Bijlage 1. Voorjaarsnota 2022

Toelichting budget Op koers

Taakveld 5.6 Media

Belangrijkste resultaten 5.6.1

In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.

De wet inburgering is niet ingegaan op 1 juli 2021, maar op 1 januari 2022. De bibliotheek is daarbij betrokken bij de Zelfredzaamheidsroute (brugklas). 5.6.2

Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.

Toelichting budget Bijsturing nodig Subsidieplafond bibliotheek (structureel € 67.000 nadeel) Bij de behandeling van de begroting 2022 is amendement 138 aangenomen. Hiermee is besloten om de subsidie voor de bibliotheek op een andere manier te berekenen. Het blijkt dat de uitkomst van de nieuwe berekening hoger is dan in de begroting is verwerkt. Daarom wordt voorgesteld de raming met € 67.000 naar boven bij te stellen.

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten 5.7.1

Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

5.7.2

Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving

5.7.3

Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit

34

Toelichting budget Bijsturing nodig Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 75.000 nadeel) De beheerplannen openbare ruimte 2016-2022 zijn in 2021 geüpdatet om voor de jaren 2021 en 2022 een actueel inzicht te verkrijgen in de huidige staat van het onderhoud en de geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voor deze jaren. Deze updates kunnen niet gezien worden als nieuwe beheerplannen. Uit een globale analyse in 2019 was namelijk gebleken dat de aard, omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving in Voorschoten onvoldoende expliciet was. In 2019 is daarom het project ‘Basis op Orde’ gestart. Doel van dit project was om eenduidig zowel kwantitatief als kwalitatief de informatie van de kapitaalgoederen fysieke leefomgeving actueel, betrouwbaar en compleet in beeld te brengen. Om een integrale afweging tussen de diverse kapitaalgoederen mogelijk te maken is in 2019 in overleg met de provincie ook besloten de aanpak van het actualiseren van de beheerplannen te wijzigen. Hierbij wordt er eerst basis van actuele, betrouwbare en complete kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de kapitaalgoederen een nota kapitaalgoederen opgesteld waarin op basis van de areaalgegevens en kengetallen wordt bepaald op basis van het gestelde onderhoudsniveau, welk budget per kapitaalgoed nodig is.

Hiermee komt in beeld of de beschikbare budgetten aansluiten bij het te beheren areaal. De vervolgstap is dan de beheervisie voor de openbare ruimte. Op basis van de ambities en te behalen doelen van de gemeente en het daarvoor benodigde budget worden de kaders voor het beheer van de openbare ruimte daarin vastgelegd. Deze kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen. Deze instandhoudingsplannen moeten de oude beheerplannen 2016-2020 + updates gaan vervangen. Voor de periode 2023 tot en met 2026 moeten er dan ook nieuwe beheerplannen worden opgesteld voor de volgende disciplines: •

Wegen

•

Groen

•

Water

•

Spelen

•

Bruggen

•

Openbare Verlichting

•

Wegmeubilair

•

Verkeersregelinstallaties

•

Begraafplaatsen

De kosten voor het opstellen van de algemene beheervisie openbare ruimte bedraagt € 25.000. Het opstellen van de beheerplannen per discipline bedraagt ook € 25.000 en in totaal zijn er negen disciplines waarvan de beheerplannen opgesteld moeten worden. De totale kosten bedragen hierdoor € 250.000. De kosten als gevolg van nieuwe beheervisie met bijbehorende beheerplannen zijn nog niet verwerkt in de begroting. Over de financiële gevolgen wordt de raad apart geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Vanwege de diverse disciplines heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5). Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 75.000.

35

Stormschade (incidenteel € 50.000 nadeel) Afgelopen voorjaar zijn er een aantal stormen over Nederland heen geraasd en zo ook over de gemeente Voorschoten. Met het gevolg van een flinke stormschade aan het huidige bomenbestand. Er zijn in totaal 50 bomen gesneuveld en deze bomen zijn tijdens de storm en net na de storm door eigen personeel en externe verwijderd en opgeruimd. Er zijn extra kosten gemaakt voor het verwijderen van de omgevallen en beschadigden bomen, het herstellen van de directe omgeving en het vervangen van bomen. De extra kosten die hiermee gemoeid waren bedragen € 50.000 en binnen de huidige begroting is hiervoor geen financiële dekking. Beheer openbare ruimte (structureel € 141.000 nadeel) Bij het beheer van de fysieke leefomgeving / openbare ruimte wordt de gemeente momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Zo nemen de kosten van regulier beheer en onderhoud toe, onder andere door explosieve prijsstijgingen 15% (Grond, weg en waterbouw index), intensiever gebruik van de openbare ruimte en bestrijding. Ook de toegenomen participatie wordt steeds belangrijker, zeker met de nieuwe Omgevingswet. Daarbij nemen de bestuurlijke ambities toe, bijvoorbeeld voor vergroening van de stad. Het financiële effect van het bovenstaande bedraagt momenteel € 350.000. Door de huidige marktontwikkelingen is vooralsnog niet te zeggen of dit voldoende zal zijn.

De raad zal middels de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken. Het nadeel heeft effect op de taakvelden 2.1 en 5.7. Op dit taakveld bedraagt het nadelig financieel effect € 141.000. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

Wat gaat het kosten?

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde

actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

wijziging Baten

0

20

20

Lasten

-244

-20

-264

Saldo

-244

0

-244

Baten

49

579

628

Lasten

-1.010

-690

-1.699

Saldo

-960

-111

-1.071

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-

Baten

70

0

70

particip

Lasten

-255

0

-255

Saldo

-185

0

-185

Baten

0

0

0

Lasten

-8

0

-8

Saldo

-8

0

-8

Baten

26

0

26

Lasten

-225

0

-225

Saldo

-199

0

-199

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

36

5.6 Media

Baten

62

0

62

Lasten

-399

-67

-466

Saldo

-337

-67

-404

5.7 Openbaar groen,

Baten

60

0

60

(openlucht)recreatie

Lasten

-2.822

-266

-3.088

Saldo

-2.762

-266

-3.028

Totaal baten

267

599

866

Totaal lasten

-4.962

-1.043

-6.005

Saldo van baten en lasten

-4.695

-444

-5.139

Onttrekking reserves

3.197

0

3.197

Toevoeging reserves

-3.020

0

-3.020

Mutaties reserves

177

0

177

-4.518

-444

-4.962

Geraamde resultaat

37

P6 Sociaal Domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten 6.1.1

We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.

6.1.2

Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.

6.1.3

Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.

6.1.4

Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.

6.1.5

Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.

