Ombuigingscatalogus (uitwerking motie kerntaken)

-

1.500

6670001

Preventie en algemene voorzieningen Lasten

6670007

Beide

Stoppen met programma's als Home Start, Steungezinnen en Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het Match. is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

Beide

Deelname aan de landelijke VerwijsIndex Risicojongeren (VIR) is onderdeel van een landelijke samenwerkingsafspraak en is daarmee op dit moment als wettelijke taak te beschouwen. Er komt echter zeer waarschijnlijk een wetswijziging waardoor de verplichting vervalt.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn op dit moment niet mogelijk. De VIR is een landelijk instrument waarin professionals informatie Wij kunnen, vooruitlopend op een definitieve beslissing, nu al kunnen delen als zij zich zorgen maken over een bepaalde jongere kiezen om af te bouwen of te stoppen. Hiermee lopen we echter of gezinssituatie in onze gemeente. Als we dit instrument niet meer wel het risico dat we alsnog moeten betalen voor ons deel van de kunnen gebruiken, stijgt het risico op escalatie van problemen wat VIR. kan leiden tot de inzet van duurdere en intensievere vormen van jeugdzorg.

Ja

De inzet van een GGD-arts binnen de gemeentelijke toegang en het beschikbaar hebben van spoedeisende zorg binnen de jeugdbescherming zijn wettelijke verplichtingen. De arts is wel verplicht maar mag ook op een andere plek dan binnen de gemeentelijke toegang worden georganiseerd.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk, de arts binnen een andere plek organiseren levert per saldo geen structurele ruimte op in de begroting. In de uitvoering wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt betrokken.

Beide

Stoppen met programma's zoals het Opvoedsteunpunt Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

Ja

Regionale samenwerking voor de inkoop, accountmanagement, contractbeheer, toezicht en provinciaal beleid van (gespecialiseerde) jeugdzorg is vanaf 2026 wettelijk voorgeschreven. Daarnaast zijn er langlopende regionale samenwerkingsovereenkomsten.

Ombuigingen zijn alleen mogelijk als de huidige overeenkomsten N.v.t. aangepast worden door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit platform is echter onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd waarmee het Rijk vereist dat dit inkoopplatform gedeeltelijk (gespecialiseerde zorg) wordt opgenomen in een GR. Hierdoor is op dit moment geen ombuigingsvoorstel opgenomen.

Jeugdhulp ambulant lokaal 6672999

-

20.000

40.000

40.000

-

15.000

30.000

30.000

-

8.000

8.000

8.000

-

10.000

20.000

20.000

N.v.t.

Zorgregio MIJOV (jeugd) Lasten

6.751

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen. Subsidies kunnen overigens vanwege juridische redenen niet ineens worden verlaagd, maar moeten worden afgebouwd.

Frontoffice en toegang jeugd Lasten

6672004

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen. Hierdoor preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het kunnen zij minder tijd en middelen besteden aan vrij is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering toegankelijke voorzieningen. van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Algemene kosten jeugd Lasten

6671002

Beide

Maatwerkdienstverlening 18- algemeen Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

6682001

Maatwerkvoorzieningen begeleiding jeugd Lasten

6682002

Ja

Zie 6682001.

Zie 6682001.

N.v.t.

Ja

Zie 6682001.

Zie 6682001.

N.v.t.

Ja

Zie 6682001.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Zie 6682001.

N.v.t.

Maatwerkvoorz zonder verblijf GGZ jeugd Lasten

6.761

In onze meerjarenbegroting houden we geen rekening met toekomstige ontwikkelingen in cliëntaantallen, tarieven en zorgzwaarte/volume omdat deze sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingen om ons heen, zoals cao-stijgingen, landelijke weten regelgeving, veranderingen in het zorglandschap etc. Het is niet realistisch om te verwachten dat de benodigde middelen de komende jaren hierdoor zullen dalen. Wel proberen we de toename van kosten in de jeugdzorg te beperken door in elk geval de tariefstijging op andere manieren te compenseren. We hebben een inschatting hiervan (5% van het totale budget) als mogelijk financieel effect opgenomen.

Maatwerkvz zonder verblijf overig jeugd Lasten

6682008

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. We zijn N.v.t. wettelijk verplicht om reële tarieven te bieden voor de geleverde zorg. Wel zijn we scherp op de totale kosten door in de regionale contractering kritisch te zijn en tijdens de looptijd van beschikkingen de mogelijkheden tot afschaling te bespreken met de zorgaanbieder. In de uitvoering wordt daarbij altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie.

Maatwerkvoorziening dagbesteding jeugd Lasten

6682004

De uitvoering van de jeugdwet is een wettelijke taak. Inwoners/kinderen met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorzieningen) niet worden geweigerd of beperkt. In sommige gevallen is sprake van een externe verwijzer. Er is daarom slechts zéér beperkte directe sturing mogelijk. Soms moet maatwerkzorg worden ingezet op basis van een rechterlijke uitspraak of een medische verwijzing. Tot slot is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg reële tarieven te bieden.

Maatwerkvoorziening behandeling jeugd Lasten

6682003

Ja

Ja

Zie 6682001.

Jeugdhulp met verblijf lokaal 6682005

Maatwerkvz met verblijf pleegzorg jeugd Lasten

6682006

Lasten 6682007

Ja

Zie 6682001.

Ja

Zie 6682001.

Maatwerkvoorziening met verblijf GGZ jeugd Lasten

6.762

Zie 6682001.

Maatwerkvoorz met verblijf overig jeugd Lasten

6682009

Ja

Maatwerkvz verblijf gezinsgericht jeugd

Ja

Zie 6682001.

Jeugdhulp met verblijf regionaal 6682010

Maatwerkvoorziening jeugdzorg-plus jeugd Lasten

6.792

Ja

Zie 6682001.

PGB Jeugd 6672002

PGB jeugd Lasten

Ja

De uitvoering van de jeugdwet is een wettelijke taak. Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk; als zorg via een N.v.t. Inwoners/kinderen met een hulpvraag mag toegang tot maatwerkvoorziening rechtstreeks wordt ingezet in plaats van via passende zorg (via maatwerkvoorzieningen) niet worden een PGB, levert dit in principe geen financieel voor- of nadeel op. geweigerd of beperkt, ook niet als dit in de vorm van een PersoonsGebonden Budget (PGB) gaat. Het is een wettelijke verplichting om inwoners een keus te bieden. De hoogte van PGB's wordt gebaseerd op gecontracteerde en wettelijk bepaalde tarieven, die voldoen aan de wettelijke plicht om reële tarieven te bieden voor de geleverde zorg.

