Document · PDF

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (2021-51095) GEWIJZIGDE VERSIE van 12 oktober 2021

gemeenteraad 25 oktober 2021, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2022 - 2025 (2021-52819)35.233 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025

Gewijzigde versie 12-10-2021: - financiële tabel in programma Bouwend Voorst op pagina 16 is aangepast - financiële tabel in overzicht algemene dekkingsmiddelen op pagina 60 is aangepast

2 |

Inhoudsopgave ■ 1 | Inleiding ■ 2 | Bestuurlijke structuur

2.1 | Samenstelling Raad 2.2 | Samenstelling College

■ 3 | Deel 1: Beleidsbegroting 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

■ 4 | Paragrafen 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

8 9 12 18 29 35 44 51 55 60 66 69 77 83 88 92 96 108

■ 5 | Deel 2: Financiële begroting

5.1 | Uiteenzetting Financiële positie (financieel meerjarenperspectief 2022-2025)

■ 6 | Bijlagen

Vaststellingsbesluit

110 120

| 3

Hoofdstuk 1 Inleiding

4 |

Inleiding Voor u ligt de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. In deze inleiding gaan wij in op de plaats van de begroting in de planning- en controlcyclus en recente ontwikkelingen. Planning & control-cyclus De planning- en controlcyclus van een begrotingsjaar beslaat een periode van twee jaren: de cyclus strekt zich uit van de behandeling van de prioriteitennota in de maand juni voorafgaand aan het begrotingsjaar tot de behandeling van de programmarekening in de maand juni na afloop van het begrotingsjaar. Dit brengt met zich mee dat in elk kalenderjaar de planning- en controlcyclus van drie begrotingsjaren aan de orde is. De cyclus voltrekt zich op twee vaste tijdstippen van het jaar: in de maand juni worden de programmarekening van het vorige begrotingsjaar, het voortgangsbericht van het lopende begrotingsjaar en de prioriteitennota voor het komende begrotingsjaar behandeld. In de maand oktober worden de bestuursrapportage van het lopende begrotingsjaar en de programmabegroting voor het komende begrotingsjaar behandeld. Deze samenhangende planning is een bewuste keuze: de raad kan op deze manier bij de behandeling van de prioriteitennota rekening houden met de resultaten van het afgelopen begrotingsjaar en met de laatste ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar.

Bij de vaststelling in het najaar van de begroting voor het komende jaar kan de raad rekening houden met de laatste ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. De planning- en controlcyclus steekt op deze manier consistent in elkaar en biedt de gemeenteraad optimale mogelijkheden om in samenhang te sturen en te controleren. Context meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 Deze Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is opgesteld tijdens de coronacrisis. Begin 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus dat heeft geleid tot een wereldwijde crisis met een enorme impact op het maatschappelijk leven. Het college heeft, in lijn met de koers van het Rijk, zich ingespannen om de impact van de COVID-19 crisis op onze inwoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden, door onder andere het kwaliteitsniveau van de voorzieningen op peil te houden. Hoe groot de impact van corona is op de samenleving en de toekomstige gemeentefinanciën is nu nog steedsniet vast te stellen. De ontwikkelingen van de COVID-19 maatregelen en de daarmee samenhangende consequenties voor (het welzijn van) mensen en onder andere de werkgelegenheid hebben hier invloed op. Een aantal directe financiële gevolgen zijn niet structureel van aard. Wat de structurele effecten uiteindelijk zijn, weten we pas achteraf.

Naast deze onzekerheden door COVID-19 zijn de ontwikkelingen in de algemene uitkering van het gemeentefonds aanhoudend onzeker. Deze uitkering vormt de grootste inkomstenbron binnen onze begroting. Het demissionaire kabinet heeft incidenteel extra middelen voor jeugdzorg ter beschikking gesteld voor het jaar 2022, maar definitieve besluitvorming over structureel extra middelen is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Op het moment dat deze begroting is opgesteld is er nog geen nieuw kabinet, waardoor besluitvorming hierover op zich laat wachten. Daarnaast loopt het onderzoek naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. De bedoeling van het rijk is om de nieuwe verdeelsystematiek in 2023 in te voeren. De eerste voorlopige uitkomsten van deze herverdeling zijn voor onze gemeente niet positief. Het nieuwe verdeelvoorstel ligt medio 4e kwartaal dit jaar ter consultatie voor aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de VNG. Met de motie over de Prioriteitennota 2022-2025 die u op 21 juni 2021 heeft aangenomen heeft u het college opgedragen in het najaar een structureel sluitende meerjarenbegroting bij u aan te leveren, zonder extra lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven bovenop de reeds vastgestelde lastenverzwaring. Op dit moment | 5

presenteren we, met de kennis van nu, een structureel sluitende begroting. Hierin zijn de septembercirculaire 2021 en de herverdeling van het gemeentefonds nog niet verwerkt. Om ook een structureel sluitende begroting te kunnen aanbieden bij tegenvallers uit de septembercirculaire en de herverdeling van het gemeentefonds wordt u een overzicht aangeboden met mogelijke 'knoppen om aan te draaien'. U ontvangt hierover een separate raadsmededeling. Hierin worden meerdere ombuigingsmogelijkheden geschetst om zowel de financiële doelstellingen als de zorgtransformatie te realiseren. Financieel MeerjarenPerspectief 2022-2025 Tegen deze achtergrond is de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 opgesteld. De autonome ontwikkelingen conform de uitgangspunten van deze begroting zijn verwerkt naast de structurele effecten van de Bestuursrapportage 2021 en de Prioriteitennota 2022-2025. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) laat structureel positieve saldi zien voor de gehele looptijd van deze begroting, 2022 tot en met 2025. De positieve saldi voor deze jaren zijn afgerond respectievelijk € 891.500, € 42.600, € 401.200 en € 401.700. Deze saldi worden voor een belangrijk deel positief beïnvloed door de extra middelen die het huidige demissionaire kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de bekostiging van de lasten voor jeugdzorg.

Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente betekent dit een bijdrage van afgerond € 1,5 miljoen. Tussen het Rijk, de provincies en de VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. In ons FMP 2022-2025 hebben wij deze afspraken verwerkt. Het financieel meerjarenperspectief vindt u terug in deel 2: Financiële begroting (blz.109 en verder). College van burgemeester en wethouders.

