Bijlage 1 Najaarsnota 2024
Tekst van het document
Najaarsnota 2024
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
2
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................4 Financiële ontwikkelingen .........................................................................6 Programma's .........................................................................................9 Programma P0 Bestuur en ondersteuning ...................................................9 Programma P1 Veiligheid ........................................................................19 Programma P2 Verkeer en vervoer ..........................................................21 Programma P3 Economie ........................................................................23 Programma P4 Onderwijs .......................................................................26 Programma P5 Sport, cultuur en recreatie ................................................28 Programma P6 Sociaal Domein ................................................................34 Programma P7 Volksgezondheid en milieu ................................................43 Programma P8 Wonen en bouwen............................................................48 Financiën .............................................................................................52 Financiële ontwikkeling per programma ....................................................52 Actualisatie
investeringskredieten ............................................................53 Bijlagen ...............................................................................................58 Investeringskredieten 2024 ....................................................................59
3
Inleiding Voor u ligt de najaarsnota 2024 van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteren wij over zowel de voortgang van de beoogde beleidsresultaten als de bestedingen over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. Ten slotte geven we een nieuwe verwachting van het saldo per einde 2024. In het kader van de ombuigingen is de investeringsplanning 2024-2025 aangepast. De gevolgen hiervan voor 2024 worden in de Najaarsnota duidelijk en ter besluitvorming voorgelegd. Een toekomstbestendiger gemeente met programma Organisatieontwikkeling De gemeentelijke organisatie kan op veel vlakken toekomstbestendiger, klantgerichter, efficiënter en slagvaardiger. Dit kwam naar voren uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, een risicoinventarisatie en -evaluatie en gesprekken met medewerkers, management en college. Vanuit de ambitie dit te willen aanpakken, zijn we verder in gesprek gegaan met input van de medewerkers. Hieruit volgden een nieuwe visie, missie en kernwaarden. Inmiddels zijn meer dan de helft van de 17 projecten afgerond, waarbij per 1 januari a.s. in de nieuwe organisatiestructuur gewerkt gaat worden. Onvoldoende personeel beschikbaar We hebben nog altijd te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het lastig om goed gekwalificeerd personeel aan ons te binden en hebben we een aantal vacatures nog niet weten te vervullen.
We hebben een organisatieontwikkeling ingezet en de gemeente Voorschoten bewust gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Daardoor hopen we de openstaande vacatures en nieuwe vacatures sneller in te kunnen vullen en minder te hoeven inhuren. We zien dat werk gerelateerd ziekteverzuim (werkdruk) toeneemt met als gevolg dat de verwachte reductie van het aantal externe krachten wel is gedaald, maar niet in het verwachte tempo. In samenspraak met het Lokaal Overleg zijn we opzoek naar mogelijkheden om onze arbeidsvoorwaarden verder te moderniseren. Deze ontwikkelingen gaan onze positie zeker versterken, maar lossen het tekort aan gekwalificeerd personeel niet volledig op. Dit was reden om in het programma Organisatieontwikkeling ook een nieuwe arbeidscommunicatiestrategie op te nemen. Het doel is om Voorschoten op een herkenbare en onderscheidende manier te positioneren op de arbeidsmarkt, met een duidelijke identiteit als werkgever. De campagne gaat begin 2025 van start waarna naar verwachting een aantal functies die nu extern zijn ingevuld, door vaste krachten kunnen worden vervuld. Overheidstaken naar de gemeenten zonder middelen Ook in 2024 zijn er diverse taken bij de gemeenten door het Rijk neergelegd zonder (afdoende) financiële middelen, zoals b.v. de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarbij komt dat niet altijd duidelijk is op welke wijze de taken uitgevoerd moeten worden.
Dit brengt ambtelijke inzet met zich mee, waar geen middelen voor beschikbaar zijn gesteld en gaat derhalve ten koste van reguliere gemeentelijke taken. Keuzes maken aan de hand van speerpunten Het college heeft zijn speerpunten meer moeten richten. In lijn met motie 333 is het extra budget voor woningbouw bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld. Toch blijft (betaalbare) woningbouw voor het college een hoge prioriteit hebben. Juist binnen dit domein is de beschikbare capaciteit zeer beperkt en biedt inmiddels ook externe inhuur geen oplossing meer. Daarnaast blijven speerpunten het hernieuwd gebruik van een gerenoveerd en verduurzaamd Ambachts- en Baljuwhuis, de ontwikkeling van de Kruispuntkerk tot een multicultureel centrum en realisatie van de nieuwe Fortgensschool.
