Bijlage 1 - RV Jaarverslag en jaarrekening 2021
Tekst van het document
Ja9
J Jaarverslag 2019
Inhoudsopgave Aanbieding................................................................................5 Inleiding en leeswijzer ....................................................................................................................... 5 Beleidsontwikkelingen....................................................................................................................... 7 Financiële beschouwingen .............................................................................................................. 10 Rijksinfra ........................................................................................................................................... 14 Covid-19............................................................................................................................................ 17 Voortgang Uitvoeringsprogramma ............................................................................................... 19
Programmaverantwoording ................................................ 23 Wonen ............................................................................................................................................... 24 Leven ................................................................................................................................................. 40 Meedoen............................................................................................................................................ 49 Besturen ............................................................................................................................................ 62 Overhead........................................................................................................................................... 67 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds...................................................... 71 Gemeentefondsuitkering ................................................................................................................ 71 Lokale heffingen ..............................................................................................................................
76 Treasury ............................................................................................................................................. 76 Vennootschapsbelasting (VpB) ..................................................................................................... 77 Overige baten en lasten................................................................................................................... 77 Onvoorzien....................................................................................................................................... 78
Paragrafen .............................................................................. 79 Algemeen .......................................................................................................................................... 79 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................... 79 Financiering ...................................................................................................................................... 90 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 94 Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................... 99 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 110 Grondexploitatie ............................................................................................................................ 116 Verbonden partijen........................................................................................................................ 121 Afkortingenlijst .............................................................................................................................. 131 3
4
Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de gemeentelijke werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Dit is het eerste verantwoordingsjaar na de herindeling. Ook dit jaar hadden we nog te maken met Covid-19. Daarmee was 2021 een enerverend jaar waarin we de nieuwe coalitieperiode zijn gestart. Middels een aparte paragraaf (1.6) wordt u geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Vught heeft ook in 2021 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. We staan bekend als een van de beste woongemeenten van Noord-Brabant. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. De gemeentelijke organisatie is dienstverlenend en staat in nauw contact met burgers, instellingen en verenigingen. We kunnen terugkijken op 2021 als een jaar vol dynamiek en een solide financiële situatie. Burgemeester en wethouders van Vught de secretaris (wnd)
de burgemeester
mr. P.M.J.C.C. van Lindt
R.J. van de Mortel
5
Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2021 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag, met de programmaverantwoording en de paragrafen; - de jaarrekening, met de balans met toelichting, het overzicht van baten en lasten en door BBV voorgeschreven bijlagen. Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2021. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens (hoofdstuk 1). Hierbij zijn de afwijkingen die een relatie hebben met Covid-19 apart zichtbaar gemaakt en vervolgens geresumeerd in paragraaf 1.5. De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente.
In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2021, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.
6
1.2 Beleidsontwikkelingen Wonen Begrote activiteiten Gemeentelijke gebouwen naar ‘nul-op-de-meter’ brengen/ verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Voorbereiden Omgevingswet.
Realisatie hoofdwegenstructuur.
Sluiten snelfietsovereenkomst Den Bosch - Eindhoven. Realiseren twee fietsbruggen en een turborotonde Postweg Heunweg. Verduurzamen (verledden) openbare verlichting. Realiseren inhaalslag op kwaliteit elementen verhardingen. Uitbreiden van netwerk voor laadpalen.
Realisatie Er is een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke gebouwen. De energie-adviezen per gebouw die daaruit voortkwamen, beschrijven het huidige energiegebruik op de peildatum, met mogelijke maatregelen om de energieprestaties te verbeteren. Voor de Omgevingsvisie heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Daarnaast hebben we ook de software aanbesteed die wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ten derde is een plan van aanpak opgesteld voor het Omgevingsplan. Er is verder invulling gegeven aan het op peil hebben van de hoofdwegenstructuur middels aanpak knooppunt Haldersebaan, asfaltvervanging Laagstraat en de verdere voorbereiding van de herinrichting van de Boslaan, Pepereind, De Bréautélaan. Ook is de Torenstraat in Helvoirt van een nieuwe inrichting voorzien. Met de deelnemende gemeentes hebben diverse constructieve overleggen plaatsgevonden. Op de locatie Postweg-Heunweg zijn twee fietsbruggen gerealiseerd, evenals de ombouw van de rotonde naar een turborotonde. In diverse projecten is de oude (hoogvermogens) conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. De prioriteit ligt bij de voet- en fietspaden. De inhaalslag vindt in meerdere jaren plaats en loopt door tot en met 2022.
In samenwerking met Provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten is een realisatie-overeenkomst gesloten met een marktpartij. Er zijn 17 laadpalen geplaatst. Het uitvoeren van de acties uit In de openbaar ruimte zijn de nodige klimaatadaptieve het klimaatadaptatiebeleid en maatregelen uitgevoerd o.a. de aanleg van een gescheiden het verankeren in de rioolstelsel in de Torenstraat te Helvoirt en de inrichting van de omgevingsvisie. openbare ruimte rondom de Grote Zeeheldenbuurt. Op particulier terrein zijn diversen projecten door burgerinitiatief KANT uitgevoerd o.a. de Groene doos en de regentonnenactie. Aandacht voor de kwaliteit en Het openbare groen is onderhouden conform de diversiteit van openbaar groen. onderhoudsniveaus zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen herinrichtingsprojecten is een zo groot mogelijke diversiteit aan beplanting nagestreefd die meerwaarde biedt voor fauna. Daarnaast zijn diverse acties en maatregelen vanuit de notitie biodiversiteit uitgevoerd. Aanpak permanente bewoning We zitten in de afrondende fase van de controles en gaan de recreatiewoningen. resultaten analyseren. In Q2 2022 worden de resultaten voorgelegd aan het bestuur. Opstellen van een nieuwe In regionaal verband (RNOB) is een behoeftenonderzoek Woonvisie, Woonwagenbeleid uitgevoerd dat de basis vormt voor lokaal beleid, afgestemd op 7
en Beleid Arbeidsmigranten.
de regio. Ook is gewerkt aan een gelijkluidend toewijzingssysteem. In de woonvisie is een aanzet gemaakt tot het woonwagenbeleid, zodat dit in 2022 verder wordt uitgewerkt.
Het opstellen van een beleidskader arbeidsmigranten is gestart. Eind Q2 2021 is het Regionaal Handelingsperspectief arbeidsmigranten opgesteld en dit is Q4 aan de raad aangeboden. Vanwege prioritering is gekozen om het beleidskader voor Vught in 2022 op te stellen. Ontwikkelen en realiseren van Voor de oude Dr. Landmanschool in Helvoirt is in de periode diverse woningbouwprojecten. november 2020-april 2021 een prijsvraag doorlopen. Winnaar is het plan Huis voor Vincent. Vanaf medio 2021 is gestart met de verdere planuitwerking voor de directeurswoning (vergunning inmiddels aangevraagd) en de school (planuitwerking).
