Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027

gemeenteraad 13 november 2023, gemeente VoorstBij agendapunt: Amendementen en moties Meerjarenprogrammabegroting 2024 – 202734.915 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Om de warmtetransitie technisch te versnellen worden in 2024 en verder proefprojecten gedaan met onder meer opslag van zonnestroom in ‘warmtekoffers’(thermische opslag) en moedigt de gemeente

| 27

Beoogd effect RES en VES Inhoud

Beoogd effect

28 |

biogasprojecten (mono-mestvergisting) verder aan. Daarnaast zal de gemeente het installeren van hybride warmtepompen (als tussenstap naar volledig aardgasvrij) krachtig stimuleren . Door de combinatie van (versnelde) wijkuitvoeringsplannen, regionale expertise over de daadwerkelijke uitvoering, intensieve wijkcommunicatie, focus op hybride warmtepompen en technische innovaties komt tussen 2024 en 2030 een vliegwiel op gang waarin bewoners en bedrijven elkaar ‘aansteken’ om te verduurzamen. In 2030 moet op die manier al een substantieel deel van de woningen verduurzaamd zijn, met een aanmerkelijke besparing op aardgas en broeikasgassen. Het doel is aardgasvrije wijken in 2050. In 2030 moet hierin een grote stap zijn gemaakt.

De RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld. De bedoeling was om op 1 juli 2023 de RES 2.0 op te leveren. Inmiddels is landelijk bepaald dat de RES 2.0 wordt gesplitst in een RES 2.0 monitoring en een RES 2.0 herijking. De RES 2.0 monitoring geeft de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het bod uit de RES 1.0 weer. De RES 2.0 monitoring is op 1 juli 2023 opgeleverd en naar het Nationaal Programma RES gestuurd. De algemene constatering is dat de uitvoering van het bod achterloopt vanwege onder andere aanwezigheid van de wespendief op en rond de Veluwe, waardoor geen windmolens geplaatst kunnen worden en vanwege het optreden van congestie op het elektriciteitsnet. Vervolgens worden de voorbereidingen gestart om tot een RES 2.0 herijking te komen. Daarin wordt meer concreet gemaakt waar en hoe het bod uit de RES 1.0 gerealiseerd kan worden. Hierin zullen wellicht beleidskeuzes verwerkt worden en de RES 2.0 herijking zal dan ook ter vaststelling aan de raden worden voorgelegd. De verwachte oplevering is tweede helft 2024. De Voorster beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 zijn buiten werking gesteld om een brede evaluatie van het zonneveldenbeleid mogelijk te maken. Het feit dat eind 2022 duidelijk werd dat er sprake is van een fors netcongestieprobleem heeft mede de aanleiding gevormd. De wens tot herziening was reeds aanwezig vanuit de VES en de RES 1.0.

De opzet is om de evaluatie van het zonneveldenbeleid mee te nemen in het proces van het Voorster Programma Landelijk Gebied. Dit programma zal in 2024 gestalte krijgen en parallel daaraan zal het nieuwe beleid voor zonnevelden wordt geformuleerd. Oplevering RES 2.0 niew zonneveldenbeleid in 2024.

Landbouw Landbouwtransitie Inhoud De keukentafelgesprekken zijn afgerond. In de periode november 2021 tot maart 2023 hebben 126 keukentafelgesprekken (KTG) plaats gevonden in de gemeente Voorst. Gesprekken met boeren en evt. partners door een vijftal onafhankelijk agrarisch coaches, op initiatief van de gemeente Voorst. Het doel van de gesprekken was ophalen en meedenken over wat leeft onder agrariërs; uitdagingen, en knelpunten. Een belangrijke aanbeveling is de wens van het aanstellen van een eerste aanspreekpunt voor agrariërs. Binnen de organisatie kan dit aanspreekpunt op zoek naar antwoorden op vragen van agrariërs. Het perspectief is toekomstbestendige duurzame landbouw. In de Bestuursrapportage 2023 hebben wij hiervoor een financieel voorstel gedaan.

Beoogd effect

Vanuit de regio zitten wij bij de provincie aan tafel om via het spoor van het VLGG en regioarrangementen te sturen op toekomstperspectief voor onze agrariërs. Daarnaast werken wij in meerdere projecten samen gericht op lokale producten en natuurinclusieve landbouw. Toekomstperspectief agrarische sector..

Cultureel erfgoed Karakteristieke panden Inhoud Er is veel commotie ontstaan na de terinzagelegging van het paraplubestemmingsplan eind 2022. De verwachting is dat u in 2023 een standpunt inneemt ten aanzien van het behoud van karakteristieke panden. Vooralsnog ligt er een opdracht vanuit een motie om de karakteristieke panden in beeld te brengen en te onderzoeken hoe deze beschermd kunnen worden. Dat geldt voor karakteristieke panden in zowel het buitengebied als in de dorpen.

Beoogd effect

Afhankelijk van uw standpunt gaan we in 2024 wel of niet verder met de inventarisatie en de bescherming. Beschermen karakteristieke panden en bouwwerken.

Afval Grondstoffenplan Inhoud Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw afvalinzamelingscontract met Circulus, vanaf dan worden alle afval- en grondstoffenstromen ingezameld door Circulus. Alle containers worden eind 2023 omgewisseld. Het denken over afval in relatie tot duurzaamheid is veranderd. Afval is geen afval meer, maar een grondstof die zo hoogwaardig mogelijk ingezet moet worden. Op verschillende manieren wordt ingezet op kwalitatief betere grondstofstromen en een vermindering van het aantal kilo’s restafval. In 2023 is een project gestart om de kwaliteit van PMD te verbeteren. Ook worden – naar aanleiding van een motie – proefwijken geselecteerd om vrijwillig omgekeerd inzamelen uit te proberen. Een voorstel is in 2023 aan de raad gepresenteerd. Met dit project wordt onderzocht wat de effecten zullen zijn op het aantal kilo’s restafval. Maar ook of inwoners hiermee geholpen zijn (minder verkeersbewegingen, meer ruimte aan huis e.d.). Bovendien zijn de eerste stappen gezet richting een regionale aanpak voor het opzetten van circulaire ambachtscentra, waar grondstofhergebruik, sociale cohesie en educatie worden gecombineerd.