6 |

Hoofdstuk 2 Bestuurlijke structuur

| 7

2.1 Samenstelling Raad De samenstelling van de gemeenteraad van Voorst is als volgt: Partij Gemeente Belangen VVD-Liberaal 2000 CDA PvdA-GroenLinks D66 Lijst Arend Fractie Suelmann Totaal

Voorzitter gemeenteraad Renske Helmer-Englebert Raadsgriffier BernadetteJansen Fractie Gemeentebelangen RobinHafkamp MSc (fractievoorzitter) Ingrid Aarnink - Westerbeek Ton Bannink Bjorn van Ekeren Rein Hazelaar Johan Homan Edo Horstman Miriam Jansen-Greiving Jeroen voor 't Hekke Fractie VVD-Liberaal 2000 Emiel de Weerd (fractievoorzitter) Gerrit Schimmel Ans van Amerongen - Elfferich Toon Rutgers Fractie CDA Jürgen Wolff van Wülfing (fractievoorzitter) Fractie PvdA-Groen Links Bertine Grevinga (fractievoorzitter) Bert Visser Fractie D66 Paul Jonkman (fractievoorzitter) Fractie Lijst Arend Arend Jansen (fractievoorzitter) Fractie Suelmann Margret Suelmann (fractievoorzitter)

8 |

Raadszetels 9 4 1 2 1 1 1 19

Fractievertegenwoordigers 1 3 1 2 3 2 2 14

2.2 Samenstelling College De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Voorst is als volgt: Burgemeester Renske HelmerEnglebert Portefeuille Algemene Zaken, communicatie en handhaving ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Openbare orde en veiligheid Evenementenbeleid Algemene plaatselijke verordening Brandweer en rampenbestrijding (waaronder overstromingen en veeziektes) Integrale handhaving Bestaande landgoederen Kabinetszaken en communicatie Gemeentelijke dienstverlening en burgerzaken Burgerparticipatie (coördinatie)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen) e

1 loco burgemeester Portefeuille Middelen, beheer openbare ruimte, sport en mobiliteit ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Grondexploitaties Sport en sportaccommodaties Beheer openbare ruimte Mobiliteit Waterbeheer en riolering Civieltechnische werken Gemeentelijk vastgoed Financiën en belastingen Personeel Informatiebeleid en automatisering

Wethouder Harjo Pinkster (op persoonlijke titel, namens coalitiepartijen) e

2 loco burgemeester Portefeuille Economie, jeugd en cultuur ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Onderwijs, inclusief onderwijsaccommodaties Jeugdzorg en jeugdbeleid Kunst en cultuur Vormings- en ontwikkelingswerk (waaronder bibliotheek) Minderheden en vluchtelingen (Circulaire) economie (waaronder afspraken met externe partners) Recreatie en toerisme Subsidiebeleid Markt Coördinatie duurzaamheid (waaronder energievraagstukken) en milieubeheer en -beleid Afvalverwijdering en verwerking | 9

Wethouder Wim Vrijhoef (D66) e

3 loco burgemeester Portefeuille Zorg & inkomen ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Participatiewet Wet maatschappelijke ondersteuning Gezondheidszorg Werk en inkomen Doelgroepenvervoer Regionale Energie Strategie (RES)

Wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen) e

4 loco burgemeester Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen, milieubeleid en Cultureel Erfgoed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

10 |

Ruimtelijke ordening/Omgevingswet (waaronder nieuwe landgoederen), Twello Noord Volkshuisvesting Cultureel erfgoed en monumenten Landschapsontwikkeling Bouw- en woningtoezicht

Hoofdstuk 3 Deel 1: Beleidsbegroting

| 11

3.1 Bouwend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Ruimtelijke ordening De gemeente Voorst blijft investeren in de kwaliteit van het fraaie Voorster landschap en de bebouwde omgeving. We kiezen voor behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteit. De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is daarbij een belangrijk kompas. Stedenbouwkundig waken we voor een goede ruimtelijke ordening, waarbij we openstaan voor nieuwe en inspirerende initiatieven. Waarom tevreden zijn met een zes als een acht ook mogelijk is. Het bieden van meer mogelijkheden in ruil voor het leveren van meer kwaliteit is een uitgangspunt dat we vaker in willen zetten. In de lijn van de nieuwe Omgevingswet wordt er werk gemaakt van de nu al ingezette lijn om aanvragen integraler, transparanter maar vooral ook inspirerender te behandelen. Grondexploitaties Realisatie van de uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst voortgekomen grondexploitaties in de diverse kernen. Daarnaast voorzien we op basis van monitoring van de woningbehoefte nieuwe grondexploitaties in en rondom Twello. Wonen en bouwen Evenwicht in de verschillende soorten woningen in de gemeente Voorst is belangrijk. Er is vraag naar woningen voor (terugkerende) gezinnen (doorstromers), starters en kleine huishoudens (alleenstaanden en twee-persoonshuishoudens), vooral als gevolg van vergrijzing.

Voor jongeren (en/of lage inkomens) is het soms moeilijk om betaalbare huisvesting in de gemeente te vinden. De komende vier jaar realiseren we ten minste zestig (huur)wooneenheden (een deel kan in de planning zitten).Deze wooneenheden zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens met een streefhuur van maximaal € 500 per maand. Tevens wordt in samenwerking met IJsseldal Wonen gezocht naar extra mogelijkheden voor een- en tweepersoonshuishoudens waarbij vernieuwende en niet alledaagse woonvormen zeker onderdeel uitmaken van de zoektocht. We merken op dat dit niet nieuw is. Daarnaast is een integraal beleid en plan noodzakelijk om ouder wordende inwoners zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Een doorlopende monitoring en verkenning van de woningmarkt is de basis voor de uitvoering van ons woningbouwprogramma. We streven hierbij naar zoveel mogelijk toekomstgericht te bouwen waarbij gasloos of zelfs energieneutraal bouwen de norm is. Dit moet ook gelden voor woningen in de categorie goedkoop en bereikbaar. Daarbij is het ook van belang dat woningen voor specifieke doelgroepen ook voor deze doelgroepen beschikbaar (en bereikbaar) blijven. In de lijn van de nieuwe Omgevingswet gaan we werk maken van de nu al ingezette lijn om aanvragen integraler, transparanter maar vooral ook inspirerender te behandelen.

Het bouwen in de gemeente Voorst moet een prettig en boeiend samenspel tussen de initiatiefnemer, de omgeving en de overheid zijn.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

12 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Ruimtelijke ordening Implementatie Omgevingswet Inhoud In 2022 werken wij verder aan de implementatie van de Omgevingswet. Wij concentreren ons hierbij op de volgende aspecten: dienstverlening, houding en gedrag, aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet, participatiebeleid en inhoudelijke voorbereidingen van verschillende regelingen (omgevingsplan, herijken welstandsnota, opstellen verschillende verordeningen) samenwerking semi-overheden en regionale partners). In de eerste helft van 2022 worden verschillende producten ter vaststelling aangeboden aan uw raad: ▪ Participatiebeleid en -verordening; ▪ Verordening nadeelcompensatie; ▪ Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit; ▪ Adviesrecht raad en delegatiebesluit. Ook het legesstelsel wordt met de komst van de Omgevingswet in combinatie met de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) herzien. In 2022 komen wij met een voorstel. Daarnaast starten we in 2022 met de voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan.

Beoogd effect

De Omgevingswet is inhoudelijk een forse transitie in het ruimtelijk domein die echter ook veel raakvlakken heeft met andere onderdelen in de organisatie. Zoals bijvoorbeeld met het project "Verduurzaming en revitalisering gemeentehuis", vooral op het vlak van dienstverlening, houding en gedrag. Het implementeren van de Omgevingswet voor 1 juli 2022 (datum inwerkingtreding van de Omgevingswet).

