Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

gemeenteraad 10 november 2025, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2026-202936.466 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Beoogd effect

Daarnaast werken we samen in de VeluweAgenda en het Masterplan IJsselvallei om de landschappelijke en toeristische kwaliteit van de regio te versterken. Ook in 2026 ondersteunen we toeristische ondernemers via bijeenkomsten gericht op samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke campagnes om bezoekers te inspireren, hun verblijf te verlengen en bestedingen te stimuleren. De visie en uitvoeringsagenda van Bezoek Voorst (inclusief marketingplan 2025-2027) wordt in 2026 afgerond, waarna concrete acties starten om de zichtbaarheid van Voorst te vergroten, gastvrijheid te verbeteren en samenwerking met ondernemers te versterken. Verder zetten we in op doorontwikkeling van de website en marketing van Bezoek Voorst. De gemeente Voorst verder ontwikkelen en positioneren als toeristisch recreatieve bestemming ter versterking van de economie en leefbaarheid van de gemeente.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge

Doel De regio Stedendriehoek is een samenwerkingsvorm én een gebied. De Wgr-regeling wordt aangepast waardoor met één organisatie (nu nog twee) wordt gewerkt. De Strategische Board vormt vanuit de samenwerking van de 3 o’s (onderwijs, ondernemers en overheid) een onafhankelijk adviesorgaan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten tot 2030. De agenda geeft aan waar wij gezamenlijk voor staan en is gericht op de toekomst met slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Naam indicator Vestigingen

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Aantal reïntegratievoorzieningen

30 |

Functiemenging

Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Indicator Voorst Bron 181 LISA

56,7% LISA

73,9% CBS

181,5 CBS

Taakveld Arbeidsparticipatie

Naam indicator Banen

Indicator Voorst Bron 960,8 LISA

Eenheid Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

3.1 - Economische ontwikkeling 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 6.4 - WSW en beschut werk 6.5 - Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 6.4 - WSW en beschut werk Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

Begroting 2025 Incl. wijzigingen 603.904 622.122 577 1.731

2026

2027

2028

2029

499.608 2.077

426.457 2.077

21.603

26.769

25.356

405.456 2.444.589 1.327.416 4.803.546 105.244 52.700

578.912 2.105.175 1.719.568 5.054.277 55.240

443.776 2.238.746 1.614.817 4.824.380 68.732

447.399 2.244.485 1.609.190 4.754.964 68.732

447.399 2.244.485 1.610.898 4.756.672 68.732

344.399 2.244.485 1.610.898 4.653.672 68.732

287.007 575.878 1.058.535 -3.745.011

206.904 514.135 776.279 -4.277.998

329.752 527.321 925.805 -3.898.575

329.752 527.321 925.805 -3.829.159

329.752 527.321 925.805 -3.830.867

329.752 527.321 925.805 -3.727.867

232.115 457.579 225.464

169.021 169.021

-3.519.547

-4.108.977

-3.898.575

-3.829.159

-3.830.867

-3.727.867

Werkelijk 2024

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2026 t.o.v. 2025: 3-1 Economische ontwikkelingen Lasten: aan dit taakveld zijn minder personeelslasten toegerekend. 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten: hier is sprake van hogere rentekosten door verhoging van het rentepercentage. 3-3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten: geen bijzonderheden. Baten: de verhoogde marktgelden (Prioriteitennota 2026) zorgen voor een hogere opbrengst. 3-4 Economische promotie Lasten: door de in 2025 begrote budgetten voor de investeringen 'Programma vrijetijdseconomie', 'LEADER-subsidie', 'Gebiedsontw Masterplan IJsselvallei 2024-2028' en '75/80 jaar vrijheid' is het budget hoger dan in 2026. Baten: door de invoering van de forensenbelasting (prioriteitennota 2026) en de verhoging van de toeristenbelasting komen deze belastingen hoger uit dan in 2025. 6-4 WSW en beschut werk Lasten: het verschil tussen de raming 2026 ten opzichte van 2025 is het gevolg van een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 6-5 Arbeidsparticipatie | 31

Lasten: de lagere raming in 2026 wordt veroorzaakt door een aanpassing van de integratie-uitkering Participatie vanuit het Rijk waardoor ook de lastenraming wordt bijgewerkt. Een andere oorzaak van de lagere uitgaven is een verschuiving binnen de personeelslasten ten opzichte van 2025 tussen de taakvelden. Investeringen

Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Bedrijvig Voorst

Jaar 2026-2029

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2026 2027 2028 2029 0

0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Saldo 2028 0 0 0 0

Saldo 2029 0 0 0 0

2029-2029 2026-2029

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaalvoorzieningen Standen per 31 december

32 |

3.4 Gezond Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Binnen het Voorster verenigingsleven nemen sport, muziek en cultuur een belangrijke plaats in. Zij bieden meer dan alleen plezier en ontspanning. Sport en cultuur gaan overgewicht en sociaal isolement tegen, muziek stimuleert het leervermogen. De coalitie zet zich in voor de dingen die Voorst ‘eigen’ maken. De school vormt voor ieder kind een belangrijke basis. Het is daarom van groot belang dat scholen een veilige omgeving zijn, waar kinderen tot bloei kunnen komen. Voorst heeft een rijk aanbod aan basisonderwijs. Sommige scholen zitten krap in hun jasje, terwijl andere hun best moeten doen om voldoende leerlingen aan te trekken om te kunnen blijven bestaan. Voor beide ontwikkelingen hebben wij oog. Het is belangrijk om realistische prognoses te maken, om tijdig te anticiperen en met het onderwijs te overleggen over een goede verdeling en de juiste huisvesting. Samenkracht en burgerparticipatie Het verenigingsleven staat onder druk. Vrijwilligers worden steeds ouder en nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Wij zetten ons in voor toekomstbestendige verenigingen. Met bestuurders overleggen wij waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

