Bijlage 1 Najaarsnota 2024
Tekst van het document
Grondige renovatie atletiekbaan Voorschoten ‘97.
Voor deze aanleg is binnen het vastgestelde sportaccommodatiebeleid akkoord gegeven. De realisatie vindt plaats in 2025, in plaats van in 2024. De voorbereidingen voor de aanbesteding en het opstellen van het bestek zijn in volle gang. 5.2.3
Beleidsplan sportaccommodaties.
Het Sportaccommodatiebeleid 2024-2030 is op 4 juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden opgepakt. 5.2.4
Behoeften-/ participatieonderzoek toekomst zwemmen in Voorschoten.
Momenteel vindt onderzoek plaats in combinatie met een locatieonderzoek voor een nieuwe sporthal. Dit komt in het eerste kwartaal van 2025 naar de Raad.
28
5.3.1
We geven handen en voeten aan de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026, met een uitvoeringsagenda, waarbij wij ons richten op de onderdelen uit de agenda voor het jaar 2024. Het jaar ging, met het vertrek van de cultuurcoördinator en de verdere ontvlechting van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, wat stroef van start. Met het per 1 mei wegvallen van de belemmeringen is vervolgens voortvarend uitvoering gegeven aan de verschillende onderdelen uit de uitvoeringsagenda 2024. 5.5.1
In 2024 hebben we ca. 16 redengevende omschrijvingen van gemeentelijke monumenten geactualiseerd.
In oktober zijn 11 redengevende omschrijvingen geactualiseerd en er wordt gestart met de volgende tranche van 9 objecten. We gaan door met de volgende tranche van 9 objecten. Hiermee starten we nog in 2024. 5.5.2
De aanbesteding van het opstellen van gebiedskarakteristieken ten behoeve van het omgevingsplan heeft plaatsgevonden. Het concept voor de gebiedskarakteristieken van de Nassauwijk is gereed. De aanbesteding is echter niet gereed in 2024. 5.5.3
In 2024 wordt een reparatie uitgevoerd aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument.
De vergunning is verleend en de opdracht is verstrekt. De werkzaamheden worden in 2024 gerealiseerd. 5.6.1
Korte lijnen met de gemeente.
Op koers voor wat betreft de overlegfrequentie en korte lijnen tussen gemeente en bibliotheek. Speciale aandacht gaat uit naar de status van de certificeringsaudit door de certificeringsorganisatie 'Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal' (CBCT). Met het bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde bedrag van € 61.250 is de bibliotheek hard aan de slag om een verbeteringsslag te maken ten aanzien van de punten die in de audit onvoldoende scoorden, gericht op het behalen van de volledige certificering in het eerste kwartaal van 2025. In aanloop naar de aangekondigde zorgplicht voor de bibliotheek wordt daarnaast ingezet op het maken van een efficiëntieslag en het realiseren van een meer robuuste en toekomstgerichte bibliotheek. Daarbij wordt rekening gehouden met het uitgangspunt dat de bibliotheek op afzienbare termijn gaat huisvesten in het gemeentehuis. 5.6.2
Bibliotheek op school.
De eerste stappen zijn gezet voor de uitrol van de bibliotheek op school bij de Gevers Deynoot school. De bibliotheek op school helpt kinderen om met plezier te lezen en verder te leren en leerkrachten aan kennis en hulpmiddelen om kinderen daarbij op weg te helpen. 5.7.1
Klimaatverandering: Plan van aanpak klimaatadaptie.
De raadsinformatiebrief, met daarin het plan van aanpak, is in juli 2024 aan de raad verzonden. Daarmee is deze actie afgerond en Motie 279 is hiermee afgehandeld. 5.7.2
Klimaatverandering: Risicodialoog met inwoners.
In september 2024 is de tweede wijkbijeenkomst gehouden in het kader van klimaatadaptatie, in de wijk Noord-Hofland, als onderdeel van de risicodialoog. Verder zijn de gesprekken voortgezet
29
met diverse betrokken partijen, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, en continueren we dit de komende periode. 5.7.3
Klimaatverandering: Herijking bomenbeleid.
Dit jaar is een beleidsanalyse opgesteld. De beleidsanalyse wordt nog in 2024 aan het college ter kennisname aangeboden. Tegelijkertijd zal een raadsinformatiebrief naar de raad verzonden worden waarin wordt aangeven op welke wijze de toezeggingen (o.a. bomentaxatiewaarde) met betrekking tot het bomenbeleidsplan wordt uitgevoerd inclusief een planning. 5.7.4
Klimaatverandering: Uitvoering motie 288 babyboom.
Vanaf augustus 2024 worden alle Voorschotenaren die in het afgelopen halfjaar een kind hebben gekregen per brief op de hoogte gebracht dat zij een babyboom kunnen aanvragen bij de gemeente. Het eerste afhaalmoment voor babybomen zal in het eerste deel 2025 plaatsvinden. 5.7.5
Klimaatverandering: Uitbreiding bomenareaal.
Waar mogelijk planten we meer bomen aan dan er door natuurlijk verloop en kap komen te vervallen. 5.7.6
Klimaatverandering: Minder verharding, meer groen.
De ontharding is in gang gezet en er zijn tot en met 12 september 2024 10.414 tegels (30x30 cm) "gewipt" en vervangen door groen. Het totale onthardde vlak is nu dus 937,26 m2. Deze tegelstand is het resultaat van diverse acties zoals de tegeltaxi, voldoende promotie van het NKtegelwippen online én op straat én het benutten van kansen voor ontharding in de openbare ruimte. 5.7.7
Klimaatverandering: Vergroenen bedrijventerreinen.
Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn zet het college in op extra vergroening en minder verharding (dan zijn er expliciete kansen). Verder gaat het college dit jaar in gesprek met stakeholders, waaronder ook bedrijven, om te kijken hoe vergroening binnen bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden. Hierbij haakt Voorschoten aan bij de Ontwikkelvisie voor bedrijventerreinen die dit jaar en volgend jaar wordt opgesteld. Meer groen wordt in alle scenario's meegenomen. Vanuit de samenwerking van Economie071 zijn ook de best practices ontwikkeld voor bedrijventerreinen die mee worden genomen. 5.7.8
Gezonde leefomgeving: Beleidsplan Biodiversiteit.
In 2024 is het door personele krapte niet gelukt om een biodiversiteitsplan op te stellen. In het tweede kwartaal van 2025 zal aan het college het plan ter vaststelling worden voorgelegd inclusief een raadsinformatiebrief ter doorgeleiding van het plan naar de raad. 5.7.9
Gezonde leefomgeving: Openbare ruimte meer biodivers.
Bij herinrichtingsplannen en ontwikkellocaties kiest het college voor meer inheemse beplanting die tevens een voedselbron voor bijen, vogels en kleine zoogdieren zijn. Hierdoor wordt de openbare ruimte steeds biodiverser. De herinrichting van Adegeest en de Raadhuislaan zijn hier mooie voorbeelden van. 5.7.10
Participatie in het groen: Grotere betrokkenheid bij de leefomgeving in de buurt. Er wordt continue samenwerking aangegaan met burgers als het gaat om de groene inrichting van de openbare ruimte. Er wordt ook ruimte geboden van zelf onderhoud in de openbare ruimte.