Beoogd effect

Bovenstaande werkzaamheden zetten wij in 2024 voort. Duurzame omgang met grondstoffen.

| 29

Milieubeheer Programma Milieu Afval en Duurzaamheid Inhoud Wij werkenin 2024 aan de voorbereiding van een nieuw omgevingsplan, waarin de gemeente gebiedsspecieke beleidsvrijheid krijgt in het vaststellen van milieuregels, bijvoorbeeld voor geluid en geur. Wij gaan verder aan de slag met voorlichting, handhaving en een subsidieregeling op het gebied van houtkachels. En wij zetten ons in om woningbouw mogelijk te blijven maken in de huidige stikstofcrisis, door stikstofemissiearm te bouwen en door de juridische mogelijkheden te verkennen van het aankopen van stikstofrechten voor woningbouw. Wij gaan door met de ‘Tegels eruit’ actie. En op korte termijn wordt met rijkssubsidie een geluidsisolatie van vijf woningen langs drukke wegen uitgevoerd. Vanaf volgend jaar werken we met een grondstoffenplan in plaats van een afvalplan. Door kwalitatief betere grondstofstromen, kan de verwerking beter worden en vindt er nog meer hergebruik plaats.

Beoogd effect

30 |

Wat betreft duurzaamheid is er de laatste periode veel veranderd door de stijgende energieprijzen, netcongestie en innovaties. Daarom wordt er gekeken of de huidige energiemix nog volstaat. Tegelijkertijd gaan we in 2024 verder met de bestaande en nieuwe projecten zoals beschreven onder bij de activiteiten energiereductie, Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie. Uitvoeren Programma Milieu Afval en Duurzaamheid.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Tribuut belastingsamenwerking

PlusOV basismobiliteit

NV Luchthaven Teuge Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Regio Stedendriehoek

Doel De OVIJ verzorgt, op basis van een gemeenschappelijke regeling, voor de gemeente Voorst meerdere (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tribuut voert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst alle gemeentelijke heffingen en belastingen uit. Een uitzondering geldt voor de heffing en invordering van de leges publiekszaken. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik. Het leveren van een gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke- of dorpsvernieuwing (waaronder startersleningen en stimuleringsleningen voor monumenten en verduurzamen van gebouwen) door deelneming in het fonds. De regio Stedendriehoek is een samenwerkingsvorm én een gebied. De Wgr-regeling wordt aangepast waardoor met één organisatie (nu nog twee) wordt gewerkt. De Strategische Board vormt vanuit de samenwerking van de 3 o’s (onderwijs, ondernemers en overheid) een onafhankelijk adviesorgaan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten tot 2030.

De agenda geeft aan waar wij gezamenlijk voor staan en is gericht op de toekomst met slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Circulus verzorgt het afvalbeheer voor acht gemeenten. Het gaat om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Specialismen en kennis zijn bij Circulus goed geborgd. Ook biedt Circulus goede mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Circulus

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Afval

Naam indicator Fijn huishoudelijk restafval

Milieubeheer

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Indicator Voorst Bron 89 CBS

34,7% RWS

| 31

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

Begroting 2023 Incl. wijzigingen 3.499.112 3.791.496 85.595 125.438 257.851 394.971 2.289.839 2.300.441

2024

2025

2026

2027

3.592.369 139.493 299.655 2.360.021

3.713.876 139.493 299.655 2.290.805

3.745.175 139.493 299.655 2.290.801

3.702.109 139.493 299.655 2.290.698

2.237.592 2.372.267 2.412.939 180.058

2.825.595 1.934.952 2.056.524 208.309

2.436.820 2.310.055 1.222.916 216.050

2.456.986 2.310.231 1.224.422 216.048

2.456.986 2.310.606 1.224.422 216.847

2.456.986 2.310.832 1.224.422 216.845

13.335.253 145.175 45.880 342.475

13.637.726 86.405 259.076

12.577.379 88.998 259.225

12.651.516 88.998 259.225

12.683.985 88.998 259.225

12.641.040 88.998 259.225

2.558.653 2.351.138 685.145 190.661

2.888.337 2.407.197 541.064 165.633

2.562.211 2.605.453 1.446 170.602

2.582.377 2.605.629 1.446 170.602

2.582.377 2.606.004 1.446 170.602

2.582.377 2.651.230 1.446 170.602

6.319.127 -7.016.126

6.347.712 -7.290.014

5.687.935 -6.889.444

5.708.277 -6.943.239

5.708.652 -6.975.333

5.753.878 -6.887.162

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.354.819

1.079.058

269.634

209.134

160.134

Geraamde resultaat

-5.661.307

-6.210.956

-6.619.810

-6.734.105

-6.766.199

-6.727.028

2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten 2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Totaal saldo baten en lasten

Werkelijk 2022

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2024 t.o.v. 2023: 2-1 Verkeer en vervoer Het verschil met 2023 betreft de in 2023 geraamde kredieten 'Verkeersmaatregelen provinciale wegen' en Uitvoeringsprogramma en wegcategorisering Twello'. 2-2 Parkeren De bovenmatig verhoogde toevoeging aan de voorziening gebouwen zorgt voor de toename. 5-5 Cultureel erfgoed Voor monumentensubsidies molens is bij de Prioriteitennota 2024-2027 € 15.000 budget toegevoegd. Diverse in 2023 geraamde kredieten zorgen per saldo voor de kostenafname. 5-7 Openbaar groen en recreatie Geen bijzonderheden. 7-2 Riolering De afname van zowel de lasten als baten betreft hoofdzakelijk het in 2023 begrote krediet 'Afkoppelbijdrage materiaal particulieren'. Daarnaast zijn meer salarislasten toegerekend, is sprake van minder rentekosten en is de toevoeging aan de voorziening verminderd.

32 |

7-3 Afval Naast de toegepaste index zorgen de vervallen inverdienkorting en het beëindigde contract met inzamelaar Ter Horst voor de hogere bijdrage aan Circulus. De bijdrage uit de voorziening afvalstoffenheffing is debet aan de verhoogde inkomsten. 7-4 Milieubeheer De afname van de lasten en de baten wordt veroorzaakt door in 2023 opgenomen kredieten, Dit zijn diverse subsidies geluidsanering, 'Aanpak energiearmoede', 'Klimaatakkoord' en 'Erfgoeddeal'. 7-5 Begraafplaatsen Geen bijzonderheden.

| 33

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Integraal Wegen Plan (IWP) 2024-2027 Duurzaamheid, stimuleringsregeling (geen 2024-2027 kapitaallasten) Programma Groen: A1 2024 kwaliteitsverbetering omgeving Programma Mobiliteit: Bandijk Terwolde 2024 fietsveiligheid Programma Mobiliteit: De Zanden 30 km 2025 en fietsveiligheid (N344-Fokkerstraat)