We maken gebruik van de (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en de provincie door verenigingen op de mogelijkheden van tegemoetkomingen, fondsen en subsidies te wijzen. Vluchtelingenwerk en -opvang We voeren de jaarlijks opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders uit. Ook pakken we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan opvang van extra nieuwkomers als daar door hogere overheden een beroep op wordt gedaan. Nieuwkomers worden ondersteund richting werk, behuizing en een verplicht inburgeringstraject. We spannen ons in om de woningen die naar de statushouders gaan vanuit de sociale woningbouw te compenseren met nieuwe woningen om de doorstroming in de woningmarkt te behouden. Sportbeleid en activering Veel inwoners van Voorst sporten en beleven daar veel plezier aan. Er zijn ook inwoners die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. Sportstimulering moet vooral gericht zijn op groepen die nu niet of nauwelijks bewegen en sporten. We willen openbare sportfaciliteiten om het bewegen en sporten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. We willen dat geld dat bestemd is voor het activeren van groepen die niet of nauwelijks bewegen of sporten daar effectief terecht komen. Het jeugdsport- en cultuurfonds willen we verder promoten en ondersteunen. Het sporten beweegakkoord versterken we graag en breiden we waar mogelijk uit.

Het is belangrijk dat dorpen beschikken over voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen. Het is mooi om te zien dat maatschappelijke partners en ondernemers de krachten nu al bundelen, samen optrekken en mooie projecten realiseren. We leren graag van de kennis en ervaringen van deze groepen en stemmen vervolgens het beleid erop af.

| 33

Cultuur Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod is waardevol en willen wij graag behouden. Net als bij de sportverenigingen willen wij naast cultuurverenigingen gaan staan om samen te komen tot toekomstbestendigheid. Dorpsfeesten, markten en evenementen brengen inwoners samen. Wij stimuleren dit en staan open voor nieuwe initiatieven. In het bijzonder willen wij de komende periode aandacht hebben voor de volkscultuur en de taal. Wij zetten ons ervoor in om het Nedersaksisch levend te houden, en gaan daarover in gesprek met het onderwijs. Organisatoren van evenementen vragen we om oog te hebben voor bijdragen in het dialect. Maatwerkdienstverlening 18In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst.

Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte. We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Met het voor- en vroegschoolse aanbod willen wij zoveel mogelijk kinderen bereiken. We willen ieder kind met dezelfde kansen laten beginnen aan hun schooltijd. Wij gaan hierover in gesprek met alle organisaties die uitvoering geven aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Naast leren is spelen en bewegen in en rond school belangrijk voor kinderen. Daarom letten wij ook op (groene) speelruimte rond scholen en overleggen wij over ondersteuning bij sport en spel. De coalitie heeft ook aandacht voor de luchtkwaliteit in klaslokalen. Volksgezondheid In gesprek gaan over bewegen, roken, alcohol, drugs, voeding en ontspanning kan gezondheidswinst opleveren. Wij willen samen met inwoners bespreken welke leefstijlelementen van invloed zijn op hun welbevinden en samen bepalen wat nodig is om dit te vergroten. Ook hier zoeken wij naar korte lijnen en een informele sfeer, bijvoorbeeld via de deelnemers van het beweeg- sport en preventieakkoord.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

34 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027 Inhoud Het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor elf scholen in onze gemeente is op 19 juni 2023 door u vastgesteld. Om het strategisch plan uit te kunnen voeren zijn er een aantal tussenstappen nodig. In 2024 is gestart met de haalbaarheidsstudies van vier scholen (0-5 jaar). Nadat de eerste vier scholen zijn afgerond, komen nog zeven andere scholen in aanmerking voor nieuw- of verbouw. In de geamendeerde prioriteitennota heeft u het college opgedragen om een planstudie te maken, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal economisch en ruimtelijk resultaat. In het 4e kwartaal van 2025 starten wij deze planstudie, waarbij wij de opgave op het gebied van onderwijshuisvesting in Twello integraal beschouwen in relatie tot andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in Twello. Dit kan leiden tot slimme keuzes qua programma, financiën en ruimtegebruik. Afhankelijk van de planstudie leggen wij de ontwikkelrichting en de financiering per school aan u voor. Beoogd effect Het IHP is een strategisch en beleidsrijk plan waarin een gezamenlijke visie wordt vastgesteld. Daarnaast geeft IHP inzicht in de huidige spreiding en staat van de onderwijshuisvesting en de verwachte noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap.

De haalbaarheidsstudies met uitvoeringsvoorstel worden per project aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Met deze stappen werken wij toe naar een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap.

Sportaccommodaties Energiepositief zwembad Inhoud Met de motie "Zwemmen geeft energie" heeft de gemeenteraad verzocht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een toekomstbestendig en duurzaam zwembad ter vervanging van het huidige zwembad de Schaeck. Het streven is een overgang naar een zwembad dat energieneutraal is - of zelfs meer dan "nul op de meter". Daarbij hoort tevens een duurzame en toekomstbestendige exploitatie van het zwembad. Het onderzoek is in de afrondende fase. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar van 2025 is afgerond. Beoogd effect Uit de haalbaarheidsstudie komen aanbevelingen naar voren om te komen tot een renovatie van het huidige zwembad of nieuwbouw.

Samenkracht en burgerparticipatie Voldoende opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïnse ontheemden, en woonruimtevoor statushouders Inhoud We onderscheiden drie verschillende vluchtelingen doelgroepen als het gaat om het bieden van opvang en huisvesting. Namelijk asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders. Per 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) ingegaan. De gemeente Voorst heeft hiermee een wettelijke taakstelling gekregen voor het opvangen van asielzoekers. Voor 2026 gaat het om 156 asielzoekers. Sinds 2022 voorzien we ook Oekraïense ontheemden van opvang. Voor 2026 is de doelstelling voor die groep 171. Het is een continue zoektocht naar opvanglocaties die we blijven voortzetten.