Herbestemming vrijkomend agrarisch vastgoed Inhoud In 2021 en 2022 brengen wij de agrarische sector in Voorst nader in beeld. De opzet is om in het najaar van 2021 keukentafelgesprekken met de agrariërs binnen de gemeente Voorst te houden. Op basis van adviezen van deskundigen op dit terrein en LTO is voor dit traject gekozen omdat hiermee de meeste informatie over het perspectief van de agrarische sector wordt verwacht. De uitkomsten van de keukentafelgesprekken gebruiken we als input voor beleid ten aanzien van de totale ontwikkelingen in de landbouwsector. Hierbij gaat het om herbestemming vrijkomend agrarisch vastgoed, maar ook om biodiversiteit, natuurinclusiviteit, voedseltransitie, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Beoogd effect Inzicht krijgen in de positie van de landbouwsector in de gemeente en in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om op een goede wijze om te gaan met de totale ontwikkelingen in de landbouwsector, waaronder ook vrijkomend agrarisch vastgoed. Een goed beeld van de agrarische sector draagt bij aan het inhoud geven van rol van de gemeente bij de ontwikkelingen in de agrarische sector. Passende herbestemming van vrijkomend vastgoed is belangrijk in verband met behoud van ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van ondermijning.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Een regisserend grondbeleid voeren Inhoud In 2020 is de Nota grondbeleid opnieuw vastgesteld, waarin we het regisserend grondbeleid doorzetten. Hierbij kijken we per ontwikkeling of wij een actieve of een faciliterende rol innemen. Bij een actieve rol voert de gemeente de exploitatie zelf. Bij een faciliterende rol ligt de ontwikkeling in handen bij een particuliere exploitant of ontwikkelaar, waarbij de gemeente al de nodige afspraken met de ontwikkelende partij contractueel vastlegt. Beoogd effect Voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwbehoefte in de verschillende Voorster kernen.

| 13

Wonen en bouwen Woningbouwplannen in Twello Inhoud Voor de kern Twello zijn verschillende locaties in ontwikkeling voor woningbouw. Het plan De Schaker bevindt zich in de afrondende fase. Verder is het plan voor de spoor- en schoollocaties in de tweede helft van 2021 aan de raad aangeboden voor vaststelling. Daarnaast gaat het om een aantal inbreidingslocaties (bijvoorbeeld de locatie voormalig Veluws College en omgeving). Om op de lange termijn in de woningbehoefte te voorzien is ook uitbreiding noodzakelijk. In 2022 werken we dan ook verder aan het plan voor Twello Noord (naar verwachting wordt het plan eind 2021 of in de eerste helft van 2022 aan de raad aangeboden voor vaststelling). Ook worden in 2022 verdere stappen ondernomen voor de diverse inbreidingslocaties. Hier realiseren we woningen in zowel de huur- als koopsector, voor verschillende doelgroepen. We houden rekening met demografische ontwikkelingen en de groei van kleine huishoudens. Beoogd effect Op basis van de actuele woningbouwprognoses en een goede ruimtelijke ordening voorzien in de (korte en lange termijn) woningbouwbehoefte in de kern Twello. Wooneenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens Inhoud Een doorlopende monitoring en verkenning van de woningmarkt is de basis voor de uitvoering van ons woningbouwprogramma. Het door ons uitgevoerde woningmarktonderzoek geeft een doorkijk voor de lange termijn.

Uitgangspunt is bouwen op basis van behoefte door een kwalitatieve benadering. Voor de periode 2018 – 2022 gaan we er vanuit dat er ten minste zestig betaalbare wooneenheden (huur) worden gerealiseerd of in planning zijn voor één- en tweepersoonshuishoudens. Zo zijn er kleine, betaalbare appartementen opgenomen in het plan voor de spoor- en schoollocaties. Bij nieuwe initiatieven en planvorming hebben wij ook oog voor vernieuwende woonvormen, passend bij de behoefte en locatie. Met IJsseldal Wonen maken we afspraken om de slaagkansen voor de doelgroep één- en tweepersoonshuishoudens te verbeteren. Dit leggen wij vast in de prestatieafspraken. Beoogd effect Verbeteren slaagkansen doelgroep één- en tweepersoonshuishoudens. Ouder wordende inwoners zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen Inhoud We hebben continue aandacht voor het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. Door de vergrijzing is dit een groeiende groep. Samen met onder andere IJsseldal Wonen worden ouderen actief geïnformeerd/geadviseerd over het (tijdig) geschikt maken van hun woningen.

Beoogd effect

Ouderen die willen verhuizen naar een geschikte zelfstandige woning willen wij faciliteren en ondersteunen. Op beschikbare ontwikkellocaties, die aansluiten bij de wensen van deze doelgroep (vooral in en om het centrum van Twello), zetten we in op het toevoegen van geschikte en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We beogen op deze manier de ‘potentiële’ vraag te accommoderen. Ook hanteert IJsseldal Wonen een doorstroomregeling voor ouderen die naar een meer geschikte woning willen verhuizen. Hierover maken wij afspraken met IJsseldal Wonen en/of ontwikkelende partijen. Ouderen langer zelfstandig laten wonen in een woning die daarvoor geschikt is.

Regionale Energie Strategied (RES) en Voorster Energie Strategie (VES) Inhoud In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 is er gewerkt aan de totstandkoming van de ontwerp RES 1.0. In deze periode is ook nog een ronde in het kader van de VES doorlopen waarmee wij de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Voorst bevorderen. De ontwerp RES 1.0 bevat het definitieve bod van de Cleantech Regio en het ontwerp is in het voorjaar van 2021 in de inspraak gebracht. In het najaar van 2021 leggen wij de ontwerp RES 1.0, inclusief de resultaten van de inspraak, voor ter vaststelling aan de diverse bevoegde gezagsorganen, waaronder de raad van Voorst. In 2022 wordt de RES 1.0 doorontwikkeld naar de RES 2.0. Beoogd effect Voor het eind van 2021 wordt de RES 1.0 opgeleverd door de Cleantech Regio. De RES 1.0 wordt vastgesteld door de raden van de deelnemende gemeenten, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. In 2022 wordt de RES 1.0 doorontwikkeld naar de RES 2.0.Daarbij hoort ook de gemeentelijk implementatie van de RES 1.0 in het omgevingsbeleid. In Voorst geven wij aan de betrokkenheid van de inwoners inhoud door middel van een Platform op gemeentelijk niveau. Hier komen de diverse Voorster initiatieven en organisaties die actief zijn op dit terrein samen. Dit is een resultaat van de tweede ronde VES.

14 |

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Doel Het leveren van een gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke- of dorpsvernieuwing (waaronder startersleningen en stimuleringsleningen en verduurzamen van gebouwen) door deelneming in het fonds. Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden en onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat.