6.1.6

In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.

Toelichting budget Op koers Specifieke uitkering inburgering (budgettair neutraal) Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 163.000) De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 82.000 nadeel) Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2022 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 153.000 ten opzichte van de ramingen. Uit budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2021 kan nog een deel (€ 45.000 voor inburgering en € 21.000 vanuit de TOZO) worden gedekt, mits bij de jaarrekening niet afwijkend wordt besloten.

38

Daarnaast is er binnen de begroting voor € 101.000 dekking aanwezig voor o.a. de uitvoeringskosten inburgering. Per saldo bedraagt het financieel effect op de begroting € 14.000 voordelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.1 betekent het een nadeel van € 82.000. Leefgeld vluchtelingen Oekraïne (budgettair neutraal) Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente worden opgevangen hebben recht op leefgeld. Uitgaande van voorlopige opvang van zes maanden bedragen deze kosten € 125.000. Vanuit het rijk wordt een specifieke uitkering ter beschikking gesteld om de gemeenten hierin tegemoet te komen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten te ramen. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Belangrijkste resultaten 6.2.1

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.

Materiele vragen (schulden, huisvesting, toeslagen) gaan een steeds groter onderdeel uitmaken van de aanmeldingen die binnenkomen bij Voorschoten voor Elkaar. Dit komt enerzijds door de toenemende bekendheid die Voorschoten voor Elkaar heeft in Voorschoten maar is anderzijds te wijten aan de toenemende complexiteit van onze maatschappij waardoor steeds meer inwoners niet meer in staat zijn om dergelijke materiele vragen zelf op te lossen. Juist deze materiele vragen moeten eerst opgelost worden om iemand succesvol te ondersteunen en te activeren naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Iemand met schulden heeft hier geen rust en ruimte voor in zijn/haar hoofd. Met deze extra subsidie zullen de uren van de sociaal raadsvrouw van 16 uur naar 40 uur worden uitgebreid. Dekking kan worden gevonden in de POK-gelden die ervoor bedoeld zijn om de toegang verder te versterken zodat inwoners meer rechtsbescherming en juridische ondersteuning krijgen en niet langer verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. 6.2.2

Het bieden van één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.

6.2.3

Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur.

6.2.4

Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.

Toelichting budget Op koers Gedragswetenschapper (structureel € 30.000 voordeel) Bij de splitsing van de WODV is er een budget voor inhuur van een gedragswetenschapper

39

(€ 30.000) geraamd op taakveld 6.2. Dit heeft echter betrekking op jeugdhulp, en hoort daarom thuis op taakveld 6.72. Dit omzetten is per saldo budgettair neutraal, maar geeft op taakveld 6.2 een voordeel van € 30.000. Gebiedsteam (structureel € 72.000 voordeel) Het niet langer inhuren, maar zelf in dienst hebben van procesregisseurs leidt tot lagere lasten voor het gebiedsteam. Dit voordeel van € 119.000 wordt deels ingezet voor tijdelijk extra contractmanagement (€ 48.000). Het resterend voordeel wordt ter dekking ingezet op taakveld 6.3. Zie de toelichting aldaar. Op dit taakveld bedraagt het budgettair effect € 72.000 voordelig.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Belangrijkste resultaten 6.3.1

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

De afgelopen twee jaren is er bij Voorschoten voor Elkaar op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners. Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de Armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod. Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Verder heeft de armoederegisseur een belangrijke rol gespeeld bij het initiëren en coördineren van de TOZObelactie, het opzetten van een ondernemersloket en bemiddeling en contact met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op basis van deze resultaten zijn de werkzaamheden van de Armoederegisseur in 2022 verlengd. 6.3.2

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.

6.3.3

Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.

Toelichting budget Op koers Energiearmoede (budgettair neutraal) De gemeente heeft van het rijk een specifieke uitkering ontvangen in het kader van energiearmoede. De baten en lasten van € 96.000 moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

40

Eenmalige energietoeslag (budgettair neutraal) In de maartcirculaire is door het rijk bekend gemaakt hoeveel gemeenten ontvangen voor de eenmalige energietoeslag aan huishoudens ter compensatie van de hogere energielasten. Deze baten worden geraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering, de lasten op taakveld 6.3. Dit leidt op dit taakveld tot een nadeel van € 561.000, maar is per saldo budgettair neutraal. Er bestaat een risico dat de lasten hoger zijn dan de bijdrage vanuit het rijk. Het rijk heeft echter toegezegd dat gemeenten geheel gecompenseerd worden voor deze regeling. Het risico is daarmee beperkt, en daarom wordt ook voorgesteld de wijziging budgettair neutraal door te voeren. Jaarplan Werk en Inkomen (structureel € 10.000 nadeel) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie voor de algemene toelichting taakveld 6.1. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.3 betekent het een nadeel van € 10.000. Armoederegisseur en St. Leergeld (incidenteel € 55.000 nadeel) De afgelopen twee jaren is er bij Voorschoten voor Elkaar op projectmatige wijze een armoederegisseur ingezet als belangrijk onderdeel van activiteiten die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners.

Dit naar aanleiding van een advies van De Sociaal Economische Raad (SER) die ervoor heeft gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente om armoede (kinderen, werkende minima) goed in beeld te krijgen. Eind vorig jaar is er geconcludeerd dat de armoederegisseur een goede aanvulling is op het al bestaande aanbod. Zo is er veel geïnvesteerd in het verbinden en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners en is armoede weer op de agenda komen te staan. Verder heeft de armoederegisseur een belangrijke rol gespeeld bij het initiëren en coördineren van de TOZObelactie, het opzetten van een ondernemersloket en bemiddeling en contact met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op basis van deze resultaten zijn de werkzaamheden van de armoederegisseur in 2022 verlengd. De lasten hiervan bedragen € 35.000. Daarnaast is de bijdrage aan St. Leergeld € 20.000 hoger dan nu geraamd. Deze hogere lasten van in totaal € 55.000 kunnen worden gedekt uit het budget van het voormalig gebiedsteam op taakveld 6.2. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Op taakveld 6.3 is het budgettair effect € 55.000 nadelig.

