Bijlage 1. Voorjaarsnota 2022
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2022
1
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
2
Inhoudsopgave
Inleiding .....................................................................................................................................4 Programma's................................................................................................................................... 7 P0 Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................7 P1 Veiligheid .............................................................................................................................18 P2 Verkeer en vervoer ..............................................................................................................21 P3 Economie .............................................................................................................................25 P4 Onderwijs ............................................................................................................................28 P5 Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................................31 P6 Sociaal Domein ....................................................................................................................38 P7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................52 P8 Wonen en bouwen
...............................................................................................................60 Financiën ...................................................................................................................................... 65 Financiële ontwikkeling per programma ...................................................................................65 Bijlagen ........................................................................................................................................ 66 Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp .......................................................................66 Bijlage 2. Stand van zaken afwegingskader ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3
Inleiding
Voor u ligt de voorjaarsnota waarin we rapporteren over zowel de financiën als de voortgang van beleid over de eerste 3 maanden van het lopende begrotingsjaar 2022. We doen dit tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen: 1. Financiële positie De gemeente heeft een goede financiële startpositie. De belangrijkste kengetallen zijn goed, maar we hebben te maken met structureel te weinig geld van het Rijk voor gemeentelijke taken. Daarnaast speelt de onzekerheid over de herziening van het gemeentefonds en de opschalingskorting. In de kadernota wordt hier verder op ingegaan. 2. Start eigen ambtelijke organisatie Na een periode van ruim een jaar waarin de Werkorganisatie Duivenvoorde werd ontvlochten, is per 1 september 2021 de nieuwe, eigen ambtelijke organisatie van de gemeente Voorschoten van start gegaan met ruim 190 fte. Met een nieuwe organisatiestructuur én cultuur zet de organisatie zich in om de gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van Voorschoten. Opgavegericht, datagericht, samenwerkend, inclusief en met participatie van inwoners: dit zijn kernwaarden die het werken van de nieuwe organisatie definiëren. Deze voorjaarsnota is de eerste voorjaarsnota die door de nieuwe organisatie is opgesteld. Vanuit de nieuwe zelfstandigheid zijn een aantal processen anders ingestoken en zijn zaken herijkt.
Uitgangspunt daarbij is om de budgetten in de begroting zo reëel mogelijk te ramen. Dit bracht wel financiële nadelen met zich mee, zie daarvoor o.a. taakveld 0.4 onder 'doorontwikkeling organisatie'. 3. Opvang Oekraïense vluchtelingen De oorlog in Oekraïne heeft in Europa geleid tot een grote stroom van vluchtelingen. Via de Veiligheidsregio’s moesten gemeenten opvang gaan bieden aan deze vluchtelingen die in Nederland terecht zijn gekomen. De gemeente Voorschoten heeft een taakstelling gekregen om 63 vluchtelingen te huisvesten. Om dit te kunnen realiseren is er een projectteam samengesteld waaraan medewerkers uit diverse afdelingen hebben deelgenomen. Een aantal daarvan zijn nog steeds actief binnen de projectgroep. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het gemeentehuis is omgebouwd tot opvanglocatie. Het regelen van de opvang en andere voorzieningen voor de vluchtelingen heeft zijn effect (gehad) op de organisatie. Omdat medewerkers werden ingezet voor de projectgroep Oekraïne was er minder tijd voor inzet op hun reguliere taken. Voor wat betreft de financiële afwijkingen in deze voorjaarsnota wordt het volgende principe gehanteerd. Omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen.
In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota een bijgestelde verwachting. De voorgestelde wijzigingen hebben daarnaast een
4
autonoom karakter, of komen voort uit eerdere besluitvorming. Nieuw beleid is niet opgenomen in deze voorjaarsnota. Afgezien van dit uitgangspunt bevat deze voorjaarsnota een flink aantal wijzigingen. Deze komen voort uit de wens voor de nieuwe organisatie om de basis op orde te brengen. Algemeen financieel beeld De totale bijstelling van de begroting 2022 bedraagt bij de voorjaarsnota ca. 1,23 miljoen. Hiervan is € 885.000 incidenteel, en € 340.000 structureel. Het nadelig saldo van de voorjaarsnota wordt grotendeels veroorzaakt door een paar voor- en nadelen. De grootste financiële afwijkingen in de voorjaarsnota betreffen de personele lasten als gevolg van de nieuwe organisatie, kosten voor beheer van de openbare ruimte, en hogere lasten voor afval. Hier tegenover staan een aantal voordelen, waaronder de decembercirculaire, de maartbrief en de vrijval van diverse stelposten. Kosten nieuwe organisatie De ambtelijke organisatie van Voorschoten is per 1 september zelfstandig geworden. De functies binnen de WODV zijn naar rato verdeeld over de twee gemeenten op een aantal uitzonderingen na, waaronder de afvalinzameling. Nu blijkt dat er binnen de inrichting van de gemeentelijke organisatie een beperkt aantal functies niet zijn meegenomen of verkeerd zijn ingeschaald om aan de huidige dienstverlening te kunnen voldoen.
De formatie is uitgebreid met een marktmeester, juridisch adviseur en beleidsadviseur voor het fysieke domein, en secretaris ondernemingsraad. Daarnaast wordt het effect van de nieuwe cao-afspraken verwerkt in de begroting, en wordt voorgesteld aanvullend budget beschikbaar te stellen voor inhuur in verband met de krappe arbeidsmarkt en langdurig verzuim in verband met een relatief groot aantal ernstig zieke medewerkers. Beheerplannen De beheerplannen openbare ruimte 2016-2022 zijn in 2021 geüpdatet om voor de jaren 2021 en 2022 een actueel inzicht te verkrijgen in de huidige staat van het onderhoud en de geplande (groot)onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voor deze jaren. Deze updates kunnen niet gezien worden als nieuwe beheerplannen. Op basis van actuele, betrouwbare en complete kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de kapitaalgoederen moet een nota kapitaalgoederen worden opgesteld, waarin ook de kaders voor het beheer van de openbare ruimte voor de disciplines: wegen, groen, water, spelen, bruggen, openbare verlichting, wegmeubilair, verkeersregelinstallaties en begraafplaatsen worden vastgelegd. Deze kaders moeten dan vervolgens worden vertaald in instandhoudingsplannen, welke de oude beheerplannen moeten vervangen. Afval Afval wordt gekenmerkt door een gesloten systeem.
