Ombuigingscatalogus (uitwerking motie kerntaken)

6571999

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, de hoogte van dit bedrag is N.v.t. afhankelijk van het aantal schadegevallen en de verhaalbaarheid.

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Openbaar groen voormalig BOGG Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden opbrengsten uit detacheringsvergoedingen geboekt.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, de vergoedingen zijn vastgelegd in langlopende overeenkomsten.

N.v.t.

145.000

145.000

145.000

145.000

6580001

Speelvoorzieningen Lasten

7.2

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief jaarlijks budget voor onderhoud van de speelvoorzieningen in de gemeente.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Riolering 6240001

Waterbeheer (inclusief grondwaterstanden) Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen en een jaarlijks budget voor onderhoud.

Dit betreft een wettelijke plicht conform de Waterwet (art. 3.5 en N.v.t. 3.6). Daarnaast heeft de raad besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

6720999

Riolering algemeen Lasten

6722001

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Vrijvervalriolering, drukriolering, rioolgemaal Lasten

Baten

6726001

Ja

Ja

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

Dit betreft een wettelijke plicht conform de Waterwet (art. 3.5 en N.v.t. 3.6). Daarnaast heeft de raad besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

De baten die worden geboekt op dit grootboeknummer betreffen De voorziening is ingesteld ten behoeve van het onderhoud een onttrekking uit de voorziening rioolonderhoud. behorend bij de verantwoordelijkheden vanuit de Waterwet. Deze voorziening wordt aangevuld vanuit de rioolheffing en kan daardoor alleen worden ingezet voor dergelijk onderhoud. Een andere bestemming is wettelijk niet toegestaan.

N.v.t.

Rioolrechten (baten) Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de opbrengsten uit de rioolheffing geboekt. De heffing wordt geheven op basis van de hoeveelheid geloosde m3 afvalwater.

Opbrengsten en lasten zijn onderdeel van een gesloten systeem. N.v.t. Het verlagen van de lasten of ophogen van de baten levert per saldo geen besparing op voor de gemeente. Het verlagen van de lasten leidt enkel tot een verlaging van de woonlasten van de inwoners. Conform het programma Water (financiële paragraaf) wordt de rioolheffing gebruikt om kosten te dekken die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden vanuit de Waterwet. Daarnaast is de financiële paragraaf herijkt en opnieuw vastgesteld samen met de Verordening riool- en waterzorgheffing Voorst 2025.

7.3

Afval 6721001

Afvalverwijdering en -verwerking Lasten

Ja

Door Circulus te vragen een actieve bijdrage te leveren aan de Conform artikel 15.33 Wet milieubeheer is de gemeente verplicht Circulus is een besloten vennootschap met als aandeelhouders huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Het lokaal beleid de deelnemende gemeenten. De afspraken rondom het ombuigingen, kan dit invloed hebben op de dienstverlening en/of is in Voorst ingericht volgens de Diftar systematiek en de lasten ambitieniveau dienstverlening worden elk jaar vastgesteld in een leiden tot het niet meer uitvoeren van bepaalde taken. uit dit grootboeknummer bestaan uit de bijdrage aan Circulus. dienstverleningsovereenkomst. De enige wijze waarop bespaard kan worden op de uitgaven is als alle aandeelhouders een besparingsopgave eisen van het bestuur van de B.v. Hierdoor is op dit moment geen bedrag opgenomen in het overzicht.

Baten

6725001

Nee

Op dit grootboeknummer worden inkomsten geboekt uit de inzameling kunststof, glas, oud papier etc. Daarnaast wordt een onttrekking uit de voorziening afval gedaan om de tariefstijging uit verordening reinigingsheffingen te beperken (tariefsegalisatie).

Door in te zetten op betere scheiding dalen de kosten (substantieel) voor afvalverwerking.

Minder kosten betekent een verlaging van de afvalstoffenheffing. Dit kan minder belastingdruk bij inwoners betekenen, afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Beseft moet worden dat de kwaliteit van afvalinzameling voor een groot gedeelte afhankelijk is van gedrag van inwoners en met campagnes en middelen beperkt te sturen is.

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de inkomsten uit de afval- en Opbrengsten en lasten zijn onderdeel van een gesloten systeem. N.v.t. reinigingsheffingen geboekt. Diftar is het lokaal beleid waarop de Het verlagen van de lasten of ophogen van de baten levert per heffing is ingericht. saldo geen besparing op voor de gemeente. Het verlagen van de lasten leidt enkel tot een verlaging van de woonlasten van de inwoners. Voor de toekomstige jaren (t/m 2028) is de kostendekkendheid geborgd door een onttrekking uit de voorziening. De heffing is verder afgestemd op de bijdrage aan Circulus, een besparing op de opbrengsten is niet mogelijk.

6730999

Afval algemeen Lasten

7.4

Beide

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Milieubeheer 6723001

6723002

Milieubeleid, bodem- en geluidbeheer Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage ODVeluwe.

De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling (GR) kan Door de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) te vragen een alleen worden verlaagd indien de betreffende GR de begroting actieve bijdrage te leveren aan de ombuigingen, kan dit invloed verlaagt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de hebben op de dienstverlening en/of leiden tot het niet meer ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen richting het bestuur uitvoeren van bepaalde taken. Ons standpunt is dat de directie of of de directie van de GR. De ontwerpbegrotingen van alle GR-en het dagelijks bestuur van de GR-en deze keuzes inzichtelijk moet worden tegelijkertijd in een raadsvergadering behandeld. Ons maken voor het (algemeen) bestuur. De beslissing om al dan niet een besparing door te voeren wordt eveneens aan de verschillende standpunt is dat aan alle GR-en wordt gevraagd een actieve besturen overgelaten. bijdrage te leveren aan de bezuinigingen voor 2026 en daarna. Hiervoor is een uniform raadsvoorstel en een zienswijzebrief opgesteld die de raad kan overnemen, afwijzen of aanvullen. In dit overzicht is daarom geen bedrag opgenomen met betrekking tot bezuinigingen.

Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de opbrengsten uit de leges milieuvergunningen geboekt.

Verhogen opbrengsten leges met 40% voor aanvragen van vergunningen m.b.t. milieubelastende activiteiten.

Een aanslag leges wordt verhoogd van € 2.070,55 naar € 2.898,77

Aanvullende taken: bijdrage aan onderzoeken verduurzamen panden Ijsseldal Wonen (€ 10.000), bijdrage aan omgevingsdienst om bedrijven te helpen verduurzamen (€ 10.000), milieu-educatie en tegelwippen (€ 5000).

Stoppen met de genoemde aanvullende taken.

Woningcorporatie en bedrijven worden minder gestimuleerd om te verduurzamen. Geen lokale actie meer voor tegelwippen.

828

828

828

25.000

25.000

25.000

25.000

Duurzaamheid Lasten

6740999

828

Beide

Milieubeheer algemeen Lasten

Beide

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

7.5

Begraafplaatsen en crematoria 6724001

6732001

Begraafplaatsen Lasten

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden huurinkomsten geboekt van een deel van een schuur aan de Twelloseweg.

Deze inkomsten zijn dusdanig gering (€ 300 p.j.) dat hiervoor geen ombuigingsmaatregel is voorgesteld. Daarnaast is de verhoging van de huur opgenomen in een langlopende overeenkomst.

N.v.t.

Verhogen van de opbrengsten lijkbezorgingsrechten naar maximale kostendekking (100%). Op dit moment wordt een kostendekkingspercentage van circa 70% begroot.

Dit betekent een verhoging van het standaardtarief van € 714,naar circa € 1000,-. Een mogelijk effect is een afname in het aantal begrafenissen, oftewel een verschuiving richting crematie i.p.v. een begrafenis.

Baten begraafplaatsrechten Baten

6750999

Nee

Betreft de inkomsten uit de verordening lijkbezorgingsrechten Voorst.

45.000

45.000

45.000

45.000

78.500

78.500

78.500

78.500

Begraafplaatsen en crematoria algemeen Lasten

Ja

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Programma 3 Bedrijvig Voorst 3.1

Economische ontwikkeling 6310001

Economische plannen, adviezen en subsidies Lasten

6310999

Op dit grootboeknummer worden uitgaven geboekt rondom lokale initiatieven, bijvoorbeeld subsidies, sponsoring en cofinanciering.

Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met 50%. Dit betekent een aframing van € 157.000 naar € 78.500. Dit leidt tot bijvoorbeeld stoppen met/verlagen van sponsoring van activiteiten zoals fokveedag, Twello on-ice, excursies, of subsidies zoals ondernemersvereniging, hennepteelt (bio-based bouwen). Een gedeelte van dit budget wordt ingezet voor regiodeals als co-financiering.

Organisatoren, verenigingen etc. moeten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. De gemeente is binnen dit taakveld minder of niet zichtbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente minder betrokken wordt bij bepaalde activiteiten. Bijdrage aan regiodeals en BKV blijft behouden.

Economische ontwikkelingen algemeen Lasten

3.2

Nee

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6320999

Fysieke bedrijfsinfrastructuur algemeen Lasten

3.3

Nee

Op dit grootboeknummer wordt de rente over een kapitaalgoed geboekt.

Deze uitgaven zijn dusdanig gering (€ 580 p.j.) dat hiervoor geen N.v.t. ombuigingsmaatregel is voorgesteld. Daarnaast is de rente gekoppeld aan een afschrijving van het kapitaalgoed wat niet kan worden gewijzigd.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6310002

Markt Twello / standplaatsvergunningen Lasten

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Vergoeding voor de gas/elektra lasten o.b.v. verbruik marktondernemers.

Geen ombuiging mogelijk, lasten worden één op één doorberekend aan marktondernemers.

N.v.t.

6311001

Baten marktgelden Baten

3.4

Nee

Aanvullende vergoeding vanuit de marktgelden voor onderhoud en beheren (door marktmeesters) weekmarkt Twello.

Verhogen opbrengsten uit de marktgelden naar volledige Om volledig kostendekkend te zijn, moeten de inkomsten uit kostendekking. In de begroting 2025 is uitgegaan van een marktgelden met circa € 12.000 worden verhoogd. Dit betekent kostendekkingspercentage van 86%. De raad heeft 16 december een stijging van de marktgeldtarieven van 20-25%. 2024 besloten een ondergrens aan te houden van 75%.

12.000

12.000

12.000

12.000

Minder budget op recreatie en toerisme betekent minder/geen bijdragen aan regionale samenwerking, zoals Veluwe op 1. Hierdoor vermindert of vervalt onze bijdrage en invloed op activiteiten. Dit leidt tot minder zichtbaarheid, geen actuele informatie. De aantrekkelijkheid van Voorst als toeristische trekpleister komt minder onder de aandacht. Verminderen van toerisme kan leiden tot lagere inkomsten vanuit de toeristenbelasting. Het niet meer bijdragen aan voorzieningen kan tot gevolg hebben dat deze in kwaliteit verminderen of komen te vervallen.

