Document · PDF

Bijlage 1 - Plan Water en Riolering (PWR) 2022-2026

Raadsvergadering 19 mei 2022, gemeente VughtBij agendapunt: Programma Water en Riolering (PWR) en waterafvoerverordening 202242.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

67 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Overige zorgplichten in de waterketen Strategie drinkwater ZORGPLICHT DRINKWATER Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur.

Drinkwaterbescherming Voor de Vughtse drinkwaterwinning is, net als voor alle andere winningen in Nederland, een gebiedsdossier opgesteld. Dit gebiedsdossier is in 2019 geactualiseerd. In dit gebiedsdossier zijn de opgaven opgenomen die nodig zijn om de drinkwaterwinning veilig te stellen voor een periode van zes jaar. Deze restopgaven en de benodigde maatregelen worden in een uitvoeringsprogramma vastgelegd. De financiering van de maatregelen in het kader van de bescherming van de waterwinning gebeurt niet vanuit de rioolheffing. Het beheer van grondwater en de bescherming van bronnen voor drinkwater ligt niet alleen bij de Provincie, ook het Rijk, Waterschap en Gemeente dragen verantwoordelijkheid. Voor de bescherming van alle drinkwaterwinningen in Brabant zijn een aantal risico’s opgesteld in het gebiedsdossier. Deze risico’s zijn: • • • • •

Slecht vindbare zorgplicht, doelstellingen en regelgeving over drinkwaterbescherming. Onvoldoende taken, kennis, verantwoordelijkheid en budget voor sanering van bodemverontreiniging. Het is niet mogelijk kosten voor bescherming via een heffing of belasting te verhalen op gebruikers en/of vervuilers. Onduidelijke en/of verdeelde bestuurlijke prioriteiten, taken en verantwoordelijkheden voor grondwaterbeheer. Gebrek aan juridische en technische kennis van bijzondere stoffen bij betrokken partijen.

In onderstaande afbeelding is het waterwingebied van Vlijmen / Helvoirt te zien. Het gebied ten zuiden van het Drongelens kanaal ligt in het gemeentelijk grondgebied van Vught. Binnen de gemeente Vught ligt ten zuidoosten van Helvoirt een grondwaterbeschermingsgebied. Lozingen op oppervlaktewater en/of in de bodem kunnen een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. In de gebiedsdossiers drinkwaterwinningen zijn risico’s in kaart gebracht om het grondwater (en hiermee het drinkwater) te beschermen. Hieruit volgt een uitvoeringsprogramma. Voor de bescherming van het grondwater waaruit het drinkwater wordt gewonnen zijn regels vastgelegd in (interim) omgevingsverordening van de Provincie. Hierin zijn ook de beschermingszones opgenomen. De restricties ten aanzien van activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden zijn genoemd in Tabel 16.

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

68 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Tabel 16: Restricties waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden (Provinciale Mileuverordening)

Activiteit

Waterwingebied*

Grondwaterbeschermings- Boringsvrije zone gebied

Inrichtingen met (potentieel) voor het grondwater gevaarlijke stoffen

Verboden

Gevaarlijke stoffen verboden, potentieel gevaarlijke stoffen gelimiteerd en met beschermende voorzieningen

Geen restricties

Tot drie meter geen regels. Dieper dan drie meter mogen alleen boorputten tbv drinkwaterwinning, Wbb en grondwateronttrekkingen waarvoor provincie en waterschap bevoegd gezag zijn; er gelden geen regels

Dieper dan tien meter en boven kleilaag onbeperkt; bij bereiken kleilaag zie grondwaterbeschermingsgebied

Boorputten en grond- of Verboden funderingswerkzaamheden

Grondwerkzaamheden onder voorwaarden Buisleidingen

Verboden behalve gasleidingen

Geen restricties

Gebouwen, wegen en parkeren

Verboden

Geen uitloogbare materialen (gebouwen) of doelmatige zuivering. Verhard parkeren of tijdelijk onverhard onder voorwaarden.

Geen restricties

Bodemenergiesysteem

Verboden

Toegestaan boven kleilaag

Meststoffen

Verboden

Conform Meststoffenwet, geen zuiveringsslib e.d.

Geen restricties

Bestrijdingsmiddelen

Verboden

Conform toelating bestrijdingsmiddelen. Er zijn middelen die geen toelating hebben in grondwaterbeschermingsgebieden en wel daarbuiten. De geldende beperkingen zijn te vinden op het etiket.

Geen restricties

Begraafplaatsen en IBCbouwstof

Verboden

Geen restricties

Strategie oppervlaktewater De waterschappen en gemeenten hebben een zorgplicht voor het oppervlaktewater. Zij leggen hun waterbeleid vast in regionale waterbeheerplannen. De A-watergangen (blauw in Figuur 24) vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap, bij de Bwatergangen (roze in Figuur 24) en C-watergangen is de verantwoordelijk neergelegd bij aanliggende eigenaren. De B-watergangen zit een onderhoudsplicht op volgens de legger van het waterschap. Bij Cwatergangen (hoofdzakelijk zakslootjes) is dit niet het geval.

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

69 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Figuur 24. Oppervlaktewater in en rondom Vught en Helvoirt (linksboven) In blauw de A-watergangen en in roze de B-watergangen.

Het Rijk stelt in het Besluit kwaliteit leefomgeving omgevingswaarden voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit, zwemwaterkwaliteit en waterveiligheid. De gemeente kan ervoor kiezen om aanvullende of strengere omgevingswaarden vast te leggen, bijvoorbeeld voor de te behalen waterkwaliteit. Eventuele omgevingswaarden krijgen hun beslag in het Gemeentelijk Omgevingsplan. Uitgangspunt is dat de gemeente (of waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende overschrijding van de omgevingswaarde, ook als die waarde door rijk of de provincie is vastgesteld.