350.000

350.000

350.000

350.000

6.821

Jeugdbescherming 6682999

Geëscaleerde zorg 18- algemeen Lasten

6683001

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Maatwerkvoorzieningen jeugdbescherming jeugd Lasten

6.822

Nee

Ja

Zie 6682001.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering N.v.t. is invloed zeer beperkt omdat het bij deze zorgvormen gerechtelijke machtigingen betreft.

Jeugdreclassering 6683002

Maatwerkvoorz jeugdreclassering jeugd Lasten

7.1

Ja

Zie 6682001.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering N.v.t. is invloed zeer beperkt omdat het bij deze zorgvormen gerechtelijke machtigingen betreft.

Volksgezondheid 6710999

Volksgezondheid algemeen, overhead Lasten

6714001

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Volksgezondheid algemeen Lasten

Beide

De uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Noord- en OostGelderland (GGD NOG). De GGD NOG onderscheidt haar taken via het ABCD-model: A. wettelijke GGD-taken, zoals toezicht op kinderopvang, infectieziektenbestrijding, crisisinzet en vaccinatie. B. wettelijke gemeentelijke taken, zoals toezicht op Wmo, jeugdgezondheidszorg. C. autonome gemeentelijke taken, zoals logopedie, maatschappelijke zorg. D. externe taken, die vooral zijn gericht op preventie. Beleidsmatige invloed is alleen bij de C- en D-taken uit te oefenen.

Nee

Dit is lokaal beleid.

Niet-wettelijke gemeentelijke taken (C- en D-taken) van de GGD NOG schrappen. Dit heeft alleen effect als alle in deze GR deelnemende gemeenten hetzelfde besluit hierover nemen. Als dat niet zo is, is de mogelijke ombuiging zeer beperkt. Om die reden wordt aan deze maatregel geen bedrag gekoppeld.

Het schrappen van bepaalde taken gaat ten koste van de samenwerkingsrelaties met de bestaande partners en de diensten en voorzieningen die zij kunnen leveren. Als voorzieningen worden verminderd of geheel geschrapt dan heeft dit bijvoorbeeld tot gevolg dat onze inwoners langer moeten reizen voor eventuele vaccinaties, of dat er dan een beroep zal worden gedaan op de dienstverlening van een andere GGD, ook met langere reisafstanden en minder service naar onze inwoners. In ons preventiebeleid speelt de GGD rondom gezondheidsbevordering een belangrijke rol met haar advies en deskundigheid (bijvoorbeeld de Jeugdmonitor met belangrijke input om ons beleid op de juiste manier effectief vorm te geven en door te ontwikkelen). Wat betreft infectieziektenbestrijding is natuurlijk Covid in eerste instantie in beeld. Landelijk is het beleid om een volgende pandemie te voorkomen. Het is hiervoor belangrijk dat de GGD taken op dit thema op orde zijn en geïnvesteerd wordt in een preventieve infrastructuur, anders stijgt het risico op een volgende pandemie met alle bijkomende maatregelen die grote gevolgen voor inwoners kunnen hebben.

-

-

-

-

Huur, training en software van de AED's in de gemeente (maatschappelijk initiatief) schrappen. In openbare gebouwen zijn en blijven wel AED's aanwezig, deze vallen buiten deze ombuiging.

AED's vanuit maatschappelijke initiatieven moeten zelf aangeschaft en onderhouden worden door inwoners. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, zijn er misschien gevallen waarin slachtoffers te lang moeten wachten op de juiste medische hulp en ondersteuning.

6.000

6.000

6.000

6.000

6714002

Hoofdthema gezondheid Lasten

6715001

Dit hoofdthema valt onder de uitvoering van GALA en het Sportakkoord II. Bekostiging hiervan gaat via een specifieke uitkering vanuit het rijk (Brede Spuk).

Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

N.v.t.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door jeugdgezondheidszorg, waaronder het consultatiebureau (0-4 geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen jarigen) en het rijksvaccinatieprogramma. structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

N.v.t.

Jeugdgezondheidszorg Lasten

6716002

Ja

Ja

Huiselijk geweld en kindermishandeling Lasten

Nee

Het lokale beleid van huiselijk geweld en kindermishandeling is met name gericht op voorlichting en signaalherkenning.

Stoppen met de voorlichting in het kader van huiselijk geweld en Dit betreft een preventieve maatregel en het stopzetten kan op kindermishandeling. termijn leiden tot een maatwerkvoorziening of andere vormen van (duurdere) zorg.

Ja

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor Veilig Thuis (voorheen Ombuiging op beleidsniveau is niet mogelijk. De uitvoering vindt N.v.t. Steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Dit is een plaats via een samenwerkingsverband waarop directe sturing wettelijke taak. zeer beperkt mogelijk is. Via periodieke overleggen kan Veilig Thuis verzocht worden om besparende mogelijkheden in de uitvoering te zoeken.

10.000

10.000

10.000

10.000

Programma 5 Sociaal Voorst 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 6212004

6610999

Collectief aanvullend vervoer Lasten

Beide

Vanuit de Wmo zijn gemeenten zijn verplicht om een vervoersvoorziening beschikbaar te stellen voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. De invulling hiervan is niet direct wettelijk voorgeschreven, dus er is lokale invloed mogelijk. Wij hebben dit in de vorm van een regiotaxi, waarvoor wij regiotaxipassen toekennen aan inwoners die dat nodig hebben. De organisatie van het vervoer zelf is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) PlusOV.

Minder regiotaxipassen uitgeven, meer inzetten op de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van vervoer. Hierdoor daalt het aantal reiseenheden en daarmee de kosten.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd. Een gevolg kan zijn dat eenzaamheid wordt vergroot. Het wordt moeilijker om naar familie, vrienden, bekenden of sociale gebeurtenissen te gaan. Juridisch moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van een eigen bijdrage of een beperking op het aantal kilometers.