Jaar Meerjaren Onderhouds Programma Speelvoorzieningen; onderhoud en 2024-2027 vervanging (geen kapitaallasten; via voorziening) Wegen: bermschade langs wegen buiten 2024-2027 de bebouwde kom Openbare verlichting: armaturen (inclusief 2024-2026 versneld vervangen t/m 2026) Openbare verlichting: lichtmasten 2024-2027 Riolering: onderzoek en advisering derden 2024-2027 en waterplan Riolering: riolgemalen vervangen/ 2025-2027 renoveren Riolering: vervanging drukriolering 2026-2027 Riolering: vervanging riolering 2024-2027 Riolering: milieumaatregelen en afkoppelen 2024-2027 Totaal Mooi Voorst 2024-2027

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2024 2025 2026 2027 3.000.000 1.200.000

200 0

25.900 0

51.700 0

77.400 0

500.000

100

17.200

17.100

150.000

5.200

5.100

150.000

5.200

5.100

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2024 2025 2026 2027 233.425

100.000

900

1.700

2.600

245.000

3.600

7.200

10.700

210.000 90.000

0 0

1.400 1.000

2.700 2.700

4.100 5.000

181.000

3.900

10.200

80.000 1.900.000 1.950.000 9.989.425

0 100 100 500

0 9.400 9.400 74.000

0 20.600 21.700 139.700

2.700 28.800 30.900 199.700

Reserves en voorzieningen

De Fliert Totaal reserves Speelvoorzieningen Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Afvalstoffenhefffing Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2023 2024 2025 2026 2027 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 317.695 85.421 66.225 12.022 32.823 14.398 19.816.749 20.453.720 21.076.653 21.675.862 22.250.344 848.068 692.919 537.594 381.894 180.968 20.750.238 21.212.863 21.626.26 22.090.578 22.445.709

Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: De Fliert Deze reserve maakt het mogelijk om het Fliertdal, aan de oostkant van het nieuwbouwplan De Schaker, verder in te richten.

34 |

Voorzieningen: Speelvoorzieningen Deze voorziening egaliseert de kosten voor instandhouding van speeltoestellen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan uit 2019. Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Deze voorziening egaliseert de lasten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van rioleringen. Het exploitatieresultaat van rioleringen wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. De voorziening heeft een directe relatie met het Programma Water 2020-2025. Afvalstoffenheffing Bij de jaarrekening 2022 is de reserve tarieven afvalstoffenheffing op advies van de accountant gewijzigd in de voorziening afval. De voorziening heeft een egaliserende werking voor het tarief afvalstoffenheffing. De verwachting is dat in 2023 afval met een positief resultaat afgesloten wordt, dat wordt toegevoegd aan de voorziening. Voor 2024 tot en met 2027 worden tekorten voorzien, waar onttrekkingen uit de voorziening tegenover staan.

| 35

3.3 Bedrijvig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Er is een bijzondere balans in de gemeente Voorst: de beroepsbevolking is ongeveer even groot als het aantal banen. Dit zorgt voor een sterke economie met veel werkgelegenheid. Voorst heeft grote én kleine bedrijven, boerenbedrijven en een sterke recreatiesector. Luchthaven Teuge, recreatiegebied Bussloo, de uiterwaarden van de IJssel en het prachtige buitengebied bieden afwisselende mogelijkheden voor dagjes uit of een kort verblijf in de natuur. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijven zijn belangrijk voor de levendigheid in alle dorpen. Voorst kent veel innovatieve familiebedrijven met een sterke lokale binding. We willen de bedrijven in Voorst graag behouden en het werkklimaat versterken. Dit doen we door vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen te creëren. Daarbij onderzoeken we de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen. We kijken voor de toekomst naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, om startende en bestaande ondernemers de ruimte te bieden. Economische promotie Voorst is een prachtige plek om te recreëren. Een groeiend aantal bedrijven richt zich op recreatie en verblijf. Plekken voor toerisme en verblijfsrecreatie zorgen voor levendigheid en vertier en zijn belangrijk.

Qua uitstraling moeten de locaties passen bij het landschap en de schaal van Voorst, met een balans tussen recreatie en het landschap. We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige (boeren)campings en camperplekken om ons mooie landschap en streekproducten op de kaart te zetten. Vliegveld Teuge De impact van vliegveld Teuge hangt nauw samen met de ontwikkelingen in Lelystad. De coalitie volgt de ontwikkelingen op Rijksniveau, regionaal en provinciaal niveau nauwgezet. Ook voor vliegveld Teuge geldt dat er balans moet zijn tussen het economische en recreatieve belang, en het effect van het vliegveld op omwonenden. Wij zorgen voor een optimale informatie over de actuele ontwikkelingen en stemmen af met inwoners over onze opstelling en inzet richting provinciale en landelijke spelers. Landbouw We zijn trots op onze boerenbedrijven en de mooie streekproducten van Voorst. We willen boeren de kans geven om een goed inkomen te verdienen met hun bedrijf, met oog voor de omgeving, diversiteit van het landschap, energie, brandveiligheid en dierenwelzijn. We bevorderen de dialoog over ruimtegebruik in het buitengebied, en over het spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

36 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen Inhoud Voor de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt ontwikkelen wij samen met ondernemers en pandeigenaren een visie voor een toekomstbestendig terrein. Op bedrijventerrein Engelenburg werkt de Vereniging Parkmanagement Voorst aan een verdere professionalisering van de samenwerking. Met de dorpen en solitair gelegen bedrijven blijven we in gesprek over toekomstige behoeften en ontwikkelingen. Om die reden maken wij in 2024 een gebiedsvisie voor het gebied rondom De Kar. Daarnaast starten wij met een locatiestudie voor de ontwikkeling van een nieuw, lokaal bedrijventerrein.

Beoogd effect

Het Regionaal programma Werklocaties wordt in 2024 geactualiseerd en zal inzicht geven in de actuele vraag naar bedrijventerreinareaal in onze gemeente en de buurgemeenten. De uitkomst van de acties, lokale en regionale ontwikkelingen en het overleg met het bedrijfsleven, buurgemeente(n) en provincie vormen de basis voor de verkenning in 2024 naar mogelijke locaties voor nieuw bedrijventerrein . Toekomstbestendige, vitale bedrijventerreinen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en voldoende bedrijventerreinareaal voor de toekomst in de gemeente Voorst creëren.

Ontwikkelplan Luchthaven Teuge Inhoud De N.V. Luchthaven Teuge wil het verouderde middengebied van het luchthaventerrein upgraden en 4,6 hectare aan de westkant herbestemmen en inrichten als nieuw luchthavengebonden bedrijventerrein. Om dit te realiseren is de luchthaven al geruime tijd – ondersteund door de aandeelhoudende gemeenten – bezig met een ontwikkelplan. In 2024 gaat de luchthaven hiermee verder, met een duurzaam financieel gezonde toekomst als doel, dat opereert binnen de kaders van het Luchthavenbesluit Teuge. Beoogd effect Totstandkoming van het ontwikkelplan dat als onderlegger kan dienen voor een nieuw omgevingsplan voor een duurzaam financieel gezonde luchthaven.