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

70 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Doelmatig beheer Onderhoud en vervanging Om het stedelijke watersysteem goed te laten functioneren voeren we periodiek onderhoud uit. Voorbeelden hiervan zijn het reinigen van riolen, kolken, gemalen en het uitvoeren van reparaties. Traditioneel worden deze onderhoudsactiviteiten volgens een vaste frequentie uitgevoerd. Strategie: Door uit te gaan van een risicogestuurde/gedifferentieerde benadering kunnen mogelijk kosten worden bespaard en/of knelpuntlocaties intensiever worden onderhouden. Op basis van inspectieresultaten, klachten en verbeteringsopgaven stellen we een investeringsprogramma voor het vervangen en renoveren van de bestaande riolering op. Hierdoor zijn we in staat om werkzaamheden in de openbare ruimte integraal af te stemmen. Vervanging van de riolering combineren we zoveel als mogelijk met weg- en/of vernieuwings-werkzaamheden. Op deze manier besparen we als gemeente kosten en wordt hinder tot een minimum beperkt. Per project maken we een afweging tussen vervangen en renoveren. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder andere de planning van andere werkzaamheden in de openbare ruimte, het al dan niet moeten vervangen van huisaansluitingen en de verwachte levensduur van een wijk. Bergingsvijvers en watergangen Standaard worden deze eenmaal per jaar gemaaid. In geval van bijv.

het optreden van blauwalg of wanneer het water zuurstofloos dreigt te worden, worden maatwerkacties verricht. Figuur 25. Watergang in beheer van waterschap de Dommel nabij de st. Lambertusstraat

Gegevensbeheer Binnen stedelijk waterbeheer hebben we te maken met statische en dynamische gegevens. De statische gegevens zijn basisgegevens zoals de afmetingen en hoogtemetingen van putten en leidingen. Deze gegevens worden laagfrequent geïnventariseerd en geactualiseerd. De dynamische gegevens bestaan uit o.a. meldingen, waarnemingen en praktijkmetingen. Deze worden met een hoge(re) frequentie ingezameld. We houden/brengen de basisgegevens op orde Betrouwbare en voldoende actuele gegevens zijn de basis voor een goed en (kosten)efficiënt rioleringsbeheer. Naast het op orde houden van de bestaande gegevens richten we energie nu ook op de gemaalbeheergegevens, de data van hemelwatervoorzieningen, bermen, verhard oppervlak en de data van B-waterlopen. We zetten de transitie naar centrale gegevensontsluiting door en bewerkstelligen samen met het waterschap dat de informatie (voor zowel operationeel beheerder als bestuurder) overal toegankelijk is via mobiel, tablet of computer. We optimaliseren ons bestaande meetnet en plegen groot onderhoud aan de verouderde meetapparatuur. We maken de dynamische gegevens geschikt voor analysedoeleinden Bij de oprichting en inrichting van de informatiesystemen lag de focus tot nu toe op het beheren van data. Er zijn veel gegevens verzameld tijdens de normale bedrijfsvoering maar ook bij meer extreme omstandigheden.

Deze laatste categorie wordt als zeer waardevol beschouwd, aangezien we hieruit kunnen leren hoe we zo effectief mogelijk kunnen inspelen op meer extreme omstandigheden. De komende planperiode richten we ons, met het oog op de Omgevingswet, op het ontsluiten van de data via 1 loket en het geschikt maken van data voor analysedoeleinden. We zien dit proces als een evolutie (geen revolutie) waarbij we de mens centraal stellen en de digitale middelen ondersteunend zijn. We streven naar uniformering en kwaliteitslabels In het proces van meten en monitoren werken we nauw samen met onze waterpartners. Omdat elke toepassing een andere mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van data vereist gaan we over tot het Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

71 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

ontwikkelen van kwaliteitslabels en koppelen aan eigenaarschap. De komende twee jaar maken we werk van GWSW (Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water). Een dergelijke standaardisatie maakt het beter mogelijk om gegevens uit te wisselen. Hiertoe converteren we de bestaande data en slaan deze conform GWSW format op. We voorzien dat hiervoor extra capaciteit benodigd is. We streven naar veilige en betrouwbare open data Vanwege de combinatie- en uitwisselingsmogelijkheden en daaruit te herleiden nieuwe inzichten zijn we voorstander van open data. We beseffen ons echter dat onbetrouwbare data kan leiden tot bijvoorbeeld foute beslissingen of verkeerde investeringen. Ook kan door bepaalde openbare data de veiligheid in het geding komen. Om deze reden hanteren we het principe ‘ja, tenzij veilig en betrouwbaar’. Om de betrouwbaarheid van de data te verhogen gaan we onze data voorzien van kwaliteitslabels. Verder werken we met een disclaimer om de waarde en het doel van de data te benadrukken. De veiligheid van open data beoordelen we situatie- en projectgewijs. Aandachtspunt is de nieuwe wettelijke privacyregeling. Deze wet vereist dat data niet is gelinkt aan persoonlijke kenmerken/gedrag. Om deze reden schalen we te publiceren data op naar het gewenste abstractieniveau. Innovatie De wereld om ons heen verandert, zeker op het vlak van digitalisering.

Bovendien neemt de druk op het bestaande systeem toe als gevolg van verstedelijking en klimaatverandering en wordt de behoefte aan duurzame alternatieven steeds groter. Om bij te blijven zullen we moeten blijven innoveren. In onze exploitatie hebben we rekening gehouden met budget voor innovatie en/of pilots.

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

72 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

BIJLAGE D – TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE Op 5 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Vught het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2023 vastgesteld. Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Haaren het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. In dit hoofdstuk evalueren we de in deze plannen geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode van het volgende GRP Vught. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: Wat waren de doelen? De doelen waren vooral gericht op het continueren van hetgeen waar we mee bezig waren en het inpassen van de rijksinfraprojecten PHS en de N65. Welke werkzaamheden zijn verricht? • • • • •

Het centrumplan Oost is op een aantal straten grotendeels gereed voor de toekomst. We hebben een enorme inhaalslag gemaakt met het vervangen van de rioolgemalen in Vught. Er zijn grote arealen afgekoppeld. Alle baggerwerkzaamheden en het vervangen van beschoeiing is op orde. Het grondwatermeetnet wordt structureel gemonitord. De grondwatermonitoring voor de rijksinfraprojecten wordt integraal ondergebracht bij Brabant Water.