4
De voortgang van de beleidsdoelen is in onderstaande tabel samengevat. In de programma's wordt de voortgang toegelicht. Voorjaarsnota Najaarsnota Voortgang Icoon 2024 2024 Resultaat behaald
7
29
Resultaat op koers
91
67
Bijsturing nodig
20
20
Ambitie niet haalbaar
1
3
119
119
Totaal
In de financiële samenvatting is meer te lezen over de gemaakte keuzes, de autonome ontwikkelingen, de aangepaste investeringsplanning en wenselijke toekomstige investeringen.
5
Financiële ontwikkelingen Lasten
Baten
Saldo
82.977
82.295
-682
1.906
1.567
-339
719
2.069
1.350
2.901
2.202
-699
BW 4 IHP
118
118
0
BW 5 Omgevingsvisie
159
159
0
BW 6 Instemmen bestemmingsreserve
400
400
0
BW 7 Business Gemeentelijke huisvesting fase 2
286
286
0
BW 8 Voorziening gedenkpark Rosenburgh
25
25
0
BW 9 Ontwikkeling Kruispuntkerk
300
300
0
BW 10 Jaarrekening 2023
-4.155
-4.155
0
Voorjaarsnota 2024
5.621
4.191
-1.430
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen
91.256
89.457
-1.800
P0 Bestuur en ondersteuning
-67
-1.835
-1.768
P1 Veiligheid
14
-37
-52
P2 Verkeer en vervoer
-194
-96
98
P3 Economie
-113
-47
66
P4 Onderwijs
-233
-288
-55
P5 Sport, cultuur en recreatie
-852
-294
558
P6 Sociaal Domein
1.013
296
-717
P7 Volksgezondheid en milieu
-378
-187
192
P8 Wonen en bouwen
-867
1.119
1.985
Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen Amendementen BW 1 Nota van Wijzigingen BW 3 Najaarsnota 2023, fasering naar 2024
Wijzigingen Najaarsnota per programma
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2024
-1.638
-1.329
308
Saldo na wijzigingen Najaarsnota
89.619
88.127
-1.492
Bedragen x € 1.000
Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +. Exploitatie Op basis van de huidige inzichten bij de najaarsnota is de verwachting dat het saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 1.492.000 negatief bedraagt. De financiële mutaties mee- en tegenvallers welke een effect hebben op het saldo zijn: Onderwerp Actualisatie sociaal domein Jeugdzorg Opvangen ziekteverzuim Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden (oud) wethouders Leges bouwvergunningen Actualisatie rente Vrijval stelpost areaaluitbreiding Flexwoningen
Saldo 2024 - € 581 - € 344 - € 300 - € 292 € 1.237 € 266 € 250 € 199
Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig
6
Bij de najaarsnota wordt voorgesteld de onderstaande posten over te hevelen naar 2025. Onderwerp
Mutatie lasten
Mutatie Baten
Ambachts- en Baljuwhuis
€ 130
€0
Amendement 267 - Leesbaarheid begroting
€ 18
€0
Bijdorp subsidie*
€ 276
- € 276
Bijdrage herontwikkeling verkeersontsluiting Intratuin
€ 198
- € 198
Bijdrage onderhoud Fortgensschool
€ 68
- € 68
Business Case gemeentehuis
€ 131
- € 131
CDOKE middelen*
€ 258
- € 258
Energiearmoede SPUK C55*
€ 232
- € 232
Fietsstation De Vink**
€ 120
- € 120
Fonds Duurzaamheid
€ 46
- € 46
Groen groot onderhoud, grote projecten
€ 400
€0
Groenvisie
€ 40
€0
Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf
€ 82
€0
Lokaal isolatieprogramma SPUK C94
€ 138
- € 138
Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid
- € 25
€0
Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen
€ 38
- € 38
Ontwikkeling bedrijventerrein
€ 35
€0
Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025 (In bewerking)
€ 15
€ 0
Overheveling Eerste hulp bij geldzorgen
€ 48
- € 48
Overheveling omklap Werk en Inkomen
€ 52
- € 52
Recreatieve wandelpaden Duivenvoordecorridor
€ 262
- € 262
Uitvoeringsagenda cultuur
€ 13
€0
€ 2.693
- € 1.985
Totaal Bedragen x € 1.000, + = voordelig, - = nadelig
* mutaties waar de dekking van externe partijen komt. ** deels dekking van een externe partij. Voor de posten met effect op het saldo wordt voorgesteld het over te hevelen bedrag van in totaal € 708.000 te storten in de concern reserve en in 2025 beschikbaar te stellen als dekking voor deze werkzaamheden. Daardoor hebben de overhevelingen geen effect op het begrotingssaldo 2025. Alle financiële mutaties worden in de programma's toegelicht. Wanneer een mutatie in meerdere programma's voorkomt wordt deze in een programma toegelicht en bij de andere programma's verwezen naar het programma met de uitleg.
