Document · PDF

GEWIJZIGD Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (2022-48787)

gemeenteraad 7 november 2022, gemeente VoorstBij agendapunt: Meerjarenprogrammabegroting 2023-202636.279 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

| 29

Energiereductie (vervolg) Inhoud Met IJsseldal Wonen zijn afspraken over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (zie ook Programma 1 Bouwend Voorst). Deze afspraken worden de komende jaren verder verscherpt. IJsseldal Wonen heeft ook een grote rol en verantwoordelijkheid bij de Wijkuitvoeringsplannen. Via de Werkgeverskring Voorst en Burgers met Energie blijven we bedrijven helpen met besparen door middel van energiescans. Daarnaast blijft er ook toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energie te besparen.

Beoogd effect

We zetten ons de komende jaren in om nog meer zonnepanelen op de daken te realiseren. Op dit moment ligt er al 12 hectare aan zonnepanelen op daken en dit willen we verhogen naar 65 hectare in 2030. Realiseren van onze doelstelling; Energieneutraal in 2030.

Uitvoering Transitievisie Warmte Inhoud In 2022 is gestart met het uitvoeren van de Transitievisie Warmte. In 2022 en 2023 wordt er een wijkuitvoeringsplan gemaakt voor Wilp. Het uiteindelijke doel is om Wilp aardgasvrij te maken. Participatie is hierbij belangrijk. Het plan wordt dan ook samen met de stakeholders (inwoners, bedrijven, Liander, IJsseldal Wonen etc) opgesteld. Tegelijkertijd wordt er gestart met de uitvoering door aan de slag te gaan met projecten zoals het maken van warmtescans.

Beoogd effect RES en VES Inhoud

Beoogd effect

30 |

In 2024 wordt gestart met een Wijkuitvoeringsplan voor Engelenburg en in 2026 met een Wijkuitvoeringsplan voor de Planetenbuurt in Twello. Door deze ervaringen hopen we daarna een versnelling te realiseren. Als er in de tussentijd wijken/dorpen aan de slag willen dan gaan we hiermee aan de slag. Zo worden er al stappen ondernomen in Steenenkamer in samenwerking met De Worp. Het doel is aardgasvrije wijken in 2050. In 2030 moet hierin een grote stap zijn gemaakt.

Eind 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan de RES 2.0 Het is nu van belang dat de RES 1.0 wordt vastgelegd in het (gemeentelijke) omgevingsbeleid, waarbij het vooral gaat om de projecten met grootschalige opwek van wind- en zonne-energie. Voor Voorst betekent dit dat de Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 worden aangepast eind 2022, rekening houdend met datgene wat in RES 1.0 is opgenomen op het gebied van grootschalige zonprojecten. Windenergie is nog een onderwerp van onderzoek in de RES van de Cleantech Regio, met name vanwege de beperkingen die voortvloeien uit de aanwezigheid van de Wespendief op en rond de Veluwe. Diverse werkgroepen zijn op regionaal niveau actief om het bod uit de RES 1.0 uit te werken richting de RES 2.0. Daartoe hoort het onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe, maar ook uitwerking van de opgave Zon op Dak en Zon op Land. Een aparte werkgroep houdt zich bezig met communicatie. Het streven is om in juli 2023 de RES 2.0 op te leveren met daarin de stand van zaken over de uitwerking van het bod. Daarnaast speelt een juridische kwestie rond de relatie RES en MER. Vaststaat dat de RES 1.0 niet MER-plichtig is. In hoeverre en wanneer vervolgsappen MER-plichtig zijn moet in de komende periode duidelijk worden Oplevering RES 2.0 in juli 2023.

Landbouw Landbouwtransitie Inhoud Wij zijn met de agrarische sector in gesprek in de vorm van keukentafelgesprekken. Het gaat dan om open, anonieme gesprekken door externe agrarische coaches, waarbij de boer het onderwerp bepaalt. Eind 2022 zijn deze gesprekken naar verwachting afgerond. De uitkomsten van deze gesprekken nemen we onder meer in het op te stellen programma Landelijk Gebied. Middelen hiervoor zijn in de prioriteitennota gevraagd. De gemeente Voorst wil meedenken met de individuele boer, en aan het werk gaan met de oogst van de keukentafelgesprekken. Daarnaast komen er ook al direct vragen voor de gemeente uit de gesprekken waar we op individueel niveau mee aan de slag gaan. Samen met de agrariërs gaan we op zoek naar ruimtelijke mogelijkheden die bijdragen aan een verdienmodel en passen binnen onze kaders. Qua uitstraling moeten de ontwikkelingen passen bij het landschap en de schaal van Voorst. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat men nog in 2022 (vanaf oktober) de regio’s wil betrekken bij de uitwerking van het stikstofdossier en daarnaast bij het ontwikkelen van een Ruimtelijk Perspectief voor 1 juli 2023 9zieook Programma 1 Bouwend Voorst). Wij bereiden ons voor om de situatie van de Voorster landbouw zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Om diverse redenen stoppen bedrijven en/of er treedt een vorm van functieverandering op.

Het is noodzakelijk te beschikken over een zo actueel mogelijk landbouwdossier om de juiste input te kunnen leveren. Het uitgangspunt is om dit samen met de provincie en de landbouwsector op te pakken. In regionaal verband werken we daarnaast aan landbouw transitie door het versterken van het toekomstperspectief van onze agrariërs door in projecten, waarbij ook agrariërs zijn aangesloten, toe te werken naar een systeemverandering richting een duurzame landbouwsysteem binnen een hoogwaardig landschap. Hiervoor is de regionale visie transitie voedsel, landbouw en landschap vastgesteld. Onder de visie hangt een uitvoeringsprogramma met concrete projecten waar we aan werken. Dat doen we via de sporen natuurinclusieve kringlooplandbouw, korte keten productie, verbeteren relatie boer/burger/gedragsverandering burger en duurzaam agrotoerisme. Wij gaan werken aan het versterken van het netwerk van boeren die aan de slag willen met natuur inclusieve landbouw. Wij gaan door het organiseren van een aantal themagerichte bijeenkomsten het netwerk voeden en versterken waarmee we ook weer meer boeren willen motiveren om aan de slag te gaan. Wij richten ons daarbij ook op de reguliere sector. Centraal staat daarbij de vraag; wat is het verdienmodel dat gevonden kan worden voor natuur inclusieve landbouw. Ook bieden we een nieuwe cursus natuur inclusieve landbouw aan voor agrariers (afh.

van toekenning subsidie).Voorst is als onderdeel van de Cleantech regio tevens aangesloten bij het Gelders platform NIL Daarnaast werken we in regionaal verband aan de ontwikkelding van betere verdienmodellen voor agrariërs. Dit zoeken we in productie en afzet van lokale producten en versterken van andere neventakken. Er lopen meerdere projecten gericht op de lokale productie en consumptie. Hiervoor dragen we bijvoorbeeld de vanuit de regio ontwikkelde campagne “Super die Boer” campagne uit en liggen er lokale producten in supermarkten waaronder in Twello. Ook hebben we een proactieve rol in het versterken van de boer-burger relatie, hiervoor werken we samen met “IJsselvallei boert en eet bewust “ waar een mooi aantal boeren uit Voorst actief voor zijn. Beoogd effect

Toekomstperspectief agrarische sector.

