Bijlage 1. Voorjaarsnota 2022

•

Ten aanzien van de herontwikkeling aan de Einsteinlaan (23 woningen, waarvan 6 sociaal) is de planvorming zover uitgewerkt dat dit heeft geresulteerd in een anterieure overeenkomst en een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning. De start bouw wordt in 2022 verwacht.

•

Voor de ouderenhuisvesting is van belang te vermelden dat de vergunningen voor de renovatie en de uitbreiding van Foreschate zijn verleend. In 2022 start de realisatie van zowel de renovatie als de nieuwbouw (62 appartementen en 40 nieuwe appartementen).

•

Tot slot zijn de te realiseren appartementen op buitenplaats Beresteyn (45 woningen plus 20 zorgeenheden) in verkoop gegaan. Start bouw wordt in 2022 verwacht.

Samenvattend zien we dat meerdere projecten feitelijk in uitvoering komen. Op 9 juni jl. bent u in de commissie Wonen, Ruimte & Groen geïnformeerd over de geactualiseerde planlijst van de woningbouwopgave.

Toelichting budget Op koers Invoering omgevingswet (budgettair neutraal) De totale kosten voor invoering van de omgevingswet 2022 in het jaar 2022 worden ingeschat op € 660.400. Van dit bedrag zal € 523.000 besteed worden aan inhuur en advies ter ondersteuning op het gebied van het Digitaal stelsel, communicatie en participatie, projectleiding en het inrichten van toepasbare regels. Een bedrag van € 137.000 is bestemd voor tijdelijke inzet van een casemanager en planbegeleider. De totale kosten kunnen gedeeltelijk gedekt worden: voor € 110.000 door structureel op de begroting beschikbare middelen en voor € 337.000 door een beroep te doen op de resterende middelen in de bestemmingsreserve invoering omgevingswet. De verwachting is dat er door het Rijk extra middelen beschikbaar worden gesteld maar hierover is tot heden nog veel onbekend. Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 550.000 beschikbaar te stellen, voor € 337.000 te dekken middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve invoering omgevingswet en voor € 213.000 door een onttrekking uit de concernreserve.

61

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten 8.2.1

Zie belangrijkste ontwikkelingen.

Geheel volgens het huidige grondbeleid kiest de gemeente voor een vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij duidelijk niet gekozen is voor een ondernemende, maar voor een, in meer of mindere mate, faciliterende rol. De gemeente beperkt zich grotendeels tot het vaststellen van het bestemmingsplan, het uitvoeren van toezicht op activiteiten van derden en het uitvoeren van verplicht kostenverhaal. In 2022 zijn budgetten beschikbaar voor de projecten: Foreschate, Starrenburg III, Intratuin, Einsteinlaan en Raadhuislaan. Deze budgetten zijn beschikbaar als gevolg van afgesloten anterieure of intentieovereenkomsten. In het eerste kwartaal zijn geen nieuwe overeenkomsten afgesloten. Het besluit met betrekking tot een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de Bibliotheeklocatie of op de Kruispuntlocatie is in de raadsvergadering van 11 november 2021 aangehouden. Tegelijkertijd is amendement 144 aangenomen. In het amendement wordt verzocht om nader onderzoek naar investeringsbesluiten op middellange termijn en gevolgen daarvan voor de schuldpositie en resterende investeringsruimte en moet leiden tot een besluit over een MFA in Voorschoten in 2022. In hetzelfde amendement is tevens bepaald het Cultureel Centrum open te houden gedurende het onderzoek. Voor het project Duivenvoorde Corridor is een grondexploitatie vastgesteld en voert de gemeente actief grondbeleid.

De jaarrekening 2021 geeft hiervan de financiële voortgang weer. In 2020 is besloten –conform advies van de commissie bezwaarschriften– geen subsidievoorschot te verstrekken voor het project Deltaplein, omdat er vooralsnog transparant inzicht in de achterliggende boekhouding ontbreekt. Om dezelfde reden heeft de gemeente in 2021 reeds de intentie uitgesproken om de verleende subsidie voor het project Deltaplein Ontwikkeling B.V. op nihil vast te stellen, vooruitlopend op een definitieve vaststelling van de verleende subsidie in 2022. De voorziening houden we echter in stand omdat pas na afloop van de procedure de subsidie definitief kan worden vastgesteld.

Toelichting budget Op koers

62

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten 8.3.1

Plan van aanpak opstellen voor een nieuwe visie voor wonen.