103.000

103.000

103.000

103.000

Verhogen opbrengsten uit de toeristenbelasting met 40%. Dit Verhogen van de huidige tarieven: opbrengsten geraamd op aantal betekent een verhoging van de opbrengsten van € 206.904 naar overnachtingen 2023. € 289.669. Tarieven - Overnachting kampeermiddel verhogen naar € 1,15 (€ 1,02 in 2025) - Overnachting hotels verhogen naar € 2,5 (€ 2,12 in 2025) - Overige overnachtingen verhogen naar € 1,65 (€ 1,44 in 2025)

82.762

82.762

82.762

82.762

Het genereren van inkomsten uit de forensenbelasting kan verschillende doelstellingen dienen. Een belangrijke overweging bij de invoering van deze belasting is dat de eigenaren niet woonachtig zijn in de gemeente Voorst. Omdat deze eigenaren niet in de gemeente verblijven, staan deze woningen volgens de Basisregistratie Personen (BRP) leeg. De hoogte van de algemene uitkering van het gemeentefonds is mede afhankelijk van het aantal inwoners en de forensen tellen hierin niet mee. Ondanks dit maken forensen wel gebruik van de gemeentelijke voorzieningen die worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. De belastingsoort voorziet hiermee in het mogelijke verlies aan inkomsten uit de algemene uitkering.

34.500

34.500

34.500

34.500

Economische promotie 6340999

Economische promotie algemeen Lasten

6560002

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Nee

Op dit grootboeknummer wordt lokaal/regionaal beleid rondom Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met recreatie en toerisme geboekt. Bijvoorbeeld subsidie, fietsroutes, 50%. Dit betekent een aframing van € 206.055 naar diverse vergoedingen voor looppaden etc. € 103.027.

Baten toeristenbelasting Baten

Nieuw

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Voorzieningen recreatie en toerisme Lasten

6936001

Nee

Nee

Geen aanvullende taken/werkzaamheden.

Baten forensenbelasting Baten

Nee

Onderzoek nieuwe belastingsoort conform raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

Bovendien kan de invoering van een forensenbelasting een positieve invloed hebben op de toeristenbelasting. Door te kiezen voor de anticumulatiebepaling betaalt de eigenaar namelijk toeristenbelasting bij verhuur of forensenbelasting wanneer het object niet wordt verhuurd. Hierdoor wordt dubbele belastingheffing vermeden en ontstaat er een rechtvaardigere belastingstructuur.

Personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Voorst gaan een extra belasting betalen over het eigendom wat zij in bezit hebben. Dit betreft enkel het beschikbaar houden van een gemeubileerde woning >90 dagen per jaar. Zie hiervoor ook Gemeentewet artikel 233. Tribuut heeft onderzocht dat op dit moment maximaal 69 objecten voldoen aan artikel 233 van de Gemeentewet. Dit aantal wordt echter pas bij invoering definitief. Een verdedigbaar tarief in de regio varieert tussen de € 389 en € 1.000 euro per object per jaar. Uitgaande van 69 objecten met een vast tarief van € 500,- zijn de jaarlijkse opbrengsten € 34.500.

6.4

WSW en beschut werk 6611001

Sociale werkvoorziening Lasten

Ja

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk dit is een Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw) uit te voeren. Binnen deze wet geldt een sterfhuisconstructie. zgn. sterfhuisconstructie; nieuwe toetredingen zijn niet mogelijk. De kosten voor wsw-ers worden door het rijk vergoed via een decentralisatie-uitkering.

N.v.t.

Beide

Gemeentes zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van beschut werk. Inwoners kunnen deze indicatie aanvragen bij het UWV. Dit doet de gemeente niet zelf. Als er een inwoner een indicatie krijgt, zijn wij dus verplicht dit uit te voeren. Daarnaast moeten we helpen om ze te ondersteunen en te begeleiden naar betaald werk. Dit is ook een wettelijke taak. De wijze waarop dit gebeurt, is door Gemeenten zelf in te vullen en daarmee lokaal beleid.

Beschut werkers niet zelf in dienst nemen, maar zoeken naar dienstverbanden bij werkgevers in de gemeente. Dit betekent dat we een beroep moeten doen op werkgevers om deze personen in dienst te nemen. Uiteraard is dit altijd het uitgangspunt, alleen in de praktijk is het vaak lastig om de werker aan een werkgever te helpen. Hierdoor is alleen het effect beschreven en geen bedrag opgenomen.

In de praktijk is het lastig om voor onze beschut werkers een werkgever te vinden. Dit heeft te maken met de vaak forse arbeidsbeperking en ondersteuningsvraag. Veel werkgevers durven het niet aan of kunnen niet de juiste begeleiding bieden. Door de keuze om onze beschut werkers net als de WSW-medewerkers zelf in dienst te nemen, bieden we hen een gegarandeerd inkomen en de juiste begeleiding. De beschut werker kan ook bijvoorbeeld bij de gemeente aan de slag in het werk-lunchcafe of zoeken naar een andere geschikte plek. Deze plekken zijn beperkt en nagenoeg allemaal vervuld op dit moment. Zonder dienstverband is er geen sprake van beschut werk en blijft de inwoner vaak afhankelijk van de participatiewet.

De tarieven voor het detacheren van personeel uit de WSW zijn vanuit de wet gemaximeerd. Hierdoor is geen ombuigingsmaatregel mogelijk.

N.v.t.

Vanaf januari 2025 kunnen inwoners met een nieuwe beschut werk indicatie rechtstreeks in dienst komen bij onze gemeente. Baten

6640999

Op dit grootboeknummer worden inkomsten uit detacheringsovereenkomsten geboekt.