Hoe is (samen)gewerkt? • • •

In de werkeenheid de Meierij wordt structureel gekeken naar samenwerkingen. Samenwerken is hierbij niet een doel op zich. Voor het opzetten van een gezamenlijk grondwatermeetnet is samengewerkt met alle partners van Rijksinfra Met het opstellen van beleid voor klimaatadaptatie is voor wat betreft de raakvlakken met water en riolering nauw samengewerkt met de regio

Wat waren de kosten? In 0 wordt tekst en uitleg gegeven met betrekking tot de gemaakte kosten van afgelopen planperiode. Was de personele capaciteit voldoende? Het blijkt altijd moeilijk om een personele inzet te bepalen. In de praktijk blijkt dat we gaan prioriteren als we capaciteit te kort hebben. Met de drukte rondom Rijksinfra is het tekort aan capaciteit sterk voelbaar. Hoe hoog was de rioolheffing? De rioolheffing is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Opsplitsing gemeente Haaren De gemeente Haaren is per 1 januari 2021 opgeheven. De gemeente is opgesplitst en het grondgebied verdeeld over de gemeenten Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. De kern Helvoirt gaat over naar de gemeente Vught. In deze evaluatie ligt de focus hoofdzakelijk op het oorspronkelijk grondgebied van gemeente Vught.

Wat waren de doelen? Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 In het vGRP 2018-2023 heeft de gemeente Vught de volgende ambities geformuleerd vanuit het bestuursakkoord Vught 2014-2018 “Kracht door continuïteit”: 1. We zetten in op een veilig en leefbaar Vught, door realisatie van de rijksinfrastructuur. 2. We faciliteren de ontwikkelingen (met name rijksinfrastructuur en centra) en werken aan duurzaamheid. 3. We benoemen risico’s, maar gaan ze niet uit de weg. 4. We voeren een transparant financieel beleid. 5. We gaan verder met het versterken van de biodiversiteit. Vertaald in de zorgplichten zijn dit de doelen in onderstaande tabel. Deze doelen zijn op basis van de evaluatie van maatregelen en interviews geëvalueerd. Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

73 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Doel

Status

Zorgplicht afvalwater • Gezondheid

We hebben de afgelopen planperiode veel verhard oppervlak afgekoppeld, we voldoen echter niet aan het richtpunt uit de programmabegroting (6000 m2 per jaar). We zijn afhankelijk van aanvragen. We informeren bewoners en ontwikkelaars bij bouwplannen. Zo wordt een handboek ‘Openbare Ruimte’ aan de ontwikkelaars meegegeven met onder andere richtlijnen om klimaatadaptief te ontwikkelen. Daarmee komt er steeds meer grip op de situatie.

Zorgplicht hemelwater • Klimaat en duurzaamheid

Zorgplicht grondwater • Leefbaarheid

Veiligheid & bereikbaarheid, kwaliteit riolering

Klimaatadaptief ontwikkelen wordt dus niet meer als last ervaren, maar meer als noodzaak. In de waterafvoerverordening staan hiervoor juridische kaders die dit waarborgen. In het huidig GRP wordt 15 mm meegegeven als ‘bergingseis’, maar dit kan niet juridisch worden hard gemaakt. De wens is om vanaf 1 m2 een berging te eisen. Daarbij kan mogelijk een onderscheid gemaakt in kwetsbare gebieden. Daarnaast wordt op diverse thema’s invulling gegeven aan klimaatadaptatie. De nota klimaatadaptatie is vorig jaar opgesteld, al is dit voor droogte nog een onbekend terrein. Inmiddels hebben we een grondwatermeetnet inclusief de peilbuizen vanuit Rijksinfra. Er wordt proactief gemonitord. Bij specifieke vragen wordt het grondwatermeetnet geraadpleegd, daarnaast wordt er gekeken naar de oorzaak en oplossingen bij overlast. Deze vragen worden relatief vaak gesteld. Het grondwatermeetnet wordt binnenkort overgedragen aan Brabant Water (incl. putten bij Rijksinfra). De komende jaren zullen de integrale werken iets afnemen. Daarentegen zullen de effecten van Rijksinfra en de daarmee benodigde aanpassingen de boventoon gaan voeren. Hiervoor zijn de conditioneringswerkzaamheden nu in volle gang. Er is waarschijnlijk relatief jonge riolering en oude riolering aanwezig, maar minder riolering uit de tussenliggende jaren.

Er is vorig jaar een inspectieronde gedaan en op basis daarvan is er een maatregelenpakket opgesteld. Relining wordt veelvuldig toegepast op de riolering in Helvoirt. Aan het eind van een termijn, wordt er relining toegepast op de leidingen en gaat er een nieuw termijn in. Daarnaast levert de aangesloten drukriolering op het vrijvervalriool knelpunten op in Helvoirt.

Imago en klantvriendelijkheid

We communiceren transparant met onze burgers.

Economie

Het principe is dat de vervuiler betaald. In de werkeenheid de Meierij wordt hard gewerkt aan regionale maatregelen om de kosten te verlagen of beter te verdelen.

Welke werkzaamheden zijn verricht? Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld. Legenda: Uitgevoerd In uitvoering In voorbereiding Heroverwogen/niet toepassing

meer

van

Uitgesteld

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

74 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 Activiteiten uit vGRP 2018-2023

Status

Toelichting

PLANVORMING Opstellen strategisch meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte (MOR)

Handboek openbare ruimte programma van eisen riolering

actualiseren met

Jaarlijks wordt het MOR geactualiseerd en door het college vastgesteld.

Jaarlijks wordt het (HIOR) geactualiseerd

Inspectie en reparatieplan riolering op basis van asset management én dnieuw herberekening riolering en watersysteem

De planning was om dit in 2020 gereed te hebben. Door Covid19 is dit vertraagd tot 2021.

Baggerplan actualiseren

Baggerplan wordt in 2021-2022 geactualiseerd.

Borgen gescheiden afvoer regen- en afvalwater bij komst Omgevingswet

Wordt meegenomen. In 2021 wordt visie opgesteld.

Nieuw GRP 2024-2029 Rioolspecifiek calamiteitenplan

Dit heeft nu een plek gegeven in de plannen van de waterschappen

ONDERZOEK Uitvoeren herberekening riool- en watersysteem en gewenste vergrotingen én maaiveldafstromingsberekening en watersturingsberekening bij droogte

Grotendeels uitgevoerd. Pompcapaciteiten gemalen, Berekeningen Helvoirt worden uitgevoerd. Wordt in 2021 verder invulling aan gegeven.