Dit houdt in dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing alleen voor kosten met betrekking tot afval mogen worden ingezet. Bij afval zijn als gevolg van de huidige marktomstandigheden hogere lasten waar te nemen. Deze extra niet begrote lasten kunnen niet meer in rekening gebracht worden bij de burgers door middel van de
5
afvalstoffenheffing 2022. Deze kosten dienen voor het jaar 2022 gedekt te worden, door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing te doen. Voordelen Een paar meevallers zijn de decembercirculaire, de maartbrief en de vrijval van diverse stelposten. De meicirculaire is in de voorjaarsnota niet meegenomen, omdat deze hiervoor te laat werd uitgebracht. Met de financiële verwerking van de maartbrief nemen we een voorschot hierop. Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Bij deze voorjaarsnota hebben zich verschillende herprioriteringen van investeringskredieten plaatsgevonden. Relatie voorjaarsnota - kadernota Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2023 en verder. Deze voorjaarsnota beperkt zicht tot het begrotingsjaar 2022. De posten met een meerjarig effect worden afzonderlijk opgenomen in de kadernota 2023-2026. Leeswijzer De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan.
Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Bij de toelichting op de budgetten wordt een groen vinkje weergegeven wanneer er geen wijzigingen zijn of wanneer deze per saldo, gezien over de hele begroting, neutraal zijn. Uitroeptekens zijn een indicatie van overige wijzigingen.
6
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur
Belangrijkste resultaten 0.1.1
Eigen organisatie: basis op orde
In het afgelopen jaar hebben we een vliegende start gemaakt met een nieuwe organisatie. In dat jaar hebben we hard gewerkt om na een inventarisatie de basis op orde te krijgen. Er is daarbij prioriteit gegeven aan het op orde brengen van de interne werkprocessen in het kader van de “basis op orde”. Ook is er gewerkt aan o.a. heldere overlegstructuren en heldere beschrijvingen van rollen van medewerkers en management. De bereikbaarheid van de gemeente is daardoor onderbelicht geraakt. Onlangs heeft de gemeente Voorschoten een onderzoek laten verrichten om de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid van de gemeente te onderzoeken. Uit dit onderzoek, gedaan door het onderzoeksbureau Telan, is gebleken dat de telefonische dienstverlening op vele fronten tekort schiet. Zo wordt e niet altijd opgenomen of wordt er niet teruggebeld. De gemeente was zich niet op alle fronten bewust van deze slechte bereikbaarheid. Het onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen gegeven waar het gaat om het verbeteren van servicerichtlijnen en techniek. We hebben deze aanbevelingen zeer ter harte genomen en zijn met een aantal werkgroependirect aan de slag gegaan. Het komende halfjaar staat dit hoog op de agenda en willen we een flinke kwaliteitsslag maken. 0.1.2
Invoering omgevingswet
Begin 2022 werd bekend dat de voor 1 juli 2022 geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw zou worden uitgesteld. Met de keuze voor 1 januari 2023 ontstaat de duidelijkheid die nodig is voor de uitvoeringspraktijk. Zodat op basis van een stabiel en functionerend stelsel, goed kan worden geoefend en de nieuwe manier van werken kan worden ingeregeld. De reden is dat duidelijk werd dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Op basis van een stabiel stelsel kunnen de bevoegd gezagen en ketenpartners de werkprocessen inregelen en hiermee oefenen. Op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving worden de (financiële) gevolgen voor de gemeente Voorschoten geschetst.
Toelichting budget Bijsturing nodig Verhuiskosten (incidenteel € 15.000 nadeel) Bij het verhuizen van de nieuwe burgemeester zijn kosten gemaakt. Deze passen niet binnen de huidige ramingen. Voorgesteld wordt om het budget op taakveld 0.1 incidenteel met € 15.000 naar boven bij te stellen.
7
Programmamanager Pact van Duivenvoorde (budgettair neutraal) Voor het realiseren van de ambities van de Landschapstafel Duin Horst & Weide en het aansturen van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide is een gebiedsregisseur aangetrokken. De kosten hiervoor ad € 98.000 worden door de aan de Landschapstafel deelnemende gemeenten betaald. Hiervan wordt 80% (€ 79.000) vergoed. De bijdrage van Voorschoten (20% € 19.000) wordt gedekt uit het budget Pact van Duivenvoorde. Salarislasten griffie (structureel € 25.000 nadeel) Op basis van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren en de bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden worden de salarislasten bijgesteld. Zie ook de toelichting op taakveld 0.4. De salarislasten voor de griffie worden apart geraamd op taakveld 0.1. Het nadelig effect bedraagt € 25.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Belangrijkste resultaten 0.2.1
Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
Er is een projectleider dienstverlening aangesteld die hiermee vanaf de zomer 2022 aan de slag gaat. De processen omtrent BRP, burgerlijke stand, verkiezingen, naturalisatie, etc. gaan onder de loep genomen worden. Dit om te controleren over deze processen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. De wens en feedback van de burgers staat hierbij centraal. 0.2.2
Het team burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst
0.2.3
We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan
De organisatie is voor de onderdelen BRP, boa’s als burgerlijke stand op volle sterkte. Binnen dit samenwerkingsverband gaat dit thema gericht opgepakt worden. Conform wetgeving LAA moet per 1 januari 2023 hiermee gestart worden. Vooruitlopend hierop gaat er een systeem opgebouwd worden zodat er gericht gehandhaafd kan worden. 0.2.4
We door werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie.
De werkzaamheden voor de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is opgenomen in het jaarplan. Momenteel worden er al verschillende acties opgepakt die voorsorteren op de vorming van de SOR. Daarnaast wordt het overleg met de BSGR in verband met de WOZ verstevigd. 0.2.5
Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.