7
Investeringen en kredieten Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Omstandigheden wijzigen, het verkrijgen van vergunningen duurt langer dan verwacht i.v.m. bijvoorbeeld aanvullend onderzoek, of andere werkzaamheden lopen uit, waardoor er geen start gemaakt kan worden met het betreffende project. Bij een voor- of najaarsnota worden deze omstandigheden beschouwd en wordt het meest actuele beeld voorgelegd. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Bij deze najaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden. Het effect van de herprioritering voor 2025 en verder is reeds via de begroting 2025 zichtbaar gemaakt aan de raad. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een ‘afslag van 30%’, omdat de voorliggende jaren hebben geleerd dat een derde deel of meer niet kan worden besteed vanwege de hierboven genoemde omstandigheden. Het totale effect ten gevolge van de faseringen is € 9.028.927 en zichtbaar in onderstaande tabel onder categorie A. De overige mutaties komen door mutaties in van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (B) en door het afsluiten van het investeringskrediet (C). Categorie
Mutatie
A) Fasering in tijd B) Bijstelling van het beschikbaar gestelde investeringskrediet C) Afsluiten Totale mutatie
€
9.028.927
- € € €
183.771 75.855 8.921.011
De realisatie van de investeringen laat een opwaartse trend zien. Realisatie 2021
€
1.982.000
2022
€
2.444.000
2023
€
2.842.000
2024*
€
3.390.489
* realisatie op basis van de najaarsnota 2024
Alle mutaties op investeringskredietniveau 2024 zijn zichtbaar in het hoofdstuk investeringen en kredieten. Leeswijzer De beleidsresultaten beoordelen wij met een symbool: Groene vlag - resultaat behaald Groen vinkje – resultaat op koers Oranje uitroepteken – bijsturing nodig Rood kruis – ambitie niet haalbaar De voorgestelde financiële wijzigingen licht het college per programma toe. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën de recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2024. In afwijking op eerdere jaren wordt bij deze najaarsnota een toelichting gegeven op alle beleidsresultaten. Met deze najaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2024.
8
Programma's
Programma P0 Bestuur en ondersteuning Belangrijkste resultaten 0.1.1
Uitvoeren van bestuurskrachtonderzoek.
Het bestuurskrachtonderzoek is in 2024 uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in het vierde kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 0.2.1
Aanvragen en afgifte identiteitsdocumenten en verwerking van brondocumenten in de Basisregistratie Personen.
De wachttijd tijdens de paspoortpiek is beperkt gebleven tot maximaal 5 werkdagen in 2024 door inwoners tijdig te informeren over het verlopen van het reisdocument. Ook is de agenda goed beheerd en zijn op piekmomenten meer balies geopend. Het uitreiken van reisdocumenten wordt op afspraak verzorgd door de collega’s van de receptie. Daarmee heeft Burgerzaken meer tijd voor aanvragen en wordt de functiescheiding gegarandeerd. Correctieverzoeken, vestigingen vanuit het buitenland en andere afspraken waarbij brondocumenten worden verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) worden in 2024 binnen de gebruikelijke termijn afgehandeld. Indien in uitzonderlijke situaties de behandelingstermijn moet worden verlengd, worden inwoners hier tijdig over geïnformeerd. 0.2.2
Opleidingen Burgerzaken.