Inhuur projectleider suïcidepreventie (incidenteel € 17.000 nadeel) Door de gemeente Voorschoten is de intentie en ambitie vastgesteld in samenwerking met de projectleider, ketenpartners en 113 Zelfmoordpreventie, om de komende jaren te willen werken aan de opzet en uitvoering van de Supranet Community 'Voorschoten Zonder Zelfmoord’. De opdracht hierbij is suïcidepreventie uit te werken in de regio en te koppelen aan armoede- en schuldenproblematiek, zoals omschreven in het beleidsplan voor ‘Financiële Zelfredzaamheid’ (2020-2024) en het werkplan suïcidepreventie Voorschoten (2021-2022). De kosten voor de inzet van een projectleider voor 2022 bedragen € 38.000. Op taakveld 6.2 is dekking aanwezig ter hoogte van € 17.000. Voorgesteld wordt om het resterend budget te dekken uit te reserve sociaal domein. Per saldo is het budgettair effect daarmee neutraal.

41

Bijzondere bijstand (budgettair neutraal) Op basis van het resultaat van de afgelopen jaarrekeningen blijken de lasten voor de bijzondere bijstand hoger dan geraamd. De lasten voor de bijdrage aan de gemeentepolis blijken in 2022 lager dan geraamd. Per saldo is er naar verwachting sprake van € 27.000 hogere lasten. Hier tegenover staan hogere baten uit terugvordering en verhaal. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging. Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (budgettair neutraal) Door de tariefstijging van de afvalstoffenheffing neemt het aantal kwijtscheldingen structureel toe, wat zicht financieel vertaald in € 35.000 aan meerkosten. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2023 wordt het structurele effect meegenomen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Belangrijkste resultaten 6.4.1

Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.

In het re-integratie en participatiebeleid van de gemeente Voorschoten wordt aangegeven hoe de komende jaren wordt ingezet op de begeleiding van inwoners naar (regulier) werk of, indien dit niet mogelijk blijkt, participatie. Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke factor om de regie op het eigen leven te behouden. De kans op financiële onafhankelijkheid neemt toe wanneer iemand een betaalde baan heeft. Daarnaast heeft de inwoner de gelegenheid om mee te blijven doen in de samenleving. Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering ontstaat er meer aansluiting met de arbeidsmarkt door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het doel van dit project het begeleiden van mensen met een uitkering naar een sociale activiteit, vrijwilligerswerk en mogelijk daarna naar regulier werk. Voorschoten voor Elkaar voert sinds 1 januari 2020 succesvol het project sociale activering uit. Het aantal aanmeldingen van cliënten is gestegen ten opzichte van 2020, inwoners en consulenten W&I weten Voorschoten voor Elkaar steeds beter te vinden. Op basis hiervan is het project in 2022 verlengd. 6.4.2

Monitoring en evaluatie van re-integratie- en participatiebeleid.

6.4.3

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.

Toelichting budget Bijsturing nodig Beschut werk (structureel € 20.000 voordeel) Op basis van de cijfers in de jaarrekening kan het budget voor beschut werk naar beneden worden

42

bijgesteld. Slechts een beperkt aantal personen maakt gebruik van een beschut werkplek. Het financieel effect is € 20.000 voordelig. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten 6.5.1

Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

6.5.2

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.

6.5.3

Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Economie071 Leidse regio.

Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 103.000 voordeel) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie taakveld 6.1 voor de algemene toelichting. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor taakveld 6.5 betekent het een voordeel van € 103.000. Subsidie Talent op maat (budgettair neutraal) Vanuit de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland is een subsidie ontvangen ad € 113.000 (respectievelijk van € 63.000 en € 50.000) voor het project Talent op maat. Momenteel bevindt het project zich in een overgangsfase: van aanjaagproject vanuit Economie071 (op schaal van de Leidse regio) naar vervolg en verduurzaming c.q. verankering. Er is sprake van versterking en opschaling van het project. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 113.000) worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Participatie- en re-integratie (structureel € 39.000 nadeel) Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 blijken er meer participatie- en reintegratietrajecten te worden ingezet. Voorgesteld wordt de ramingen hiervoor met € 39.000 naar boven bij te stellen.

Sociale activering (budgettair neutraal) In het re-integratie en participatiebeleid van de gemeente Voorschoten wordt aangegeven hoe de komende jaren wordt ingezet op de begeleiding van inwoners naar (regulier) werk of, als dit niet mogelijk blijkt, participatie. Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke factor om de regie op het eigen leven te behouden. De kans op financiële onafhankelijkheid neemt toe wanneer iemand een

43

betaalde baan heeft. Daarnaast heeft de inwoner de gelegenheid om mee te blijven doen in de samenleving. Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering ontstaat er meer aansluiting met de arbeidsmarkt door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het doel van dit project het begeleiden van mensen met een uitkering naar een sociale activiteit, vrijwilligerswerk en mogelijk daarna naar regulier werk. Voorschoten voor Elkaar voert sinds 1 januari 2020 succesvol het project sociale activering uit. Het aantal aanmeldingen van cliënten is gestegen ten opzichte van 2020, inwoners en consulenten W&I weten Voorschoten voor Elkaar steeds beter te vinden. Op basis hiervan is het project in 2022 verlengd. Voorgesteld wordt om de laste van € 20.000 te ramen op taakveld 6.5, en te dekken uit de reserve sociaal domein. Het budgettair effect is daarmee neutraal.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten 6.6.1

Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid.

Versterking van de poortwachtersfunctie De Wmo-consulenten ontvangen extra training voor om de poortwachtersfunctie te versterken. De training is gericht op het versterken van de toepassing van de jurisprudentie. De registratiesystemen worden aangepast voor het monitoren van aanvragen die niet tot een voorziening leiden doordat de cliënt zelfredzaam is of omdat een andere oplossing is gevonden. Bij het herindiceren wordt gekeken of een voorziening nog passend is. 6.6.2

Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool.

Scootmobielpool Het onderzoek over de technische mogelijkheden voor het instellen van een scootmobielpool is gestart. Voorschoten voor elkaar bij betrokken. Na de onderzoeksperiode wordt besloten op welke manier de pilot wordt gerealiseerd. In de zomer wordt een voorstel aan het college voorgelegd over de uitwerking ervan. We verwachten dat de kosten op termijn gelijk lopen met de structurele investeringen. Dit jaar kan de start van de scootmobielpool betaald worden uit de bestaande middelen. Het uitgangspunt is dat de aanspraken op de maatwerkvoorziening verminderd worden als er geïnvesteerd wordt in een algemene voorziening zoals een scootmobielpool. 6.6.3

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid

In de nota kostenbesparende maatregelen Wmo is besloten dat er geïnvesteerd gaat worden in de communicatie. De middelen worden ingezet voor voorlichting over het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners. •

Hierbij worden algemene voorzieningen benoemd die als voorliggend zijn op de maatwerkvoorzieningen.

•

Er is behoefte aan een nieuwe foldermateriaal dat aangeeft dat de Wmo is er is voor wie het echt nodig heeft.

