Document · PDF

GEWIJZIGD Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (2022-48787)

gemeenteraad 7 november 2022, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2023-202636.279 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Dit bedrag komt niet meer tot uitdrukking in de raming 2023 een andere oorzaak van het verschil is een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden. 6-2 Wijkteams Door een verduidelijking van het CBS over welke lasten onder dit taakveld moeten worden verantwoord, vallen de apparaatslasten van onze formatie die zich bezig houdt met de toeleiding van inwoners naar (maatwerk)zorg in natura, PGB's en algemene, voorliggende voorzieningen onder het taakveld 6-2 Wijkteams in plaats van de taakvelden 6-72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6-82 Geëscaleerde zorg 18-. Het gaat dus om een verschuiving van de personeelslasten naar een ander taakveld. 6-41 Begeleide participatie PR4 Geen bijzonderheden. 6-72 Maatwerkdienstverlening 18Zie de toelichting onder 6-2 Wijkteams. Daarnaast is de bijstelling van de benodigde middelen voor zowel taakveld 6-72 als 6-82 zoals deze in het Voortgangsbericht 2022 is opgenomen, eenmalig geweest. In de bestuursrapportage 2022 is een structurele bijstelling opgenomen, waardoor de uitgaven beter aansluiten bij de verwachtingen. Omdat deze bijstelling nog niet is verwerkt in bovenstaande cijfers, is hierin nog een afwijking tussen 2022 en 2023 zichtbaar. 6-82 Geëscaleerde zorg 18Zie de toelichtingen onder 6-2 Wijkteams en 6-72 Maatwerkdienstverlening 18-.

| 53

7-1 Volksgezondheid De hogere lasten worden onder andere veroorzaakt door een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden. Een andere oorzaak is een stijging van de kosten bij de GGD, die doorberekend wordt aan gemeenten ( Gemeenschappelijke regeling). Verder was er in 2022 nog sprake van eenmalige middelen DUVO (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) vanuit centrumgemeente Apeldoorn (Voortgangsbericht 2022) die niet meer terugkomen in de raming 2023. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Vervanging gymzaal Hietweideweg Twello 2024 (raming inclusief BTW, kapitaallasten via stelpost "Gevolgen gebruik gemeentewerf als woningbouwlocatie") Meerjaren Onderhouds Programma Groot onderhoud velden sportcomplexen 2023-2026 (raming inclusief BTW, geen kapitaallasten; via voorziening) Totaal Gezond Voorst 2023-2026

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2023 2024 2025 2026 1.597.200

624.300

2.221.500

Saldo 2022 502.235 502.235 99.661 161.091 260.752

Saldo 2023 502.235. 502.235 119.714 161.091 280.805

Saldo 2024 502.235 502.235 61.324 161.091 222.415

Saldo 2025 502.235 502.235 120.533 161.091 281.624

Saldo 2026 502.235 502.235 28.743 161.091 189.834

Reserves en voorzieningen

Nieuwbouw Veluws College Totaal reserves Sportcomplexen Lawa Mena Totaal voorzieningen Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: Nieuwbouw Veluws College Deze reserve is ter dekking en egalisatie van de lasten vervangende nieuwbouw Veluws College. De baten (algemene uitkering gemeentefonds) en lasten van het Veluws College worden verrekend met deze reserve. Gezien het saldo worden vanaf 2022 geen toevoegingen meer gedaan aan deze reserve. Voorzieningen: Sportcomplexen Op basis van een jaarlijks geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan wordt de jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie bepaald. De huidige dotatie en de stand van de voorziening is voldoende om de komende 10 jaar de onderhoudslasten van de sportcomplexen te kunnen betalen. Lawa Mena Deze voorziening biedt dekking voor de door het rijk afgekochte onderhoudslasten aan het gebouw van Lawa Mena. De aanwending van het beschikbare bedrag is afhankelijk van aanvragen door de Stichting Lawa Mena.

54 |

3.5 Sociaal Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Wij vinden het belangrijk dat inwoners gelukkig en gezond kunnen wonen en leven in Voorst en dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen in Voorst die financieel moeilijk rondkomen, leven met een beperking of moeite hebben met ouder worden. Anderen voelen zich eenzaam of ervaren druk omdat zij als mantelzorger voor een ander zorgen. Ook voor nieuwkomers is het soms moeilijk om te aarden in Voorst. Wij zetten ons er voor in dat iedereen mee kan doen en vinden dat het beschikbare geld terecht moet komen bij de inwoners die dat het hardst nodig hebben. We bespreken met inwoners, hun netwerk en professionals welke acties het meest bijdragen aan geluk en gezondheid. Het model van positieve gezondheid vormt bij deze gesprekken het uitgangspunt. Maatwerkdienstverlening 18+ Voorkomen is beter dan genezen. Investeren in gezondheid kan op termijn dure zorg voorkomen. Preventie begint bij het terugdringen van de kansenongelijkheid en zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De bestaande netwerken in Voorst zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners.

Verenigingen, belangenorganisaties van de dorpen, kerken en vele andere maatschappelijke organisaties zorgen ervoor dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt. De mensen uit deze netwerken zien vaak ook al snel wanneer het niet goed gaat met iemand. Wij willen ervoor zorgen dat deze sociale structuren intact blijven en waar nodig worden ondersteund. We helpen vrijwilligers hierbij met kennis en kunde. In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving (Wmo, Participatiewet) redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst. Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de Wmo terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte.

We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Inkomensregelingen Inwoners met problematische schulden lopen een grotere kans op gezondheidsrisico’s. Financiële problemen belemmeren de aandacht voor andere zaken, zoals gezondheid en zorg. Wij vinden het belangrijk om schulden snel te signaleren en werken aan een optimale uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

| 55

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

56 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Samenkracht en burgerparticipatie Doorontwikkelen sociale kaart Inhoud In 2022 zijn we gestart met de actualisatie van de sociale kaart. We hebben professionals getraind in het werken met de sociale kaart. In 2023 blijven we aandacht voor het werken met de sociale kaart vragen in netwerkbijeenkomsten met professionals. Ook voegen we signaleringskaarten toe aan de sociale kaart, zodat inwoners weten hoe ze vroegtijdig maatschappelijke issues als dementie en eenzaamheid kunnen herkennen bij buurtbewoners en het gesprek hierover kunnen aangaan. We trainen (zorg)vrijwilligers. Beoogd effect De zelf- en samenredzaamheid van inwoners is versterkt. Inwoners ontvangen passende ondersteuning die bijdraagt aan participatie en zelfredzaamheid. Vrijwillige inzet Inhoud Naast het werken met een geactualiseerde sociale kaart vragen we van onze maatschappelijke partners niet meer de regie te voeren op individuele casussen, maar zich vooral te wijden aan het inzetten van preventieve (collectieve) oplossingen en activiteiten. Hierdoor zou het eenvoudiger moeten worden voor inwoners en consulenten om passende, preventieve ondersteuning in het voorliggend veld te vinden met als gevolg dat er minder vaak of minder lang een beroep zal worden gedaan op maatwerkvoorzieningen.