Cultureel erfgoed Karakteristieke panden Inhoud Nog in 2022 wordt een ontwerp-paraplubestemmingsplan ter inzage gelegd. De bedoeling is om daarmee een wijzigingsbevoegdheid in de geldende bestemmingsplannen in het buitengebied op te nemen waarna het college – gedoseerd – panden als karakteristiek kan aanwijzen. Dit gebeurt na het informeren van de eigenaren van de betreffende panden. De verwachting is dat begin 2023 de parapluherziening ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden Beoogd effect Beschermen karakteristieke panden en bouwwerken.

| 31

Afval Grondstoffenplan Inhoud De huidige afvalinzamelingscontracten en afspraken lopen af per 1 januari 2024. Ook is het denken over afval in relatie tot duurzaamheid veranderd. Wij gaan daarom aan de slag met een nieuw grondstoffenplan. Het totale systeem van afvalinzameling en -verwerking in de gemeente Voorst wordt hierbij opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat goed scheiden van afval waardevolle grondstoffen oplevert, gaan wij het een grondstoffenplan noemen. De eerste stap om te komen tot het grondstoffenplan is een evaluatie van het huidige beleid. Hiervoor is in de zomer van 2022 o.a. een enquête uitgezet onder de inwoners.

Beoogd effect

Het grondstoffenplan wordt naar verwachting begin 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In de uitwerking van het grondstoffenplan kunnen we onderzoeken we hoe we circulariteit verder kunnen stimuleren. Ook kunnen we onderzoeken hoe we inleverpunten beter bereikbaar kunnen maken voor inwoners Duurzame omgang met grondstoffen.

Milieubeheer Programma Milieu Afval en Duurzaamheid Inhoud Wat betreft Duurzaamheid is er de laatste periode veel veranderd door de stijgende energieprijzen en innovaties. Daarom wordt er eerst gekeken of de huidige energiemix nog volstaat. Met dit nieuwe inzicht wordt in 2023 het Programma en ook de Voorster Energie Strategie opnieuw tegen het licht gehouden. Tegelijkertijd gaan we verder met de bestaande en nieuwe projecten zoals beschreven onder het kopje energiereductie, Transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie. Beoogd effect Uitvoeren Programma Milieu Afval en Duurzaamheid. Circulaire economie Inhoud Binnen het afval wordt gewerkt aan het circulaire economie. Door in het grondstoffenplan verder scheiding te stimuleren en faciliteren ontstaan er meer en betere grondstoffen. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal (door communicatie en toezicht).

Beoogd effect

32 |

Voor de circulaire economie hebben wij ook als gemeente een belangrijke rol door onze inkoop en aanbesteding. Het huidige beleid voor Maatschappelijk verantwoord Inkopen liep tot en met 2020. Er ligt nu een nieuw Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) klaar, voor de periode 2022-2025. Met dit Actieplan geven wij de komende jaren invulling aan het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2021 – 2025 dat opgesteld is door het Rijk. Stimuleren circulaire economie.

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Tribuut belastingsamenwerking

PlusOV basismobiliteit

NV Luchthaven Teuge Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Doel De OVIJ verzorgt, op basis van een gemeenschappelijke regeling, voor de gemeente Voorst meerdere (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tribuut voert voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst alle gemeentelijke heffingen en belastingen uit. Een uitzondering geldt voor de heffing en invordering van de leges publiekszaken. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-vervoer, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, en jeugdwetvervoer. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik. Het leveren van een gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke- of dorpsvernieuwing (waaronder startersleningen en stimuleringsleningen voor monumenten en verduurzamen van gebouwen) door deelneming in het fonds. Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie.

Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat. Circulus verzorgt het afvalbeheer voor acht gemeenten. Het gaat om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Specialismen en kennis zijn bij Circulus goed geborgd. Ook biedt Circulus goede mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Circulus

Beleidsindicatoren

In dit overzicht staan de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren die betrekking hebben op dit begrotingsprogramma. Via de link: www.waarstaatjegemeente.nl kunnen vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten en landelijke gemiddelden. Taakveld Afval

Naam indicator Fijn huishoudelijk restafval

Milieubeheer

Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Indicator Voorst Bron 89 CBS

34,7% RWS

| 33

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal lasten 2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 2-4 Econ. Havens/waterwegen 2-5 Openbaar vervoer 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 3.254.607 3.384.109 95.403 98.630 362.781 383.000 1.907.828 2.612.072

2023

2024

2025

2026

3.276.360 100.929 272.661 2.216.701

3.313.317 100.929 272.661 2.216.789

3.348.976 100.929 272.661 2.233.876

3.381.584 100.929 272.661 2.233.883

2.180.319 1.767.365 1.427.039 252.576 11.247.917 249.984

2.532.976 1.933.210 2.092.017 197.276 13.233.290 83.888

2.264.770 1.879.667 1.120.849 204.167 11.336.102 86.405

2.283.677 2.165.227 1.135.648 204.165 11.692.412 86.405

2.302.788 2.166.487 1.149.892 204.163 11.779.772 86.405

2.301.753 2.167.460 1.162.923 204.961 11.826.154 86.405

750 244.642

236.383

259.076

2.489.736 2.321.453 336.979 139.982 5.783.526 -5.464.391

2.817.526 2.200.707 165.437 160.809 5.664.750 -7.568.540

2.541.756 2.378.935 1.404 165.633 5.433.209 -5.902.893

2.561.921 2.378.935 1.404 165.633 5.453.374 -6.239.038

2.582.087 2.378.935 1.404 165.633 5.473.540 -6.306.232

2.582.087 2.378.935 1.404 165.633 5.473.540 -6.352.614

Raming begroting

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. 2022: Algemeen De loonkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen als gevolg van de CAO wijzigingen en het indexpercentage dat wij hanteren voor 2023 is hoger dan voorgaande jaren in verband met alle ontwikkelingen op dit moment. 2-1 Verkeer en vervoer Door gestegen prijzen van hout, metalen, klinkers, asfalt, brandstoffen en overige materialen is vanaf 2023 de raming voor onderhoud wegen en openbare verlichting opgehoogd. Verder verklaren de lagere kapitaallasten en een in 2022 begrote investering 'Verkeersmaatregelen provinciale wegen' het verschil met 2023. 2-2 Parkeren Geen bijzonderheden. 5-5 Cultureel erfgoed In 2022 begrote investeringen voor 'Pilotproject Terwoldse Bandijk, Instandhouden waardevolle monumenten, Cultuurhistorische atlas en Opstellen kerkenvisie' zorgen voor het verschil met 2023. 5-7 Openbaar groen en recreatie Het verschil ten opzichte van 2022 komt door het in 2023 niet meer begroten van de salarislasten van de niet meer in dienst zijnde medewerkers van de voormalige buitendienst. In het najaar 2022 wordt het onderhoud openbaar groen en begraafplaatsen opnieuw aanbesteed (ingangsdatum 1 januari 2023). De verwachting is dat de kosten hiervoor hoger uit zullen vallen. 34 |