45.000

45.000

45.000

45.000

Baten

Nee

Er geldt een reizigersbijdrage voor het regiotaxivervoer. De hoogte hiervan is niet wettelijk voorgeschreven.

De hoogte van de reizigersbijdrage verhogen. Hierdoor stijgen niet alleen de inkomsten, maar stijgt ook de drempel voor het gebruiken van de voorziening.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd. Een gevolg kan zijn dat eenzaamheid wordt vergroot. Het wordt moeilijker om naar familie, vrienden, bekenden of sociale gebeurtenissen te gaan. Juridisch moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van een eigen bijdrage of een beperking op het aantal kilometers.

10.000

10.000

10.000

10.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Samenkracht en burgerparticipatie algemeen Lasten

6614004

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Gemeenten hebben een wettelijke taak om schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er is beperkte lokale invloed op de invulling van deze wettelijke taak.

Versoberen van uitvoering schuldhulpverlening en bewindvoering Door het eerder overschakelen naar budgetcoaching of door eerder over te schakelen naar budgetcoaching of budgetbeheer wordt meer ingezet op coaching van inwoners om budgetbeheer. Strengere eisen hanteren bij de aanvraag voor tot financiële zelfredzaamheid te komen. Bewindvoering blijft dan schuldhulpverlening en/of bewindvoering, waardoor het aantal alleen beschikbaar voor de groep inwoners waarbij de hulptrajecten gaat afnemen. bestaanszekerheid in gevaar komt. Dit kan negatieve effecten Met het versoberen van deze taak wordt uitgegaan van een hebben. Inwoners met schulden ervaren naast hun financiële besparing op de lasten van maximaal 10%. problemen (ook) veel stress en voelen zich doorgaans minder gezond. Dit effect kan mogelijk worden versterkt.

Schuldhulpverlening Lasten

Beide

6670003

Algemeen maatschappelijk werk Lasten

6670004

6.2

Binnen het algemeen maatschappelijk werk (amw) worden lichte Stoppen met het algemeen maatschappelijk werk. hulpvragen opgevangen en ondersteuning geboden als voorliggende, vrij toegankelijke voorziening. Hoewel amw strikt gezien niet als wettelijke taak wordt genoemd, valt het wel binnen de verplichtingen die gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben.

Hulpvragen die nu worden opgevangen door de maatschappelijk werkers, komen dan terecht bij de gemeentelijke toegang. Hierdoor is de kans groot dat er duurdere maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet en de kosten navenant zullen stijgen. Daarnaast verliezen we het collectieve beeld dat de verschillende maatschappelijke partners in de huidige samenwerking hebben, zodat we minder goed trends en ontwikkelingen kunnen zien.

-

205.000

410.000

410.000

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Er zijn minder mogelijkheden voor mensen die problemen met eenzaamheid ervaren om anderen te ontmoeten. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis. Problemen zouden kunnen verergeren waarna inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen mogelijk nodig is.

15.000

15.000

15.000

15.000

N.v.t.

12.500

25.000

25.000

25.000

Voorzieningen voor ouderen Lasten

6670010

Nee

Nee

Lokaal beleid; via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan.

Hoofdthema sociale basis Lasten

Ja

Dit hoofdthema valt onder de uitvoering van GALA en het Sportakkoord II. Bekostiging hiervan gaat via een specifieke uitkering vanuit het rijk (Brede Spuk).

Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

Baten

Nee

Dit hoofdthema valt onder de uitvoering van GALA en het Sportakkoord II. Bekostiging hiervan gaat via een specifieke uitkering vanuit het rijk (Brede Spuk).

De SPUK sport wordt uitgekeerd door het Ministerie van N.v.t. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De hoogte op deze specifieke uitkering kan niet door de gemeente worden beïnvloed.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6620999

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen algemeen Lasten

6670008

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Algemene kosten (WMO) Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering N.v.t. wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt betrokken.

Ja

Er is vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een verplichting om onafhankelijke cliëntondersteuning en wijkverpleging te faciliteren, en voor het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken. Ook is het voor het kunnen toekennen van sommige maatwerkvoorzieningen nodig om medische adviezen in te winnen. Dit zijn wettelijke verplichtingen.

Beide

Voor het organiseren van bemoeizorg is een contract afgesloten Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. Wel kunnen we Er wordt in 2025 sowieso al afgeschaald. Een verdere beperking met GGNet. Dit is een wettelijke taak, maar de invulling is lokaal in de uitvoering afschalen op de inzet van bemoeizorg. Dit levert hiervan zal leiden tot minder vroegtijdige signalering van beleid. een besparing op van maximaal 50%. problemen en minder flexibiliteit in het ondersteunen van inwoners met onbegrepen gedrag. Dit kan leiden tot de inzet van meer en duurdere maatwerktrajecten. Ook stijgen hierdoor mogelijk de wachtlijsten.

Nee

Wij verlenen subsidies aan maatschappelijke partners om preventieve voorzieningen in stand te houden en activiteiten rondom preventie te organiseren. Dit is lokaal beleid, maar wel aansluitend bij landelijke adviezen.

Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen. Hierdoor kunnen zij minder tijd en middelen besteden aan vrij toegankelijke voorzieningen, zien zij minder inwoners en kunnen zij minder snel en goed signalen uit de samenleving herkennen. We zouden bijvoorbeeld kunnen stoppen met het inzetten van een S1 Wijkverpleegkundige, of minder voorzieningen m.b.t. ontmoeting beschikbaar stellen.

Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten en op vrijwilligersorganisaties zal toenemen.

95.000

95.000

95.000

95.000

5.000

10.000

10.000

We gaan uit van een besparing van maximaal 10%, afhankelijk van de te schrappen taken. Een hoger percentage zal leiden tot het stoppen van (enkele) maatschappelijke partners, waardoor preventieve voorzieningen geheel wegvallen. Die situatie zal leiden tot een directe toename in aanvragen voor maatwerkoplossingen waardoor dit geen financieel voordeel oplevert. 6670009

Adviesraad sociaal domein Lasten

6671003

Binnen de gemeentelijke (Wmo-)toegang vindt lichte ondersteuning zoals voorlichting direct plaats, en worden inwoners doorverwezen naar voorliggende (preventieve) voorzieningen zoals de Formulierenbrigade. Hoewel dit lokaal beleid is, past de invulling binnen de landelijke lijn om in te zetten op preventie.