Daarnaast worden netwerkbijeenkomsten door en voor professionals georganiseerd om kennis en ervaring te delen en samenwerking te versterken. Deze professionals krijgen trainingen om de netwerken van inwoners te kunnen versterken. Beoogd effect Versterken van de preventieve aanpak en de integrale samenwerking om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. Voorkomen van eenzaamheid Inhoud In 2023 wordt het Plan van Aanpak Eenzaamheid verder uitgevoerd; er is een gemeentelijke Meldpunt Eenzaamheid gerealiseerd en er is een Brede Coalitie van betrokkenen actief. De bewustwording over en aanpak van eenzaamheid wordt planmatig aangepakt. Bestaande ondersteuning wordt beter gevonden en benut. Beoogd effect Het doorbreken van het taboe op eenzaamheid, waardoor eenzaamheid beter kan worden aangepakt.

Wijkteams Doorontwikkeling integrale toegang Inhoud De werkwijze van de toegang is op orde. Er wordt actief gebruikt gemaakt van de sociale kaart bij binnenkomst van een hulpvraag en actief verwezen naar vrij toegankelijke voorzieningen. Er wordt gewerkt aan een agenda voor netwerkbijeenkomsten waarin het integraal werken wordt bevorderd en een impuls zijn tot korte samenwerkingslijnen. Scholing op thema’s gericht op de integraliteit zal onderdeel zijn van de agenda. Hiervoor maken we gebruik van de beschikbare kennis van onze samenwerkingspartners en waar nodig kopen we dit extra in. Het goed regelen en faciliteren van de mogelijkheden om gegevens te delen in de onderlinge samenwerking heeft hoge prioriteit. Hierbij zijn de richtlijnen van de AVG leidend. We hebben daarom in de samenwerking onderling en met maatschappelijke partners uitdrukkelijk aandacht voor de privacy en de regelgeving m.b.t. gegevensdeling. Beoogd effect Integraal werken van aanmelding tot nazorg met oog voor de privacyregels in de AVG.

| 57

Inkomensregelingen Evaluatie kadernota schuldhulpverlening Inhoud De Kadernota schuldhulpverlening 2020-2023 heeft een vervolg nodig. Voordat nieuw beleid voor schuldhulpverlening voor 2024 en verder wordt opgesteld, dient er een evaluatie te komen. Zijn de doelen van de nota bereikt? Deze evaluatie wordt in 2023 opgesteld en is een van de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Beoogd effect Beoordelen of doelen van Kadernota schuldhulpverlening 2020-2023 zijn bereikt. Overzicht van onderdelen die eventueel extra aandacht nodig hebben om de schuldhulpverlening in de gemeente Voorst zo goed mogelijk te krijgen en inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Inzetten op vroegsignalering Inhoud Dankzij vroege opsporing van betalingsachterstanden kan de gemeente met de inwoner kijken of er (tijdelijk) ondersteuning nodig is om de financiële situatie op orde te houden. Hierdoor komen inwoners eerder in beeld, niet pas wanneer er schulden zijn ontstaan. Gemeenten zijn sinds januari 2021 verantwoordelijk voor vroegsignalering. Signaalpartners (zorgverzekeraar, energieleverancier, woningcorporaties, drinkwater-leveranciers) zijn verplicht om de gegevens van klanten die niet tijdig betalen te delen met gemeenten. Ze delen dit nadat ze zelf hebben geprobeerd het geld te incasseren. De gemeenten zijn verplicht om opvolging te geven aan deze signalen.

Er komen hierdoor meer signalen waarover met de inwoners contact wordt opgenomen en waarna ondersteuning geboden kan worden. De gemeente heeft daarnaast de wens om toegangspoort te worden voor aanvraag bewindvoering. Hierdoor krijgt de gemeente meer grip op aanvragen voor bewindvoering. Beoogd effect Tijdig in contact komen met de inwoner, informeren of er hulp nodig is en daar waar nodig samen kijken wat nodig is om (grotere) financiële problemen te voorkomen. Mogelijke energietoeslag 2023 Inhoud Ook in 2023 ontstaan problemen bij inwoners met een laag inkomen (tot 125% van het wettelijk minimum), vanwege stijgende energiekosten, de daarmee samenhangende hogere inflatie en de dalende koopkracht. Wij hebben in 2022 aan veel inwoners met een minimum inkomen een energietoeslag kunnen verlenen. Aanvragen voor 2022 die eind 2022 ingediend worden, worden begin 2023 afgehandeld. Er is kans dat de Rijksoverheid ook in 2023 met een regeling komt om lage inkomens te ondersteunen, die mogelijk door gemeenten dient te worden uitgevoerd. Beoogd effect De aanvragen die eind 2022 worden gedaan, begin 2023 binnen de afhandelingstermijn behandelen. Een eventuele regeling van de Rijksoverheid, voor inwoners met een laag inkomen, uitvoeren, indien de gemeenten als uitvoerende organisatie worden aangewezen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Inhoud Het ontbreken van financiële middelen mag voor kinderen deelname aan sport en cultuur niet in de weg staan. De gemeente Voorst maakt daarom vanaf 2014 deel uit van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zonder inkomingstoetsing wordt er op basis van het verhaal van de aanvrager door de intermediairs maximaal € 225 per kind per jaar toegekend. Dit bedrag wordt door het Jeugdfonds rechtstreeks aan de aanbieder overgemaakt waardoor dit systeem fraudeongevoelig is. Ook de komende jaren wordt de bekendheid en het netwerk van het Jeugdfonds in Voorst versterkt. Beoogd effect Alle Voorster kinderen tot 19 jaar kunnen lid worden van een vereniging.

Maatwerkdienstverlening 18+ Optimaliseren regionale raamovereenkomsten Inhoud In regionaal verband werken we aan de transformatie van de raamovereenkomsten voor jeugdhulp en Wmo. Aanleiding zijn de oplopende kosten in het sociaal domein. Ook willen we dat de maatwerkproducten beter aansluiten bij de zelfredzaamheid van inwoners. We kijken hierbij naar de uitvoeringsvorm, de bekostigingsmethodiek, het bieden van reële tarieven aan zorgaanbieders en de administratieve lasten.

Beoogd effect

58 |

In samenhang hiermee ontwikkelen we lokale algemene voorzieningen die een passend alternatief kunnen zijn voor begeleiding groep en begeleiding individueel verder door. In 2023 evalueren we de pilot 'ontmoetingsplekken' die Mens en Welzijn organiseert als voorliggende voorziening voor geïndiceerde dagbesteding. Ook starten we in 2023 met een pilot logeerbed om de respijtzorg te verbeteren. Hierbij wordt ook de inhoud van de maatwerkvoorzieningen in de raamovereenkomst opnieuw beoordeeld. We bieden reële tarieven passend bij de kwaliteit en vorm van zorg die we inkopen. Administratieve lasten zijn zoveel mogelijk beperkt. We hebben grip op de uitgaven en beheersen de kosten waar mogelijk.