Voortzetten monitoring riolering, grondwatermeetnet en oppervlaktewatermeetnet

Vindt structureel plaats. Wordt in 2021 opnieuw aanbesteed. Rijksinfra wordt hierin meegenomen.

Deelname benchmark elke 3 jaar volgens nieuw bestuursakkoord en wet

Heeft niet plaatsgevonden, omdat de nut en noodzaak door de deelnemende partijen niet wordt ingezien.

Platformbijeenkomsten InnovatieKEnnisAgenda stedelijk water (IKEA)

Vinden 4 x per jaar plaats.

BEHEER & ONDERHOUD Basisgegevens water en riolering completeren in beheerpakket

Continuproces. Voor de huisaansluitingen wordt aangesloten bij RIOX

Reparaties en onderhoud

Vindt continu plaats. Veelal integrale werken MOR.

Grootschalige inspectie uitvoeren en verwerken op basis van asset management en verwerken in beheerpakket

Zie inspectie en reparatieplan.

Project-Inspectie en revisiegegevens op basis van asset management verwerken in beheerpakket

Processen zijn duidelijk. Wordt continu aan gewerkt.

Uitvoeren risicogestuurd beheer en onderhoud duikers, riolering en gemalen, waaronder reinigen

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

Is ondergebracht in onderhoudscontract voor wat betreft gemalen. Voor duikers stedelijk gebied waterschap de Dommel voor ander objecten zie onderstaand antwoord.

75 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Activiteiten uit vGRP 2018-2023

Status

Toelichting

van duikers en maaien bij de uitmonding van duikers en uitlaten. Risicogestuurd onderhoud en maaien watergangen

Is verplaatst naar 2021-2022.

Uitkomsten herberekening riool- en watersysteem en gewenste vergrotingen én maaiveldafstromingsberekening en watersturingsberekening bij droogte op basis van asset management verwerken in beheerpakket

VERBETERINGSMAATREGELEN Optimalisatie afvalwatersysteem Vught Heusden 'sHertogenbosch en de zuivering met real time control afspraak afvalwaterakkoord.

Door Covid-19 vertraagd.

Uitvoeren verbeterings-maatregelen voor wateroverlastgevoelige gebieden op basis van klachten, waaronder afkoppelen.

Vindt continu plaats.

Risicogestuurd klimaatmaatregelen uitvoeren conform Deltaplan ruimtelijke adaptatie. We nemen maatregelen om de sponswerking van de bebouwde omgeving vergroten tegen wateroverlast en droogte. We gaan vertraagd afvoeren door infiltratie en berging van water via waterpartijen, verharding en groen. We regelen dit met MOR en handboek. Op initiatief van waterschap De Dommel kijken we hoe we samen verder nog concreet invulling kunnen geven aan de maatregelen, o.a. bij de leggerwatergangen. Dit doen we mede op basis van de herberekening (2019).

In 2019 is een Nota Vught klimaatadaptief opgesteld. Waarin alle thema’s DPRA worden behandeld.

Verbetering riolering buitengebied en brandgangen

Vaak gekoppeld aan meekoppelkansen

Verbetering waterkwaliteit vijvers door gemalen en voorlichting

Reeburgpark en Voorst tot Voorststraat verbeterd.

VERVANGINGSMAATREGELEN

UITBREIDINGSINVESTERINGEN

FACILITAIR / OVERIG Afkoppelsubsidie handhaven, inclusief minder dan kostendekkend tarief voor regenwateraansluitingen tijdens en na wegwerkzaamheden. Voorschriften en regels opnemen bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, handhaven aansluitverordening Vernieuwen hengelsportvereniging

pachtovereenkomst

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

Uitgesteld tot 2022-2023.

76 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Activiteiten uit vGRP 2018-2023

Status

Inzet stages, afstudeeropdrachten onderwijsveld, als kans zich voordoet

Handhaven communicatie over afkoppelen en goed rioolgebruik. Waterschap De Dommel uitnodigen voor het aanstellen van watercoaches die de wijk in gaan om bewoners en bedrijven te adviseren hoe duurzaam om te gaan met water. In de samenwerking Meierij als trekker laten zien wat we doen en uitwisseling van communicatiemiddelen stimuleren Bestuurlijk en/of ambtelijk overleg waterbeheerders en belanghebbenden

Toelichting

Meerwaarde wordt niet gezien.

met Structureel overleg met de waterschappen.

Hoe functioneerde het Stedelijk Watersysteem? Het huidige BRP is afkomstig uit 2010. De riolering kent een hoog aantal kleine diameters. In combinatie met het doorrekenen van extreme buien maakt het niet zinvol om een nieuwe BRP op te stellen. Anderhalf jaar geleden is er nog gekeken naar de mogelijkheid om een nieuw BRP op te stellen en een tijd terug heeft Imber Advies nog berekeningen uitgevoerd. Het afgelopen jaar zijn er 45 meldingen van wateroverlast geweest (voornamelijk Vught-Noord). Het is niet eenduidig aan te geven of dit daadwerkelijk overlast betrof of dat meer sprake was van hinder. Voor een eenduidig antwoord kunnen de gemaakte meldingen van wateroverlast gespiegeld worden aan de nog te maken berekeningen. Bij extreme neerslaggebeurtenissen zijn geen grote knelpunten gemeld of naar voren gekomen. Helvoirt heeft op dit moment een gemengd stelsel, maar in samenwerking met De Dommel is de afgelopen tijd veel afgekoppeld, met name in het centrum. Inmiddels ligt er een blauwe ader dwars door Helvoirt. Op deze blauwe ader kan de toekomstige aan te leggen riolering op aangesloten worden.

Hoe is (samen)gewerkt? Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. In de afgelopen planperiode is gewerkt aan het opzetten en continueren van samenwerking in de regio werkeenheid de Meierij. Een mooi voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM). Extern is een vrij unieke, maar goede samenwerking binnen de werkeenheid De Meierij. Hierbij is veel samengewerkt met zowel waterschap De Dommel als waterschap Aa en Maas. In werkeenheid DWDM werkt het af en toe stroperig, maar dit is niet vreemd voor een type samenwerkingsverband als deze. Het is niet eenvoudig te achterhalen of de samenwerking kostenbesparend is. Op het gebied van kennisdeling werpt de samenwerking wel duidelijk zijn vruchten af. Een kostenbesparende, gezamenlijke aanbesteding gebeurt alleen als dit meerwaarde biedt. Intern loopt de samenwerking met ‘Ontwikkeling’ steeds beter. Het contact met de disciplines Financiën, Groen en Wegen gaat eveneens goed.