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Wonen & Bouwen

Naam indicator Woonlasten éénpersoonshuishouden

Wonen & Bouwen

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Wonen & bouwen Wonen & Bouwen

WOZ-waarde woningen Demografische druk

Grondexploitatie Nieuwbouw woningen

Eenheid Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro's. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Indicator Bron Voorst 772 COELO, Groningen

797 COELO, Groningen

320.000 CBS 86,1% CBS

8,9 ABF Systeem Woningvoorraad

| 15

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

8-1 Ruimtelijke ordening 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijventer) 8-3 Wonen en bouwen Totaal lasten 8-1 Ruimtelijke ordening 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijventer) 8-3 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 1.239.257 1.215.248 6.090.753 5.837.892

2022

2023

2024

2025

1.324.661 3.322.455

1.324.352 1.256.075

1.324.046 500.160

1.332.040 438.921

1.531.528 8.861.538 171.615 7.033.174

1.500.462 8.553.602 92.800 5.837.892

1.462.688 6.109.804 94.285 3.322.455

1.163.310 3.743.737 94.285 1.256.075

1.163.310 2.987.516 94.285 500.160

1.163.310 2.934.271 94.285 438.921

1.188.392 8.393.182 -468.356

958.422 6.889.114 -1.664.489

971.420 4.388.160 -1.721.645

969.820 2.320.180 -1.423.557

967.820 1.562.265 -1.425.251

967.820 1.501.026 -1.433.245

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022 t.o.v. 2021: Algemeen De rentecomponent van de kapitaallasten is ten opzichte van 2021 lager door de lagere omslagrente in de begroting. Daarnaast zijn de sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 gestegen. 8-1 Ruimtelijke ordening Hogere toegerekende salariskosten en kapitaallasten verklaren, naast een raming in 2021 voor het krediet bestemmingsplan buitengebied, de toename van de lasten. Bij de baten zijn de leges met het indexpercentage verhoogd. 8-2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Binnen dit taakveld zijn de grondexploitaties opgenomen m.b.t. woningbouw. De lasten en baten van de grondexploitaties worden budgettair neutraal in de begroting geraamd. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 8-3 Wonen en bouwen De in 2021 begrote bedragen voor de kredieten transitie fysiek domein omgevingswet en Regionale Energie Strategie (RES) zijn per saldo verantwoordelijk voor de afname van de lasten.

16 |

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Prioriteitennota 2022: Implementatie omgevingsweg, opstellen omgevingsplan (t.l.v. algemene reserve) Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen Totaal Bouwend Voorst

2022

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2022 2023 2024 2025 300.000

0 300.000

0 0

Reserves en voorzieningen

Wijk- en dorpontwikkelfonds Vereveningsfonds sociale woningbouw Totaal reserves Geen voorzieningen. Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2021 2022 2023 2024 2025 1.552.018 1.552.018 1.552.018 1.552.018 1.552.018 251.219 251.219 251.219 251.219 251.219 1.803.237 1.803.237 1.803.237 1.803.237 1.803.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standen per 31 december

Toelichting: Reserves Wijk- en dorpontwikkelfonds Dit fonds geeft dekking aan investeringen met betrekking tot initiatieven op het gebied van de leefbaarheid. Vereveningsfonds sociale woningbouw Dit fonds is opgericht om verevening mogelijk te maken, indien er bij een ontwikkeling geen of te weinig sociale woningbouw in het plan is opgenomen. Het budget kan worden ingezet bij een project, dat door de bouw van (een extra aantal) sociale woningen financieel niet sluitend is.

| 17

3.2 Mooi Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in alle kernen van Voorst. Een totaal integraal mobiliteitsplan samen met de kernen vormt de basis waarbij verkeersveiligheid bovenaan staat. Vooruitlopend op de aanleg van de westelijke randweg Twello moet het integrale mobiliteitsplan mogelijke maatregelen bevatten die de veiligheid op de Molenstraat en de H.W. Iordensweg kunnen verbeteren. Naast veiligheid werken wij het aspect duurzamere mobiliteit uit in het mobiliteitsplan. Gelet op de toenemende milieubelasting (geluid, fijnstof, veiligheid) en het gebruik van niet duurzame energie (fossiele brandstoffen, CO2 effect) moeten wij randvoorwaarden ontwikkelen waardoor minder belastende mobiliteit wordt gestimuleerd. Het herinrichtingsplan voor het centrum van Twello maken wij samen met de ondernemers. We voeren dit plan in zijn geheel uit met eigen middelen nu er geen provinciale bijdragen meer beschikbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat wij initiatieven van ondernemers open tegemoet treden en waar wenselijk ondersteunen. Aan een bloeiende middenstand hechten wij namelijk veel waarde en zij zorgt voor de saamhorigheid en de bevordering van kleinschalige werkgelegenheid.

We willen op deze manier bijdragen aan het behoud en ontwikkelen van de economische functie in het centrum van Twello. Grote dorpscentra in onze regio hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat en bieden ruimte voor meerdere functies: detailhandel, kantoren, onderwijs, wonen, horeca, evenementen, cultuur, sport, etc. Fietsers moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen. Er moeten meer vrijliggende fietspaden komen (Nationale fietsagenda 2000). Op de wegen moeten we waar mogelijk meer snelheidsmatigende maatregelen nemen. Dit bevordert de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit werken wijuit in het nieuwe mobiliteitsplan. Openbaar vervoer De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit met de gemeenten Hattem en Heerde verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer. Zie de verdere toelichting in de paragraaf Verbonden Partijen onder Basismobiliteit. Cultureel erfgoed Karakteristieke gebouwen in de gemeente Voorst moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Om dit te bereiken onderzoeken we diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld door ruimtelijk (meer) te bieden of regels hiervoor op te nemen in bestemmingsplannen. Openbaar groen Het aanplanten van extra groen is een eenvoudige maar doeltreffende maatregel in het bevorderen van de CO2 reductie.

In het kader van klimaatadaptatie zetten we dit beleid voort en waar nodig breiden wij dit uit. Afval Afval wordt in de komende jaren steeds meer ingezet in de verbetering van een circulaire economie. De gemeente Voorst is aandeelhouder geworden bij Circulus Berkel en vanuit dat aandeelhouderschap ondersteunen en stimuleren wij deze vorm van economie.

18 |

Riolering De waterhuishouding vormt een nog onderbelicht aspect binnen het milieuvraagstuk. Hittestress en heftige regenval en droogte zijn punten van aandacht waarvoor we beleid gaan ontwikkelen. Ook bezitters van woningen en overig vastgoed betrekken we hierbij. Een belangrijk aspect hierbij is het tegengaan van de steeds verder toenemende verstening in onze leefomgeving. Duurzaamheid en milieubeheer Met de duurzaamheidsnota en het addendum daarop is een stevig fundament gelegd voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. De gemeente Voorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en de te nemen stappen om dit te bereiken zijn vastgelegd in een addendum bij de nota duurzaamheid. We zetten in op vormen van duurzame energie die minder afbreuk doen aan het mooie Voorster landschap. Om uiting te geven aan onze inzet wordt de ambitie van Voorst zodanig lokaal uitgewerkt zodat voor de volgende vier jaar een aanpak ontstaat waarbij de huidige stand van de techniek optimaal wordt ingezet zodat inwoners en bedrijven daar hun bijdrage aan gaan geven. Met betrekking tot de ontwikkeling van luchthaven Teuge houdt de gemeente Voorst vast aan het maximum van 80.000 vliegbewegingen per jaar waarbij de winst van geluidsarmere vliegtuigen in de toekomst ten goede komt aan het geluidsmilieu. Sowieso blijven wij strijdbaar tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Mocht het kabinet de plannen toch doorzetten dan zetten wij ons in om de geleden schade voor luchthaven Teuge te laten compenseren en belangen van de inwoners met garanties vanuit het Rijk geborgd te krijgen waarbij wij ook oplossingen zoeken voor recreatie en toerisme rondom de luchthaven. 1