Kritischer beoordelen ondersteuningsvragen vs beperkte beleidsvrijheid Inhoud Eind 2022 hebben we de verordening en beleidsregels Wmo geactualiseerd. In de regelgeving hebben we de gedachte van de transformatie verwerkt. Vanaf 2023 geven we uitvoering aan deze regels. De gemeentelijke toegang beoordeelt kritischer of een inwoner in aanmerking komt voor geïndiceerde ondersteuning. Waar mogelijk verwijzen we inwoners naar een voorliggende voorziening, zoals het algemeen maatschappelijk werk (in plaats van individuele begeleiding), of een ontmoetingsplek (in plaats van dagbesteding). Ondersteuning via de gemeentelijke toegang blijft beschikbaar voor inwoners die dit écht nodig hebben. Beoogd effect Inwoners ontvangen passende ondersteuning die bijdraagt aan participatie en zelfredzaamheid. Beheersing van de kosten.

Geëscaleerde zorg 18+ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Inhoud Eind 2022 heeft het college het convenant regionale samenwerking maatschappelijke opvang en beschermd wonen Oost-Veluwe vastgesteld. In het convenant is de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten beschreven, met als uitgangspunt financiële solidariteit. Hierin is rekening gehouden met het nieuwe verdeelmodel dat vanaf 2024 ingaat en ertoe leidt dat minder middelen beschikbaar zullen zijn voor beschermd wonen. Lokaal zullen we, samen met lokale en regionale partijen, een jaarplan opstellen waardoor met minder budget, meer mensen thuis kunnen wonen. In het jaarplan is aandacht voor de zorginfrastructuur in de wijk, woonomgeving, wonen, werk en dagbesteding. Beoogd effect Continuering van het beleid voor beschermd thuis tegen een achtergrond van dalende budgetten.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij PlusOV basismobiliteit

Doel De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Inkomensregelingen

Naam indicator Bijstandsuitkeringen

Maatwerkdienst- Wmo-cliënten met een verlening 18+ maatwerkarrangement

Eenheid Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

Indicator Voorst Bron 205,3 CBS

780 CBS

| 59

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 6-21 Wijkteams PR5 6-3 Inkomensregelingen 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal lasten 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 6-21 Wijkteams PR5 6-3 Inkomensregelingen 6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 1.071.059 1.264.375

Raming begroting 2023

2024

2025

2026

879.039

879.007

878.974

878.942

332.416 6.164.725 1.234.449

271.938 5.646.717 1.341.301

772.918 5.325.140 1.203.238

772.918 5.325.140 1.204.820

772.918 5.325.140 1.204.649

7.029.696

7.121.080

6.802.328

6.801.975

6.802.275

6.802.792

115.936 15.948.281 28.612

86.941 15.732.352 50.000

106.432 15.089.094 50.000

106.432 15.090.291 50.000

106.432 15.090.388 50.000

106.432 15.090.872 50.000

4.542.690 7.648

4.321.146 7.302

4.188.250 7.327

233.584

150.000

272.661 5.085.195 -10.863.086

672.220 5.200.668 -10.531.684

4.395.578 -10.693.516

4.395.578 -10.694.714

4.395.578 -10.694.810

4.395.578 -10.695.295

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. 2022: Algemeen De loonkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen als gevolg van de CAO wijzigingen en het indexpercentage dat wij hanteren voor 2023 is hoger dan voorgaande jaren in verband met alle ontwikkelingen op dit moment. 6-11 Samenkracht en burgerparticipatie PR5 Een aantal ontwikkelingen zorg voor een lagere raming 2023 ten opzichte van 2022. Deze ontwikkelingen zijn een verschuiving van de personeelslasten binnen de taakvelden, het aanpassen van de raming voor Wmo-vervoer (Plus Ov) conform de begroting 2023 van Plus Ov en in 2022 waren de uitgaven voor Voorst onder de Loep nog geraamd. 6-21 Wijkteams PR5 Door een verduidelijking van het CBS over welke lasten onder dit taakveld moeten worden verantwoord, vallen de apparaatslasten van onze formatie die zich bezig houdt met de toeleiding van inwoners naar (maatwerk)zorg in natura, PGB's en algemene, voorliggende voorzieningen onder het taakveld 6-21 Wijkteams in plaats van de taakvelden 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ en 6-81 Geëscaleerde zorg 18+. Het gaat dus om een verschuiving van de personeelslasten naar een ander taakveld. 6-3 Inkomensregelingen Het verschil in raming tussen 2023 en 2002 heeft een aantal oorzaken. Er is sprake van lagere uitgaven door een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden.

Verder zijn er in 2022 nog uitgaven geraamd voor het project cliëntondersteuning. Als laatste wordt een lagere gebundelde uitkering ontvangen van het rijk in 2023 ten opzichte van 2022 (baten).

60 |

6-6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) De lagere raming in 2023 ten opzichte van 2022 wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een verschuiving van personeelslasten binnen de taakvelden. 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ Zie de toelichting onder 6-21 Wijkteams. 6-81 Geëscaleerde zorg 18+ In de raming van 2022 is een eenmalige inkomst opgenomen uit het regionale budget voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen over het jaar 2021. Dit is in het Voortgangsbericht 2021 gemeld. Er wordt voor 2023 ook een inkomst verwacht, maar in welke grootte is nog niet bekend en daarom ook niet opgenomen in de raming 2023. Dit verklaart het verschil tussen beide jaren. Omdat de zorgkosten voor Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen ook in 2023 geheel via de centrumgemeente Apeldoorn lopen, en de personeelslasten conform de voorschriften van het CBS onder taakveld 6-21 worden verantwoord, is er op dit taakveld vanaf 2023 geen raming opgenomen. Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Sociaal Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2023 2024 2025 2026

2023-2026

0 0

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaal voorzieningen Standen per 31 december

| 61

3.6 Veilig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Voorst wil een gemeente zijn waar inwoners en ondernemers zich veilig voelen. We zetten in op het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en overlast. Daarnaast is er aandacht voor een veilige leefomgeving op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en infrastructuur, én voor sociale veiligheid. Openbare orde en veiligheid Zorgen voor een veilig Voorst kunnen we niet alleen. Daarom werken we intensief samen met inwoners, organisaties en partners. In de rampenbestrijding doen we dat met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waarin we samenwerken met 21 andere gemeenten. Criminelen komen steeds vaker binnen via internet, en steeds minder vaak via de achterdeur. Samen met de politie werken we daarom aan de aanpak en bewustwording rondom digitale veiligheid. Ondermijning Een belangrijk thema rondom veiligheid is ondermijning in het landelijk gebied. We willen voorkomen dat agrariërs of bewoners van het buitengebied betrokken raken bij criminele activiteiten. Goede contacten, sociale veiligheid én bewustwording zijn hierbij essentieel. Een belangrijk speerpunt is zicht krijgen op de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Voorst. Dat doen we samen met politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

