Bijlage 1. Programmabegroting 2022
Tekst van het document
Verduurzaming objecten Net zoals vastgoed van bedrijven, is ook gemeentelijk vastgoed onderhevig aan de informatie-, energiebesparings- en 2023 label C-verplichting voor kantoorpanden. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Uit de financiële doorkijk wat betreft de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed blijkt dat we voor een grote financiële en technische opgave staan. Daarnaast is aangetoond dat inschattingen van
29
kosten en besparingen complex kunnen zijn (huurders, VvE constructies, diversiteit aan maatregelen, prijswijzigingen kosten en baten): ramingen moeten dus gezien worden als een grove indicatie. Om invulling te geven aan de ambitie ‘Voorschoten energieneutraal’, is in 2021 gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de kernportefeuille. Dit betreft 4 panden, te weten een peuterspeelzaal, kinderopvang en een buurthuis en buurtcentrum. Deze zijn op basis van logische criteria geselecteerd. In algemene zin is dus de redenatie om alleen objecten te verduurzamen welke horen bij de kernportefeuille en waarvan we verwachten dat de gemeente die aanhoudt. Op basis van de verduurzamingservaringen met deze eerste objecten, wordt in 2022 een extern adviseur ingezet welke de opgedane ervaringen vertaalt naar een integraal afgestemd verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed.
Huisvestingsplan ambtelijke organisatie In 2021 is een projectleider aangesteld om de behoefte van de organisatie te inventariseren en een routekaart te maken om tot een nieuwe ambtelijke huisvesting te komen. In 2022 wordt het programma van eisen vastgesteld aan de hand van de interne behoefte en de reeds in 2021 besproken scenario's.
Integraal accommodatiebeleid Naar aanleiding van een integraal onderzoek ‘ontwikkelstrategie accommodaties’ is gebleken dat de vastgoedportefeuille beperkt kan en moet worden en dat een multifunctionele accommodatie (MFA) niet kan worden gerealiseerd zonder extra investering en exploitatielasten. In de raadsvergadering van 10 december 2020 is besloten tot het, binnen strikte voorwaarden, nader uitwerken van de variant van een MFA in de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. In het najaar van 2021 wordt het definitief ontwerp aangeboden, parallel aan de quickscan van het burgerinitiatief voor een MFA op de locatie van de Kruispuntkerk. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming wordt verdere uitwerking of zelfs realisatie in 2022 verwacht.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.4 Overhead Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Opbouw en ontwikkeling Voorschotense ambtelijke
•
De basis op orde
organisatie
•
Kwaliteitshandvest
•
Huisvestingsplan
Toelichting Overhead Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle gemeentelijke lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen hier begroot en verantwoord. In voorgaande jaren betrof dit vooral de gemeentelijke bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde tezamen met de kosten voor de
30
huisvesting, tractie en facilitaire kosten van de eigen gemeentelijke organisatie. De volgende kosten vallen onder overhead: •
leidinggevenden in het primair proces (hiërarchisch);
•
financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie;
•
personeel & organisatie/HRM;
•
inkoop, inclusief aanbesteding en contractmanagement;
•
interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie;
•
bestuurszaken en bestuursondersteuning;
•
informatievoorziening en automatisering (ICT);
•
facilitaire zaken en huisvesting (eigen personeel);
•
documentatie en informatieverstrekking (DIV), inclusief expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting;
•
managementondersteuning in het primair proces.
Doordat Voorschoten sinds september 2021 weer over haar eigen ambtelijke organisatie beschikt is het eenvoudiger om de personele lasten te koppelen aan bepaalde taakvelden. Dit kan mogelijk leiden tot een verschuiving van lasten bij de begroting 2023, doordat bepaalde lasten die voorheen als overhead werden gelabeld dan direct te koppelen zijn aan taakvelden.
Basis op orde, Kwaliteit en Huisvesting Een solide basis vinden we belangrijk om een goede start te kunnen maken met de nieuwe organisatie. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie Voorschoten duidelijke procedures moet hebben voor alle werkzaamheden met daaraan gekoppeld concrete kwaliteitsstandaarden. Daarom wordt er gewerkt aan een kwaliteitshandvest. We willen hier zoveel mogelijk van buiten naar binnen werken en inwoners betrekken. Bij een goede basis hoort een goede (inspirerende) werkplek/huisvesting. Er is een enquête uitgezet onder de medewerkers om te onderzoeken aan wat voor soort plekken er behoefte is en hoe medewerkers aankijken tegen thuiswerken nu en in de toekomst in relatie tot corona. In 2022 zal worden verder gewerkt aan een nieuw huisvestingsplan.
Welcome on board De mensen maken de Voorschotense organisatie, daarom zijn we zuinig op onze mensen en zorgen we voor een goed “onboarding-programma” waarin we onze medewerkers welkom heten in onze nieuwe organisatie. Hier wordt aan gewerkt o.a. door middel van een app genaamd Appical waardoor de medewerkers goed kunnen landen in de nieuwe organisatie. Dit in combinatie met fysieke activiteiten die wij willen organiseren als corona dat toelaat. Ook het bestuur zal hierin een rol krijgen, we vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen ambtenaren, college en raad goed is. We zijn daar nu al mee gestart. Zo is het idee dat raadsleden en medewerkers en inwoners elkaar ook meer gaan ontmoeten in de toekomst en medewerkers een gezicht krijgen. We willen meer opgavegericht werken “van buiten naar binnen” en de inwoners nog meer dan dat we al doen betrekken bij onze opgaven en ambities. We doen het tenslotte voor de inwoners. Misschien heeft u dit al gemerkt in overleggen, zoals bijvoorbeeld in het kader van Grip op Samenwerking waarbij de koppeling tussen wethouder, raadslid en ambtenaar wordt gemaakt.