3.4 Recreatie en toerisme Evaluatie recreatie en toerisme Inhoud In 2024 gaan wij van start met het ontwikkelen van het programma vrijetijdseconomie. Ondertussen werken wij verder aan de toeristische profilering van de gemeente Voorst als onderdeel van de IJsselvallei. Onze belangrijkste marketing- en communicatiemiddelen zijn de website en de social media platforms van Bezoek Voorst.

Beoogd effect

In 2024 willen de marketing van Bezoek Voorst verder ontwikkelen door te experimenteren met campagnes en Bezoek Voorst verder fysiek zichtbaar te maken. Daarnaast ontwikkelt de website van Bezoek Voorst zich door met de trends en ontwikkelingen. Wij blijven toeristische ondernemers via ondernemersbijeenkomsten faciliteren in het onderling samenwerken en het ontwikkelen van arrangementen om de toerist langer te laten verblijven. We werken hierbij samen met regionale partners. In het samenwerkingsverband met de Veluwe werken we gezamenlijk aan de VeluweAgenda en in de brede samenwerking binnen de IJsselvallei zal er een verder gewerkt worden aan de uitvoeringsfase van het Masterplan IJsselvallei. Beide agenda’s hebben als doel de Veluwe en de IJsselvallei landschappelijk en toeristisch te versterken. De gemeente Voorst verder ontwikkelen en positioneren als toeristisch recreatieve bestemming ter versterking van de economie en leefbaarheid van de gemeente.

| 37

6.4 WSW en beschut werk Beschut werk Inhoud

Beoogd effect

In 2024 ligt er een plan van aanpak voor beschut werk. Als er hulp nodig is bij werk kan er een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen gedaan worden. Met deze beoordeling hebben inwoners mogelijk recht op een indicatie beschut werk. Beschut werk kan uitgevoerd worden bij een werkbedrijf of er kan er gezocht worden naar een reguliere werkgever. De werkgever kan diverse middelen ter ondersteuning krijgen zodat het makkelijker is om een beschut werker in dienst te nemen. De werkgever krijgt loonkostensubsidie tot 70%, ook kan er een jobcoach ingezet worden. Omdat gemeente Voorst zelf geen werkbedrijf heeft haken we aan in de regio door middel van samenwerkingsovereenkomsten met leerwerkbedrijven in de regio. Iemand die beschut werk doet, is in dienst van de gemeente, een sociaal ontwikkelbedrijf of een andere werkgever (eventueel via detachering). Voor de jongeren van De Bolster met uitstroomprofiel arbeid die wonen op De Beele blijkt zelfs beschut werk niet passend. Dit heeft o.a. te maken met de meervoudige problematieken van de jongeren en het feit dat meer dan 95% verhuisd binnen een jaar na afronding van de praktijkschool buiten gemeente Voorst. Hier hebben we in 2024 extra aandacht voor, door middel van voortrajecten. Inwoners met een indicatie beschut werk vinden een passende werkplek.

6.5 Arbeidsparticipatie Werkcafé en inclusiviteit Inhoud Het is onze ambitie om het werkcafé in het gemeentehuis duurzaam en inclusief te transformeren. Het nieuwe werkcafé heeft een belangrijke verbindende functie binnen het gemeentehuis. Dat heeft geleid tot een toename van het gebruik, zowel overdag als in de avonden. Wij onderzoeken de mogelijkheid om het werkcafé gedeeltelijk op een andere wijze te organiseren, juist door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Beoogd effect

38 |

Over de uitwerking informeren wij u in 2024. Optimaal gebruik van het werkcafé in ons gemeentehuis waarbij inclusiviteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge

Doel De regio Stedendriehoek is een samenwerkingsvorm én een gebied. De Wgr-regeling wordt aangepast waardoor met één organisatie (nu nog twee) wordt gewerkt. De Strategische Board vormt vanuit de samenwerking van de 3 o’s (onderwijs, ondernemers en overheid) een onafhankelijk adviesorgaan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten tot 2030. De agenda geeft aan waar wij gezamenlijk voor staan en is gericht op de toekomst met slimme groene verstedelijking, een vitaal landelijk gebied en een gezonde regionale economie. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Vestigingen

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Aantal reïntegratievoorzieningen

Arbeidsparticipatie

Banen

Functiemenging

Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Indicator Voorst Bron 171,6 LISA

56,6% LISA

70,1% CBS

161,5 CBS

942,2 LISA

| 39

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 4 Economische promotie 6 4 Begeleide participatie 6 5 Arbeidsparticipatie Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2022

Begroting 2023 Incl. wijzigingen 232.967 349.151

Raming begroting 2024

2025

2026

2027

592.367

467.367

577

18.547

39.371

38.693

292.018 2.254.226 857.948 3.656.283 132.394

441.999 2.257.067 994.651 4.082.816 27.150

390.062 2.283.511 1.338.739 4.643.949 -

316.762 2.283.511 1.338.677 4.445.587 -

316.762 2.283.511 1.327.602 4.434.512 -

316.762 2.283.511 1.316.946 4.423.856 -

50.462

52.805

67.860

223.691 648.417 6.328 1.061.292 -2.594.991

196.361 489.250 765.566 -3.317.250

202.252 503.155 773.267 -3.870.682

202.252 503.155 773.267 -3.672.320

202.252 503.155 773.267 -3.661.245

202.252 503.155 773.267 -3.650.589

87.658

12.042

198.300

-2.507.333

-3.305.208

-3.672.382

-3.672.320

-3.661.245

-3.650.589

Toelichting ontwikkelingen begroting 2024 t.o.v. 2023: 3-1 Economische ontwikkelingen In 2023 is het krediet 'Subsidie project thuis in Twello' als last en bate begroot. Bij de prioriteitennota 2024-2027 zijn budgetten voor 'Rapportage toekomstbestendige ontwikkeling bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt', 'Locatiestudie en -keuze uitbreiding nieuw bedrijventerrein o.b.v. Regionaal Programma Werklocaties', 'Visie toekomstbestendige ontwikkeling en inrichting gebied 'de Kar' e.o.' en 'Formatie beleidsadviseur economie' aan dit taakveld toegevoegd. 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Geen bijzonderheden. 3-3 Bedrijfsloket en regelingen Geen bijzonderheden. Het verschil in de baten betreft een correctie doorberekening van gestegen elektralasten. 3-4 Economische promotie Het verschil in lasten komt voort uit een in 2023 begroot krediet 'Gelders Winterfonds' en in 2024 opgenomen prioriteiten 'Programma vrijetijdseconomie' en 'Leadersubsidie'.