De gemeente Voorst gebruikt het Bibob-beleid bij vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen, subsidies en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat geld besteed wordt in Voorst, waarvan de herkomst niet te herleiden is. Zorg en veiligheid Een veilige omgeving begint bij goede contacten met de samenleving en tijdige zorg voor mensen die dat nodig hebben. Daarom is er goede afstemming tussen de beleidsterreinen zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld om personen met verward gedrag de juiste hulp te bieden en daarmee overlast te voorkomen. We hebben korte lijnen met het wijk- en welzijnswerk, het jongerenwerk, gezondheidszorg, boa’s en wijkagenten. We betrekken scholen, verenigingen en kerken bij een adequate aanpak. Samen met onze inwoners en veiligheidspartners zijn wij verantwoordelijk voor het veilig houden van Voorst.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

62 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Openbare orde en veiligheid Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Inhoud In 2023 werkt de VNOG verder aan de Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten die in 2020 zijn vastgesteld en in 2026 moeten zijn uitgevoerd en geborgd. Het beleidsplan en het regionaal risicoprofiel voor de huidige beleidsperiode (2021-2024), sluiten één op één aan op de Toekomstvisie en opdrachten. Op basis van het risicoprofiel zijn de incidenttypen bepaald die we in deze beleidsperiode uitwerken. Een aantal belangrijke thema’s voor 2023 zijn: de verdere doorontwikkeling van de crisisorganisatie n.a.v. evaluaties (bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis), de verdere uitrol van het programma Zelfredzaam & Risicobewust, de taakoverdracht van de huisvestingstaken in de kazernes conform de demarcatie-afspraken (mits hiertoe in 2022 besloten) en het goed afronden van de vorming van de nieuwe meldkamer. Beoogd effect Door middel van een goed risicoprofiel, samen met een beleids- en dekkingsplan dat aansluit op de Toekomstvisie en opdrachten, wordt de VNOG een flexibele en slagvaardige organisatie. Dit zorgt er voor dat er in onze regio veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en we goed voorbereid zijn op incidenten met een grote waarschijnlijkheid en/of een grote impact. Ondermijning Inhoud

Beoogd effect

Ook in 2023 voeren we acties uit in lijn met ons plan van aanpak ondermijning. Uitbereiding van de huidige beleidsregels, staat als actiepunt in het plan van aanpak ondermijning benoemd. Eind 2022 willen we de bestaande BIBOB beleidslijn (gericht op horeca- en seksinrichtingen) uitbreiden, zodat we ook een Bibob-toets kunnen uitvoeren bij vastgoedtransacties, omgevingsvergunningen, subsidies en aanbestedingen. Deze Bibob-toets houdt in, dat aan de hand van het ingevulde Bibob vragenformulier beoordeeld wordt, of er redenen zijn om bijvoorbeeld een aanvraag te weigeren of om eerst een advies aan het Landelijk Bureau Bibob te vragen. Wanneer het college nieuwe Bibob-beleidsregels heeft vastgesteld, wordt de raad hiervan in kennis gesteld. In 2023 starten we met de implementatie van het nieuwe Bibob beleid. Daarnaast maken we in 2023 een start met de aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan. Ook daarmee geven we verdere uitvoering aan het plan van aanpak ondermijning, waarin het versterken van bestuurlijke en ambtelijke integriteit een van de sporen is. Ook gaan we in 2023 door met de integrale controles en preventieve acties. Aanpakken, terugdringen en voorkomen van ondermijning / ondermijnende criminaliteit in de gemeente Voorst.

Zorg en Veiligheid Inhoud We constateren de afgelopen jaren een toenemende verbinding tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid, dit zetten we ook in2023 voort. Ook regionaal worden de beleidsterreinen steeds meer met elkaar verbonden. Zo wordt er twee keer per jaar een zogenaamde Vierhoek gehouden met de burgemeesters van de IJsselstreekgemeenten, politie, het OM en de grootstelokale instellingen geestelijke gezondheidszorg. Ook is er een regionale bestuurlijke stamtafel zorg-veiligheid gestart. We hebben korte lijnen met wijk- en welzijnswerk, het jongerenwerk, gezondheidszorg, boa’s en wijkagenten en betrekken scholen bij de preventie aanpak. Scholen en vereniging weten dat ze met signalen bij ons terecht kunnen. Verder maken we gebruik van voorlichtingsmomenten aan eerstelijns hulpverleners (zoals huishoudelijke ondersteuning, kinderopvang, POH en huisartsen) om ook met hen de verbinding te leggen en onderhouden. Er is ook regelmatig overleg met de woningbouw vereniging en bemoeizorg (GGZ). Op het terrein van zorg en veiligheid wordt goed samengewerkt met zowel het Veiligheidshuis als Veilig Thuis. Regionaal is beleid ontwikkeld op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat nu verder lokaal wordt uitgevoerd.

Ook op het terrein van maatschappelijke opvang en beschermd wonen hebben we in 2021 regionaal beleid vastgesteld dat in 2022 op gemeenteniveau verder wordt uitgewerkt.

Beoogd effect

Veel pakken we in regionaal verband op, omdat de betrokken zorgpartners ook vaak in regioverband opereren. In het uitvoeringsplan 2023, dat we samen met gemeente Zutphen, Lochem en Brummen opstellen, wordt een aantal concrete acties op het vlak van zorg en veiligheid genoemd die we in 2023 uitvoeren. Dit jaarlijkse uitvoeringsplan (dat hoort bij het Integraal Veiligheidsplan) wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Door bevordering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid, komen we tot een betere integrale aanpak van vraagstukken die zich op het snijvlak van zorg en veiligheid bevinden.

| 63

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Doel De VNOG voert de dagelijkse brandweerzorg uit. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten, samen met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio). Hiervoor wordt samengewerkt met politie en de deelnemende gemeenten.