31
Beleidsindicatoren
Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
2020
2021
2022
01 Formatie
Fte per 1.000
Eigen gegevens
0,09
7,71
7,71*
Eigen gegevens
0,09
6,84
6,84*
inwoners 02 Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
03 Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
€ 304,64
€ 319,89
€ 329,53
04 Externe inhuur
Kosten als % van
Eigen begroting
46,55%
8,01%
2,01%
Eigen begroting
14,61%
12,36%
13,28%
totale loonsom + totale kosten inhuur externen 05 Overhead
% van totale lasten
Toelichting beleidsindicatoren 01
Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. * De structurele uitbreiding bij Mens & Samenleving is hierin nog niet meegenomen. 02
Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. * De structurele uitbreiding bij Mens & Samenleving is hierin nog niet meegenomen.
03
Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
04
Externe inhuur
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen
32
betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 05
Overhead
De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.5 Treasury Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen verwacht.
Toelichting 2022 en het meerjarenperspectief laten geen inhoudelijke veranderingen zien.
De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2020 en 2021 besloten over 2019 en 2020 dividend uit te keren. De ECB (Europese Centrale Bank) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken.
Het totale dividendbedrag over 2019 bedraagt € 71 miljoen, hiervan is € 24 miljoen reeds ontvangen. Het resterende bedrag van € 47 miljoen dividend en de winstdeling over 2020, te weten € 101 miljoen, volgen waarschijnlijk na 30 september. Dan trekt de ECB de dividendban naar verluidt in.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.61 OZB Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing.
33
Toelichting
De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen stijgt met 9,6 % waarvan 1,4 % inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. De overige stijging betreft eerdere besluitvorming, begroting 2019 – 2022, met betrekking tot compensatie wegvallende precariobelastingen op kabels en leidingen.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing.
Toelichting
De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen stijgt met 4,5 % waarvan 1,4 % inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. De overige stijging betreft eerdere besluitvorming, begroting 2019 – 2022, met betrekking tot compensatie wegvallende precariobelastingen op kabels en leidingen.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Toepassen inflatiecorrectie.
ontwikkelingen van toepassing.
34
Toelichting Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en roerende ruimtebelastingen.
De opbrengst van de hondenbelasting is voor 2022 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4 % (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.
Omdat de opbrengst van de reclamebelasting onder aftrek van de perceptiekosten wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds wordt de opbrengst in overleg met de centrumondernemers vastgesteld. De opbrengst is voor 2022 niet verhoogd.
De opbrengst van de precariobelasting in Voorschoten bestond voor het grootste deel uit precariobelasting op kabels en leidingen. Op basis van een in 2017 aangenomen wet mogen gemeenten met ingang van 2022 geen precariobelasting op kabels en leidingen meer heffen. De tarieven voor de overige belastbare feiten zijn met het inflatiepercentage verhoogd.
De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de OZB. Het onder taakveld 0.61 OZB-woningen opgenomen uitgangspunt geldt onverkort voor de roerenderuimtebelastingen.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
De herijking van het gemeentefonds waarvan de
Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in
gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021
beeld brengen.
bekend zouden moeten worden.
Toelichting
De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2022-2025 zijn berekend op basis van de mei circulaire 2021.
Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;
35
2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds.
ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In de septembercirculaire 2020 zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 mln. voor 2022. Halverwege 2021 zijn door het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. Ook zijn extra gelden toegezegd voor 2023 tot en met 2025. Hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt, dit moet door het nieuwe kabinet gedaan worden. Om gemeente toch alvast rekening te kunnen laten houden met de extra gelden is besloten door het Rijk, de VNG en IPO dat gemeenten maximaal 75 % mogen ramen van de tot nu toe bekende bedragen. Deze afspraak komt in plaats van de eerdere richtlijnen voor het ramen van de structurele middelen jeugdzorg met een stelpost van € 300 miljoen.
ad 2. In de meicirculaire 2020 werd duidelijk dat de accressen voor 2020 en 2021 werden bevroren. In de meicirculaire 2021 is duidelijk gemaakt dat vanaf 2022 weer sprake is van een nieuwe accresraming. Voor 2022 is sprake van een neerwaartse bijtelling van het accres als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling. De uiteindelijke ontwikkeling van het accres is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.
ad 3. De afgelopen jaren is de verdeling van het gemeentefonds complexer geworden, deze verdeling is toe aan een actualisatie. Halverwege 2019 zijn de gemeentefondsbeheerders gestart met de werkzaamheden om de verdelingssystematiek van het gemeentefonds beter te laten aansluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Begin juli 2021 is door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur. De uitkomsten hiervan zijn nu nog gebaseerd op het jaar 2017, dit zal eind juli gebaseerd worden op het jaar 2019. Na ontvangst van het ROBadvies zal ook de VNG nog geconsulteerd worden. Volgens deze laatste tussenstand gaat Voorschoten er € 87 per inwoner op achteruit, dit komt neer op circa € 2.2 miljoen. Wel is sprake van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Dit is voor nu gemaximeerd op de jaren 2023 tot en met 2026 ofwel 4 x € 15 = € 60 per inwoner. Dit geldt voor zowel voordeel- als nadeelgemeenten.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen verwacht.
36
Toelichting Op dit taakveld worden de baten (taakstellingen) en lasten geraamd voor zover deze niet direct op de individuele inhoudelijke taakvelden te ramen zijn. Tevens wordt op dit taakveld de post onvoorzien begroot. Beleidsmatige ontwikkelingen vinden niet plaats op dit taakveld.
Wat gaan we daarvoor doen ?
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen verwacht.
Toelichting Jaarlijks moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om van alle opbrengstencategorieën te bepalen of er sprake is van fiscale winst voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Om dit goed te kunnen managen is een standaard clustering gemaakt van alle activiteiten die voor de Vpb van belang zijn, inclusief een onderliggend dossier met relevante onderbouwingen. Met de ingenomen standpunten van de gemeente zijn tot op heden geen nieuwe Vpb-plichtige activiteiten te onderkennen. De Belastingdienst heeft geen uitspraken gedaan over de ingenomen standpunten. Uitgaande van voortzetting van de huidige activiteiten op gelijke wijze, worden voor 2022 geen wijzigingen verwacht.
Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 0 Naam
Taakveld
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Holland Rijnland
0.1 Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
0.1 Bestuur
BNG NV
0.5 Treasury
Alliander NV
0.5 Treasury
Dunea NV
0.5 Treasury
37
Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma: P0 Bestuur en
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Baten
338
276
160
160
160
160
Lasten
-3.924
-4.970
-3.691
-3.072
-3.072
-2.694
Saldo
-3.586
-4.693
-3.531
-2.912
-2.912
-2.534
ondersteuning ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000
0.1 Bestuur
Baten
302
299
282
248
464
464
Lasten
-728
-796
-743
-724
-788
-788
Saldo
-426
-498
-461
-477
-324
-324
0.3 Beheer overige gebouwen
Baten
39
43
43
43
43
43
en gronden
Lasten
-347
-318
-318
-318
-318
-318
Saldo
-308
-275
-275
-275
-275
-275
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
Baten
22
73
2.019
2.019
2.019
2.019
Lasten
-8.451
-8.359
-10.472
-10.605
-10.679
-10.627
Saldo
-8.429
-8.286
-8.452
-8.585
-8.659
-8.607
Baten
1.183
1.137
1.186
1.234
1.247
1.245
Lasten
-490
-464
-428
-441
-471
-469
Saldo
693
673
757
793
777
777
Baten
5.821
6.092
6.677
6.677
6.677
6.677
Lasten
-267
-280
-289
-289
-289
-289
Saldo
5.554
5.812
6.388
6.388
6.388
6.388
Baten
1.011
1.051
1.099
1.099
1.099
1.099
Lasten
-46
-51
-53
-53
-53
-53
Saldo
965
1.000
1.047
1.047
1.047
1.047
Baten
1.373
1.319
246
246
246
246
Lasten
-104
-90
-93
-93
-93
-93
Saldo
1.269
1.228
153
153
153
153
0.7 Alg uitk. & ov. uitk.
Baten
31.028
31.471
33.798
33.504
33.788
34.358
gemeentefonds
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo
31.028
31.471
33.798
33.504
33.788
34.358
0.64 Belastingen overig
Baten
48
61
-304
-346
-327
-312
Lasten
-19
-379
-994
-981
-1.245
-1.783
Saldo
29
-319
-1.298
-1.327
-1.571
-2.095
0.9 Vennootschapsbelasting
Baten
0
0
0
0
0
0
(VpB)
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening Baten
Baten
0
0
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
0
0
38
en Lasten
Saldo
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
Baten
41.165
41.822
45.206
44.886
45.419
46.001
Totaal lasten
Lasten
-14.376
-15.709
-17.080
-16.576
-17.007
-17.113
Saldo van baten en lasten
Saldo
26.788
26.113
28.126
28.310
28.412
28.889
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel € 1.162.000) Het verschil wordt voor € 1.013.000 veroorzaakt door verschillen in het reorganisatiebudget. De raad heeft in 2020 een bestemmingsreserve reorganisatie ter hoogte van € 1.863.000 ingesteld. In 2021 is een bedrag van € 1.438.000 onttrokken en bij de begroting 2022 wordt het restantbedrag van € 425.000 voor beschikbaar gesteld. Bij de najaarsnota 2021 zal de raad worden geïnformeerd over de uitputting van het beschikbare budget voor 2021. Het overige verschil wordt voornamelijk verklaard door incidentele hogere lasten in 2021 voor salaris en vergoedingen voor college, griffie en raadsleden.
Taakveld 0.4 Overhead (nadeel € 166.000) Dit nadeel ontstaat door € 103.000 door extra lasten als gevolg van de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). In de meicirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld, zowel incidenteel als structureel, die zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het aanpassen van processen en de organisatie, alsmede voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Daarnaast was er in 2021 een incidenteel voordeel van € 50.000 als gevolg van een eenmalige subsidie vanuit provincie. Het overige verschil van € 13.000 wordt verklaard door verschillende kleine nadelen.
Taakveld 0.61 OZB Woningen (voordeel € 577.000) De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen stijgt met 9,6% waarvan 1,4% inflatiepercentage betreft. Dit inflatiepercentage verklaard € 85.000 van het totale voordeel. De overige stijging is al eerder besloten en betreft de compensatie als gevolg van wegvallende inkomsten precariobelasting. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van de begroting 2019-2022.
Taakveld 0.63 Belastingen overig (nadeel € 1.075.000) Het nadeel is volledig toe te schrijven aan wegvallende inkomsten van de precariobelasting als gevolg van de wetswijziging in 2017.
Taakveld 0.7 Algemene uitkering (voordeel € 2.327.000) Dit wordt voor € 1.280.000 veroorzaakt door de € 1,314 miljard die het Kabinet extra beschikbaar heeft gesteld voor de tekorten van jeugdzorg. Een ander deel wordt verklaard door verwerking van de meicirculaire 2021. Deze is al verwerkt in de begroting 2022 (€ 1.237.000). De effecten van de meicirculaire voor het jaar 2021 worden meegenomen in de najaarsnota. Het restantverschil wordt verklaard door verschillen uit voorgaande jaren, zoals de incidentele extra gelden voor Corona.
39
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (nadeel € 977.000) Het nadeel wordt voor € 365.000 verklaard als gevolg van een wijziging in de bespaarde rente. Daarnaast worden in 2022 verschillende stelposten opgevoerd: - Hervormingsagenda Jeugd (€ 280.000) - CAO/ Indexering (€ 308.000) Het restantverschil ( 25.000) wordt verklaard door incidentele lasten in 2021 inzake het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de Multifunctionele Accommodatie (MFA).
40
P1 Veiligheid
Wat willen we bereiken ? Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden.
Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren.
Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.
Wat gaan we daarvoor doen ?
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
De kennis over de risico’s uit het Risicoprofiel 2020-
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel:
2023 kennen, duiden en vertalen naar maatregelen
klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en
ten behoeve van:
continuïteit van vitale infrastructuur en de
•
Advisering omgevingsvisies- en plannen
maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het
•
Evenementenveiligheid, externe veiligheid
Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele
•
Veilig Leven-activiteiten
voorbereiding van hulpdiensten en
•
Toezicht en handhaving
crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.
Toelichting Op basis van het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan (beiden 2020-2023) volgt de Veiligheidsregio Hollands Midden haar koers. De vier thema’s uit het Regionaal Risicoplan zijn beschreven in het
41
beleidsplan: klimaatadaptatie, energietransitie, cyber security en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen. Daarnaast worden in het beleidsplan de ontwikkelingen en inspanningen per taakveld uiteengezet.
Tot het taakveld crisisbeheersing en brandweer behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
Rampenbestrijding Crisisfunctionarissen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) binnen de gemeente worden elk jaar opgeleid, getraind en geoefend om uitvoering te geven aan deze gemeentelijke taak bij een crisis of ramp (preparatie). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Wij vormen de crisisorganisatie samen met de gemeenten in de Leidse Regio.
Brandbestrijding Bij de brandweer is het van belang de paraatheid vanuit alle brandweerkazernes te blijven waarborgen. De bluswatervoorziening wordt aangepast in Hollands Midden. Tussen de drinkwaterbedrijven, brandweer en gemeenten zijn afspraken gemaakt over aanpassingen aan de leidingnetten. Er zullen hierdoor minder brandkranen benodigd zijn, wat scheelt in onderhoudskosten. Voor de plekken waar niet of voldoende noodzakelijk bluswater beschikbaar is worden door de brandweer waterwagens en watertransportsystemen aangeschaft. Voor een verdere toelichting op de taken van de brandweer verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRHM).
Wat gaan we daarvoor doen ?
1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Toename van het aantal personen met een
Versterking van de verbinding tussen zorg en
zorgvraag (zorgmijders), verward gedrag en/of
veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van
daaraan gerelateerde woonoverlast.
lokale casuïstiek.
Vergrijzende samenleving.
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en
Toenemende focus op bewustwording en noodzaak
medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting
van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit.
24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca,
Aanpak woonoverlast.
evenementen) mede als gevolg van terugtredende
42
politie en -/capaciteit.
Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken.
Toelichting Integraal veiligheidsbeleid De gemeente Voorschoten staat voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving waarin bewoners en bedrijven kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en transparante dienstverlening. De komende periode wordt vooral een accent gelegd op het bevorderen van verschillende vormen van burgerparticipatie, het verder verdiepen van de samenwerking met overige (keten)partners en het concretiseren van de gezamenlijk gedragen doelstellingen en het daarbij invullen van de eigen rol en verantwoordelijkheid.
De gemeentelijke (regie)taken op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn breed en divers. Op basis van lokale, regionale en landelijke trends zal lokaal beleid worden opgesteld en bestaand beleid waar noodzakelijk worden bijgesteld.
Vanwege de beperkte lokale schaalgrootte wordt vooral op regionaal niveau geparticipeerd in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (RIEC, HEIT en RSIV) met waar nodig beleidsafstemming op districtelijk en eenheidsniveau.
Beleidsindicatoren
Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Voorgaande laatst bekende
Laatst
Landelijk
bekende vergelijking realisatie
cijfer
realisatie
06
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt
22 (2019) 13 (2020) 11 (2020)
08
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
1,2 (2018)
09
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
10
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
11
Vernielingen en
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
1,2 2,3 (2019)
2,4 2,5 (2020) 4,6 (2020) 2,2 (2018)
2,2
2,3
3,3 3,7 (2020) 6,2 (2020)
beschadigingen (in de openbare ruimte)
Toelichting beleidsindicatoren 06
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
43
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 08
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 09
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 11
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 1 Naam
Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
1.1 Crisisbeheer en brandweer
Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid Programma: P1 Veiligheid
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000
1.1 Crisisbeheersing en
Baten
113
119
119
119
119
119
brandweer
Lasten
-1.472
-1.524
-1.591
-1.591
-1.590
-1.576
Saldo
-1.359
-1.405
-1.471
-1.471
-1.471
-1.457
Baten
124
101
101
101
101
101
Lasten
-649
-612
-612
-612
-612
-612
Saldo
-525
-511
-511
-511
-511
-511
Totaal baten
Baten
237
220
220
220
220
220
Totaal lasten
Lasten
-2.121
-2.136
-2.202
-2.202
-2.202
-2.188
Saldo van baten en lasten
Saldo
-1.884
-1.916
-1.982
-1.982
-1.982
-1.968
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
44
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (nadeel € 67.000) Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van € 19.000 voor 2022 op grond van de vastgestelde begroting 2022 van de VRHM. Anderzijds door een incidenteel voordeel in 2021 in verband met een teruggave van de deelnemersbijdrage over 2020 van € 48.000.
45
P2 Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken ? Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)
Wat gaan we daarvoor doen ?
2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2022 •
Aanleg RijnlandRoute
•
MIRT-verkenning A4 Burgerveen – N14
•
In stand houden fysieke leefomgeving
Belangrijkste resultaten 2022 •
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
•
Verbeteren Lammenschansplein
Toelichting Aanleg RijnlandRoute Openstelling van de N434 wordt verwacht medio 2023. De aanbesteding van het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein start eind 2021. Vanuit de gemeente wordt getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden op en rondom het Voorschotense wegennet tot een minimum te beperken. MIRT-verkenning A4 Burgerveen - N14 en geluidschermen langs A4 Rijkswaterstaat is in 2018 de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14 begonnen. De aanleiding voor deze MIRTverkenning is het verbeteren van de doorstroming op de A4 tussen het knooppunt Burgerveen en de N14. Momenteel wordt de toevoeging van een rijstrook in beide richtingen onderzocht om de capaciteit te vergroten. Deze verbreding vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Vanuit Voorschoten wordt de voortgang van de realisatie van een geluidsscherm langs de A4 gevolgd en gepleit om nadrukkelijk te kijken naar overige maatregelen die negatieve effecten verminderen. Hierbij wordt vooral gefocust op de voortgang van de op 20 februari 2019 aangenomen motie van Provinciale Staten. In deze motie wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen om een geluidswerende voorziening langs de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten te realiseren.