Versoberen van voorlichting aan inwoners en minder inzetten op Inwoners moeten vaker een beroep doen op maatwerk in plaats regionale en lokale samenwerking binnen de gemeentelijke van een lichte of voorliggende voorziening. De vraag naar dure toegang. maatwerkoplossingen wordt groter, en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

Nee

Regionale samenwerking voor de inkoop van Wmomaatwerkvoorzieningen is onderdeel van langlopende regionale samenwerkingsovereenkomsten. Deze samenwerking wordt vanuit de landelijke overheid geadviseerd en gestimuleerd.

Ombuigingen zijn alleen mogelijk als de huidige overeenkomsten N.v.t. vervangen worden door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hoewel er voor de inkoop van Wmo-voorzieningen geen wettelijke verplichting is, wordt regionale samenwerking wel vanuit het rijk gestimuleerd omdat dit efficiencyvoordelen oplevert. Denk hierbij aan inkoopcontracten, accountmanagement, toezicht en juridische ondersteuning. Daarnaast levert de regionale samenwerking ons kennis en capaciteit op die we niet zelf in huis hebben. Hierdoor levert een ombuigingsvoorstel geen financieel voordeel op en is er in dit overzicht geen bedrag opgenomen.

Hoofdthema ondersteunende onderdelen Lasten

6.3

Nee

Zorgregio MIJOV (WMO) Lasten

6671006

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inwoners en Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering N.v.t. belangenorganisaties actief te betrekken bij het uitvoeren, wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de vormgeven en toetsen van beleid binnen het Sociaal Domein. Wij betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt hebben dit vormgegeven via de Adviesraad Sociaal Domein betrokken. (ASD).

Frontoffice en toegang WMO Lasten

6671005

Ja

Ja

Dit hoofdthema valt onder de uitvoering van GALA en het Sportakkoord II. Bekostiging hiervan gaat via een specifieke uitkering vanuit het rijk (Brede Spuk).

Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

N.v.t.

N.v.t.

Inkomensregelingen 6610001

Bijstandsverlening Lasten

Ja

Uitvoering van de (algemene) bijstand is een wettelijke taak. Bekostiging gaat via een specifieke uitkering.

Ombuiging is niet mogelijk, de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Dit betreft de uitvoering van een wettelijke taak. Daarnaast levert dit geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

Baten

Ja

Betreft de uitgave van bijstandsuitkeringen in het kader van de participatiewet.

De hoogte van de uitkering vanuit het Rijk is afhankelijk van het N.v.t. aantal toegekende bijstandsuitkeringen. Hierop is verder geen invloed uit te oefenen.

-

6610002

6610003

6610004

Bijstandsbesluit zelfstandigen Lasten

Ja

Uitvoering van de bbz 2004 is een wettelijke taak. Bekostiging gaat via een specifieke uitkering.

Ombuiging is niet mogelijk, de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Dit betreft de uitvoering van een wettelijke taak. Daarnaast levert dit geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

Baten

Ja

Betreft de uitgave van bbz uitkeringen in het kader van de participatiewet.

De hoogte van de uitkering vanuit het Rijk is afhankelijk van het N.v.t. aantal toegekende bijstandsuitkeringen. Hierop is verder geen invloed uit te oefenen.

IOAW en IOAZ Lasten

Ja

Uitvoering van de IOAW/IOAZ is een wettelijke taak. Bekostiging Ombuiging is niet mogelijk, de lasten worden gedekt door gaat via een specifieke uitkering. geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Dit betreft de uitvoering van een wettelijke taak. Daarnaast levert dit geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

Baten

Ja

Betreft de uitgave van IOAW/IOAZ in het kader van de participatiewet.

N.v.t.

De hoogte van de uitkering vanuit het Rijk is afhankelijk van het N.v.t. aantal toegekende bijstandsuitkeringen. Hierop is verder geen invloed uit te oefenen.

Sociale recherche Lasten

6614001

N.v.t.

Nee

Voor onderzoek naar fraude met (bijstands)uitkeringen, kan de De sociale recherche opheffen. gemeente sociale recherche inzetten. Deze rechercheurs hebben nagenoeg onbeperkte wettelijke bevoegdheden om fraude op te sporen. Wij werken samen in regionaal verband, hiervoor zijn langlopende samenwerkingscontracten afgesloten.

Fraude met bijstandsuitkeringen zal niet of minder snel worden ontdekt. Naast dat dit verhaalsmogelijkheden (van de uitkering zelf én van eventueel geleden schade) beperkt, zal het mogelijk ook een aanzuigende werking van fraudepogingen hebben als bekend wordt dat de pakkans sterk is verminderd.

30.000

30.000

30.000

30.000

Beide

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het Stoppen met het aanbieden van het vergoeden van het eigen armoedebeleid en een deel van het zorgbeleid. Op het snijvlak risico van de gemeentezorgpolis. Het bedrag is een indicatie en van deze beleidsvelden bevindt zich de gemeentezorgpolis. kan pas definitief worden doorgerekend nadat het besluit Hiermee kunnen inwoners met een laag inkomen zich verzekeren genomen is. van goede zorg. De voorwaarden waarbinnen dit gebeurt, is afhankelijk van lokaal beleid. Een alternatief hiervoor is het versoberen van het huidige beleid of het stopzetten, door bijvoorbeeld een vermogentoets in te voeren, de gemeentelijke bijdrage te verlagen of de inkomensgrens te verlagen.

75.000

150.000

150.000

150.000

Beide

Hoewel de bijzondere bijstand een wettelijke regeling is, is er lokale beleidsvrijheid op de hoogte van de uitkering en op de voorwaarden waaraan inwoners moeten voldoen.

Versoberen van het beleid rondom de bijzondere bijstand. Bepaalde niet-algemene voorzieningen worden dan niet meer vergoed.