30
Tenslotte worden ontstening initiatieven van de burgers worden gefaciliteerd. Tenslotte wordt er voortdurend een open en constructieve communicatie en coöperatie met de burgers gezocht 5.7.11
Regionale samenwerking: Recreatief en toekomstbestendig landschap.
Naast de herijking van het meerjarenprogramma voor Duin, Horst & Weide nemen we deel aan het prioritaire project Groen Blauw verbindt uit de regionale investeringsagenda van Holland Rijnland. En we denken mee met het project van Leiden om een 2e groene ring te realiseren langs onder andere de Korte Vliet. Tot slot hebben we ons dit jaar ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Hollandse Plassen om op het gebied van de waterrecreatie meer samen te kunnen werken met de regio.
Financiële samenvatting programma Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
185
-46
139
Lasten
483
-96
387
Saldo
-298
50
-248
Bedragen x € 1.000 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Totaal baten Totaal lasten
Baten
663
0
663
Lasten
1.757
49
1.807
Saldo
-1.095
-49
-1.144
Baten
35
0
35
Lasten
405
-31
374
Saldo
-370
31
-339
Baten
0
0
0
Lasten
9
31
40
Saldo
-9
-31
-40
Baten
41
0
41
Lasten
519
-106
413
Saldo
-477
106
-371
Baten
96
0
96
Lasten
618
1
619
Saldo
-522
-1
-523
Baten
376
-262
114
Lasten
4.517
-700
3.816
Saldo
-4.141
438
-3.703
1.396
-308
1.088
8.308
-852
7.456
-6.912
544
-6.368
Onttrekking reserves
1.046
14
1.060
Toevoeging reserves
-1.103
0
-1.103
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamde resultaat
-57
14
-43
-6.969
558
-6.411
31
Financiën Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Spuk breed, cofinanciering vanuit de markt Mutatie lagere lasten € 46.000 lagere baten € 46.000 Bij aanvang van de Spuk breed is beoogd dat € 46.000 vanuit de markt voor de cofinanciering behaald kon worden. Voor 2024 is deze cofinanciering niet haalbaar, omdat in de loop van 2024 het project Samen Gezond Voorschoten anders is ingericht waardoor geen initiatieven ontplooid zijn voor cofinanciering. De basis is nu gelegd om in 2025 wel deze inspanningen te verrichten en de cofinanciering te realiseren. De lasten dalen in 2024 met gelijke omvang. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering & Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip & Taakveld 5.4 Musea & Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media & Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie lagere lasten € 32.072 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip & Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media & Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 8.279 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Onderhoud natuurgrasvelden 2024 Mutatie hogere lasten € 50.000 lagere baten € 0 Het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten ’97 is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De kosten hiervoor zijn in 2024 € 50.000. Vanaf 2025 zijn deze kosten structureel meegenomen met het sportaccommodatiebeleid. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid Mutatie hogere lasten € 25.000 lagere baten € 0 De voorbereiding en het opstellen van het plan van aanpak voor de sporthal is in 2024 voorzien, de dekking staat volledig in 2025. Voorgesteld wordt een deel van deze middelen van 2025 naar 2024 over te hevelen. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Uitvoeringsagenda cultuur Mutatie lagere lasten € 13.000 lagere baten € 0 De uitvoeringsagenda cultuur loopt over meerdere jaren. Een deel van de middelen uit 2024 wordt gefaseerd naar 2025. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Stichting Cultureel beheer Mutatie lagere lasten € 26.500 lagere baten € 0 Aan de hand van de cijfers voor de eerste 3 kwartalen voorzien we dat het budget niet volledig wordt benodigd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 26.500 af te ramen in de begroting 2024.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Pilot gebiedskarakteristieken Mutatie hogere lasten € 14.000 hogere baten € 14.000 Ter voorbereiding op het omgevingsplan is gestart met een pilot gebiedskarakteristieken. De kosten hiervoor worden geraamd op € 14.000, waarvan wordt voorgesteld deze te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten. In mei 2023 is besloten om € 50.000 van de
32
bestemmingsreserve in te zetten voor de uitvoering van beleid / primaire taken en gebiedskarakteristieken maakt hiervan onderdeel uit. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Ambachts- en Baljuwhuis Mutatie lagere lasten € 130.000 lagere baten € 0 Voor het A&B huis zijn we druk met de voorbereidingen voor het hoognodige onderhoud aan de buitenschil. Op dit moment worden de laatste stukken uitgewerkt t.b.v. de aanbesteding. We hebben een aantal aannemersbedrijven gepolst op tijd en interesse en hieruit bleek dat dat voor uitvoering werkzaamheden dit jaar niet meer gaat lukken. De planning is nu dat we in januari de offertes willen ontvangen en dan in het voorjaar 2025 gestart kan worden met de werkzaamheden. Voorgesteld wordt om het budget van € 130.000 door te schuiven naar 2025. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Groen groot onderhoud, grote projecten Mutatie lagere lasten € 400.000 lagere baten € 0 De kosten die geraamd staan voor het onderdeel “Groen Groot onderhoud” voor de twee groot onderhouds- en herinrichtings- werkzaamheden, genaamd Adegeest en Raadhuislaan / Oranjeboomstraat worden doorgeschoven naar 2025. Voor het project Adegeest gaat het om een bedrag van € 300.000 en voor het project Raadhuislaan om een bedrag van € 100.000.
Voor een naderende toelichting omtrent de vertragingen wordt verwezen naar de toelichtingen opgenomen bij het onderdeel "Investeringen en kredieten" van deze najaarsnota en de informatiebrieven met de nummers 43 en 45, die verstuurd zijn naar de raad. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Recreatieve wandelpaden Duivenvoordecorridor Mutatie lagere lasten € 262.000 lagere baten € 262.000 Doordat Noortveer nog niet in ontwikkeling is en doordat de bouwactiviteiten nabij het Laantje van Wissen nog niet zijn afgerond, kunnen wij de geplande recreatieve maatregelen dit jaar nog niet realiseren. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 262.000 inclusief dekking door subsidie door te schuiven naar 2025. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Groenvisie Mutatie lagere lasten € 40.000 lagere baten € 0 De werkzaamheden ten behoeve van de groenvisie zijn gestart in het vierde kwartaal van 2024. Er zal een bomenbeleidsplan en biodiversiteitsbeleid opgesteld worden. Deze werkzaamheden lopen door tot en met het tweede kwartaal van 2025. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 40.000 over te hevelen naar de begroting 2025.
33
Programma P6 Sociaal Domein Belangrijkste resultaten 6.1.1 Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Het college heeft besloten alle aanbevelingen van het rapport Regioplan op te volgen. Daaronder valt ook een nog duidelijkere opdracht. Vervolgens vindt doorontwikkeling van de monitoring hiervan plaats. Op basis van deze monitoring kan gezamenlijk worden vastgesteld of sprake is van een sluitend netwerk rondom inwoners of dat nog bijsturing nodig is. 6.1.2
Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen. Voorschoten voor Elkaar werkt binnen de opdracht van de gemeente om het beroep op maatwerkvoorzieningen richting de gemeente terug te dringen. Dit wordt bewerkstelligd door het geven van informatie en advies rondom vraagstukken vanuit de inwoners en het organiseren van laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen om de inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam te houden. 6.1.3
Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: In 2024 worden de resultaten en aanbevelingen van de evaluatie van Voorschoten voor Elkaar verwerkt.