Leven Begrote activiteiten Evaluatie inzet bedrijfscontactfunctionaris.
Realisatie De activiteiten bestonden uit bedrijfsbezoeken, verzamelen statistische gegevens, contact met de ondernemersvereniging, overleggen en openen van het digitaal loket. De input nemen we mee in de evaluatie die nog moet plaatsvinden. Implementatie van het Er is begonnen met het uitvoeren van het vastgestelde IHP Integraal Huisvestings Plan waarin een aantal uitbreidingen van scholen staat. Daarnaast is (IHP). een spoedaanvraag van de Leydraad behandeld en in uitvoering genomen. De gevraagde voorziening stond in het IHP op een later tijdstip gepland. Komen tot een integraal plan Er zijn oplossingen onderzocht voor de permanente voor uitbreiding van de onderwijshuisvesting. Dit heeft geleid tot clusteronderwijsvoorziening drie mogelijke oplossingsvarianten, waarvoor in Q1 2022 een Vught-Noord. participatietraject werd doorlopen. Implementatie van de nieuwe De open-einde regeling voor peuteropvang en VVE is subsidiesystematiek voor geïmplementeerd waarbij het geld het kind volgt. De peuteropvang en VVE. implementatie van de regeling is geëvalueerd en de verordening is op een aantal punten gewijzigd. Onderzoeken van alternatieve, De mogelijkheden voor een meer duurzame infill voor de meer duurzame vormen van kunstgras voetbalvelden zijn onderzocht, door te kijken naar de infill voor kunstgras voor- en nadelen, kosten en regelgeving van verschillende types voetbalvelden.
infill. Er is gekozen voor een natuurlijke infill. Adviseren over de aanwijzing De gemeenteraad heeft hierover in december een advies van een lokale publieke media- uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media. instelling.
Meedoen Begrote activiteiten Inkopen specialistische Wmo en gespecialiseerde jeugdhulp.
Realisatie De aanbesteding Wmo specialistische hulp is afgerond. In september zijn alle contracten naar de zorgaanbieders verstuurd. In het laatste kwartaal is de nieuwe inkoop geïmplementeerd 8
Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Voorbereiden op de nieuwe wet inburgering. Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda. Transformatie dagbesteding. Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.
Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Doorontwikkeling van Wegwijs+.
Gemeente Vught koploper cliëntondersteuning.
Stimuleren activiteitenaanbod in Elzenburg. Evalueren TOZO-regeling.
Het uitvoeringsplan behorende bij de bestaande regiovisie is uitgevoerd. In navolging op de Regiovisie is het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2026 met bijbehorende centrumregeling vastgesteld. De inkoop Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zijn beide afgerond en de contracten zijn afgesloten. De intensievere werkwijze is reeds opgestart vooruitlopend op onze nieuwe taken onder de nieuwe wet. Om de wet vanaf 1 januari goed uit te kunnen voeren, zijn daarnaast trajecten ingekocht bij de WSD en KW1C. De LIA 2019-2021 is in belangrijke mate gerealiseerd waarmee voor de komende tijd een basis is gelegd voor verdere activiteiten. De pilot ‘Bij MaxX’ is uitgevoerd. In totaal hebben 36 mensen deelgenomen, hoofdzakelijk aan de activiteiten in DePetrus. We zijn gestart met vroegsignalering met alle vaste lasten partners en hierdoor hebben we betalingsachterstanden vroegtijdig in beeld en bieden we binnen 28 dagen hulp zodat we grote financiële problemen en/of schulden kunnen voorkomen. MOVE Vught heeft op de locaties met beweegtoestellen (Stadhouderspark, IJzeren Man en Bisschop Zwijsenplein) instructietrainingen gegeven om mensen te inspireren er gebruik van te maken.
In het afgelopen jaar is de effectiviteit van extra hulpverlening bezien (bij Extra POH-Jeugd) en is, mede door de gevolgen van Covid, extra tijdelijke capaciteit georganiseerd (Overbruggingszorg) die we binnen Wegwijs+ en daarbuiten (WijkGGD) in 2022 gaan inzetten. Er is een leergang opgezet voor (nieuwe) cliëntondersteuners o.a. gericht op de overgang naar de Wlz. In regionaal verband is gewerkt aan een communicatiecampagne. De samenwerking met 'Elzenburgpartijen' als MOVE, Plaza Cultura, Jongerenwerk Vught is geïntensiveerd en heeft geleid tot nieuwe activiteiten. De regeling is geëvalueerd. Over de uitkomsten is een raadsinformatiebrief opgesteld.
Besturen Begrote activiteiten Sturen op verdere daling misdaadcijfers Vught.
Continuering samenwerking partners op het gebied van georganiseerde
Realisatie Op het gebied van openbare orde en veiligheid is specifiek op de door de raad geprioriteerde punten ingezet. Er is een daadwerkelijke daling van de misdaadcijfers in Vught. Mogelijk is een gedeelte hiervan ook te de danken aan corona. Wij hebben echter het vertrouwen dat we met de ingezette activiteiten op de goede weg zijn. De samenwerking met partners op het gebied van georganiseerde misdaadbestrijding is in 2021 gecontinueerd. Zo zijn er integrale controles uitgevoerd en opgevolgd. Ook zijn 9
misdaadbestrijding.
Gemeenteraad van Vught heeft grip op de regionale samenwerking. Gemeenteraad van Vught geeft sturing bij een goede invoering van de Omgevingswet in Vught.
partners zoals de woningbouwcorporaties expliciet betrokken bij het thema via de prestatieafspraken. Er zijn daarnaast bestuurlijk verbeterpunten vastgesteld ten aanzien van de dienstverlening van de Taskforce Regionaal Informatie en Expertisecentrum (TF-RIEC). Deze gevraagde aanvullende bijdrage van de TF-RIEC is in 2021 incidenteel verleend. Vanuit de griffierskring regio Noordoost Brabant zijn in 2021 twee regionale informatieavonden georganiseerd over actuele ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen. De werkgroep omgevingswet, samengesteld uit leden van alle fracties in de gemeenteraad, is in 2021 driemaal (digitaal) bijeen gekomen om met de ambtelijke organisatie te werken aan de planning en de invoering van de omgevingswet. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het 4e kwartaal 2021 onder externe begeleiding een workshop gevolgd.
1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten die in 2021 zijn gerealiseerd en de consequenties voor onze financiële positie eind 2021.
1.3.1 Rekeningresultaat
Het jaar 2021 is afgesloten met een batig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 5.344.467. Met betrekking tot de grondexploitatie is voor € 63.583 tussentijdse winst genomen. Na verrekening aftrek van de vennootschapsbelasting van € 6.733 is per saldo € 56.850 toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.
Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 502.297 nadelig. Lopende het jaar werd de begroting bijgesteld met -/- €22.500 (amendement DePetrus), €1.499.218 (Burap I), -/- €177.500 (het Uitvoeringsprogramama college), €1.183.719 (Burap II) en -/-€15.100 (Fractieondersteuning) naar €1.965.540. Ten opzichte van het begrote jaarresultaat derhalve een voordeel van € 3.378.927. Het resultaat is positief beïnvloed door Covid-19 uitgaven en compensaties voor € 998K. Andere grote voordelen zijn de uitkeringen gemeentefonds € 627K, sociaal domein €377K, budgetten Wonen €646K (waarvan IOR 223K en Omgevingsdienst €120K), budgetten Leven €358K (waarvan IHP €50K en bibliotheekwerk €50K), stelpost en frictiebudget herindeling €361K. Van het saldo heeft € 394K betrekking op incidentele baten en lasten.
10
Onderstaand volgt een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen per programma. Daarnaast is ook een analyse gemaakt van de afwijkingen die in relatie staan tot Covid-19. Hiervoor is een aparte paragraaf (1.5) opgenomen in dit jaarverslag. In deze paragraaf vindt u onder meer een samenvatting van door Covid-19 veroorzaakte afwijkingen, welke op de programma's (per taakveld zijn toegelicht).
Resultaat incl reserves (x € 1.000)
Door Overig ProMutatie per CovidReserves belaste directe gramma programma 19 kosten kosten
Totaal
Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Treasury Belastingen Overige baten en lasten
2.302 744 248 90 534
-1.590 -393 -23 -14 0
712 351 225 76 534
-15 -74 -68 -116 322
81 67 -84 0 201
646 358 377 193 11
712 351 225 76 534
1.891 79 -179 380
-691 0 0
1.200 79 -179 380
0 0 0 -33
573 0 0 160
627 79 -179 253
1.200 79 -179 380
Mutaties
6.090
-2.711
3.379
16
998
2.365
3.379
Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie bedraagt € 3,378 miljoen en kent meerdere oorzaken. Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen. 11
Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief wijzigingen Verkoop gronden Exploitatie (culturele) accommodaties Onderhoud wegen Mobiliteitsvisie Verkeersmaatregelen en tellingen Beplanting en onderhoud openbaar groen Duurzaamheid en milieubeleid Omgevingsdienst Bestemmingsplannen Gebiedsontwikkelingen Omgevingswet Visie wonen Buitengebied Anti speculatiebeding Toeristenbelasting Onderwijshuisvesting Businesscase IHP Open eind regeling peuterspeelzaal Projectsubsidies Sportaccommodaties Bibliotheekwerk Cultureel erfgoed, w.o. kerkenvisie Cliëntenondersteuning Jeugdzorg Hulp bij het huishouden Specialistische WMO Bijzondere bijstand Inkomensvoorzieningen Terugvordering re-integratie trajecten Woningaanpassingen Frictiebudget herindeling Bodediensten, restauratieve-en werkplekvoorzieningen Bedrijfsvoering overigen Treasury Onroerend zaakbelasting Uitkering gemeentefonds Inkomstenderving 2020 naar reserve Stelpost Covid Stelpost herindeling Overigen Totaal Saldo
Programma Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Besturen Overhead Overhead Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking
Nadeel
Voordeel 33 45 99 22 49 53 72 120 54 58 56 30 29 22 29 50 30 38 46 50 43 34
305 132 41 53 247 348 47 178 62 164 79 190
542
Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen. 12
1891 -691 160 183 12 3.921 3.379
Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 63.583 als tussentijdse winstneming verantwoord. Grondexploitatie (bedragen x € 1.000) Begroting
Realisatie
Winstneming plan Stadhouderspark fase 3
62.097
63.583
Totaal resultaat Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting
5.660
6.733
Saldo
56.437
56.850
1.3.2 Financiële positie Om de gemeenteraad beter in staat te stellen om de financiële positie van hun gemeente te sturen is er bij de vernieuwing van de begrotings- en verslagleggingsregels voor gemeenten een aantal kengetallen ontwikkeld. Deze zijn verplicht gesteld en toegelicht onder paragraaf 3.2.4. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: - de reservepositie; - de schuldpositie; - de wendbaarheid; - de resterende belastingcapaciteit; - het risicobeleid. Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning en controlcyclus, de pijlers voor de beheersing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. In in het coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. We zien dat de kengetallen zich positiever ontwikkelen dan eerder begroot door de herindeling met Helvoirt en door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven.
Kengetallen financiële positie Kengetallen Kengetal schuldpositie Kengetal solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Kengetal belastingcapaciteit
2019 53% 46%
2020 76% 34%
2021 75% 39%
-5% 0% -4,2% -1,6% 117,8% 120,0%
6% -0,5% 122,2%
13
2022 103% 33%
2023 107% 28%
2024 111% 29%
2025 119% 27%
6% 2% -1% 0% 1,7% -1,2% 0,7% 0,6% 123,0% 123,8% 124,7% 124,5%
Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
Eigen vermogen x
€1.000
Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves Exploitatieresultaat Totaal
2019 12.483 3.127 33.278 483 49.371
2020 11.768 4.754 23.623 1.347 41.491
2021 14.697 5.386 30.342 5.344 55.769
2022 15.247 5.407 23.131 5.788 49.573
2023 15.323 5.628 18.070 5.775 44.795
2024 15.923 6.017 17.088 5.981 45.010
2025 16.523 6.124 15.781 6.314 44.742
Over 2021 is de totale reservepositie gestegen van €41,491 mln naar €55,769 mln. Deze stijging van € 14,278 mln is voor € 8,713 mln veroorzaakt door de gemeentelijke herindeling (hiervoor is echter wel eenzelfde overnamevergoeding betaald). De stijging wordt verder met name veroorzaakt door een lagere inzet van de bestemmingsreserve Rijksinfra €1,325 mln, inkomstenderving corona 2020 €691.000 en het rekeningresultaat van €5,344 mln.
Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risico-inventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene dienst. Eind 2021 bedraagt de omvang van deze risico's € 7,132 mln. Om deze risico's af te dekken is € 14,697 mlnn beschikbaar in de algemene reserve per 3112-2021.
Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2021 bedraagt de reserve € 5,386 miljoen. De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. Hierin is het risico op € 109.000 bepaald. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.