Daarbij is een tijdige benadering van de disciplines in ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken cruciaal voor een goed eindresultaat. De interne samenwerking met Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

77 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

‘Ondersteunende systemen’ loopt nog niet optimaal, het is nog altijd erg complex om gegevens uit de systemen te halen.

Was de personele capaciteit voldoende? Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 De beschikbare personele capaciteit was afgelopen periode als volgt: De beschikbare personele capaciteit vanuit Vught was afgelopen periode als volgt: • • • • • • •

Beleidsadviseur Wijk coördinator Beheerder water en riolering Medewerking ondersteuning Buitendienstmedewerker riolering Buitendienst Totaal

1,00 fte 0,50 fte 0,66 fte 0,50 fte 1,00 fte 0,50 fte 4,16 fte

Vanuit Helvoirt is 2,0 fte aan capaciteit overgekomen: • Beleidsadviseur 1,00 fte • Buitendienstmedewerker riolering 1,00 fte De verwachting is dat te weinig personele capaciteit beschikbaar is voor de komende planperiode als gevolg van een toenemend takenpakket. Denk daarbij aan de ontwikkelingen en uitdagingen beschreven in 2.3. Namelijk de areaaluitbreiding met Helvoirt, rijksinfraprojecten en intensievere samenwerking met de waterschappen. De benodigde fte voor de komende periode bedragen; • • • • • •

Beleidsadviseur Wijk coördinator Beheerder water en riolering Medewerker ondersteuning Buitendienstmedewerker Totaal

2,00 fte 1,00 fte 1,00 fte 0,50 fte 2,00 fte 6,50 fte

Wat waren de kosten? Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle overige beheer- en onderhoudskosten.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 Jaar

Geplande exploitatie (totaalbedrag)

Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)

2018

€ 1.083.539

€ 845.077

2019

€ 1.056.235

€ 1.144.186

2020

€ 1.246.402

€ 718.007

Totaal

€ 3.386.176

€ 2.707.270

Jaar

Geplande investeringen (totaalbedrag)

Werkelijke investeringen (totaalbedrag)

2018

€ 2.283.493

€ 1.931.295

2019

€ 2.374.525

€ 2.124.902

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

78 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

2020

€ 2.422.695

€ 1.087.306

Totaal

€ 7.080.713

€ 5.143.503

Nagenoeg ieder jaar wordt minder geïnvesteerd wordt dan gepland. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te dragen. Zo is het Centrumplan met een omvang van circa €1,5 miljoen uitgesteld. Verder kent het participatietraject een langere looptijd en lopen de Rijksinfra-projecten langer door.

Hoe hoog was de rioolheffing? Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023 Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2018

€ 227,88

€ 227,52

2019

€ 233,58

€ 227,52

2020

€ 239,52

€ 227,52

2021

€ 227,52

De heffingsgrondslag in de gemeente Vught is een zelfde tarief tot een waterverbruik van 299 m3. Daarboven hanteert de gemeente het principe van de vervuiler betaalt.

Hoe hoog was de stand in de voorziening? Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vught 2018-2023

Jaar

Gepland saldo voorziening

Werkelijk saldo voorziening

2018

€ 880.502

€ 1.167.000

2019

€ 1.112.745

€ 1.179.000

2020

€ 1.314.379

€ 1.175.000

2021

€ 1.306.095

€ 1.179.000

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

79 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

BIJLAGE E - OVERZICHT LOZINGSPUNTEN

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

80 van 101

RU0137 RU0896 RU0221 RU0001 RU0422

RU0898 RU0283 RU0120 RU0272 RU0124 RU0275

RU0888 RU0402

R0566A RU0125 RU2548A RU0258 RU0126 R0581A RU0306 RU0419 R8100 RU0127 RU0113 RU0409 R9014A RU0307 R2984B R2654A R8891 R2532A R1125A RU1011 RU1009 R1745UIT RU0331 RU0301 RU1018 R1744UIT RU0330 R2663A RU0465 RU0459 RU0350

RU0224 253001A 253010A

RU0458 R2004A

RU0997

RU0395

R1370A R1371A

R1736A RU0296 RU0453 RU0295 RU1016 RU0456 RU0300

RU0461 RU0998RU0999 R1216F R0136G RU0083A RU0417 RU0324 R0262A RU0312 RU0083R0250A RU0401 RU0321 R1304A RU0737 R0233C RU0363 RU0365 RU0133R1052A

R2323A

R2878 R2879A

211055 243024A

R1534A

R8160

R1964A RU0738R1960A R1000A R1071A RU1038 RU0450 RU0452 RU0025RU0411 RU0447 RU0451 RU0449 R2516A RU0991 RU0448 RU0294 RU0293 RU0445 R3104 R0744R0746 RU0097 R8278A R8050 RU0106 RU0876 RU0418 RU0783 RU0318 RU0412 RU0784 RU0130 R3020 R1505A RU0059 RU0405 RU0415 RU0091

213109 213132

231030A 211277 231009 213136A

RU0432

RU0071

R1823A

RU0077 RU0132

RU1015 RU0989

221026 211013

211326 211407 233141A 231086

Legenda Lozingspunt

Overzicht lozingspunten PWR 2022-2026 opd rach tg eve r:

Gemeente Vught

datum :

04- Mar- 21

sch aa l ( A3 ):