Beleidsindicatoren

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

64 |

Naam indicator Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Eenheid Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven per 1.000 Het aantal geweldsmisdrijven, per inwoners 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etcetera). Diefstal uit woning per 1.000 Het aantal diefstallen uit woningen, inwoners per 1.000 inwoners. Vernieling en misdrijven tegen de Het aantal vernielingen en openbare orde per 1.000 inwoners misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. Verwijzingen Halt per 1.000 Het aantal verwijzingen naar Halt, inwoners van 12-17 jaar per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Indicator Voorst Bron 0,4 CBS 1,8 CBS

1,4 CBS 3,2 CBS

4 Bureau Halt

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

1-1 Crisisbeheersing en brandweer 1-2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten 1-1 Crisisbeheersing en brandweer 1-2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 1.559.578 1.593.310

2023

2024

2025

2026

1.676.864

1.676.863

1.676.862

401.615 1.961.193 127.000

443.035 2.036.345 -

343.920 2.020.785 -

343.920 2.020.784 -

343.920 2.020.783 -

343.920 2.020.782 -

86.398 213.398 -1.747.795

118.918 118.918 -1.917.427

14.232 14.232 -2.006.553

14.232 14.232 -2.006.552

14.232 14.232 -2.006.551

14.232 14.232 -2.006.550

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. 2022: Algemeen De loonkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen als gevolg van de CAO wijzigingen en het indexpercentage dat wij hanteren voor 2023 is hoger dan voorgaande jaren in verband met alle ontwikkelingen op dit moment. Crisisorganisatie Vanaf 2020 is er een grote druk op de gemeentelijke crisisorganisatie ontstaan (corona, oorlog Oekraine) en werken we vrijwel permanent in een crisissituatie. Dit heeft er toe geleid dat de werkdruk ontzettend hoog is en daarnaast regulier werk meer op de achtergrond is gekomen en slechts deels is uitgevoerd. Dat leidt tot achterstanden en het verminderen van regie. Ook voor de komende periode verwachten wij dat de crisisorganisatie blijvend ingezet moet worden. Dit betekent dat extra formatie nodig is op dit taakveld voor een periode van naar verwachting 2 jaar. Wij hebben hiervoor extra middelen gevraagd in de Prioriteitennota 2023. 1-1 Crisisbeheersing , Brandweer De verhoogde bijdrage, inclusief de bijdrage in het kader van de demarcatie, aan de VNOG zorgt voor de hogere lasten. 1-2 Openbare orde en veiligheid In 2022 begrote kredieten voor 'Uitkoopregeling woning onder hoogspanningsleiding' en 'Naleving controle toegangsbewijzen is verantwoordelijk voor het verschil in lasten en baten met 2023.

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Brandweerkzerne Twello (raming inclusief BTW, kapitaallasten via stelpost "Gevolgen gebruik gemeentewerf als woningbouwlocatie") Brandweerkazerne Terwolde (nieuwbouw) Brandweerkazerne Voorst (nieuwbouw) Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen Totaal Veilig Voorst

Bedrag Begroting Begroting Begroting investering Begroting2023 2024 2025 2026

2023

2.662.000

2026 2026

p.m. p.m.

0 0

p.m. p.m.

2023-2026

0 2.662.000

0 0

0 p.m.

| 65

Reserves en voorzieningen

Geen reserves Totaal reserves Geen voorzieningen Totaa lvoorzieningen Standen per 31 december

66 |

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

3.7 Dienstverlenend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) De dorpen en buurtschappen vormen samen de gemeente Voorst. Wij hechten waarde aan een goede relatie met de dorpen. Dit betekent dat het bestuur zichtbaar en met regelmaat aanwezig wil zijn in iedere dorp. De gemeentelijke coördinator maatschappelijke initiatieven is een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente. Iedere wethouder is ook dorpswethouder om de lijn tussen het college en de dorpen ook op bestuurlijk niveau zo kort mogelijk te houden. De kracht van de samenleving is ons uitgangspunt. De gemeente is een wendbare organisatie die verankerd is in de lokale gemeenschap en die maatwerk kan leveren in dorpen en naar doelgroepen. De gemeente stelt zich meedenkend op. Als initiatieven vanuit de samenleving niet gerealiseerd kunnen worden, onderbouwen we waarom dit zo is, en geven we aan wat wél kan. Samenkracht en burgerparticipatie In tien van de twaalf dorpen zijn plaatselijke belangenverenigingen, die de belangen van hun inwoners behartigen. In Steenenkamer doet de actieve buurtvereniging dit. In Twello is geen belangenvereniging. Aan de hand van een Leefbaarheidsonderzoek maken wij aansluitend graag afspraken over de gewenste samenwerking. De rol van de dorpscontactpersonen is van groot belang.

We continueren deze rol en gaan in gesprek over de invulling van deze functie en eventuele doorontwikkeling. In een dorpsvisie staat hoe het dorp zich wil ontwikkelen. Een dorpsvisie gaat over voorzieningen, projecten en kansen en is van belang voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp. Het initiatief om te starten met een dorpsvisie kan zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpen zelf komen. We willen zoveel mogelijk een gezamenlijk proces doorlopen en ondersteunen waar mogelijk. Bestuur Aan de balies van het nieuwe gemeentehuis worden inwoners snel en goed geholpen als zij een nieuw rijbewijs of een reisdocument nodig hebben. De gemeente maakt interactief beleid samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere gemeenten en organisaties. De vorm en invulling van participatie verschilt per project. Wij vinden verwachtingenmanagement daarbij belangrijk, zodat inwoners vooraf weten wat de kaders zijn. Wij handelen met verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. De jeugd heeft de toekomst en kan de gemeente ook nu al veel bieden. We zetten daarom specifiek in op het betrekken en enthousiasmeren van de jeugd bij de lokale politiek en democratie, onder meer door het instellen van een jongerenraad. Regionale samenwerking Wij hechten een groot belang aan samenwerking.

In de regio, maar ook met netwerkpartners als buurgemeenten, andere overheden, waterschappen en veertien verbonden partijen. We zetten graag op een rij wat de mogelijkheden zijn om elkaar verder te helpen en samen het beste te doen voor onze inwoners. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat we actief samenwerken voor het beste resultaat. Voorst werkt met 7 andere gemeenten aan een regionale agenda. De thema’s hierbij zijn duurzaam wonen en werken in een goed bereikbare regio, met versterking van ons gevarieerde landschap. Voorst is een relatief kleine gemeente tussen grotere steden. Waar mogelijk trekken we samen op om meer te bereiken. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, waar we samenwerken met de politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum. | 67

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een belangrijke partner als het gaat om risico- en crisisbeheersing, GGD Noord- en Oost-Gelderland als het gaat om gezondheid. Kansen voor bedrijven Voorst is onderdeel van de kennis- en netwerkorganisatie die werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio; de Cleantech Regio. De organisatie verbindt initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Voorst levert hieraan een actieve bijdrage. De samenwerking biedt kansen voor bedrijven in onze gemeente, maar ook om de doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid dichterbij te halen. Klarenbeek is deels onderdeel van de gemeente Voorst, maar ook deels onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Dit vraagt vanuit de gemeente Voorst om een goede afstemming met Apeldoorn over onderwerpen die spelen in het dorp, zoals ouderenzorg, woningbouw, de energietransitie, kinderopvang en een vitaal multifunctioneel centrum. Bestuurlijk kompas Een bestuurlijk kompas is opgesteld met daarin afspraken over de samenwerking met de inwoners van Voorst, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Dit bestuurlijk kompas laat zien hoe gehandeld wordt om Voorst betrouwbaar en betrokken te besturen. In het bestuurlijk kompas komen de volgende thema’s aan bod: ▪ In gesprek met de samenleving ▪ De gemeenteraad in positie ▪ Samenwerking ambtenaren en bestuur