De gemeentepolis zorgt dat inwoners met een laag inkomen niet onderverzekerd zijn. Hierdoor worden onvoorziene, grote uitgaven en daarmee de kans op schulden- voorkomen. Deze ombuigingsmaatregel zal betekenen dat een groep inwoners zelf het eigen risico zal moeten betalen. Een groot aantal gemeentes in onze regio vergoedt het eigen risico niet of slechts voor een klein deel. Stoppen met het aanbieden van de gemeentepolis (of het verlagen van de inkomensgrens) zal betekenen dat een groep inwoners zelf een zorgverzekering moet gaan afsluiten maar ook zelf het eigen risico zal moeten betalen. Hierdoor kunnen zij óf eerder in de schulden raken óf zorg gaan mijden waardoor hun gezondheid verslechtert. Het invoeren van een vermogenstoets heeft een kleiner maatschappelijk effect; de inwoners die het betreft kunnen dan hun vermogen inzetten om een aanvullende verzekering af te sluiten (of de zorgkosten zelf te betalen). De regeling voor bijzondere bijstand in onze gemeente is op dit moment in vergelijking met andere gemeenten vrij ruim, onder andere voor het vergoeden van medische kosten en kosten voor bewindvoering. Door het verscherpen van de voorwaarden -of toepassen van een maximumbedrag per vergoeding- zullen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen toch zelf (deels) met bepaalde kosten worden geconfronteerd.

De vergoeding die zij dan ontvangen wordt lager, waardoor zij zullen moeten kiezen of ze eigen middelen willen inzetten. Het is hierbij belangrijk om inwoners goed te informeren over de wijzigingen in de vergoedingen, zodat ze niet achteraf voor verrassingen komen te staan.

40.000

80.000

80.000

80.000

Nee

De baten bestaan uit een eigen bijdrage (zorgpolis), ontvangen premies ziektekosten en een SPUK

De premie van de gemeentezorgpolis kan worden verhoogd.

Bijzondere bijstand Lasten

Baten

Dit resulteert waarschijnlijk in een leegloop in het aantal aanvragen, de markt zal in dit geval goedkoper zijn dan de gemeentezorgpolis.

6614003

Kwijtscheldingsverzoeken Lasten

6630999

Door het verscherpen van de voorwaarden -of toepassen van een maximumbedrag per vergoeding- zullen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen toch zelf (deels) met bepaalde kosten worden geconfronteerd. De vergoeding die zij dan ontvangen wordt lager, waardoor zij zullen moeten kiezen of ze eigen middelen willen inzetten.

30.000

30.000

30.000

30.000

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

200.000

200.000

200.000

200.000

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Maatwerkdienstverlening 18+ algemeen Lasten

6.60

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het Strengere voorwaarden stellen voor het in aanmerking komen armoedebeleid. Eén van de instrumenten hiervoor is het van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dit is lokaal beleid.

Inkomensregelingen algemeen Lasten

6671999

Nee

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6660999

Huishoudelijke hulp WMO Algemeen Lasten

6661001

6661002

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Hulpmiddelen, woon- en vervoersvoorz. (WMO) Lasten

Beide

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (bijvoorbeeld rolstoelen, trapliften, fietsen, etc.) niet worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk. Onze inwoners hebben op basis van onze Verordening Wmo een vrije keuze in hulpmiddelen. Daarnaast is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg reële tarieven te bieden, hiervoor zijn langlopende inkoopcontracten met leveranciers van hulpmiddelen afgesloten.

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat, hoewel inwoners mobiel Keuze van hulpmiddelen beperken door het versoberen van beleid rondom vervoersvoorzieningen (scootmobielen, fietsen, blijven, hun 'actieradius' wel beperkter is doordat er in plaats van vervoer van en naar de dagbesteding). We gaan alleen nog doen een e-bike een normale fiets wordt verstrekt tenzij de inwoner hier wat wettelijk noodzakelijk is. Inwoners kunnen op het moment zelf een financiële bijdrage aan levert. Er is minder maatwerk dat zij recht hebben op een hulpmiddel (rolstoel, traplift, fiets, mogelijk voor het hulpmiddel dat inwoners tot hun beschikking etc.) kiezen uit slechts enkele basismodellen in plaats van de krijgen. Bepaalde voorzieningen komen dan mogelijk buiten bereik. meer vrije keuze die zij nu hebben. Wel blijft de voorziening in alle gevallen passend.

Baten

Nee

Deze baten bestaan uit legesinkomsten voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK's) en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Verhogen opbrengsten uit gehandicaptenparkeerkaarten met 40%.

Een individuele aanvraag voor een GPK stijgt van € 31,85 naar € 46. Voor een gehandicaptenparkeerplaats betekent dit een stijging van € 211,45 naar circa € 300,-

6.869

6.869

6.869

6.869

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Strengere uitgangspunten bij (grote) woningaanpassingen; (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag verhogen van het grensbedrag*, verhuizen als primaire optie, toegang tot passende zorg (waaronder ook langer zelfstandig inzet van eigen middelen (vermogen) of via een lening via de blijven wonen via een woningaanpassing) niet worden geweigerd gemeente. of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk. In onze Verordening Wmo zijn de voorwaarden *: Het grensbedrag is het bedrag waarvan we verwachten dat waarbinnen een inwoner in aanmerking komt voor een inwoners zelf hun voorziening aanschaffen. woningaanpassing vastgelegd. Op dit moment hanteren wij een grensbedrag van 300 euro waaronder inwoners zelf moeten voorzien in een hulpmiddel of woningaanpassing.

Inwoners kunnen minder makkelijk een beroep doen op de gemeente om de woningaanpassing te realiseren en te financieren. Hierdoor zullen bepaalde woningaanpassingen niet of later worden uitgevoerd, of in een vorm die minder goed aansluit bij de zorgbehoefte. Vooral inwoners met een laag inkomen en/of een laag vermogen beschikken vaak niet over de mogelijkheden of middelen om zelf een woningaanpassing te realiseren. Daarentegen worden inwoners uitgedaagd om mee te denken in andere, wellicht creatievere oplossingen en kritischer te kijken naar de kosten van de woningaanpassing en wat deze oplevert.

