Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (2021-51095) GEWIJZIGDE VERSIE van 12 oktober 2021

gemeenteraad 25 oktober 2021, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2022 - 2025 (2021-52819)35.233 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

In samenwerking met de toeristisch recreatieve ondernemers gaan we de uitgevoerde projecten van het uitvoeringsprogramma evalueren en onderzoeken we nieuwe kansen en projecten voor de toeristische sector voor de komende jaren. Beoogd effect De gemeente Voorst als toeristische bestemming op de kaart zetten om daarmee het toerisme in de gemeente Voorst een impuls te geven.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toekomstbestendige bedrijventerreinen Inhoud In 2022 pakken we de eerste acties uit het uitvoeringsprogramma revitalisering van Nijverheid en ’t Belt op. Ook de samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen krijgt verder vorm. Dit in samenwerking met de werkgeverskring en de gevestigde bedrijven. Ook werken we verder aan locatieonderzoek voor de uitbreiding van het bedrijventerreinareaal in de gemeente op grond van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Beoogd effect Het creëren van toekomstbestendige bedrijventerreinen en voldoende bedrijventerreinareaal voor de toekomst in de gemeente Voorst.

Begeleide participatie Wet Sociale Werkvoorziening Inhoud Vanaf 1 januari 2020 voeren wij de WSW zelf uit. Vanuit de opheffing van Delta zijn er ervaren consulenten en een jobcoach overgenomen. De administratieve organisatie is aangepast, caseloads zijn verdeeld en het werk stond tot aan de corona-maatregelen in maart 2020 in het teken van kennismaken met de medewerkers en bijbehorende bedrijven. De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor deze werkwijze. WSW-ers zijn op basis van hun risico ingedeeld en er zijn afspraken gemaakt. Een deel van de WSW-ers moest tijdelijk stoppen met het werk. Inmiddels zijn we een jaar verder. Van de 69 WSW-ers zijn er 68 duurzaam aan het werk via een detacheringsovereenkomst. Na 2 jaren van ervaring opdoen met het uitvoeren van WSW taken maken wij in 2022 opnieuw een slag met het evalueren en herinrichten van werkprocessen. Beoogd effect Optimale bedrijfsvoering om te zorgen voor continuïteit richting medewerkers en bedrijven.

30 |

Arbeidsparticipatie Weer aan het werk Inhoud Door versoepeling van de coronamaatregelen trekt de arbeidsmarkt aan. Het aantal vacatures neemt toe en de groep die daar het eerst van profiteert is de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder jongeren en de groep zzp-ers die gebruik maakt van Tozo ondersteuning. In de uitvoering is hard en integraal gewerkt om de verhoogde instroom goed in beeld te krijgen, (financiële) problemen direct aan te pakken en direct in te zetten op werk. Het actief inzetten van Social Return on Investment (SROI) biedt kansen aan mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kwetsbare groep en de groep statushouders vraagt meer begeleiding, training en bereidheid van ondernemers om (werk) plekken te bieden. Het regionale WerkgeversServicepunt FactorWerk draagt bij aan een sociale, inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Dit bereiken we door het ontwikkelen van instrumenten, het inzetten van een Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) en uniforme dienstverlening richting werkgevers. Beoogd effect Inwoners participeren maximaal, liefst in de vorm van betaald werk.

| 31

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge

Doel Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Naam indicator Vestigingen

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Aantal reïntegratievoorzieningen

Arbeidsparticipatie

Banen

32 |

Functiemenging

Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Indicator Voorst Bron 164,8 LISA

56,6% LISA

70,1% CBS

161,5 CBS

932,6 LISA

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijfsloket en regelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie PR3 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fys. bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijfsloket en regelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie PR3 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 256.100 246.948

Raming begroting 2022

2023

2024

2025

238.703

12.845

5.769

17.864 357.483 2.325.489 709.593 3.679.374 -

40.336 355.518 2.326.528 612.734 3.587.834 16.900

26.799 238.569 2.247.713 758.348 3.510.182 -

26.799 238.439 2.248.779 758.348 3.511.119 -

26.799 238.539 2.248.779 758.348 3.511.218 -

26.799 238.659 2.248.779 758.348 3.511.338 -

50.416 305.454 397.924 1.910 755.704 -2.923.670

51.065 200.033 470.000 737.998 -2.849.836

51.212 190.642 450.000 691.853 -2.818.329

51.212 190.642 450.000 691.853 -2.819.265

51.212 190.642 450.000 691.853 -2.819.365

51.212 190.642 450.000 691.853 -2.819.485

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022 t.o.v. 2021: Algemeen De rentecomponent van de kapitaallasten is ten opzichte van 2021 lager door de lagere omslagrente in de begroting. Daarnaast zijn de sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 gestegen. 3-1 Economische ontwikkelingen De verlaging van de lasten en baten is het gevolg van de in 2021 opgenomen kredieten rechtspersoon Engelenburg en herstructurering Nijverheid en 't Belt. 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De lagere omslagrente zorgt voor de fors lagere rente-uitgaven. 3-3 Bedrijfsloket en regelingen De verlaging van de lasten betreft een correctie van doorbelaste salariskosten van de marktmeester voor de weekmarkt Twello. 3-4 Economische promotie Het verschil in lasten wordt veroorzaakt door in 2021 opgenomen kredieten voor stimulering lokale economie en 75 jaar vrijheid. Dit is ook bij de baten het geval; daarnaast zijn in 2021 in verband met corona de geraamde inkomsten toeristenbelasting met € 45.000 verminderd. 6-4 Begeleide participatie PR 3 De sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 zijn licht gedaald. Dit heeft te maken met uitstroom in de WSW (pensioen). Door deze uitstroom worden ook de inkomsten uit inleenvergoedingen licht lager geraamd.

| 33

6-5 Arbeidsparticipatie De loonkostensubsidie, die wij aan werkgevers betalen ter compensatie van de lagere loonwaarde is hoger dan verwacht, onder andere als gevolg van de coronacrisis. Een deel van de extra middelen voor de uitvoering van de participatiewet zetten wij hiervoor in. Verder zijn de sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 gestegen. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen Totaal Bedrijvig Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2022 2023 2024 2025 0

0 0

Saldo 2021 0 0 0 0

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves. Totaal reserves Geen voorzieningen. Totaalvoorzieningen Standen per 31 december