8
Toelichting budget Op koers Verkiezingen in coronatijd (incidenteel € 40.000 nadeel) Door de te nemen coronamaatregelen zijn de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger dan verwacht. De aanvullende kosten bedragen € 40.000. Hiertegenover staat een voordeel op de Algemene Uitkering op taakveld 0.7, in verband met aanvullende middelen in de decembercirculaire. Per saldo is de wijziging daarom neutraal.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Belangrijkste resultaten 0.3.1
Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed
0.3.2
Huisvestingsplan ambtelijke organisatie
Het huisvestingsplan is vertraagd vanwege het Amendement 144. Het huisvestingsplan ambtelijke organisatie (nieuwbouw gemeentehuis of herontwikkeling bestaande gemeentehuis) wordt meegenomen in de beantwoording van dit amendement. 0.3.3
Integraal accommodatiebeleid (MFA)
De realisatie van de Multi Functionele Accommodatie is aangehouden vanwege het aannemen door de Raad van amendement 144. Dit amendement roept op om een integraal overzicht te maken van (vastgoed)investeringen die de komende jaren in het verschiet liggen.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.4 Overhead
Belangrijkste resultaten 0.4.1
De basis op orde
Om voortvarend en doelgericht aan de slag te kunnen, is een top 5 van onderwerpen samengesteld die als eerste opgepakt worden. Een solide basis vinden we belangrijk om een goede start te kunnen maken met de nieuwe organisatie. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie Voorschoten duidelijke procedures moet hebben voor alle werkzaamheden met daaraan gekoppeld concrete kwaliteitsstandaarden. Daarom wordt er gewerkt aan een zgn. kwaliteitshandvest. Bij een goede basis hoort een goede (inspirerende) werkplek/huisvesting. Deze 5 onderwerpen waarmee we binnen de organisatie als eerste aan de slag gaan zijn: 1. Interne werkprocessen op orde. Vanuit die basis willen we een verdere ontwikkeling en professionaliseringsslag doormaken. . Er is een slag gemaakt met de vele interne
9
werkprocessen vast te leggen en te vereenvoudigen. Een aantal trainees zijn daarmee aan de slag gegaan in verschillende teams. 2. Heldere beschrijving rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Dit is iets wat nog opgepakt moet worden. Dit speelt in het ene team meer dan in het andere. 3. Heldere overlegstructuren (zowel binnen als tussen teams). Die zijn er inmiddels ook. 4. Voldoende arbo-conforme werkplekken regelen (in voorbereiding op ‘het nieuwe normaal’). Dit is inmiddels gerealiseerd. 5. Richtlijn voor landingsplekken opstellen inclusief een goede overdracht (ook met betrekking tot mail, JOIN, etc.). Inmiddels is er een onboardingsprogramma incl het op weg helpen van medewerkers met programma’s zoals bestuurlijke systemen, JOIN, hoe werkt een gemeente etc. 6. Hoe gaan we met thuiswerken/hybride werken om (en hoe zorgen we voor een toekomstbestendige huisvesting). We hebben inmiddels een vlekkenplan gemaakt voor de organisatie, maar dat is nu tijdelijk losgelaten door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. We hybride, we gaan naar kantoor om elkaar te ontmoeten en verbinding met elkaar te houden. Vooral waar het gaat om punt 5 hebben we nog een aantal acties te verrichten. Wel is er bijv. hierover een brief een gestuurd aan de OR, waarin de wijzigingen van de rollen, taken zijn toegelicht. 0.4.2
Kwaliteitshandvest
Er is een kwaliteitshandvest ontwikkeld waarin onze kwaliteitsstandaarden staan. Het gaat dan over behandelingstermijnen van brieven, bereikbaarheid van medewerkers, servicehouding etc. Dit handvest is opgenomen in de appical app. Deze app gaan we verder ontwikkelen. Alle medewerkers hebben deze app moeten doorlopen en aan moeten geven dat zij de kwaliteitsrichtlijnen kennen. Tevens staat dit handvest op het intranet. 0.4.3
Huisvestingsplan
Corona heeft invloed gehad op de werkplek van de toekomst. Mensen gaan meer thuis werken en werkplekken op kantoor zullen meer zijn om elkaar te ontmoeten, samen te werken aan projecten of te vergaderen. Een juiste mix van verschillende soorten werkplekken is belangrijk. Dit moet aansluiten bij de organisatievisie van Voorschoten en de behoefte van haar medewerkers. Daarnaast zijn er ook werkplekken verdwenen, omdat die in het gedeelte van het gemeentehuis zitten waar nu Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Naast voldoende werkplekken heeft het gemeentehuis en voornamelijk de werkplekken ook een opknapbeurt nodig vanuit een duidelijke visie. Met een plan voor een nieuw gemeentehuis een plan gemaakt, dit is echter nu on hold gezet, vanwege andere prioriteiten en andere financiële keuzes.
Toelichting budget Bijsturing nodig Doorontwikkeling organisatie (structureel € 247.000 nadeel, krediet € 50.000) De ambtelijke organisatie van Voorschoten is per 1 september zelfstandig geworden. De functies 10
binnen de WODV zijn naar rato verdeeld over de twee gemeenten op een aantal uitzonderingen na, waaronder de afvalinzameling. Nu blijkt dat er binnen de inrichting van de gemeentelijke organisatie een beperkt aantal functies niet zijn meegenomen of verkeerd zijn ingeschaald om aan de huidige dienstverlening te kunnen voldoen. De formatie is uitgebreid met een marktmeester, juridisch adviseur en beleidsadviseur voor het fysieke domein, en secretaris ondernemingsraad. Het geeft een structurele verhoging van de salarislasten van circa € 247.000. Vanuit de ontvlechting is er daarnaast tractie overgekomen naar de gemeente Voorschoten, welke niet voldoet aan de wettelijke gestelde regels voor verkeersveiligheid, milieu en registratie-eisen. Voorgesteld wordt daarom om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 50.000 om voor de boa's een milieuvriendelijke bestelbus aan te schaffen. DVO informatie- en datamanagement (structureel € 384.000 nadeel) De laatste jaren wordt informatie steeds belangrijker voor gemeenten, denk aan de Omgevingswet of aan de Wet Open Overheid. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement en moet invulling worden gegeven aan de Wet Open Overheid (WOO). Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar.
Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast. Het bedraagt structureel € 384.000. Hiervan bedraagt het cao-effect € 180.000, en € 204.000 komt voort uit overige afspraken uit de DVO. Cao-ontwikkelingen (structureel € 647.000 nadeel) Eind 2021 is de huidige cao voor gemeenteambtenaren afgesloten. Er is sprake van 1,5% loonstijging in 2021 en 2,4% in 2022. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder andere de thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Het financieel nadeel bedraagt € 647.000. Ziekteverzuim (structureel € 300.000 nadeel) Gemeenten hebben een gemiddeld ziekteverzuim van 5,5%. Voorschoten zit daar vanwege een relatief groot aantal ernstig zieke medewerkers boven met 6,75%. Om (een deel van het) langdurig verzuim op te kunnen vangen beschikt de organisatie over een centraal budget voor ziektevervanging van 1% van de loonsom. De hoogte van dit budget is onvoldoende en zorgt voor knelpunten in de uitvoering van onze taken. Daarom wordt voorgesteld het budget te verhogen tot 3% van de loonsom. Het financieel effect bedraagt structureel € 300.000 nadelig. Krappe arbeidsmarkt (incidenteel € 200.000 nadeel) Gezien de huidige krappe arbeidsmarkt zijn een aantal vacatures niet in te vullen. Daar waar het gaat om de uitvoering van wettelijke taken is inhuur op deze functies de enige kortetermijnoplossing.
Niet invullen zorgt voor extra druk op de huidige medewerkers en geeft risico tot hogere verzuimkosten. Ook extra kosten voor werving van nieuwe medewerkers en het opleiden van junior medewerkers moeten uit dit budget gedekt worden. Overige (incidenteel € 74.000 nadeel) Er is sprake van verschillende ontwikkelingen met een beperkt (incidenteel) financieel effect. Dit
11
betreft onder andere ontwikkelingen zoals het nieuwe hybride werken en het opstellen van een beheervisie voor de openbare ruimte (zie taakveld 5.7).