De collega’s van de afdeling Burgerzaken worden opgeleid volgens de diplomalijn van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB). Zo kunnen inwoners snel en professioneel geholpen worden bij hun aanvraag of verzoek. Ondermijning blijft een onderwerp dat aandacht vereist binnen de gemeente en daarom is functiescheiding zeer belangrijk. Omdat de collega’s van de receptie de reisdocumenten en rijbewijzen uitreiken worden ook zij hiervoor opgeleid door de NVVB. Daarnaast wordt bij wijzigingen in bijvoorbeeld wetgeving een actualiteitencollege verzorgd, zodat de experts de afdeling kunnen bijpraten over de veranderingen binnen bepaalde procedures. Dit is in 2024 het geval geweest bij de Wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Deze nieuwe wet heeft veel invloed op het werk van de collega’s op de Burgerlijke Stand en om die reden zijn zij daarover bijgeschoold. 0.2.3
Digitaliseren.
Verkiezingen worden landelijk georganiseerd. Door een gemeente zijn geen digitaliseringsslagen te maken in het proces van verkiezingen. Wel zijn er slagen gemaakt in de digitalisering van het gemeentelijk werkproces. De gemeentelijke activiteiten, die digitaal uitgevoerd kunnen worden zijn geïmplementeerd. De gemeentelijke procedure "verkiezingen" is wederom afgestemd op de landelijke richtlijnen "verkiezingen". Een digitaal handboek met procedures is opgesteld. Een infographic zorgt voor overzicht bij komende verkiezingen. Gemeenten krijgen via de algemene uitkering jaarlijks budget voor de organisatie van verkiezingen. In de begroting zijn lasten opgenomen om een verkiezing te organiseren. Het actualiseren van benodigd materiaal is hierin niet vervat. Dat betekent dat actualisatie van middelen leidt tot een overschrijding, die niet wordt gedekt uit de landelijke toekenning van budget door het Rijk. Ter extra informatie: Er is op Rijksniveau een onderzoek gestart naar de compensatie van de kosten van verkiezingen. De huidige Rijksbijdrage "Verkiezingen" is nog gebaseerd op een onderzoek uit 2012.
9
0.3.1
Vastgoedbeleid Voorschoten.
In 2024 is de Nota vastgoedbeleid vastgesteld. Dit beleid geldt als voorloper op de Portefeuille Routekaart Verduurzaming Voorschoten, wat de korte, middellange en lange termijnplannen van de gemeente Voorschoten beschrijft voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille tot het jaar 2050. 0.4.1
Identiteit van Voorschoten en organisatieplan onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren. Met input van al onze medewerkers hebben we nieuwe kernwaarden gedefinieerd: vertrouwen, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en plezier. Deze waarden vormen het hart van onze organisatie en zijn een leidraad voor hoe we samenwerken en omgaan met de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast hebben we een vernieuwde missie en visie ontwikkeld, waarin we helder verwoorden wie we zijn en waar we als organisatie voor staan. Aan het einde van 2024, met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, gaat elk team aan de slag met het concreet toepassen van deze waarden in het dagelijks werk. Dit is een proces van culturele verandering dat tijd vraagt, maar de basis is gelegd. Het is een gezamenlijke reis waarin we stap voor stap werken aan een nieuwe manier van samenwerken, met onze gedeelde waarden als kompas. Dit gaat een positief effect hebben op de dienstverlening naar inwoners, ondernemers maar ook het bestuur van de gemeente Voorschoten. 0.4.2
Met een arbeidsmarktoffensief, aandacht voor behoud van huidige medewerkers en structurele verbetering van ons instrumentarium/processen realiseren we meer vaste invulling van de (moeilijk te vervullen) vacatures door gekwalificeerd personeel waardoor sprake is van minder externe inhuur op vacante formatie.
In 2024 hebben we belangrijke stappen gezet om ons als gemeente beter te positioneren op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Dit zet druk op het invullen van vacatures en vergroot de concurrentie om talent. Om hierop in te spelen, hebben we gewerkt aan een nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie met als doel aantrekkelijker te worden als werkgever en onze medewerkers duurzaam te behouden en te ontwikkelen. In samenwerking met een externe partij is een creatief concept ontwikkeld dat naadloos aansluit bij de identiteit van Voorschoten. Het hoofdthema, 'Parel aan de Vliet', benadrukt onze unieke positie als aantrekkelijke werkgever. De lancering vindt begin 2025 plaats. 0.4.3
In 2024 zal het doel van de opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat Voorschoten volledige vrijheid heeft om de gewenste taken op het Sociaal Domein uit te voeren op de manier waarop zij dat zelf wenst en met de partijen waarmee zij dat wenst te doen. Ten aanzien van Wassenaar geldt dan dat er tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken zijn die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.