40 |

6-4 Begeleide participatie Het verschil tussen de raming 2024 ten opzichte van 2023 is het gevolg van een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 6-5 Arbeidsparticipatie De hogere raming in 2024 wordt veroorzaakt door een structurele verhoging van de integratie-uitkering Participatie als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling. Een andere oorzaak van de hogere uitgaven is een verschuiving binnen de personeelslasten ten opzichte van 2023 tussen de taakvelden. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Bedrijvig Voorst

2024-2027

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2024 2025 2026 2027 0

0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Saldo 2027 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

| 41

3.4 Gezond Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Binnen het Voorster verenigingsleven nemen sport, muziek en cultuur een belangrijke plaats in. Zij bieden meer dan alleen plezier en ontspanning. Sport en cultuur gaan overgewicht en sociaal isolement tegen, muziek stimuleert het leervermogen. De coalitie zet zich in voor de dingen die Voorst ‘eigen’ maken. De school vormt voor ieder kind een belangrijke basis. Het is daarom van groot belang dat scholen een veilige omgeving zijn, waar kinderen tot bloei kunnen komen. Voorst heeft een rijk aanbod aan basisonderwijs. Sommige scholen zitten krap in hun jasje, terwijl andere hun best moeten doen om voldoende leerlingen aan te trekken om te kunnen blijven bestaan. Voor beide ontwikkelingen hebben wij oog. Het is belangrijk om realistische prognoses te maken, om tijdig te anticiperen en met het onderwijs te overleggen over een goede verdeling en de juiste huisvesting. Samenkracht en burgerparticipatie Het verenigingsleven staat onder druk. Vrijwilligers worden steeds ouder en nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Wij zetten ons in voor toekomstbestendige verenigingen. Met bestuurders overleggen wij waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

We maken gebruik van de (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en de provincie door verenigingen op de mogelijkheden van tegemoetkomingen, fondsen en subsidies te wijzen. Vluchtelingenwerk en -opvang We voeren de jaarlijks opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders uit. Ook pakken we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan opvang van extra nieuwkomers als daar door hogere overheden een beroep op wordt gedaan. Nieuwkomers worden ondersteund richting werk, behuizing en een verplicht inburgeringstraject. We spannen ons in om de woningen die naar de statushouders gaan vanuit de sociale woningbouw te compenseren met nieuwe woningen om de doorstroming in de woningmarkt te behouden. Sportbeleid en activering Veel inwoners van Voorst sporten en beleven daar veel plezier aan. Er zijn ook inwoners die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. Sportstimulering moet vooral gericht zijn op groepen die nu niet of nauwelijks bewegen en sporten. We willen openbare sportfaciliteiten om het bewegen en sporten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. We willen dat geld dat bestemd is voor het activeren van groepen die niet of nauwelijks bewegen of sporten daar effectief terecht komen. Het jeugdsport- en cultuurfonds willen we verder promoten en ondersteunen. Het sporten beweegakkoord versterken we graag en breiden we waar mogelijk uit.

Het is belangrijk dat dorpen beschikken over voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen. Het is mooi om te zien dat maatschappelijke partners en ondernemers de krachten nu al bundelen, samen optrekken en mooie projecten realiseren. We leren graag van de kennis en ervaringen van deze groepen en stemmen vervolgens het beleid erop af.

42 |

Cultuur Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod is waardevol en willen wij graag behouden. Net als bij de sportverenigingen willen wij naast cultuurverenigingen gaan staan om samen te komen tot toekomstbestendigheid. Dorpsfeesten, markten en evenementen brengen inwoners samen. Wij stimuleren dit en staan open voor nieuwe initiatieven. In het bijzonder willen wij de komende periode aandacht hebben voor de volkscultuur en de taal. Wij zetten ons ervoor in om het Nedersaksisch levend te houden, en gaan daarover in gesprek met het onderwijs. Organisatoren van evenementen vragen we om oog te hebben voor bijdragen in het dialect. Maatwerkdienstverlening 18In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst.

Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte. We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Met het voor- en vroegschoolse aanbod willen wij zoveel mogelijk kinderen bereiken. We willen ieder kind met dezelfde kansen laten beginnen aan hun schooltijd. Wij gaan hierover in gesprek met alle organisaties die uitvoering geven aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Naast leren is spelen en bewegen in en rond school belangrijk voor kinderen. Daarom letten wij ook op (groene) speelruimte rond scholen en overleggen wij over ondersteuning bij sport en spel. De coalitie heeft ook aandacht voor de luchtkwaliteit in klaslokalen. Volksgezondheid In gesprek gaan over bewegen, roken, alcohol, drugs, voeding en ontspanning kan gezondheidswinst opleveren. Wij willen samen met inwoners bespreken welke leefstijlelementen van invloed zijn op hun welbevinden en samen bepalen wat nodig is om dit te vergroten. Ook hier zoeken wij naar korte lijnen en een informele sfeer, bijvoorbeeld via de deelnemers van het beweeg- sport en preventieakkoord.

| 43

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

4-2 Onderwijshuisvesting Haalbaarheidsstudies projecten eerste termijn (0-5jaar) tbv Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2027 Inhoud Er is een wetsvoorstel over onderwijshuisvesting in voorbereiding. Hiermee worden gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor een periode van vier jaar vast te stellen. Vooruitlopend op deze wettelijke verplichting is het IHP 19 juni 2023 door u vastgesteld. Om het strategisch plan uit te kunnen voeren zijn er een aantal tussenstappen nodig. In 2024 wordt na afronding van het uitvoeringsprogramma en de leerlingenprognoses, gestart met de haalbaarheidsstudies van de projecten van de eerste termijn (0-5 jaar). Beoogd effect Het IHP is een strategisch en beleidsrijk plan waarin een gezamenlijke visie wordt vastgesteld. Daarnaast geeft IHP inzicht in de huidige spreiding en staat van de onderwijshuisvesting en de verwachte noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap. De financiële gevolgen van de projecten in de eerste termijn zijn inzichtelijk na afronding van de haalbaarheidsstudies. De haalbaarheidsstudies met uitvoeringsvoorstel worden per project aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Met deze stappen werken wij toe naar een toekomstbestendig onderwijs (huisvestings)landschap.

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Inhoud Gemeenten hebben in het Nationaal Programma Onderwijs een belangrijke rol gekregen voor het funderend onderwijs. Het budget heeft een looptijd tot en met schooljaar 2024-2025, en is bedoeld om samen met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen verrijkende activiteiten aan te bieden. Op basis van behoeften in het Voorster lokale onderwijs hebben we afspraken gemaakt over de inzet van het gemeentelijke NPO budget. Het budget besteden we vooral aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het voorkomen/tegengaan van bijvoorbeeld faalangst.