Vanuit het Rijk is de verplichting opgelegd dat in 2024 al het zichtbare asbest van de daken moet zijn verwijderd. De gemeenten krijgen hierin een handhavende rol. Voor eigenaren moet het eenvoudig en betaalbaar zijn om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Op 4 juni 2019 is geheel onverwacht het wetsvoorstel afgekeurd door de Eerste Kamer en is gebleken dat er in 2024 geen asbestdakenverbod komt. Het is momenteel onbekend óf en wanneer het asbestdakenverbod er wel komt. | 19

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Verkeer en vervoer Herinrichting van diverse wegen Inhoud Dorpsstraat Twello centrum Het centrum van Twello verbeteren wij gefaseerd. Voor het gehele centrum is een visie opgesteld. Het centrumgedeelte van de Duistervoordseweg, Stationsstraat, Marktstraat en Van Ghentstraat is reeds heringericht. Voor 2022 staat de Dorpsstraat op de planning. In de vormgeving zoeken weverbinding met het reeds heringerichte gedeelte buiten het centrum. In de Dorpsstraat vervangen wij de riolering. Gelijktijdig koppelenwe het regenwater van de openbare ruimte af van de riolering. Hietweideweg, Jupiter, Mozartstraat en Sweelinckstraat in Twello Dit gebied is als aandachtsgebied naar boven gekomen in de klimaatstresstest voor wateroverlast. De riolering vervangen we deels en we leggen een regenwaterriool aan om het water van de openbare ruimte te bergen, infiltreren en af te voeren. Deze maatregelen voorkomen problemen met wateroverlast op straat. De oude verharding vervangen wij door nieuwe bestrating en asfalt.

Beoogd effect

Parmentierstraat in Teuge De asfaltverharding op beton en het straatwerk van deze weg is in slechte staat en we vervangen deze door betonstraatstenen. Dit past beter bij het 30 km/h-regime en uitstraling als woongebied. Gelijktijdig met de reconstructie koppelen wij het regenwater af van de openbare ruimte van de riolering. Verbeteren van de leefomgeving.

Verbetering verkeersveiligheid Inhoud In 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot doortrekking van de westelijke randweg om Twello. Op verzoek van en in samenwerking met de provincie Gelderland en ProRail zijn naast de randweg overige spoor- en wegmaatregelen in beeld gebracht voor een veilige en bereikbare kern Twello en gemeente Voorst. Met de uitvoering van dit plan, het WWL-plan, verbetert het woon- en leefklimaat in de gemeente Voorst en vooral in Twello en versterkt ook het economisch vestigingsklimaat. In januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het overleg met de partners voort te zetten om, met een maximale bijdrage van 8 miljoen, tot uitvoering van het WWL-plan te komen. De maatregelen op de lijn Apeldoorn-Zutphen, onderdeel van het WWL-plan, zijn uit het WWL-plan gehouden. Beoogd effect Verbeteren van de veiligheid op de weg en op het spoor, van de (regionale) bereikbaarheid voor een goed vestigingsklimaat en van de leefbaarheid en het woonklimaat in Twello. Kwaliteitsverbetering omgeving A1-verbreding Inhoud Door Rijkswaterstaat wordt samen met de provincies Gelderland en Overijssel en de Cleantech regio gewerkt aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Hierbij wordt het gedeelte van de A1 dat door de gemeente Voorst loopt verbreed naar 2x4 rijstroken. Dit heeft gevolgen voor de inpassing van de A1 in onze gemeente. Fase 1 is inmiddels voltooid.

Fase 2 loopt vanaf Apeldoorn tot de afslag Twello/Posterenk en loopt in de periode van 2021 tot 2025. Voor een goede inpassing van de verbreding voeren wij de komende jaren enkele landschappelijke projecten uit. Deze projecten, waaronder de Poort van Twello, de onderdoorgang Groote Wetering, Gebiedsopgave Wilp-Achterhoek, A1 miljoen bomen, landschapvisie Posterenk en de ontwikkeling van het klompenpad Posterenk worden in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie, het waterschap, landschapsbeheer Gelderland, de gemeente Apeldoorn en de omgeving voorbereid en uitgevoerd. Beoogd effect Het met deze werkzaamheden realiseren van een kwaliteitsverbetering voor de fysieke leefomgeving bovenop de plannen voor een betere verkeersdoorstroming.

20 |

Verbetering fietsroutes (fietssnelwegen) Inhoud In 2015 is door de Cleantech Regio, inclusief de gemeente Voorst, de "go" uitgesproken voor de regionale fietsroute Apeldoorn – Deventer. De 1e fase aan maatregelen is uitgevoerd. De Woudweg in Teuge is onderdeel van de snelfietsroute F344. Hier willen wij inzetten op de naleving van de maximumsnelheid, inrichten volgens Duurzaam Veilig en het waarborgen van verkeersveiligheid fietsers door het treffen van fysieke maatregelen. Hierbij sluiten wij aan op het aangepaste wegontwerp van de weg op het Apeldoorns grondgebied. Beoogd effect Het verbeteren van de (snel)fietsroutes om zodoende het fietsgebruik te stimuleren.

Openbaar vervoer Verbetering openbaar vervoer Inhoud Op 30 mei 2018 heeft Provinciale Staten Gelderland de Nota van Uitgangspunten voor de concessies openbaar vervoer vastgesteld. In vervolg op de OV-visie van de provincie (2014) is onderscheid gemaakt tussen A, B en C lijnen, waarbij meer flexibiliteit mogelijk is bij zogeheten ontwikkellijnen (C-lijnen). Als regio hebben wij onze wensen ingebracht voor de nieuwe concessieuitvraag. De nieuwe concessie IJssel-Vecht was gegund aan Keolis, maar vanwege de onjuiste informatie van Keolis tijdens de aanbesteding, is deze ingetrokken. Vanwege de mogelijke gevolgen van corona wordt de Nota van Uitgangspunten gewijzigd en het openbaar vervoer versoberd. De provincie acht dit noodzakelijk om in ieder geval een vervoerder te contracteren in deze onzekere tijden voor het openbaar vervoer. Ondertussen blijven provincie en andere partijen in het kader van de OV-visie nadenken over bestaande en nieuwe vervoersconcepten, zodat er ook in het landelijk gebied een vervoersaanbod blijft Beoogd effect Het behouden van het openbaar vervoer in de gemeente Voorst en de Cleantech regio en waar mogelijk het vervoersaanbod verbeteren.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oever De Fliert Inhoud In samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe zijn wij een project gestart om tussen de Voordersteeg en de Vermeersweg een fietsroute en een natuurvriendelijke oever langs de Fliert te realiseren. Het waterschap heeft reeds een natuurvriendelijke oever aangelegd. Vanwege bezwaren op de vergunning voor het fietspad langs de Fliert is het fietspad nog niet aangelegd. In overleg met de bezwaarmakers is de vergunningprocedure stilgelegd en gaan wij de komende tijd opnieuw in gesprek met de bezwaarmakers. Zolang de gesprekken plaatsvinden of zolang de procedure van de aanlegvergunning nog niet is afgerond, leggen wij het fietspad nog niet aan. Beoogd effect Door deze ontwikkeling ontstaat er een aantrekkelijke fiets- en wandelroute met ruimte voor landschapsherstel, natuurontwikkeling en ecologie. Polder Nijbroek Inhoud De Polder Nijbroek is een nu nog relatief gaaf 14e eeuws cultuurlandschap die het waard is te behouden en waar mogelijk te herstellen. Hiervoor hebben we een gebiedsproces gestart in de lijn van het ‘Weteringse Broek’. In dit proces wordt tevens gekeken naar een klimaatrobuuste inrichting en de mogelijkheden van ‘energielandschap’ als leverancier voor duurzame energie.