Per 1 mei 2024 is de ontvlechting gerealiseerd. Medewerkers die per 1 mei voor de gemeente Voorschoten werken kunnen zich na de splitsing volledig richten op werkzaamheden voor de gemeente Voorschoten, om de beloften vanuit het coalitieakkoord te realiseren. Voor Voorschoten betekent het ook dat de gerichtheid op samenwerking in de Leidse regio de bestuurlijk gewenste aandacht krijgt. De financiële afwikkeling met Wassenaar is de laatste stap in dit proces, welke naar verwachting in 2024 nog wordt afgerond.
10
0.4.4
De evaluatie van het jaarverslag klachten is de basis voor een aangepaste en verbeterde klachtenverordening.
Naar aanleiding van de evaluatie is begin 2024 een nieuwe klachtenverordening vastgesteld en gepubliceerd om zo de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Voor het interne proces is een stappenplan klachten opgesteld en geïmplementeerd. 0.5.1
Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm.
Voorschoten blijft binnen de vastgestelde financiële kaders van de netto schuldquote, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er is geen indicatie dat dit gedurende 2024 verandert. 0.61.1
Toepassen inflatiecorrectie.
Bij het onderdeel OZB-woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast. 0.62.1
Toepassen inflatiecorrectie.
Bij het onderdeel OZB niet woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast. 0.64.1
Toepassen inflatiecorrectie.
Bij het onderdeel overige belastingen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast. 0.7.1
Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds.
Voor 2024 betekent dit een extra nadeel van € 15,00 per inwoner oplopend tot een totaal nadeel van € 22,50 per inwoner voor 2024.
Financiële samenvatting programma Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
160
14
174
Lasten
2.769
403
3.172
Saldo
-2.609
-389
-2.998
Bedragen x € 1.000 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
Baten
644
-38
606
Lasten
1.180
34
1.214
Saldo
-536
-72
-607
Baten
40
0
40
Lasten
335
47
382
Saldo
-295
-47
-342
Baten
3.547
-1.899
1.647
Lasten
16.595
220
16.816
Saldo
-13.049
-2.120
-15.169
11
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
1.471
215
1.686
Lasten
549
-51
498
Saldo
922
266
1.188
Baten
7.186
0
7.186
Lasten
369
33
402
Saldo
6.816
-33
6.784
Bedragen x € 1.000 0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten
1.321
0
1.321
Lasten
56
5
61
Saldo
1.265
-5
1.260
Baten
99
0
99
Lasten
90
0
90
Saldo
9
0
9
Baten
43.258
-212
43.046
Lasten
0
0
0
Saldo
43.258
-212
43.046
Baten
0
0
0
Lasten
1.591
-1.591
0
Saldo
-1.591
1.591
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
2
2
0
-2
-2
Totaal baten
Saldo
57.725
-1.920
55.805
Totaal lasten
23.535
-899
22.636
Saldo van baten en lasten
34.190
-1.021
33.169
1.823
85
1.907
Onttrekking reserves Toevoeging reserves
0
-832
-832
Mutaties reserves
1.823
-747
1.076
Geraamde resultaat
36.012
-1.768
34.244
Financiën Taakveld 0.1 Bestuur Dotatie voorziening pensioenen en wachtgelden (oud)wethouders Mutatie hogere lasten € 292.000 lagere baten € 0 De gemeente heeft een voorziening om te voldoen aan de pensioen- en wachtgeldverplichting jegens (oud)wethouders. De hoogte van de voorziening die moet worden aangehouden, is afhankelijk van de rentestanden. Wanneer de rentes stijgen, hoeft een minder hoge voorziening te worden aangehouden dan wanneer de rentes dalen. Sinds de bijstelling bij de jaarrekening 2023 zijn de rentes gaan dalen, waarmee het benodigde saldo in de voorziening toeneemt. Deze aanvullende dotatie bedraagt € 292.000. Taakveld 0.1 Bestuur Bijdrage gemeenschappelijke regeling rekenkamer WVOLV Mutatie hogere lasten € 19.774 hogere baten € 14.170 Op 7 maart 2024 heeft de raad de gemeenteschappelijk regeling rekenkamer WVOLV vastgesteld, de rekenkamer voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en LeidschendamVoorburg. Bij deze najaarsnota en de begroting 2025 wordt de bijdrage conform de laatste vaststelling bijgesteld.