•

Het betreft zowel voorlichting over wonen en woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen als de dienstverlening huishoudelijke ondersteuning.

44

6.6.4

Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen

In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen voor een brede bijeenkomst met maatschappelijke partners.

Toelichting budget Bijsturing nodig Voorzieningen Wmo (incidenteel € 35.000 voordeel ) Op basis van de realisatie van de jaarrekening 2021 en de verwachte volume- en prijsontwikkeling, worden de budgetten voor Wmo-voorzieningen bijgesteld. Op taakveld 6.6 bestaat dit uit: •

€ 50.000 lagere lasten voor woonvoorzieningen

•

€ 4.000 lagere lasten voor rolstoelvoorzieningen

•

€ 19.000 hogere lasten voor vervoersvoorzieningen

Per saldo is er sprake van een voordeel van € 35.000. Deze kosten zijn te verklaren door incidentele oorzaken, bijvoorbeeld dat er minder dure voorzieningen dan gemiddeld zijn aangevraagd. De hogere vervoersvoorzieningen kunnen veroorzaakt worden door dat er meer gebruikt gemaakt is van de regiotaxi. Op termijn wordt door volume- en prijsstijgingen wel een nadelig effect op de begroting verwacht. Dit structureel financieel effect maakt onderdeel uit van de kadernota 2023.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten 6.71.1 Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid Het doel is het beroep op de maatwerkvoorziening te verminderen door meer algemene voorzieningen aan te bieden: •

We investeren in de Buurtcirkel omdat dit een geschikt instrument is voor het afschalen van de zorg van begeleidingscliënten.

•

We investeren in dagactiviteiten voor diverse doelgroepen.

6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025. 6.71.3 Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023. 1. De verordening Wmo wordt in twee fases aangepast. •

In de eerste fase ligt het accent op de kostenbesparende maatregelen. De verordening legt het accent op zelfredzaamheid van de inwoners en het gebruik van een algemene voorziening als voorliggend op de maatwerkvoorziening.

•

In de tweede fase wordt de verordening aangepast met betrekking tot de decentralisatie van Beschermd wonen. Daarnaast worden de beleidsregels aangepast.

45

2. Aanbesteding en opgave Voorschoten In april 2022 zijn drie aanbestedingen voor de Wmo gepubliceerd (producten Begeleiding met en zonder wonen, Ouderen en Huishoudelijke Ondersteuning). Dit traject leidt ertoe dat de zorgproducten in de Wmo beter aansluiten bij de decentralisatie Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Zorg. Het doel is dat de ambulante begeleiding aansluit op het zelfstandig wonen in de wijk. Er is een toename van aanvragen voor begeleiding bij het wonen in de Wmo. De decentralisatie beschermd wonen heeft het doel meer kwetsbare mensen in de wijk te laten wonen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met meer investeringen in ondersteunend welzijnswerk om zwaardere zorg te voorkomen of te verminderen. Beide doelgroepen hebben baat bij dagactiviteiten in het welzijnswerk. Voorschoten voor Elkaar heeft de mogelijkheden om ouderen en diverse mensen die uit de GGZ-instellingen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Daarnaast voorkomt het welzijnswerk dat kwetsbare mensen in een isolement raken. 3. Frictiekosten aanbesteding We verwachten dat de indicaties van de huishoudelijke ondersteuning omgezet moeten worden in 2022 en 2023. Niet alle indicaties kunnen voor het ingaan van de aanbesteding worden omgezet. We verwachten dat er 6 maanden een extra consulent nodig is om dit te doen.

We kunnen dit pas starten per september 2022 omdat dan de gunning van de aanbesteding gereed is.

Toelichting budget Bijsturing nodig Afschaffen meerkostenregeling (structureel € 35.000 voordeel) Conform het raadsbesluit met betrekking tot de kostenbesparende maatregelen Wmo is de meerkostenregeling afgeschaft. Het betrof een jaarlijkse tegemoetkoming van 150 euro voor mensen met dubbele zorgkosten en een laag inkomen. De eigen bijdrage in de Wmo zijn in 2019 verlaagd, waardoor deze maatregel niet meer noodzakelijk is. De afschaffing van de regeling heeft een voordeel van € 35.000 tot gevolg. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023. Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding (structureel € 188.000 nadeel) Op basis van de realisatie in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld de ramingen voor huishoudelijke hulp en begeleiding aan te passen. Voor huishoudelijke ondersteuning geeft dit een financieel nadeel van € 206.000, voor begeleiding een nadeel van € 18.000. In de decembercirculaire 2021 zat € 48.000 compensatie voor hogere Wmo-kosten door caostijgingen binnen de zorgsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering. Jaarplan Werk & Inkomen (structureel € 3.000 voordeel) De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.1, 6.3, 6.5 en 6.71). Zie taakveld 6.1 voor de algemene toelichting. Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op.

Voor taakveld 6.71 betekent het een voordeel van € 3.000.

46

Herindicaties Wmo (budgettair neutraal) In verband met de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding moeten alle afgegeven indicaties opnieuw beoordeeld worden. Binnen de huidige capaciteit is hier geen ruimte voor. Voorgesteld wordt om dit met tijdelijke inhuur op te vangen. De lasten hiervan bedragen € 30.000, te dekken uit de reserve sociaal domein. De herindicaties lopen nog door in 2023, het incidentele budget voor 2023 wordt opgenomen in de kadernota.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten 6.72.1 In 2022 wordt prioriteit gegeven aan de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (structureel € 11.000 nadeel) Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de ramingen voor jeugdhulp bij te stellen. Hierbij is uitgegaan van enerzijds een gelijkblijvend volume, en anderzijds van geïndexeerde prijzen. Voor taakveld 6.72 leidt dit tot: •

€ 74.000 lagere lasten voor regionaal ingekocht zorg De lasten voor regionaal ingekochte zorg zijn mogelijk gedaald door de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin en de intensieve ambulante gezinsbegeleiding in het lokale veld. Echter, het kan ook betekenen dat inwoners wegens de coronamaatregelen minder snel hulp zochten dan wel dat jeugdhulp wegens de lockdown-maatregelen minder goed inzetbaar was. Wanneer de taakvelden 6.72 en 6.82 gezamenlijk worden bekeken is er sprake van een stijging van de kosten voor regionaal ingekochte zorg. Dit kan mogelijk worden verklaard door meer inzet van dagbehandeling, maar ook gestegen kostprijzen in de jeugdbescherming.