Beoogd effect

Vanuit de Huisvestingswet 2014 is de gemeente verplicht om huisvesting te bieden aan statushouders. Ieder half jaar communiceert het Rijk de taakstelling huisvesting statushouders. Het behalen en uitvoeren ervan doen we samen met IJsseldal Wonen. In prestatieafspraken is vastgelegd dat woonruimten voor statushouders ter beschikking worden gesteld. Het vergt nauw overleg met IJsseldal Wonen om voldoende huisvesting te realiseren. De aantallen voor de eerste helft van 2026 worden in november 2025 gepubliceerd. Statushouders krijgen passende huisvesting en Oekraïense ontheemden en asielzoekers worden van opvang voorzien.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Hervormingsagenda Jeugd Inhoud We willen dat jeugdigen die dat nodig hebben, en hun ouders, tijdige en passende zorg en ondersteuning krijgen, met aandacht voor zowel kwaliteit als kosten. Vanuit de Kadernota Sociaal Domein werken we via de transformatieagenda en het uitvoeringsprogramma aan een preventief aanbod dat vrij toegankelijk en laagdrempelig is. Dit doen we door bestaande inzet om te vormen en nieuw aanbod te ontwikkelen. Landelijk is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld, maar de wetswijzigingen en bijbehorende instrumenten volgen nog. Deze moeten leiden tot een breder collectief en preventief aanbod, in nauwe samenwerking met onderwijs en netwerkpartners. De | 35

Beoogd effect

Hervormingsagenda beïnvloedt ook de inkoop en werkwijze rond maatwerkvoorzieningen. Samen met regiogemeenten verbeteren we continu onze inkoop en raamovereenkomsten en bereiden we ons voor op intensievere samenwerking vanaf 2026 via een gemeenschappelijke regeling voor beleidscoördinatie, contract- en accountmanagement en productontwikkeling. Tijdige, toegankelijke en passende jeugdhulp en ondersteuning voor kinderen en ouders, met een sterke focus op preventie, samenwerking en doelmatige inzet van middelen.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel

Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur

PlusOV basismobiliteit

Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Naam indicator % Niet-sporters

Maatwerkdienst- % kinderen in armoede verlening 18-

Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid burgerparticipatie Onderwijsbeleid % Voortijdige schoolverlaters en leerlingzaken totaal (VO + MBO)

Onderwijsbeleid Absoluut verzuim en leerlingzaken Onderwijsbeleid Relatief verzuim en leerlingzaken

Maatwerkdienst- Jongeren met jeugdhulp verlening 18Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdreclassering

36 |

Eenheid Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een

Indicator Voorst Bron 44% Gezondheidsmonitor CBS en RIVM 3% Verwey Jonker Instituut

2% Verwey Jonker Instituut 1,5% DUO

1,4% Ingrado

17 Ingrado

10,8% CBS

1% CBS

0,3% CBS

Taakveld

Naam indicator

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met delict voor rechter

Eenheid jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Indicator Voorst Bron

2% Verwey Jonker Instituut

| 37

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 - Media 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.792 - PGB Jeugd 6.821 - Jeugdbescherming 6.822 - Jeugdreclassering 7.1 - Volksgezondheid Totaal lasten 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.6 - Media 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal 7.1 - Volksgezondheid Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Incl. wijzigingen 1.190.539 1.258.601 1.460.758 1.580.540

2026

2027

2028

2029

1.381.638 1.469.808

1.828.493 1.440.009

2.430.562 1.439.950

2.785.618 1.439.891

737.917 2.973.343 233.329

995.376 3.118.670 251.877

797.204 3.701.773 281.511

777.535 3.547.387 283.578

660.035 3.536.021 283.578

542.535 3.524.646 283.578

489.863 3.565.614

590.481 1.570.835

623.084 1.071.522

523.402 1.077.728

523.402 927.728

1.560.229

1.517.932

1.823.440

1.814.473

4.645.795

3.731.527

3.641.192

3.646.292

3.574.281

3.573.817

100.000

102.700

2.332.459

1.917.314

1.969.081

84.295

86.571

400.000

410.800

303.022 414.419 45.605 1.416.378 21.369.270 25.018 177.570

325.667 604.146 73.758 1.614.607 19.735.626 39.215 51.530

334.460 618.174 75.749 1.700.926 20.089.633 40.274 52.030

334.460 618.870 75.749 1.678.117 20.215.245 40.274 52.530

334.460 619.035 75.749 1.678.117 20.466.543 40.274 52.530

334.460 619.035 75.749 1.678.117 20.692.201 40.274 52.530

25.000 1.067.420 25.368 3.245.584

952.010 846.210

920.866 341.609

872.440 341.609

877.071 341.609

276.033

277.808

1.442 4.567.402 -16.801.868

1.888.965 -17.846.661

1.354.779 -18.734.854

1.306.853 -18.908.392

1.587.517 -18.879.026

1.589.292 -19.102.909

422.000 724.261 302.261

1.643.000 2.280.184 637.184

150.000 224.220 74.220

80.000 89.220 9.220

137.717 137.717

-16.499.607

-17.209.477

-18.660.634

-18.899.172

-18.741.309

-18.965.192

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2026 t.o.v. 2025: 4-2 Onderwijshuisvesting Lasten: in 2025 zijn budgetten opgenomen voor de investeringen 'Integraal onderwijshuisvestingsplan' en 'd'Olde Schole Terwolde'. In 2026 zijn de rentelasten van de uitvoering van het Integraal onderwijshuisvestingsplan opgenomen. Per saldo leidt dit tot een kostentoename. 38 |