Taakveld 0.5 Treasury
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig Dividenduitkering 2021 BNG (incidenteel € 20.000 voordeel) Het resultaat van de BNG valt over 2021 hoger uit dan over 2020. Verder stelt de BNG in haar jaarverslag dat ze voorstelt om 60% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, dit is een stijging van 10% ten opzichte van vorige jaren. Tezamen zorgt dit voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2020. Hiermee wordt ook een hoger dividend voorspeld dan momenteel geraamd. De BNG spreekt voor 2022 geen winstvoorspelling uit, dit wordt als onverantwoord gezien door onzekerheid, mede door de oorlog in Oekraïne. Dit komt neer op een verwacht dividendbedrag ad € 94.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde dividendbedrag ad € 74.500. Dividenduitkering 2021 Alliander (incidenteel € 8.000 voordeel) Het dividend van Alliander valt over 2021 hoger uit dan over 2020. Dit zorgt voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2020. Er wordt, op basis van de laatste verwachtingen, een hoger dividend voorspelt dan momenteel geraamd. Dit komt neer op een dividend van € 418.000 tegenover de oorspronkelijk geraamde € 410.000. Rente (incidenteel € 12.000 voordeel) De rentetarieven en -verwachtingen zijn nog steeds laag. De geraamde rentelast voor 2022 wordt met € 12.000 verlaagd.
In de geraamde rentelast wordt rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende lening van ca. € 2,5 miljoen in 2021. Dit zou in 2022 zorgen voor een verhoging van de rentelasten. Uiteindelijk is in 2021 geen langlopende lening aangetrokken en is er dus geen sprake van een verhoging van de rentelasten. Dit zorgt voor het incidentele voordeel van € 12.000. Aangetrokken leningen In 2022 zijn twee nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De eerste lening is gestort op 24 februari 2022 en bedraagt € 5.000.000. Deze lening wordt lineair afgelost en heeft een looptijd van 20 jaar. De tweede lening wordt gestort op 2 mei 2023 en bedraagt eveneens € 5.000.000. Deze lening gaat ook lineair afgelost worden en heeft wederom een looptijd van 20 jaar.
12
Taakveld 0.61 OZB Woningen
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Bijsturing nodig Jaarrekeningresultaat 2021 BSGR (incidenteel € 25.000 nadeel) Jaarlijks wordt in de begroting de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) geraamd. Voor 2021 was een (bruto) bijdrage geraamd van € 363.000. Op basis van de definitieve afrekening over 2021 blijkt dat de bijdrage € 392.000 bedraagt. Door hogere uitvoeringkosten wet WOZ, die enkel op de deelnemende gemeente van toepassing zijn, heeft dit geresulteerd in een hogere bijdrage. Verder is er een vrijval bestemmingsreserve van € 5.000. Voor Voorschoten is er per saldo sprake van een nadeel van € 25.000.
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Belangrijkste resultaten 13
0.7.1
Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Nieuw ingroeipad herverdeling gemeentefonds. In de maartbrief is kenbaar gemaakt dat de invoering van de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingaat per 1 januari 2023. Bij de invoering van het nieuwe model worden de adviezen van de ROB en de VNG opgevolgd met uitzondering van het advies van de ROB om het onderzoek naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en het onderzoek naar de overige eigen middelen te hebben afgerond voorafgaand aan invoering van het model. Deze onderzoeken zullen in 2022 worden opgestart en naar verwachting zijn de uitkomsten daarvan in het voorjaar 2023 bekend. In samenspraak met de VNG, gemeenten en de ROB zal worden bekeken wat de implicaties van de uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor het model. Daarmee wordt niet het advies van de VNG gevolgd om volledig aan de randvoorwaarden van de ROB te hebben voldaan alvorens tot invoering over te gaan. Aangezien de geadviseerde onderzoeken nog niet zijn afgerond voorafgaand aan invoering van het model, is besloten het ingroeipad het eerste jaar niet op maximaal € 15 per inwoner te zetten, maar op maximaal € 7,50 per inwoner. Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders verder besloten het ingroeipad te beperken tot drie jaar, 2023 tot en met 2025.
Dit houdt in dat de invoering van het nieuwe model tijdig geëvalueerd zal worden en dat aan de hand van deze evaluatie besloten zal worden over het traject 2026 en verder. Voor Voorschoten is het nadeel volgens de laatste berekeningen € 77 per inwoner. Via het ingroeipad is sprake van een nadeel van € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 per inwoner in 2025. Over het restant van het nadeel, € 39,50 per inwoner, moet nog duidelijkheid komen.
Toelichting budget Bijsturing nodig Decembercirculaire (structureel € 717.000 voordeel) Uit de decembercirculaire 2021 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 717.000. Dit komt met name door een aanpassing van de maatstaf ‘ouders met langdurig psychisch medicijngebruik’, ontwikkeling van de uitkeringsbasis, middelen voor de verkiezingen en diverse taakmutaties. De taakmutaties bestaan voor ca. € 101.000 uit cao-ontwikkelingen voor de jeugdhulpsector, de lasten hiervan staan verantwoord op taakvelden 6.71 en 6.72. Verder bestaan de taakmutaties voor ca. € 99.000 uit middelen voor het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft u een informatiebrief ontvangen. De middelen ontvangen via de taakmutaties worden gereserveerd omdat hier concrete taken/werkzaamheden tegenover staan. De extra middelen voor de verkiezingen worden ingezet als dekking voor de hogere lasten gemaakt bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van corona. Hiervoor wordt ca. € 40.000 van de beschikbare € 52.000 gebruikt. Per saldo bedraagt het netto voordelig effect van de circulaire hiermee € 477.000. Het effect 2023 tot en met 2026 van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2023.
14
Maartbrief (structureel € 1.106.000 voordeel) •
Accres. In de maartbrief wordt al een indicatie gegeven van de aanpassing van het accres. Volgens de maartbrief komt dit neer op een voordeel van ca. € 545.000 voor 2022. De definitieve accresreeks wordt pas vastgesteld in de meicirculaire. De verwerking van de meicirculaire en haar gevolgen vindt plaats in de Najaarsnota 2022.
•
Schrappen opschalingskorting. In de maartbrief is vermeld dat besloten is om de oploop van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2023 tot en met 2025. Dit betekent een (tijdelijk) voordeel voor Voorschoten dat verwerkt zal worden in de Kadernota.
•
Eenmalige energietoeslag lage inkomens. In de maartbrief wordt een raming gegeven van de compensatie voor de eenmalige energietoeslag lage inkomens. Dit betreft voor Voorschoten € 22 per inwoner, dit leidt op dit taakveld tot een voordeel van € 561.000. Per saldo is de wijziging echter budgettair neutraal, de lasten staan verantwoord op taakveld 6.3.