Dit jaar loopt de huidige woonvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda af. In 2022 wordt er vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een (ver)nieuw(d)e visie op Wonen, passend bij de structuur van de nieuwe wet en huidige ontwikkelingen zoals de nieuwe nationale woon - en bouwagenda. Maar ook een visie die in lijn zal zijn met de nieuwe Regionale Woonagenda Holland Rijnland welke in december van dit jaar vastgesteld zal worden. 8.3.2

Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties.

Vanaf medio 2022 gaan we weer aan de slag met jaarschijfafspraken voor 2023. Bijzonder dit jaar is dat er 2 nieuwe woningcorporaties aansluiten, te weten Ons Doel en Rijnhart Wonen. 8.3.3

Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren.

In samenwerking met de corporaties worden de woningbouwprogramma's met daarin het aandeel sociaal per nieuwbouwproject uitgewerkt. 8.3.4

Er komt meer inzicht in de uitbreidingslocatie van woonwagens.

Vanuit de regio is het behoefte aantal in de regio onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat er per duizend nieuw te bouwen woningen een woonwagenstandplaats van 1.5 aanwezig moet zijn. Dit wordt vervolgens doorvertaald naar een aantal concrete standplaatsen voor Voorschoten. Op het moment wordt een haalbaarheidsstudie gedaan. Er wordt gestreefd naar vier standplaatsen ter invulling van het regionale beleid inclusief het kunnen verplaatsen van de woonwagen aan de Leidseweg.

Toelichting budget Op koers Vergunningsverlening bouwvergunningen Intratuin extra opbrengsten (budgettair neutraal) Voor de herontwikkellocatie Intratuin zijn bouwleges betaald ad € 1.225.000. Deze leges waren niet in de begroting 2022 opgenomen en leiden tot een incidenteel voordeel. Volgens het bestaande beleid wordt voorgesteld deze niet begrote bouwleges te storten in de egalisatiereserve bouwleges. Het budgettair effect is daarmee neutraal. Woningbouwprojecten/flexibele schil (budgettair neutraal) Het budget ten behoeve van het aanjagen en stimuleren van woningbouwprojecten raakt uitgeput. Dit komt ook doordat, in lijn met de raadsinformatiebrief, onder meer de ontwikkelvisie voor het centrum hieruit wordt bekostigd. De uitputting zal tot gevolg hebben dat we projecten moeten uitstellen c.q. moeten temporiseren. We hebben weliswaar met ingang van mei 2022 een

63

raamovereenkomst met een bureau voor inhuur van extra expertise in brede zin (inrichten flexibele schil). De kosten gaan hier echter voor de baten uit. Inkomsten uit anterieure overeenkomsten komen veelal later. Ook zijn niet alle gemaakte kosten altijd en voor de volle 100% te verhalen. Voor de continuïteit op de woningbouwprojecten is de flexibele schil essentieel. Voorgesteld wordt om een incidenteel budget ad € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking uit de concernreserve.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde

actueel Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

8.1 Ruimte en leefomgeving

wijziging Baten

0

0

0

Lasten

-1.175

-550

-1.726

Saldo

-1.175

-550

-1.726

8.2 Grondexploitatie (niet

Baten

2.578

0

2.578

bedr.terrein)

Lasten

-2.641

0

-2.641

Saldo

-63

0

-63

Baten

980

1.225

2.205

Lasten

-1.567

-100

-1.667

Saldo

-587

1.125

538

Totaal baten

3.558

1.225

4.783

Totaal lasten

-5.383

-650

-6.034

Saldo van baten en lasten

-1.826

575

-1.251

Onttrekking reserves

582

650

1.232

Toevoeging reserves

0

-1.225

-1.225

582

-575

7

-1.244

0

-1.244

8.3 Wonen en bouwen

Mutaties reserves Geraamde resultaat

64

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"=

2022

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022

451

589

676

724

700

Begrotingswijzigingen door

498

0

0

0

0

949

589

676

724

700

880

0

0

0

0

P1 Veiligheid

-159

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

-359

0

0

0

0

P3 Economie

-40

0

0

0

0

P4 Onderwijs

-68

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en

-444

0

0

0

0

P6 Sociaal Domein

-955

0

0

0

0

P7 Volksgezondheid en

-83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.228

0

0

0

0

-279

589

676

724

700

nadeel / "+"= voordeel )

de raad vastgesteld Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen Wijzigingen voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

recreatie

milieu P8 Wonen en bouwen Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2022 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

65

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

TV

Onderwerp (- = nadeel, + = voordeel)