Een scenario analyse heeft geleid tot een aantal varianten waarbij de voorkeur werd uitgesproken voor een verplaatsbaar scherm dat, gelet op de toekomstige uitbreiding van de A4 met een vijfde rijstrook, verplaatst kon worden. In overleg met de stakeholders wordt de variant verder uitgewerkt waaronder het bepalen van de uiteindelijke ligging.
In stand houden fysieke leefomgeving Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is erop gericht om met minimale kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Er komen echter grote ontwikkelingen op ons af
46
zoals onder andere klimaatverandering en energietransitie. Ook is het onderhoud van de leefomgeving van invloed in welke mate gemeentelijke doelen en ambities worden bereikt. Bij het in stand houden van de fysieke leefomgeving zijn er daardoor kansen en mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de gemeentelijke doelen. Wij werken toe naar een verdere verbinding van strategische, tactische en operationele doelen zodat inzichtelijk wordt wat de bijdrage van het in standhouden van de fysieke leefomgeving is voor het bereiken van de gemeentelijke doelen.
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid Met de aanpak van de fietsknelpunten die voortkomen uit het plan van aanpak fietsveiligheid is gestart. Dit loopt door in 2022. Hierbij is er ook aandacht voor het bereiken van (fiets)veiliger verkeersgedrag. Begin 2022 zal er gestart worden met de herinrichting van de rotonde tegenover het gemeentehuis zodat de verkeersveiligheid hier verbeterd wordt. Lammenschansplein Het overleg met gemeente Leiden en de provincie, gericht op betere verkeersdoorstroming van het Lammenschansplein, ook tijdens de reconstructie, wordt voortgezet.
Wat gaan we daarvoor doen ?
2.2 Parkeren Belangrijkste ontwikkelingen 2022 Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s
Belangrijkste resultaten 2022 •
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
Toelichting Uitbreiding aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s In Voorschoten zijn tot 2021 ca. 75 openbare laadpalen geplaatst. Een trend die in 2022 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen is verlengd. Er wordt voor Voorschoten een plan- en prognosekaart ontwikkeld waardoor de locaties voor toekomstige openbare laadpalen worden vastgelegd. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.
Wat gaan we daarvoor doen ?
2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022 Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
47
Toelichting Pleiten voor verbetering OV-netwerk in en rondom Voorschoten Arriva is tot en met 2022 formeel de vervoerder binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Dit is echter met 2 jaar verlengd middels een noodconcessie. De Noodconcessie dient ter overbrugging naar een nieuwe concessie waar de provincie een nieuwe aanbesteding voor uit zal schrijven. Sinds 2019 is de EBS de vervoerder binnen de concessie Haaglanden Streek. Wij blijven met vervoerder en de vervoersautoriteiten in gesprek om de dienstregelingen (lijnvoering en frequentie), ook na corona, te optimaliseren en pleiten wij voor verbetering in het OV-netwerk.
Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 2 Verkeer en Vervoer Programma: P2 Verkeer en vervoer
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Baten
190
228
111
111
111
111
Lasten
-3.500
-3.464
-3.147
-3.491
-3.521
-3.544
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
Saldo
-3.310
-3.236
-3.035
-3.379
-3.409
-3.433
Baten
-239
13
13
13
13
13
Lasten
-46
-62
-62
-62
-62
-62
Saldo
-285
-49
-49
-49
-49
-49
Baten
0
0
0
0
0
0
Lasten
0
-7
-7
-7
-7
-7
Saldo
0
-7
-7
-7
-7
-7
Baten
0
0
0
0
0
0
Lasten
-13
-14
-14
-14
-14
-14
Saldo
-13
-14
-14
-14
-14
-14
Totaal baten
Baten
-48
241
125
125
125
125
Totaal lasten
Lasten
-3.559
-3.547
-3.230
-3.574
-3.604
-3.627
Saldo van baten en lasten
Saldo
-3.608
-3.306
-3.105
-3.449
-3.479
-3.502
2.5 Openbaar vervoer
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 201.000) Het voordeel wordt voor € 106.000 verklaard door incidentele budgetoverheveling vanuit 2020 naar 2021, inzake het project aan de Multatulilaan (€ 60.000) en de bijdrage voor fietsparkeerterrein bij station de Vink (€ 46.000). Daarnaast is er een structureel rentevoordeel op de kapitaallasten van de Rijnlandroute van € 45.000. Het restantvoordeel van € 50.000 wordt verklaard door lagere onderhoudslasten bij klein onderhoud.
48
P3 Economie
Wat willen we bereiken ? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca;
Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen;
Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.
Wat gaan we daarvoor doen ?
3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
•
Uitvoering taken economische agenda
ontwikkelingen van toepassing
•
Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022
•
Versterken lokale detailhandelsstructuur
Toelichting De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om de lokale economie te blijven versterken. De lokale economie heeft klappen gehad, met name als gevolg van de coronapandemie. Toch blijkt onze economie en blijken onze ondernemers veerkrachtig te zijn. Verschillende factoren binnen en buiten de gemeente zorgen voor bedreigingen maar ook voor de nodige kansen. Zo staat de detailhandel onder druk maar ontstaan er ook kansen voor nieuwe initiatieven. Ook de woningbouwontwikkeling brengt een vraag naar arbeidsplaatsen met zich mee. De ambitie van het college is een bruisende economie, goede werkgelegenheid en vitale bedrijventerreinen en levendige winkelcentra in Voorschoten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en is een belangrijke pijler voor de vitaliteit van Voorschoten.