WSW en beschut werk algemeen Lasten

6.5

Nee

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Vanuit de Participatiewet zijn wij wettelijk verplicht om mensen met een verminderde loonwaarde te ondersteunen. Deze wet is erop gericht om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en die door een beperking niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zoveel mogelijk kansen te bieden om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, dit betreft een wettelijke verplichting.

Arbeidsparticipatie 6614006

Loonkostensubsidie Lasten

6623001

Ja

N.v.t.

Arbeidsparticipatie Lasten

Beide

Kritischer gebruik maken van maatwerktrajecten en Binnen de Participatiewet heeft de gemeente een wettelijke verplichting om inwoners met een bijstandsuitkering of met een onderzoeken, als vooraf al duidelijk is dat de inwoner ondanks afstand tot de arbeidsmarkt, te ondersteunen bij re-integratie alle maatregelen bijstandsafhankelijk zal blijven, door een met als doel deelname aan betaald werk. De wet schrijft voor dat beperking en/of te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dure de gemeente ondersteuning op maat moet bieden, afgestemd op trajecten leiden dan niet of zelden tot uitstroom. In 2024 is het de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van de budget van dit grootboek niet uitgenut. Dit komt mede door betrokkene. De wijze waarop dit gebeurt, is lokaal in te vullen. strakkere beleidsvoering op inzetten van trajecten, verschuiving naar loonkostensubsidie en extra geld uit de meicirculaire. Het is hiermee mogelijk dit budget naar beneden bij te stellen gezien voorgaande ontwikkelingen.

Boekjaar 2024 laat een onderbesteding zien. Echter als de trajecten weer aantrekken kan het zijn dat inwoners in de bijstand meer thuis zijn en meer ziektebeleving kunnen ervaren. Ook verkleint hun sociale netwerk. Kosten op andere leefgebieden kunnen hierdoor toenemen.

35.000

35.000

35.000

35.000

Lasten

6623004

Naaiz 2 Meet (subsidie): Het bieden van een laagdrempelige Stoppen met subsidie aan ABC de Cirkel (Naaiz 2 meet). ontwikkelingsplek voor kwetsbare burgers in de gemeente Voorst die zich door middel van aangeboden activiteiten kunnen ontplooien, waardoor zij zelfredzamer worden en daarnaast hun sociale netwerk kunnen vergroten. Speciaal voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met weinig arbeidsperspectief.

We hebben in 2023 gekozen om individuele trajecten om te zetten naar een activeringsplek voor een groep inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de activiteiten van Naaiz 2 Meet (ABC de Cirkerl) kunnen 20 inwoners op een hele laagdrempelige manier meedoen. De subiside aan Naaiz 2 Meet is goedkoper dan het inkopen van individuele trajecten. Op het moment dat wordt gestopt met verstrekken van deze subsidie dan moeten we voor 20 inwoners weer individuele trajecten op maat inkopen. Zonder activering kunnen klachten op andere leefgebieden toenemen. Het inkopen van individuele trajecten kosten zowel de gemeente als ABC de Cirkel meer tijd en geld.

59.000,00

59.000,00

59.000,00

682.400

1.546.800

2.123.300

Inburgering oudkomers Lasten

6650999

Nee

Ja

Mensen die inburgeringsplichtig waren vóór 1 januari 2022, Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, dit betreft een wettelijke vallen nog onder de oude Wet Inburgering 2013. De gemeente is verplichting. wettelijk verplicht om waar nodig extra te ondersteunen door het inzetten van extra taallessen of re-integratie activiteiten.

N.v.t.

Arbeidsparticipatie algemeen Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Programma 4 Gezond Voorst 4.2

Onderwijshuisvesting 6420999

Onderwijshuisvesting algemeen Lasten

6421001

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten (gerelateerd aan onderwijshuisvesting) die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Openbaar basisonderwijs - onderwijshuisvesting Lasten

Ja

In het IHP en het uitvoeringsprogramma zijn de wettelijke eisen voor een schoolgebouw opgenomen. Indien de schoolbesturen kiezen voor extra's t.o.v. de wettelijke eisen dan dient dit buiten de investering van de gemeente om gefinancierd te worden.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting Het uitstel van het IHP heeft ook maatschappelijke consequenties. van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Het betekent dat de huisvesting voor de scholen langere tijd niet Gezien de financiële tekorten, netcongestie en aan de kwaliteitseisen zal voldoen. Dit vereist bovendien capaciteitsbeperkingen wordt aanbevolen om pas te investeren in uitgebreide afstemming tussen de gemeente en de schoolbesturen een nieuwe school wanneer de exploitatie zoveel mogelijk om de verwachtingen voor de komende periode bij te stellen. De budgetneutraal kan worden uitgevoerd en wanneer alle verwachting is namelijk dat de eerste investeringen pas in 2028 of opbrengsten en uitgaven in beeld zijn gebracht (compleet 2029 kunnen worden gedaan. voorstel). Dit kan worden bereikt door grondexploitaties op meerdere locaties te combineren. Daarnaast kunnen de afschrijvingstermijnen bij de bouw van Multifunctionele accommodaties (MFA’s) worden verlengd tot 60 jaar. Dit leidt tot een verlaging van de rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie. Tot slot zorgt het spreiden van de investeringen voor een betere verdeling van investeringen voor scholen op de lange termijn, terwijl de gemeente tegelijkertijd de financiële plannen rondom onderwijshuisvesting van de rijksoverheid kan afwachten.

233.900

6421002

Bijzonder basisonderwijs- onderwijshuisvesting Lasten

6431001

4.3

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting N.v.t. van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt betrokken.