•

€ 21.000 hogere lasten voor pgb's

•

€ 64.000 hogere lasten voor lokaal maatwerk

Toename van gebruik Pgb en lokale maatwerkvoorzieningen komen door ontoereikend aanbod regionaal ingekochte zorg voor enkele (zeer) specifieke en complexe gevallen. Het totale financieel effect voor dit taakveld bedraagt € 11.000 voordelig. In de decembercirculaire 2021 zat € 53.000 compensatie voor hogere jeugdhulpkosten door CAO-stijgingen binnen de jeugdhulpsector. Dit voordeel wordt getoond op taakveld 0.7 Algemene uitkering. Het structureel effect wordt verwerkt in de Kadernota 2023. Gedragswetenschapper (structureel € 30.000 nadeel) Bij de splitsing van de WODV is er een budget voor inhuur van een gedragswetenschapper

47

(€ 30.000) geraamd op taakveld 6.2. Dit heeft echter betrekking op jeugdhulp, en hoort daarom thuis op taakveld 6.72. Dit omzetten is per saldo budgettair neutraal, maar geeft op taakveld 6.72 een nadeel van € 30.000. Gesloten jeugdhulp Door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg is het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorg sneller gedaald dan gedacht. Hierdoor is de aanbieder gesloten jeugdzorg in jeugdhulpregio Haaglanden in financieel zwaar weer gekomen en wordt er gewerkt aan een herstel- en continuïteitsplan. Van de gemeenten wordt hieraan in 2022 een bijdrage verwacht. De definitieve financiële consequentie is nog niet bekend.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten 6.81.1 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio. 6.81.2 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 6.81.3 Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022

Toelichting budget Op koers Implementatie maatschappelijke zorg (budgettair neutraal) De uitvoering van de Maatschappelijke Zorg ligt momenteel bij de centrumgemeente Leiden. Op 1 januari 2023 wordt de gemeente Voorschoten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg. Dit wordt samen met de Leidse regio voorbereid. 1. Bijdrage regionale projectorganisatie Binnen de Leidse regio wordt extra aanvullende capaciteit ingezet om de implementatie van de maatschappelijke zorg bij de regiogemeenten te realiseren. De kosten worden gedragen door alle regiogemeenten. Het aandeel van Voorschoten bedraagt € 30.000. 2. ICT-aanpassingen Het monitoren van de maatschappelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor wordt samen met de Leidse regio een dashboard ontwikkeld. Om hieraan deel te nemen zijn lokale aanpassingen nodig in het ICT-systeem. De lasten hiervan bedragen € 10.000. 3. Algemene implementatiekosten Vanuit de implementatiefase is het aannemelijk dat er onvoorziene uitgaven zullen zijn die gaande weg zichtbaar zullen worden. Voorgesteld wordt om voro deze onvoorziene kosten € 10.000 in de begroting op te nemen. Bovenstaande onderwerpen betekenen gezamenlijk € 50.000 aan hogere lasten. Omdat dit incidentele implementatiekosten betreffen, wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve sociaal

48

domein. Per saldo is het budgettair effect daarmee neutraal.

49

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten 6.82.1 •

Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel

•

Versterken van het voorveld op het gebied van preventie

•

Q sturing

•

Contractmanagement, controle en verantwoording

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (€ 261.000 nadeel structureel) Op basis van de resultaten in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om de ramingen voor jeugdhulp bij te stellen. Voor taakveld 6.82 betreft dit: •

€ 216.000 hogere lasten voor regionaal ingekochte zorg. De hogere lasten komen voort uit indexatie, toename gebruik van duurdere zorg wegens complexere problematiek en meer inzet van jeugdbeschermingstrajecten, mogelijk als gevolg van corona. De ontwrichting van de dagelijkse structuur heeft geleid tot flinke verstoring van de dagelijkse structuur en het lijkt erop dat dit met name bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen heeft geleid tot oplopende, verergerende problematiek.

•

€ 45.000 hogere lasten voor landelijk ingekochte zorg. Dit betreft zeer hoog specialistische zorg , bijvoorbeeld hulp bij eetstoornissen of bepaalde aandoeningen als doofheid/blindheid. Eén dergelijk traject meer per jaar heeft al zichtbaar effect op de begroting

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde

actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

wijziging

6.1 Samenkracht en

Baten

1.006

288

1.294

burgerparticipatie

Lasten

-2.642

-370

-3.012

Saldo

-1.636

-82

-1.717

6.2 Wijkteams

Baten

30

0

30

Lasten

-584

102

-482

Saldo

-554

102

-452

Baten

4.924

159

5.082

Lasten

-6.855

-821

-7.676

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Saldo

-1.932

-662

-2.594

Baten

0

0

0

Lasten

-213

20

-193

Saldo

-213

20

-193

Baten

0

113

113

50

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-861

-69

-930

Saldo

-861

44

-817

Baten

0

0

0

Lasten

-1.046

35

-1.011

Saldo

-1.046

35

-1.011

Baten

146

0

146

Lasten

-3.091

-180

-3.271

Saldo

-2.945

-180

-3.125

Baten

0

0

0

Lasten

-6.339

-41

-6.380

Saldo

-6.339

-41

-6.380

Baten

14

0

14

Lasten

-259

-50

-309

Saldo

-245

-50

-295

Baten

0

0

0

Lasten

-1.063

-261

-1.325

Saldo

-1.063

-261

-1.325

Totaal baten

6.121

560

6.680

Totaal lasten

-22.953

-1.635

-24.588

Saldo van baten en lasten

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-16.833

-1.075

-17.908

Onttrekking reserves

599

120

719

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

599

120

719

-16.233

-955

-17.189

Geraamde resultaat

51

P7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten 7.1.1

Programma RDOG2024: om tot een verbetering te komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG Hollands Midden.

7.1.2

Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord waarbij tevens zijn opgenomen de in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord.

7.1.3

AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

Toelichting budget Bijsturing nodig Preventieakkoord (budgettair neutraal) In het kader van het preventieakkoord ontvangt de gemeente van het rijk een specifieke uitkering voor de uitvoeringskosten. Deze baten (€ 20.000) en de bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. De wijziging is per saldo budgettair neutraal. Integrale vroeghulp (structureel € 21.000 nadeel) De functie integrale vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers en gericht op het (vroeg)tijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Het multidisciplinaire team wordt bovenregionaal ingekocht. De kosten voor de coördinatie, het casemanagement en het ontwikkelingsonderzoek worden met de afzonderlijke gemeenten lokaal afgesproken en is door de samenwerkende gemeenten bij MEE Zuid-Holland Noord belegd. Er zijn extra middelen nodig in 2022 om deze kosten te dekken. Daarnaast vallen de kosten iets hoger uit dan in het verleden omdat er door Corona en wachtlijsten, sprake is van een langere gemiddelde betrokkenheid (35 uur i.p.v. 25 uur). Dit betekent € 27.000 hogere lasten, waarvan € 6.000 binnen de huidige ramingen kan worden opgevangen. Per saldo betekent dit een nadeel van € 21.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota.