7-2 Riolering Zowel bij de lasten en baten is de investering 'Afkoppelbijdrage materiaal particulieren' hoofdzakelijk de oorzaak van het verschil tussen 2022 en 2023. 7-3 Afval De in 2022 begrote kredieten 'Preventie en aanpak van zwerfafval' en 'Keukentafelgesprekken landbouw' zorgen voor een afname van de lasten in 2023. De raming voor reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is, op basis van werkelijke ontvangsten in 2022, naar boven bijgesteld. In de paragraaf lokale heffingen is een uitgebreide toelichting opgenomen over de ontwikkelingen van afval. 7-4 Milieubeheer Door het uitvoeren van de prioriteit 'Verduurzamen sportaccommodaties gemeente Voorst' vindt geen toevoeging meer plaats aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. Hiervoor in de plaats worden vanaf 2023 kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investeringen geraamd op taakveld 5-2 sportaccommodaties. Daarnaast veroorzaken meerdere in 2022 begrote investeringen, en met name 'Erfgoed deal', het verschil in raming met 2023. 7-5 Begraafplaatsen Geen bijzonderheden. In het najaar 2022 wordt het onderhoud openbaar groen en begraafplaatsen opnieuw aanbesteed (ingangsdatum 1 januari 2023). De verwachting is dat de kosten hiervoor ook hoger uit zullen vallen.

| 35

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Integraal Wegen Plan (IWP) 2023-2026 Duurzaamheid, stimuleringsregeling (geen 2023-2026 kapitaallasten) Twelo Centrum 2023 Programma Groen: A1 2024 kwaliteitsverbetering omgeving Programma Mobiliteit: Provinciale wegen 2023 (dekking algemene reserve) Programma Mobiliteit: Veilingstraat2023 Domineestraat-Stationsstraat fietsveiligheid Programma Mobiliteit: Bandijk Terwolde 2024 fietsveiligheid Programma Mobiliteit: De Zanden 30 km 2025 en fietsveiligheid (N344-Fokkerstraat)

Jaar Meerjaren Onderhouds Programma Speelvoorzieningen; onderhoud en 2023-2026 vervanging (geen kapitaallasten; via voorziening) Wegen: bermschade langs wegen buiten 2023-2026 de bebouwde kom Openbare verlichting: armaturen (inclusief 2023-2026 versneld vervangen t/m 2026) Openbare verlichting: lichtmasten 2023-2026 Riolering: onderzoek en advisering derden 2023-2026 en waterplan Riolering: riolgemalen vervangen/ 2024-2026 renoveren Riolering: vervanging drukriolering 2025-2026 Riolering: vervanging riolering 2023-2026 Riolering: milieumaatregelen en afkoppelen 2023-2026 Totaal Mooi Voorst 2023-2026

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2023 2024 2025 2026 3.000.000 1.200.000

200 0

25.900 0

51.700 0

77.400 0

350.000 500.000

100 0

12.000 100

12.000 17.200

100.000

3.400

150.000

5.200

5.100

150.000

5.200

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2023 2024 2025 2026 145.600

100.000

900

1.700

2.600

280.000

3.600

7.200

10.800

210.000 90.000

0 0

900 1.000

1.800 2.000

2.700 3.700

190.000

2.600

6.500

80.000 1.800.000 1.950.000 10.325.600

0 100 100 500

0 8.300 9.300 65.400

0 17.600 18.600 141.000

2.700 28.800 30.900 209.000

Reserves en voorzieningen

Tarieven afvalstoffenheffing De Fliert Totaal reserves Speelvoorzieningen Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Totaal voorzieningen

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 2022 2023 2024 2025 2026 297.153 469.999 336.046 200.236 64.331 223.695 223.695 223.695 223.695 223.695 520.848 693.694 559.741 423.931 288.026 106 27.106 40.914 142 16.895 19.087.887 19.928.815 20.771.371 21.614.648 22.429.821 19.087.993 19.955.921 20.812.285 21.614.790 22.446.716

Standen per 31 december

Toelichting: Reserves: Tarieven afvalstoffenheffing Deze reserve fungeert als egalisatie voor het tarief afvalstoffenheffing. Vanuit het taakveld afval is het resultaat 2021 van € 297.153 toegevoegd aan de reserve.

36 |

De verwachting is dat zowel in 2022 als 2023 alval met een positief resultaat afgesloten wordt. Deze resultaten worden toegevoegd aan de reserve. Voor 2024 tot en met 2026 worden tekorten voorzien, waar onttrekkingen uit de reserve tegenover staan. In de paragraaf lokale heffingen is dit nader toegelicht. De Fliert Deze reserve maakt het mogelijk om het Fliertdal, aan de oostkant van het nieuwbouwplan De Schaker, verder in te richten. Voorzieningen: Speelvoorzieningen Deze voorziening egaliseert de kosten voor instandhouding van speeltoestellen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan uit 2019. Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen riolering Deze voorziening egaliseert de lasten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van rioleringen. Het exploitatieresultaat van rioleringen wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening. De voorziening heeft een directe relatie met het Programma Water 2020-2025.

| 37

3.3 Bedrijvig Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Er is een bijzondere balans in de gemeente Voorst: de beroepsbevolking is ongeveer even groot als het aantal banen. Dit zorgt voor een sterke economie met veel werkgelegenheid. Voorst heeft grote én kleine bedrijven, boerenbedrijven en een sterke recreatiesector. Luchthaven Teuge, recreatiegebied Bussloo, de uiterwaarden van de IJssel en het prachtige buitengebied bieden afwisselende mogelijkheden voor dagjes uit of een kort verblijf in de natuur. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijven zijn belangrijk voor de levendigheid in alle dorpen. Voorst kent veel innovatieve familiebedrijven met een sterke lokale binding. We willen de bedrijven in Voorst graag behouden en het werkklimaat versterken. Dit doen we door vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen te creëren. Daarbij onderzoeken we de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen. We kijken voor de toekomst naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, om startende en bestaande ondernemers de ruimte te bieden. Economische promotie Voorst is een prachtige plek om te recreëren. Een groeiend aantal bedrijven richt zich op recreatie en verblijf. Plekken voor toerisme en verblijfsrecreatie zorgen voor levendigheid en vertier en zijn belangrijk.