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast voor de huisvesting van het speciaal voortgezet onderwijs: belastingen, verzekeringen, huur etc.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting N.v.t. van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt betrokken.

Bijz Voortgezet onderwijs- Onderwijshuisvesting Lasten

6922025

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast voor de huisvesting van het bijzonder basis onderwijs: belastingen, verzekeringen, huur etc.

Bijz Spec Voortg Onderwijs - onderwijshuisvesting Lasten

6441001

Ja

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting N.v.t. exploitatielast voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs: van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. In de uitvoering belastingen, verzekeringen, huur etc. wordt altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie, waarbij het financiële aspect ook wordt betrokken.

Gebouwen Kortenaerstraat 16 Baken Twello Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur vanuit de Koepel die het pand namens de gemeente Door het verhogen van de huur en overige diensten zal de N.v.t. exploiteert, in dit pand is de Kruimelkring (kinderopvang) bijdrage aan Stichting de Koepel verhoogd moeten worden. gehuisvest. Dergelijke stijgingen kunnen niet worden opgevangen in het verhogen van de tarieven zaalhuur. Hierdoor is het per saldo niet mogelijk hier een ombuigingsmaatregel voor te stellen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6430999

Onderwijsbeleid en leerlingzaken algemeen Lasten

6480001

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Logopedie en schoolbegeleidingsdiensten Lasten

Beide

Binnen de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van logopedie. De manier waarop dit wordt ingevuld, is afhankelijk van lokaal beleid.

De logopedie niet meer zelf uitvoeren, maar vervangen door de (sterk beperkte) uitvoering door de GGD NOG. De logopediebus kan worden verkocht (waarschijnlijk met verlies). De besparing bestaat uit het saldo van salarislasten, afschrijvingen en de extra bijdrage aan de GGD.

Het aanbod van de GGD staat niet in verhouding tot de huidige manier van voorkomen van taalachterstanden via onze eigen logopedistes. Door met de logopediebus langs de scholen in onze gemeente te gaan, zijn er korte lijnen en goede contacten met de scholen. Zij zien alle basisschoolleeftijd kinderen en hebben met dit brede bereik een belangrijke rol in vroegsignalering - ook andere signalen naast spraak- en taalachterstanden. Doordat de GGD alleen het meest noodzakelijke programma aanbiedt, kunnen taalachterstanden ontstaan of oplopen. Dit is ook een preventieve maatregel die op termijn kan leiden tot een toename in duurdere dyslexie trajecten (Jeugdzorgbudget).

128.000

128.000

128.000

128.000

6480002

Lokaal onderwijs Lasten

Baten

6480004

6650002

De uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB) is lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB), waardoor de scholen minder aan preventieve taken kunnen doen.

Leerlingen die dit nodig hebben, worden niet meer ondersteund vanuit de scholen. Vroegsignalering van problematiek kan hierdoor verminderen of verdwijnen. Het stoppen van bepaalde programma's, zoals Rots en Water, kan leiden tot een verminderde weerbaarheid bij leerlingen. Scholen hebben minder middelen om een extra impuls aan de kwaliteit van hun onderwijs te geven.

40.000

80.000

80.000

80.000

Nee

Het schoolmaatschappelijk werk is belegd bij een tweetal subsidiepartners. Dit valt onder lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk.

Via CJG kunnen de kosten stijgen; er komen meer aanvragen voor consulenten en er is meer inzet van jeugdhulp (maatwerk) nodig. Een belangrijke schakel tussen het onderwijs en het CJG valt hierdoor weg.

-

25.000

50.000

50.000

Ja

Kosten voor de controle op de naleving van de leerplicht ("Doorstroompunt") worden grotendeels deel gedekt vanuit een specifieke uitkering via de centrumgemeente Apeldoorn.

Ombuiging is niet mogelijk, de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk of van een derde partij.

N.v.t.

Nee

Dit betreft de specifieke uitkering via de centrumgemeente Apeldoorn, en dit is geoormerkt.

Ombuigingen of vergroten van de opbrengst is niet mogelijk.

N.v.t.

De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling (GR) kan Door de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) te vragen een alleen worden verlaagd indien de betreffende GR de begroting actieve bijdrage te leveren aan de ombuigingen, kan dit invloed hebben op de dienstverlening en/of leiden tot het niet meer verlaagt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen richting het bestuur uitvoeren van bepaalde taken. Ons standpunt is dat de directie of of de directie van de GR. De ontwerpbegrotingen van alle GR-en het dagelijks bestuur van de GR-en deze keuzes inzichtelijk moet worden tegelijkertijd in een raadsvergadering behandeld. Ons maken voor het (algemeen) bestuur. De beslissing om al dan niet een besparing door te voeren wordt eveneens aan de verschillende standpunt is dat aan alle GR-en wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de bezuinigingen voor 2026 en daarna. besturen overgelaten. Hiervoor is een uniform raadsvoorstel en een zienswijzebrief opgesteld die de raad kan overnemen, afwijzen of aanvullen. In dit overzicht is daarom geen bedrag opgenomen met betrekking tot bezuinigingen. 500

1.000

1.000

1.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Leerlingenvervoer Lasten

Ja

Gemeenten zijn verplicht om ouders onder bepaalde voorwaarden te ondersteunen bij de bekostiging van de vervoerskosten van en naar school. Dit kan in de vorm van het organiseren van het vervoer zelf, of in de vorm van een kostenvergoeding aan ouders. De organisatie van het vervoer zelf is ondergebracht in de GR PlusOV.