Uit de maartbrief 2022 volgt voor Voorschoten een structureel voordeel van € 1.106.000, dit bestaat uit een voordeel op het verwachte accres van € 545.000 en uit een voordeel van de eenmalige energietoeslag van € 561.000. Voor de eenmalige energietoeslag worden ook lasten geraamd, deze staan verantwoord op taakveld 6.3. Dit zorgt ervoor dat per saldo de energietoeslag budgettair neutraal wordt verantwoord.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig Vrijval diverse stelposten (€ 986.000 voordeel) In de begroting is door middel van stelposten rekening gehouden met hogere lasten in verband met indexaties (€ 383.000) en CAO-ontwikkelingen (€ 260.000). In de voorjaarsnota worden de ramingen bijgesteld naar de huidige bekende prijspijlen. De hogere lasten bevinden zich op allerlei taakvelden. Ter dekking van deze hogere lasten wordt voorgesteld de stelposten te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Daarnaast staat er nog een stelpost voor het voordelig begrotingssaldo in de begroting (€ 342.000). Voorgesteld wordt om deze eveneens te laten vrijvallen. Per saldo geeft dit op dit taakveld een voordeel van € 986.000. Vrijval stelpost koepelvrijstelling (structureel € 90.000 voordeel) Binnen de gemeentelijke begroting was nog een stelpost koepelvrijstelling ad €90.000 opgenomen. Deze stelpost is niet meer noodzakelijk aangezien de gemeentelijke dienstverlening en de hiermee samenhangende kosten volledig voor rekening en risico van de gemeente Voorschoten komen. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
15
Stelpost POK-middelen uit decembercirculaire (structureel € 99.000 nadeel) In de decembercirculaire 2021 ontving de gemeente structureel aanvullende middelen voor verbetering van de dienstverlening. Hiervan wordt voorgesteld deze op een stelpost te zetten, met een nadeel van € 99.000 op dit taakveld tot gevolg. De baten uit de algemene uitkering die hier tegenover staan, worden geraamd op taakveld 0.7. In de kadernota 2023 wordt voorgesteld om het structurele deel eveneens op een stelpost te zetten.
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
Wat gaat het kosten?
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
wijziging Baten
160
79
239
Lasten
0
-119
-3.504
Saldo
-3.106
-40
-3.146
Baten
282
0
282
Lasten
0
-40
-823
Saldo
-461
-40
-501
0.3 Beheer overige gebouwen en
Baten
43
0
43
gronden
Lasten
0
0
-318
Saldo
-275
0
-275
Baten
2.019
1.993
4.012
Lasten
0
-3.846
-19.239
Saldo
-9.527
-1.853
-11.380
Baten
881
27
908
Lasten
0
12
-405
Saldo
453
39
492
Baten
6.677
0
6.677
Lasten
0
-25
-338
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
Saldo
6.388
-25
6.364
Baten
1.099
0
1.099
Lasten
0
0
-53
Saldo
1.047
0
1.047
16
0.64 Belastingen overig
Baten
246
0
246
Lasten
0
0
-93
Saldo
153
0
153
0.7 Alg uitk. & ov. uitk.
Baten
35.129
1.823
36.952
gemeentefonds
Lasten
0
0
0
Saldo
35.129
1.823
36.952
0.8 Overige baten en lasten
Baten
0
0
0
Lasten
0
976
234
Saldo
-1.719
976
-743
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
0.11 Resultaat rekening Baten en
Baten
0
0
0
Lasten
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
46.538
3.922
50.460
Totaal baten Totaal lasten
0
-3.042
-24.538
28.082
880
28.963
Onttrekking reserves
1.597
0
1.597
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
1.597
0
1.597
Geraamde resultaat
29.680
880
30.560
Saldo van baten en lasten
17
P1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Belangrijkste resultaten 1.1.1
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.
De thema’s uit het regionaal beleidsprofiel worden goed opgepakt en uitgewerkt. De energietransitie is volop in ontwikkeling, hier wordt nog meer kennis en kunde op ontwikkeld. Dit zal de nodige (extra) capaciteit vragen. Binnen de Leidse Regio zijn ambtelijke en bestuurlijke opleidingen en trainingen gepland wat de samenwerking steviger en professioneler maakt.
Toelichting budget Bijsturing nodig Openbare bluswatervoorzieningen (incidenteel € 9.000 nadeel) Binnen de gemeente Voorschoten zijn momenteel 750 openbare bluswatervoorzieningen aanwezig. Conform de Brandweerwet is het de taak van gemeenten om te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening. Voor het beheer en onderhoud van de openbare bluswatervoorzieningen is extra budget ad € 9.000 noodzakelijk om de bijbehorende lasten te dekken.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste resultaten 1.2.1
Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
1.2.2
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
1.2.3
Aanpak woonoverlast.
18
Toelichting budget Bijsturing nodig Regisseur ondermijning / Bibobspecialist (incidenteel € 140.000 nadeel) In de raadsvergadering van 3 februari jl. is besloten tot een incidenteel budget van € 140.000 voor de aanstelling van een regisseur ondermijning ten laste van het begrotingssaldo. De begroting moet naar aanleiding van dit besluit nog worden aangepast. Dit wordt in deze voorjaarsnota verwerkt. Dit geeft een nadeel van € 140.000 op dit taakveld. Corona toegangsbewijs controle (budgettair neutraal) Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een financiële tegemoetkoming ontvangen met betrekking tot de corona toegangsbewijs controle. Zowel de baten (ontvangst bijdrage) als de bijbehorende lasten (kosten ten behoeve van benodigde controle) ad € 30.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht. Handeling Zwerfdieren (incidenteel € 10.000 nadeel) De gemeente heeft de verplichting om zwerfdieren gedurende twee weken te huisvesten, eventueel te laten onderzoeken door een dierenarts en te onderhouden. De kosten zijn voor rekening van de gemeente en voor het jaar 2022 is een extra budget benodigd van € 10.000 door een toename van het aantal handelingen. Extra leges Kabels & Leidingen (budgettair neutraal) In verband met de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten wordt er een eenmalige extra leges-opbrengst verwacht van € 90.000.
Gedurende deze uitvoeringswerkzaamheden is extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd moet worden. Deze kosten worden geraamd op € 90.000 en kunnen gedekt worden uit de eenmalige extra leges-opbrengst en heeft dus een budgettair neutraal effect op de begroting.
Wat gaat het kosten?