Qua uitstraling moeten de locaties passen bij het landschap en de schaal van Voorst, met een balans tussen recreatie en het landschap. We ondersteunen initiatieven op het gebied van kleinschalige (boeren)campings en camperplekken om ons mooie landschap en streekproducten op de kaart te zetten. Vliegveld Teuge De impact van vliegveld Teuge hangt nauw samen met de ontwikkelingen in Lelystad. De coalitie volgt de ontwikkelingen op Rijksniveau, regionaal en provinciaal niveau nauwgezet. Ook voor vliegveld Teuge geldt dat er balans moet zijn tussen het economische en recreatieve belang, en het effect van het vliegveld op omwonenden. Wij zorgen voor een optimale informatie over de actuele ontwikkelingen en stemmen af met inwoners over onze opstelling en inzet richting provinciale en landelijke spelers. Landbouw We zijn trots op onze boerenbedrijven en de mooie streekproducten van Voorst. We willen boeren de kans geven om een goed inkomen te verdienen met hun bedrijf, met oog voor de omgeving, diversiteit van het landschap, energie, brandveiligheid en dierenwelzijn. We bevorderen de dialoog over ruimtegebruik in het buitengebied, en over het spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren.

Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving

38 |

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Vitale en aantrekkelijke bedrijventerreinen Inhoud In 2023 werken we samen met het bedrijfsleven de acties verder uit. Voor de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt onderzoeken we de mogelijkheden en effecten van revitalisering voor een toekomstig vitaal ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Op bedrijventerrein Engelenburg krijgt de samenwerking tussen bedrijven organisatorisch en juridisch vorm en wordt gestart met een aantal concrete projecten. Met de dorpen en solitair gelegen bedrijven blijven we in gesprek over toekomstige behoeften en ontwikkelingen. Het Regionaal programma Werklocaties wordt geactualiseerd en zal inzicht geven in de actuele vraag naar bedrijventerreinareaal in onze gemeente en de buurgemeenten. De uitkomst van de acties, lokale en regionale ontwikkelingen en het overleg met het bedrijfsleven, buurgemeente(n) en provincie vormen de basis voor de verkenning naar de omvang en mogelijke locaties voor nieuw bedrijventerrein. Beoogd effect Toekomstbestendige, vitale bedrijventerreinen met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en voldoende bedrijventerreinareaal voor de toekomst in de gemeente Voorst creëren.

Ontwikkelplan Luchthaven Teuge Inhoud Het Ontwikkelplan luchthaven Teuge is er op gericht om het verouderde bedrijventerreinTeuge West te upgraden en om naast de huidige inkomstenbronnen ook nieuwe inkomsten te genereren. Het Ontwikkelplan uit 2019 is niet bestuurlijk vastgesteld, niet financieel sluitend en inmiddels op punten achterhaald. Daarom is het van belang dat de stedenbouwkundige keuzes van toen worden herijkt zodanig dat hier een sluitende exploitatie onder ligt. Nieuwe gronduitgifte voor luchtvaartgebonden bedrijvigheid aan de westkant van de luchthaven biedt de mogelijkheid om de huidige financiële positie van de luchthaven te verbeteren. Uit een marktverkenning dient wel eerst de behoefte naar dergelijke bouwgrond te worden aangetoond. Vanuit de aandeelhoudende gemeentes is ambtelijke ondersteuning beschikbaar gesteld om de luchthaven te ondersteunen bij de totstandkoming van het Ontwikkelplan. Beoogd effect Totstandkoming van het ontwikkelplan door een intensieve samenwerking tussen de aandeelhoudende gemeentes en de luchthaven.

Recreatie en toerisme Evaluatie recreatie en toerisme Inhoud In 2022 wordt de evaluatie recreatie en toerisme afgerond. De aanbevelingen uit deze evaluatie worden in 2023 verwerkt in ons beleid. Zo is een van de aanbevelingen om het beleid voor recreatieobjecten te optimaliseren om in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen in de dynamische toeristische sector. Daarnaast zullen wij continueren met de promotionele activiteiten om de gemeente Voorst op de kaart te zetten. De toeristische profilering van de gemeente Voorst als IJsselvallei wordt voortgezet via online en offline campagnes van Bezoek Voorst. Hierbij werken we samen met regionale partners. We faciliteren toeristische ondernemers via ondernemersbijeenkomsten in het onderling samenwerken en het ontwikkelen van arrangementen om de toerist langer te laten verblijven. Ook bieden de ondernemersbijeenkomsten een platform voor kennisoverdracht en het netwerken. Naast lokale samenwerkingen investeren we ook in regionale samenwerkingen. In het samenwerkingsverband met de Veluwe werken we gezamenlijk aan de VeluweAgenda en in de brede samenwerking binnen de IJsselvallei zal er een start gemaakt worden aan de uitvoeringsfase van het Masterplan IJsselvallei. Beide agenda’s hebben als doel de Veluwe en de IJsselvallei landschappelijk en toeristisch te versterken.

Beoogd effect De gemeente Voorst verder ontwikkelen en positioneren als toeristisch recreatieve bestemming ter versterking van de economie en leefbaarheid van de gemeente.

| 39

Begeleide participatie Wet sociale werkvoorziening Inhoud Vanaf 1 januari 2020 voeren wij de Wsw zelf uit. Het aantal Wsw-medewerkers neemt jaarlijks af door natuurlijk verloop. Medio 2022 zijn er 64 Wsw-ers in vaste dienst en daarnaast 8 Begeleid werkers. Deze Bw-ers zijn in dienst bij een regionale werkgever, die daar subsidie voor ontvangt. De Wsw-consulenten en jobcoach werken nauw samen met P&O en Financiën . Optimale bedrijfsvoering, duidelijke werkafspraken en het goed kennen van de medewerkers zorgen voor continuïteit richting zowel de Wsw-medewerkers als betrokken werkgevers. Beoogd effect Alle Wsw-medewerkers hebben een passende werkplek bij een werkgever die rekening houdt met de begeleidingsbehoefte.

Arbeidsparticipatie Weer aan het werk / inwoners participeren maximaal Inhoud Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt met veel openstaande vacatures. Dit gegeven en de huidige Participatiewet zorgen niet automatisch voor verhoging van de baankansen voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We zetten in op maatwerktrajecten en begeleiding in de vorm van jobcoaching om werkgevers te ondersteunen. We onderzoeken hoe we aan kunnen sluiten bij bestaand aanbod in onze arbeidsmarktregio. Inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is, zijn op een andere manier actief in de samenleving. Zij worden onder andere door integrale samenwerking in het Sociaal Domein gestimuleerd en gefaciliteerd om stapjes te zetten op de participatieladder. Beoogd effect Voor meer Voorster inwoners is er een plek die bij hen past. Participatie heeft een gunstig effect op het welzijn van mensen en voorkomt problemen op andere levensdomeinen. Weer aan het werk / inwoners participeren maximaal Inhoud We zorgen dat werk loont. Er zijn verschillende opties die aan deze ambitie kunnen bijdragen. We onderzoeken de haalbaarheid hiervan, met name voor de groep inwoners voor wie parttime werk het maximaal haalbare blijft. Landelijk is veel aandacht voor dit thema, er worden voorstellen voor wetswijzigingen verwacht.