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten: het verschil tussen de raming 2026 ten opzichte van 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de raming PlusOV voor de uitgaven van het leerlingenvervoer, conform de meest actuele begroting 2026 van PlusOV. Verder komt het verschil door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 5-1 Sportbeleid en activering Lasten: het verschil wordt veroorzaakt door een eenmalige extra bijdrage aan Zwembad de Schaeck vanuit de voorjaarsrapportage 2025. 5-2 Sportaccommodaties Lasten: in 2026 zijn de kapitaallasten van het nieuw te bouwen sportgebouw Twello opgenomen. De toevoegingen aan de voorzieningen sportcomplexen en groot onderhoud gebouwen zijn hoger door toegenomen kosten. Baten: deze nemen af door minder begrote terugontvangsten van betaalde BTW (specifieke uitkering BTW-Sport). 5-3 Culturele presentatie, - productie en - participatie Lasten: het verschil wordt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden veroorzaakt. 5-6 Media Vanaf 2026 zijn er middelen toegekend via het gemeentefonds voor de regeling Overheidsbrede Dienstverlening. Deze middelen zijn als uitvoeringsbudget verwerkt. 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Zowel aan de baten- als lastenkant zijn verschillen in de raming te zien tussen 2026 en 2025.

Dit verschil komt omdat er in de raming 2025 de specifieke uitkeringen (spuk) Wet Inburgering is opgenomen en in de raming van 2026 nog niet. Dit volgt op een later moment als de beschikking van het Rijk voor 2026 binnen is gekomen. 6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Lasten: het verschil wordt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden veroorzaakt. 6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal Geen bijzonderheden 6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk Geen bijzonderheden 6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Geen bijzonderheden 6-762 Jeughulp met verblijf regionaal Geen bijzonderheden 6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk Geen bijzonderheden 6-792 PGB Jeugd Geen bijzonderheden 6-821 Jeugdbescherming Geen bijzonderheden 6-822 Jeugdreclassering Geen bijzonderheden | 39

7-1 Volksgezondheid Lasten: de raming 2026 van de GGD is geactualiseerd en verwerkt op basis van de meest recente begroting 2026 van de GGD (gemeenschappelijke regeling) en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de personeelslasten tussen taakvelden. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Prio 2025 integraal huisvestingsplan onderwijs Prio 2025 sportgebouw Twello Meerjaren Onderhouds Programma Groot onderh.voetbal- & hockeycomplexen incl. BTW (geen kapitaallasten, via voorziening) Totaal Gezond Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2026 2027 2028 2029

2026-2027

29.899.200

233.900

682.400 1.286.800 1.644.400

2026 2026-2029 2026-2029

9.125.000

615.000

605.000

595.000

585.000

681.260

2026-2029

39.705.460

848.900 1.287.400 1.881.800 2.229.400

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Sportcomplexen Lawa Mena Totaal voorzieningen

Saldo 2025 0 0 278.114 161.091 439.205

Saldo 2026 0 0 296.680 161.091 457.771

Saldo 2027 0 0 291.720 161.091 452.811

Saldo 2028 0 0 274.499 161.091 435.590

Saldo 2029 0 0 223.481 161.091 384.572

Standen per 31 december

Toelichting: Voorzieningen: Sportcomplexen Op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan wordt de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie bepaald. De huidige dotatie en de stand van de voorziening is voldoende om de komende 10 jaar de onderhoudslasten van de sportcomplexen te kunnen betalen. Lawa Mena Deze voorziening biedt dekking voor de door het rijk afgekochte onderhoudslasten aan het gebouw van Lawa Mena. De aanwending van het beschikbare bedrag is afhankelijk van aanvragen door de Stichting Lawa Mena.

40 |

3.5 Sociaal Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Wij vinden het belangrijk dat inwoners gelukkig en gezond kunnen wonen en leven in Voorst en dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen in Voorst die financieel moeilijk rondkomen, leven met een beperking of moeite hebben met ouder worden. Anderen voelen zich eenzaam of ervaren druk omdat zij als mantelzorger voor een ander zorgen. Ook voor nieuwkomers is het soms moeilijk om te aarden in Voorst. Wij zetten ons er voor in dat iedereen mee kan doen en vinden dat het beschikbare geld terecht moet komen bij de inwoners die dat het hardst nodig hebben. We bespreken met inwoners, hun netwerk en professionals welke acties het meest bijdragen aan geluk en gezondheid. Het model van positieve gezondheid vormt bij deze gesprekken het uitgangspunt. Maatwerkdienstverlening 18+ Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in gezondheid kan op termijn dure zorg voorkomen. Preventie begint bij het terugdringen van de kansenongelijkheid en zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De bestaande netwerken in Voorst zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners.

Verenigingen, belangenorganisaties van de dorpen, kerken en vele andere maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt. De mensen uit deze netwerken zien vaak ook al snel wanneer het niet goed gaat met iemand. Wij willen ervoor zorgen dat deze sociale structuren intact blijven en waar nodig worden ondersteund. We helpen vrijwilligers hierbij met kennis en kunde. In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving (Wmo, Participatiewet) redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst. Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de Wmo terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte.

We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Inkomensregelingen Inwoners met problematische schulden lopen een grotere kans op gezondheidsrisico’s. Financiële problemen belemmeren de aandacht voor andere zaken, zoals gezondheid en zorg. Wij vinden het belangrijk om schulden snel te signaleren en werken aan een optimale uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

| 41

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Zorg Akkoord (IZA)/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)/Brede spuk Inhoud Voor 2023-2026 ontvangen we rijksmiddelen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te stimuleren, in lijn met de doelen van de Kadernota Sociaal Domein. De thema’s richten zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving, versterking van de sociale basis, een gezondere leefstijl, vitaal ouder worden en betere mentale gezondheid. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit van leven en minder inzet van maatwerkzorg. Vanaf 2026 worden de middelen door het rijk financieel ontschot en flexibeler inzetbaar, maar het budget wordt met 10% verlaagd. We willen dat bestaande ondersteuning beter wordt benut en ontwikkelen daarnaast nieuwe activiteiten om inwoners te activeren, in samenwerking met welzijnspartners en regiogemeenten. Beoogd effect Een gezondere en vitalere samenleving waarin inwoners meer bewegen, gezonder leven en beter gebruikmaken van bestaande ondersteuning, waardoor de inzet van maatwerkzorg afneemt.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij PlusOV basismobiliteit