In 2024 heeft Regioplan een evaluatie van Voorschoten Voor Elkaar uitgevoerd. Het college heeft besloten alle aanbevelingen op te volgen. Er zijn twee impactvolle besluiten genomen over de breedte van de opdracht (nog meer integrale toegang onder regie van de gemeente en terughalen van de Jeugdteam opdracht) en verduidelijking van de opdracht (met een addendum voor het jeugd- en jongerenwerk). Voor het vervolg wordt uitgegaan van twee fases. Eerst vindt verdere verduidelijking van de opdracht plaats en vervolgens werken wij aan verbeterde sturing en monitoring. Wij streven naar een voorlopig aangepaste opdracht en samenwerkingsafspraken per 1 januari 2025 en meerjarige afspraken per 1 januari 2026. 6.1.4
Gezond en actief leven akkoord (GALA): In 2024 geven we invulling aan het GALA, door middel van het plan van aanpak ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026’. In 2024 is het platform Samen Gezond Voorschoten opgezet, in de eerste periode is met name gewerkt aan de structuur van het project. Dit heeft langer geduurd dan verwacht, daarom is pas in de tweede helft van 2024 gerichter uitvoering gegeven aan de beoogde resultaten en gekoppelde acties vanuit de gemeente om invulling te geven aan GALA zoals beschreven in plan van aanpak ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026’. 6.1.5
Integraal Zorgakkoord (IZA): In 2024 wordt verbinding gelegd tussen het GALA en het IZA. Dit wordt regionaal vormgegeven.
Er zijn IZA regio-coördinatoren aangesteld om gemeenten te ondersteunen bij de lokale en (sub)regionale verbinding met het IZA. Het GALA programmateam heeft regelmatig contact met deze IZA regio-coördinatoren waardoor de GALA en IZA plannen op elkaar afgestemd zijn. De volgende stap is om de regionale plannen met de 1e lijnszorgverleners om te zetten naar lokale acties.
34
6.1.6
Wet Inburgering: Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2021 (in werking getreden op 1 januari 2022). De uitvoering van de wet inburgering verloopt via de gemeente Leidschendam-Voorburg, vanuit de huidige ervaringen wordt verder gewerkt aan betere lokale aansluiting. 6.1.7
Wet Inburgering:� Verder ontwikkelen van duale trajecten binnen het inburgeringsproces.
Vanuit het nieuw aangenomen participatie en re-integratiebeleid wordt meer ingezet op duale trajecten, zo ook voor statushouders. We willen het inburgeringsproces versnellen en mensen zo snel mogelijk in laten stromen in taal-werk, of taal-studie trajecten. Ook Meraki biedt een duaal traject gericht op ondernemen. 6.1.8
Wet Inburgering: Verbetering en verdere ontwikkeling van de monitoring.
De verbeterde monitor is beschikbaar en wordt gecombineerd aangeboden met de komende MARAP Werk en Inkomen. 6.1.9
Wet Inburgering: Optimalisatie van de Startklas als onderdeel van de brede intake om te komen tot een passende inburgeringsroute.
De Startklas Inburgering is opgestart als onderdeel van de Brede Intake. In 2024 worden er 6 startklassen georganiseerd. In principe wordt elke asielstatushouder hiervoor aangemeld. Vanuit de startklas worden deelnemers begeleid richting een leerroute en worden zij bekend gemaakt met noodzakelijke vaardigheden of lokale initiatieven of verenigingen. 6.1.10
Wet Inburgering: �Versterken partnerschap met Voorschoten voor Elkaar voor het bevorderen van participatie bij inburgering.
Voorschoten Voor Elkaar speelt een belangrijke rol bij sociale activering van statushouders. Bijdrage en betrokkenheid bij de startklas is daarom essentieel. 6.1.11
Wet Inburgering: Ondernemerschap als manier voor nieuwkomers om hun inburgeringsproces te bevorderen en (economische) zelfstandigheid te bereiken.
De gemeente Voorschoten werkt nog steeds met het project Meraki. Ook in 2024 zien we hiervoor weer positieve resultaten van deelnemers (nu ongeveer 10) die dankzij Meraki zijn uitgestroomd richting werk of ondernemerschap. 6.2.1
De brede doeluitkering (voorheen Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt integraal ingezet op sport, gezondheid en welzijn met als doel al onze inwoners gezond te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast wordt er ingezet om een impuls te geven aan onze bestaande sportaccommodaties. Tevens zetten wij in op de versterking van de cultuursector in Voorschoten. Vanuit de GALA doelstellingen vindt de integrale afstemming plaats met betrekking tot jeugd, gezondheid, sport, cultuur, welzijn en preventie. Het sportaccommodatiebeleid is vastgesteld om impuls te geven aan sportaccommodaties. Er wordt in 2024 vol ingezet op versterking van de cultuursector door activiteiten te organiseren vanuit de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026 en de bijhorende uitvoeringsagenda.
35
6.2.2
In 2024 zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen Sumona en de eerstelijn en maatschappelijke organisaties.
In 2024 is het brede programma met de onderdelen Suïcide preventie, monitoring van ernstige suïcide gedachten en nazorg na een poging, onder de naam SUMONA (Suïcidepreventie, Monitoring en Nazorg), verder uitgerold. Hierbij wordt gewerkt om de doelen uit het programma te bereiken: het voorkomen van suïcide en suïcidepogingen en het bevorderen van mentale gezondheid onder inwoners van Voorschoten, ten tweede vroegsignalering: het onderwerp suïcidaliteit en suïcidale gedachten bespreekbaar maken bij betrokkenen en professionals en tot slot het doel om deze kwetsbare groep beter in beeld te krijgen zodat op den duur met de verschillende samenwerkende partijen een duurzame visie op deze doelgroep gevormd kan worden met een bijbehorend beleid 6.3.1
Nieuw minimabeleid opleveren.
In 2024 is het voorstel tot een dynamisch minimabeleid door de raad aangenomen. Het nieuwe minimabeleid zal gefaseerd in werking zal treden. Middels het minimabeleid wordt beoogd zoveel mogelijk inwoners die dit nodig hebben, financieel te ondersteunen en te laten participeren in de samenleving. 6.3.2
De samenwerking versterken tussen de gemeente en de armoederegisseur. De samenwerking tussen de gemeente en de armoederegisseur verloopt goed. Er wordt ook nog verder gewerkt aan verdere verduidelijking van taakopdracht en rolomschrijving met Voorschoten Voor Elkaar. 6.3.3
Bestuurlijk besluitvorming over een eventuele omklap W&I.
De (her) start van het onderzoek naar een eventuele overstap van Leidschendam-Voorburg naar Leiden vraagt meer tijd dan verwacht, maar kent positieve signalen. Ook de provincie lijkt bereid financieel te willen ondersteunen bij een eventuele overstap. De planning is nu dat een voorstel voor de overstap medio 2025 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. 6.4.1
Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vergroten van hun participatie en zelfstandigheid, zodat zij (indien mogelijk) kunnen deelnemen aan betaald werk of andere vormen van zinvolle activiteiten binnen de samenleving. Vanuit het nieuwe participatie- en re-integratiebeleid wordt meer ingezet op de inwoners met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. In 2025 zullen we naar verwachting de eerste resultaten hiervan zien. 6.5.1
Uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Re-integratie en Participatie ‘Opstap naar werk’. Het Re-integratie en Participatiebeleid is in 2023 in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar vastgesteld, en kort daarna uitgewerkt in een nieuwe verordening. In 2024 wordt ingezet op de implementatie van dit beleid. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn: beperking van (her)instroom in de uitkering; duurzame uitstroom van de re-integratiegroep richting werk of studie; en doorstroom van de participatiegroep. Onderdeel van de verdere uitwerking is om extra aandacht te leggen op de verbinding met inburgering. Het verder uitwerken van de dualiteit in de inburgering, waarin het leren van de taal wordt gecombineerd met participatie of werk, is in 2024 een belangrijk doel. Ook regionale ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het implementeren van het beleid. Zo wordt er gewerkt aan regionale projecten om qua re-integratie beter aan te sluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door in te zetten op de aansluiting bij sectoren met grote tekorten op de arbeidsmarkt.
