Ombuigingscatalogus (uitwerking motie kerntaken)

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

Baten

Nee

Betreft huur van Stichting de Koepel voor het exploiteren van de Door het verhogen van tarieven voor deze diensten zal de N.v.t. Gymzaal aan de Hietweideweg. bijdrage aan Stichting de Koepel verhoogd moeten worden. Dergelijke stijgingen kunnen niet worden opgevangen in het verhogen van de tarieven zaalhuur. Hierdoor is het per saldo niet mogelijk hier een ombuigingsmaatregel voor te stellen.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

6922033

Gebouw voormalig Cupa complex Bussloo Lasten

6922034

6922037

6922039

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

HW Iordensweg 11, Twello Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur voor de woning, betaald door Ijsseldal Wonen.

Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk N.v.t. omdat deze woning is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal. De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de Woningwet.

Het kleine Zand, Teuge Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Woning Kerkstraat 27 te Voorst Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur voor de woning, betaald door Ijsseldal Wonen.

Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk N.v.t. omdat deze woning is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal. De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de Woningwet.

Voorgefinancierde kosten opvang vluchtelingen Lasten

6922043

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Lasten

Lasten

6922038

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

Molenstomp De Vecht Lasten

6922035

Ja

Ja

Budget is aangevraagd in het voortgangsbericht 2023 voor onderzoekskosten gerelateerd aan panden voor opvanglocaties. Denk hierbij aan taxatiekosten, kosten voor bouwkundig onderzoek etc.

In de voorjaarsrapportage wordt de raad voorgesteld een deel van dit budget te alloceren voor een dotatie aan de voorziening onderhoud. Hiermee wordt de voorgestelde stijging van de onderhoudskosten deels gedempt.

N.v.t.

Woning Molenallee 75 Wilp Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur voor de woning, betaald door Ijsseldal Wonen.

Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk N.v.t. omdat deze woning is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal. De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de Woningwet.

80.000

80.000

80.000

80.000

6922045

6922046

6.1

Pand Domineestraat 14-16 Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur voor de woning, betaald door Ijsseldal Wonen.

Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk N.v.t. omdat deze woning is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal. De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de Woningwet.

Woning Wilhelminaweg 24 Voorst Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Betreft huur voor de woning, betaald door Ijsseldal Wonen.

Een huurverhoging op eigen initiatief doorvoeren is niet mogelijk N.v.t. omdat deze woning is toegevoegd aan de voorraad sociale huurwoningen van woningcoörperatie IJsseldal. De hoogte van de huur van dergelijke woningen is bepaald in de Woningwet.

Samenkracht en burgerparticipatie 6002002

Burgerparticipatie Lasten

Nee

O.a. Subsidies dorpsbelangenorganisaties, Pagina KidK Voorster Nieuws, Subsidie voor nieuwe initiatieven in de buurt, DCPbijeenkomsten, Dorpenplatform etc.

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven terugschroeven met De subsidies aan dorpsbelangenorganisaties worden beperkt 25%. Subsidies aan dbo's zijn op dit moment € 140.000. waardoor deze taken onder druk komen te staan.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5

Treasury 5010010

KV 01 - Rente en afschrijvingen Lasten

6050999

6913002

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft rente kort- en langlopende geldleningen.

Niet mogelijk, zijn vastgelegd in overeenkomsten.

N.v.t.

Treasury algemeen Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft afschrijvingen en rente.

Niet mogelijk, zijn vastgelegd in overeenkomsten.

N.v.t.

Baten

Nee

Betreft rente langlopende leningen.

Niet mogelijk, zijn vastgelegd in overeenkomsten.

N.v.t.

Nee

Dividend aandelen BNG.

Niet mogelijk, zijn vastgelegd in overeenkomsten.

N.v.t.

Dividend Baten

0.61

Ja

OZB woningen 5220010

KV 22 - Perceptiekosten belastingen Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage GR De bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling (GR) kan Door de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) te vragen een Tribuut. alleen worden verlaagd indien de betreffende GR de begroting actieve bijdrage te leveren aan de ombuigingen, kan dit invloed verlaagt. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de hebben op de dienstverlening en/of leiden tot het niet meer ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen richting het bestuur uitvoeren van bepaalde taken. Ons standpunt is dat de directie of of de directie van de GR. De ontwerpbegrotingen van alle GR-en het dagelijks bestuur van de GR-en deze keuzes inzichtelijk moet maken voor het (algemeen) bestuur. De beslissing om al dan niet worden tegelijkertijd in een raadsvergadering behandeld. Ons standpunt is dat aan alle GR-en wordt gevraagd een actieve een besparing door te voeren wordt eveneens aan de verschillende bijdrage te leveren aan de bezuinigingen voor 2026 en daarna. besturen overgelaten. Hiervoor is een uniform raadsvoorstel en een zienswijzebrief opgesteld die de raad kan overnemen, afwijzen of aanvullen. In dit overzicht is daarom geen bedrag opgenomen met betrekking tot bezuinigingen.