Doel De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Bijstandsuitkeringen

Maatwerkdienst- Wmo-cliënten met een verlening 18+ maatwerkarrangement

42 |

Eenheid Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

Indicator Voorst Bron 170,9 CBS

710 CBS

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 - Inkomensregelingen 6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 - Begeleiding (WMO) 6.713 - Dagbesteding (WMO) 6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.791 - PGB WMO 6.811 - Beschermd wonen (WMO) 6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal lasten 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 - Inkomensregelingen 6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.712 - Begeleiding (WMO) 6.811 - Beschermd wonen (WMO) Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Incl. wijzigingen 1.804.913 1.719.545

2026

2027

2028

2029

1.500.454

1.331.919

1.332.004

1.231.887

1.783.568

2.221.682

2.019.984

2.030.656

6.505.630 961.963

6.144.896 1.681.663

6.324.211 1.634.353

6.265.431 1.372.596

6.190.431 1.372.596

3.464.908

3.300.833

3.389.955

3.094.955

1.817.784 558.288 6.035

1.904.145 642.751 2.107

1.937.064 660.105 2.164

1.929.768 660.105 2.164

198.100 30.797

220.533 64.368

226.487 50.155

42.147

62.000

40.732

41.210

17.174.133 698.518

17.964.523 595.186

17.785.664 373.333

17.300.446 60.000

17.225.531 60.000

16.830.414 60.000

4.791.525 7.573

4.188.250 17.172

4.188.250 24.330

194.857 928.147

163.000 -

394.229 -

6.620.619 -10.553.513

4.963.608 -13.000.915

4.748.913 -13.036.751

4.666.809 -12.633.637

4.666.809 -12.558.722

4.666.809 -12.163.605

178.000 405.400 227.400

225.000 474.699 249.699

24.699 24.699

73.216 73.216

24.699 24.699

-10.326.113

-12.751.216

-13.012.052

-12.560.421

-12.534.023

-12.138.906

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2026 t.o.v. 2025: 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten: het verschil tussen de raming 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door het actualiseren van de raming van PlusOV voor 2025 voor het onderdeel vraagafhankelijk vervoer c.q. regiotaxi. Verder is er een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat er in de raming 2025 de Spuk Integraal Zorgakkoord (IZA) is verwerkt en dit bedrag zit nog niet in de raming 2026. Dit geldt zowel voor de lasten als de baten. 6-2Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lasten: het verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 6-3 Inkomensregelingen Lasten:de verschuiving van personeelslasten tussen taakvelden en indexering zorgen voor het verschil in de raming tussen 2026 en 2025. | 43

6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO Lasten: geen bijzonderheden (het verschil betreft indexering en verschuiving van personeelslasten). 6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Geen bijzonderheden 6-712 Begeleiding (Wmo) Geen bijzonderheden. 6-713 Dagbesteding (WMO) Geen bijzonderheden. 6-714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Geen bijzonderheden. 6-791 PGB WMO Geen bijzonderheden. 6-811 Beschermd wonen (Wmo) Geen bijzonderheden. 6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Lasten: de verschuiving van personeelslasten tussen taakvelden zorgt voor het verschil in de raming tussen 2025 en 2026. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Sociaal Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2026 2027 2028 2029 0

0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Saldo 2028 0 0 0 0

Saldo 2029 0 0 0 0

2026-2029 2026-2029

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

44 |

3.6 Veilig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Voorst wil een gemeente zijn waar inwoners en ondernemers zich veilig voelen. We zetten in op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast. Daarnaast is er aandacht voor een veilige leefomgeving op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en infrastructuur, én voor sociale veiligheid. Openbare orde en veiligheid Zorgen voor een veilig Voorst kunnen we niet alleen. Daarom werken we intensief samen met inwoners, organisaties en partners. In de rampenbestrijding doen we dat met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waarin we samenwerken met 21 andere gemeenten. Criminelen komen steeds vaker binnen via internet, en steeds minder vaak via de achterdeur. Samen met de politie werken we daarom aan de aanpak en bewustwording rondom digitale veiligheid. Ondermijning Een belangrijk thema rondom veiligheid is ondermijning in het landelijk gebied. We willen voorkomen dat agrariërs of bewoners van het buitengebied betrokken raken bij criminele activiteiten. Goede contacten, sociale veiligheid én bewustwording zijn hierbij essentieel. Een belangrijk speerpunt is zicht krijgen op de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Voorst. Dat doen we samen met politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

De gemeente Voorst gebruikt het Bibob-beleid bij vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen, subsidies en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat geld besteed wordt in Voorst, waarvan de herkomst niet te herleiden is. Zorg en veiligheid Een veilige omgeving begint bij goede contacten met de samenleving en tijdige zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom is er goede afstemming tussen de beleidsterreinen zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld om personen met verward gedrag de juiste hulp te bieden en daarmee overlast te voorkomen. We hebben korte lijnen met het wijk- en welzijnswerk, het jongerenwerk, gezondheidszorg, boa’s en wijkagenten. We betrekken scholen, verenigingen en kerken bij een adequate aanpak. Samen met onze inwoners en veiligheidspartners zijn wij verantwoordelijk voor het veilig houden van Voorst.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

| 45

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Inhoud In 2026 blijft natuurbrandbeheersing een belangrijk speerpunt binnen de incidentbestrijding en crisisorganisatie waar ook in de gemeente Voorst aan gewerkt wordt. Een nieuwe ontwikkeling is de weerbare en veerkrachtige samenleving. Welke formele rol de veiligheidsregio’s vanuit het Rijk uiteindelijk bij dit thema gaan krijgen (en de financiering daarvan), moet nog duidelijk worden. Met de VNOG brengen we in kaart welke stappen belangrijk zijn om te nemen voor een weerbare organisatie en samenleving. In 2026 en 2027 geven we hier uitvoering aan. Beoogd effect Goed voorbereid zijn op incidenten met een grote waarschijnlijkheid en/of een grote impact. Ondermijning Inhoud