36
6.6.1
Het contractmanagement zorgt dat aanbieders alert blijven handelen op de markt voor hulpmiddelen. Er wordt meer ingezet op recycling, herstel en reparatie van materialen bij de aanbieders. Afspraken over reparatie/herstel zijn verwerkt in de contracten die de gemeenten van de Leidse Regio hebben met de aanbieders van hulpmiddelen. Contractmanagement Leidse Regio ziet op deze afspraken toe. Onlangs is de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen van start gegaan (met dezelfde aanbieders). Zowel bij de gunning als in de nieuwe contracten zullen deze thema's een plek krijgen. Wat betreft recycling: de aanbieders hebben samen een groot depot met gebruikte hulpmiddelen die opnieuw ingezet kunnen worden. 6.71a.1 We ontwikkelen in de Leidse regio gezamenlijk uitvoeringsafspraken met betrekking tot de wachtlijsten rondom huishoudelijke ondersteuning en het ontwikkelen van een lichte voorziening die geschikt is voor mensen die nog zelf lichte huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Gezamenlijke uitvoeringsafspraken rondom de wachtlijsten voor HO zijn eerder reeds opgesteld in de Leidse Regio, we blijven echter evalueren en waar nodig afspraken aanpassen. Het nieuwe product "HO licht" is sinds 2024 geïmplementeerd. 6.71b.1 Het ontwikkelen van een passend collectief aanbod. VVE biedt verschillende collectieve activiteiten die preventief/voorliggend zijn op begeleiding vanuit de Wmo.
Dit is onderdeel van de gemeentelijke opdracht aan VVE, hierop vindt monitoring en sturing plaats. Naar aanleiding van de aanbevelingen in het onderzoek van Regioplan wordt het aanbod aangepast in de periode tot begin 2025. 6.72d.1 In 2024 de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd implementeren. Met de implementatie van deze maatregelen is in 2024 een start gemaakt, en zullen in 2025 volledig zijn geïmplementeerd. De gemeente trekt hierin samen op met de jeugdhulpregio Holland Rijnland en de gemeenten in de Leidse Regio. De maatregelen die de lokale toegang betreffen, voert de gemeente samen met de lokale partners uit. Deze maatregelen moeten in de praktijk hun vruchten nog afwerpen. 6.72d.2 In 2024 onderzoeken hoe een normaliseringsproces op gang gebracht kan worden. Het is in de huidige situatie nog niet gelukt om een normaliseringsproces op gang te brengen. Dit is een gegeven dat meegenomen wordt in het project waarbij de lokale toegang tot jeugdhulp en de taken van het jeugdteam bij Voorschoten voor elkaar per 2025 anders georganiseerd wordt. 6.72d.3 Zorgdragen voor een geruisloze overgang voor inwoners bij de overgang van jeugdhulpregio Haaglanden naar Holland Rijnland. Er is zorgcontinuïteit gerealiseerd voor jeugdigen en hun gezinnen die voor de overgang van jeugdhulpregio in zorg waren.
Echter, in de loop van 2024 was er steeds meer sprake van cliëntenstops bij jeugdhulpaanbieders, waardoor voor steeds meer nieuwe cliënten de passende zorg niet tijdig beschikbaar was en er wachtlijsten ontstonden. In 2024 is daarom een regionale Taskforce jeugdhulp Holland Rijnland gestart. Het eindproduct van deze Taskforce betreft een keuzepalet op basis waarvan de regiogemeenten inrichting van het jeugdhulpstelsel fundamenteel kunnen heroverwegen. De conceptversie van dit eindproduct wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd.” 6.81a.1 Inzetten op de ambulantisering van Beschermd Wonen. Voor de inzet op ambulantisering van Bescherm Wonen wordt binnen het Programma Beschermd
37
Wonen / Maatschappelijke Opvang in de Leidse regio samengewerkt. De resultaten van deze inzet worden gepresenteerd in de reguliere P&C cyclus en in de regionale programmaverantwoording die aan de raad wordt verstuurd. 6.81a.2 In 2027 is het bereik van de GGZ preventie en ervaringsdeskundigheid vergroot met 50% ten opzichte van 2023. Het bereik is tot nu toe niet substantieel gestegen. Met GGZ Rivierduinen en Lumen worden maatregelen afgesproken om het bereik de komende jaren te vergroten. 6.81b.1 In 2027 heeft de gemeente Voorschoten 17 wooneenheden die bestemd zijn voor een vorm van Beschut wonen, minimaal 3 plekken voor dakloze inwoners en 2 scheve huisjes (prikkelarme woningen). De wooneenheden voor beschut wonen worden regionaal voorbereid. De verwachting is dat uiterlijk halverwege 2026 de gemeente over twee scheve huisjes beschikt waarin twee cliënten van De Binnenvest een veilige woonomgeving wordt geboden en door omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren wordt. Over de realisatie van deze scheve huisjes heeft het college in oktober 2024 een besluit genomen.