Uitvoering Economische Agenda Op 10 juni 2021 heeft de Raad de Economische Visie en Agenda 2021-2024 vastgesteld. Deze is in samenwerking met diverse ondernemers (collectieven) in Voorschoten opgesteld. De Agenda bevat concrete maatregelen per economisch thema en zijn geprioriteerd door de raad. Dit betekent dat in 2022 verdere uitvoering wordt gegeven aan het stimuleren van onze centra, innovatieve groeisectoren zoals zorg, dienstverlening en ZZP-ers, multifunctioneel gebruik (openbare) locaties, toerisme en recreatie. Door in te zetten op het versterken van winkelgebieden, zal ook een bijdrage worden geleverd aan werkgelegenheid. Ook zal worden ingezet op economische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan duurzaamheid en het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur bij onze bedrijventerreinen.
49
Projecten Leidse regio 2021/2022 (Economie 071) Voorschoten is een van de veertien partners van Economie071. Dit is sinds 2014 een samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijs en ondernemers in de Leidse regio. Partijen streven de volgende inhoudelijke doelen na: Economische structuurversterking – Versterken, verbreden van het economisch profiel van de Leidse regio; Ondernemerschap & Starters – Verdienen; Onderwijs en Arbeidsmarkt – Verbinden; Vestigingsklimaat – Verleiden; Regiomarketing - Vertellen. De gemeente Voorschoten reserveert in 2022 een bedrag van € 20.000 voor projecten van Economie071. Dit om zorg te dragen dat de projecten onder de vlag van Economie071 tot uitvoering gebracht kunnen worden. Voorschoten participeert in diverse economische projecten van Economie071 die uit het budget moeten worden bekostigd. Momenteel zijn dat de projecten: •
Talent op maat (Human Capital Actieplan): Voorschoten is trekker van het regionale project;
•
Bedrijventerreinenstrategie Leidse regio;
•
Be good and tell it;
•
De regionale retailvisie en agenda;
•
Stagepact.
Kwaliteitsverbetering centrumgebied In de Economische visie 2021-2024 hebben we opgenomen dat een goed functionerend, aantrekkelijke centrum van groot belang is. Zo pakken we leegstand aan, gaan we met de centrummanager sturing geven aan een kwalitatieve invulling van het centrum en zorgen we ervoor dat Voorschoten vitaal blijft en verlevendigt. In 2022 werken wij aan: •
Het centrum als recreatief winkelgebied aantrekkelijker te maken voor alle bezoekers en gebruikers zoals zzp-ers en startende ondernemers;
•
Middels de uitkomsten van een brancheringsonderzoek (met aandacht voor functiemenging) de winkelrouting in het centrumwinkelgebied te verbeteren, zodat kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte beter worden gebruikt;
•
Identiteit van het centrum en Voorschoten versterken, het verwoorden en uitdragen van wie we zijn en wat ons uniek maakt (DNA);
•
Het versterken van samenwerkingsverbanden om gezamenlijke te werken aan opgaven die ondernemerschap in het centrumgebied stimuleren, door onder andere een continuering van de inzet van de centrummanager;
•
Het ontwikkelen van leegstandsbeleid.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Voorgaande laatst bekende
Laatst
Landelijk
bekende vergelijking realisatie
cijfer
realisatie
14
16
Functiemenging
%
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65
LISA
LISA
36,8%
145,9
38,1%
53,2%
(2020)
(2020)
160,4
158,4
(2020)
(2020)
jaar
50
Toelichting beleidsindicatoren 14
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
In Voorschoten zijn meer woningen dan banen (functiemenging <50). Dit is een normaal beeld in een gemeente gelegen aan de snelweg, tussen de twee steden. Voorschoten is mede door het hoogwaardige woonmilieu en de goede bereikbaarheid de ideale woonplaats voor hoogopgeleide forensen. De verwachting is dat op basis van het beleid het % functiemenging toeneemt, door een stijging van het aantal banen. 16
Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Wat gaan we daarvoor doen ?
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
•
ontwikkelingen van toepassing.
Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen
•
Een toekomstvisie ontwikkelen voor kleine bedrijventerreinen
Toelichting Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen De bedrijventerreinenstrategie biedt kansen voor Voorschoten indien er bij transformatie in de regio herverdeling toegepast wordt. Zo kan Voorschoten meer bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen halen. Een beter gebruik van bestaande ruimte, of uitbreiding bij behoefte, bijvoorbeeld bij het bestaande “Mexx gebouw” wordt toegejuicht wanneer deze kans zich voordoet. Ook zegt de regionale bedrijventerreinenstrategie iets over de vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen, wij kunnen desgewenst mee gaan in de regionale ontwikkelingen.
Een toekomstvisie ontwikkelen voor kleine bedrijventerreinen Bedrijventerreinen kleiner dan 1 hectare zijn niet opgenomen in de regionale bedrijventerreinenstrategie en vallen daardoor niet onder de ruimtelijke visie van de strategie. Voor de categorie onder de 1 hectare is een separate ruimtelijke visie nodig. Deze nieuwe toekomstvisie dient opgepakt te worden samen met omwonenden en (bestaande) grond- en pandeigenaren en ondernemers.
51
Wat gaan we daarvoor doen ?
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
•
Verlenging BIZ Dobbewijk
ontwikkelingen van toepassing.
•
Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement
Toelichting Besluit voortzetting BIZ Dobbewijk De overeenkomst voor de Dobbewijk loopt per 2022 af. Indien er voldoende draagvlak is, wordt de overeenkomst voortgezet voor de periode 2022-2026. Met een Bedrijven Investeringszone (BIZ) en een ondernemersfonds wordt collectief bijgedragen aan een aantrekkelijke en veilige (bedrijfs)omgeving.
Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers(verenigingen) en bezoeken bedrijven om de vraag proactief op te halen en inzicht te verkrijgen in trends en ontwikkelingen in verschillende bedrijfssectoren. Hiermee kan de gemeente in een vroegtijdig stadium gewenste economische ontwikkelingen signaleren, faciliteren en stimuleren. Het is hierbij van belang dat de gemeente in contact is met haar ondernemers en een goed sparringpartner kan zijn om ondernemerschap in de gemeente te versterken. Door in te zetten op een kwalitatieve verbetering van bestaande overlegstructuren (EOV) en nieuwe communicatiestromen (nieuwsbrief etc.) te ontwikkelen wil de gemeente nauwer in contact staan met onze ondernemers.
Wat gaan we daarvoor doen ?
3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Toerisme als middel voor het oplossen van
•
Voortzetting VVV in Museum Voorschoten
maatschappelijke vraagstukken.
•
Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
•
Behoud en versterking van verblijfsaanbod
Toelichting Toerisme is een belangrijk middel om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op onze welvaart en ons welzijn. Het gaat om het in stand houden en kwaliteitsverbetering van (centrum)voorzieningen en groengebieden, het creëren van werkgelegenheid en het versterken van de
52
concurrentiekracht en het vestigingsklimaat. De gemeente wil dat alle Voorschotenaren profiteren van toerisme. De economische promotie richt zich op inwoners, ondernemers en bezoekers die voor Voorschoten meerwaarde opleveren.
Voortzetting van VVV in Museum Voorschoten Sinds 1 februari 2020 bevindt zich een VVV in museum Voorschoten. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente, Museum Voorschoten en Stichting WassenaarVoorschoten Marketing. De VVV vergroot de gastvrijheid en toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Voorschoten voor inwoners en bezoekers en draagt bij aan de trots van de inwoners en vergroot de betekenis van het centrum. Met de exploitatie van de VVV wordt de waarde van Museum Voorschoten en daarbij het draagvlak voor deze voorziening en de betekenis van het personeel vergroot.
Versterkte concurrentiekracht Voorschoten Om de concurrentiekracht van Voorschoten te vergroten en te zorgen dat Voorschotenaren profijt hebben van toerisme wordt samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners (inclusief Nationaal Park Hollandse Duinen) uitvoering gegeven aan de in het Service Level Agreement (te sluiten op 1 januari 2022) gemaakte afspraken. Er wordt ingezet op een toename van verblijfsduur van bezoekers, een toename van het aantal banen in toeristische branche en een toename van toeristische bestedingen door de regionale samenwerking voort te zetten en te versterken. Het gaat om een toename van werkgelegenheid en toeristische bestedingen van 10% in 5 jaar. De voortgang hierin wordt gemonitord. Het gaat hierbij onder andere om: •
campagnes om bewoners, bedrijven en bezoekers te verbinden met Voorschoten;
•
promotie van Voorschoten als aantrekkelijke gemeente via (streek)magazines, influencers, website, advertenties, beurzen, promotiefilms en (social)media;
•
wandel- en fietsroutes;
•
toeristische kaart met high-lights;
•
vergroten netwerk ondernemers onder andere met partnerbijeenkomsten;
•
doorontwikkelen van VVV;
•
evenementen, arrangementen, activiteiten voor bewoners en bezoekers.
Behoud en versterking van verblijfsaanbod De gemeente zet in op het behoud en de (kwalitatieve en kwantitatieve) versterking van het verblijfsaanbod door het faciliteren en stimuleren van initiatieven die hierop aansluiten, denk aan Bed and Breakfasts en camperplaatsen. Naast de versterking van het huidig verblijfsaanbod gaat het ook om het ondersteunen van initiatieven voor nieuw kleinschalig verblijfsaanbod.
53
Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie Programma: P3 Economie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Baten
9
20
0
0
0
0
Lasten
-281
-375
-302
-276
-196
-176
Saldo
-272
-355
-302
-276
-196
-176
3.3 Bedrijfsloket en
Baten
69
58
41
41
41
41
bedrijfsregelingen
Lasten
-141
-63
-38
-38
-38
-38
Saldo
-71
-6
4
4
4
4
3.4 Economische promotie
Baten
71
161
164
164
164
164
Lasten
-97
-81
-81
-81
-81
-81
Saldo
-27
80
82
82
82
82
Totaal baten
Baten
149
239
205
205
205
205
Totaal lasten
Lasten
-520
-520
-420
-394
-314
-294
Saldo van baten en lasten
Saldo
-371
-281
-216
-190
-110
-90
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000
3.1 Economische ontwikkeling
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 54.000) Het verschil wordt veroorzaakt door incidentele budgetten in de begroting 2021, waaronder de budgetoverheveling uit 2020 inzake beeldkwaliteitsplan (€ 44.000) en incidentele maatregelen als gevolg van corona (€ 30.000). Tegenover deze voordelen staat de geraamde inzet voor een centrummanager in 2022 van € 20.000.
54
P4 Onderwijs
Wat willen we bereiken ? Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen;
Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is;
We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen;
We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen ?
4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor
ontwikkelingen van toepassing.
voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.
Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.
Toelichting Uitvoeren wettelijke taken Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd en de gemeente is geen bevoegd gezag. Wel heeft de gemeente het goedkeuringsrecht van de jaarrekening en de begroting.
Wat gaan we daarvoor doen ?
4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Het IHP is in 2020 door de gemeenteraad
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in
vastgesteld. Er wordt in 2021 en de daaropvolgende
het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en
jaren uitvoering gegeven aan de
adequate schoolhuisvesting op middellange termijn,
55
onderwijshuisvestingsplannen van de verschillende
verder te vertalen in toekomstige investeringen.
scholen die in het IHP zijn opgenomen. Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een Met de Fortgensschool worden voorbereidingen
onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de
getroffen voor de bouw van een nieuwe school
activiteiten op onderwijshuisvesting worden
conform de planning in het IHP.
opgenomen.