Programma: P1 Veiligheid
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal baten
wijziging Baten
119
0
119
Lasten
-1.591
-9
-1.600
Saldo
-1.471
-9
-1.480
Baten
101
120
221
Lasten
-612
-270
-882
Saldo
-511
-150
-661
220
120
340
Totaal lasten
-2.202
-279
-2.481
Saldo van baten en lasten
-1.982
-159
-2.141
19
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-1.982
-159
-2.141
Geraamde resultaat
20
P2 Verkeer en vervoer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Belangrijkste resultaten 2.1.1
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid In 2022 doen we de werkzaamheden voor de voorbereiding aan de Velostrada zo dat begin 2023 gestart kan worden met de uitvoering. Uitvoeringsplan rotonde Raadhuislaan Vanwege efficiëntie in kosten en uitvoering hebben we de uitvoering van de rotonde gekoppeld aan de rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de Raadhuislaan en Oranjeboomstraat en omgeving. Deze werkzaamheden staan nu gepland voor Q4 2023 en Q1 2024. 2.1.2
Verbeteren Lammenschansplein
Toelichting budget Bijsturing nodig Cofinanciering uitbreiding fietsenstalling bij station De Vink (incidenteel € 173.000 nadeel, incidenteel € 156.000 voordeel uit subsidie en € 17.000 uit de concernreserve) De gemeente Voorschoten is voornemens om het aantal fietsparkeerplaatsen in de fietsenstalling bij station De Vink aan de Voorschoten zijde uit te breiden. De realisatie van het project vindt plaats door ProRail. De geraamde kosten worden geschat op € 313.000. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 60% subsidie (€ 125.000) toegezegd en de gemeente wordt verzocht 60% van de projectkosten (€ 188.000) bij te dragen. Voor dit bedrag heeft de gemeente een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De beoogde subsidie bedraagt 50% van de totale kosten voor de fietsenstalling (€ 156.400) zodat de door de gemeente te dekken kosten uitkomen op 10% (€ 31.000). Wel moet de gemeente haar aandeel aan de projectkosten voorfinancieren (€ 188.000). In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 14.600 overgeheveld naar 2022 voor het project. Voorgesteld wordt om incidenteel budget van € 173.100 beschikbaar te stellen en te dekken voor een bedrag van € 156.400 uit provinciale subsidie en voor € 16.700 uit de concernreserve.
Herbestemming krediet VRI herontwikkeling Intratuinlocatie Voor het project herontwikkeling Intratuinlocatie is voor de zuidelijke aansluiting een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar gesteld met het uitgangspunt dit vorm te geven door middel van een verkeersregelinstallatie. Bij de uitwerking van de plannen voor een aansluiting-met-VRI, is gebleken dat de verkeersintensiteiten niet persé een VRI nodig achten. Dit heeft geleid tot een kruising zonder VRI en waarbij voetganger, fietser en openbaar vervoer in de voorrang is. De hiervoor geraamde kosten bedragen € 300.000. Voorgesteld wordt om het krediet
21
VRI herontwikkeling Intratuinlocatie ad € 300.000 her te bestemmen voor 'aanleg van een kruispunt exclusief VRI' ter realisatie van de herontwikkeling Intratuinlocatie. Verlichte verkeersborden boven voetgangersoversteekplaatsen (incidenteel € 50.000 nadeel) Binnen de gemeente heeft er een schouw plaatsgevonden van de huidige stand van zaken van de verlichte verkeersborden boven voetgangersoversteekplaatsen. Uit deze inventarisatie is gebleken dat 19 objecten niet voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. De kosten voor het vervangen van deze objecten bedragen € 50.000. Voorgesteld wordt dit budget van € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Beheer openbare ruimte (structureel € 209.000 nadeel) Bij het beheer van de fysieke leefomgeving / openbare ruimte wordt de gemeente momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Zo nemen de kosten van regulier beheer en onderhoud toe, onder andere door explosieve prijsstijgingen 15% (Grond, weg en waterbouw index), intensiever gebruik van de openbare ruimte en bestrijding. Ook de toegenomen participatie wordt steeds belangrijker, zeker met de nieuwe Omgevingswet. Daarbij nemen de bestuurlijke ambities toe, bijvoorbeeld voor vergroening van de stad. Het financiële effect van het bovenstaande bedraagt momenteel € 350.000. Door de huidige marktontwikkelingen is vooralsnog niet te zeggen of dit voldoende zal zijn.
De raad zal middels de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken. Het nadeel heeft effect op de taakvelden 2.1 en 5.7. Op dit taakveld bedraagt het nadelig financieel effect € 209.000. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023. Opstellen beheervisie openbare ruimte en beheerplannen 2023-2026 (incidenteel € 125.000 nadeel) Zie taakveld 5.7 voor de algemene toelichting. Vanwege de diverse disciplines van de beheerplannen heeft het financieel nadeel effect op meerdere taakvelden. (0.4, 2.1, 5.7 en 7.5). Het financieel nadelig effect voor dit taakveld bedraagt € 125.000.
Taakveld 2.2 Parkeren
Belangrijkste resultaten 2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
Voor de exploitatie van de oplaadinfrastructuur neemt de gemeente deel aan een regionale concessie (looptijd 2020-2024). Dit is het primaire instrument om het aantal oplaadpalen te realiseren. Vanuit deze concessie wordt het volledige proces uitgevoerd zoals het toetsen van de aanvraag, het plaatsen en onderhouden en de klantenservice. Hier staan geen kosten tegenover maar ontvangt de gemeente een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst. Volgens de prognoses zullen er in Voorschoten 150 à 200 oplaadpalen geplaatst moeten worden tot 2030. Het plaatsen van oplaadpalen via de concessie is gebonden aan strikte voorwaarden en is beperkt tot standaardoplossingen. Dit kan tot vertraging van het proces leiden. Daarnaast is er sprake van
22
toenemende complexiteit. Om de burger op de best mogelijke manier tegemoet te kunnen komen en de eigen duurzaamheidsambities na te komen wil de gemeente strategisch en ook op eigen regie oplaadpalen plaatsen. Door het alsmaar complexer worden van de opgave, bijvoorbeeld door afnemende geschikte locaties is er behoefte aan externe (beleids-)advisering en ondersteuning met daarbij digitale monitorings- en toetsingsinstrumenten. Dit staat los van de concessie. Om de opgave tot 2030 haalbaar te houden moeten oplossingen worden gevonden voor de volgende problemen waarin de concessie niet voorziet en waar nu middelen voor ontbreken: •
Een oplaadpaal wordt geplaatst in een grasplantsoen. Het is wenselijk daar een aantal trottoirtegels omheen en naar toe te leggen.
•
In een vooroorlogse woonwijk stuit het inpassen van een derde oplaadpaal op bezwaren vanwege de parkeerdruk. Met een herinrichting zouden extra parkeerplaatsen ingepast kunnen worden zodat het plaatsen van oplaadpalen de parkeerdruk niet verder belast.
•
De oplaadpaal moet binnen de bestaande ruimte ingepast waardoor vaker maatwerk nodig wordt.