Financiële samenvatting programma Programma: P6 Sociaal Domein
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
3.810
57
3.867
Lasten
6.091
46
6.137
Bedragen x € 1.000 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.3 Inkomensregelingen
6.4 WSW en beschut werk
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO)
Saldo
-2.281
11
-2.270
Baten
34
0
34
Lasten
1.395
46
1.441
Saldo
-1.361
-46
-1.407
Baten
5.448
398
5.846
Lasten
8.439
301
8.740
Saldo
-2.991
97
-2.894
Baten
0
0
0
Lasten
218
23
241
Saldo
-218
-23
-241
Baten
0
0
0
Lasten
691
-2
689
Saldo
-691
2
-689
Baten
31
0
31
Lasten
1.109
-30
1.079
Saldo
-1.078
30
-1.048
Baten
146
17
163
Lasten
2.212
35
2.248
Saldo
-2.066
-18
-2.085
Baten
0
0
0
Lasten
1.357
97
1.455
Saldo
-1.357
-97
-1.455
Baten
0
0
0
Lasten
112
12
125
Saldo
-112
-12
-125
38
Programma: P6 Sociaal Domein
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
0
0
0
Lasten
373
-119
254
Saldo
-373
119
-254
Baten
0
0
0
Lasten
1.018
534
1.552
Saldo
-1.018
-534
-1.552
Bedragen x € 1.000 6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing
6.81a Beschermd wonen (WMO)
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
Baten
Baten
0
0
0
Lasten
636
-219
417
Saldo
-636
219
-417
Baten
0
0
0
Lasten
923
254
1.177
Saldo
-923
-254
-1.177
Baten
0
23
23
Lasten
1.311
-609
702
Saldo
-1.311
632
-679
Baten
0
0
0
Lasten
272
-30
242
Saldo
-272
30
-242
Baten
0
0
0
Lasten
272
175
447
Saldo
-272
-175
-447
Baten
0
0
0
Lasten
688
321
1.010
Saldo
-688
-321
-1.010
Baten
0
0
0
Lasten
1.642
-733
909
Saldo
-1.642
733
-909
Baten
0
0
0
Lasten
845
498
1.343
Saldo
-845
-498
-1.343
Baten
0
0
0
Lasten
145
87
232
Saldo
-145
-87
-232
Baten
135
-8
127
Lasten
205
42
247
Saldo
-70
-50
-120
Baten
18
0
18
Lasten
139
35
174
Saldo
-121
-35
-156
Baten
0
0
0
Lasten
119
243
362
Saldo
-119
-243
-362
Baten
0
0
0
Lasten
136
3
139
39
Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Saldo
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
-136
-3
-139
Totaal baten
9.622
488
10.110
Totaal lasten
30.350
1.013
31.362
-20.727
-525
-21.252
Onttrekking reserves
814
-192
622
Toevoeging reserves
0
0
0
814
-192
622
-19.914
-717
-20.630
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamde resultaat
Financiën Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie IV3 wijziging specifieke uitkering GALA Mutatie lagere lasten € 2.615 lagere baten € 2.615 Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Transitie locaties opvang ontheemden Oekraïne Mutatie hogere lasten € 25.194 hogere baten € 25.194 De gemeente krijgt de kosten voor het aanpassen van opvanglocaties voor opvang van Oekraïense ontheemden volledig vergoed door het Rijk. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie & Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.81b Maatschappelijkeen vrouwenopvang Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 4.490 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Spuk Inburgering en Onderwijsroute Mutatie hogere lasten € 34.682 hogere baten € 34.682 De afrekening van de Spuk Inburgering over 2023 pakt anders uit dan verwacht, waardoor er een voordeel ontstaat van € 44.000. De afrekening over 2022 van de Spuk Onderwijsroute zorgt voor een nadeel van € 10.000.
Omdat beide regelingen een SPUK betreffen, worden de lasten en baten neutraal bijgesteld. Per saldo heeft deze wijziging daarom geen effect. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene kosten opvang Oekraïners Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 0 Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie t/m 6.82b jeugdreclassering Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie lagere lasten € 169.943 lagere baten € 92.000 Zie programma 0 voor de toelichting.
40
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld jeugdhulp 6.72a t/m 6.72d, 6.73a t/m 6.73c, 6.74a t/m 6.74c & 6.82a t/m 6.82b. Mutatie hogere lasten € 349.930 lagere baten € 0 In 2024 wordt de bijdrage voor jeugdhulp hoger als bij de begroting 2024 is voorzien. Via de raadsbrief 'Informatiebrief Prognose kostenstijgingen regionale jeugdhulp 2024 en verder' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze overschrijding. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Overheveling omklap Werk en Inkomen Mutatie lagere lasten € 51.677 lagere baten € 51.677 In 2024 worden waarschijnlijk geen kosten gemaakt voor onderzoek naar de omklap van Werk en Inkomen naar de gemeente Leiden. Aangezien dit mogelijk in 2025 wel het geval is, wordt voorgesteld het budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Tevens wordt verkend of de provincie in het kader van bevorderen van interbestuurlijke samenwerking kan bijdragen aan de kosten voor het onderzoek.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Bijstelling BUIG Mutatie hogere lasten € 354.000 hogere baten € 359.735 Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ), bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en voor de inzet van de loonkostensubsidie. Naar aanleiding van de publicatie van het definitieve BUIG-budget voor 2024 worden de ramingen van zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 6.000. Na deze wijziging resteert er een tekort op de BUIG van € 86.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene middelen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Bijstelling bijzondere bijstand Mutatie hogere lasten € 19.680 hogere baten € 59.502 Bij het opstellen van de prognose van de bijzondere bijstand blijken de lasten € 20.000 hoger dan de huidige raming. De baten voor terugvordering en verhaal blijken ook hoger (€ 60.000), omdat deze vanuit het voorzichtigheidprincipe altijd laag worden geraamd. Per saldo geeft dit een voordeel van € 40.000.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Bijstelling BBZ Mutatie hogere lasten € 12.253 lagere baten € 21.000 Op basis van de huidige inzichten kunnen de lasten en de baten voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) naar beneden worden bijgesteld. Het beroep op de regeling blijft beperkt. Wel is er sprake van een nadeel voortkomend uit een afrekening van 2022 en het verwachte beroep op de post dubieuze debiteuren. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Algemene uitkering Septembercirculaire 2024 Mutatie hogere lasten € 16.780 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Overheveling Eerste hulp bij geldzorgen Mutatie lagere lasten € 48.000 Door omstandigheden zijn nog niet alle middelen ingezet in 2024.
lagere baten € 0
lagere baten € 48.000
41
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk AU meicirculaire 2024 Mutatie Zie programma 0 voor de toelichting.
hogere lasten € 25.002
lagere baten € 0
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) & Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) & Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) & Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) Wmo Mutatie hogere lasten € 59.167 lagere baten € 0 Op basis van de laatste prognoses van de Wmo vinden er een aantal verschuivingen tussen de budgetten plaats. Bij de eigen bijdrage is er sprake van een verwacht voordeel van € 17.000, bij de scootmobielen is dat € 34.000. Bij begeleiding is er per saldo sprake van een nadeel van € 86.000. De lasten zijn € 48.000 hoger dan eerder geraamd, maar ook de vergoeding vanuit de Leidse regio op het gebied van maatschappelijke zorg neemt met € 38.000 af. Daarnaast zijn de lasten van huishoudelijke hulp naar verwachting € 23.000 hoger dan de laatste prognose, met een nadeel tot gevolg. Overige verschuivingen geven een nadeel van € 2.000. Per saldo is het effect op programma 6 € 60.000 nadelig. Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugd afhandeling 2023 Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 23.000 Uit de jaarrekening van 2023 van Servicebureau jeugd Haaglanden zijn de opbrengsten hoger gebleken als de lasten. Dit resulteert aan een terugbetaling aan de deelnemende partijen. Dit bedrag is niet voorzien en daarmee een meevaller voor 2024. Zie programma 0 voor de toelichting.
Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke zorg 2023 Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 30.234 De afrekening van maatschappelijke zorg over 2023 valt gunstiger uit dan waar bij de jaarrekening 2023 rekening mee is gehouden (€ 12.000). Daarnaast is er op basis van de voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg een verwacht voordeel van € 18.000. Per saldo geeft dit een voordeel van € 30.000.
42
Programma P7 Volksgezondheid en milieu Belangrijkste resultaten 7.1.1
Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezondere leefstijl.
Met de Gemeenschappelijke Regeling Hecht is, zowel regionaal als lokaal, ingezet op taken op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid. Daarnaast zijn vanuit de GALA programma’s Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Mentale Gezondheid en Aanpak Overgewicht en Obesitas diverse initiatieven aangenomen die zich inzetten op het gezond(er) maken van de inwoners van Voorschoten. 7.1.2
Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezonde(re) leefomgeving.
Naast de initiatieven die benoemd zijn in 7.1.1. is specifiek vanuit het GALA programma Leefomgeving het initiatief QR-Fit aangenomen. Dit initiatief richt zich op het vergroten van het beweegaanbod in de openbare ruimtes. Inwoners van alle leeftijdsgroepen worden met dit initiatief gefaciliteerd om los van de sport-specifieke (binnen)omgevingen te bewegen in de groene buitenomgeving. 7.2.1
Samenwerking binnen Leidse Regio.