34 |

3.4 Gezond Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Een school vervult een belangrijke rol in een kern of wijk. Als een kind problemen ervaart signaleert de school dit vaak als eerste. De school kan samen met het samenwerkingsverband ondersteuning en begeleiding bieden indien het gaat over leerof cognitieve problematiek. Als de problemen op andere gebieden spelen kan samen met medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden gekeken welke hulp het meest passend is. Daarnaast leidt ongeoorloofd schoolverzuim tot voortijdig schoolverlaten wat nadelig is voor de leerling zijn/haar carrière op de arbeidsmarkt. De leerplichtambtenaar werkt samen met de scholen om vroegtijdig ongeoorloofd verzuim te signaleren en te beperken waardoor leerlingen een startkwalificatie kunnen behalen. Het is belangrijk om naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bezig te zijn met bewegen, muziek en kunst. In overleg met de scholen bekijken wij hoe de gemeente hieraan een bijdrage kan leveren zonder dat hier direct een financiële bijdrage voor nodig is. Instandhouding van de unieke, specifieke schoollogopedie, zoals wij deze in onze gemeente organiseren, is van belang vanwege de taal-spraak ontwikkeling van alle jonge kinderen in de gemeente Voorst.

In 2018 hebben we een nieuwe beleidsnota kinderopvang Gemeente Voorst 2018-2022 vastgesteld. De gemeente Voorst werkt toe naar een stelsel voor jeugdhulp dat erop gericht is dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij, daarbij rekening houdend met zijn ontwikkelingsniveau. Vanuit het juridisch en maatschappelijk kader zijn ouders hier primair voor verantwoordelijk. Sportbeleid en activering Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling; het bevordert incasseringsvermogen en pakt goed uit op de fysieke gesteldheid. Verantwoorde initiatieven vanuit het maatschappelijk veld voor gratis sporten en bewegen voor kinderen tot en met twaalf jaar moeten wij verder stroomlijnen, faciliteren en ontwikkelen. Ook de groep jongeren van twaalf tot achttien jaar betrekken we hierbij. Cultuur Kunst en cultuur kunnen worden ingezet als verbindend element in de preventieve taken binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld muziekonderwijs voor jongeren en muziek, dans, zang en beeldende vorming als verbindend element voor ouderen. De gemeente kan hierin verschillende rollen hebben: faciliterend, soms initiërend of als (bescheiden) co-financier. Koppeling met het project Voorst onder de Loep is in de uitwerking een essentieel onderdeel.

Samenkracht en burgerparticipatie Een goede integratie van statushouders is belangrijk. Het beleid omtrent de integratie van statushouders gaan weintensiveren en uitbreiden. Vooral naar die statushouders die al langdurig in onze gemeenschap verblijven maar nog niet geïntegreerd zijn geraakt. Daarnaast is het van belang om tijdig te kunnen anticiperen op een nieuwe toestroom van vluchtelingen gelet op de ontwikkelingen in oorlogsgebieden en een nieuwe toestroom als gevolg van familiehereniging.

| 35

Jeugdzorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de toegang voor hulp voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Voorst. De essentie van de werkwijze van het CJG is dat zij kinderen/jongeren of hun ouders met een hulpvraag toegeleiden naar passende hulp. Deze passende hulp kan worden gevonden in de voorliggende/ preventieve voorzieningen, maar kunnen ook, indien dat nodig is, worden uitgevoerd door jeugdhulpaanbieders werkzaam in het curatieve domein. Belangrijk daarbij is de laagdrempeligheid/bereikbaarheid van het CJG en tevens het aanbod van hulp. Wachtlijsten werken negatief uit op deze laagdrempeligheid en beschikbaarheid. Per januari 2019 is de nieuwe integrale raamovereenkomst voor Jeugd, Wmo en MO/BW in werking getreden. Met de raamovereenkomst is een meerjarig contract aangegaan met zorgaanbieders. Door gebruik te maken van integrale producten en tarieven dragen we bij aan de doorlopende zorglijn. Cliënten en aanbieders worden hierdoor naar verwachting minder gehinderd door verschillende wetgeving en leeftijdsgrenzen. Door beter toezicht te houden op de kwaliteit van zorg waken we ervoor dat het zorgaanbod niet aan de eisen van de Jeugdwet voldoet. Hiertoe zijn ook onafhankelijke regionale toezichthouders aangesteld. De komende jaren evalueren we deze nieuwe vorm van toezicht en zo nodig ontwikkelen wij deze door.

De financiële consequenties van de integrale tarieven monitoren we doorlopend. Daarnaast zetten we op lokaal niveau verder in op de doorontwikkeling van casus- en procesregie. Goede regievorming is essentieel voor een kwalitatieve goede uitvoering van de hulp bij de cliënt waarbij de doelen worden behaald die vooraf geformuleerd zijn. Volksgezondheid Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn de twee pijlers van volksgezondheid. De aandachtsgebieden voor het bevorderen van de volksgezondheid zijn jeugdgezondheidszorg, alcoholpreventie, bevorderen van bewegen om overgewicht tegen te gaan, (stoppen met) roken, mentale gezondheid en het voorkomen van diabetes. Gezondheidsbescherming heeft onder andere betrekking op besmettelijke infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale hulp bij calamiteiten.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

36 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Programma Onderwijs Inhoud Gemeenten hebben in het Nationaal Programma Onderwijs een belangrijke rol gekregen voor het funderend onderwijs. Het budget komt beschikbaar voor de periode 2021-2023, en is bedoeld om samen met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen verrijkende activiteiten aan te bieden. Op basis van behoeften in het Voorster lokale onderwijs hebben we afspraken gemaakt over de inzet van het gemeentelijke NPO budget. Het budget besteden we vooral aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het voorkomen/tegengaan van bijvoorbeeld faalangst. Beoogd effect Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden (als gevolg van de corona-maatregelen).

Sportbeleid en activering Voorster sport- en beweegakkoord Inhoud Het lokaal sport- en beweegakkoord is in 2020 tot stand gekomen. De gemeente is als partner betrokken bij de totstandkoming. Ook in 2022 stelt het Ministerie van VWS een uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000. De Regiegroep bepaalt met elkaar voor welke acties zij dit budget inzetten. Beoogd effect Een meerjarig breed gedragen visie op sport en bewegen waarbij de vier thema's: Inclusief sporten, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen en Topsport die inspireert, de basis vormen. Partners kunnen een samenwerking zoeken om projectaanvragen in te dienen waarbij wij een stimuleringsbudget kunnen honoreren die er toe bijdraagt om ambities uit het akkoord te verwezenlijken.