Burgerparticipatie is uitgangspunt in dit proces, vier werkgroepen zijn bezig met diverse thema’s. In 2022 vervolgen wij ons proces om samen met de stakeholders dit project verder concrete vorm te geven.

Beoogd effect

Nadere ondersteuning voor dit project volgt uit de toekenning van de zogenaamde Erfgoed Deal vanuit Rijk en provincie. Deze financiële bijdrage is speciaal bedoeld voor projecten die op een ‘erfgoedinclusieve’ manier bijdragen aan het klimaatadaptief maken van polder Nijbroek. Ook dit onderdeel is inmiddels gestart en pakken we samen met de Nijbroekers op. Het verbinden van gebiedsambities en –kansen met individuele ambities van bewoners en ondernemers.

| 21

Uitvoering ecologisch maaibeheer Inhoud Het ecologisch maaibeheer, dat is gestart naar aanleiding van het regionale project Biobased Industry in de Cleantech regio, wordt voortgezet. Er is binnen de gemeente Voorst een start gemaakt met het ecologisch beheer van sloten en bermen. Sloten schonen we extensiever zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor voedsel en schuilgelegenheid voor diverse flora en fauna. Bermen maaien we daar waar dit vanuit verkeersveiligheid is vereist (eerste 60 cm kant weg en uitzichthoeken). Daar waar het kan en waar het een opwaardering van de biodiversiteit oplevert pakken wij dit op. Beoogd effect Door in de wijze van het maaibeheer rekening te houden met de aanwezige flora en fauna bewerkstelligen we een verhoging van de natuurwaarde en biodiversiteit. Herziening bestaand beleidskader openbaar groen Inhoud Het beleidsdeel van het programma Groen is vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020. Door de coronacrisis is het financiële deel in 2020 niet voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2021 is het financiële uitvoeringsprogramma opgenomen in de Prioriteitennota. In 2022 kan daarmee met de uitvoering van het Programma Groen worden gestart. De thema´s zoals vastgesteld in de omgevingsvisie zijn hiervoor de leidraad: leefbaarheid, duurzaamheid en biodiversiteit.

Beoogd effect Invulling geven aan de in de omgevingsvisie vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij de trefwoorden zijn kwaliteit, verbinding en duurzaamheid.

Riolering Afkoppelen hemelwater Inhoud Gelijktijdig met de reconstructieprojecten, zoals deze beschreven zijn in ´Verkeer en Vervoer´, koppelen we ook in 2022 het hemelwater van grote delen van de openbare ruimte af van de riolering. Daarnaast sluiten we hemelwater van nieuwbouwprojecten niet aan. Ook stimuleren we particulieren om af te koppelen door het leveren van materialen en het vergroenen van tuinen. We hebben ons daarvoor aangesloten bij Operatie Steenbreek om tuinen te vergroenen en hiermee de sponswerking van de bodem te verhogen. Bijkomend effect hiervan is tevens dat de uitstraling van straten en buurten groener wordt. Beoogd effect Door het afkoppelen van hemelwater wordt dit schone water niet meer vermengd met het vuile rioolwater maar kan het terugvloeien naar de bodem of oppervlakte water. Ook ontzien we hiermee de rioolgemalen en rioolwaterzuivering. Tevens past het in de lijn van klimaatadaptatie omdat het verdroging tegen gaat en het rioolstelsel robuuster maakt voor heftiger regenval. Hierdoor treedt minder overlast op door riooloverstorten en rioolwater op straat. Ook geeft het water en groen verkoeling in de leefomgeving. Vrijvervalriolering Inhoud Ten oosten van de Holthuizerstraat ligt achter een bergbezinkleiding een groene berging. Deze berging zorgt voor een laatste nabezinking voordat overstortend rioolwater in de Fliert belandt.

Door de toekomstige woningbouw is het wenselijk deze berging onder de grond te brengen om zo (geuren visuele)overlast en problemen met de volksgezondheid te voorkomen. Beoogd effect Gevaar, overlast en hinder voorkomen. Klimaatadaptatie Inhoud In 2018 zijn stresstesten uitgevoerd waarbij is gekeken naar de effecten van klimaatwijzigingen op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. De resultaten hiervan hebben we verwerkt in het Programma Water 2020-2025. In 2020 wilden wij risicodialogen met de kernen houden waarbij wij inzoomen op de gemaakte stresstestkaarten. Door corona is dit nog niet gebeurd. Wel hebben we regelmatig risicodialogen gevoerd met IJsseldal Wonen, het waterschap, buurgemeenten. Ook haken we aan bij andere (regionale) gremia. Op basis van het eind 2020 vastgestelde Regionale Adaptatie Plan (RAP) werken we samen met onze manifestpartners, het waterschap en de inliggende gemeenten, aan de uitvoering van het bijbehorende werkplan. Voor de eerste twee jaar zijn de opgaven vooral gericht op onderzoeken. Voor het einde van 2021 maken we in de regio een eerste aanvraag gereed voor de door het rijk beschikbaar gestelde ‘Impulsgelden Klimaatadaptatie’. Beoogd effect Op deze wijze proberen wij de gemeente voor te bereiden op de komende klimaatwijzigingen.

22 |

Cultureel erfgoed Karakteristieke gebouwen Inhoud In juli 2020 hebben wij de raad geïnformeerd over de stand van zaken over de uitvoering van de motie die is aangenomen op 24 juni 2019. In deze motie werd het college opgedragen om in beeld te brengen welke karakteristieke, cultuurhistorisch relevante gebouwen specifieke bescherming behoeven. De inventarisatie van karakteristieke bouwwerken in het buitengebied hebben we afgerond en voor de kernen starten we in het najaar; we kiezen voor bescherming via een bestemmingsplan en hebben nagedacht over de wijze van advies en ondersteuning. We kiezen ervoor om eigenaren van karakteristieke bouwwerken in een vroeg stadium te adviseren en te begeleiden bij hun (ver)bouwplannen. Zo kunnen we de desbetreffende eigenaren informeren over hoe om te gaan met hun historische gebouwen bij restauratie, verbouw en herbestemming.

Beoogd effect

De eerste werkzaamheden voor het opstellen van het nieuwe paraplubestemmingsplan voor het buitengebied zijn gestart. De verwachting is dat wij dit plan eind 2021 ter vaststelling aan de raad aanbieden. Als wij de inventarisatie van karakteristieke bouwwerken in de kernen hebben afgerond, starten we in 2021 ook met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan. Naar verwachting bieden wij u dit medio 2022 aan voor vaststelling. Beschermen karakteristieke panden en bouwwerken.