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels.De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

68 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Bestuur Verkiezingen Inhoud

Beoogd effect

Eénmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadverkiezingen vonden plaats met coronamaatregelen op woensdag 16 maart 2022. Uit deze verkiezingen is een nieuwe coalitie gevormd tussen de partijen CDA Voorst, Liberaal 2000, PvdA/Groenlinks en Voortvarend Voorst. De coalitie heeft het coalitieprogramma 'Samen beter' opgesteld. Hierin staan de afspraken van de coalitiepartijen, die richting geven aan de komende vier jaar. Het is bewust een akkoord dat de koers voor de komende jaren beschrijft op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor wensen van inwoners en is bijsturing mogelijk als de omstandigheden daar om vragen. Parallel daaraan heeft de coalitie een bestuurlijk kompas opgesteld, met daarin afspraken over de samenwerking met de inwoners van Voorst, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Het jaar 2022 staat in het teken van de installatie van de nieuwe wethouders en de nadere invulling van het coalitieprogramma, wat in de coalitiejaren erna wordt voortgezet. In 2023 vinden er verkiezingen voor de provinciale staten plaats op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 20 maart 2019 gehouden. Alle inwoners van Voorst verdienen een goed functionerend gemeentebestuur dat zich volop inzet voor de samenleving.

De nieuwe coalitie steekt met veel plezier de handen uit de mouwen voor Voorst. Efficiënt en dienstbaar, met oog voor het unieke karakter van Voorst. Voor de mensen, voor de toekomst. Samen beter.

Samenkracht en burgerparticipatie Participatie Inhoud

Beoogd effect

De samenwerking met en tussen de dorpen krijgt al jaren veel aandacht binnen de gemeente. In zowel de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst als de Kadernota Sociaal Domein 2020-2024 staat beschreven dat we samenwerken aan de leefbaarheid van de dorpen en dat wij initiatieven uit de kernen zoveel en zo goed mogelijk ondersteunen. Dit beleid om de dorpen ruimte te geven en op te zoeken heeft al verschillende dorpsvisies opgeleverd (o.a. Teuge, Nijbroek, Voorst en Posterenk). Ook zijn enkele dorpen hier op dit moment mee bezig (o.a. Wilp, Bussloo). De geactualiseerde beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen 2021 maken mogelijk dat de dorpen hun eigen slagkracht kunnen vergroten. We faciliteren ontmoetingen tussen de dorpen, zodat zij van elkaar kunnen leren. Ook is het de wens om met iedere dorpsbelangenorganisatie elk jaar 1 op 1 in gesprek te gaan over de uitdagingen die er liggen. Eind 2022 wordt naar verwachting het participatiebeleid binnen de omgevingswet vastgesteld. In 2023 gaan we hier onze eerste ervaringen mee op doen. Begin 2023 wordt in samenwerking met de griffie een symposium georganiseerd dat gaat over de lokale democratie. Lokale organisaties waarmee we samenwerken op het gebied van leefbaarheid worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid.

We stimuleren ontmoetingen om van elkaar te leren.

Aanjagen van bewonersinitiatieven in Twello Inhoud Samen met actieve inwoners uit Twello gaan we de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek Twello (juli 2022) vertalen in een gebiedsgerichte (wijk)aanpak die passend is bij ons grootste dorp. Dit vindt plaats in het najaar van 2022. Er zijn zo’n 30 geïnteresseerde inwoners van Twello die hierbij hun bijdrage leveren. Concreet bepalen we eind 2022 wie welke rol kan nemen richting een initiatiefrijk en verbonden Twello. Is een samenwerking met (vrijwillige) ‘kartrekkers’ of ondersteuners in de Twellose wijken kansrijk? Welke taken kunnen zij op zich nemen en hoe staan zij in contact met de gemeente? Waarmee kunnen wij hen ‘uitrusten’ om goed de wijk in te gaan? Deze vragen krijgen plek in een gebiedsgerichte (wijk)aanpak. Het is mogelijk dat voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn. Wij informeren de raad hier separaat over.

Beoogd effect

Tot slot kan ook een dorpshuisfunctie van meerwaarde zijn voor de samenhang in Twello. In het onderzoek naar een nieuwe functie voor het Kulturhus wordt de mogelijkheid van de dorpshuisfunctie concreet meegenomen. Het verbeteren van de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken van Twello. | 69

Regionale samenwerking Inhoud De regionale samenwerking met o.a. de verschillende verbonden partijen, buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen is van groot belang. In de samenwerking binnen de CleanTechRegio is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor de regionale uitvoeringsagenda. Naar verwachting wordt deze in 2023 opgeleverd. De kansen voor bedrijven kunnen zich voordoen in het Regionaal Programma Werken, dit is bestaand beleid dat periodiek wordt herijkt. Daarnaast is er binnen de samenwerking in de regio oog voor de afstemming van de opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid in het afstemmingsberaad. De provincies hebben opdracht gekregen van het Rijk om voor 1 juli 2023 de ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie in samenhang in kaart brengen. Met het water- en bodemsysteem als leidend principe. De provincie Gelderland wil dit op regionale schaal uitwerken en werkt samen met partners aan het Ruimtelijk Perspectief. Sommige opgaven kunnen worden gekoppeld, maar soms zullen opgaven botsen en is een ruimtelijke afweging nodig. De provincies moeten hiervoor voor 1 juli hiervoor een bod neerleggen bij het Rijk. Om dit op een goede manier te kunnen doen, wil het Rijk voor 1 oktober 2022 al duidelijkheid geven over een aantal nationale vraagstukken die er liggen via de nationale programma’s.

De provincie Gelderland wil dit in regioverband oppakken en gaat werken met regioteams om dit te realiseren. Dit wordt in het najaar van 2022 opgestart .