Beoogd effect

Op het gebied van ondermijning werken we intensief samen met de IJsselstreek-gemeenten. Onze focuspunten op het gebied van ondermijning zijn drugscriminaliteit, zorgfraude en mensenhandel. We werken in 2025 met IJsselstreek aan beleid voor mensenhandel en rollen het beleid in 2026 verder uit. Naar verwachting wordt eind 2025 het Gelders Akkoord vastgesteld. Het Gelders Akkoord is een gezamenlijke ambitie van de provincie en Gelderse gemeenten om samen te werken aan een sterk, weerbaar en toekomstbestendig Gelderland. De norm gaat verder dan alleen weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit; ze richt zich ook op het beschermen van overheidsdiensten en het waarboren van een integere werkomgeving. De norm gaat over het 'wat', de gemeente over het 'hoe'. In 2025 brengen we in kaart waar wij op dit moment staan en welke vervolgstappen nodig zijn. In 2026 en 2027 zetten we die vervolgstappen. Aanpakken, terugdringen en voorkomen van ondermijning / ondermijnende criminaliteit in de gemeente Voorst.

Zorg en Veiligheid Inhoud De regionale bestuurlijke stamtafel zorg-veiligheid blijft bestaan en werkt aan een integrale sturingsvisie, een ronde stamtafel en herijking van de governance. Kernpunten zijn leren van elkaars perspectief, integrale sturing en anders werken op strategisch niveau.

Beoogd effect

Met een verkregen subsidie wordt onderzoek gedaan naar de aanpak van onbegrepen gedrag, vooral in situaties die om een domeinoverstijgende samenwerking vragen, zoals bij veiligheidsrisico’s en overlast. De Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) wordt in Voorst ingevoerd. Het Zorg- en Veiligheidshuis ontwikkelt zich tot een structurele basisvoorziening voor samenwerking bij complexe casuïstiek, gericht op het voorkomen en terugdringen van criminaliteit en ernstige overlast. AVE richt zich op huishoudens met oplopende problematiek en faciliteert gesprekken op casus-, proces-, management- en bestuurlijk niveau om escalaties te voorkomen, te beperken en stagnatie in samenwerking te doorbreken. Een sterke, integrale samenwerking tussen zorg- en veiligheidsketen om escalaties te voorkomen, complexe casuïstiek effectief aan te pakken en overlast en veiligheidsrisico’s terug te dringen.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

46 |

Doel De VNOG voert de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio). Hiervoor wordt samengewerkt met politie en de deelnemende gemeenten.

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Naam indicator Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Eenheid Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven per 1.000 Het aantal geweldsmisdrijven, per inwoners 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etcetera). Diefstal uit woning per 1.000 Het aantal diefstallen uit woningen, inwoners per 1.000 inwoners. Vernieling en misdrijven tegen de Het aantal vernielingen en openbare orde per 1.000 inwoners misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Verwijzingen Halt per 1.000 Het aantal verwijzingen naar Halt, inwoners van 12-17 jaar per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Indicator Voorst Bron 1 CBS 2,8 CBS

1,4 CBS 3,5 CBS

8 Bureau Halt

| 47

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid Totaal lasten 1.2 - Openbare orde en veiligheid Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Incl. wijzigingen 1.822.789 2.000.013

Raming begroting 2026

2027

2028

2029

2.232.266

2.227.549

2.222.017

2.216.486

530.787

603.767

408.177

413.357

2.353.575 46.635

2.603.780 20.185

2.640.443 28.804

2.640.906 28.804

2.635.374 28.804

2.629.843 28.804

46.635 -2.306.940

20.185 -2.583.595

28.804 -2.611.639

28.804 -2.612.102

28.804 -2.606.570

28.804 -2.601.039

89.000 178.000 89.000

5.000.000 5.037.500 37.500

125.000 125.000

-2.217.940

-2.546.095

-2.611.639

-2.487.102

-2.481.570

-2.476.039

Toelichting ontwikkelingen begroting 2026 t.o.v. 2025: 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten: de toename is het gevolg van de opname in 2026 van de kapitaallasten van de te bouwen brandweerkazernes in Terwolde en Voorst. 1-2 Openbare orde en veiligheid Lasten: de afname is te verklaren door minder toegerekende personeelslasten, een in 2025 geraamd budget voor 'Onderzoek niet gesprongen explosieven' en naar beneden bijgestelde budgetten (Prioriteitennota 2026). Baten: het gaat hier om de verhoging leges evenementenvergunningen (Prioriteitennota 2026). Investeringen

Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Veilig Voorst

Jaar 2026-2029

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2026 2027 2028 2029 0

0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Saldo 2028 0 0 0 0

Saldo 2029 0 0 0 0

2026-2029 2026-2029

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

48 |

3.7 Dienstverlenend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) De dorpen en buurtschappen vormen samen de gemeente Voorst. Wij hechten waarde aan een goede relatie met de dorpen. Dit betekent dat het bestuur zichtbaar en met regelmaat aanwezig wil zijn in iedere dorp. De gemeentelijke coördinator maatschappelijke initiatieven is een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente. Iedere wethouder is ook dorpswethouder om de lijn tussen het college en de dorpen ook op bestuurlijk niveau zo kort mogelijk te houden. De kracht van de samenleving is ons uitgangspunt. De gemeente is een wendbare organisatie die verankerd is in de lokale gemeenschap en die maatwerk kan leveren in dorpen en naar doelgroepen. De gemeente stelt zich meedenkend op. Als initiatieven vanuit de samenleving niet gerealiseerd kunnen worden, onderbouwen we waarom dit zo is, en geven we aan wat wél kan. Samenkracht en burgerparticipatie In tien van de twaalf dorpen zijn plaatselijke belangenverenigingen, die de belangen van hun inwoners behartigen. In Steenenkamer doet de actieve buurtvereniging dit. In Twello is geen belangenvereniging. Aan de hand van een Leefbaarheidsonderzoek maken wij aansluitend graag afspraken over de gewenste samenwerking. De rol van de dorpscontactpersonen is van groot belang.