Samenkracht en burgerparticipatie Werken volgens de nieuwe Wet inburgering Inhoud De nieuwe Wet inburgering is een aantal keren uitgesteld maar gaat definitief in op 1 januari 2022. De regie over het inburgeringsstelsel gaat naar de gemeente. We zorgen in de uitvoering voor een doorlopende lijn van activiteiten vanuit de opvang door het COA. Na de brede intake en het vaststellen van het Persoonlijk InburgeringsPlan (PIP) door de klantmanager inburgering start het taalonderwijs, dat regionaal wordt ingekocht met leslocaties in Deventer en Apeldoorn. De overige onderdelen van de inburgering, zoals maatschappelijke begeleiding, ontzorgen en participatie (in brede zin) zijn of worden lokaal ingericht. De huidige groep statushouders kan indien gewenst gebruik maken van onderdelen van het aanbod. Beoogd effect Alle statushouders tellen en doen mee, het liefst via betaald werk. Door de regiefunctie faciliteren we nieuwkomers om het hoogst haalbare taalniveau te bereiken en zo snel en volwaardig mogelijk mee te doen in de Voorster samenleving.

| 37

Cultuur Cultuur Inhoud

De inzet van de cultuurcoach heeft het afgelopen jaar een impuls gegeven aan de aandacht voor cultuur binnen de gemeente Voorst. We hebben ingezet op: 1. Een leven lang deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. 2. Duurzaam versterken en innoveren van cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. 3. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties in onderwijs, BSO/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven.

Beoogd effect

Op het gebied van dans, theater, zichtbaarheid van kunst en cultuur, cultuureducatieprogramma’s liggen nog uitdagingen die de cultuurcoach kan oppakken. De evaluatie van de cultuurcoach in het najaar van 2021 geeft inzicht of voorzetting van de cultuurcoach na 2021 mogelijk en zinvol is. We versterken de positie van cultuur in de dorpen en ondersteunen nieuwe samenwerkingen tussen en met culturele organisaties.

Wijkteams Integrale frontoffice sociaal domein Inhoud De frontoffice van het sociaal domein is in 2022 de toegang voor alle vragen betreffende zorg en welzijn.

Beoogd effect

Vragen die daar binnenkomen worden integraal opgepakt en behandeld. Met deze vernieuwde werkwijze is er oog voor de waarden van dienstverlening die gemeentebreed zijn afgesproken. Om deze werkwijze te ondersteunen werken wemomenteel aan de overgang naar een nieuw digitaal cliënt volgsysteem voor het hele sociale domein met een koppeling aan een (tevens nieuw) zaaksysteem. We versterken het integrale werken vanaf de aanmelding tot aan de nazorg. We maken daarbij gebruik van een digitaal systeem met regiemogelijkheden gekoppeld aan het zaakgericht werken.

Maatwerkdienstverlening 18-/ Geëscaleerde zorg 18Werken volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel Inhoud In 2022 werken we via het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Gemeenten blijven hierdoor financieel verantwoordelijk voor de jongeren die vanuit een thuissituatie in hun gemeente zorg met verblijf krijgen toegekend. Dit kan ook in een andere gemeente worden geleverd. We zijn in 2022 daarom niet meer financieel verantwoordelijk voor jongeren die in een instelling of woonvoorziening in de gemeente Voorst wonen en die niet oorspronkelijk uit de gemeente Voorst komen. Dat betekent eengrote voorziene daling in uitgaven voor deze groep jongeren, zowel op de uitgaven voor verblijfszorg als voor de uitgaven voor de posten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Op dit moment zijn de exacte financiële effecten nog niet bekend, waardoor dit nog niet kunnen vertalen in de meerjarige budgetramingen. Beoogd effect Elke gemeente is en blijft financieel verantwoordelijk voor de zorgtrajecten van jongeren uit de eigen gemeente, ook al worden de jongeren in een andere gemeente geplaatst in een woonvoorziening.

38 |

Volksgezondheid Gezond opgroeien Inhoud Er bestaat een positieve samenhang tussen de gezondheid op jonge leeftijd en die op volwassen leeftijd. We willen gezond gedrag in de jeugdzoveel mogelijk stimuleren. Beoogd effect Door gezond gedrag in de jeugd te stimuleren is een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd uit te stellen of te voorkomen. Positieve Gezondheid Inhoud Positieve gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Hierbij zijn niet alleen het voorkomen en beperken van ziekte en ongezondheid belangrijk, maar juist ook de factoren die bijdragen aan gezondheid, zoals het psychisch en sociaal welbevinden. Beoogd effect Inwoners van Voorst hebben eigen regie. Dit draagt bij aan het gevoel van geluk en welbevinden. Gezonde leefstijl Inhoud We stimuleren in de gemeente Voorst een gezonde leefstijl voor jong én oud. Leefstijl heeft zowel te maken met het beperken van ongezond gedrag (roken, slechte voeding, stress, onvoldoende bewegen en overmatig alcoholgebruik) als met het stimuleren van gezond gedrag (lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanning). Beoogd effect Door gezond te leven zitten we lekkerder in ons vel, voelen we ons fitter en hebben we meer energie.

Middelengebruik Inhoud Overmatig middelengebruik leidt tot grote (gezondheids) problemen. Uit de analyse van VodL blijkt een toename van drugsgebruik, maar dit is niet zichtbaar en vrijwilligers/ handhavers lopen achter op de trends. Beoogd effect We beogen een versnelde normverandering: alcohol drinken en roken is niet langer normaal.

| 39

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel

Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur

PlusOV basismobiliteit

Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Sportbeleid en activering

Naam indicator % Niet-sporters

Maatwerkdienst- % kinderen in armoede verlening 18-

Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid burgerparticipatie Onderwijsbeleid % Voortijdige schoolverlaters en leerlingzaken totaal (VO + MBO)

Onderwijsbeleid Absoluut verzuim en leerlingzaken Onderwijsbeleid Relatief verzuim en leerlingzaken

Maatwerkdienst- Jongeren met jeugdhulp verlening 18Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdreclassering

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met delict voor rechter

40 |

Eenheid Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Indicator Voorst Bron 42,8% Gezondheidsmonitor CBS en RIVM 3% Verwey Jonker Instituut