Beoogd effect

In 2024 maken we de balans op van wat er is bereikt. In 2024 en 2025 zal het resterende budget worden gebruikt voor gerichte activiteiten die bijdragen aan het welzijn van leerlingen. Het welzijn van kinderen en jongeren staat zowel landelijk als lokaal op de agenda. Er zijn sessies georganiseerd met professionals uit zowel het primair als voortgezet onderwijs, specifiek gericht op het welbevinden/welzijn van de leerlingen. De opgehaalde input vormt de basis voor mogelijke aanvullende activiteiten gericht op het welzijn van leerlingen, welke in samenspraak met het onderwijs zullen worden ingezet. Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden (als gevolg van de corona-maatregelen). De activiteiten vanuit dit programma worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld vormgegeven.

5-1 Sportbeleid en activering Gezond en Actief Leven in Voorst (Gezond en Actief Leven Akkoord GALA/Sportakkoord II/Brede spuk) Inhoud In het landelijk Sportakkoord II krijgen gemeenten de opdracht op hun lokale Sport- en Beweegakkoord te herijken. Omdat er veel partners in Voorst zowel aan sport en bewegen als aan gezonde leefstijl, gezond gewicht of mentale weerbaarheid werken, ligt de conclusie voor de hand. Als we sport, bewegen en gezonde leefstijl met elkaar verbinden, kunnen we nóg meer bereiken. Daarnaast hebben de rijksoverheid, gemeenten, GGD'en en zorgverzekeraard het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend, waarin ook afspraken zijn gemaakt om het preventieve gezondheidsbeleid te versterken. Beide akkoorden zijn nauw verwant, en hebben ook een sterke samenhang met onze lokale kadernota Sociaal Domein. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak 'Gezond en Actief Leven in Voorst'. In 2024 werken we verder aan een optimale invulling van dit plan van aanpak. Het gaat daarbij niet alleen om het sportbeleid, ook andere beleidsthema's spelen een rol. Via de zogenoemde Brede spuk ontvangen we middelen van het rijk om dit te realiseren. Op dit moment verwachten we dat dit binnen het bestaand beleid mogelijk is, als er nieuw of gewijzigd beleid nodig is zullen wij hiervoor met voorstellen komen.

44 |

Gezond en Actief Leven in Voorst (Gezond en Actief Leven Akkoord GALA/Sportakkoord II/Brede spuk) (vervolg) Beoogd effect In dit nieuwe akkoord ‘Gezond en actief Voorst’ staat de maatschappelijke impact van sport en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl, centraal. Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid en houden ouderen fit waardoor ze langer zelfstandig kunnen zijn. Maar sport en bewegen dragen ook bij aan het versterken van de sociale basis. Door sport en bewegen ontmoeten mensen elkaar en bouwen ze een netwerk op. Daardoor zitten ze beter in hun vel. Dat netwerk kan hen ook ondersteunen als het wat minder gaat, waardoor ze niet direct een beroep hoeven doen op zware hulpverlening. Daarom is het vanzelfsprekend dat we met de nieuwe koers van dit akkoord ook twee nieuwe thema’s introduceren: gezonde leefstijl, en mentale weerbaarheid. Op de bestaande thema’s hebben we in de afgelopen jaren goed kunnen zien wat werkt en niet werkt in Voorst. In de praktijk bleek welke thema’s belangrijk zijn en welke hier wat minder spelen, en welke ambities voor de mensen in Voorst het verschil maken. We hebben afscheid genomen van ‘Topsport die inspireert’ als los thema, omdat topsport in Voorst minder belangrijk is. De voorbeeldfunctie vinden we nog steeds essentieel en die komt terug bij Sociaal veilige sport.

Aan de andere kant geven we Bewegen in de buitenruimte meer aandacht; waar dat in het vorige akkoord onderdeel was van Vaardig in bewegen. Zo gebruiken we de kennis van de afgelopen vier jaar om ons nog beter in te zetten voor een gezond en actief Voorst.

5-2 Sportaccommodaties Energie positief zwembad Inhoud Met de motie Zwemmen geeft energie van 7 november 2022 heeft u verzocht om een haalbaarheidsstudie naar een toekomstbestendig en duurzaam zwembad ter vervanging van het huidige zwembad de Schaeck. Het streven is een overgang naar energieneutraal of zelfs meer dan "nul op de meter". Het haalbaarheidsonderzoek wordt gestart in 2024. Beoogd effect Uitslagen van onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot renovatie van het huidige zwembad of nieuwbouw van een toekomstbestendig en duurzaam zwembad.

5-3 Cultuur Vorming nieuwe Voorster culturele visie Inhoud Op dit moment is er, naast het uit 2005 daterende en in 2015 geupdate Activiteitenplan Kunst en Cultuur, geen actief kunst- en cultuurbeleid. Gezien de lokale, regionale én landelijke ontwikkelingen is een nieuw, breed gedragen en duurzaam cultuurbeleid noodzakelijk. Hiermee wordt in 2024 gestart.

Beoogd effect

Daaraan voorafgaand wordt de evaluatie van de inzet van de cultuurcoach aan u gepresenteerd. Het al dan niet verlengen van de inzet van de cultuurcoach sluit aan bij de noodzaak om te komen tot een Voorster cultureel beleid of visie. Voorst beschikt over een degelijke en structurele culturele basis. Met de versterking van het culturele netwerk in Voorst, versterken we ook de lokale kunst- en culturele instellingen. De vorming van nieuw Kunst- en Cultuurbeleid draagt bij aan de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van kunst en cultuur in Voorst.

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Voldoende opvangplekken en woonruimte Inhoud Op het moment van schrijven is de komst van de Spreidingswet onzeker. Dit neemt niet weg dat we het van belang vinden om invulling te geven aan de humanitaire opgave om statushouders te huisvesten en het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingen die in de asielprocedure zitten. Ieder half jaar communiceert het Rijk de taakstelling huisvesting statushouders. Het behalen en uitvoeren ervan doen we samen met IJsseldal Wonen. In prestatieafspraken is vastgelegd dat woonruimten voor statushouders ter beschikking worden gesteld. De verwachte toenemende taakstelling in combinatie met de krappe woningvoorraad vormt een uitdaging. Dit vergt nauw overleg met IJsseldal Wonen om voldoende huisvesting te realiseren.