Baten

Nee

Een klein deel van de ouders betaalt een eigen bijdrage voor het Verhogen van de eigen bijdrage van ouders aan het vervoer van Voor ouders worden de kosten hoger, de drempel voor kinderen leerlingenvervoer. hun kind. Er wordt gewerkt met vaste bedragen per jaar. die niet zelfstandig naar school kunnen om toch naar school te gaan wordt hoger en dit kan tot leerachterstanden leiden. Het financiële effect is zeer beperkt, het gaat om een klein aantal gevallen per jaar.

Peuteropvang Lasten

5.1

Nee

Nee

Hoewel "Alle peuters naar de opvang" vanuit het ministerie wordt Stoppen met het vergoeden van (een deel van) de kosten voor gepromoot, is de invulling ervan lokaal beleid. kinderopvang voor ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

De betreffende groep peuters zal waarschijnlijk niet meer naar de opvang gaan en lopen daarmee een sociale achterstand op, daarnaast ook een ontwikkelachterstand. De druk op maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet kan toenemen. Dit betreft een preventieve maatregel.

Sportbeleid en activering 6510999

Sportbeleid en activering algemeen Nee

Lasten

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

6530001

Sport en bewegen Nee

We ondersteunen sportverenigingen vanuit ons lokaal beleid.

Schrappen van de subsidies aan sportverenigingen, ook voor het Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, onderhoud van de sportvelden. OZB compensatie. verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging wordt hierdoor hoger, wat bijvoorbeeld kan leiden tot meer gevallen van overgewicht en een daling van de volksgezondheid in het algemeen.

Nee

We geven subsidie voor het uitvoeren van activiteiten gericht op Stoppen met Voorst Actief, de buurtsportcoaches en het niet motoriek en spelvormen met als doel kinderen in beweging te langer mogelijk maken van gratis sporten. Stoppen met het krijgen en te enthousiasmeren om lid te worden van een subsidiëren van lokale initiatieven voor sport en spel. (sport)vereniging, o.a. via Voorst Actief en de buurtsportcoaches. Dit is lokaal beleid.

-

60.000

120.000

120.000

-

75.000

150.000

150.000

Lasten

6530002

Hoofdthema sport, bewegen en cultuur Lasten

5.2

Vanuit het rijk moet iedere inwoner een gezonde leefstijl hanteren. Als we hierop bezuiningen dan valt deze dienst weg.

Ja

Dit hoofdthema valt onder de uitvoering van GALA en het Sportakkoord II. Bekostiging hiervan gaat via een specifieke uitkering vanuit het rijk (Brede Spuk).

Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

N.v.t.

N.v.t.

Sportaccommodaties 5120080

6520999

KV 12 - Stichting Koepel Lasten

Ja

Wettelijke taak inrichting bieden van bewegingsonderwijs, dit wordt in Voorst geëxploiteerd door stichting de Koepel.

Stichting de Koepel heeft bij het college meermaals aangegeven in zwaar weer te verkeren. Dit is terug te herleiden naar stijgende personeelslasten (CAO 10%), hogere energielasten en hogere schoonmaakkosten. In de voorjaarsrapportage is een voorstel opgenomen om de exploitatievergoeding op te hogen. Dit voorkomt een tariefstijging van 60% op de huur van sporthallen. Deze verhoging zal ten laste komen van het verenigingsleven, hierdoor is gekozen om de bijdrage te verhogen en de tarieven met 10% te laten stijgen.

Baten

Nee

De baten bestaan uit de SPUK sport en de afrekening van gas, water en licht voor stichting de Koepel.

De SPUK sport wordt uitgekeerd door het Ministerie van N.v.t. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De hoogte van deze specifieke uitkering kan niet door de gemeente worden beïnvloed. Daarnaast worden de lasten van de energie 1 op 1 doorberekend aan de stichting. Een verhoging hiervan zou leiden tot een hogere exploitatievergoeding.

Sportaccommodaties algemeen Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Baten

Nee

Betreft inkomsten uit de Spuk Sport

Het eventueel schrappen van de taken uit sportbeleid leidt tot een afname van deze specifieke uitkering. De hoogte van deze uitkering is niet verder te beïnvloeden waardoor geen ombuigingsmaatregel is opgenomen.

N.v.t.

6530007

Zwembad de Schaeck Nee

We subsidiëren het zwembad De Schaeck, zodat niet alle kosten Sluiten van zwembad De Schaeck (of volledig doorbelasten van doorbelast hoeven te worden in de toegangsprijzen. Dit is lokaal de exploitatielasten in de toegangsprijzen). De genoemde beleid. bedragen betreffen enkel de subsidie. Het sluiten leidt ook tot een afname in onderhoudskosten (circa € 500.000 p.j.).

6530008

6922026

6922027

5.3

-

105.000

210.000

210.000

Door het stoppen hiervan stijgt het risico op o.a. verdrinking, vooral bij kinderen die normaal gesproken geen zwemlessen zouden krijgen. Zij voelen zich minder veilig in en om het water.

-

12.500

25.000

25.000

-

15.000

15.000

15.000

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Lasten

Baten

Kinderen en volwassenen kunnen niet meer in de buurt zwemmen, dit kan leiden tot o.a eenzaamheid bij ouderen en kans op gezondheidsproblemen (denk aan minder valpreventie, een daling van vitaliteit). Bij kinderen kan dit leiden tot meer of sneller overgewicht en onveilige situaties, zoals verdrinking.

Nee

Swim2Play is een aanvulling of verbreding op het bewegingsonderwijs via de scholen, en valt onder lokaal beleid.

Stoppen met de activiteit Swim2Play.

Nee

Betreft huur van het zwembad.