14
1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het programma Rijksinfra. Dit project omvat N65, PHS en De Vughtse Regeling. N65 De verwachting was dat in augustus 2021 de behandeling van de beide bestemmingsplannen voor de reconstructie N65 Vught – Haaren zou plaatsvinden. De Raad van State heeft laten weten dat de verwachting nu is dat de bestemmingsplannen in april 2022 behandeld worden. Om de procedure voor wat betreft stikstof vlot te laten verlopen is door de gemeenteraad op 16 december 2021 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. De geplande aanbesteding heeft plaatsgevonden en de reconstructie van de N65 is gegund aan BAM Infra, inclusief de wens van Vught om de onderdoorgang bij de De Bréautélaan volledig verdiept aan te leggen. Door het uitstel van de zitting bij de Raad van State is de uitvoering van de reconstructie met een jaar opgeschoven. Met BAM Infra zijn hierover afspraken gemaakt en word gestart met de voorbereidende werkzaamheden zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. De verdieping van de De Bréautélaan heeft gevolgen voor het vaststellen van de geluidproductieplafonds. Daarom schuift het vaststellingsbesluit naar verwachting op naar het tweede kwartaal van 2022. PHS Het Tracébesluit is in 2020 vastgesteld. Momenteel loopt de procedure bij de Raad van State. De zittingsdatum is inmiddels bekend: 23-25 maart 2022.
Dit betekent uitstel ten opzichte van de planning. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in 2021 doorgegaan, de aanbesteding zelf is uitgesteld. Gemeente en ProRail hebben in 2021 doorgewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst, dit omvat o.m. groen, riolering, bouwhinder, verkeersmaatregelen, omgevingsmanagement, grondtransacties, leges en beheer. De gemeente Vught is gestart met de voorbereiding van het verleggen en vergroten van de riolering (conditionering) en de realisatie van de waterberging. De uitvoering is deels afhankelijk van het Tracébesluit. Het ontwerp bestemmingsplan Tracébesluit en 60dB maatregel is gereed en gaat in procedure zodra het Tracébesluit onherroepelijk is. Door de toekomstige werkzaamheden aan het spoor en de onderdoorgang bij de Wolfskamerweg dient kinderdagverblijf ’t Kasteeltje verplaatst te worden. Hiervoor is in 2021 een planologische procedure gevolgd om huisvesting nabij Ouwerkerk mogelijk te maken. De kosten zijn voor rekening van het project PHS Vught. De Vughtse Regeling De Vughtse regeling wordt ongewijzigd gecontinueerd tot 2024, inclusief de verruiming van het toepassingsgebied voor woningen aan de N65 in Helvoirt. In 2021 zijn geen woningen opgenomen in de regeling.
Bestemmingsreserve Rijksinfra In 2021 is de jaarlijkse dotatie (€ 524.000) vanuit de exploitatie aan de bestemmingsreserve toegevoegd en een bedrag van € 1.000.000 vanuit de algemene reserve. De bijdrage, uit de bestemmingsreserve, in de kosten van 2021 (€ 1,02 miljoen) is via de exploitatie verwerkt. De kosten van conditionering in 2021 zijn € 179.411 en worden verrekend met de projecten. De kosten van het bestemmingsplan N65 zijn grotendeels doorbelast aan het project. Het laatst deel zal in 2022 worden verrekend bij onherroepelijk worden van het bestemmingsplan N65. In onderstaand overzicht is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de Bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herverdeling van de Gemeente Haaren. 15
Activering
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) N65 (kruisende wegen VKA+) Rijksinfra Totaal activering Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
PHS (verdiepte ligging) N65 De Vughtse regeling Programmaorganisatie Rijksinfra Financiering Kapitaallasten v.a. 2024 VKA + Risicoreserveringen Totaal exploitatielasten tlv reserve Projectkosten ten laste van exploitatie
Raming cf begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2022 t/m 2020 2021 Totaal 5.344.316 0 0 0 7.498.826 7.498.826 0 7.498.826 1.500.000 15.586 0 15.586 14.343.143
7.514.412
0
7.514.412
Raming cf begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2022 t/m 2020 2021 Totaal 14.395.017 203.737 273.543 477.281 14.294.712 14.142.012 25.950 14.167.962 577.167 171.167 378 171.545 5.019.166 2.691.490 374.081 3.065.571 2.205.051 14.104 264.376 278.480 3.062.980 0 83.574 83.574 612.390 0 0 0 40.166.483 17.222.510
1.021.902
18.244.412
Raming cf begroting Realisatie Realisatie 2022 t/m 2020 2021
Realisatie Totaal
Kosten lijnorganisatie Totaal tlv reguliere exploitatie
1.304.478 1.304.478
1.175.281 1.175.281
45.915 26.073
1.221.196 1.201.354
Totaal uitgaven Rijksinfra
55.814.104 25.912.203
1.067.817
26.980.020
Dekking Rijksinfra
Reserve tbv Rijksinfra 1-1 ISV subsidie Bijdrage reserve grondexploitatie Bijdrage algemene reserve Bijdrage reserve SHP Fonds bovenwijkse voorzieningen Winst verkoop vastgoed Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie Aanvulling vanuit de Algemene reserve Totaal dekking Rijksinfra Totaal exploitatielasten tlv reserve Bijdrage turborotonde tlv Rijksinfra Totaal dekking Rijksinfra t.g.v. reserve Totaal reserve Rijksinfra
Raming cf begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2022 t/m 2020 2021 Totaal 4.849.000 4.849.000 0 4.849.000 881.712 881.712 0 881.712 7.945.000 7.945.000 0 7.945.000 6.711.000 6.711.000 0 6.711.000 4.989.198 4.989.198 0 4.989.198 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 7.571.143 6.550.385 0 6.550.385 8.276.000 2.982.000 524.000 3.506.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 44.423.053 37.108.295
1.524.000
38.632.295
-40.166.483 -17.222.510 -1.021.902 -18.281.713 0 0 -37.500 -37.500 44.423.053 37.108.295 1.524.000 38.632.295 4.256.570 19.885.785 464.598 20.350.582 16
Activering N65 Helvoirt
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt Totaal activering
Raming Realisatie Realisatie begroting t/m 2020 2021 2020
Realisatie Totaal
5.556.000 5.556.000
5.556.000 5.556.000
5.556.000 5.556.000
0 0
Projectscope Voor de N65 is de reconstructie variant in 2019 vastgesteld en deze wordt conform scope en raming uitgevoerd. Met het Tracé besluit PHS Meteren-Boxtel is de scope en raming vastgesteld en vervolgens opgenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst PHS Vught van 2021. Het voldoen van de bijdragen PHS is gebaseerd op de voortgang van de uitvoering. BTW De nieuwe bestuursovereenkomst PHS Vught is door partijen ondertekend en het opdrachtgeverschap richting ProRail is vastgelegd. De BTW-optimalisatie is hierdoor gerealiseerd en het BTW voordeel komt ten goede van het project. Indexering In de nieuwe bestuursovereenkomst PHS zijn afspraken over indexering vastgelegd. Risico’s Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen is opgesteld en wordt periodiek geüpdatet. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening.