Beoogd effect

Om de sociale woningvoorraad te ontlasten, zetten we ook in 2024 in op aankoop, verbouwing en verduurzaming van panden om extra huisvestings- dan wel opvangplekken te creëren. Daarnaast werken we de mogelijkheden voor flexwonen verder uit. Op deze manier hopen we (een deel van) de huisvestingsproblemen voor meerdere doelgroepen op te lossen. Statushouders krijgen passende huisvesting en vluchtelingen worden van opvang voorzien.

| 45

6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Transformatie en Hervormingsagenda Jeugd Inhoud We willen voor onze jeugd die dat nodig heeft, en hun ouders, tijdige en goede zorg en ondersteuning op de juiste plek. We hebben daarbij oog zowel inhoud van de zorg als het kostenaspect. Vanuit de kadernota Sociaal Domein geven we in onze transformatieagenda en het uitvoeringsprogramma invulling aan de ontwikkeling van preventief aanbod voor jeugd. Hierbij werken we deels aan het omzetten van oude naar nieuwe inzet en deels aan nieuw aanbod. Met dit preventieve aanbod willen we vrij toegankelijke ondersteuning bieden voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt.

Beoogd effect

Daarnaast is er landelijk gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd die in juni 2023 definitief is vastgesteld. De daarin beschreven aanpassingen van de jeugdwet wordt in het voorjaar van 2024 verwacht. De uitwerking van de Hervormingsagenda moet leiden tot een breder aanbod van collectieve en preventieve voorzieningen, die vrij toegankelijk zijn voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt. Een goede samenwerking met onderwijs en andere netwerkpartners moet hieraan mede bijdragen. Ook heeft de Hervormingsagenda impact op de (inkoop)afspraken en werkwijze rondom de maatwerkvoorzieningen. Hiervoor zijn we in samenwerking met de andere regiogemeentes continu bezig met doorontwikkelen van onze inkoop en raamovereenkomst. Een voorbeeld daarvan is de aanpassingen in de regionale raamovereenkomst, om de samenwerking met de aanbieders te verbeteren en aan te laten sluiten bij de huidige ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de Essentiële Functies (de specialistische zorg voor een kleine groep jeugdigen met complexe problematiek waarbij de veiligheid en/ of ontwikkeling in gevaar is).

46 |

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel

Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur

PlusOV basismobiliteit

Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.

| 47

Beleidsindicatoren

Naam indicator % Niet-sporters

Maatwerkdienst- % kinderen in armoede verlening 18-

Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid burgerparticipatie Onderwijsbeleid % Voortijdige schoolverlaters en leerlingzaken totaal (VO + MBO)

Onderwijsbeleid Absoluut verzuim en leerlingzaken Onderwijsbeleid Relatief verzuim en leerlingzaken

Maatwerkdienst- Jongeren met jeugdhulp verlening 18Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdreclassering

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met delict voor rechter

48 |

Eenheid Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Indicator Voorst Bron 50,3% Gezondheidsmonitor CBS en RIVM 3% Verwey Jonker Instituut

1% Verwey Jonker Instituut 1,6% DUO

1,6% Ingrado

16 Ingrado

9,5% CBS

0,9% CBS

0,3% CBS

1% Verwey Jonker Instituut

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cultuurpres. -prod. en participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6-4 Begeleide participatie 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-72A Jeugdhulp begeleiding 6-72B Jeugdhulp behandeling 6-72C Jeugdhulp dagbesteding 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6-73A Pleegzorg 6-73B Gezinsgericht 6-73C Jeugdhulp met verblijf overig 6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ-verblijf 6-74C Gesloten plaatsing 6-82 Geëscaleerde zorg 186-82A Jeugdbescherming 6-82B Jeugdreclassering 7-1 Volksgezondheid Totaal lasten 4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cult.pres. -prod. -participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6-4 Begeleide participatie 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-72A Jeugdhulp begeleiding 6-72B Jeugdhulp behandeling 6-72C Jeugdhulp dagbesteding 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6-73A Pleegzorg 6-73B Gezinsgericht

Werkelijk 2022

Begroting 2023 Incl. wijzigingen 1.067.500 1.093.284 1.585.438 1.448.954

2024

2025

2026

2027

1.280.017 1.270.792

1.076.907 1.270.792

1.073.927 1.270.792

1.069.937 1.270.802

593.748 2.262.330 89.457

741.828 2.489.877 140.471

755.034 2.664.923 217.711

755.034 2.759.698 114.711

746.731 2.746.527 114.711

726.390 2.695.841 114.711

434.682 1.423.604

477.767 1.207.420

466.432 977.774

466.432 926.202

250.253

1.175.435

1.236.372

1.249.639

1.268.315

1.242.565

395.569 5.054.740

429.942

393.915

1.083.624 900.096 270.000 281.620

1.217.557 927.099 252.023 290.069

680.623 927.099 252.023 290.069

630.509 927.099 252.023 290.069

140.000 270.000 500.000

144.200 278.100 515.000

740.000

821.007

822.344

762.200

530.000

545.900

80.000

82.400

1.083.541 14.621.144 17.251 205.899

337.827 70.000 1.421.703 15.829.848 41.202 287.329

348.038 72.100 1.428.057 16.184.520 42.112 51.530

348.038 72.100 1.428.057 15.399.283 42.112 51.530

348.038 72.100 1.399.191 15.254.381 42.112 51.530

348.038 72.100 1.371.724 15.126.157 42.112 51.530

37.717 1.259.905

770.847

1.322.634

25.000 481.521

912.298 209.734

936.174 209.734

923.263 209.734

874.837 209.734

Raming begroting

380.283

591

| 49

Taakveld

6-73C Jeugdhulp met verblijf overig 6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/ GGZ-verblijf 6-74C Gesloten plaatsing 6-82 Geëscaleerde zorg 186-82A Jeugdbescherming 6-82B Jeugdreclassering 7-1 Volksgezondheid Totaal baten Totaal saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geraamde resultaat

Werkelijk 2022

Begroting 2023 Incl. wijzigingen

Raming begroting 2024

2025

2026

2027

1.239.550 -14.159.733

1.226.639 -14.027.742

1.178.213 -13.947.944

147.862 2.991.859 -11.629.286

67.644 1.673.543 -14.156.305

1.215.674 -14.968.846

-313.660

141.570

351.570

91.570

-11.942.946

-14.014.735

-14.617.276

-14.068.163

-13.936.172

-13.856.374

Toelichting ontwikkelingen begroting 2024 t.o.v. 2023: 4-2 Onderwijshuisvesting Op dit moment zijn we volop bezig met het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Hiervoor is met het Voortgangsbericht 2023 een krediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de plannen te toetsen. Dit eenmalige bedrag verklaart het verschil ten opzichte van de raming in 2023. 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Het verschil tussen de raming 2024 ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door het actualiseren van de raming PlusOV voor de kosten van het leerlingenvervoer, conform de begroting 2024 van PlusOV. Daarnaast zit er in de raming 2023 (zowel baten als lasten) het projectbudget Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het bedrag wat in 2023 niet wordt uitgegeven aan NPO wordt meegenomen naar 2024. 5-1 Sportbeleid en activering Geen bijzonderheden. 5-2 Sportaccommodaties Bij de baten en de lasten zijn de ontvangst van en toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen van de specifieke uitkering voor compensatie van BTW bij sportaccommodaties voor het eerst begroot. Daarnaast komt de toename van de lasten vooral door het krediet 'Energiepositief zwembad' (Prioriteitennota 2024-2027). Ook zijn minder kapitaallasten begroot en is de toevoeging aan de genoemde voorziening verhoogd.