52

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten 7.2.1

Ontwerp robuust rioolstelsel

Rijnland heeft het initiatief genomen om een tijdelijke overstort te realiseren aan de Korte Vliet om het stelsel van Voorschoten voor korte periode te ontlasten. Een structurele oplossing is nog niet voorhanden, maar wordt in samenwerking met Rijnland, Leiden en Zoeterwoude onderzocht. Het rioolstelsel in Voorschoten functioneert niet optimaal en heeft bij regenval veel invloed op het oppervlaktewater en omgeving. Het wegnemen van effecten op de waterkwaliteit wordt op langere termijn (30-60 jaar) gerealiseerd door het scheiden van hemelwater bij vervanging van gemengd stelsel. Het verbeteren van de hoofdafvoer structuur draagt bij aan het wegnemen van effecten op het oppervlaktewater. De prioriteit in deze is niet hoog, maar draagt zeker bij afhankelijk van het realiseren aan het wegnemen van effecten vanuit riool op de waterkwaliteit. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de status van de persleiding Molenlaan in de hoop om deze te kunnen hergebruiken, waarmee de totale kosten eventueel verlaagd kunnen worden. 7.2.2

Vervangen riolering project Adegeest

Project Adegeest is gestart met de voorbereiding, waarin ca. 8 km gemengd stelsel (1 buis) naar gescheiden stelsel (2 buizen waarbij hemelwater apart wordt verzameld) wordt vervangen. Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2023. De gereserveerde lasten hebben een prijspeil van 2018, waarvan de financiële consequenties nog niet volledig inzichtelijk gemaakt zijn. 7.2.3

Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave

Het afgeronde Basis Riool Plan heeft inzicht gegeven in de werking van het rioolstelsel in de toekomst, waarin de woningbouw opgave verwerkt is. Met de volledige informatie van 22 locaties van de totaal 40 locaties zijn maatregelen benoemd. Deze maatregelen met de financiële consequenties worden opgenomen in het te actualiseren Integraal Waterketen plan (IWKp) 20242028. Dit IWKp zal naar verwachting eind 2023 voorgelegd worden aan de Raad ter vaststelling.

Toelichting budget Op koers Herprioritering kredieten riolering Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKp is voor het begrotingsjaar 2022 een bedrag van € 1.930.000 toegekend door de raad. Van dit bedrag was € 425.000 bestemd voor onderzoek in de wijk Adegeest en € 1.505.000 voor de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. Daarnaast zijn in de jaarrekening 2021 verschillende restantkredieten uit voorgaande jaren met een volume van € 1.374.000 doorgeschoven naar 2022. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2022 kwam daardoor neer op € 3.304.000. Eerder is al gemeld dat vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en 53

benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten de omvang van de opgaven nog nader moest worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken wordt voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering in het kader van het IWKp te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.804.000 door te schuiven naar toekomstige jaren. De planning is dat in het begrotingsjaar 2022 projecten met een volume van € 1.500.000 tot uitvoering worden gebracht. Voor de rioleringsopgave in Voorschoten betekent dit het volgende: in 2022 zal worden gestart met de voorbereiding van de vervanging in de wijk Adegeest en de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Daarnaast zal in 2022 het project Leidseweg Noord-Zuid worden uitgevoerd en afgerond. Individuele Behandeling van Afvalwater (incidenteel budgettair neutraal) Voorschoten heeft in 2010 aan 3 perceeleigenaren aan de Nieuweweg toegezegd dat er een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) op kosten van Voorschoten geplaatst zou worden. Momenteel worden deze geplaatst en dit gaat gepaard met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 63.000. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

Actualisatie grondwatermeetnet (incidenteel budgettair neutraal) De leverancier van het huidige grondwatermeetnet heeft aangekondigd dat zij geen ondersteuning meer geeft. Momenteel wordt er naar een nieuwe leverancier gezocht, wat gepaard gaat met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 40.000 om het grondwatermeetnet weer real time geactiveerd te krijgen. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing. Persleiding Molenlaan (incidenteel budgettair neutraal) Het bepalen van de huidige persleiding Molenlaan is op traditionele wijze niet uit te voeren vanwege het ontbreken van toegangsschachten in de 1.500 meter persleiding. Een inspectie wordt op basis van sonar uitgevoerd, welke niet voorzien was en gaat gepaard met een prijs van € 75.000. De incidentele kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten 7.3.1

Uitvoeringsplan afval

Het uitvoeringsprogramma VANG huishoudelijk afval heeft in februari 2022 een herijking gehad. Dit programma is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de NVRD en Rijkswaterstaat. Het programma 2021-2025 heeft als motto: met optimale afvalscheiding naar hoogwaardige recycling. De doelstelling om in 2025 nog maar 25 kilogram restafval te hebben is ook daarmee losgelaten. Er wordt nu meer ingezet op recyclen.

54

Binnen de gemeente vindt nu een onderzoek plaats naar het voor- of nascheiding van afval. Medio 2022 komt daar een advies over, welke aan de Raad voorgelegd zal worden. Landelijk lopen we wel wat achter met het aantal kilo’s restafval. In 2020 ligt dat op 180 kg terwijl Voorschoten op 192 kg blijft hangen. Het afvalscheidingspercentage lag op 60% en bij Voorschoten iets meer dan 58%.

Toelichting budget Op koers Brandstofkosten (budgettair neutraal) Als gevolg van de als maar stijgende brandstofprijzen zijn de huidige beschikbare budgetten voor brandstofkosten onvoldoende. Om de budget weer op het juiste prijsniveau te brengen is een stijging van circa 25% noodzakelijk, bijbehorende financiële consequentie ad € 27.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de kadernota 2023 wordt het structurele effect meegenomen. Herprioritering tractie borstelmachine (aanvullend krediet € 50.000) Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de borstelmachine ad € 110.000 te verhogen met € 50.000. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Herprioritering tractie kraanwagen (structureel aanvullend krediet € 50.000) Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de tweedehands kraanwagen ad € 50.000 te verhogen met € 50.000. Het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet blijkt niet voldoende voor de aanschaf van een redelijke tweedehands kraanwagen.