Met het vaststellen van het IWKp 2024-2028 (in de Raad van 7 maart jl.) is de samenwerking binnen de Leidse Regio gecontinueerd en blijft de samenwerking afkomstig uit het Bestuursakkoord Water en het vorige IWKp van kracht. 7.2.2
Invoering Dataportaal.
Er is een roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van het dataportaal/databureau. Momenteel lopen er nu intern gesprekken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland om de data op orde te krijgen. Met betrekking tot het dataportaal neemt de gemeente Leiden het voortouw, alle deelnemende gemeente moeten hun data aanleveren op de centrale server, de gemeente Voorschoten heeft de data reeds aangeleverd. 7.2.3
Duurzaam beschermen van de Volksgezondheid (schoon drinkwater, verwerken afvalwater en reduceren overstorten op het oppervlaktewater). Afvalwater wordt op een duurzame en efficiënte manier ingezameld, verwerkt en geloosd, zodat het geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijven zijn gebaat bij schone bronnen als grondstof voor hun drinkwaterproductie. Door de reductie van de vuiluitworp van het stelsel zullen de bronnen voor het drinkwater verbeteren. 7.2.4
Op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten). De afspraak is gemaakt dat het hemelwater bij nieuwbouw en herinrichting tijdens groot onderhoud, wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Tevens zijn er in het stelsel waar mogelijk maatregelen getroffen om de vuiluitworp tegen te gaan of te verminderen. 7.2.5
Duurzaam beschermen Natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).
Binnen de gemeente Voorschoten wordt bekeken waar het toepassen van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers binnen projecten mogelijk is.
43
7.3.1
Vaststellen tractiebeheerplan 2024-2027.
Op 18 juni 2024 heeft het college het Tractiebeheerplan gemeente Voorschoten 2024-2028 vastgesteld. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Bij diverse activiteiten van de gemeente Voorschoten, zoals onderhoud van de openbare ruimte, facilitaire en toezichtstaken wordt tractie ingezet. Het totale wagenpark bestaat uit 71 tractiemiddelen en heeft op dit moment een totale nieuwwaarde van circa € 4.500.000. Tractie kan worden onderverdeeld in de categorieën; personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens en overige tractie. Onder de categorie ‘overige tractie’ vallen onder andere fietsen, tractoren, aanhangers, strooimaterieel, containers, een veegmachine en een (onkruid)borstel-machine. Voor het inzichtelijk maken van de vervanging van tractie, jaarlijkse exploitatiekosten en toekomstige ontwikkelingen, is voor de planperiode 2024 -2028 een beheerplan opgesteld. Uitgangspunt is een dynamisch beheer, gebaseerd op de technische staat, functionaliteit en duurzaamheid van de tractiemiddelen. Vervanging vindt daardoor niet plaats op vastgestelde momenten. De investeringen en exploitatiekosten die nodig zijn voor vervanging, uitbreiding, verduurzaming en onderhoud van de tractiemiddelen blijven binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. 7.4.1
Uitbreiding werkplan ODWH met extra taken.
De activiteiten die de ODWH uitvoert in het kader van het werkplan (inclusief bijstelling 2024 e.v.) liggen in grote lijnen op schema. Dit geldt in ieder geval voor de incidentele activiteiten zoals het opstellen van de PFAS-kaart, begeleiding gevelsaneringen en advisering over het risicoregister externe veiligheid. Ten aanzien van de structurele activiteiten op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving is er een flinke overschrijding ten opzichte van de geraamde uren. Deze structurele activiteiten betreffen wettelijke taken en zijn vraaggestuurd, wat betekent dat tussentijdse sturing op het aantal uren niet mogelijk is. Wel zijn we in gesprek met de ODWH om deze structurele toename van kosten op deze activiteit budgetneutraal op te vangen door in het werkplan 2025 de werkzaamheden anders te prioriteiten. 7.4.2
Uitvoering activiteiten Lokale Energiestrategie.
De uitvoering van de activiteiten uit de Lokale Energiestrategie verloopt volgens planning. Zo is de Transitievisie Warmte versie 1.1 vastgesteld, bevindt het opstellen van het uitvoeringsplan voor de Krimwijk zich in de afrondende fase, is het opstellen van het plan van aanpak 'Zon op Gebouwen' gestart en is de samenwerking binnen de Warmte Leidse Regio voortgezet. Daarnaast is er continu aandacht voor participatie en communicatie rondom de energietransitie, waarbij diverse middelen worden ingezet. Het online platform 'Voorschoten voor Duurzaamheid' vormt hierbij de basis en wordt steeds verder ontwikkeld. 7.4.3
Voortzetting van de samenwerking Warmte Leidse Regio voor de verkenning, ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem. De samenwerking Warmte Leidse Regio (WLR) is voortgezet voor de periode 2024-2027. In april is de gemeenteraad via een informatiebrief op de hoogte gesteld van de invulling van de samenwerking voor deze periode: een verkenning naar de oprichting van een regionaal warmtebedrijf in de Leidse regio. 7.5.1
Vaststellen beheervisie Begraven 2024.
Met het vaststellen van het raadsvoorstel ‘Toekomstbestendig begraven Rosenburgh’ is een visie op het beheer van begraafplaats Rosenburgh bepaald.
44
7.5.2
Vaststellen beheerplan Begraven 2024.
Het beheerplan voor begraafplaats Rosenburgh moet nog geactualiseerd worden dat het plan eind eerste kwartaal 2025 gereed zal komen. De verwachting is dat in november 2024 drie marktpartijen benaderd kunnen worden voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Op korte termijn wordt het duidelijk welke investeringen er nodig zullen zijn en welke extra inkomsten er worden gegenereerd. Deze balans kan voor het eerst goed worden opgemaakt in het eerste kwartaal 2025. Voor de lange termijn wordt er een prognose opgesteld voor de kosten van het meerjarig park- en grafonderhoud. Daarnaast kan er een prognose worden gemaakt voor de vulling van de begraaf voorziening en de jaarlijkse terugstroom van middelen naar de exploitatie. 7.5.3
Verbeteren kostendekkendheid.
Met het vaststellen van de raadsvoorstel "Toekomstbestendig begraven Rosenburgh" in de raad van juli is de opmaat naar een betere kostendekkendheid in gang gezet. Om de kostendekkendheid te verbeteren zijn er twee aanpassingen doorgevoerd, namelijk: het uitbreiden van het dienstenaanbod en het vaststellen van meer marktconforme tarieven voor de diensten. Beide aanpassingen/uitbreidingen vragen voor een aanpassing van de beheerverordening en de verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2024.