5-3 Culturele presentatie, - productie en - participatie Het verschil in de raming tussen 2023 en 2024 heeft te maken met de (eenmalige) bijsturing in het Voortgangsbericht 2023 voor de cultuurcoach, de activiteiten en initiatieven. 5-6 Media In de raming 2023 is zowel aan de baten- als lastenkant de specifieke uitkering (spuk) Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) uit het Voortgangsbericht 2023 (eenmalig) verwerkt ten opzichten van de raming 2024.

50 |

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Zowel aan de baten- als lastenkant zijn verschillen in de raming te zien tussen 2024 en 2023. Dit heeft diverse oorzaken. Zo zitten er in de raming 2023 twee specifieke uitkeringen (spuk) namelijk Inburgering en Onderwijs achterstanden beleid (OAB). Verder komt het verschil door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden. 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Het verschil wordt door een verschuiving van de personeelslasten tussen taakvelden veroorzaakt. 6-4 Begeleide participatie De lagere raming in 2024 heeft te maken met een bijstelling van de subsidie vanuit het Voortgangsbericht 2023. 6-72A Jeugdhulp begeleiding Het grootste verschil in de raming tussen 2024 en 2023 is het verwerken van de loonen prijsbijstelling uit de Meicirculaire 2023 voor Jeugdhulp. 6-72B Jeugdhulp behandeling Geen bijzonderheden. 6-72C Jeugdhulp dagbesteding De lagere raming in 2024 ten opzichte van 2023 heeft te maken met het actualiseren van de raming PlusOV voor 2024 voor het onderdeel jeugdwetvervoer. 6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig Geen bijzonderheden. 6-73A Pleegzorg Geen bijzonderheden. 6-73B Gezinsgericht Geen bijzonderheden.

6-73C Jeugdhulp met verblijf overig Geen bijzonderheden 6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Het verschil tussen 2024 en 2023 heeft te maken met een loon- en prijsbestelling vanuit de meicirculaire 2023. Dit is verwerkt in de ramingen 2024 en 2025. 6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Geen bijzonderheden. 6-74C Gesloten plaatsing Geen bijzonderheden. 6-82A Jeugdbescherming Geen bijzonderheden 6-82B Jeugdreclassering Geen bijzonderheden. 7-1 Volksgezondheid In de raming 2023 zijn de eenmalige middelen DUVO (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) verwerkt vanuit het Voortgangsbericht 2023. Dit veroorzaakt zowel aan de baten-als lastenkant een verschil ten opzichte van 2024. Verder is de raming | 51

2024 van GGD geactualiseerd en verwerkt op basis van de begroting 2024 van de GGD (gemeenschappelijke regeling). Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Vervanging gymzaal Hietweideweg Twello 2024 (raming inclusief BTW, kapitaallasten via stelpost "Gevolgen gebruik gemeentewerf als woningbouwlocatie") Meerjaren Onderhouds Programma Groot onderhoud velden sportcomplexen 2024-2027 (raming inclusief BTW, geen kapitaallasten; via voorziening) Totaal Gezond Voorst 2024-2027

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2024 2025 2026 2027 1.597.200

443.915

2.041.115

Saldo 2023 0 0 114.712 161.091 275.803

Saldo 2024 0 0 164.104 161.091 325.195

Saldo 2025 0 0 212.762 161.091 373.853

Saldo 2026 0 0 174.933 161.091 336.024

Saldo 2027 0 0 224.197 161.091 385.288

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Sportcomplexen Lawa Mena Totaal voorzieningen Standen per 31 december

Toelichting: Voorzieningen: Sportcomplexen Op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan wordt de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie bepaald. De huidige dotatie en de stand van de voorziening is voldoende om de komende 10 jaar de onderhoudslasten van de sportcomplexen te kunnen betalen. Lawa Mena Deze voorziening biedt dekking voor de door het rijk afgekochte onderhoudslasten aan het gebouw van Lawa Mena. De aanwending van het beschikbare bedrag is afhankelijk van aanvragen door de Stichting Lawa Mena.

52 |

3.5 Sociaal Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Wij vinden het belangrijk dat inwoners gelukkig en gezond kunnen wonen en leven in Voorst en dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen in Voorst die financieel moeilijk rondkomen, leven met een beperking of moeite hebben met ouder worden. Anderen voelen zich eenzaam of ervaren druk omdat zij als mantelzorger voor een ander zorgen. Ook voor nieuwkomers is het soms moeilijk om te aarden in Voorst. Wij zetten ons er voor in dat iedereen mee kan doen en vinden dat het beschikbare geld terecht moet komen bij de inwoners die dat het hardst nodig hebben. We bespreken met inwoners, hun netwerk en professionals welke acties het meest bijdragen aan geluk en gezondheid. Het model van positieve gezondheid vormt bij deze gesprekken het uitgangspunt. Maatwerkdienstverlening 18+ Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in gezondheid kan op termijn dure zorg voorkomen. Preventie begint bij het terugdringen van de kansenongelijkheid en zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De bestaande netwerken in Voorst zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners.

Verenigingen, belangenorganisaties van de dorpen, kerken en vele andere maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt. De mensen uit deze netwerken zien vaak ook al snel wanneer het niet goed gaat met iemand. Wij willen ervoor zorgen dat deze sociale structuren intact blijven en waar nodig worden ondersteund. We helpen vrijwilligers hierbij met kennis en kunde. In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving (Wmo, Participatiewet) redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst. Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de Wmo terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte.

We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Inkomensregelingen Inwoners met problematische schulden lopen een grotere kans op gezondheidsrisico’s. Financiële problemen belemmeren de aandacht voor andere zaken, zoals gezondheid en zorg. Wij vinden het belangrijk om schulden snel te signaleren en werken aan een optimale uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13196371/1