We continueren deze rol en gaan in gesprek over de invulling van deze functie en eventuele doorontwikkeling. In een dorpsvisie staat hoe het dorp zich wil ontwikkelen. Een dorpsvisie gaat over voorzieningen, projecten en kansen en is van belang voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp. Het initiatief om te starten met een dorpsvisie kan zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpen zelf komen. We willen zoveel mogelijk een gezamenlijk proces doorlopen en ondersteunen waar mogelijk. Bestuur Aan de balies van het nieuwe gemeentehuis worden inwoners snel en goed geholpen als zij een nieuw rijbewijs of een reisdocument nodig hebben. De gemeente maakt interactief beleid samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere gemeenten en organisaties. De vorm en invulling van participatie verschilt per project. Wij vinden verwachtingenmanagement daarbij belangrijk, zodat inwoners vooraf weten wat de kaders zijn. Wij handelen met verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. De jeugd heeft de toekomst en kan de gemeente ook nu al veel bieden. We zetten daarom specifiek in op het betrekken en enthousiasmeren van de jeugd bij de lokale politiek en democratie, onder meer door het instellen van een jongerenraad.

| 49

Regionale samenwerking Wij hechten een groot belang aan samenwerking. In de regio, maar ook met netwerkpartners als buurgemeenten, andere overheden, waterschappen en veertien verbonden partijen. We zetten graag op een rij wat de mogelijkheden zijn om elkaar verder te helpen en samen het beste te doen voor onze inwoners. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat we actief samenwerken voor het beste resultaat. Voorst werkt met 7 andere gemeenten aan een regionale agenda. De thema’s hierbij zijn duurzaam wonen en werken in een goed bereikbare regio, met versterking van ons gevarieerde landschap. Voorst is een relatief kleine gemeente tussen grotere steden. Waar mogelijk trekken we samen op om meer te bereiken. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, waar we samenwerken met de politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een belangrijke partner als het gaat om risico- en crisisbeheersing, GGD Noord- en Oost-Gelderland als het gaat om gezondheid. Kansen voor bedrijven Voorst is onderdeel van de kennis- en netwerkorganisatie die werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio; de Regio Stedendriehoek. De organisatie verbindt initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Voorst levert hieraan een actieve bijdrage.

De samenwerking biedt kansen voor bedrijven in onze gemeente, maar ook om de doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid dichterbij te halen. Klarenbeek is deels onderdeel van de gemeente Voorst, maar ook deels onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Dit vraagt vanuit de gemeente Voorst om een goede afstemming met Apeldoorn over onderwerpen die spelen in het dorp, zoals ouderenzorg, woningbouw, de energietransitie, kinderopvang en een vitaal multifunctioneel centrum. Bestuurlijk kompas Een bestuurlijk kompas is opgesteld met daarin afspraken over de samenwerking met de inwoners van Voorst, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Dit bestuurlijk kompas laat zien hoe gehandeld wordt om Voorst betrouwbaar en betrokken te besturen. In het bestuurlijk kompas komen de volgende thema’s aan bod: ▪ In gesprek met de samenleving ▪ De gemeenteraad in positie ▪ Samenwerking ambtenaren en bestuur

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

50 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Bestuur Digitaal inwonerspanel Inhoud De gemeente wil inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij belangrijke thema’s en weten hoe zij hierover denken. Daarom is in maart 2024 het digitaal inwonerspanel gestart. In 2025 bevragen we het inwonerspanel over duurzaamheid en houtstook, bereikbaarheid en communicatie en de omgevingsvisie.

Beoogd effect

Ook in 2026 zetten we het panel actief in om meningen en inzichten op te halen, de dialoog op gang te brengen en betrokkenheid en bewustwording te vergroten. Het panel geeft een stem aan de stille meerderheid en levert waardevolle inzichten die ons perspectief verbreden en bijdragen aan beter beleid. Meer betrokken en geïnformeerde inwoners door het actief ophalen van meningen en inzichten via het inwonerspanel. De inzichten uit het panel geven vanuit een breder perspectief inzicht ophuidig en toekomstig beleid van de gemeente. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting bij wat er leeft in de samenleving.

Regionale samenwerking Inhoud De regionale samenwerking met de verschillende verbonden partijen, buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen is van groot belang. Steeds vaker kijken het Rijk en de provincie Gelderland naar de regionale schaal om afspraken te maken over opgaven. Dit geldt ook voor het regioarrangement Regio Stedendriehoek 2023. Hierin zijn de ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie in samenhang in kaart gebracht. Met leidende principes als identiteit, meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik en het natuurlijk systeem. In dit regioarrangement iseen vijftal agenderende opgaven geformuleerd. In 2026 wordt verder gewerkt aan deze opgaven.

Beoogd effect

In 2026 gaan wij ookdoor met het werken aan de regionale uitvoeringsagenda (in 2023 vastgesteld). Onder andere door uitvoering te geven aan de Regio Deal (afgesloten medio 2024). Tot slot blijft binnen de samenwerking in de regio oog voor de afstemming van de opgaven op het gebied van wonen, werken, landelijk gebied en bereikbaarheid in het afstemmingsberaad. Actief samenwerken voor een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners.