Inwoners moeten daarnaast goed geïnformeerd zijn over de financiële mogelijkheden en gevolgen van het aanvaarden van werk. We ontwikkelen een complete aanpak rondom betaald werk om inwoners maximaal te ondersteunen. Beoogd effect Werk moet lonen. Het is financieel aantrekkelijk om te gaan werken, zowel voor inwoners die fulltime aan de slag gaan als voor inwoners die parttime werken en aanvulling vanuit de bijstand houden.

40 |

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge

Doel Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en een sterk vestigingsklimaat. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Vestigingen

Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

Aantal reïntegratievoorzieningen

Arbeidsparticipatie

Banen

Functiemenging

Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Indicator Voorst Bron 171,6 LISA

56,6% LISA

70,1% CBS

161,5 CBS

942,2 LISA

| 41

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijfsloket en regelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie PR3 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fys. bedrijfsinfrastructuur 3 3 Bedrijfsloket en regelingen 3 4 Economische promotie 6 4 Begeleide participatie PR3 6 5 Arbeidsparticipatie Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 289.167 271.496

Raming begroting 2023

2024

2025

2026

303.737

2.307

577

21.537 309.672 2.383.101 797.616 3.803.401 -27.710

26.799 290.679 2.249.326 838.747 3.677.097 -29.190

21.973 266.908 2.236.389 946.076 3.775.660 -

21.973 266.948 2.236.389 946.076 3.775.700 -

21.973 267.038 2.236.389 946.076 3.775.790 -

21.973 267.138 2.236.389 946.076 3.775.890 -

45.318 215.282 699.674 3.067 935.630 -2.867.771

51.212 190.642 450.000 662.663 -3.014.434

52.805 196.361 489.250 738.416 -3.037.244

52.805 196.361 489.250 738.416 -3.037.284

52.805 196.361 489.250 738.416 -3.037.374

52.805 196.361 489.250 738.416 -3.037.474

Toelichting ontwikkelingen begroting 2023 t.o.v. 2022: Algemeen De loonkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen als gevolg van de CAO wijzigingen en het indexpercentage dat wij hanteren voor 2023 is hoger dan voorgaande jaren in verband met alle ontwikkelingen op dit moment. 3-1 Economische ontwikkelingen De extra lasten betreffen hogere toegerekende personeelslasten. Het verschil in baten betreft een in 2022 verantwoorde subsidie. 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Geen bijzonderheden. 3-3 Bedrijfsloket en regelingen Geen bijzonderheden. 3-4 Economische promotie Het in 2022 begrote krediet '75 jaar vrijheid' veroorzaakt hoofdzakelijk het verschil met de raming in 2023. 6-4 Begeleide participatie PR 3 De sociale lasten van de salarissen zijn ten opzichte van 2022 licht gestegen. Dit heeft te maken met CAO-aanpassingen en verhoging van het minumumloon. 6-5 Arbeidsparticipatie Het grootste verschil tussen de raming 2023 ten opzicht van 2022 is het gevolg van een verschuiving personeelslasten binnen de taakvelden.

42 |

Investeringen Jaar Meerjaren Investerings Programma Geen investeringen. Meerjaren Onderhouds Programma Geen investeringen. Totaal Bedrijvig Voorst

2023-2026

Bedrag Begroting Begroting Begroting Begroting investering 2023 2024 2025 2026 0

0 0

Saldo 2022 0 0 0 0

Saldo 2023 0 0 0 0

Saldo 2024 0 0 0 0

Saldo 2025 0 0 0 0

Saldo 2026 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Geen reserves. Totaal reserves Geen voorzieningen. Totaalvoorzieningen Standen per 31 december

| 43

3.4 Gezond Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieakkoord 2022-2026) Binnen het Voorster verenigingsleven nemen sport, muziek en cultuur een belangrijke plaats in. Zij bieden meer dan alleen plezier en ontspanning. Sport en cultuur gaan overgewicht en sociaal isolement tegen, muziek stimuleert het leervermogen. De coalitie zet zich in voor de dingen die Voorst ‘eigen’ maken. De school vormt voor ieder kind een belangrijke basis. Het is daarom van groot belang dat scholen een veilige omgeving zijn, waar kinderen tot bloei kunnen komen. Voorst heeft een rijk aanbod aan basisonderwijs. Sommige scholen zitten krap in hun jasje, terwijl andere hun best moeten doen om voldoende leerlingen aan te trekken om te kunnen blijven bestaan. Voor beide ontwikkelingen hebben wij oog. Het is belangrijk om realistische prognoses te maken, om tijdig te anticiperen en met het onderwijs te overleggen over een goede verdeling en de juiste huisvesting. Samenkracht en burgerparticipatie Het verenigingsleven staat onder druk. Vrijwilligers worden steeds ouder en nieuwe vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Wij zetten ons in voor toekomstbestendige verenigingen. Met bestuurders overleggen wij waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

We maken gebruik van de (financiële) mogelijkheden vanuit het Rijk en de provincie door verenigingen op de mogelijkheden van tegemoetkomingen, fondsen en subsidies te wijzen. Vluchtelingenwerk en -opvang We voeren de jaarlijks opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders uit. Ook pakken we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan opvang van extra nieuwkomers als daar door hogere overheden een beroep op wordt gedaan. Nieuwkomers worden ondersteund richting werk, behuizing en een verplicht inburgeringstraject. We spannen ons in om de woningen die naar de statushouders gaan vanuit de sociale woningbouw te compenseren met nieuwe woningen om de doorstroming in de woningmarkt te behouden. Sportbeleid en activering Veel inwoners van Voorst sporten en beleven daar veel plezier aan. Er zijn ook inwoners die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. Sportstimulering moet vooral gericht zijn op groepen die nu niet of nauwelijks bewegen en sporten. We willen openbare sportfaciliteiten om het bewegen en sporten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. We willen dat geld dat bestemd is voor het activeren van groepen die niet of nauwelijks bewegen of sporten daar effectief terecht komen. Het jeugdsport- en cultuurfonds willen we verder promoten en ondersteunen. Het sporten beweegakkoord versterken we graag en breiden we waar mogelijk uit.