1.5 Covid-19 Via de P&C-producten is de afgelopen twee jaar informatie gegeven over de invloed van Covid19 op de exploitatieresultaten. Ook nu doen we dat. In onderstaand overzicht wordt per programma inzichtelijk gemaakt waar de kosten of opbrengsten afwijken van de begroting door Covid-19. De invloed van de september- en decembercirculaire valt hierbij op. Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Stand na Burap-2 ** Programma Wonen Minder verkeerstellingen uitgevoerd* Minder plantwerkzaamheden en inboet uitgevoerd*
160
Minder openbaar groen werkzaamheden en minder aanschaf materialen.*
44
TOTAAL programma Wonen Programma Leven Nationaal Programma Onderwijs (NPO) : Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) : Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q2
81
17
21 16
139 -139 18
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q2 Specifieke uitkering ijsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) Doorbetaling Spuk IJZ aan Laco Minder kosten leerlingenvervoer als gevolg van sluiting scholen* Tegemoetkoming i.v.m. Covid-19 vanuit het Rijk m.b.t. Atletiekaccommodatie Prins Hendrik*
-18 570 -570 9 6
Aanvragen voor Project- en waarderingssubsidies zijn achter gebleven*
38
Minder gerealiseerde projecten kunst en cultuur educatie* TOTAAL programma Leven Programma Meedoen Niet doorgaan ijsbaan* Collectief vervoer (correctie op voordeel van € 146.000 in Burap-2)* Doorbetaling Corona steunpakket (gemeentefonds) aan WSD conform bestuurlijke besluitvorming.* Uitvoeringskosten jeugd* TOTAAL programma Meedoen Programma Besturen Hogere kosten voor verslaglegging raadsvergadering* Compensatie Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving (Burap-2 al gemeld maar niet in Covid-19 tabel) Compensatie Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving (Burap-2 al gemeld maar niet in Covid-19 tabel)
14 67 10 -29 -111 44 -84 -6 26 -26
Compensatie aan organisaties voor controle corona toegangsbewijzen*
-54
Specifieke uitkering voor controle corona toegangsbewijzen* Minder uitgaven veiligheid algemeen zoals de veiligheidsdag* TOTAAL programma Besturen Overhead en kostenplaatsen Salarissen voor personeel* Opleidingen* Organisatieontwikkeling* Communicatie* Minder kosten facilitaire dienstverlening (o.a. porti kosten, werkplekvoorzieningen, inzet bodes) Sluiting bedrijfsrestaurant* Lagere karteer werkzaamheden en minder meetwerkzaamheden Geoinformatie* TOTAAL Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Zie Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds) Septembercirculaire 2021 Compensatie Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)* Compensatie Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen* Decembercirculaire 2021 Compensatie Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd* Compensatie Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo* Compensatie Lokaal cultureel aanbod*
54 6 0
18
28 9 60 26 42 26 10 € 201
233 89 0 38 38 64
Compensatie inkomstenderving 2020 (Marktgelden)* Compensatie inkomstenderving 2020 (Leges Bouwen en Wonen)* Compensatie inkomstenderving 2020 (Leges Burgerzaken )* Compensatie inkomstenderving 2020 ( Evenementenleges)* Compensatie inkomstenderving Helvoirt (Gemeente Haaren)* Storting Algemene Reserve (conform Burap-2 2021)* Participatie WSD* TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen
3 499 89 4 96 -691 111 573
Stand Covid-19 **
998
* Op de betreffende programma's treft u een nadere toelichting aan op deze mutatie. ** Dit is het saldo van het rekeningresultaat dat door Covid-19 is veroorzaakt. De jaarrekening 2021 is bijzonder door de implicaties van Covid-19 op de realisatie 2021. Dit wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering onder 3.6.7.
1.6 Voortgang Uitvoeringsprogramma Bestuurscultuur, burgerparticipatie en regionale samenwerking Bestuurlijke ambitie: Een nieuwe bestuursstijl met een grotere rol voor de gemeenteraad en meer inzet op participatie en regionale samenwerking. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Status
Meer participatie van inwoners, - We maken participatiebeleid met dynamische Gereed ondernemers en relevante afwegingskaders. stakeholders bij nieuw beleid en projecten binnen vastgestelde kaders. We zijn in verbinding met de - We voeren 100 dagen gesprekken met stakeholders Gereed samenleving en weten wat er speelt. We zijn een actieve partner in - We ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Gereed de regionale voor lidmaatschap van het Van Gogh Nationaal samenwerkingsverbanden. Park. Sociaal Domein Bestuurlijke ambitie: binnen het sociaal domein integrale inzet op gezondheid, preventie, inclusie, vroegtijdige interventie en maatwerk. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
We versterken voorliggende - We evalueren de pilot dagbesteding. voorzieningen om te zorgen dat inwoners langer zelfstandig actief zijn en wonen. We zorgen dat iedereen kan - We stellen een nieuw diversiteitsbeleid vast. meedoen in onze samenleving. - We maken de inzet van de armoedecoördinator 19
Status Gereed
Gereed
structureel. Meer inzet op preventie om de - In de Woonvisie worden voldoende Gereed vraag naar zorg of levensloopbestendige woningen en woningen voor ondersteuning uit te stellen of bijzondere doelgroepen opgenomen. te voorkomen. We ondersteunen mensen met - We intensiveren de samenwerking met de WSD als Gereed een afstand tot de arbeidsmarkt preferente partner en verankeren dit in een lokaal naar werk of een zinvolle uitvoeringsplan. dagbesteding. We nemen meer regie om - We maken afspraken met Welzijn Vught over de Gereed nieuwkomers snel te laten maatschappelijke begeleiding van statushouders. meedoen in onze samenleving. - We maken een uitvoeringsplan voor de nieuwe Wet Inburgering. - We nemen meer regie op de werk- en taaltrajecten voor statushouders. Onderwijs Bestuurlijke ambitie: hoge kwaliteit scholen waar ieder kind een gelijke kans heeft op een goede start. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra.
-
We voeren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang uit, waaronder: Opstellen een eenduidig beleidsplan voor kindcentra. Eenduidig huurprijzenbeleid voor kinder- en peuteropvang. We maken afspraken over de aanname en spreiding van leerlingen. We actualiseren de Verordening Leerlingenvervoer. We evalueren de Verordening Peuteropvang/VVE.
-
Ieder kind in Vught volgt onderwijs.
-
Status
In behandeling
Gereed
Ruimtelijke ordening en wonen Bestuurlijke ambitie: een gezonde leefomgeving en meer bouwen om het grote tekort aan woningen te verminderen. Een leefbaar toekomstbestendig buitengebied met versterking van natuur en landschap. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Een gezond en leefbaar buitengebied Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment.
Status
We starten de bestemmingsplanprocedure voor Gereed het buitengebied op. We stellen een nieuwe integrale Woonvisie op die Gereed aansluit bij de lokale en regionale woningbehoefte. De woonvisie is gericht op de toekomstige woningbouwopgave (nieuwbouw en bestaande bouw), het wonen met een zorgopgave en evenwichtige en duurzame wijken. We hebben 20
We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar.