1% Verwey Jonker Instituut 0,9% DUO

2,6 Ingrado

25 Ingrado

10,3% CBS

1,6% CBS

0,3% CBS

1% Verwey Jonker Instituut

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cultuurpres. -prod. en participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-41 Begeleide participatie PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-82 Geëscaleerde zorg 187-1 Volksgezondheid Totaal lasten 4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cult.pres. -prod. -participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-41 Begeleide participatie PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-82 Geëscaleerde zorg 187-1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 1.230.259 1.239.257 1.530.998 1.401.287

2022

2023

2024

2025

1.014.579 1.395.881

1.005.003 1.395.881

950.785 1.395.881

948.183 1.395.881

589.785 2.125.335 184.817

611.002 2.013.959 61.196

602.412 2.049.524 90.702

582.092 2.036.847 90.702

582.092 2.007.524 90.702

582.092 2.007.465 90.702

415.814 360.123

430.016 372.246

437.000 485.860

437.000 485.891

437.000 482.873

437.000 479.854

147.601 381.992 9.547.258

15.567 388.868 9.638.725

189.284 395.090 4.417.784

189.284 395.090 4.368.000

556.568 947.329 18.017.877 16.363 158.846

637.483 1.094.228 17.903.835 38.903 92.362

637.694 1.208.174 12.923.986 39.858 92.379

637.694 1.202.078 12.825.563 39.858 92.379

637.694 1.181.758 12.718.684 39.858 92.379

637.694 1.181.758 12.713.004 39.858 92.379

20.830 672.111 44.344

40.000 741.331 38.000

20.000 752.055 38.608

756.769 38.608

5.816 339

104.044 1.022.694 -16.995.183

9.600 960.196 -16.943.638

20.320 963.220 -11.960.766

20.320 947.934 -11.877.629

927.614 -11.791.070

927.614 -11.785.390

Raming begroting

5-2 Sportaccommodaties Minder rente- en gaskosten, hogere schoonmaakkosten en meer afschrijvingen als gevolg van duurzaamheidsinvesteringen veroorzaken de iets hogere lasten. Deze lasten worden voor een deel doorberekend aan de Koepel Koepel sport, welzijn en cultuur. 5-3 Culturele presentatie, - productie en - participatie Het verschil tussen de raming 2022 ten opzichte van 2021 is het gevolg van een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 5-6 Media Geen bijzonderheden. 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie PR4 De hogere lasten ten opzichte van 2021 worden verzaakt door een hogere raming op te nemen voor de uitgaven met betrekking tot de Wet Inburgering, waarvoor compensatie van het Rijk plaatsvindt. Een andere oorzaak van het verschil is een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden. 6-2 Wijkteams Het verschil tussen de raming 2022 ten opzichte van 2021 is het gevolg van een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 6-41 Begeleide participatie PR4 Geen bijzonderheden 6-72 Maatwerkdienstverlening 18Met ingang van 1-1-2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel, waardoor veel (voogdij)cliënten die voorheen nog onder financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente vielen overgedragen worden aan andere gemeenten. Dit proces is gestart in de zomer van 2021, en loopt momenteel nog.

Verwacht wordt dat de lasten voor de maatwerkvoorzieningen als totaal enorm zullen dalen. Tegelijkertijd valt de compensatie die wij van het Rijk ontvangen voor deze groep cliënten weg. Dit is verwerkt in de begroting vanaf jaarschijf 2022. Omdat het gaat om grote bedragen per cliënt (oplopend tot wel € 150.000 per cliënt per jaar), is het momenteel nog niet in te schatten of dit overeenkomt met de werkelijke lastendaling. Vanwege de planning van het overdrachtsproces dat landelijk gecoördineerd wordt, verwachten we hierover niet eerder dan eind 2021 meer zicht op te hebben. Wij komen hierop in het Voortgangsbericht 2022 op terug. 6-82 Geëscaleerde zorg 18Geen bijzonderheden ( zie verder taakveld 6-72) 7-1 Volksgezondheid De hogere lasten worden onder andere veroorzaakt door een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden. Een andere oorzaak is een stijging van de kosten bij de GGD, wat doorberekend wordt aan gemeenten (Gemeenschappelijke regeling).

42 |

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Prioriteitennota 2022: Verduurzamen van de gymlokalen (bouwkundig) Prioriteitennota 2022: Verduurzamen van de gymlokalen (installaties) Prioriteitennota 2022: Verduurzamen van de sporthallen (bouwkundig) Prioriteitennota 2022: Verduurzamen van de sporthallen (installaties) Prioriteitennota 2022: Aanleg voorziening kunstgrasvelden tegen verspreiding rubberkorrels (storting in voorziening sportcomplexen) Meerjaren Onderhouds Programma Groot onderhoud velden sportcomplexen (uit voorziening sportcomplexen) Totaal Gezond Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2022 2023 2024 2025

2022

720.000

200

29.500

2022

574.000

100

38.800

2022

430.000

100

17.600

2022

1.000.000

300

67.700

67.600

67.500

2022

35.000

2022 t/m 2025

905.001

3.664.001

35.700

153.600

153.500

154.400

Saldo 2021 451.621 451.621 397.020 161.091 558.111

Saldo 2022 451.621 451.621 59.148 161.091 220.239

Saldo 2023 451.621 451.621 79.209 161.091 240.300

Saldo 2024 451.621 451.621 40.136 161.091 201.227

Saldo 2025 451.621 451.621 80.419 161.091 241.510

Reserves en voorzieningen

Nieuwbouw Veluws College Totaal reserves Sportcomplexen Lawa mena Totaal voorzieningen Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: Nieuwbouw Veluws College Deze reserve is ter dekking en egalisatie van de lasten vervangende nieuwbouw Veluws College. De baten (algemene uitkering gemeentefonds) en lasten van het Veluws College worden verrekend met deze reserve. Gezien het saldo worden vanaf 2022 geen toevoegingen meer gedaan aan deze reserve. Voorzieningen: Sportcomplexen Op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan wordt de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie bepaald. De huidige dotatie en de stand van de voorziening is voldoende om de komende 10 jaar de onderhoudslasten van de sportcomplexen te kunnen betalen. Lawa Mena Deze voorziening biedt dekking voor de door het rijk afgekochte onderhoudslasten aan het gebouw van Lawa Mena. De aanwending van het beschikbare bedrag is afhankelijk van aanvragen door de Stichting Lawa Mena.