Het is belangrijk dat dorpen beschikken over voldoende speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen. Het is mooi om te zien dat maatschappelijke partners en ondernemers de krachten nu al bundelen, samen optrekken en mooie projecten realiseren. We leren graag van de kennis en ervaringen van deze groepen en stemmen vervolgens het beleid erop af. Cultuur Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod is waardevol en willen wij graag behouden. Net als bij de sportverenigingen willen wij naast cultuurverenigingen gaan staan om samen te komen tot toekomstbestendigheid. 44 |

Dorpsfeesten, markten en evenementen brengen inwoners samen. Wij stimuleren dit en staan open voor nieuwe initiatieven. In het bijzonder willen wij de komende periode aandacht hebben voor de volkscultuur en de taal. Wij zetten ons ervoor in om het Nedersaksisch levend te houden, en gaan daarover in gesprek met het onderwijs. Organisatoren van evenementen vragen we om oog te hebben voor bijdragen in het dialect. Maatwerkdienstverlening 18In Voorst houden we de lijnen tussen inwoners en professionals in zorg en welzijn graag kort. Zo krijgen inwoners snel de juiste hulp. Zorg bieden we met zo min mogelijk papierwerk en grote zorgvuldigheid. We streven naar één regisseur en één plan per gezin. Bij het uitvoeren van wet- en regelgeving redeneren wij vanuit het belang van de inwoners. Wij doen ons uiterste best om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen. Werken aan meer preventie en toegankelijke zorg is een doorlopend proces. Tegelijkertijd is er voor de gemeente beperkte keuzevrijheid. Wet- en regelgeving beperkt de beleidsvrijheid van de gemeente Voorst. Wij vinden dat maatwerkvoorzieningen uit de terecht moeten komen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben en gaan graag in gesprek over de best passende oplossing bij een probleem. Als landelijke of regionale regelgeving botst met lokaal maatwerk, zoeken wij ruimte.

We blijven het gesprek aangaan om inwoners de beste zorg te kunnen bieden en nemen de verantwoordelijkheid voor deze werkwijze. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Met het voor- en vroegschoolse aanbod willen wij zoveel mogelijk kinderen bereiken. We willen ieder kind met dezelfde kansen laten beginnen aan hun schooltijd. Wij gaan hierover in gesprek met alle organisaties die uitvoering geven aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Naast leren is spelen en bewegen in en rond school belangrijk voor kinderen. Daarom letten wij ook op (groene) speelruimte rond scholen en overleggen wij over ondersteuning bij sport en spel. De coalitie heeft ook aandacht voor de luchtkwaliteit in klaslokalen. Volksgezondheid In gesprek gaan over bewegen, roken, alcohol, drugs, voeding en ontspanning kan gezondheidswinst opleveren. Wij willen samen met inwoners bespreken welke leefstijlelementen van invloed zijn op hun welbevinden en samen bepalen wat nodig is om dit te vergroten. Ook hier zoeken wij naar korte lijnen en een informele sfeer, bijvoorbeeld via de deelnemers van het beweeg- sport en preventieakkoord.

| 45

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Project 'Kansrijke start' Inhoud In de gemeente Voorst staat preventie hoog op de agenda.In het najaar (oktober 2022) starten we met het landelijke project Kansrijke Start. Dit project stimuleert gemeenten om een lokale of regionale coalitie te bouwen, die gezamelijk ketenafspraken maken over de ondersteuning aan kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen.Hiervoor is subsidie verkregen vanuit de Eno en wordt het proces begeleidt door Proscoop. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor de toekomst van een kind. Beoogd effect Kansrijke Start draagt bij aan het wijkgericht en domeinoverstijgend samenwerken, doordat partijen expertise en middelen bundelen om de zorg voor deze (kwetsbare) populatie goed te organiseren. Doel is dat meer kinderen uit kwetsbare gezinnen kans hebben op een goede start. Nationaal Programma Onderwijs Inhoud Gemeenten hebben in het Nationaal Programma Onderwijs een belangrijke rol gekregen voor het funderend onderwijs. Het budget heeft een looptijd vanaf 2021 tot en met schooljaar 2024-2025, en is bedoeld om samen met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen verrijkende activiteiten aan te bieden.

Op basis van behoeften in het Voorster lokale onderwijs hebben we afspraken gemaakt over de inzet van het gemeentelijke NPO budget. Het budget besteden we vooral aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het voorkomen/ tegengaan van bijvoorbeeld faalangst. Beoogd effect Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden (als gevolg van de corona-maatregelen). De activiteiten vanuit dit programma worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld vormgegeven. Integraal huisvestingsplan onderwijs Inhoud Er is een wetsvoorstel over onderwijshuisvesting in voorbereiding. Hiermee worden gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) voor een periode van vier jaar vast te stellen. Vooruitlopend op deze wettelijke verplichting - zijn we na het vaststellen van het Voortgangsbericht 2021 - gestart met de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs (IHP). De gemeente Voorst is samen met de Voorster schoolbesturen in november 2021 gestart met dit proces. Beoogd effect Het IHP is een strategisch en beleidsrijk plan waarin een gezamenlijke visie wordt vastgesteld. Daarnaast geeft IHP geeft inzicht in de huidige spreiding en staat van de onderwijshuisvesting als ook de verwachte noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestending onderwijs (huisvestings) landschap.

Over de financiële gevolgen hiervan wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd wanneer er meer duidelijk is.

Sportbeleid en activering Alle buitensport en beweegvoorzieningen openbaar toegankelijk Inhoud Om sport en bewegen binnen handbereik te brengen, maken we in de gemeente Voorst alle buitensport- en beweegvoorzieningen openbaar toegankelijk. Hiermee dragen we bij aan sport en bewegen in de nabijheid van waar men woont, werkt en leeft.

Beoogd effect

46 |

Formele (gymzaal, e.a.) en informele (Cruyff Court, e.a.) buitensport- en speellocaties worden gekoppeld aan het aanbod dat inzichtelijk is via de sociale kaart op het digitaal dorpsplein www.kijkindekernen.nl. Aanbieders van sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten worden actief benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te maken van beschikbare accommodaties en voorzieningen. We stimuleren dat locaties ook of tegelijk gebruikt kunnen worden voor ontmoeting. Voorst Actief on Tour promoot formeel en informeel aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Met een dagelijks programma in de dorpen en wijken en in en rondom scholen, brengen zij de jeugd aan het bewegen (naschools en vrij toegankelijk). Inwoners die nu niet of nauwelijks bewegen en sporten worden gestimuleerd en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan buitensport- of beweegactiviteiten.

Toereikende capaciteit binnensportlocaties Inhoud We streven naar een toereikende capaciteit binnensportaccommodaties. De huidige en toekomstige behoefte (facilitair, grootte, dagen & tijden) van gebruikers (o.a. sporters, scholen) en sportaanbieders ten aanzien van accommodaties en voorzieningen wordt in kaart gebracht voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Beoogd effect Komen tot een goede balans tussen de behoefte aan en de capaciteit van binnensportlocaties. Doelgerichte aanpak kwetsbare doelgroepen Inhoud De coronacrisis heeft bepaalde groepen extra hard geraakt. Vooral jongeren, laagopgeleiden en psychisch ongezonde mensen waardoor er de komende jaren extra aandacht voor vitaliteit en veerkracht bij kwetsbare groepen noodzakelijk is. Met de inzet van onze maatschappelijke partners en bijvoorbeeld de buurtsportcoaches, proberen we inwoners in beweging te krijgen die hier extra baat bij hebben. We zetten in op sport en bewegen als middel om inwoners weer onderdeel te laten zijn aan de samenleving en hiermee hun welbevinden verhogen. Beoogd effect Kwetsbare inwoners maken actief deel uit van de Voorster samenleving.