•
In sommige woonwijken neemt het aantal oplaadpalen zodanig toe dat behoefte kan ontstaan aan alternatieve oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld door meerdere oplaadpalen te concentreren op een “laadplein” in plaats van verspreid over meerdere straten.
•
Bij projecten in de openbare ruimte wordt nog geen rekening gehouden met oplaadpalen. Deze moeten dan achteraf ingepast worden wat leidt tot dubbel werk en half resultaat.
•
Een proactieve aanpak waarbij de gemeente meer strategisch en meer op eigen regie oplaadpalen plaatst met ook aandacht voor particuliere initiatieven.
Toelichting budget Bijsturing nodig Oplaadinfrastructuur (structureel € 25.000 voordeel) De gemeente ontvangt een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst (€ 1.200 per stuk). In de komende jaren wordt deze jaarlijkse vergoeding ingeschat op € 25.000. Deze baten staan nog niet geraamd. Het financieel effect bedraagt € 25.000 voordelig.
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Belangrijkste resultaten 2.5.1
Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Toelichting budget Op koers
23
Wat gaat het kosten?
Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
wijziging Baten
111
281
392
Lasten
-3.147
-682
-3.829
Saldo
-3.035
-401
-3.436
Baten
13
25
38
Lasten
-62
0
-62
Saldo
-49
25
-24
Baten
0
0
0
Lasten
-7
0
-7
Saldo
-7
0
-7
Baten
0
0
0
Lasten
-14
0
-14
Saldo
-14
0
-14
Totaal baten
125
306
431
Totaal lasten
-3.230
-682
-3.912
Saldo van baten en lasten
-3.105
-376
-3.481
Onttrekking reserves
130
17
147
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
130
17
147
-2.975
-359
-3.334
Geraamde resultaat
24
P3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Belangrijkste resultaten 3.1.1
Uitvoering taken economische agenda
De uitvoering van de economische agenda ligt achter op schema. Onze medewerkers Economische Zaken hebben afgelopen jaar prioriteit moeten geven aan werkzaamheden die vanuit corona of Oekraïne-opvang nodig waren. Naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord zal het college gaan prioriteren binnen de economische agenda. 3.1.2
Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022
3.1.3
Versterken lokale detailhandelsstructuur
Toelichting budget Op koers
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Belangrijkste resultaten 3.3.1
Verlenging BIZ Dobbewijk
3.3.2
Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement
Toelichting budget Bijsturing nodig Marktmeester (structureel € 40.000 nadeel) De marktmeester voor de markt op de Voorstraat wordt al sinds jaar en dag ingehuurd. Bij de ontvlechting is het inhuurbudget niet structureel verdisconteert in de gemeentelijke begroting. Met het opnemen van dit budget wordt dit hersteld. Er is geen keuze om zonder een marktmeester te gaan werken. De markt vraagt om strikte procedures omtrent toewijzing van marktplaatsen en toezicht op het ordentelijk verloop van de markt. Binnen de ambtelijke organisatie is geen formatie beschikbaar om deze rol uit te voeren. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Belangrijkste resultaten
25
3.4.1
Voortzetting VVV in Museum Voorschoten
3.4.2
Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
Er wordt aan gebiedsmarketing en -promotie gewerkt onder andere via stichting VoorWaar. Vanwege corona zijn resultaten ten opzichte van inspanningen nog lastig in te schatten, maar duidelijk is dat er nog meer behoefte aan is gekomen. Meer gerichte promotie van definiërende evenementen en activiteiten die passen binnen de Voorschotense kernwaarden is nodig. 3.4.3
Behoud en versterking van verblijfsaanbod
Door de tijdelijke sluiting van hotel de Gouden Leeuw zijn er tijdelijk minder verblijfsplaatsen. Onze focus blijft op het handhaven van capaciteit in eerste instantie en uitbreiding naar de toekomst. Naar verwachting zal hier de tweede helft van 2022 opvolging aan gegeven worden. Tevens is er goed overleg over de toekomstige ontwikkelingen in recreatiegebied Vlietland.
Toelichting budget Op koers Toeristenbelasting In verband met onvoorziene omstandigheden (verbouwing hotel Van der Valk n.a.v. brand) zijn er mogelijk minder overnachtingen. Het is vooralsnog niet mogelijk om hieraan financiële consequenties te verbinden. Indien er financiële bijsturing noodzakelijk is dan zullen deze verwerkt worden het reguliere P&C-proces, bij de najaarsnota 2022.
Wat gaat het kosten?
Programma: P3 Economie
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
3.1 Economische ontwikkeling
wijziging Baten
0
0
0
Lasten
-302
0
-302
Saldo
-302
0
-302
3.3 Bedrijfsloket en
Baten
41
0
41
bedrijfsregelingen
Lasten
-38
-40
-78
Saldo
4
-40
-36
Baten
164
0
164
Lasten
-81
0
-81
Saldo
82
0
82
205
0
205
3.4 Economische promotie
Totaal baten Totaal lasten
-420
-40
-460
Saldo van baten en lasten
-216
-40
-256
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
26
Mutaties reserves Geraamde resultaat
0
0
0
-216
-40
-256
27
P4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste resultaten 4.1.1
De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
4.1.2
Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.
Toelichting budget Bijsturing nodig Raming vergoeding beheer en exploitatie en huuropbrengsten voor de gymzalen' (structureel € 57.000 nadeel; structureel €50.000 voordeel) Begin 2022 is de overeenkomst voor exploitatie en beheer met Sportfondsen verlengd. In tegenstelling tot eerdere jaren worden huurpenning (Sportfondsen aan gemeente) en vergoeding exploitatie en beheer (gemeente aan Sportfondsen) niet meer gesaldeerd maar apart voor de baten en lasten opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de incidentele lasten voor de te betalen exploitatievergoeding te verhogen met €57.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele baten voor de te ontvangen huurpenning te verhogen met €50.000. Het saldoeffect is een incidenteel nadeel voor de begroting 2022 ad €7.000. De huuropbrengsten op de ene kant als ook de vergoeding aan de andere kant worden jaarlijks geïndexeerd wat in de begrotingsjaren tot een oplopend nadeel leidt doordat de lasten hoger zijn dan de baten. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Belangrijkste resultaten 4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
4.2.2
Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.
Toelichting budget Op koers
28
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste resultaten 4.3.1
Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep ‘het jonge kind’.
4.3.2
Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;
4.3.3
Verbeteren van de procedure overdrachtsdossier in samenwerking met lokale partijen.
4.3.4
Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022.
4.3.5
Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden;
Momenteel is hierover overleg met het primair onderwijs en Mixsupport. Tevens is recentelijk Oberon/Sardes ingeschakeld om hierin te ondersteunen. Dit samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal en het primair onderwijs. 4.3.6
Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.