Door het verhogen van de huur zal de bijdrage aan de Schaeck N.v.t. verhoogd moeten worden. Dergelijke stijgingen kunnen niet worden opgevangen. Per saldo levert dit geen structurele ruimte op in de begroting.

Sportvelden en terreinen Lasten

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

Baten

Nee

De inkomsten bestaan uit de verhuur van de sportvelden voor de Het is mogelijk de huur van de sportvelden te verhogen of de voetbalverenigingen inclusief de verstrekte subsidie van de subsidie te verlagen. In dit scenario is uitgegaan van een gemeente. huurverhoging van 25%.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten). De verenigingen gaan meer huur betalen voor het gebruiken van de sportvelden. Dit kan ook leiden tot een verhoging van de contributie of het verdwijnen van enkele vereningingen.

Gebouw Stichting Koepel aandeel gemeente Lasten

Nee

Baten

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud. Op dit specifieke grootboeknummer worden de lasten voor het sportcafé en het Kulturhus geboekt. Betreft huur die stichting de Koepel betaalt aan de gemeente voor de exploitatie.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Stichting de Koepel heeft bij het college meermaals aangegeven in zwaar weer te verkeren. Dit is terug te herleiden naar stijgende personeelslasten (CAO 10%), hogere energielasten en hogere schoonmaakkosten. In de voorjaarsrapportage is een voorstel opgenomen om de exploitatievergoeding op te hogen. Dit voorkomt een tariefstijging van 60% op de huur van sporthallen. Deze verhoging zal ten laste komen van het verenigingsleven, hierdoor is gekozen om de bijdrage te verhogen en de tarieven met 10% te laten stijgen.

N.v.t.

Gebouw VVE Zuiderlaan te Twello Lasten

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Dit betreft een bijdrage van de VVE die enkel geïndexeerd kan worden conform de overeenkomst.

Niet mogelijk om de inkomsten te verhogen uit de bijdrage van de VVE. Dit is vastgelegd in een overeenkomst.

N.v.t.

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven.

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het Nedersaksisch wordt minder gepromoot. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis.

2.500

2.500

2.500

2.500

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

-

14.000

28.000

28.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6511001

Mondiaal beleid Lasten

6511002

Nee

Muziekonderwijs Lasten

Nee

6530999

Cultuurpresentatie -Prod -Participatie algemeen Lasten

6540001

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Nee

In de prioriteitennota 2025-2028 is besloten om de cultuurcoach Stoppen met het inzetten van een cultuurcoach. structureel op te nemen in de begroting, als onderdeel van het lokale cultuurbeleid.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het Nedersaksisch wordt minder gepromoot. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis. De collectiviteit van de samenwerking in de regio vervalt.

100.000

100.000

100.000

100.000

Nee

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

-

8.500

17.000

17.000

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis.

2.000

4.000

4.000

Met ingang van 2026 zijn gemeenten verantwoordelijk voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Hoewel de bekostiging hiervoor via het gemeentefonds loopt en niet via een specifieke uitkering, is dit wel een wettelijke taak.

Ombuiging op beleidsniveau is niet mogelijk. Van de bibliotheek mag worden verwacht dat zij in hun aanvraag uitgaan van een realistische begroting. Hierop wordt toegezien. Wel kan aan de bibliotheek worden gevraagd actief mee te denken aan mogelijke ombuigingen. Hier kunnen we echter niet nu al een concreet bedrag aan koppelen.

N.v.t.

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

(Culturele) minderheden Lasten

5.6

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Cultuurbeleid Lasten

6621001

Nee

Nee

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven.

Media 6510001

Openbaar bibliotheekwerk Lasten

6560999

Media algemeen Lasten

6580002

Ja

Nee

Subsidie lokale omroep Voorst Lasten

Ja

Gemeenten hebben een wettelijke taak voor het instandhouden van ten minste één lokale omroep.

Ombuiging op beleidsniveau is niet mogelijk. Van de lokale omroep mag worden verwacht dat zij in hun aanvraag uitgaan van een realistische begroting. Hierop wordt toegezien. Wel kan aan de omroep gevraagd worden om actief mee te denken aan mogelijke ombuigingen. Hier kunnen we echter niet nu al een concreet bedrag aan koppelen.

N.v.t.

-

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 6621002

Vluchtelingenwerk Lasten

6623003

Veel kosten die eerder betaald zijn uit het (structurele) budget Indien de specifieke uitkering wegvalt is het mogelijk dat dit voor vluchtelingenwerk, zijn de afgelopen 2 jaren betaald vanuit budget wordt overschreden. de specifieke uitkering voor de invoering van de Wet Inburgering (zie hieronder, 6623003). Hierdoor is er sprake van budgetruimte op deze post. De vraag is echter of de specifieke uitkering zal blijven bestaan en of er daarmee dus sprake is van structurele of incidentele ruimte.

25.000

25.000

25.000

25.000

Ja

De Nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 in werking is Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door getreden, heeft als doel het verbeteren van de inburgering van geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen migranten in Nederland. Deze wet legt meer nadruk op structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe maatwerk en actieve begeleiding door gemeenten, in inkomsten tegenover staan. tegenstelling tot de eerdere wet waarin inburgeraars grotendeels zelf verantwoordelijk waren voor hun traject. Wij ontvangen hiervoor een specifieke uitkering van het rijk.

N.v.t.

Ja

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), en ontvangt hiervoor van geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen het rijk middelen via een specifieke uitkering. Dit geven we vorm structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe door Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen inkomsten tegenover staan. kinderopvangorganisaties te vergoeden.