Baten

Ja

Aanmanings- en betekeningskosten (€ 42.231). Daarnaast verrekenen kostenplaats, betreft een administratieve handeling om de bijdrage aan Tribuut over meerdere grootboeken te verdelen (€ 518.902).

Niet mogelijk, hoogte aanmaning, dwangbevel en hernieuwd bevel zijn vastgelegd in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

N.v.t.

35.000

35.000

35.000

35.000

6930001

Wet waardering onroerende zaken Lasten

6932001

Niet mogelijk, lasten zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wet WOZ en zijn verwerkt in de bijdrage aan Tribuut.

N.v.t.

Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen.

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Inwoners die eigenaar zijn van een woning gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 195,- bij een WOZwaarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 19,5,- per woning. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZ-waarden.

2.088.479

2.088.479

2.088.479

2.088.479

Perceptiekosten onroerende zaakbelasting Lasten

0.62

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Onroerende-zaakbelasting eigenaar woning Baten

6940001

Ja

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Niet verstandig, lasten zijn verwerkt in de bijdrage aan Tribuut N.v.t. voor de uitvoering van de onroerende zaakbelasting. Zonder de uitvoering ook geen inkomsten van de onroerende zaakbelasting.

OZB niet-woningen 6931001

Onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten

6932002

Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruikers niet woningen

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Rechtspersonen die gebruik maken een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 394,- bij een WOZ-waarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 39,4,- per object. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZ-waarden.

492.884

492.884

492.884

492.884

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Rechtspersonen die eigenaar zijn van een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 497,- bij een WOZ-waarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 47,- per object. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZ-waarden.

722.147

722.147

722.147

722.147

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen Baten

Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaren niet-woningen

0.64

Belastingen overig 6064999

Belastingen overig algemeen Lasten

6938001

0.7

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Baten reclamebelasting Lasten

Nee

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Stoppen met de reclamebelasting, hierdoor daalt de bijdrage aan Geen opbrengsten vanuit de reclamebelasting, betreft een Tribuut en komt deze last à € 5.000 te vervallen. structureel bedrag van € 110.000 per jaar.

Baten

Nee

Opbrengsten reclamebelasting zijn gemaximeerd op € 110.000 conform afspraak met de Ondernemersvereniging Twello. Hieruit wordt de ondernemersvereniging gesubsidieerd en wordt het onderhoud van de parkeergarage en de perceptiekosten van de belastingsoort gefinancierd.

Verhogen van de opbrengsten uit de reclamebelasting met 50% De ondernemers in het centrum gaan meer reclamebelasting naar € 165.000. Vanwege stijgende perceptiekosten voor het betalen. Om de kosten (perceptie, parkeergebouw en subsidie) opleggen van de belasting en stijgende onderhoudskosten voor volledig te dekken dient de opbrengst te worden verhoogd tot circa de parkeergarage is het mogelijk de opbrengsten uit de € 165.000,- (begroting 2025). Met een verhoging van het vast reclamebelasting te verhogen en daarnaast jaarlijks te indexeren. tarief van € 850,- naar € 1100,- en het variabel tarief (per 1.000 De afspraken met de ondernemersvereniging zijn niet vastgelegd aan WOZ-waarde) van € 0,65 naar € 1,2 worden de opbrengsten op het gebied van begrote opbrengsten, er is enkel verhoogd naar circa € 165.000 jaarlijks. Oftewel een structurele overeengekomen dat de gemeente geen betaald parkeren meeropbrengst van circa € 55.000 per jaar. invoert tot 2029. Gezien de afspraken zou 2029 een natuurlijk moment zijn om de opbrengsten vanaf boekjaar 2029 in lijn te Voor een ondernemer die een bedrijfspand heeft met een WOZbrengen met de uitgaven die hier tegenover staan. waarde van € 445.000 stijgen de jaarlijkse kosten met € 495 (zowel vast als variabel tarief) per jaar, dat is € 49,5 per maand.

In Een andere ombuigingsmaatregel kan zijn om de de jaren hierop volgend kunnen vergelijkbare stappen gemaakt reclamebelasting niet te beperken tot Twello centrum maar alle worden om het gat tussen de opbrengsten en de uitgaven verder ondernemers in de heffing te betrekken. Indien deze keuze te dichten. wordt gemaakt moet opnieuw gekeken worden naar de diensten die hiervoor gerealiseerd moeten worden.

0

0

0

55.000

7.041.075

8.374.075

9.947.975

10.579.475

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 6921001

Algemene uitkering gemeentefonds Baten

Ja

Inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds.

Betreft een inkomst vanuit het Rijk, de maatstaven worden bijgehouden in algemene (basis)registraties. Hierdoor is nauwelijks invloed op de hoogte van de uitkering.

N.v.t.

Totaal