Samenkracht en burgerparticipatie Voldoende opvangplekken en woonruimte Inhoud Halfjaarlijks wordt de taakstelling voor de huisvesting van statushouders door het Rijk gecommuniceerd. Het uitvoeren en behalen van deze taakstelling doen wij samen met IJsseldal Wonen. Het beschikbaar stellen van woonruimte voor statushouders is vastgelegd in prestatieafspraken. Vanwege de krapte op de woningmarkt zetten wij tijdelijk twee gemeentelijke panden in. We spannen ons in om doorstroom vanuit deze twee panden te realiseren. Naast het huisvesten van statushouders bieden wij op verzoek van hogere overheden tijdelijk onderdak aan (Oekraïnse) vluchtelingen. Beoogd effect Statushouders en vluchtelingen krijgen passende huisvesting. Regievoering Wet Inburgering Inhoud De eerste inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen zijn halverwege 2022 in Voorst komen wonen. Dit betekent dat wij vanaf dat moment geleidelijk aan ervaring opdoen en volgens de nieuwe werkprocessen werken. Naast de verplichte inburgeringsactiviteiten gaat het om een doorlopende lijn van activiteiten van huisvesting, maatschappelijke begeleiding, ontzorgen en taalondersteuning, naar school of werk. Het komende jaar zal in het teken staan van finetunen van werkprocessen, monitoring en optimaliseren van ons aanbod. Beoogd effect Alle statushouders tellen en doen mee, het liefst via betaald werk.

Cultuur Vorming nieuwe Voorster culturele visie Inhoud Op dit moment is er geen actief kunst- en cultuurbeleid en er zijn (naast de incidentele cornonasteunpakketten) geen middelen beschikbaar voor cultuureducatie en -participatie Eind 2023 wordt, na een verlenging van de pilotperiode, de evaluatie van de inzet van de cultuurcoach in 2022 en 2023 aan u gepresenteerd. Op basis hiervan kunt u een besluit nemen over het blijven inzetten van de cultuurcoach.

Beoogd effect

Het verlengen van de inzet van de cultuurcoach sluit aan bij de noodzaak om te komen tot een Voorster cultureel beleid of visie. Hieronder valt op het gebied van kunst- en cultuureducatie het beschikken over een Voorster Cultuurmenu (de kosten voor realisatie worden onderzocht). Ook het onderdeel uitmaken van een regionaal kunst- en cultuurpact behoort in gemeenteland tot de basis. De kosten hiervoor bedragen (afhankelijk van de keuze van het pact) jaarlijks tussen de € 7.500 tot € 10.000. Voorst beschikt over een degelijke en structuerle culturele basis. Met de versterking van het culturele netwerk in Voorst, versterken we ook de lokale kunst- en culturele instellingen.

| 47

Toekomstbestendige verenigingen / VCV Inhoud De verenigingsondersteuning is grotendeels belegd bij de Vrijwilligers Centrale Voorst (VCV) van Mens en Welzijn. Zij bemiddelen tussen vraag en aanbod, ondersteunen vrijwilligers en behartigen de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De VCV faciliteert het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring. Door informatie- en ontmoetingsavonden brengen zij verenigingen met elkaar in contact en worden zij aangemoedigd om gebruik te maken van elkaars mensen, middelen en faciliteiten. De consulenten van de VCV helpen organisaties met het opstellen van vrijwilligersbeleid. Met de campagne Mensen maken Voorst (https://mensenmakenvoorst.nl/) wordt vrijwilligerswerk in algemene zin en in het verenigingsleven positief onder de aandacht gebracht bij onze inwoners. Ook stelt de VCV een vrijwilligersvacaturebank open. De VCV is op dit moment al sterk verankerd binnen zorg, welzijn en cultuur. De laatste jaren betrekken zij ook steeds meer ook vrijwilligers(organisaties) in de sport. Hiermee verbeteren we de samenwerking tussen sportaanbieders, voelen vrijwilligers in de sport zich gesteund en maken we ook de sportverenigingen bewust van het werken aan een toekomstbestendige organisatie.

De VCV werkt nauw samen met de buurtsportcoaches, de dorpscontactpersonen, de cultuurcoach, de beleidsmedewerker Sport en Cultuur en de coördinator maatschappelijke initiatieven. Samen brengen zij (interne en externe) financiële kansen onder de aandacht bij het Voorster verenigingsleven.

Beoogd effect

Het Voorster verenigingsleven maakt middels het uitvoeringsbudget van het lokale sporten beweegakkoord en de ondersteuning van de cultuurcoach gebruik van door het Rijk beschikbaargestelde middelen. Verenigingen beschikken over voldoende vrijwilligers, voelen zich voldoende ondersteund en zijn toekomstbestendig.

Wijkteams Integrale toegang tot het Sociaal Domein Inhoud De werkwijze van de toegang is op orde. Er wordt actief gebruikt gemaakt van de sociale kaart bij binnenkomst van een hulpvraag en actief verwezen naar vrij toegankelijke voorzieningen. Er wordt gewerkt aan een agenda voor netwerkbijeenkomsten waarin het integraal werken wordt bevorderd en een impuls zijn tot korte samenwerkingslijnen. Scholing op thema’s gericht op de integraliteit zal onderdeel zijn van de agenda. Hiervoor maken we gebruik van de beschikbare kennis van onze samenwerkingspartners en waar nodig kopen we dit extra in. Het goed regelen en faciliteren van de mogelijkheden om gegevens te delen in de onderlinge samenwerking heeft hoge prioriteit. Hierbij zijn de richtlijnen van de AVG leidend. We hebben daarom in de samenwerking onderling en met maatschappelijke partners uitdrukkelijk aandacht voor de privacy en de regelgeving m.b.t. gegevensdeling. Beoogd effect Integraal werken van aanmelding tot nazorg met oog voor de privacyregels in de AVG.

Maatwerkdienstverlening 18-/ Geëscaleerde zorg 18Transformatie en Hervormingsagenda Jeugd Inhoud We willen voor onze jeugd die dat nodig heeft, en hun ouders, tijdige en goede zorg en ondersteuning op de juiste plek. We hebben daarbij oog zowel inhoud van de zorg als het kostenaspect. In 2022 werken we vanuit de kadernota Sociaal Domein in onze transformatieagenda en het uitvoeringsprogramma aan de ontwikkeling van preventief aanbod voor jeugd. Hierbij werken we deels aan het omzetten van oude naar nieuwe inzet en deels aan nieuw aanbod. Met dit preventieve aanbod willen we vrij toegankelijke ondersteuning bieden voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt.

Beoogd effect

48 |

Daarnaast wordt er landelijk er gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd waar in het najaar van 2022 meer over bekend wordt. In 2023 verwachten we deze ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluiten. Met dit preventieve aanbod willen we vrij toegankelijke ondersteuning bieden voor onze inwoners waar tijdig en laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt.