Financiële samenvatting programma Programma: P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
134
3
137
Lasten
2.068
-44
2.024
Saldo
-1.934
47
-1.887
Baten
2.887
0
2.887
Lasten
1.729
6
1.735
Saldo
1.157
-6
1.151
Baten
5.166
-29
5.138
Lasten
3.367
-13
3.354
Bedragen x € 1.000 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
Saldo
1.799
-16
1.783
Baten
873
-264
609
Lasten
2.139
-480
1.659
Saldo
-1.266
216
-1.050
Baten
379
150
529
Lasten
398
153
551
Saldo
-19
-3
-22
Totaal baten
9.440
-140
9.299
Totaal lasten
9.701
-378
9.323
Saldo van baten en lasten
-262
238
-24
Onttrekking reserves
251
-46
204
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
251
-46
204
Geraamde resultaat
-11
192
181
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
45
Financiën Taakveld 7.1 Volksgezondheid IV3 wijziging specifieke uitkering GALA Mutatie hogere lasten € 2.615 hogere baten € 2.615 Volgens de IV3 normen moeten zowel de baten als lasten van de spuk GALA op een specifiek programma worden verantwoord. Via deze wijziging wordt dit op de juiste manier verantwoord. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo. Taakveld 7.1 Volksgezondheid & Taakveld 7.2 Riolering & Taakveld 7.3 Afval & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria & Taakveld 7.4 Milieubeheer & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 12.840 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 7.1 Volksgezondheid & Taakveld 7.2 Riolering & Taakveld 7.3 Afval & Taakveld 7.4 Milieubeheer & Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie hogere lasten € 12.840 hogere baten € 70.000 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 7.3 Afval Mutaties afval (afvalbeleidsplan, afvalinzameling & verwerkingskosten, opbrengsten afvalstromen) Mutatie lagere lasten € 28.700 lagere baten € 28.700 Bij het programma afval hebben we te maken met het gesloten systeem.
De lagere lasten van de onderstaande mutaties hebben tot gevolg dat er geen onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing plaatsvindt maar een toevoeging aan de egalisatievoorziening van € 378.666. Afvalbeleidsplan (lagere lasten € 20.000) In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers. Mede door een tijdelijke onderbezetting in de formatie is een deel van deze middelen dit jaar niet of beperkt ingezet. Afvalinzameling & verwerkingskosten (lagere lasten € 387.366) Bij afvalinzameling en de verwerkingskosten is een daling van de kosten waarneembaar, onder andere als gevolg van betere afvalscheiding, zoals het apart inzamelen van matrassen en grofvuil tegen betalen. Als gevolg hiervan worden er lagere tonnages grofvuil ingeleverd bij de verwerker van grofvuil. Opbrengst afvalstromen (lagere baten € 28.700) In het 4de kwartaal van 2023 is het ophalen van grofvuil tegen betaling voor het eerst ingevoerd, op basis van ervaringscijfers was er een prognose gemaakt van de te verwachten opbrengsten. Dit was echter te rooskleuring geprognosticeerd en dit zorgt voor een nadeel van € 40.000. Daarnaast blijft de opbrengst van glas ook achter ten opzichte van begroot, nadeel € 20.000. Tegenover deze nadelen zijn ook voordelen te melden bij de matrassen en het oud papier, hierbij zijn de voordelen respectievelijk € 10.000 en € 21.300.
Taakveld 7.4 Milieubeheer Ongediertebestrijding mediterraan draaigatje Mutatie hogere lasten € 30.000 lagere baten € 0 Op steeds meer plekken in Nederland worden mediterrane draaigatjes waargenomen, zo ook in Voorschoten. Deze mieren zijn in staat om ‘superkolonies’ te bouwen die wel honderden meters lang kunnen worden. Een enkel nest kan uitgroeien tot een omvang die meerdere straten kan beslaan. De overlast buitenshuis bestaat uit verzakte tuinen en stoepen doordat de mieren gangen in de grond graven. Binnenshuis is de overlast ernstiger, doordat de mieren worden aangetroffen
46
van kruipruimte tot zolder en zich ook vestigen in spouwmuren. Voor de bestrijding van het mediterraan draaigatje worden de kosten geraamd op € 30.000. Taakveld 7.4 Milieubeheer CDOKE middelen Mutatie lagere lasten € 378.000 lagere baten € 378.000 Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het uitbreiden van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. In de begroting 2024 is een budget opgenomen van € 873.000. Een deel hiervan kon worden besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van € 378.000 over te hevelen naar 2025, gedekt door de subsidie (budgettair neutraal). Taakveld 7.4 Milieubeheer Fonds Duurzaamheid Mutatie lagere lasten € 46.300 lagere baten € 46.300 Het beschikbare budget voor 2024 wordt ingezet voor nieuwe subsidies die gedekt worden uit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds. Voorgesteld wordt om het restantbudget (€ 50.000) over te hevelen naar 2025 en opnieuw beschikbaar te stellen vanuit uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
Taakveld 7.4 Milieubeheer Indexatie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Mutatie hogere lasten € 43.770 hogere baten € 43.770 Er heeft een herziening van de beschikking Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SISA-regeling F28) plaatsgevonden. Als gevolg van deze indexering wordt de opbrengst van de tijdelijke regeling CDOKE verhoogd met € 43.770. Taakveld 7.4 Milieubeheer CDOKE middelen dekking salarislasten Mutatie lagere lasten € 165.000 lagere baten € 0 Het deel van de structurele CDOKE middelen dat besteed wordt aan vast personeel wordt overgeheveld naar de personele lasten. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Mutatie Voorziening Toekomstbestendig begraven Mutatie hogere lasten € 125.000 hogere baten € 125.000 Met de vaststellen het raadsvoorstel "Toekomstbesteding begraven" per 1 juli is de vorming van de voorziening gedenkpark Rosenburgh een feit. Door het vormen van deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat de betaalde rechten beschikbaar zijn voor de periode dat voor de (natuur)graven en (natuur)urnengraven is betaald. Concreet betekent dit, dat iemand voor (natuur)graven voor 100 jaar, voor (natuur)urnengraven voor 50 jaar afkoopt, enzovoorts. Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd.
Jaarlijks dient een gedeelte uit de voorziening onttrokken te worden om onderhoudskosten van het gedenkpark en de begraafkosten te dekken. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 1.490 Zie programma 0 voor de toelichting.
lagere baten € 0
47
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria ICT-licentie begraafplaatsadministratie Mutatie hogere lasten € 25.000 hogere baten € 25.000 Momenteel maken de gemeente Wassenaar en Voorschoten nog gebruik van één licentie en als gevolg van de beëindiging van de "Dienstverleningsovereenkomst Ruimte" moet er een complete nieuwe begraafplaatsadministratie voor de gemeente Voorschoten ingericht worden. De kosten hiervoor worden vooralsnog begroot op € 25.000 en deze kosten worden 1 op 1 vergoed door de gemeente Wassenaar.
Programma P8 Wonen en bouwen Belangrijkste resultaten 8.1.1
We werken volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.
Met het raadsbesluit van 23 mei 2024 over de reikwijdte van het bindend adviesrecht, kan de gemeente vergunning verlenen voor de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten. 8.1.2
Het proces voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie is uitgeschreven en vastgesteld. Afgedaan in de VJN 2024 8.1.3
Het instrument afwegingskader is herijkt.
Afgedaan in de VJN 2024 8.1.4
Voor projecten die, met verwijzing naar de kadernota, een extra impuls nodig hebben worden middelen vrijgemaakt. Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 zijn zogeheten 'ombuigingsvoorstellen' verwerkt. Bijsturing is noodzakelijk voor die projecten die buiten deze begroting vallen en waarvoor separaat een raadadvies benodigd is. Voor programma 8 betekent dit concreet dat de projecten Moeder Godskerk en Forescate III vooralsnog niet starten. In dit besluit is rekening gehouden met motie 333 (focus op woningbouwprojecten in realisatiefase). 8.1.5
Uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie centrum.