N.v.t.

Nee

Lokaal beleid: de ouders van kinderen met een Sociaal Medische Stoppen met het vergoeden van kinderopvang vanuit een Sociaal Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van een Indicatie (SMI) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de Medische Indicatie (SMI). Kinderen met deze indicatie kunnen veilige en stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Zij kinderopvang. alleen naar de kinderopvang als ouders het zelf betalen. moeten in het geval van het stoppen van SMI zelf naar een Preventie en laagdrempelige ondersteuning kan hierdoor minder oplossing zoeken, wat in sommige situaties kan leiden tot het vaak ingezet worden. minder kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, het sociale netwerk en eventuele financiële problemen. Het gaat hier om ondersteuning van de sociaal/emotionele opvoeding, een preventieve functie voor kwetsbare gezinnen/kinderen ter voorkoming van jeugdzorg.

90.000

90.000

90.000

90.000

Ja

De GGD NOG voert namens de gemeente inspecties uit op de kinderopvang. Dit is een wettelijke taak van Gemeenten.

Door de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) te vragen een De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling (GR) kan actieve bijdrage te leveren aan de ombuigingen, kan dit invloed alleen worden verlaagd indien de betreffende GR de begroting hebben op de dienstverlening en/of leiden tot het niet meer verlaagt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen richting het bestuur uitvoeren van bepaalde taken. Ons standpunt is dat de directie of of de directie van de GR. De ontwerpbegrotingen van alle GR-en het dagelijks bestuur van de GR-en deze keuzes inzichtelijk moet worden tegelijkertijd in een raadsvergadering behandeld. Ons maken voor het (algemeen) bestuur. De beslissing om al dan niet standpunt is dat alle GR-en worden gevraagd een actieve een besparing door te voeren wordt eveneens aan de verschillende bijdrage te leveren aan de bezuinigingen voor 2026 en daarna. besturen overgelaten. Hiervoor is een uniform raadsvoorstel en een zienswijzebrief opgesteld die de raad kan overnemen, afwijzen of aanvullen. In dit overzicht is daarom geen bedrag opgenomen met betrekking tot bezuinigingen.

Nee

Uitkering Onderwijs achterstandenbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De SPUK sport wordt uitgekeerd door het Ministerie van N.v.t. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoogte op deze specifieke uitkering kan niet door de gemeente worden beïnvloed.

1.000

2.000

2.000

Kinderopvang Lasten

Baten

6670002

Als gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de spreidingswet. Dit is ook in regionaal verband (subregionale PRT tafel) afgestemd. Naast de spreidingswet hebben we ieder jaar een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. In de eerste helft van 2025 is deze taakstelling 25.

Wet inburgering Lasten

6650001

Ja

Vrijwilligersbeleid Lasten

Beide

Dit is deels lokaal beleid. Wij stimuleren de inzet van vrijwilligers Stoppen met de subsidie aan onze maatschappelijke partners. via een subsidie aan onze maatschappelijke partners. Daarnaast zijn vrijwilligers via ons verzekerd voor schade door aansprakelijkheid. Dit laatste is een wettelijke verplichting.

Vrijwilligers worden minder ondersteund, hierdoor wordt de sociale basis kleiner.

-

6670005

Jeugd- en jongerenwerk Lasten

6670006

8621001

6.22

Met ingang van 2025 is een nieuw, meerjarig contract afgesloten Jeugd- en jongerenwerk wordt niet meer als aparte activiteit voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. Op termijn uitgevoerd en de laagdrempelige manier waarop bij jongeren kan kan de opdracht voor het breed uitvoeren van het jeugd- en worden aangesloten verdwijnt. Overlast door hangjongeren kan jongerenwerk worden ingetrokken of beëindigd. Halt Gelderland toenemen. Het risico om als jongere in aanraking te komen met geeft voorlichting op scholen over jeugdcriminaliteit, sexting, criminaliteit, loverboys, etc. stijgt. De druk op de jeugdzorg kan social media etc. hierdoor stijgen.

Nee

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

6922029

Lokaal beleid: jongerenwerk, hier is wel sprake van lopende contractuele verplichtingen.

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Gebouw Oude Rijksstraatweg 38 te Twello Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Dit betreft de huuropbrengsten van deze woning, die is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal.

De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de N.v.t. Woningwet. Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk.

2022 Opvang Oekraïnse vluchtelingen Lasten

Ja

De verplichting voor gemeenten om Oekraïense ontheemden op te vangen komt voort uit de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie, die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op 4 maart 2022 in werking is getreden. Deze richtlijn is bedoeld om Oekraïense vluchtelingen snel en effectief bescherming te bieden binnen de EU, waaronder huisvesting en basisvoorzieningen. Voorst heeft een indicatieve taakstelling van 174. We ontvangen hiervoor een volledige vergoeding van het rijk, via een specifieke uitkering.

Ombuiging is mogelijk maar de lasten worden gedekt door geoormerkte inkomsten vanuit het rijk. Oftewel dit levert geen structurele ruimte op in de begroting omdat hier directe inkomsten tegenover staan.

N.v.t.

Baten

Ja

Normbedrag per bed is 44 euro in 2025.

Het normbedrag wordt vastgesteld door het Rijk, de gemeente heeft hier geen invloed op. Enkel het verhogen van het aantal vluchtelingen levert meer inkomsten op. De regeling loopt tot medio 2026 en er is nog geen besluit genomen om dit te verlengen.

N.v.t.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6621999

-

-

150.000

150.000

3.000

3.000

Overig welzijnswerk Lasten

6670999

Nee

Wijkteams algemeen Lasten

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.