Volksgezondheid Voorster zwemfonds Inhoud Het Voorster zwemfonds maakt onderdeel uit van de lokale invulling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gezien de aanwezigheid van (open) water in en rondom de gemeentegrenzen, staat zwemveiligheid hoog in het vaandel. Vanuit het zwemfonds worden voor kinderen tot 19 jaar waarvan de ouders niet over voldoende financiele middelen beschikken, alle zwemlessen voor zwemdiploma A en B vergoedt. De aanvraagprocedure verloopt via het jegdfonds Sport en Cultuur. Beoogd effect Kinderen tot 19 jaar waarvan de ouders over onvoldoende financiele middelen beschikken, krijgen de benodigde zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A en B vergoed. Bevorderen Gezonde Leefstijl Inhoud Het veranderen van leefstijl is niet gemakkelijk en vergt een lange adem. We streven namelijk een duurzame gedragsverandering na welke op lange termijn gezondheidswinst oplevert. In Voorst gaan we vanuit het lokale Sport- en beweegakkoord en het preventieakkoord samen met onze maatschappelijke partners en inwoners ingesprek met inwoners over de BRAVO-thema's welke bijdragen aan het welbevinden. Hierbij gaat het om Bewegen, Roken, Alcohol (en ander middelengebruik), Voeding en Ontspanning.

Op deze manier beperken we ongezond gedrag (roken, slechte voeding, stress, onvoldoende bewegen en overmatig alcoholgebruik) en stimuleren we bij kinderen, jongeren én hun ouders gezond gedrag (lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanning).

Beoogd effect

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat naast de fysieke gezondheid, extra aandacht voor geestelijke gezondheid noodzakelijk is. In samenwerking met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen blijven we behoefte en aanbod met elkaar verbinden. Meer inwoners nemen een gezondere leefstijl aan en worden hier voldoende bij ondersteund.

Beweegmakelaar Inhoud De Beweegmakelaar (ondergebacht bij stichting Mens & Welzijn Voorst) ondersteunt en begeleidt mensen naar passend sport- en beweegaanbod of sociale activiteit zodat er een positieve gedragsverandering ontstaat richting een actieve(re) en gezonde(re) leefstijl. Beoogd effect Inwoners worden goed ondersteund bij het maken van hun sportkeuze. Roken, alcohol- en middelengebruik verminderen Inhoud We stimuleren structureel een gezonde leefstijl en informeren samen met onze partners ouders en kinderen over de negatieve gevolgen van roken, alcohol- en middelengebruik. Middels de lokale variant DAT FIX IK! rollen we de landelijke NIX18 campagne uit. Verder zijn openbare speellocaties en scholen inmiddels rookvrij en werken we aan het rookvrij maken van de gemeentelijke gebouwen en sportlocaties. Beoogd effect Inwoners zijn goed geïnformeerd over de negatieve gevolgen van roken, alcohol- en middelengebruik.

| 49

Verbonden partijen

Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel

Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur

PlusOV basismobiliteit

Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 20 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.

Beleidsindicatoren

Naam indicator % Niet-sporters

Maatwerkdienst- % kinderen in armoede verlening 18-

Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid burgerparticipatie Onderwijsbeleid % Voortijdige schoolverlaters en leerlingzaken totaal (VO + MBO)

Onderwijsbeleid Absoluut verzuim en leerlingzaken Onderwijsbeleid Relatief verzuim en leerlingzaken

Maatwerkdienst- Jongeren met jeugdhulp verlening 18Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdbescherming

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met jeugdreclassering

Geëscaleerde zorg 18-

Jongeren met delict voor rechter

50 |

Eenheid Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Indicator Voorst Bron 50,3% Gezondheidsmonitor CBS en RIVM 3% Verwey Jonker Instituut

1% Verwey Jonker Instituut 1,6% DUO

1,4 Ingrado

11 Ingrado

11,1% CBS

1,5% CBS

0,5% CBS

1% Verwey Jonker Instituut

| 51

Wat mag het kosten Exploitatie Taakveld

4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cultuurpres. -prod. en participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-41 Begeleide participatie PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-82 Geëscaleerde zorg 187-1 Volksgezondheid Totaal lasten 4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cult.pres. -prod. -participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-41 Begeleide participatie PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-82 Geëscaleerde zorg 187-1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo

Werkelijk 2021

Begroting 2022 Incl. wijzigingen 1.136.581 1.060.202 1.637.380 1.401.013

2023

2024

2025

2026

1.012.411 1.439.058

956.618 1.439.061

954.015 1.439.098

950.940 1.439.098

650.862 2.198.599 130.306

604.915 2.118.127 161.860

698.880 2.193.695 134.772

698.880 2.164.578 107.992

698.880 2.164.425 107.992

698.880 2.156.417 107.992

431.155 378.485

437.208 705.597

452.046 583.537

452.046 567.279

452.046 564.170

18.891 389.340 9.847.701

239.159 395.090 5.123.787

931.241 406.942 4.153.901

931.228 406.942 4.153.742

931.609 406.942 4.154.059

937.241 406.942 4.154.536

667.614 1.066.447 18.553.361 85.735 339.644

489.906 1.273.409 14.010.275 39.858 92.379

589.356 1.300.830 13.896.672 41.201 116.410

589.356 1.279.901 13.747.625 41.201 116.410

589.356 1.279.901 13.742.495 41.201 116.410

589.356 1.279.901 13.737.520 41.201 116.410

43.921 1.882.682

20.000 1.235.957

770.847

49.267

211.738

140.396

127.629

9.600 2.410.849 -16.142.512

80.900 1.680.832 -12.329.442

20.930 1.089.784 -12.806.888

1.056.088 -12.691.537

1.056.088 -12.686.408

1.056.088 -12.681.433

Raming begroting

5-1 Sportbeleid en activering De hogere lasten ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door een verschuiving van de uitgaven voor de buurtsportcoach (BSC) van programma Dienstverlenend Voorst naar programma Gezond Voorst. Verder is er een daling aan de batenkant te zien. Dit komt omdat er (vooralsnog) geen middelen zijn geraamd met betrekking tot het sportakkoord wat in 2022 wel het geval was. 5-2 Sportaccommodaties De lasten zijn toegenomen door hogere kapitaallasten en hogere toerekening van salarislasten. Het verschil bij de baten komt hoofdzakelijk voort uit de bijdrage uit de voorziening groot onderhoud gebouwen die is toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten (voortgangsbericht 2022). 5-3 Culturele presentatie, - productie en - participatie In de raming 2022 zijn twee budgetwijzigingen verwerkt vanuit de jaarrekening 2021 ( cultuurcoach en uitvoering activiteitenplan Lokaal cultuuraanbod). Deze eenmalige toevoegingen komen niet terug in de raming 2023 en verklaart het verschil tussen beide jaren. 5-6 Media Geen bijzonderheden 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie PR4 Het verschil tussen de raming 2023 ten opzichte van 2022 heeft te maken met het eenmalige bedrag voor Wet Inburgering wat in het Voortgangsbericht 2022 is opgenomen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11961165/1