeente afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Parallel hieraan zijn we onze gedachten aan het vormen over een nieuwe en bredere vorm van consultatie van onze burgers. Pensioenvoorzieningen politieke ambtsdragers De storting in de pensioenvoorzieningen van politieke ambtsdragers zijn hoger dan begroot.