Samenkracht en burgerparticipatie Participatie Inhoud

Beoogd effect

Het participatiebeleid dat in 2023 is vastgesteld is in 2025 geëvalueerd. In 2026 gaan we verder met de implementatie en met de verdere samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties. Een van de aanbevelingen is het participatiebeleid te verbreden naar het sociaal domein, zodat het beleid gemeentebreed wordt toegepast. Het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid en participatie. We stimuleren ontmoetingen om van elkaar te leren en elkaar goed te betrekken, binnen ieders rol.

Aanjagen van bewonersinitiatieven (in Twello) Inhoud Sinds het najaar van 2023 is op initiatief van Mens en Welzijn het project Sterke Buurtverbinders van start gegaan. De gemeente is samenwerkingspartner. Het programma dat in eerste instantie in 2025 zou eindigen is door het Oranjefonds met een jaar verlengd. . Verder ondersteunen de coördinatoren maatschappelijke initiatieven inwoners die een goed idee voor hun buurt hebben. In 2026 gaan we verder met: ▪ het netwerk van (vrijwillige) buurtverbinders in het dorp Twello uitbreiden. Het streven is om in elke buurt één of meerdere buurtverbinders te hebben. ▪ de buurtverbinders verderverbinden met elkaaren ondersteunen bij hun werkzaamheden. ▪ samen met Mens en Welzijn,IJsseldal Wonen en andere partnersin de wijk een plan maken om de samenwerking met buurtverbinders te bestendigen. ▪ nieuwe buurtinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Dit doen we door: | 51

▪ ▪ ▪

Beoogd effect

de eenmalige aanjaagsubsidie vanuit de gemeente. Deze subsidiemogelijkheid gaan we samen met de buurtverbinders nog beter onder de aandacht brengen. te helpen om de weg te vinden binnenhet gemeentehuis, richtingfondsen en subsidiesen met andere initiatiefnemers. goede voorbeelden van buurtinitiatieven in het zonnetje te zetten.

Het in 2025 vastgestelde besluit over het invoeren van het uitdaagrecht biedt extra kansen voor bewonersinitiatieven. Het uitdaagrecht is bedoeld om bewoners aan te moedigen met maatschappelijke initiatieven te komen. Het verbeteren van de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken van Twello.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek

Beleidsindicatoren

52 |

Naam indicator Formatie

Eenheid Fte per 1.000 inwoners

Indicator Voorst Bron 8,31 Eigen gegevens

Bezetting (personen)

Fte per 1.000 inwoners

8,15 Eigen gegevens

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie Totaal lasten 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2024

Begroting 2025 Incl. wijzigingen 2.696.742 2.363.690 1.168.055 1.066.726 1.058.096 1.262.370

Raming begroting 2026

2027

2028

2029

2.350.917 1.105.615 1.166.151

2.328.509 1.118.106 1.169.026

2.328.333 1.118.077 1.155.530

2.328.157 1.113.961 1.152.999

136.906

163.607

143.530

5.059.799 135.133 561.069 980.561

4.856.393 111.108 393.578 399.477

4.766.213 83.360 438.941 418.739

4.759.171 83.360 438.941 347.717

4.745.470 83.360 438.941 266.786

4.738.647 83.360 438.941 266.786

1.676.763 -3.383.036

904.163 -3.952.230

941.040 -3.825.173

870.018 -3.889.153

789.087 -3.956.383

789.087 -3.949.560

124.700 357.140 232.440

76.610 76.610

27.272 27.272

-3.150.596

-3.799.010

-3.770.629

-3.834.609

-3.901.839

-3.895.016

Toelichting ontwikkelingen begroting 2026 t.o.v. 2025: 0-1 Bestuur Lasten: de daling wordt veroorzaakt door wijzigingen in personeelskosten en een lagere bijdrage aan de Regio Stedendriehoek. Baten: de daling is het gevolg van een lagere mutatie in de wethouderspensioenvoorziening. 0-2 Burgerzaken Lasten: het verschil wordt door hogere personeelslasten veroorzaakt. Baten: de baten uit leges persoonsdocumenten zijn hoger geraamd. 0-3 Beheer overige gebouwen Lasten: het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de raming in 2025 van de middelen voor de dorpendeal Terwolde. Baten: het verschil wordt veroorzaakt door hoger geraamde huurontvangsten voor de domineestraat 14-16. 6-1 Samenkracht en participatie PR7 Lasten: in 2025 is bij de Voorjaarsrapportage éénmalig een bijdrage aan de dorpsbelangenorganisaties Steenenkamer en Nijbroek beschikbaar gesteld.

| 53

Investeringen

Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Dienstverlenend Voorst*)

Jaar 2026-2029

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2026 2027 2028 2029 0

0 0

2026-2029 2026-2029

Reserves en voorzieningen

Geen reserves. Totaal reserves Wethouderspensioenen Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.697.180 1.754.950 1.812.720 1.870.490 1.928.260 1.697.180 1.754.950 1.812.720 1.870.490 1.928.260

Standen per 31 december

Toelichting: Voorzieningen: Wethouderspensioenen We verzorgen zelf alle toekomstige pensioenverplichtingen voor (oud-)wethouders. Deze worden in de voorziening pensioenen wethouders financieel afgedekt en volledig in eigen beheer opgebouwd. Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen (volgens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)) worden de benodigde pensioenrechten bepaald.

54 |

3.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Algemeen De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die we jaarlijks inzetten ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenposten die niet aan de diverse programma’s kunnen worden toegerekend. Het grootste gedeelte van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn, zoals de onroerende-zaakbelasting. De onderstaande tabel geeft een weergave van alle geraamde algemene dekkingsmiddelen. Taakveld

0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.64 - Belastingen overig 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal lasten 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16080294/2