Op 04-07-2024 is het Uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad besproken. Het vervolg is in de begroting 2025 verwerkt, waarmee prioriteit is gegeven aan het Treubplein. 8.2.1
De lopende grondexploitaties gaan we in 2024 zo veel mogelijk afronden.
In deelproject Roosenhorst worden in 2024 nakomende werkzaamheden afgerond. Voor Noortveer wordt gunning en aanbesteding voorbereid. 8.2.2
Voor projecten waar de gemeente een grondpositie heeft, hebben we onderzocht hoe we, met inachtneming van het grondbeleid het beste regie kunnen voeren. Niet alle grondposities zijn onderzocht. De regie op een grondpositie wordt bepaald vanaf het moment dat desbetreffend project gaat starten. De mogelijkheden ten aanzien van (actief) grondbeleid zijn geïnventariseerd en via de afgedane motie 310 kenbaar gemaakt.
48
8.3.1
Locaties voor flexwoningen zijn bekend en de procedure voor realisatie is gestart. De gemeenteraad heeft besloten om geen van de locaties hiervoor te bestemmen. 8.3.2
De locatie voor de woonwagenstandplaats is bekend en de voorbereidingen voor de verplaatsing zijn gereed.
Met de huurder van de woonwagen aan de Leidseweg is overeenstemming bereikt over een verplaatsing naar de Hofweg. De voorbereiding van de vergunningaanvraag en de civieltechnische aspecten voor de beoogde woonwagenlocatie zijn onder handen. Ondanks het feit dat er belangrijke stappen worden gezet voor de realisatie, zijn op 1 januari de voorbereidingen tot verplaatsing nog niet afgerond. Onderzoeken naar bodemgesteldheid, aan- en afvoerwegen en energietoevoer vergen meer tijd dan gepland. Met de direct belanghebbenden onderhouden wij contacten over de voortgang. 8.3.3
We hebben de woonvisie vertaald naar meerjaren prestatieafspraken.
Er is een overeenstemming met de woningbouwcorporaties over de meerjarenprestatieafspraken. Deze afspraken worden in Q4 ter besluitvorming aan het college voorgelegd en vastgesteld. 8.3.4
Juridisch pakket omgevingswet.
De borging in het ICT-systeem is nog niet op orde.
Financiële samenvatting programma Programma: P8 Wonen en bouwen
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
0
0
0
Lasten
1.744
-98
1.645
Saldo
-1.744
58
-1.645
Baten
843
0
843
Lasten
888
2
890
Saldo
-46
-2
-48
Baten
1.782
1.317
3.099
Lasten
2.988
-770
2.218
Saldo
-1.206
2.087
881
Totaal baten
2.625
1.317
3.941
Totaal lasten
5.620
-827
4.793
-2.996
2.143
-852
Onttrekking reserves
1.261
-198
1.063
Toevoeging reserves
-500
0
-500
Bedragen x € 1.000 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)
8.3 Wonen en bouwen
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamde resultaat
761
-198
563
-2.235
1.985
-249
Financiën Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving AU meicirculaire 2024 Mutatie Zie programma 0 voor de toelichting.
hogere lasten € 99.120
lagere baten € 0
49
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Bijdrage herontwikkeling verkeersontsluiting Intratuin Mutatie lagere lasten € 198.000 lagere baten € 198.000 De voorbereiding en uitvoering van het project Verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten loopt uit. Dit heeft te maken met de procedure die Leiden moet doorlopen en de kostenverdeling van Synchroon tussen Leiden en Voorschoten. Opdrachtverstrekking, door Leiden, zal medio 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 198.000 over te hevelen naar 2025, gedekt door een onttrekking uit de concernreserve. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving & Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) & Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie lagere lasten € 92.921 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Leges bouwvergunningen Mutatie hogere lasten € 100.000 hogere baten € 1.337.000 De inkomsten uit de leges bouwvergunningen fluctueren. In 2024 zijn de baten eenmalig € 1.337.000 hoger dan begroot als gevolg van hogere opbrengsten door grote projecten. Tegenover deze grote projecten staan ook kosten voor de hogere personele inzet van € 100.000. Het restant van € 1.237.000 is een eenmalige meevaller voor het saldo 2024. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 190 Zie programma 0 voor de toelichting.
lagere baten € 0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Opbrengst grondwaarde Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 556.900 Binnen de gemeente zijn er afspraken gemaakt over de indexering van de grondwaarde van ontwikkelinglocaties. Als gevolg van deze gemaakte afspraken worden de baten geraamd. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Adviescommissie Omgevingskwaliteit Mutatie hogere lasten € 40.000 lagere baten € 0 De kosten voor de advisering door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit komt omdat de laatste twee jaar veel grote complexe projecten ter advisering zijn voorgelegd die veel tijd in beslag nemen. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Flex -/ Permanente woningen Mutatie lagere lasten € 199.000 lagere baten € 0 Voor Flexwoningen is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Er is afgezien van het bouwen van Flexwoningen. In plaats daarvan is besloten om permanente woningen te gaan bouwen. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 199.000 vrij te laten vallen. In 2025 zal een voorstel worden gemaakt om opnieuw budget beschikbaar te stellen voor de bouw van permanente woningen. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Bijdorp subsidie Mutatie lagere lasten € 276.000 lagere baten € 276.000 De Provincie heeft een projectsubsidie verleend van € 276.000 voor Huize Bijdorp voor het realiseren van 32 zelfstandige huurwoningen.
De subsidievoorwaarde wordt in 2024 niet vervuld. Nu moeten wij verslag doen van start eerste paal, dat was, naast een verzoek tot definitieve
50
vaststelling van de subsidie voor 15 januari 2025, een voorwaarde van de provincie. Voorgesteld wordt om de subsidie aan Huize Bijdorp budgetneutraal door te schuiven naar 2025. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Overige grondverkopen Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 49.000 Overige grondverkopen in 2024 leveren opbrengsten op die niet zijn begroot van totaal € 49.000. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Anterieure overeenkomst Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 19.200 Voor niet begrote opbrengsten anterieure overeenkomst worden € 19.200 extra bijgeraamd. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Lokaal isolatieprogramma SPUK C94 Mutatie lagere lasten € 138.000 lagere baten € 138.000 De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie strekt ertoe een uitkering aan gemeenten mogelijk te maken om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Hierbij gaat het om maatregelen aan woningen. Voorgesteld wordt om de restante middelen van € 138.000 inclusief dekking uit subsidie te ramen in 2025. In 2025 loopt het in 2024 met Duurzaam Bouwloket gestarte project voor isolatie van 197 woningen, die onder de regeling voor de lokale isolatieaanpak vallen, door.
Voorgesteld wordt om de restante middelen van € 138.000 inclusief dekking uit subsidie te ramen in 2025 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Energiearmoede SPUK C55 Mutatie lagere lasten € 231.500 lagere baten € 231.500 In het kader van de regeling Energiearmoede heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen. Deze wordt ingezet voor een vervolg van de aanpak met energieadvies en het treffen van kleine energiebesparende maatregelen door Klimaatroute. Deze aanpak wordt nog in 2024 gestart en loopt door in 2025. Voorgesteld wordt het resterende deel, inclusief de rijksmiddelen, over te hevelen naar 2025. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Algemene uitkering Septembercirculaire 2024 Mutatie hogere lasten € 29.288 Zie programma 0 voor de toelichting.