| 43

3.5 Sociaal Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) De komende jaren wordt de transformatie in de zorg verder zichtbaar. De decentralisaties zijn ingevoerd in de Voorster samenleving. Nu komt het erop aan om iedereen te betrekken bij de mogelijkheden om samen aan een hechtere gemeenschap te bouwen waarin de aandacht voor elkaar op de voorgrond staat. Project "Voorst onder de loep" (Preventie) “We leven gezond en ontspannen samen en de kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze kinderen groeien veilig op. We staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn.” Door deze visie - met 101 onderliggende doelen - na te streven willen we als Voorster samenleving de kans verkleinen dat inwoners van onze gemeente in problemen komen. Met inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente werken we de komende vier jaar aan bewustwording, programma’s en acties om dit te bereiken. We zetten gezamenlijk een beweging in gang om op een andere manier samen te werken voor onze doelgroep. Maatwerkdienstverlening 18+ Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn we sinds 2012 verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Preventie is het sleutelwoord als wij kijken naar de gevolgen van hoge schulden.

Alle mogelijkheden moeten we toepassen voor een snellere afhandeling en goede monitoring van de schuldhulpverleningsprocessen. De ruimte die het huidige kabinet daarvoor geeft moeten we optimaal gebruiken. Per januari 2019 is de nieuwe integrale raamovereenkomst voor Jeugd, Wmo en MO/ BW in werking getreden. Met de raamovereenkomst zijn we een meerjarig contract aangegaan met zorgaanbieders. Door de integrale producten en tarieven dragen we bij aan de doorlopende zorglijn. Cliënten en aanbieders worden hierdoor naar verwachting minder gehinderd door verschillende wetgeving en leeftijdsgrenzen. Door beter toezicht te houden op de kwaliteit van zorg waken wij ervoor dat zorgaanbod onvoldoende voldoet aan de eisen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De komende jaren evalueren we deze nieuwe vorm van toezicht en ontwikkelen we deze indien nodig door. Ervaringen met zorgaanbod van onvoldoende kwaliteit hebben tot deze vorm van toezicht geleid. De financiële consequenties van de integrale tarieven monitoren we doorlopend. De eigen bijdragesystematiek (abonnementstarief) gaat landelijk op de schop. Eén vaste eigen bijdrage, los van inkomen, maakt het voor burgers aantrekkelijker om gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen. De kosten zullen voor ons waarschijnlijk sterk toenemen.

44 |

Samenkracht en burgerparticipatie De Voorster samenleving wordt ouder in de komende twintig jaar. Dat brengt met zich mee dat mantelzorg toeneemt, maar ook dat buurtzorg verandert en dat meer gebruik moet kunnen worden gemaakt van huisautomatisering en mantelzorgwoningen. Dat zijn processen die de gemeente moet signaleren en waar mogelijk ondersteunen. De vergrijzing levert ook de mogelijkheid van grotere betrokkenheid van ouderen met de samenleving op. Vitaler op hogere leeftijd geeft kansen die wij moeten aangrijpen. Daarbij speelt ontmoeting een prominente rol. Inkomensregelingen Met de invoering van de Participatiewet is de gemeente nog nadrukkelijker verantwoordelijk voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. In 2016 is er een visie ontwikkeld over hoe wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gaan ondersteunen naar werk en/of een zinvolle dagbesteding. Op deze visie en beleid hebben wij een nota "plek op de werkvloer" ontwikkeld waarin wij met onze maatschappelijke partners komen tot een (lokaal) aanbod van activiteiten waarmee zoveel mogelijk groepen worden bediend. In 2019 willen wij de acties uit deze nota voortzetten. Maatwerkvoorzieningen (WMO) De aanbesteding van hulpmiddelen is in september 2018 afgerond. Per 1 oktober 2018 hebben we overeenkomsten met 3 leveranciers. Hiermee bereiken we dat gebruikers van hulpmiddelen meer keuzes hebben gekregen.

Doordat klanttevredenheid bepalend is voor het toewijzen van opdrachten aan leveranciers verwachten we een positieve prikkel ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening. Dit monitoren we in komende jaren continu.

| 45

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Samenkracht en burgerparticipatie Wonen en Zorg Inhoud Ons woningmarktonderzoek uit 2019 laat zien dat in 2030 bijna de helft van het aantal huishoudens bestaat uit ouderenhuishoudens (65 jaar en ouder). Ook het aantal alleenstaande ouderen in een (zelfstandige) woning zal groeien. Ook lijkt het aanbod voor ouderen niet goed aan te sluiten op de vraag. Daar willen we verandering in aanbrengen. We willen graag voorzien in wonen en zorg voor onze inwoners. Op dit moment is dat niet altijd het geval, waardoor mensen gedwongen in hun huidige woning blijven of dienen uit te wijken naar andere gemeenten. We hebben redelijk goed zicht op de woonwensen van de Voorster bevolking (dit onderzoeken we regelmatig) maar minder op het woonzorgaanbod en de woonzorgvraag van bepaalde doelgroepen. Beoogd effect We hebben inzicht in woonzorgaanbod en -vraag voor de doelgroepen ouderen, beschermd wonen en mensen met een verstandelijke beperking voor de korte en lange termijn. Daarnaast weten we welke eisen we stellen aan woonvormen (ook als derden plannen hebben). Beschermd thuis Inhoud In de regio Oost-Veluwe werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst samen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De regio staat voor een inclusieve samenleving.

Voor de meeste mensen, ook voor degenen die een hulpvraag hebben, is het plezierig om zelfstandig te wonen in een prettige wijk. Daarom wil de regio een gevarieerd zorglandschap van ggz in de wijk aanbieden.

Beoogd effect

Mantelzorg Inhoud

Beoogd effect

Het kaderdocument Beschermd Thuis is vastgesteld en werken we verder uit in een regionaal uitvoeringsplan. In het regionale uitvoeringsplan werken we de doelen uit naar acties en resultaten. We bepalen welke partijen we hierbij betrekken en we verbinden hier een tijdspad aan. Naast een regionaal uitvoeringsplan stellen we lokale uitvoeringsplannen op waarmee de lokale inzet duidelijk wordt. We zetten een monitoringsysteem op om de voortgang van de regionale en lokale uitvoering te volgen en te kunnen bijsturen. Mensen met ggz problematiek kunnen langer zelfstandig (blijven) wonen. Hiervoor hebben deze mensen soms ondersteuning nodig in hun dagelijkse leven, arbeid of dagbesteding, de capaciteit om met financiën om te gaan en een netwerk zodat men er niet alleen voor staat.