Toelichting budget Bijsturing nodig Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente van het rijk een specifieke uitkering. De voorlopige beschikking is € 24.000 hoger dan momenteel in de begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om deze aanvullende baten en de bijbehorende lasten in de begroting te verwerken. De wijziging is per saldo budgettair neutraal. Leerlingenvervoer (structureel € 60.000 nadeel) De kosten voor het leerlingenvervoer bleken bij de jaarrekening 2021 hoger te liggen dan afgelopen jaren. Daarnaast is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed en worden de kosten ieder jaar geïndexeerd. Gezamenlijk leidt dit tot verwachte kosten die € 60.000 hoger liggen dan het huidige budget. Voorgesteld wordt om de raming hierop bij te stellen. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
29
Wat gaat het kosten?
Programma: P4 Onderwijs
Begroting
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde
actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
wijziging Baten
12
50
62
Lasten
-212
-57
-269
Saldo
-200
-8
-207
Baten
45
0
45
Lasten
-917
0
-917
Saldo
-872
0
-872
Baten
390
24
414
Lasten
-879
-84
-963
Saldo
-489
-60
-549
Totaal baten
447
73
521
Totaal lasten
-2.007
-141
-2.148
Saldo van baten en lasten
-1.560
-68
-1.628
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-1.560
-68
-1.628
Geraamde resultaat
30
P5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Belangrijkste resultaten 5.1.1
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd.
5.1.2
Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgala organiseren.
5.1.3
Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder.
5.1.4
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties.
5.1.5
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Door de coronacrisis hebben veel sportaanbieders te maken gehad met tijdelijke sluiting. Dit heeft in veel gevallen ervoor gezorgd dat minder mensen konden sporten.
Toelichting budget Op koers Sportakkoord (budgettair neutraal) De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke uitkering (€ 20.000) ontvangen in het kader van het sportakkoord. Zowel de baten als de lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale wijziging.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Belangrijkste resultaten 5.2.1
Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld.
Voor de panden die onder de beheer- en exploitatieovereenkomst vallen, die de gemeente heeft afgesloten met Sportfondsen Voorschoten BV, zijn er heldere afspraken gemaakt omtrent exploitatievergoedingen en huurbedragen. 5.2.2
Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld.
Voor de panden die onder de beheer- en exploitatieovereenkomst vallen met Sportfondsen Voorschoten BV, heeft Sportfondsen Voorschoten BV meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. 31
5.2.3
Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen.
De gemeente heeft met Sportfondsen Voorschoten BV goede werkafspraken gemaakt en belegd in een beheer- en exploitatieovereenkomst en in een huurovereenkomst.
Toelichting budget Bijsturing nodig Raming vergoeding beheer en exploitatie en huurpenning voor sporthal Vliethorst en zwembad 'Het Wedde' (structureel € 636.000 nadeel; structureel € 579.000 voordeel) Begin 2022 is de overeenkomst voor exploitatie en beheer met Sportfondsen verlengd. In tegenstelling tot eerdere jaren worden huurpenning (Sportfondsen aan gemeente) en vergoeding exploitatie en beheer (gemeente aan Sportfondsen) niet meer gesaldeerd maar apart voor de baten en lasten opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de incidentele lasten voor de te betalen exploitatievergoeding (ad € 36.000 voor Sporthal Vliethorst en ad € 600.000 voor zwembad 'Het Wedde') te verhogen met € 636.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele baten voor de te ontvangen huurpenning (ad € 30.000 voor Sporthal Vliethorst en ad € 549.000 voor zwembad 'Het Wedde') te verhogen met € 579.000. Het saldo-effect is een incidenteel nadeel voor de begroting 2022 ad € 57.000. Zowel de huuropbrengsten als de exploitatievergoeding worden jaarlijks geïndexeerd. In de komende begrotingsjaren leidt dit tot een oplopend nadeel omdat de lasten hoger zijn dan de baten. Het structureel financieel effect wordt verwerkt in de kadernota 2023.
Vervanging hekwerken en onderhoud natuurgrasvelden Voorschoten '97 (incidenteel € 54.000 nadeel) Er is geconstateerd dat een deel van de hekwerken rondom de accommodatie van Voorschoten '97 aan vervanging toe is. Vervanging hiervan is een contractuele verplichting voor de gemeenten. De lasten bedragen € 24.000 incidenteel. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurgrasvelden, waarvoor de lasten in 2022 op € 30.000 worden geschat. Het is de intentie om deze werkzaamheden vanaf 2023 over te dragen aan de vereniging. Per saldo bedraagt het budgettair effect € 54.000 nadelig.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Belangrijkste resultaten 5.3.1
Cultuurbeleid. Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken.
Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat besluitvorming over de cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma in 2021 zou plaatsvinden. Verkennende gesprekken met het culturele veld in aanloop naar een cultuurvisie bleken meer tijd nodig te hebben dan voorzien. Inmiddels is er een cultuurvisie in concept en vindt besluitvorming over de visie in 2022 plaats. Hieruit volgt dat ook besluitvorming over een uitvoeringsprogramma en de uitvoering hiervan later in 2022
32
plaatsvinden. 5.3.2
Cultuurfabriek Voorschoten. Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.
Dit resultaat is niet langer actueel. 5.3.3
Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.
In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK-3) wordt in de periode 2021-2024 in regioverband ingezet op: •
Professionalisering: Voorzetting en verdieping van de ontwikkeltrajecten gestart in de vorige CMK-periode. Hierbij worden de scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school;
•
Platform: Er wordt een platform (regionaal) gecreëerd dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt;
•
Verwonder om de hoek: Samen met een wijk worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die kinderen de kans bieden, actief creatief en onderzoekend aan de slag te gaan, met speciale aandacht voor kinderen die, om wat voor reden ook, weinig tot geen toegang hebben tot deze onderwerpen.
De punten één en twee zijn zaken die lopen. De inzet ten aanzien van het laatste punt moet worden geïntensiveerd om de doelstelling in 2022 te kunnen behalen.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.4 Musea
Belangrijkste resultaten .4.1
Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.
Binnen het kader van het subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" wordt het Museum Voorschoten gefaciliteerd. De facilitering bestaat met name uit het verstrekken van subsidie. Daar waar mogelijk wordt medewerking verleend bij het in bruikleen geven van objecten uit de gemeentelijke collectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Belangrijkste resultaten
33
5.5.1
Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025
De gemeente wil het cultureel erfgoed van Voorschoten in stand houden en initiatief en samenwerking stimuleren. Dat staat in de erfgoedagenda 2022-2026 “Erfgoed leeft, loont, inspireert en verbindt” die de gemeente heeft uitgebracht. Samen met inwoners en organisaties wil de gemeente het erfgoed behouden en meer verbinden met maatschappelijke opgaven zoals vrijwilligerswerk, stimuleren van verduurzaming, educatie, circulaire economie, recreatie en toerisme en landschapsbescherming.