2022

0.1

Verhuiskosten burgemeester

0.1

Programmamanager Pact van Duivenvoorde

0.1

Salarislasten griffie

0.1

Inrichtingscorrectie griffie

-16.000

0.2

Verkiezingen

-40.000

0.4

Doorontwikkeling organisatie

-247.000

0.4

Bijdrage dienstverlening Wassenaar Jaarplan I&A

-384.000

0.4

Cao-ontwikkelingen

-647.000

0.4

Langdurig Ziekteverzuim

-300.000

0.4

Arbeidsmarktproblematiek

-200.000

0.4

Overige

-74.000

0.5

Dividenden en rente

39.000

-15.000 -9.000

0.61 Bijdrage BSGR

-25.000

0.7

Decembercirculaire

717.000

0.7

Maartbrief

0.8

Diverse mutaties stelposten Totaal programma 0

1.1

Openbare bluswatervoorzieningen

1.2

Bibob regisseur

1.2

Controle corona toegangsbewijs

1.2

Zwerfdieren

1.2

Leges kabels en leidingen

1.106.000 977.000 882.000 -9.000 -140.000 -10.000 -

Totaal programma 1

-159.000

2.1

Fietsenstalling De Vink

-

2.1

Verlichting verkeersborden oversteekplaatsen

-50.000

2.1

Beheer openbare ruimte

-209.000

2.1

Beheerplannen

-125.000

2.2

Oplaad infrastructuur

25.000

Totaal programma 2

-359.000

3.3

Marktmeester Totaal programma 3

-40.000 -40.000

4.1

Exploitatievergoeding gymzalen

-57.000

4.1

Huuropbrengsten gymzalen

50.000 66

4.3

GOAB-middelen

4.3

Leerlingenvervoer Totaal programma 4

-60.000 -67.000

5.1

Sportakkoord uitvoeringsbudget

5.2

Exploitatievergoeding Sporthal en Zwembad

-636.000

5.2

Huuropbrengsten Sporthal en Zwembad

579.000

5.2

Onderhoud Voorschoten '97

-54.000

5.6

Amendement 138 subsidie bibliotheek

-67.000

5.7

Beheerplannen

-75.000

5.7

Stormschade

-50.000

5.7

Beheer openbare ruimte

-141.000

Totaal programma 5

-

-444.000

6.1

Spuk inburgering

6.1

Jaarplan W&I

6.1

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

6.2

Omzetten gedragswetenschapper

30.000

6.2

Gebiedsteam

72.000

6.3

SPUK energiearmoede

6.3

Eenmalige energietoeslag

-561.000

6.3

Jaarplan W&I

-10.000

6.3

Armoederegisseur en St. Leergeld

-55.000

6.3

Inhuur projectleider suïcidepreventie

-17.000

6.3

Bijzondere bijstand

-

6.3

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

-

6.4

Beschut werk

20.000

6.5

Jaarplan W&I

103.000

6.5

Subsidie Talent op Maat

6.5

Participatie en re-integratie

6.5

Sociale activering

6.6

Wmo voorzieningen

6.71 Afschaffing meerkostenregeling 6.71 Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding 6.71 Jaarplan W&I 6.71 Herindicaties Wmo

-82.000 -

-

-38.000 35.000 35.000 -188.000 3.000 -

6.72 Jeugdhulp

-11.000

6.72 Omzetten gedragswetenschapper

-30.000

6.81 Implementatie maatschappelijke zorg 6.82 Jeugdhulp Totaal programma 6 7.1

Preventieakkoord

-261.000 -955.000 67

7.1

Integrale vroeghulp

7.2

Herprioritering krediet Riolering

-

7.2

Diversen riolering

-

7.3

herprioritering kredieten borstelmachine/tractie

-

7.3

Diversen afval

-

7.4

Bodemonderzoek St. Nicolaespad

-10.000

7.4

Bijdrage ODWH

-36.000

7.5

herprioritering krediet tractie begraafplaatsen

7.5

DVO ruimtelijk domein

7.5

Beheerplannen Totaal programma 7

-21.000

9.000 -25.000 -83.000

8.1

Omgevingswet

-

8.3

Opbrengst bouwleges Intratuin

-

8.3

Woningbouwprojecten

-

Totaal programma 8 Totaal voorjaarsnota '22

Huidige begrotingssaldo Saldo na voorjaarsnota '22

-1.225.000*

949.000 -276.000

* Omdat in bovenstaande tabel alle bedragen zijn afgerond, wijkt het totaal aan mutaties iets af van het totaal zoals dat is weergegeven in het hoofdstuk financiën en de begrotingswijziging.

68