De praktijk leert dat er een groep mantelzorgers is die een beroep doet op de ondersteuning die we bieden. En dat is nodig want alleen zo lukt het om inwoners die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Waar de grens aan eigen kracht bereikt is, bieden wij ondersteuning. We gaan inzetten op voldoende respijtvoorzieningen en een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn zelfredzaam en hebben een goed netwerk om zich heen. Hierdoor kunnen zij het lang en op eigen benen volhouden. Zelfregie van onze inwoners staat voorop.

Wijkteams Integrale frontoffice sociaal domein Inhoud De frontoffice van het sociaal domein is in 2022 de toegang voor alle vragen betreffende zorg en welzijn.

Beoogd effect

46 |

Vragen die daar binnenkomen worden integraal opgepakt en behandeld. Met deze vernieuwde werkwijze is er oog voor de waarden van dienstverlening die gemeentebreed zijn afgesproken. Om deze werkwijze te ondersteunen werken we momenteel aan de overgang naar een nieuw digitaal cliënt volgsysteem voor het hele sociale domein met een koppeling aan een (tevens nieuw) zaaksysteem. We versterken het integrale werken vanaf de aanmelding tot aan de nazorg maken daarbij gebruik van een digitaal systeem met regiemogelijkheden gekoppeld aan het zaakgericht werken.

Inkomensregelingen Schuldhulpverlening Inhoud Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 een nieuwe taak van de gemeente. Dankzij vroegsignalering kunnen we tijdig met de inwoner kijken of er (tijdelijk) ondersteuning nodig is om de financiële situatie op orde te houden. Signaalpartners (zorgverzekeraar, energieleverancier, woningcorporaties, drinkwaterleveranciers) zijn verplicht om na geen succes op hun eigen sociale incasso de gegevens van klanten die niet tijdig betalen te de delen met gemeenten. De gemeenten zijn vervolgens verplicht om opvolging te geven aan deze signalen. Door deze nieuwe taak en de optimalisatie van het bijbehorende proces, bijvoorbeeld tijdig aanleveren van de data door leveranciers en actief doorverwijzen vanuit werk en inkomen, nemen de signalen die we moeten opvolgen toe. Gezien de kansen die een goede opvolging bieden gaan we hier zo nodig extra uren voor inzetten.Daarnaast hebben wij de wens om toegangspoort te worden voor aanvraag bewindvoering. Hierdoor hebben we grip op aanvragen. Beoogd effect Preventie. Tijdig in contact komen met de inwoner, informeren of er hulp nodig is en daar waar nodig samen kijken wat nodig is om (grotere) financiële problemen te voorkomen.

Algemene bijstand Inhoud Het effect van corona op het aantal bijstandsuitkeringen is minder groot dan verwacht, deels vanwege de steunmaatregelen en deels vanwege de voorliggende WW-voorziening. In de periode maart 2020 tot en met mei 2021 is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen met 8%. De stijging stabiliseert en door versoepelingen van de maatregelen stijgt het aantal vacatures en de uitstroom uit de uitkering, vooral van inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Het effect op langere termijn is nog onzeker. Door het stopzetten van de steunmaatregelen (Tozo) en het einde van de WW-periode kan het aantal bijstandsuitkeringen opnieuw toenemen. Beoogd effect De instroom en duur van nieuwe uitkeringen beperken door actief inzetten op werk. Project koploperschap cliëntondersteuning Inhoud Onze gemeente is één van de koplopergemeenten in het landelijke project versterking cliënt ondersteuning. In onze gemeente bestaat het project uit twee deelprojecten: ten eerste versterking en borging van algemene onafhankelijke cliëntondersteuning en ten tweede het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) of een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze projecten worden gefinancierd met een subsidie van het ministerie van VWS. De beide deelprojecten zijn vertaald in uitvoeringsplannen.

Beoogd effect

De uitvoeringsplannen vormen een integraal onderdeel van de transformatie operatie in het sociaal domein en we verweven we in de transformatieaanpak. Het project bouwen we in 2021 daarom af. In 2022 is dit een structureel onderdeel van ons takenpakket binnen het bestaande beleid. Een effectieve, toegankelijke en goed geborgde cliëntondersteuning, zowel algemeen als specifiek ten behoeve van inwoners met LVB of ASS.

Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo Inhoud In 2021 is de raamovereenkomst voor maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp, Wmo en maatschappelijke opvang en beschermd wonen met 2 jaar verlengd tot 2024. In 2022 werken we aan de optimalisatie van de raamovereenkomst. Achtergrond hiervan zijn de oplopende tekorten in het sociaal domein bij de deelnemende gemeenten aan de raamovereenkomst. Beoogd effect Het beoogd effect hiervan is versnelling van de transformatie, beheersing van de kosten en meer grip en sturing op de zorgaanbieders.

Geëscaleerde zorg 18+ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Inhoud In 2021 zijn de Kadernota Beschermd Thuis 2022-2030 en het Ontwerp Beschermd Thuis 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Kaderdocument bevat de visie en uitgangspunten voor het beleid van de komende jaren. Het Ontwerp richt zich op de verschuivingen in het zorglandschap: de overgang van een deel van de Wmo-cliënten naar de Wlz en de landelijke herverdeling van het budget beschermd wonen. In 2022 werken we aan de voorbereiding van een nieuwe inkoop voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen per 1 januari 2023 (ingangsdatum nieuwe verdeelmodel). Beoogd effect Continuering van het beleid voor Beschermd Thuis tegen een achtergrond van dalende budgetten.

| 47

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij PlusOV basismobiliteit

Doel De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Inkomensregelingen

Naam indicator Bijstandsuitkeringen

Maatwerkdienst- Wmo-cliënten met een verlening 18+ maatwerkarrangement

48 |

Eenheid Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

Indicator Voorst Bron 268,6 CBS

780 CBS

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 6-21 Wijkteams PR5 6-3 Inkomensregelingen 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal lasten 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 6-21 Wijkteams PR5 6-3 Inkomensregelingen 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 978.950 1.377.335