Momenteel heeft de gemeente Voorschoten twee kraanwagens die al gebruikt worden voor het vuilnisophalen en wordt er ook veel gebruik gemaakt van de kraanwagen van de gemeente Wassenaar. Doordat de gemeente Wassenaar zelf ook deze kraanwagen nodig heeft, is lenen ervan niet meer wenselijk. Een extra kraanwagen is voor de gemeente Voorschoten noodzakelijk aangezien door areaaluitbreiding het werkgebied is vergroot maar de bijbehorende tractie nooit is meegegroeid. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Leasekosten tractiemiddelen (budgettair neutraal) Als gevolg van de als maar stijgende aanschafprijzen van de nieuwe tractiemiddelen en de bijbehorende rentepercentages zijn de huidige beschikbare budgetten voor leasekosten ontoereikend. Om aan de betalingsverplichtingen van de afgesloten en nog af te sluiten leasecontracten te voldoen, stijgen de leasekosten op jaarbasis met € 21.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde leasekosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. 55

Grof huishoudelijk afval (budgettair neutraal) In de begroting van 2021 was rekening gehouden met een bedrag van € 85.000 aan verwerkingskosten voor Grof Huishoudelijk Afval. De eindafrekening kwam uit op € 157.000. Een deel van de extra kosten van € 72.000 is gedeeltelijk te verklaren door het in 2021 apart afvoeren van matrassen wat ongeveer € 30.000 aan extra kosten met zich meebracht. Verder zijn de verwerkingskosten van het grof huishoudelijk afval aanzienlijk gestegen. Van € 110,73 naar € 200. Structureel zullen de verwerkingskosten verhoogd moeten worden met € 80.000, omdat de verwerkingskosten afgelopen jaren al met 95% zijn gestegen en er nu ook voor elk afgevoerd matras € 35 betaald moet worden. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Er wordt door de afdeling IBOR nu gekeken naar alternatieve mogelijkheden om deze kosten structureel te verlagen. In het grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om het grofvuil tegen betaling te laten ophalen. Er moet nog verder onderzoek gedaan worden naar de gevolgen (financieel, personeel en lange termijn). Ook de communicatie naar de burger over matrassen moet aangepast worden.

Matrassen staan bijvoorbeeld niet als separate afvalstroom onder grof restafval vermeld op de gemeentelijke website maar moeten mogelijk wél een separate behandeling krijgen, omdat het cruciaal is voor een correcte verwerking dat ze droog moeten worden ingezameld. Groen, fruit en tuinafval (budgettair neutraal) Voor 2022 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de verwerking van het gft afval. De gunning heeft tot gevolg dat de tonnageprijs aanmerkelijk hoger is dan het oude contract. De tonnageprijs is gestegen van € 44,69 tot € 64,99. Op basis van de ingezamelde tonnages in 2021 betekent dit een lastenverhoging van ongeveer € 50.000. Deze kosten kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Klein chemisch afval (budgettair neutraal € 20.000) De verwerkingskosten van deze categorie zijn de afgelopen jaren licht gestegen. Het begrote bedrag was € 10.000 en de daadwerkelijke kosten kwamen op ongeveer € 13.000 uit. Dat betekent dat het budget van de verwerkingskosten structureel verhoogd zou moeten worden met € 4.000.

Daarnaast is in de begroting nu geen rekening gehouden met het feit dat op twee middagen per week een KCA wagen wordt ingehuurd omdat er geen KCA depot meer aanwezig is bij het inzamelpunt, Koninklijke Marinelaan. De kosten hiervan bedragen € 16.000 op jaarbasis. De totale kosten van € 20.000 kunnen in 2022 worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De verhoogde kosten zullen vanaf 2023 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden.

56

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten 7.4.1

Uitvoeringsplannen Transitievisie Warmte

In Q2 van 2022 wordt het Plan van Aanpak van de wijkuitvoeringsplannen aan het college aangeboden. De Krimwijk, Vlietwijk of Bijdorp staan op de nominatie om als eerste uitgewerkt te gaan worden. Met de spelers in het veld wordt gezamenlijk bepaald met welke wijk als eerste wordt begonnen. 7.4.2

Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor Voorschoten uitwerken

In het traject naar RES 2.0 worden zoekgebieden en projectlocaties concreter gemaakt. De RES 2.0 is een doorontwikkeling van de RES 1.0 en een volgende stap in het realiseren van de opgaven in 2030. De RES 2.0 moet in juli 2023 gereed zijn en betreft een rapportage dat regionaal wordt uitgewerkt. 7.4.3

Toename zonnepanelen op daken koop- en huurwoningen, op eigen vastgoed en bedrijfsdaken

Eind 2021 is het eerste “Zon op Daken” project gelanceerd. De evaluatie vindt in Q2 plaats en dient als input voor een volgend project. Het betreft een doorlopend proces. 7.4.4

Risicodialoog met adaptatiestrategie

In eerste kwartaal van 2022 is er gestart met de interne risicodialoog, dit is een wettelijke vereiste. De externe risicodialoog zal worden opgestart in 2022 maar deels ook worden uitgevoerd in 2023. Het klimaatadaptatieplan (adaptatiestrategie) wordt in Q4 2022 voorgelegd aan de raad. Hiervoor is extra (tijdelijk) inzet van capaciteit nodig. 7.4.5

Projecten indienen voor impulsregeling klimaatadaptatie

In het tweede kwartaal van 2022 worden meekoppelkansen in lopende beheerprojecten geïnventariseerd. In het derde kwartaal wordt de aanvraag voor subsidie vanuit de impulsregeling een eerste keer ingediend. Dit is een aanvraag die gezamenlijk met andere gemeenten via de Werkregio Holland Rijnland bij het rijk wordt ingediend. Hiervoor is extra inzet van capaciteit nodig.

Toelichting budget Bijsturing nodig Bodemonderzoek voormalige vuilstort aan het Sint Nicolaespad (incidenteel nadeel € 10.000) Uit een in het voorjaar van 2022 uitgevoerd bodemonderzoek is gebleken dat er op de grens van de voormalige vuilstort aan het Sint Nicolaespad (Sint Nicolaespark) en de aanliggende woonpercelen (Willem Barentszlaan 47-63) onder de relatief schone deklaag een sterk verontreinigde stortlaag aanwezig is. Het is aannemelijk dat deze stortlaag ook aanwezig is in de tuinen en er is niet bekend of er bij de sanering van de vuilstort een deklaag is aangebracht in de tuinen. Vanuit het volksgezondheidsbelang is het noodzakelijk om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren om helderheid te krijgen omtrent de aard en de omvang van de verontreiniging.