-
ervoor gekozen de woonopgaven vanuit de woonzorgvisie nadrukkelijk een plek te geven in de woonvisie. Daartoe hebben we een analyse gedaan naar de behoefte aan wonen met zorg en deze in de woonvisie vertaald naar beleidsopgaven. Tot slot dragen we bij aan wettelijke opgaven als: aanbod voor woonwagenbewoners, statushouders etc. We starten voortvarend met de planvorming voor In gemeentelijke gebiedsontwikkeling Isabellaveld behandeling Fase 2. Samen met woningcorporaties onderzoeken we In mogelijkheden voor bevorderen van behandeling doorstroming en vertalen dit in de prestatieafspraken.
Energie en klimaat Bestuurlijke ambitie: met een ambitieus klimaat- en energiebeleid levert Vught zijn bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Wat willen we bereiken We leggen onze ambities vast op het gebied van energie, klimaat en groen. We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen.
Wat gaan we ervoor doen - We stellen een Zon- en Windvisie op. - We stellen een Transitie Visie Warmte op met uitvoeringsprogramma. - We maken prestatieafspraken over inspanningsverplichtingen en meerjarige subsidierelaties met HOT, KANT en VET, gericht op het informeren, stimuleren en faciliteren van klimaatmaatregelen door inwoners.
Status In behandeling Gereed In behandeling
Economie, recreatie en toerisme Bestuurlijke ambitie: de lokale economie en het ondernemerschap stimuleren en het recreatief en toeristisch aanbod in gemeente Vught versterken. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven.
We evalueren het centrummanagement.
Status In behandeling
Cultuur, sport en verenigingen Bestuurlijke ambitie: een rijk aanbod van verenigingen, sport en cultuur. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Een gezond sport- en verenigingsleven.
-
Voor de zomer van 2021 attenderen we actief Helvoirtse subsidierelaties op de subsidiemogelijkheden van het huidige Vughtse 21
Status
Gereed
subsidiebeleid. We beschermen ons erfgoed en maken het beter zichtbaar en beleefbaar.
-
We werken mee aan de realisatie van een pontje en aanlegsteiger bij Kasteel Maurick. We maken een parapluplan archeologie.
-
In behandeling
Financiën Bestuurlijke ambitie: Gezonde financiën en het beperken van de lastenstijgingen. Wat willen we bereiken
Wat gaan we ervoor doen
Financiële informatie voor de gemeenteraad is helder en transparant.
-
Status
We stellen een risico-inventarisatie, risicoanalyse In en een risicoprofiel als basis voor strategisch behandeling financieel beleid op.
22
Programmaverantwoording
23
Wonen 1. Omschrijving Taakvelden 030 Beheer overige gebouwen en gronden 210 Verkeer en vervoer 250 Openbaar vervoer 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 720 Riolering 730 Afval 740 Milieubeheer 750 Begraafplaatsen en crematoria 810 Ruimtelijke ordening 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? • •
Afstoten of herontwikkelen van gebouwen of gronden die niet nodig zijn voor onze publieke taken. Optimaal beheer van de panden en (pacht)gronden.
Wat hebben we er voor gedaan? Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht. Aantal onrechtmatig in gebruik genomen gronden.
Begroot
2019 2020 220 220
2021 220
2021 242
47
47
47
77
300
269
250
258
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? • • • •
Een schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving. Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. Goede openbare verlichting met een laag energieverbruik. Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. 24
Realisatie
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Opstellen beleidsplan incl. MJOP voor onverharde wegen.
Veel aandacht is uitgegaan naar onderhoudstatus van bruggen, waaronder de brug Deutersestraat. Hierdoor is deze activiteit doorgeschoven. Gebleken is dat de basisinformatie voor de onderhoudswerkzaamheden onvoldoende in beeld was, onder andere door de toevoeging van Helvoirt. Er is veel aandacht besteed aan het in beeld krijgen hiervan. Voor betonnen verkeersbruggen zijn draagkrachtonderzoeken uitgevoerd om de constructieve veiligheid vast te stellen. Van een groot aantal kunstwerken (zoals brug Deutersestraat) zijn de onderhoudswerkzaamheden aanbestedingsgereed gemaakt. Het project Ruidigerdreef is aanbesteed. De integrale projecten zoals Boslaan, Pepereind, De Bréautélaan en de Emmasingel zijn volop in voorbereiding. De Torenstraat in Helvoirt is van een nieuwe integrale inrichting voorzien. Er is verder invulling gegeven aan het op peil hebben van de hoofdwegenstructuur middels aanpak knooppunt Haldersebaan, asfaltvervanging Laagstraat en de verdere voorbereiding van de herinrichting van de Boslaan, Pepereind, De Bréautélaan. Ook is de Torenstraat in Helvoirt van een nieuwe inrichting voorzien. Op de locatie Postweg-Heunweg zijn twee fietsbruggen gerealiseerd, evenals de ombouw van de rotonde naar een turborotonde. De prioriteit ligt bij de voet- en fietspaden. De inhaalslag vindt in meerdere jaren plaats en loopt door tot en met 2022.
In samenwerking met Provincies NoordBrabant en Limburg en de gemeenten is een realisatie-overeenkomst gesloten met een marktpartij.
Uitvoeren MJOP onderhoudswerkzaamheden civiele kunstwerken (o.a. bruggen, steigers e.d.).
Vervangen van civiele kunstwerken (o.a. bruggen, steigers e.d.). Uitvoeren van integrale MOR-projecten.
Realiseren hoofdwegenstructuur voordat bij Rijksinfra de realisatie van het project aanvangt.
Realiseren turborotonde en fietsbruggen Postweg. Realiseren inhaalslag op de kwaliteit van elementenverharding. Realiseren netwerk openbare laadinfrastructuur.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal laadpalen
2019 2020 14 17
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal) 25
14%
19%
Begroot
Realisatie
2021
2021 15
17
22%
34%
Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000)
-
830*
810*
1.015
* Geschat verbruik op basis van areaal en branduren (uitlezing slimme meters nog niet beschikbaar) en exclusief Helvoirt.