50.000

50.000

50.000

50.000

Woningaanpassingen WMO Lasten

Beide

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO) 6662001

Huishoudelijke hulp (WMO) Lasten

Beide

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verdere versobering van de inzet van de huishoudelijke In 2023 is gestart met het werken met de HHM normering. met (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag ondersteuning. deze inzet worden er gemiddeld minder uren per huishouden toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorzieningen zoals ingezet, maar blijft de vraag naar huishoudelijke ondersteuning huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en vervoer) niet In onze meerjarenbegroting houden we geen rekening met toenemen. Het beleid kan nog soberder, maar dit gaat wel ten worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte toekomstige ontwikkelingen in cliëntaantallen, tarieven en koste van de zorg van kwetsbare ouderen. Doordat veel inwoners directe sturing mogelijk. zorgzwaarte/volume omdat deze sterk afhankelijk zijn van indicaties hebben voor een langere tijd (5 jaar) is er niet direct Daarnaast is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg ontwikkelingen om ons heen, zoals cao-stijgingen, vergrijzing, effect, tenzij lopende indicaties opnieuw beoordeeld worden reële tarieven te bieden. Wij kopen huishoudelijke ondersteuning landelijke wet- en regelgeving, veranderingen in het (vraagt om investering personeel). regionaal in bij zorgaanbieders die leveren conform de CAO Zorg. zorglandschap etc.

Het is niet realistisch om te verwachten dat Hierdoor zijn de uurtarieven voor huishoudelijke ondersteuning de benodigde middelen de komende jaren hierdoor zullen dalen. de afgelopen jaren fors gestegen. Wel proberen we de toename van kosten in de Wmo te beperken door in elk geval de tariefstijging op andere manieren te compenseren. We hebben een inschatting hiervan (5% van het totale budget) als mogelijk financieel effect opgenomen. Zelf mensen in dienst nemen in een dochteronderneming, onder Het vergt een forse investering om zo’n bedrijf op te zetten. Een een ‘goedkopere’ CAO en alleen inzetten op schoonmaken. De eventuele besparing zal dus pas na enkele jaren zichtbaar zijn. signalerende rol van de huidige huishoudelijke ondersteuning Vroegtijdige signalering van escalaties in problemen of uitdagingen vervalt hiermee. op meerdere leefgebieden bij inwoners worden later herkend, waardoor de kans op duurdere maatwerktrajecten toeneemt.

295.000

295.000

295.000

295.000

-

-

-

-

We laten de wachtlijsten oplopen. Inwoners moet de eerste 3 tot Door het langer moeten wachten op een passende oplossing, 6 maanden zelf voorzien in een oplossing voordat zij een beroep groeit mogelijk de zorgvraag van de inwoner. De benodigde kunnen doen op een voorziening Wmo (slapen in de woonkamer oplossing(en) worden hierdoor mogelijk complexer en daarmee op in plaats van een traplift, hulp uit naaste omgeving in plaats van de langere termijn ook duurder. begeleiding vanuit een zorgaanbieder, zelf een schoonmaker inhuren in plaats van als maatwerkvoorziening vanuit de gemeente).

-

-

-

-

40.000

40.000

40.000

40.000

Leg in de verordening vast dat je de inzet van dagbesteding maximaliseert tot 2 dagdelen per week.

De druk op de mantelzorger neemt toe. De thuissituatie kan onveilig worden.

In 2024 was het gemiddelde voor de basis-variant ongeveer 8 uur per week per cliënt. Dit zal door de maximering naar verwachting dalen met maximaal 10%. Baten

6.712

Ja

Voor maatwerkvoorzieningen via de Wmo geldt in principe een verplichte eigen bijdrage. Deze wordt geïnd via het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is wettelijk bepaald, en is op dit moment niet inkomensafhankelijk.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk.

N.v.t.

Zie grootboek 6662001.

N.v.t.

-

-

-

-

Zie grootboek 6662001.

N.v.t.

-

-

-

-

Zie grootboek 6662001.

N.v.t.

-

-

-

-

Begeleiding (WMO) 6662002

Maatwerkvoorzieningen begeleiding (WMO) Lasten

6.713

Ja

Zie grootboek 6662001.

Dagbesteding (WMO) 6662003

Maatwerkvoorzieningen dagbesteding WMO Lasten

6.714

Ja

Zie grootboek 6662001.

Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6662004

Maatwerkvoorzieningen overig WMO Lasten

6.791

Ja

Zie grootboek 6662001.

PGB WMO 6672003

PGB WMO (nieuw) Lasten

Ja

De uitvoering van de Wmo is een wettelijke taak. Inwoners met Ombuigingen zijn niet mogelijk; als zorg via een N.v.t. een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorziening rechtstreeks wordt ingezet in plaats van via maatwerkvoorzieningen) niet worden geweigerd of beperkt, ook een PGB, levert dit in principe geen financieel voor- of nadeel op. niet als dit in de vorm van een PersoonsGebonden Budget (PGB) gaat. De hoogte van PGB's wordt gebaseerd op gecontracteerde en wettelijk bepaalde tarieven, die voldoen aan de wettelijke plicht om reële tarieven te bieden voor de geleverde zorg.

6.811

Beschermd wonen (WMO) 6663001

Maatwerkvoorzieningen beschermd wonen (WMO) Lasten

6.812

Ja

Zie grootboek 6662001.

Zie grootboek 6662001.

N.v.t.

Beide

Een deel van de (wettelijk verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door Stichting Vriendendiensten. Daarnaast doen zij enkele projecten op het vlak van mentale gezondheid.

Stoppen met de projecten voor het verbeteren van mentale gezondheid, zoals het Maatjesproject.

Inwoners met problemen met hun mentale gezondheid komen op wachtlijsten te staan voor GGZ-hulp. Hulp komt later, problematiek wordt mogelijk groter en duurdere maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet.

Zie grootboek 6662001.

N.v.t.

10.000

10.000

10.000

10.000

6.500

6.500

6.500

6.500

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6663002

Maatwerkvoorzieningen en maatschapp. opvang WMO Lasten

6681999

Ja

Zie grootboek 6662001.

Geëscaleerde zorg 18+ algemeen Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Programma 6 Veilig Voorst 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 6110999

Crisisbeheersing en brandweer algemeen Lasten

6120001

6120002

Gelet op uitgangspunt 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Brandweer- en hulpverleningsdiensten Ja

Bijdrage Stichting Het Veluwse Bosbrandweercomité, beheer brandkranen en brandputten laten testen.