Raming begroting 2022

2023

2024

2025

1.206.998

1.069.469

1.069.439

1.069.409

239.813 7.367.655 1.236.182

346.506 7.522.278 1.097.402

267.161 5.452.360 1.054.636

267.161 5.427.360 1.052.604

6.666.042

6.655.370

6.909.875

6.861.107

120.506 16.609.148 55.542

170.237 17.169.129 50.000

86.602 14.977.633 50.000

86.602 14.764.303 50.000

86.602 14.764.274 50.000

86.602 14.764.244 50.000

6.355.480 20.572

5.805.316 7.289

4.182.381 7.302

95.004

150.000

303.416 6.830.013 -9.779.135

6.012.605 -11.156.523

4.389.683 -10.587.949

4.389.683 -10.374.620

4.389.683 -10.374.590

4.389.683 -10.374.560

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022 t.o.v. 2021: Algemeen De rentecomponent van de kapitaallasten is ten opzichte van 2021 lager door de lagere omslagrente in de begroting. Daarnaast zijn de sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 gestegen. 6-11 Samenkracht en burgerparticipatie PR5 Een aantal ontwikkelingen zorgt voor een lagere raming in 2022 ten opzichte van 2021. Deze ontwikkelingen zijn een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden, het aanpassen van de raming voor Wmo-vervoer (Plus OV) conform de begroting 2022 van Plus OV en het actualiseren van de raming voor Voorst onder de Loep voor 2022. 6-21 Wijkteams PR5 De lagere lasten worden veroorzaakt door een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 6-3 Inkomensregelingen Zowel aan de lasten- als batenkant is een groot verschil te zien in de raming 2022 ten opzichte van 2021. Dit heeft onder andere te maken met de Tozo-regeling en de Tonk-regeling in 2021. Deze beide regelingen zijn in 2021 (incidenteel) opgevoerd binnen de begroting, maar komen niet terug in de meerjarenraming 2022-2025. Verder zijn er hogere lasten door een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. Verder zijn er geen lasten meer genomen vanaf 2022 voor het project Cliëntondersteuning.

| 49

6-6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) De lagere raming in 2022 heeft twee oorzaken. De eerste is hogere lasten door een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden. De tweede oorzaak heeft te maken met de raming van de Voorzieningen voor gehandicapten. In het Voortgangsbericht 2021 is er een eenmalige bijstelling van het budget geweest. Het college is maatregelen aan het onderzoeken die nodig zijn om meer grip te krijgen op de uitgaven, zodat ook meer inzicht is op de financiële effecten op langere termijn. 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ De landelijke trend dat Wmo-kosten hard stijgen, houdt aan en zien we ook in de gemeente Voorst. Er zijn nog geen extra middelen vanuit het Rijk toegezegd maar veel landelijke partijen vragen hier wel aandacht voor. De invloed van hogere tarieven, onder meer voor huishoudelijke verzorging en daarnaast inhaalvraag na corona maken dat de kosten blijven doorstijgen. Dit hebben we verwerkt in de meerjarenraming. Tegelijkertijd werkt het college, naar aanleiding van de motie bij de Prioriteitennota 2022-2025, maatregelen uit om de groei van de kosten te verminderen. Hierbij willen we de kwaliteit van zorg continueren binnen de toegestane juridische kaders. We hebben gewerkt aan een inventarisatie van mogelijke maatregelen op korte en langere termijn en de bijbehorende financiële en maatschappelijke effecten.

De uitkomsten hiervan worden apart aan de raad voorgelegd. 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ De geëscaleerde zorg betreft bijna uitsluitend kosten in het kader van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. De uitvoering hiervan is ondergebracht bij de centrumgemeente van onze regio, Apeldoorn. Al enkele jaren vallen de kosten hiervan lager uit dan begroot. Om die reden hebben we de begroting voor 2022 lager geraamd dan de afgelopen jaren. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Voorst onder de Loep (t.l.v. reserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten) Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen Totaal Sociaal Voorst

2022

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2022 2023 2024 2025 137.500

0 137.500

0 0

Saldo 2021 0 0 0 0

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

50 |

3.6 Veilig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Openbare orde en veiligheid Voorst wil een gemeente zijn waar de bewoners zich verzekerd weten van een veilige leefomgeving: niet alleen in de zin van het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast en het voorkomen en bestrijden van rampen, maar ook een veilige leefomgeving op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en infrastructuur. Ook sociale veiligheid verdient aandacht. Bij het voorkomen en bestrijden van onveiligheid hoort een adequate en integrale handhavingsaanpak.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

| 51

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Inhoud In 2022 investeert de VNOG wederom in het verwezenlijken van de Toekomstvisie, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 januari 2020. Dit doet zij door het uitvoeren van de opdrachten die behoren bij de Toekomstvisie. Mede door de coronacrisis is er bij de uitvoering van de opdrachten vertraging ontstaan. De gevolgen van de coronacrisis kunnen, afhankelijk van het verdere verloop van de crisis, ook effect hebben op 2022. Het beleidsplan en het regionaal risicoprofiel voor deze beleidsperiode (2021-2024), sluiten één op één aan op de Toekomstvisie en opdrachten. Op basis van het risicoprofiel zijn de incidenttypen bepaald die we in deze beleidsperiode uitwerken. Beoogd effect Door middel van een goed risicoprofiel, samen met een beleids-en en dekkingsplan dat aansluit op Toekomstvisie en opdrachten, wordt de VNOG een flexibele en slagvaardige organisatie. Dit zorgt er voor dat VNOG goed voorbereid is op incidenten met een grote waarschijnlijkheid en/of een grote impact Ondermijning Inhoud

Het eerder vastgestelde ondermijningsbeeld zorgt nog steeds voor het overgrote deel van de input van het jaarlijkse actieplan van de afdeling handhaving. De coronacrisis vroeg veel capaciteit en prioriteit van ons op het gebied van handhaving. Ondanks dat de crisis op handhavingsgebied veel van ons vraagt, gaan veel acties gericht op ondermijning door. De de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente Voorst voor 2022 zijn verdiepingen of uitwerkingen van eerder ingezette processen en acties waaronder: ▪

▪

Beoogd effect

52 |

Het doorlopende proces rondom het Bibob-beleid. We gaan verder met het actualiseren van het Bibob-beleid en gaan deze in 2022 ook toepassen, onder andere bij vastgoedtransacties, omgevingsvergunning bouwen, subsidies (algemeen) en aanbestedingen. We nemen de organisatie mee in het nieuwe Bibob-beleid, zodat de verschillende vakgroepen weten wat de mogelijkheden zijn en hoe zij het Bibob-beleid moeten toepassen. Wij houden de APV actueel en kijken bij de actualisatie van de APV waar we aan kunnen sluiten bij de regio IJsselstreek en de VNOG. Daarbij blijven wij oog houden voor de Voorstersituatie. In 2021 hebben we gezorgd voor de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Hierdoor krijgen we direct inzicht in de meldingen en kunnen we hier zelf op anticiperen en ingrijpen.