1:24,0 00

0.4

0.8

300 73 382

1.2

1.6 Km

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

BIJLAGE F – KOSTENVERDELING ONDERHOUD ASFALT

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

82 van 101

Notitie kostenverdeling klein asfaltonderhoud Opsteller: Bart Bertrand (regisseur IOR) Aanleiding: In de gemeente Vught bevinden zich asfaltverhardingen. Aan deze verhardingen wordt jaarlijks, of tweejaarlijks klein asfaltonderhoud verricht. Dit onderhoud wordt voornamelijk door de volgende zaken veroorzaakt*: - inbreuk op asfaltconstructies ten gevolge van rioolwerkzaamheden; - inbreuk op asfaltconstructies ten gevolge van nutswerkzaamheden. Doelstelling: Deze notitie dient als onderbouwing voor de verdeling van de kosten die gemoeid zijn met het klein asfaltonderhoud. Met taakverantwoordelijken is afgesproken dat alle kosten gemoeid met klein asfaltonderhoud 50/50 verdeeld worden over de volgende twee FCL’s: - FCL 872001 riolering; - FCL 821015 wegen (hier landen ook de degeneratie vergoedingen van de nuts). De inschatting is dat het klein asfaltonderhoud jaarlijks circa € 60.000 bedraagt. De gelijke verdeling is gebaseerd op ervaringskengetallen. Door deze wijze van verdelen is het niet noodzakelijk per herstelpunt te registreren. Dit beperkt de administratieve last. *er zijn meer oorzaken van schade te benoemen, denk aan wortelopdruk of vorstschade e.d., we beperken ons hier tot de twee hoofdoorzaken. 5 mei 2021, Vught.

Zaaknummer: Z21 - 236803 Documentnummer: INT/21 - 421578

1/1

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

BIJLAGE G - KAARTMATERIAAL STRESSTEST WATEROVERLAST

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

84 van 101

Klimaatstresstest Wateroverlast: 70mm in een uur Gemeente Vught - Helvoirt

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Toelichting Wateroverlast kan ertoe leiden dat wegen tijdelijk onbegaanbaar worden na een hevige regenbui. De toenemende kans op water-op-straat gebeurtenissen door klimaatverandering kan daarnaast vaker voor (kleinschalige) hinder gaan zorgen. In de kaart zijn de maximale waterdiepten weergegeven als gevolg van een extreme neerslaggebeurtenis. Deze neerslag is gemodelleerd met een integraal 1D/2D hydraulisch model. Opdrachtgever: Gemeente Vught

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 150

300

450

600 Meters

Klimaatstresstest Wateroverlast: 70mm in een uur Gemeente Vught - Vught

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 310

620

930

1,240 Meters

Klimaatstresstest Wateroverlast: 90mm in een uur Gemeente Vught - Helvoirt

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 150

300

450

600 Meters

Klimaatstresstest Wateroverlast: 90mm in een uur Gemeente Vught - Vught

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 310

620

930

1,240 Meters

Klimaatstresstest

Wateroverlast: 160mm in twee uur Gemeente Vught - Helvoirt

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 150

300

450

600 Meters

Klimaatstresstest

Wateroverlast: 160mm in twee uur Gemeente Vught - Vught

Legenda Rekengrenzen Panden Watergangen

Waterdiepte (m) Value

> 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 > 0.05

Datum:

14-Apr-21

30073382

Schaal (A3):

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

GVK 310

620

930

1,240 Meters

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

BIJLAGE H – ONDERBOUWING FINANCIËN

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

91 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Algemeen v4.10 Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2021

Gemeente Vught

beschouwde periode

GRP Vught

prijspeil

2021

C06031.000162

aantal heffingseenheden (in startjaar)

18,952

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

227.52

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1.80% 1.80%

in 2021 vanaf 2022

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2021):

1.50%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2021):

1.50%

per jaar

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

60 60

jaar jaar

jaar

lineair

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

alléén exploitatie

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

nee

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

nvt

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2021)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

Tijdstip eerste afschrijving

begin volg.jaar (saldo 1/1)

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar (saldo 31/12)

0.0 factor 1.0

€

4,390,151

21.00%

92 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Lopende (oude) kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

YAG€R

VOOR BCF € Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

Inflatie factor 1.0000 1.0150 1.0302 1.0457 1.0614 1.0773 1.0934 1.1098 1.1265 1.1434 1.1605 1.1779 1.1956 1.2136 1.2318 1.2502 1.2690 1.2880 1.3073 1.3270 1.3469 1.3671 1.3876 1.4084 1.4295 1.4509 1.4727 1.4948 1.5172 1.5400 1.5631 1.5865 1.6103 1.6345 1.6590 1.6839 1.7091 1.7348 1.7608 1.7872 1.8140 1.8412 1.8688 1.8969 1.9253 1.9542 1.9835 2.0133 2.0435 2.0741 2.1052 2.1368 2.1689 2.2014 2.2344 2.2679 2.3020 2.3365 2.3715 2.4071 2.4432 2.4799

Kapitaallasten vast prijspeil € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

NA BCF 40,008,799 Kapitaallasten vast prijspeil € 2,156,309 € 1,881,313 € 1,833,742 € 1,779,713 € 1,679,514 € 1,621,993 € 1,457,736 € 1,394,023 € 1,340,016 € 1,279,717 € 1,216,263 € 1,144,478 € 1,102,651 € 1,067,907 € 1,020,455 € 977,357 € 928,948 € 895,856 € 848,293 € 823,210 € 802,020 € 781,148 € 742,523 € 712,082 € 674,529 € 654,379 € 637,188 € 619,894 € 602,292 € 580,806 € 557,999 € 528,823 € 481,896 € 412,995 € 321,116 € 273,227 € 250,351 € 243,863 € 237,028 € 230,792 € 224,723 € 218,783 € 212,969 € 207,060 € 201,498 € 195,680 € 190,011 € 184,822 € 179,529 € 174,568 € 169,060 € 163,706 € 158,656 € 152,398 € 147,918 € 133,336 € 114,994 € 81,301 € 55,547 € 31,636 € 16,157 € 0 €

€ 40,008,799 Totaal vast prijspeil € 2,156,309 € 1,881,313 € 1,833,742 € 1,779,713 € 1,679,514 € 1,621,993 € 1,457,736 € 1,394,023 € 1,340,016 € 1,279,717 € 1,216,263 € 1,144,478 € 1,102,651 € 1,067,907 € 1,020,455 € 977,357 € 928,948 € 895,856 € 848,293 € 823,210 € 802,020 € 781,148 € 742,523 € 712,082 € 674,529 € 654,379 € 637,188 € 619,894 € 602,292 € 580,806 € 557,999 € 528,823 € 481,896 € 412,995 € 321,116 € 273,227 € 250,351 € 243,863 € 237,028 € 230,792 € 224,723 € 218,783 € 212,969 € 207,060 € 201,498 € 195,680 € 190,011 € 184,822 € 179,529 € 174,568 € 169,060 € 163,706 € 158,656 € 152,398 € 147,918 € 133,336 € 114,994 € 81,301 € 55,547 € 31,636 € 16,157 € 0