Afval Stimulering circulaire economie door uitvoering te geven aan de motie "Luier niet voor(s)t, maar zamel in" Inhoud Op dit moment is er nog geen geschikte luierverwerking. We zijn bezig met het voorbereiden van een project om wasbare luiers te promoten, dit project wordt in 2022 uitgerold. In het najaar 2021 bent u hierover geïnformeerd. Beoogd effect Vermindering luierafval en een milieukundig acceptabele, efficiënte en service gerichtere invulling van luierinzameling in de gemeente Voorst. Herijking afvalinzameling en -verwerkingsstructuur Inhoud Volgens het programma Milieu, afval en Duurzaamheid gaan wij ons in 2022 beraden op het proces hoe te komen tot een afvalinzameling en -verwerkingsstructuur voor de gemeente Voorst na 2023 en de rol voor de inwoners en de raad binnen dit proces. Beoogd effect Een transparant proces om te komen tot een toekomstbestendige afvalinzameling en -verwerking waarin raad en inwoners worden gehoord.

Milieubeheer Programma Milieu Afval en Duurzaamheid Inhoud In september 2021 is het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Voor het onderdeel milieu werken we aan een gezonde en leefbare omgeving. Voor afval werken we toe naar minder restafval en meer circulariteit. En we werken toe naar een duurzame samenleving waarbij de energietransitie een grote rol speelt. Beoogd effect Een schoon leefmilieu in een hoogwaardig landschap, een efficiënte afvalinzameling met een circulaire economie als focus en een energie neutrale gemeente in 2030 waarbij we evenveel duurzame energie opwekken als wegebruiken. Dit moeten wij bereiken door 40% energiebesparing en 60% duurzame opwekking. Uitvoering Transitievisie Warmte Inhoud De Transitievisie Warmte is in 2021 aangeboden aan de raad ter vaststelling. Dit is een programma om te komen tot aardgasvrije wijken in 2050. De komende jaren gaan we aan de slag met de eerste wijken via een Wijkuitvoeringsplan. De kosten hiervoor maken we nog inzichtelijk. Beoogd effect Het doel is aardgasvrije wijken in 2050. In 2030 moet hierin een grote stap zijn gemaakt.

| 23

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Tribuut belastingsamenwerking

PlusOV basismobiliteit

NV Luchthaven Teuge Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Doel De OVIJ verzorgt, op basis van een gemeenschappelijke regeling, voor de gemeente Voorst meerdere (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tribuut voert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst alle gemeentelijke heffingen en belastingen uit. Een uitzondering geldt voor de heffing en invordering van de leges publiekszaken. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik. Het leveren van een gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke- of dorpsvernieuwing (waaronder startersleningen en stimuleringsleningen voor monumenten en verduurzamen van gebouwen) door deelneming in het fonds. Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie.

Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat. Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer voor acht gemeenten. Het gaat om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Specialismen en kennis zijn bij Circulus-Berkel goed geborgd. Ook biedt Circulus-Berkel goede mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Circulus Berkel

Beleidsindicatoren

Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (via de link: www.waarstaatjegemeente.nl). De volgende indicatoren hebben betrekking op dit programma: Taakveld Afval

Naam indicator Fijn huishoudelijk restafval

Milieubeheer

Hernieuwbare elektriciteit

24 |

Eenheid Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Indicator Voorst Bron 87 CBS

8,8% RWS

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 2-4 Econ. Havens/waterwegen 2-5 Openbaar vervoer 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal lasten 2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 2-4 Econ. Havens/waterwegen 2-5 Openbaar vervoer 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal baten Saldo

Werkelijk 2020

Begroting 2021 Incl. wijzigingen 3.280.168 3.424.060 87.424 96.955 389.103 441.120 1.943.787 1.960.951

2022

2023

2024

2025

3.009.708 98.630 265.138 2.570.887

2.985.755 98.630 265.138 2.571.417

2.947.517 98.630 265.138 2.571.505

2.984.540 98.630 265.138 2.588.949

2.919.364 1.924.909 1.394.222 195.026 12.134.004 104.750 65.933 23.463

2.270.301 1.885.612 1.608.351 185.659 11.873.010 82.567 12.824

2.155.664 1.878.917 1.188.640 196.810 11.364.394 83.888 234.156

2.210.472 1.877.093 1.047.703 196.808 11.253.016 83.888 234.156

2.221.496 1.878.489 1.056.979 196.806 11.236.561 83.888 234.156

2.243.223 1.880.166 1.066.367 196.805 11.323.817 83.888 234.156

3.207.204 2.092.743 302.060 174.905 5.971.058 -6.162.946

2.513.398 2.180.163 409.804 204.929 5.403.685 -6.469.325

2.448.146 2.191.947 1.363 163.509 5.123.010 -6.241.383

2.467.724 2.196.809 1.363 163.509 5.147.449 -6.105.567

2.487.302 2.196.809 1.363 163.509 5.167.027 -6.069.534

2.506.880 2.196.809 1.363 163.509 5.186.606 -6.137.211

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2022 t.o.v. 2021: Algemeen De rentecomponent van de kapitaallasten is ten opzichte van 2021 lager door de lagere omslagrente in de begroting. Daarnaast zijn de sociale lasten van de salarissen ten opzichte van 2021 gestegen. 2-1 Verkeer en vervoer In 2022 zijn minder salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Door de uitbesteding zijn de onderhoudskosten wel gestegen. De jaarlijkse verlaging van de onderhoudskosten i.v.m. de investeringen van het Integraal Wegen Plan (IWP) is ook voor 2022 doorgevoerd. De lagere omslagrente draagt ook bij aan de forse vermindering van de lasten. 2-2 Parkeren Geen bijzonderheden. 5-5 Cultureel erfgoed Naast het minder toerekenen van salariskosten zijn de investeringen 2021 (Pilotproject Terwoldse Bandijk, instandhouden waardevolle monumenten en cultuurhistorische atlas) debet aan de afname van de lasten.

| 25

5-7 Openbaar groen en recreatie Door uitbesteding zijn de onderhoudskosten gestegen. De salarissen van de medewerkers van de buitendienst zijn binnen dit taakveld verantwoord. Hier staat als bate een vergoeding tegenover van de medewerkers die gedetachteerd zijn. 7-2 Riolering De in 2021 begrote investering afkoppelbijdrage materiaal particulieren zorgt voor een afname van zowel lasten als baten. 7-3 Afval Naast de verhoogde bijdrage aan Circulus Berkel door indexatie verwachten we in 2022 hogere opbrengsten voor de recyclebare stromen. Deze markt is echter behoorlijk grillig; daarom is voor 2022 vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvende situatie. Zie ook de toelichting in de paragraaf lokale heffingen. 7-4 Milieubeheer De bijdrage aan de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is hoger door toegepaste loon- en prijsindexen. De verschillen bij de lasten en baten van 2022 t.o.v. 2021 worden veroorzaakt door de in 2021 begrote investeringen (diverse saneringen, addendum duurzaamheid, subsidies geluidsanering/gevelisolatie en regeling reductie energiegebruik). 7-5 Begraafplaatsen De onderhoudslasten zijn gestegen, wat nagenoeg gecompenseerd wordt door wegvallende salariskosten. De raming van de begraafplaatsrechten is fors naar beneden bijgesteld; zie hiervoor de toelichting in de paragraaf lokale heffingen.