Toelichting Implementatie IHP In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor Voorschoten door de gemeenteraad vastgesteld. Dit richtinggevende document en geeft een doorkijk van de behoefte aan nieuwbouw, verbouw of renovatie van de scholen voor primair onderwijs in Voorschoten. Het uitgangspunt is dat de leerlingen onderwijs krijgen in een adequate schoolhuisvesting. Bij nieuwe investeringen zijn duurzaamheid en een gezond binnenklimaat het uitgangspunt. Nieuwe (onderwijs)ontwikkelingen zullen in de monitor en/of de vierjaarlijkse herijking van het Integraal Huisvestingsplan worden meegenomen. Het IHP draagt bij aan het behalen van de doelen: • Zorgdragen voor een goede huisvesting voor het primair onderwijs in Voorschoten; • De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden en borgen; • Optimaal gebruik van de onderwijsgebouwen.
In 2022 zal een herijking van het opgestelde IHP plaatsvinden en zal ondersteuning geboden worden aan de voorbereidingen van de bouwplannen van de Fortgensschool. In 2022 zal deze school de bouw van een nieuwe school voorbereiden. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.
In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw.
Wat gaan we daarvoor doen ?
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen 2022
Belangrijkste resultaten 2022
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief
Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal
vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.
Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep ‘het jonge kind’.
Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's
56
onderwijsachterstanden door de Corona
Verbetering samenwerking tussen onderwijs en
maatregelen.
jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;
De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en
Verbeteren van de procedure overdrachtsdossier in
jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende
samenwerking met lokale partijen.
uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.
Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari
Project hoogbegaafdheid wordt financieel
2022.
ondersteund. Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden;
Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.
Toelichting Passend Onderwijs In het kader van concretisering ontwikkeling passend onderwijs en jeugdhulp is in de regio Leiden (waar Voorschoten aan deelneemt) een drietal thema's benoemd: Thema 1: onderwijs en jeugdhulp; Thema 2: het jonge kind; Thema 3: MBO-doorgaande lijn en kwaliteitsagenda minder zelfredzame jongeren. De wethouder Onderwijs is o.a. bestuurlijk trekker van thema 2.
Er wordt samen met de scholen zorg gedragen voor een passend aanbod van onderwijs in Voorschoten. Het Samenwerkingsverband zet middelen en expertise in.
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie.
Aanpak taalachterstand en actieplan laaggeletterdheid Taalbeheersing is cruciaal om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is van belang dat kinderen en volwassenen goed kunnen lezen en schrijven. Hiervoor wordt in toenemende mate de bibliotheek ingezet. in het kader van het convenant laaggeletterdheid wordt het actieplan (vastgesteld in 2020) uitgevoerd in samenwerking met Werk en Inkomen.
57
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden, om problemen bij leerlingen door de Corona maatregelen te herstellen. De inzet van deze zogenaamde NPO middelen, wordt vorm gegeven samen met de scholen.
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (vsv) Op dit moment worden leerplichtzaken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Op het gebied van leerplicht zou het goed zijn om vaker aangesloten te zijn bij het RBL. Schooluitvallers zijn bekend, maar kinderen die vaak spijbelen worden, naast de acties van Bureau leerplicht, niet altijd op de juiste wijze begeleid. Dit wordt onder andere veroorzaakt door onvoldoende contacten tussen de beleidsterreinen onderwijs en jeugd, dit wordt nu opgepakt in het kader van het actieplan Jeugd.
Er wordt samen met het RBL zorg gedragen om voortijdig schoolverlaters binnen boord te houden. Voor de uitvallers zijn verschillende trajecten ingezet en zullen worden ingezet.
Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs De samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt uitgevoerd in het IB-netwerk, het samenwerkingsverband en met de JGZ en Voorschoten Voor elkaar. Leerplicht moet ook in het voorliggende veld Onderwijs-Jeugd betrokken worden.
Ook op andere terreinen valt winst te behalen zoals een betere samenwerking tussen passend onderwijs en de gemeente en de interne begeleiders op scholen en de gemeente.
Beleidsindicatoren
Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Voorgaande laatst bekende
Laatst
Landelijk
bekende vergelijking realisatie
cijfer
realisatie
17
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
1,1 (2018) 3,6 (2019) 1,9 (2018)
18
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
13 (2018)
19
Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO zonder startkwalificatie
en MBO onderwijs
DUO
12 26 (2019)
1,1%
2%
1,7%
(2018)
(2019)
(2020)
(vsv-ers)
58
Toelichting beleidsindicatoren 17
Absoluut verzuim
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. 18
Relatief verzuim
Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. 19
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018".
Het aantal Voortijdig School Verlaters voor Voorschoten stabiliseert. Voorschoten blijft hiermee onder het landelijk en regionaal gemiddelde. Toch is blijvende aandacht noodzakelijk omdat het aantal VSV’ers tot 18 jaar hoger ligt in Voorschoten dan in vergelijkbare gemeenten (bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein, DUO). Absoluut en relatief verzuim ligt onder het regionaal gemiddelde. Kinderen zijn nu beter in beeld gebracht en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt.
Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 4 Naam
Taakveld
GR Holland Rijnland (RBL)
Onderwijs: Leerplicht
59
Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 5 Onderwijs Programma: P4 Onderwijs
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Baten
12
12
12
12
12
12
Lasten
-199
-214
-212
-211
-211
-211
Saldo
-187
-202
-200
-199
-199
-199
Baten
80
45
45
45
45
45
Lasten
-956
-1.006
-917
-915
-957
-955
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
Saldo
-876
-960
-872
-869
-912
-910
4.3 Onderwijsbeleid en
Baten
224
364
244
244
244
244
leerlingzaken
Lasten
-725
-857
-733
-718
-718
-716
Saldo
-502
-493
-489
-474