In de zomer van 2021 is er onder leiding van het RIEC gestart met de weerbaarheidsscan. De bedoeling van de scan is om naar de ambtelijke als bestuurlijke organisatie te kijken in het kader van de weerbaarheid tegen ondermijning. De resultaten en aanbevelingen van de weerbaarheidsscan worden in 2022 uitgewerkt en dragen bij aan het veiligheidsbeleid van de gemeente. Verkrijgen van meer zicht op de (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in onze gemeente.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Doel De VNOG voert de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio). Hiervoor wordt samengewerkt met politie en de deelnemende gemeenten.

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Naam indicator Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Eenheid Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven per 1.000 Het aantal geweldsmisdrijven, per inwoners 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etcetera). Diefstal uit woning per 1.000 Het aantal diefstallen uit woningen, inwoners per 1.000 inwoners. Vernieling en misdrijven tegen de Het aantal vernielingen en openbare orde per 1.000 inwoners misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Verwijzingen Halt per 1.000 Het aantal verwijzingen naar Halt, inwoners van 12-17 jaar per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Indicator Voorst Bron 0,4 CBS 2,6 CBS

2,3 CBS 4,9 CBS

9 Bureau Halt

| 53

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

1-1 Crisisbeheersing en brandweer 1-2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten 1-1 Crisisbeheers. Brandweer 1-2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 1.431.805 1.565.291

2022

2023

2024

2025

1.591.790

1.591.789

1.591.788

679.803 2.111.609 5.125 5.125 -2.106.484

332.523 1.924.313 15.153 15.153 -1.909.160

332.523 1.924.312 15.153 15.153 -1.909.160

332.523 1.924.311 15.153 15.153 -1.909.159

332.523 1.924.311 15.153 15.153 -1.909.158

467.897 2.033.188 32.909 32.909 -2.000.278

Raming begroting

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2022 2023 2024 2025 0

0 0

Saldo 2021 0 0 0 0

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaa lvoorzieningen Standen per 31 december

54 |

3.7 Dienstverlenend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Samenkracht en burgerparticipatie Voorst wil een open en transparant bestuursorgaan zijn en geeft daarom op een open en constructieve manier vorm aan communicatie met de samenleving. Nieuw beleid vanuit de gemeente moet, waar mogelijk en relevant, tijdig worden getoetst door inwoners. Op deze wijze kan nog invloed worden uitgeoefend tijdens het proces. Voorst stelt zich dan ook open voor initiatieven die vragen om eigen bestuur en verantwoordelijkheid nemen door inwoners. De dorpscontactpersonen hebben bewezen een nuttige schakel te zijn tussen inwoners en tussen de kernen en het gemeentebestuur. Dit beleid zetten wij de komende jaren voort. In Twello nemen we de eerste stap om bewonersinitiatieven in de wijken aan te jagen en zoeken wij van daaruit de samenwerking op met inwoners. Bestuur Het actief ondersteunen van mensen die zich mogelijk willen inzetten voor de besluitvorming in de gemeente heeft geleid tot het meedoen van nieuwe inwoners bij de gemeentelijke verkiezingen. Deze ontwikkeling stimuleren wij verder door onder meer scholen daar actief bij te betrekken, maar ook door de gemeenteraad zelf hier initiatieven in te laten ontplooien. De gemeente Voorst is een actief deelnemer aan regionale overlegvormen vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Transparantie is hierbij van belang waardoor de gemeenteraad tijdig kan aangeven in welke richting beleidsvoorstellen zich zouden moeten ontwikkelen. Om deze transparantie te bevorderen treden we met de diverse partijen hierover in overleg en maken we hierover afspraken. Beheer gebouwen De gemeente als overheid geeft het goede voorbeeld aan haar inwoners hoe om te gaan met haar gebouwen in relatie tot duurzaamheid. Het beste voorbeeld is hierbij het huidige gemeentehuis. We revitaliseren het huidige gebouw en passen dit aan de moderne eisen op het terrein van klimaatbeheersing, energieverbruik en arbowetgeving aan.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

| 55

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Bestuur Verkiezingen gemeenteraad 2022 Inhoud Eénmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Dan worden de raadsleden gekozen die tot 2026 de gemeenteraad van Voorst vormen. Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede kamer van 17 maart 2021, verliep het verkiezingsproces als gevolg van corona anders dan anders. We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor de stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Of deze maatregelen ook gelden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen is op dit moment nog niet duidelijk. Beoogd effect Een goed en soepel lopende verkiezing en een correcte vaststelling van de uitslag.

Samenkracht en burgerparticipatie Vernieuwde werkwijze samenwerking met dorpsbelangenorganisaties Inhoud We vernieuwen de subsidieverlening aan de dorpsbelangenorganisaties. Hierover zijn we met hen in gesprek geweest. De insteek is om verschillende subsidiestromen (algemene subsidie, dorpscontactpersoon en maatschappelijk initiatief) en de verantwoording daarvan te bundelen. Gemeente en dorpsbelangenorganisatie gaan minimaal 1x per jaar met elkaar in gesprek over de wensen en het samenwerken daarin. Beoogd effect De vernieuwde werkwijze heeft zowel voordelen voor de gemeente als voor de dorpsbelangenorganisatie. We hebben meer overzicht op ontwikkelingen. We zijn aan de voorkant met elkaar in gesprek en dit zorgt voor wederzijds vertrouwen. De dorpsbelangenorganisatie krijgt meer regie over het inzetten van beschikbaar budget voor kleine initiatieven ten behoeve van het dorp. Tot slot wordt ook de administratieve last aan beide kanten minder. Herdenken en vieren Inhoud Het jaar 2020 was het lustrumjaar voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Vanwege het coronavirus waren de activiteiten een jaar uitgesteld. Helaas konden de uitgestelde activiteiten in 2021 ook niet plaatsvinden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10692631/1