26 |

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Prioriteitennota 2016 t/m 2021: Integraal Wegen Plan (IWP), per jaar 750.000 Prioriteitennota 2017: Stimuleringsregeling duurzaamheid (10 jaar 300.000 per jaar, tot en met 2026) Prioriteitennota 2018: Westelijke randweg Twello Prioriteitennota 2017 t/m 2020: Twello Centrum Prioriteitennota 2021: Programma Mobiliteit; Provinciale wegen (t.l.v. algemene reserve) Prioriteitennota 2021: Pprogramma Mobiliteit; verbetering aansluiting Sluinerweg op de N345 Prioriteitennota 2021: Programma Mobiliteit; Fysieke maatregelen Woudweg Teuge snelfietroute F344 Prioriteittennota 2021: Programma Mobiliteit; Veilingstraat Domineestraat-Stationsstraat fietsveiligheid Prioriteitennota 2021: Programma Mobiliteit; Bandijk Terwolde fietsveiligheid Prioriteitennota 2021: Programma Mobiliteit; De Zanden 30 km en fietsveiligheid (N344-Fokkerstraat) Prioriteitennota 2021: Programma Groen A1 kwaliteitsvergbetering omgeving Prioriteitennota 2022: Randweg Twello en maatregelen aan het spoor Woon| Werk| Leef plan gemeente Voorst Prioriteitennota 2022: Aanpassing van het lokale wegennet Prioriteitennota 2022: Brug Michiel de Ruyterstraat – Jachtlustplein Twello Prioriteitennota 2022: Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) kruispunt Wilpse Dijk

2022 t/m 2025

3.000.000

200

25.900

51.700

77.400

2022 t/m 2025

1.200.000

2025

4.700.000

1.200

2022 t/m 2023 2022 t/m 2023

700.000

100

12.100

24.000

150.000

2022

400.000

100

13.700

2022

100.000

3.400

2023

100.000

3.400

2024

150.000

5.200

2025

150.000

2024

500.000

100

17.200

2025

3.000.000

800

2025

1.500.000

400

2022

50.000

1.700

2022

62.200

4.200

Jaar Meerjaren Onderhouds Programma Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen (o.b.v. beheerplan uit voorz. speelvoorzieningen) Bermschade langs wegen buiten de bebouwde kom (per jaar 25.000) MUP openbare verlichting armaturen (per jaar 35.000) MUP openbare verlichting armaturen, (versneld vervangen door led) MUP openbare verlichting lichtmasten (per jaar 35.000)

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2022 2023 2024 2025

2022 t/m 2025

176.531

2022 t/m 2025 2022 t/m 2025 2022 t/m 2025 2022 t/m 2025

100.000

900

1.700

2.600

140.000

1.800

3.600

5.400

140.000

1.800

3.600

5.400

140.000

900

1.800

2.700

| 27

Jaar Riolering (Voorziening groot onderhoud en vervangings-investeringen riolering op basis van programma Water) Onderzoek en advisering OAS studie en waterplan Vervangen/renoveren rioolgemalen (inclusief telemetrie) Vervanging drukriolering Vervangen riolering Milieu- en hemelwatermaatregelen (afkoppelen) Totaal Mooi Voorst

2022 t/m 2025 2022 t/m 2025 2025 2022 t/m 2025 2022 t/m 2025

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2022 2023 2024 2025

70.000

1.000

2.000

3.000

141.000

3.000

5.600

40.000 1.950.000

0 100

0 11.400

0 19.600

0 28.900

1.950.000

100

9.300

18.600

27.800

20.609.731

600

91.100

156.100

234.000

Reserves en voorzieningen

Tarieven afvalstoffenheffing De Fliert Totaal reserves Speelvoorzieningen Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2021 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 17.820 106 27.502 42.091 3.689 18.274.647 19.061.413 19.841.353 20.624.292 21.409.078 18.292.467 19.061.519 19.868.855 20.666.383 21.412.767

Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: Tarieven afvalstoffenheffing Deze reserve fungeert als egalisatie voor het tarief afvalstoffenheffing. Door tekorten op het taakveld afval van de laatste jaren is de reserve leeg. De Fliert Deze reserve maakt het mogelijk om het Fliertdal, aan de oostkant van het nieuwbouwplan De Schaker, verder in te richten. Voorzieningen: Speelvoorzieningen Deze voorziening egaliseert de kosten voor instandhouding van speeltoestellen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan uit 2019. Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Deze voorziening egaliseert de lasten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van rioleringen. Het exploitatieresultaat van rioleringen wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. De voorziening heeft een directe relatie met het Programma Water 2020-2025.

28 |

3.3 Bedrijvig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Economische promotie De gemeente Voorst is uniek gelegen tussen IJssel en Veluwemassief. Zowel landschappelijk als cultuurhistorisch heeft Voorst veel te bieden. Om de effecten van al het fraais dat Voorst te bieden heeft te benadrukken worden hiervoor recreatieve en toeristische activiteiten ontplooid en aangemoedigd. We ontwikkelen een communicatieoffensief om Voorst te promoten.Tevens hechten wij veel waarde aan het realiseren van snelle internetverbindingen in het buitengebied, zowel voor de lokale economie als voor de inwoners. Fysieke bedrijfsinfrastructuur De gemeente Voorst heeft behoefte aan extra industrieterreinen om nieuwe bedrijven op te vangen en bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang om bestaande bedrijventerreinen in goede conditie te houden of weer in conditie te brengen. De bestaande bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt verdienen een revitalisering. Begeleide participatie en arbeidsparticipatie De zorg voor mensen die buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen is aan de gemeente toevertrouwd en wij geven daar verstandig inhoud aan. De participatienota is daarbij uitgangspunt en vormt een basis die getypeerd wordt als ‘zacht op de persoon hard op de inhoud’.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Inwoners die plannen hebben om een eigen bedrijf te beginnen moeten gebruik kunnen maken van gemeentelijke startersbegeleiding. Deze begeleiding zetten we ook in voor mensen met een uitkering.We zetten alle middelen in om belemmerende regels te verwijderen.

| 29

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Economische promotie Promotionele activiteiten om gemeente Voorst "op de kaart te zetten" Inhoud In 2022 werken wij verder aan de toeristische profilering van de gemeente Voorst als IJsselvallei. Onze belangrijkste marketing- en communicatiemiddelen zijn de website en de social media platforms van Bezoek Voorst. In 2022 willen wij Bezoek Voorst verder als merk ontwikkelen. Daarom blijven wij de marketingactiviteiten voortzetten.Ook gaan we mogelijkheden onderzoeken om het merk en de toeristische profilering fysiek zichtbaar te maken. Daarnaast ontwikkelt de website van Bezoek Voorst zich door met de trends en ontwikkelingen. We faciliteren toeristische ondernemers in het onderling samenwerken en het ontwikkelen van arrangementen om de toerist langer te laten verblijven. We werken hierbij samen met regionale partners. We zetten de ontwikkeling van klompenpaden voort. Met de betrokken partijen op en rondom Bussloo en Teuge werken we in 2022 verder aan een gebiedsplan voor beide gebieden. In de brede samenwerking binnen de IJsselvallei gaan we een start maken met de uitvoering van de projecten binnen het masterplan IJsselvallei, met als doel de IJsselvallei een ruimtelijke en toeristische impuls te geven.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10692631/1