2.1.3 Rijksinfra Wat wilden we bereiken? De beste oplossing voor Vught voor de langere termijn. Dit betekent voor de N65 dat we deze weg geheel verdiept duurzaam en veilig in Vught willen inpassen. Voor PHS Vught betekent dit het realiseren van een verdiepte ligging van het spoor, met daarbij de best mogelijke resultaten voor beperking van trillingen en geluid. Daarnaast geldt voor beide projecten het waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Vught tijdens de realisatie. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
N65: Doorlopen bestemmingsplanprocedure. In het kader van de lopende procedure bij de Raad van State hebben we in 2021 aanvullende onderzoeken laten verrichten en verweerschriften ingediend bij de Raad van State. Een zitting wordt verwacht in april 2022. Aanvullend is door de raad een m.e.r. beoordelingsbesluit genomen. Starten met de aanbestedingsprocedure. Geplande aanbesteding heeft plaatsgevonden en project is in 2021 gegund aan BAM Infra. N65: Uitvoeren van de De werkzaamheden zijn verder voorbereid. conditioneringswerkzaamheden. N65: Uitvoeren gevelisolatieonderzoeken. Voorbereiding heeft plaatsgevonden. Uitvoering kan als het Geluidproductieplafond wijzigingsbesluit definitief is (2022 of 2023). PHS: Realiseren van een De inhoud van de overeenkomst is verder Samenwerkingsovereenkomst tussen Prorail uitgewerkt. en Vught. PHS: Uitvoeren van de De werkzaamheden zijn in voorbereiding en rioleringswerkzaamheden en waterberging. deels onderdeel van het Tracébesluit. PHS: Doorlopen van de De voorbereidingen van de aanbesteding zijn aanbestedingsprocedure. in 2021 doorgegaan. De aanbesteding wacht op afronding van Tracébesluit procedure. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • Biodiversiteit binnen bebouwde omgeving bevorderen, mede om beleving van de natuur te vergroten bij bewoners. 26
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Uitvoeren van gebiedsgerichte, specifieke projecten van het groen.
Naast de integrale MOR-projecten zijn er ook sectorale groenprojecten uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten: • Onderhoud gemeentelijke bossen; • Revitaliseren beplantingen en boomstructuren. Op de navolgende locaties zijn speeltuinen gerenoveerd: • Molenakker; • Leeuwerikstraat; • Van Rijckevorselstraat; • De Braackenlaan. In de speeltuin in de Akkerstraat is een draaitoestel voor mindervaliden geplaatst. In projecten is in de soortkeuze van beplanting gestreefd naar bloeiende en besdragende soorten en beplanting die nest- en schuilgelegenheid biedt voor vogels. Op verschillende plaatsen in Vught zijn bloembollen aangeplant specifiek voor bijen en is het maaibeheer bij wijze van pilot omgevormd van intensief naar extensief. Er zijn diversen watergangen gebaggerd aan de randen van de bebouwde kom waaronder Bergenshuizen.
Renoveren van speeltuinen.
Uitvoeren van de acties uit de notitie biodiversiteit.
Baggeren waterpartijen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal klachten op openbaar groen.
2019 2020 943 838
Aantal klachten op speelmogelijkheden.
19
Begroot
22
Realisatie
2021 1.000
2021 1.085
20
36*
*Opvallende stijging van het aantal kapotte speeltoestellen. Enerzijds een toename vanuit de areaalvergroting Helvoirt, anderzijds een flinke stijging van vandalisme (mogelijk te verklaren door COVID-19 maatregelen).
2.1.5 Riolering Wat wilden we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstelling zijn: • Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; • Voorkomen van water-en grondwateroverlast.
27
Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Inzetten van de middelen van het gemeentelijk rioleringsplan voor de uitvoering van de gebiedsgerichte en specifieke projecten in de buitenruimte. In uitvoering: - Parkeerterrein achter bibliotheek (Dorpsstraat) - Emmasingel en omgeving - Boslaan - Pepereind - Zonneweilaan
In Helvoirt is de herinrichting van de Torenstraat gerealiseerd. Verdere voorbereidingen voor projecten Boslaan, Emmasingel en omgeving, De Bréautélaan en omgeving, Pepereind, Dorpsstraat en Centrum Plan Oost hebben plaatsgevonden. Er is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van de herinrichting van de Kampdijklaan en het klimaatadaptief inzetten van de buitengracht bij Fort Isabella.
In voorbereiding: - Projecten N65-Rijksinfra (Martinilaan, De Bréautélaan) - Kampdijklaan - Centrumplan Oost
Daarnaast is invulling gegeven aan de voorgenomen renovatie van de gemalen en een start gemaakt met de voorbereidingen van het risicogestuurd reinigen en inspecteren van de riolen.
Sectorale werken: - Diverse lokale maatregelen tegen wateroverlast - Onderhoud en vervanging van gemalen. - Risico gestuurd reinigen en inspecteren van riolering. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak.
2019 2020 4.500 4.650
Aantal klachten wateroverlast
-
Begroot
Realisatie
2021 6.500
2021 4800
40
45
55
2.1.6 Afval Wat wilden we bereiken? Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Vaststellen nieuw afvalbeleid.
In januari vond een discussie over het toekomstige afvalbeleid plaats in de Commissie Ruimte. In november is een enquête gehouden onder bewoners. De resultaten worden gebruikt om te komen tot nieuw afvalbeleid.
28
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Kilogram restafval per inwoner per jaar.
2019 2020 100,2 100,7
Begroot 2021 75,0
Realisatie 2021 97,8
2.1.7 Milieubeheer Wat wilden we bereiken? • Een duurzaam, veilig en leefbaar Vught. • Uitvoering van een duurzaamheidsbeleid dat hieraan bijdraagt. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Voorbereiden Regionale Energiestrategie.
De RES 1.0 is vastgesteld door de raad. Daarmee hebben we bijgedragen aan de regionale samenwerking. Er zijn bewonersavonden geweest voor input van inwoners. De notitie zon- en windenergie is opgesteld: ‘Op weg naar een zon- en windvisie voor de gemeente Vught’. Inwoners konden hun input inbrengen via de mail. Er zijn in 2020 en 2021 vijf participatiemomenten geweest voor inwoners en stakeholders. De Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 is vastgesteld door de raad. In de TVW 1.0 is een eerste voorzet gedaan voor wijkselectie van het wijkuitvoeringsplan. De activiteiten op basis van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zijn uitgevoerd en afgerond. Onderzoek is uitgevoerd naar de gemeentelijke gebouwen. De energie adviezen per gebouw die daaruit voortkwamen, beschrijven het huidige energiegebruik op de peildatum, met mogelijke maatregelen om de energieprestaties te verbeteren. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn de milieuaspecten getoetst en is daarover geadviseerd. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een gezonde en veilige leefomgeving. Het koude voorjaar en zomer hebben gezorgd voor zeer trage ontwikkeling van zowel het eikenblad als de rupsen. Daardoor heeft er minder curatieve bestrijding plaatsgevonden. De preventieve bestrijding is wel vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Opstellen Transitievisie Warmte.
Bevorderen bewustwording energietransitie/duurzaamheid. Uitvoeren Nul-op-de-meter organisatie.
Uitbrengen milieuadviezen.
Bestrijden eikenprocessierups.
29
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat wilden we bereiken? Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat hebben we er voor gedaan? Voor dit taakveld zijn geen activiteiten geformuleerd. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? Een evenwichtige up-to-date ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Implementeren van de Omgevingswet.