57

Voorgesteld wordt om een budget van € 10.000 bij te ramen voor het uitvoeren van een nader afperkend bodemonderzoek, om een beter beeld te krijgen van de aanwezige bodemvervuiling en om een bewonersavond te organiseren om vragen hier omtrent te kunnen beantwoorden. Deelnemersbijdrage ODWH (incidenteel € 36.000 nadeel) In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de ODWH wordt de voorlopige deelnemersbijdrage voor de deelnemende partijen bepaald. De begroting 2022 is op hoofdlijnen en is daarna uitgewerkt in de individuele dienstplannen voor 2022. Het op basis hiervan berekende nadeel voor de gemeente Voorschoten voor het jaar 2022 is € 36.000. De wijzigingen voor de jaren 2023-2025 worden verwerkt in de kadernota 2023.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Belangrijkste resultaten 7.5.1

Herstel padenstructuur

Voor het herstellen van de padenstructuur moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen worden de kaders voor het beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens door vertaald in een beheerplan met betrekking tot begraafplaatsen. 7.5.2

Plaatsen gedenkmonument

Toelichting budget Bijsturing nodig Krediet voor grafdelfmachine (krediet € 75.000) Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een grafdelfmachine ad € 75.000 beschikbaar te stellen. Op dit moment is de gemeente afhankelijk van een externe partij voor grafdelving. Hierdoor kan niet altijd tijdig worden ingespeeld op de vraag. Daarnaast zijn de kosten de afgelopen jaren flink gestegen. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zijn lager dan de kosten voor het inhuren van deze diensten. De kapitaallasten zullen vanaf 2023 via de begraafplaatsrechten in rekening gebracht worden. Begraafplaatsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en het gebruik van de diensten die daarbij worden verleend. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ruimtelijk domein (structureel € 9.000 voordeel) Tussen Wassenaar en Voorschoten zijn afspraken gemaakt over een dienstverleningsovereenkomst voor het ruimtelijk domein. Voorschoten voert hierin taken uit voor Wassenaar, en ontvangt hier een bijdrage voor. De lasten met betrekking tot de werkzaamheden zijn reeds verwerkt in de begroting, maar de baten die hier tegenover staan nog niet. Deze bijdrage heeft effect op de taakvelden 0.4 en 7.5. Het totale voordeel bedraagt € 97.000. Op taakveld 7.5 bedraagt het voordelig financieel effect € 9.000.

58

Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 25.000 nadeel) Zie taakveld 5.7 voor de algemene toelichting. Vanwege de diverse disciplines van de beheerplannen heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5). Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 25.000.

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde

actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen

wijziging Baten

60

20

80

Lasten

-1.738

-41

-1.779

Saldo

-1.678

-21

-1.699

Baten

2.731

178

2.909

Lasten

-1.634

-178

-1.812

Saldo

1.098

0

1.098

Baten

4.231

198

4.429

Lasten

-2.850

-198

-3.048

Saldo

1.381

0

1.381

Baten

0

0

0

Lasten

-901

-46

-947

Saldo

-901

-46

-947

Baten

318

9

327

Lasten

-313

-25

-338

Saldo

5

-16

-11

Totaal baten

7.340

405

7.745

Totaal lasten

-7.435

-488

-7.923

Saldo van baten en lasten

-95

-83

-178

Onttrekking reserves

93

0

93

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

93

0

93

Geraamde resultaat

-2

-83

-85

59

P8 Wonen en bouwen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste resultaten 8.1.1

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.

Invoering Omgevingswet Het afgelopen jaar stond in het teken van het voorbereiden op de implementatie van deze wet. Het digitaal (op afstand) werken alsook de reorganisatie bevorderen de implementatie niet. Vanaf 1 januari 2022 staat Voorschoten ‘op eigen benen’, er wordt hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe organisatie. De invoering van de Omgevingswet is in maart 2022 door de minister vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2023. Het is continu puzzelen tussen beschikbare capaciteit en prioriteit. Uitstel van de invoeringsdatum werkt niet bevorderend én de winkel blijft ook gewoon open. Bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet volgen we de VNG-lijst die de minimale eisen en aanbevelingen benoemt. Conform deze lijst is het binnen 8 weken kunnen verlenen van een omgevingsvergunning een eerste prioriteit. Voor realisatie van dit uitgangspunt zijn werkpakketten in kaart gebracht en gekoppeld aan eigenaren. Zij gaan hier komende periode mee aan de slag zodanig dat voldaan wordt aan de minimale eisen van de wet. Echter, met het beschikbare budget en de huidige capaciteit is het risico dat we niet voldoen aan de minimale vereisten en onvoldoende geoefend hebben met het DSO. Ook moet er een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan worden opgesteld. We beginnen met het opstellen van een Omgevingsvisie voor het centrumgebied.

De opdracht hiervoor is onlangs verstrekt aan het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons. Dit project wordt opgepakt als een pilot in het kader van de Omgevingswet. Vervolgens is de gedachte om deze visie te verbreden naar heel Voorschoten. 8.1.2

Herijken Afwegingskader waarmee de prioritering voor de nieuwe organisatie eenduidig is.

Woningbouwopgave: afwegingskader in relatie tot woonvisie In de Woonvisie 2019-2022 en Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019-2022 staat beschreven dat “een praktisch afwegingskader wordt opgesteld om bestaande en nieuwe projecten te prioriteren”. Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het afwegingskader woningbouw vastgesteld. Uitgangspunt is dat de projecten die het meest bijdragen aan de beleidsdoelstellingen de hoogste prioriteit krijgen. Dit geldt zeker voor de grote lopende woningbouwprojecten. Volgend op de splitsing is het afwegingskader herijkt. Dit betrof meer een verdieping dan een herschikking. Aannemelijk is dat de prioritering, gezien het grote belang om woningen te bouwen, met het coalitieakkoord herbevestigd wordt. 8.1.3

Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten op diverse locaties

60

en/of startnotities met resultaat in 2022. Op een aantal projecten zijn belangrijke stappen gezet. •

In 2022 wordt een start gemaakt met de realisatie van 129 woningen, waarvan 25% sociale huur, op de Intratuinlocatie.

•

Voor Segaar/Arsenaal (95 woningen met 15% sociale huur en 15% goedkope koop) zal in 2022 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Parallel hieraan wordt een ruimtelijke procedure voorbereid voor een alternatieve woonwagenlocatie.

•

Voor Starrenburg III (350 woningen) geldt dat een proefverkavelingstekening en een beeldkwaliteitsplan is gemaakt. De verdere uitwerking van deze stukken moet in 2022 resulteren in een stedenbouwkundig plan.