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW) € - € - € Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal

Boekwaarde nominaal

Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW) € 39,417,536 € 12,602,973 € 52,020,509 Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal 1,565,046 € 591,263 € 2,156,309 1,341,746 € 567,787 € 1,909,533 1,341,506 € 547,661 € 1,889,167 1,333,469 € 527,539 € 1,861,007 1,275,039 € 507,537 € 1,782,575 1,258,936 € 488,411 € 1,747,347 1,124,425 € 469,527 € 1,593,952 1,094,489 € 452,661 € 1,547,149 1,073,275 € 436,243 € 1,509,518 1,043,071 € 420,144 € 1,463,215 1,007,025 € 404,498 € 1,411,523 958,745 € 389,393 € 1,348,137 943,338 € 375,011 € 1,318,349 935,100 € 360,861 € 1,295,961 910,116 € 346,835 € 1,256,951 888,740 € 333,183 € 1,221,923 858,969 € 319,852 € 1,178,821 846,913 € 306,968 € 1,153,880 814,744 € 294,264 € 1,109,007 810,316 € 282,043 € 1,092,359 810,316 € 269,888 € 1,080,204 810,141 € 257,733 € 1,067,874 784,717 € 245,581 € 1,030,298 769,070 € 233,810 € 1,002,881 741,967 € 222,274 € 964,241 738,324 € 211,145 € 949,468 738,324 € 200,070 € 938,394 737,623 € 188,995 € 926,618 735,881 € 177,931 € 913,811 727,538 € 166,893 € 894,430 716,218 € 155,979 € 872,198 693,755 € 145,236 € 838,991 641,179 € 134,830 € 776,009 549,819 € 125,212 € 675,031 415,766 € 116,965 € 532,731 349,353 € 110,728 € 460,082 322,396 € 105,488 € 427,884 322,396 € 100,652 € 423,048 321,542 € 95,816 € 417,358 321,480 € 90,993 € 412,473 321,480 € 86,171 € 407,651 321,480 € 81,349 € 402,829 321,480

€ 76,526 € 398,007 321,063 € 71,704 € 392,767 321,063 € 66,888 € 387,951 320,327 € 62,072 € 382,400 319,625 € 57,267 € 376,893 319,625 € 52,473 € 372,098 319,185 € 47,679 € 366,864 319,185 € 42,891 € 362,076 317,809 € 38,103 € 355,912 316,475 € 33,336 € 349,811 315,517 € 28,589 € 344,106 311,634 € 23,856 € 335,490 311,330 € 19,182 € 330,512 287,886 € 14,512 € 302,398 254,518 € 10,193 € 264,711 183,585 € 6,376 € 189,960 128,111 € 3,622 € 131,733 74,452 € 1,700 € 76,152 38,893 € 583 € 39,476 € 0 € 0

Boekwaarde nominaal € 39,417,536.16 € 37,852,489.91 € 36,510,744.39 € 35,169,238.27 € 33,835,769.35 € 32,560,730.56 € 31,301,794.31 € 30,177,369.62 € 29,082,881.04 € 28,009,605.79 € 26,966,534.48 € 25,959,509.33 € 25,000,764.82 € 24,057,427.17 € 23,122,327.62 € 22,212,211.31 € 21,323,471.59 € 20,464,502.37 € 19,617,589.77 € 18,802,846.14 € 17,992,529.84 € 17,182,213.54 € 16,372,072.53 € 15,587,355.57 € 14,818,285.25 € 14,076,318.29 € 13,337,994.69 € 12,599,671.09 € 11,862,047.76 € 11,126,167.04 € 10,398,629.15 € 9,682,410.79 € 8,988,655.99 € 8,347,477.28 € 7,797,658.16 € 7,381,892.43 € 7,032,539.11 € 6,710,142.79 € 6,387,746.48 € 6,066,204.27 € 5,744,723.88 € 5,423,243.49 € 5,101,763.10 € 4,780,282.70 € 4,459,219.89 € 4,138,157.07 € 3,817,829.85 € 3,498,204.74 € 3,178,579.64 € 2,859,394.26 € 2,540,208.88 € 2,222,399.67 € 1,905,925 € 1,590,408 € 1,278,775 € 967,444 € 679,558 € 425,040 € 241,456 € 113,345 € 38,893 € 0

93 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Totaaloverzicht Uitgaven Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2021) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 2,580,000 € Jaar

Planvorming

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000

7,200,000

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

35,114,940 € Onderhoud

585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249 585,249

5,793,480 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558 96,558

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

7,392,920 Facilitair / Overig € 108,957 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457 € 123,457

€

6,679,050 Groot Onderhoud € 56,790 € 36,000 € 55,757 € 44,820 € 152,445 € 104,957 € 231,611 € 169,812 € 36,000 € 224,983 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318 € 111,318

€

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

6,632,880 Overig Niet BTW Plichtig € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548 € 110,548

€

Overhead

€

26,063,040

€

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384

97,456,310

INVESTERINGEN € 175,580,444

TOTAAL

vrij-verval riolering

1,555,486 1,549,196 1,568,953 1,558,016 1,665,641 1,618,153 1,744,807 1,683,008 1,549,196 1,738,179 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514 1,624,514

745,199 2,723,970 2,723,970 2,723,970 2,723,970 2,723,970 2,199,318 2,199,318 2,199,318 2,199,318 2,199,318 3,403,553 3,403,553 3,403,553 3,403,553 3,403,553 2,486,347 2,486,347 2,486,347 2,486,347 2,486,347 1,994,066 1,994,066 1,994,066 1,994,066 1,994,066 2,040,389 2,040,389 2,040,389 2,040,389 2,040,389 2,199,150 2,199,150 2,199,150 2,199,150 2,199,150 1,944,311 1,944,311 1,944,311 1,944,311 1,944,311 3,052,313 3,052,313 3,052,313 3,052,313 3,052,313 7,157,569 7,157,569 7,157,569 7,157,569 7,157,569 4,321,842 4,321,842 4,321,842 4,321,842 4,321,842 1,805,277 1,805,277 1,805,277 1,805,277