Voor de Omgevingsvisie heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Daarnaast is ook de software aanbesteed die wordt aangesloten op het DSO. Ten derde is een plan van aanpak opgesteld voor het Omgevingsplan. Tenslotte hebben we een informatie- en discussiebijeenkomst in de vorm van een omgevingsspel met de Raad georganiseerd, net zoals workshops voor medewerkers. Het doel hiervan is opleiden voor de Omgevingswet waarin aandacht is voor de veranderende werkwijze en rol. De noodwinkel van AH/Etos in gebruik genomen. Diverse winkels uit de Marktveldpassage zijn verplaatst naar vrijgekomen winkels. Ook zijn er enkele winkels verplaatst naar panden in de omgeving of komen niet meer terug. CPO fase 1 is gesloopt en er is begonnen met de aanleg van de parkeerkelder.
Monitoren en begeleiden CPO.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere: de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het coalitieakkoord.
30
De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Actualiseren GREX.
De grondexploitaties zijn geactualiseerd met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Grondexploitatie 2021-2024 in april en de actualisatie van de grondexploitatie Den Hoek in juli.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? • Voor iedereen in Vught een kwalitatief en kwantitatief geschikt woningaanbod. • Een veilige, gezonde, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving. • Beschikbaarheid van woningen voor senioren vergroten. • Beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters vergroten. • Waar mogelijk, streven we ernaar om simpele APV-vergunningen binnen één dag te verlenen. • Voor reguliere omgevingsvergunningen een doorlooptijd van 4 weken in plaats van de wettelijke termijn van 8 weken. Wat hebben we er voor gedaan? Wat gingen we er voor doen
Wat hebben we er voor gedaan
Verkopen locatie De Baarzen.
Na het doorlopen van een participatietraject is door de raad de gebiedsvisie vastgesteld. Hiermee zijn de kaders bepaald voor de verdere planontwikkeling. Het tijdelijke huurcontract in de panden De Kwebben en Hertog van Brabant is verlengd. De planontwikkeling is gaande waarvoor een participatietraject wordt gevolgd. Ingevolge het Didam-arrest kunnen de gemeentelijke posities niet zonder meer eenop-een worden verkocht. De besluitvorming over de wijze van aanbieden van de posities, wordt zodanig dat de gemeentelijke doelen (woon-zorg, woningbouw en een Zoed) worden bereikt. In regionaal verband (RNOB) is een behoeftenonderzoek uitgevoerd dat de basis vormt voor lokaal beleid, afgestemd op de regio. Ook is gewerkt aan een gelijkluidend toewijzingssysteem. In de woonvisie is een aanzet gemaakt tot het woonwagenbeleid, zodat dit in 2022 verder wordt uitgewerkt.
Verkoop locatie de Wieken.
Opstellen woonwagenbeleid.
31
Opstellen beleid arbeidsmigranten.
Het opstellen van een beleidskader arbeidsmigranten is niet opgepakt. Wel is het Regionaal Handelingsperspectief arbeidsmigranten opgesteld en aan de raad aangeboden. Vanwege prioritering is gekozen om het beleidskader voor Vught in 2022 op te stellen. De Woonvisie 2021-2025; Groei met Vughtse kwaliteit is vastgesteld.
Opstellen woonvisie. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2019 16
2020 10
2021 25
2021 172
38
48
65
7
80
73
47
26
Percentage gegronde bezwaarschriften
5%
0%
5%
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend
53%
42%
70%
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen* Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen* Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen*
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag 22%. 35% 25% verleend** * Oplevering project Grote Zeeheldenbuurt en project Schoonveld (v.d. Pollstraat) ** Door de coronacrisis zijn er in 2020 korte tijd geen APV-vergunningen binnen 1 dag verleend en/of na verlening geannuleerd. Een buurtbarbecue was bijvoorbeeld op momenten niet toegestaan.
32
Wat zijn de kosten? Wonen
2020 bedragen x €1.000
Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Totaal programma
Lasten
2021
Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 857 645 928 1.165
Verschil -237
Baten
-737
-587
-796
-1.094
298
Saldo
120
58
132
72
60
Lasten
2.577
2.633
3.758
3.652
106
Baten
-349
-217
-252
-392
140
Saldo
2.228
2.417
3.506
3.261
245
Lasten
15.060
7.292
2.456
1.169
1.287
Baten
-1.699
-18
-159
-101
-58
Saldo
13.361
7.274
2.297
1.068
1.229
Lasten
2.132
2.219
2.958
2.603
355
Baten
-200
-51
-367
-109
-258
Saldo
1.932
2.168
2.591
2.494
97
Lasten
3.021
2.954
3.354
3.468
-114
Baten
-4.047
-3.827
-4.286
-4.090
-196
Saldo
-1.027
-874
-932
-622
-310
Lasten
2.825
2.712
3.182
3.211
-29
Baten
-3.516
-3.426
-3.738
-4.097
359
Saldo
-691
-715
-556
-886
330
Lasten
727
546
1.070
819
251
Baten
-226
0
-23
-6
-17
Saldo
501
546
1.047
813
234
Lasten
10
9
14
14
0
Baten
-20
-14
-19
-21
2
Saldo
-10
-5
-5
-7
2
Lasten
1.274
2.150
2.430
2.182
248
Baten
-441
-920
-998
-1.066
68
Saldo
833
1.229
1.431
1.115
316
Lasten
2.503
-29
373
422
-49
Baten
-4.152
0
-464
-485
21
Saldo
-1.649
-29
-91
-64
-27
Lasten
1.601
1.426
2.346
2.285
61
Baten
-4.147
-3.028
-2.212
-2.275
63
Saldo
-2.546
-1.602
134
9
125
Lasten
32.587
22.557
22.869
20.990
1.879
Baten
-19.534
-12.088
-13.314
-13.736
422
33
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Saldo
13.052
10.467
9.554
7.253
2.301
Lasten
6.983
2.606
2.337
2.363
-26
Baten
-15.162
-8.369
-4.239
-2.675
-1.564
Saldo
-8.179
-5.763
-1.902
-312
-1.590
Lasten
39.571
25.157
25.202
23.351
1.854
Baten
-34.697
-20.454
-17.552
-16.410
-1.142
Saldo
4.875
4.701
7.650
6.941
712
Voordeel = V Afwijking Nadeel = N x € 1.000 Beheer overige gebouwen en gronden Aan- en verkoop onroerend goed Recht van opstal beëindigd door opstalhouder. Voldaan aan de contractuele N verplichting om de getaxeerde waarde van het gebouw te vergoeden aan V opstalhouder. Daarna een nieuw recht van afgesloten met een andere opstalhouder, tegen de getaxeerde waarde. Er zijn meer aankoopverzoeken binnengekomen, hierdoor hebben we meer grond verkocht dan begroot.