Bijdrage, beheer en testen zijn van een wettelijke taak afgeleide N.v.t. zaken.

Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage VNOG.

De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling (GR) kan Door de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) te vragen een actieve bijdrage te leveren aan de ombuigingen, kan dit invloed alleen worden verlaagd indien de betreffende GR de begroting hebben op de dienstverlening en/of leiden tot het niet meer verlaagt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen richting het bestuur uitvoeren van bepaalde taken. Ons standpunt is dat de directie of of de directie van de GR. De ontwerpbegrotingen van alle GR-en het dagelijks bestuur van de GR-en deze keuzes inzichtelijk moet worden tegelijkertijd in een raadsvergadering behandeld. Ons maken voor het (algemeen) bestuur. De beslissing om al dan niet standpunt is dat aan alle GR-en wordt gevraagd een actieve een besparing door te voeren wordt eveneens aan de verschillende bijdrage te leveren aan de bezuinigingen voor 2026 en daarna. besturen overgelaten. Hiervoor is een uniform raadsvoorstel en een zienswijzebrief opgesteld die de raad kan overnemen, afwijzen of aanvullen. In dit overzicht is daarom geen bedrag opgenomen met betrekking tot bezuinigingen.

Rampenplan Ja

Betereft voornameljk opleidingskosten en klein uitvoeringsbudget De kosten boeken binnen het algemene opleidingsbudget. i.v.m. rampenplan.

Er is minder budget beschikbaar binnen het algemene opleidingsbudget voor de organisatie.

Gebouwen overige brandweergarages Lasten

6922040

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Lasten

Lasten 6922023

Ja

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Brandweerkazerne Zuiderlaan Twello Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

1.2

Openbare orde en veiligheid 6120999

Openbare orde en veiligheid algemeen Lasten

6140001

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Openbare orde en veiligheid Lasten

6140002

Beide

Beide

Op deze post worden de activiteiten voor veiligheid geboekt. Er Een gedeelte van het 'werkbudget' aframen, b.v. tot 80.000 Minder budget voor bewustwordingsacties in het kader van zijn vaste kosten (gemeentelijke bijdrage voor Zorg- en euro. Hiermee behouden we de mogelijkheid op veiligheid veiligheid. Veiligheidshuis, RIEC, dierenasiel, Meld misdaad anoniem, noodzakelijke taken uit te voeren en wordt rekening gehouden met de kosten van nieuwe programma’s die we vanaf 2025 gaan Veiligheidsnetwerk Oost Nederland) en wisselende kosten (bewustwordingsacties). Ook worden hier de kosten voor gebruiken op het gebied van ondermijning. handhaving geboekt. Dat zijn altijd wisselende kosten. Dit kunnen kosten zijn voor integrale controles, maar ook voor zaken waar wij geen invloed op hebben. Afhankelijk van het aantal dwangsommen/boetes dat we innen, komt er ook geld binnen op deze post.

50.000

50.000

50.000

50.000

8.074

8.074

8.074

8.074

-

150.000

150.000

150.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Evenementenvergunningen Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de leges uit evenementenvergunningen geboekt.

Invoering vermakelijkheidsretributie op evenementen of verhogen opbrengsten leges evenementvergunningen.

De vermakelijkhedenretributie kan worden toegepast op dagbesteding in de gemeente Voorst waaronder evenementen. Gezien de actualiteit blijft er nog één groot evenement over in de gemeente (het Klompenfeest) waardoor de heffing tart aan het gelijkheidsbeginsel. Een vermakelijkhedenretributie op dagbestedingen bijvoorbeeld bezoek musea, sauna e.d. kan wel worden geïntroduceerd. Het bedrag laat zich echter lastig voorspellen, verder onderzoek is nodig om tot een concreet voorstel te komen. De opbrengsten uit leges evenementvergunningen zijn geraamd op € 20.862. Een verhoging van 40% leidt tot een verhoging van het basistarief van € 72,95 naar circa € 100. Het hoogste tarief stijgt dan van € 2.245,- naar circa € 3.000,-.

Programma 7 Dienstverlenend Voorst 0.1

Bestuur 6001001

Raad en raadscommissies Lasten

6001002

6001004

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, betreft voornamelijk wettelijke taken/vergoedingen.

N.v.t.

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de salarissen, voorziening pensioen en onkostenvergoeding.

Vermindering van het aantal wethouders van 3 naar 2. Het aantal wethouders is geen wettelijke bepaling of voorschrift.

Het aantal portefeuilles waar een wethouder voor verantwoordelijk is neemt toe met een mogelijk afbreukrisico (te hoge werkdruk) op de portefeuilles.

Voormalig bestuur Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de uitkering Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, betreft voornamelijk van pensioen oud-wethouders inclusief afdracht sociale lasten en wettelijke taken/vergoedingen. toelagen.

N.v.t.

Baten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft een onttrekking uit de voorziening ten behoeve uitkering pensioen oud-wethouders.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, betreft voornamelijk wettelijke taken/vergoedingen.

N.v.t.

Frequentie en/of omvang pagina's en advertenties Voorsternieuws verlagen. Mogelijk aanvullen met versoberen geschenken en inzet inwonerspanel.

De advertenties en bekendmakingen in het Voorster nieuws worden gehalveerd (1 pagina of 2-wekelijks).

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, betreft voornamelijk wettelijke taken/vergoedingen.

N.v.t.

Advertenties, representatie en promotie Lasten

6001005

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de fractiebijdrage, accountantskosten, toelage raadsleden, opleidingen etc.

Burgemeester en wethouders Lasten

6001003

Ja

Nee

Opmaak en druk communicatiemiddelen, advertenties, Voorstwijzer. Representatie B & W, interne en externe geschenken.

Rekenkamercommissie Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de vergoeding/bijdrage die de leden ontvangen van de rekenkamercommissie.

6005001

Bestuurlijke samenwerking Lasten

6006001

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage aan de GR regio Stedendriehoek en aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG.

De bijdrage aan het GGU fonds van de VNG is mogelijk geen De effecten zijn nu nog niet goed inzichtelijk, in 2026 wordt een wettelijke verplichting maar levert de organisatie inkoopvoordeel onderzoek gestart naar de kosten en baten rondom de GGU. op meerdere terreinen op. De mogelijkheid om dit op te zeggen moet eerst worden onderzocht.