€

1,836,556 gemalen, bouwkundig 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 33,589 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 18,913 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 33,864 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071 36,071

€

6,266,245

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437 104,437

2,421,978 persleidingen

87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 87,157 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 6,929 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421 49,421

€

1,433,689 drukriolering, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € 95,579 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

6,140,000

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333 102,333

IBA's

€

490,265 randvoorziening, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 277,249 € 213,015 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

489,732

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

69,237 53,196 69,237 53,196 69,237 53,196 69,237 53,196 -

€

infiltratie voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drainage / DTriolering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Verbetering

€

Uitbreidingsinvesteringen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ 194,658,911 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,072,716 3,051,487 3,051,487 3,051,487 3,051,487 3,051,487 2,596,072 2,580,031 2,526,835 2,526,835 2,526,835 3,731,069 3,731,069 3,731,069 3,731,069 3,731,745 2,814,539 2,814,539 2,814,539 2,814,539 2,814,539 2,391,496 2,375,455 2,322,259 2,322,259 2,322,259 2,368,582 2,368,582 2,368,582 2,368,582 2,298,982 2,457,743 2,457,743 2,457,743 2,457,743 2,457,743 2,549,391 2,469,116 2,202,904 2,202,904 2,202,904 3,310,907 3,310,907 3,310,907 3,310,907 3,344,575 7,449,831 7,449,831 7,449,831 7,449,831 7,449,831 4,683,341 4,667,300 4,614,104 4,614,104 4,614,104 2,097,539 2,097,539 2,097,539 2,097,539

94 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Overige baten & Kwijtschelding v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

YAG€R

Kwijtschelding: Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden.

Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).

% van heffingsinkomsten

€

TOTAAL Baten

Jaar € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

0.97% -2,679,169

€

Kwijtschelding -

-41,636 -41,276 -40,917 -40,708 -40,497 -40,280 -40,386 -40,492 -40,598 -40,704 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -41,349 -41,894 -42,447 -43,007 -43,575 -44,150 -44,733 -45,323 -45,922 -46,528 -47,142 -47,764 -48,395 -49,033 -49,681 -50,336 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001

Overige baten (+): Doorvoerregelingen, aansluitvergoedingen, bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

-2,679,169 TOTAAL

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

€

[…]

€

[…]

€

[…]

€

[…]

95 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Nieuwe kapitaallasten

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

VAST PRIJSPEIL (2021) € 194,658,911 Geactiveerde Boekw 31/12 investeringen totaal € 1,072,716 € 1,072,716 € 3,051,487 € 4,080,440 € 3,051,487 € 6,983,724 € 3,051,487 € 9,785,000 € 3,051,487 € 12,486,647 € 3,051,487 € 15,090,998 € 2,596,072 € 17,144,925 € 2,580,031 € 19,100,838 € 2,526,835 € 20,924,847 € 2,526,835 € 22,676,328 € 2,526,835 € 24,357,025 € 3,731,069 € 27,172,884 € 3,731,069 € 29,883,773 € 3,731,069 € 32,492,180 € 3,731,069 € 35,000,543 € 3,731,745 € 37,411,923 € 2,814,539 € 38,821,355 € 2,814,539 € 40,176,637 € 2,814,539 € 41,479,063 € 2,814,539 € 42,729,898 € 2,814,539 € 43,930,383 € 2,391,496 € 44,658,690 € 2,375,455 € 45,336,436 € 2,322,259 € 45,927,775 € 2,322,259 € 46,488,222 € 2,322,259 € 47,018,562 € 2,368,582 € 47,565,884 € 2,368,582 € 48,083,173 € 2,368,582 € 48,571,195 € 2,368,582 € 49,030,704 € 2,298,982 € 49,392,835 € 2,457,743 € 49,889,106 € 2,457,743 € 50,356,452 € 2,457,743 € 50,795,619 € 2,457,743 € 51,207,338 € 2,457,743 € 51,592,325 € 2,549,391 € 52,042,927 € 2,469,116 € 52,385,274 € 2,202,904 € 52,436,611 € 2,202,904 € 52,471,938 € 2,202,904 € 52,491,717 € 3,310,907 € 53,604,403 € 3,310,907 € 54,667,867 € 3,310,907 € 55,683,320 € 3,310,907 € 56,651,949 € 3,344,575 € 57,608,586 € 7,449,831 € 62,624,897 € 7,449,831 € 67,468,687 € 7,449,831 € 72,143,960 € 7,449,831 € 76,654,637 € 7,449,831 € 81,004,563 € 4,683,341 € 82,431,329 € 4,667,300 €

83,775,602 € 4,614,104 € 85,002,326 € 4,614,104 € 86,167,793 € 4,614,104 € 87,273,545 € 2,097,539 € 85,804,527 € 2,097,539 € 84,357,297 € 2,097,539 € 82,931,531 € 2,097,539 € 81,526,911

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

€ 71,362,516 Afschrijving totaal € € 27,910 € 87,901 € 147,004 € 205,234 € 262,604 € 319,126 € 370,745 € 420,547 € 466,120 € 511,019 € 555,255 € 618,610 € 681,030 € 742,527 € 803,115 € 852,222 € 885,542 € 918,370 € 950,713 € 982,578 € 1,013,972 € 1,037,728 € 1,060,923 € 1,083,076 € 1,104,901 € 1,126,404 € 1,148,349 € 1,169,971 € 1,191,272 € 1,212,259 € 1,231,528 € 1,253,120 € 1,274,392 € 1,295,350 € 1,315,998 € 1,336,341 € 1,357,661 € 1,377,401 € 1,392,652 € 1,407,678 € 1,422,481 € 1,455,260 € 1,487,554 € 1,519,371 € 1,550,718 € 1,582,161 € 1,680,550 € 1,777,484 € 1,872,986 € 1,967,077 € 2,059,463 € 2,104,830 € 2,149,316 € 2,192,445 € 2,234,936 € 2,276,800 € 2,276,722 € 2,276,645 € 2,276,570

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=bff76fa2-ed46-4aa0-9a40-48680323a33f