Beoogd effect

70 |

Over het dorp Klarenbeek vindt per kwartaal overleg plaats met de gemeente Apeldoorn. Deze afstemming wordt voortgezet, waarbij de komende jaren een vitaliteitsagenda wordt opgesteld. Dit wordt vanuit de gemeente Apeldoorn geïnitieerd en naar verwachting in 2023 opgestart. Wij werken hierbij actief samen. Actief samenwerken voor een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Doel De zorg voor een evenwichtige ontwikkeling op regionale schaal van de ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, recreatie, volkshuisvesting, recreatie, verkeer en vervoer, sociaaleconomische ontwikkeling, arbeidsvoorziening, onderwijs, welzijn en volksgezondheid. In 2018 is de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 gemaakt. De topthema’s zijn Energietransitie en Circulaire economie. Ook zet de regio in op innovatiekracht, Human capital en Schone mobiliteit. De basis is onze leefomgeving en het vestigingsklimaat. Zonder deze basis kan de Cleantech Regio de ambities niet realiseren. Het doel is dat de Cleantech Regio aantrekkelijk is en blijft voor (nieuwe) inwoners, toptalenten en ondernemers.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Formatie

Eenheid Fte per 1.000 inwoners

Indicator Voorst Bron 7,65 Eigen gegevens

Bezetting (personen)

Fte per 1.000 inwoners

8,72 Eigen gegevens

| 71

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

0-1 Bestuur 0-2 Burgerzaken 0-3 Beheer overige gebouwen 6-12 Samenkracht + burgerparticipatie PR7 Totaal lasten 0-1 Bestuur 0-2 Burgerzaken 0-3 Beheer overige gebouwen 6-12 Samenkracht + burgerparticipatie PR7 Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 1.943.944 3.175.442 962.987 1.084.624 868.074 880.626 196.067 212.747

2023

2024

2025

2026

1.808.891 916.226 829.932 107.637

1.811.191 916.226 697.938 107.634

1.813.563 916.226 696.886 107.634

1.816.007 916.226 696.648 107.634

3.971.072 29.166 319.311 1.205.468 45.386

5.353.439 1.264.281 335.707 270.638 -

3.662.686 67.933 345.778 138.436 -

3.532.989 67.933 345.778 103.694 -

3.534.308 67.933 345.778 103.694 -

3.536.515 67.933 345.778 103.694 -

1.599.330 -2.371.742

1.870.626 -3.482.813

552.147 -3.110.539

517.406 -3.015.584

517.406 -3.016.903

517.406 -3.019.109

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. 2022: Algemeen De loonkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen als gevolg van de CAO wijzigingen en het indexpercentage dat wij hanteren voor 2023 is hoger dan voorgaande jaren in verband met alle ontwikkelingen op dit moment. Daarentegen zijn er ook aspecten (afstoten diverse gebouwen en verkiezingen) die de baten en lasten verlagen. 0-1 Bestuur Binnen het taakveld bestuur hebben we in 2022 de mutatie voor de APPA kapitaaluitkering verwerkt. Per saldo is dit bedrag nul, maar het saldo laat een mutatie zien in 2023 ten opzichte van 2022. 0-2 Burgerzaken De raming in 2023 zijn lager ten opzichte van de ramingen in 2022. Gedeeltelijk komt dit door een verschuiving van de loonkosten naar een ander taakveld. In 2023 verwachten we de provinciale staten verkiezingen zonder bijzondere maatregelen te houden, terwijl er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zijn met de op dat moment nog geldende coronamaatregelen. Aan de baten kant is de raming gestegen in vergelijking met 2022 als gevolg van de te verwachten meeropbrengsten van de leges. 0-3 Beheer overige gebouwen De afname van de baten en de lasten onder taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen komen doordat het gebouw De Hietweideweg 20 (onze tijdelijke huisvesting gemeentehuis / vh.

Veluws College) en het gebouw de Kleine Wereld (Maarten Tromplaan Twello) in 2023 niet meer opgenomen zijn in onze begroting. 6-12 Samenkracht en participatie PR7 Het budget voor de Brede Impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches is overgeheveld naar programma Gezond Voorst en daarom is de raming binnen programma Dienstverlenend Voorst lager in vergelijking met 2022.

72 |

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen *) Meerjaren Onderhouds Programma Meerjaren onderhoud gemeentelijke gebouwen (o.b.v. beheerplan uit voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen) Totaal Dienstverlenend Voorst *)

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2023 2024 2025 2026 0

2023-2026

5.135.800

2023-2026

5.135.800

*) gewijzigd

Reserves en voorzieningen

Geen reserves. Totaal reserves Wethouderspensioenen Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2022 2023 2024 2025 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.435.092 1.367.159 1.299.226 1.231.293 1.163.360 1.435.092 1.367.159 1.299.226 1.231.293 1.163.360

Standen per 31 december

Toelichting: Voorzieningen: Wethouderspensioenen We zijn verplicht een voorziening in te stellen voor pensioenen voor wethouders. De toekomstige pensioenaanspraken van wethouders waren voorheen ondergebracht in een inmiddels afgekochte kapitaalverzekering van Loyalis, het zogenoemde Appa plan. Het opgebouwde en vrijgevallen kapitaal is gestort in de voorziening wethouderspensioenen. Alle toekomstige pensioenverplichtingen voor (oud-)wethouders worden vervolgens in de voorziening pensioenen wethouders afgedekt en volledig in eigen beheer opgebouwd. We verzorgen nu dus zelf alle pensioenuitkeringen. Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen worden de benodigde pensioenrechten voor alle (oud-)wethouders verder in deze voorziening, in eigen beheer, opgebouwd. De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is hierbij leidend voor de opbouw van een toereikende pensioenvoorziening.

| 73

3.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Algemeen De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die we jaarlijks inzetten ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomstenposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend. Het grootste gedeelte van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn, zoals de onroerende-zaakbelasting. De onderstaande tabel geeft een weergave van alle geraamde algemene dekkingsmiddelen: Taakveld *)

0-5 Treasury 0-61 OZB Woningen 0-62 OZB- niet woningen 0-64 Belastingen overig 0-7 Algemene en ov. uitkeringen Gemfonds 0-8 Overige baten en lasten 0-9 Vennootschapsbelasting (VBP) Totaal lasten 0-5 Treasury 0-61 OZB Woningen 0-62 OZB- niet woningen 0-64 Belastingen overig 0-7 Algemene en ov. uitkeringen Gemfonds 0-8 Overige baten en lasten 0-9 Vennootschapsbelast (VBP) Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 21.259 145.691 347.252 431.791 61.166 52.827 -

Raming begroting 2023

2024

2025

2026

122.180 377.333 51.453 970.000

117.837 380.333 51.453 1.205.000

123.821 387.083 51.453 1.299.000

142.101 394.583 51.453 545.000

81.816 776.460

166.140 -

200 -

52.700 -

105.400 -

158.000 -

1.287.953 259.588 3.784.531 2.276.966 1.400.506 42.719.445

796.449 257.601 4.245.616 2.536.360 1.404.250 40.497.957

1.521.165 159.400 4.680.658 2.732.536 110.000 43.446.582

1.807.322 159.400 4.963.131 2.882.433 110.000 44.482.525

1.966.756 159.400 4.995.602 2.882.433 110.000 45.568.049

1.291.137 159.400 5.028.002 2.882.433 110.000 42.158.701

192.810

50.633.846 49.345.892

48.941.784 48.145.335

51.129.176 49.608.010

52.597.489 50.790.166

53.715.485 51.748.728

50.338.537 49.047.400

Gewijzigd *)

Verbonden partijen Verbonden partij Tribuut belastingsamenwerking

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Waterbedrijf Vitens (dividend)

74 |

Doel Tribuut voert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst alle gemeentelijke heffingen en belastingen uit. Een uitzondering geldt voor de heffing en invordering van de leges publiekszaken. Het aanwezig zijn van een bankiersbedrijf specifiek ten behoeve van overheden met het oog op het bijdragen aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als aandeelhouder ontvangt de gemeente Voorst jaarlijks een dividend. Vitens houdt zich bezig met het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater. Als aandeelhouder heeft de gemeente Voorst jaarlijks een dividend ontvangen. De komende jaren wordt vanwege wijzigingen in het financiële beleid bij Vitens geen dividend uitgekeerd.

Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering is vrij besteedbaar en wenden wij als zodanig ook aan ter dekking van de lasten van de gemeente. De algemene uitkering is dus primair een algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent dat de gemeente autonoom is in het aanwenden van de algemene uitkering. Het rijk informeert de gemeenten over de algemene uitkering uit het gemeentefonds via circulaires. Voor deze begroting hebben wij de informatie uit de meicirculaire 2022 als uitgangspunt genomen. De indeling van de circulaire is afgestemd op de soorten uitkeringen die het gemeentefonds kent: de algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Algemene uitkering o.b.v. Meicirculaire 2022 Onderdeel Inkomstenmaatstaf OZB Uitgavenmaatstaven (x uitkeringsfactor) Uitgavenmaatstaven (geen uitkeringsfactor) Sub-totaal A Integratie-, decentralisatieuitkeringen (geen uitkeringsfactor) Stelpost plafond BCF Stelpost extra middelen Jeugdzorg Sub-totaal B Totaal A+B

2022 -3.490.238 37.183.564 -9.755 33.683.571 375.279 230.000 1.458.000 2.063.279 35.746.850

2023 Verschil -4.568.766 -1.078.528 45.409.858 8.226.294 9.755 40.841.092 7.157.521 310.789 -64.490 230.000 -1.458.000 540.789 -1.522.490 41.381.881 5.635.031

Integratieuitkering Participatie Integratieuitkering Voogdij/18+ Stelpost Voogdij/18+ Totaal C

2.124.341 525.148 350.000 2.999.489

2.064.701 2.064.701

-59.640 -525.148 -350.000 -934.788

De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt de uitkering uit het gemeentefonds evenredig. Dalen de rijksuitgaven, dan daalt de uitkering uit het gemeentefonds mee. Dit is de zogenaamde 'trap op-trap af'- systematiek. Inkomstenmaatstaf OZB Als gevolg van marktontwikkelingen met betrekking tot de WOZ-waarden van woningen en niet-woningen en de daaraan gekoppelde rekentarieven vindt een bijstelling plaats voor dit onderdeel. De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2023 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2022. Accresontwikkeling / uitkeringsbasis Accres- en nominale ontwikkelingen De accressen in de Meicirculaire 2022 voor 2023-2026 zijn hoger dan eerder gemeld in de Maartbrief 2022 door verwachte hogere rijksuitgaven. Dit leidt tot een hogere algemene uitkering over de jaren 2023-2026. Plafond BTW-Compensatiefonds (BCF) Als de gezamenlijke declaraties van gemeenten van omzetbelasting over overheidsuitgaven uit het BCF onder het ingestelde plafond blijven, wordt het verschil in het gemeentefonds gestort.

Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Gemeenten hebben de afgelopen jaren minder gedeclareerd bij het BCF dan eerder gedacht. In de raming van de algemene uitkering is gelet op de verwachtingen een stelpost opgenomen in verband met een hogere uitkering uit het BCF. | 75

Opschalingskorting In 2012, bij de formatie van het kabinet Rutte II, werd ingezet op een opschaling van gemeenten tot 100.000+ inwoners. Deze opschaling moest leiden tot besparingen door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. Daarnaast werd uitgegaan van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Hiertoe werd het gemeentefonds over een periode van tien jaar met € 975 mln. gekort. De beoogde opschaling is inmiddels van de baan, maar de korting is in stand gebleven. Tot nu toe is € 300 mln. gekort. De verhoging van de korting is de laatste jaren tot en met 2022 incidenteel geschrapt. De komende jaren is nog een aanvullende korting ingeboekt die oploopt tot € 675 mln. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze korting in ieder geval tot en met 2025 komt te vervallen. Uitname Volkshuisvestingsfonds en woningbouwimpuls In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet zijn middelen voor de volkshuisvesting en wo-ningbouwimpuls opgenomen. Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 ont-trokken aan het voor die jaren gereserveerde accres. Gemeenten kunnen hier indien nodig aanspraak op maken met een specifieke uitkering. Herverdeeleffect gemeentefonds Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds doorgevoerd.

De effec-ten van de herverdeling zijn geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2023. Deze actualisatie leidt tot een nadelig effect voor onze gemeente van € 6,82 per inwoner (in totaal € 169.000). Vol-gens de vorige actualisatie bedroeg het nadelige effect nog € 30 per inwoner Taakmutaties Aan het gemeentefonds zijn middelen toegekend voor specifieke doelen, de zogenaamde taakmu-taties. Uitgangspunt is dat deze middelen in onze begroting worden afgezonderd en voor deze doelen worden ingezet. Hieronder leest u een toelichting op de belangrijkste mutaties. Extra middelen jeugdzorg (coalitieakkoord) Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 mld. extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet ervan uit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 mln. op de jeugdzorguitgaven (die ook onderdeel zijn van de reeks van de Commissie van Wijzen). Vanuit de € 1,454 mld. is, vooruitlopend op de nadere invulling van de hervormingsagenda, € 9 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de uitvoering van de hervormingsagenda. De besteding van deze middelen gebeurt in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het overige deel (€ 1,445 mld.) is toegevoegd aan de algemene uitkering aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg (voor onze gemeente € 1,5 mln.). Daarnaast gaat het kabinet de komende tijd met gemeenten en andere belangrijke partijen verder in gesprek over de hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Voor 2023 zijn de extra middelen voor de jeugdzorg via de algemene uitkering in de raming opgenomen. Voor de jaren 2024-2026 is in eerste instantie conform het advies van de zogenaamde commissie van Wijzen voorgesteld om 75% van deze middelen te ramen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Tussen het rijk en de koepels van gemeenten en provincies, IPO en VNG, is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 tot en met 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen (100%) uit de Hervormingsagenda Jeugd.

76 |

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (coalitieakkoord) In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke invoeringstijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 mln. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. Uitgavenmaatstaven (geen uitkeringsfactor) en de integratie- en decentralisatieuitkeringen Binnen de diverse Integratie-, Decentralisatie- en specifieke uitkeringen vinden mutaties plaats. De belangrijkste mutaties zijn: Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaaten energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid te kunnen voortzetten, is in 2022 aan de gemeenten door ophoging van de decentralisatieuitkering een bedrag uitgekeerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11961165/1