95.514

95.514

95.514

95.514

Feitelijk kan er alleen met een griffier worden gewerkt. Verminderen administratieve ondersteuning betekent geen griffiebrieven en termijnagenda's meer.

150.000

150.000

150.000

150.000

13.000

13.000

13.000

13.000

34.736

34.736

34.736

34.736

Griffier en ambtelijke ondersteuning Lasten

0.2

Beide

Beide

De griffier is een wettelijke verplichting conform artikel 107a Gemeentewet. De verdere ondersteuning van de griffier, dus voornamelijk personeelslasten en inhuur zijn niet wettelijk verplicht.

Voor raadsleden betekent deze maatregel minder houvast en structuur.

Burgerzaken 6003001

Persoonsdocumenten en persoonsgegevens Lasten

6003004

6004001

6004002

6004003

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verzamelpost van uitgaven o.a. forensische onderzoekskosten, inkoop huwelijksboekjes, lidmaatschap NVVB.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, de kosten van dit N.v.t. grootboek worden gebruikt om baten te genereren vanuit leges. Zie hiervoor de baten bij grootboek 6004001.

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Drukwerk stemvellen (verplicht), vergoedingen stembureauleden & stemlokalen, verkiezingsborden.

Geen verkiezingsborden in de gemeente, verlagen vrijwilligersvergoeding, verminderen aantal stembureaus

Verkiezingen Lasten

6003005

Ja

Ja

Verkiezingsborden is een besparing van 12.000 euro, de stemlokalen inclusief stemvergoeding is een besparing van ongeveer 1.100 euro.

Kadaster en kaartmateriaal (straatnaam) Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft het bijhouden In regionaal verband (Tribuut gemeenten) wordt gekeken of de Een mogelijk effect is dat de lasten op dit grootboek worden luchtfoto gezamenlijk kan worden aanbesteed. Dit initiatief wordt verlaagd en vervolgens de bijdrage aan Tribuut wordt opgehoogd. en opwerken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en is wettelijk verplicht. Daarnaast wordt jaarlijks voor een in 2025-2026 verder opgepakt door de adviseurs vanuit de Het financieel effect is nu nog lastig in te schatten, dit hangt af van luchtfoto inclusief mutaties voor de Basisregistratie Adressen en betreffende basisregistraties. de aanbesteding en partijen die hierop inschrijven. Gebouwen (BAG) en de BGT gevlogen, deze is ook wettelijk verplicht.

Baten

Nee

Hieronder vallen alle leges uit paragraaf 1.6 (Vastgoedinformatie) Het aantal aanvragen zijn dusdanig laag dat een verhoging van van de legesverordening Voorst. de leges niet direct tot een significant hogere opbgrenst leidt.

N.v.t.

Leges persoonsdocumenten en persoonsgegevens Lasten

Ja

Baten

Nee

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Alle lasten die het Rijk Dit betreft een wettelijke taak en de kosten worden 1 op 1 door (oftewel een inkomensoverdracht) in rekening brengt voor het het Rijk aan ons doorbelast. uitvoeren van deze wettelijke taak. Bijvoorbeeld aanvragen VOG, uittreksels BRP etc. Hieronder vallen alle leges uit paragraaf 1.1, 1.4 en 1.7 Het verhogen van deze baten is niet voor alle artikelen (huwelijken, BRP en overige publiekszaken) van de toegestaan. Voor alle toegestane onderdelen is hierachter een legesverordening Voorst. berekening gemaakt o.b.v. een tariefstijging van 40%.

N.v.t.

De inwoners worden getroffen met een stijging in de tarieven van alle genoemde legesproducten. De kans bestaat dat het aantal huwelijken afneemt aangezien er veel personen van buiten de gemeente hier trouwen vanwege de mooie locaties. Hetzelfde geldt voor de andere producten.

Leges reisdocumenten Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. De lasten van Het behandelen van een aanvraag is wettelijk verplicht. De enige N.v.t. Paspoorten en ID kaarten zijn alle inkomensoverdrachten aan het mogelijkheid tot besparen kan worden gevonden in het laten Rijk. Dus een wettelijke verplichting. oplopen van wachtrijen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden staat echter een inkomst tegenover dus per saldo heeft dit geen effect.

Baten

Nee

De tarieven van reisdocumenten zijn wettelijk gemaximeerd.

Een verhoging van de leges is wettelijk gezien niet mogelijk.

N.v.t.

Leges rijbewijzen Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. De lasten van Het behandelen van een aanvraag is wettelijk verplicht. De enige N.v.t. rijbewijzen zijn alle inkomensoverdrachten aan het Rijk. Dus een mogelijkheid tot besparen kan worden gevonden in het laten wettelijke verplichting. oplopen van wachtrijen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden staat echter een inkomst tegenover dus per saldo heeft dit geen effect.

Baten

Nee

De tarieven van rijbewijzen zijn wettelijk gemaximeerd.

Een verhoging van de leges is wettelijk gezien niet mogelijk.

N.v.t.

6020999

Burgerzaken algemeen Lasten

0.3

Ja

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Beheer overige gebouwen en gronden 6030999

Beheer overige gebouwen en gronden algemeen Lasten

6830090

6922005

6922028

6922031

Ja

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Gemeentelijke gronden Lasten

Ja

Betreft een verzamelpost van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, kadastermutaties en leges voor (ver)bouwprojecten.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, betreft voornamelijk wettelijke taken/vergoedingen.

N.v.t.

Baten

Nee

O.a. baten uit huurovereenkomsten, pachtconstructies, recht van Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, alle inkomsten uit dit opstal en mogelijk verkoopopbrengsten. grootboeknummer zijn vastgelegd in meerjarige overeenkomsten.

N.v.t.

Overige gemeentelijke gebouwen Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Subsidie Nationaal Restauratiefonds ten behoeve toren hervormde kerk Nijbroek, Twello, Terwolde, Voorst en Wilp.

Geen extra subsidie te ontvangen via dit fonds.

N.v.t.

Gebouw Vermeersweg 61 te Twello Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

Baten

Nee

Huur Wilpse Dijk School Zone.College

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Gymzaal Hietweideweg 20 Twello Lasten

Ja