12
Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Vergoedingen raadsleden en college Mutatie hogere lasten € 45.000 lagere baten € 0 Uit de analyse blijkt dat de raming van de salarissen van de college- en raadsleden te laag is opgenomen in de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met cao-ontwikkelingen. In de begroting is rekening gehouden met hogere lasten door middel van een stelpost van € 20.000. Deze valt nu vrij, maar is niet voldoende om de hogere lasten van € 65.000 te dekken. Het structureel effect is al verwerkt in de Programmabegroting 2025. Taakveld 0.1 Bestuur Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Mutatie hogere lasten € 30.000 lagere baten € 0 Op 26 juni 2024 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van deze jaarstukken is er een nagekomen bijdrage over 2023 van € 14.000. Hier is bij de jaarrekening van de gemeente Voorschoten geen rekening mee gehouden. Voor 2024 is de verwachting dat de aanvullende bijdrage € 16.000 bedraagt. De totale tegenvaller is daarmee € 30.000. Taakveld 0.1 Bestuur Amendement 267 - Leesbaarheid begroting Mutatie lagere lasten € 18.000 lagere baten € 0 Bij het vaststellen van de begroting 2024 is als gevolg van amendement 267 € 20.000 door de raad beschikbaar gesteld om de leesbaarheid van de begroting te vergroten.
In 2024 is gestart met het proces bij de begroting, voorjaarsnota en najaarsnota. Het proces loopt door in 2025 en daarom wordt voorgesteld het restant van het budget over te hevelen naar 2025. Taakveld 0.2 Burgerzaken Verkiezingen Mutatie hogere lasten € 17.000 lagere baten € 0 Het vervangen van verouderde materialen ten behoeve van de verkiezingen hebben éénmalig tot extra uitgaven geleid. De inspanningen om te komen tot een meer gestructureerde wijze van de organisatie verkiezingen in Voorschoten hebben tevens tot éénmalige kosten geleid. Procedures zijn bijgesteld en er is een proces handboek gemaakt. Stemhokjes zijn gemoderniseerd en formulieren en folders zijn aangepast aan de huidige tijd. Taakveld 0.2 Burgerzaken Actualisatie diverse leges Mutatie lagere lasten € 6.594 lagere baten € 37.812 Op basis van de realisatie van de eerste acht maanden worden de legesopbrengsten en afdrachten bijgesteld. Het aantal uitgegeven paspoorten is lager dan begroot en het aantal ID-kaarten hoger. De rijksleges af te dragen aan het rijk zijn toegenomen. Verder worden opbrengsten uit de huwelijksleges naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 31.000.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden en gronden & Taakveld 0.4 Overhead Businesscase gemeentehuis Mutatie lagere lasten € 131.000 lagere baten € 131.000 In de tweede helft van 2024 wordt fase 2 uitgewerkt (het uitwerken van 5 scenario’s voor huisvesting). In januari 2025 wordt een keuze gemaakt voor de detailuitwerking van een scenario. De werkzaamheden lopen daarmee door in 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 131.000 over te hevelen naar de Begroting 2025. Taakveld 0.4 Overhead Opleidingsbudget Mutatie hogere lasten € 50.000 lagere baten € 0 Met de aanpassing van de organisatiestructuur per 1 januari 2025, het verminderen van het aantal externen en als gevolg daarvan de komst van veel nieuwe leidinggevenden is het belangrijk te
13
investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Door de start van drie leergangen voor medewerkers en leidinggevenden wordt hier concreet invulling aan gegeven. Taakveld 0.4 Overhead CDOKE middelen dekking salarislasten Mutatie hogere lasten € 165.000 lagere baten € 0 Het deel van de structurele CDOKE middelen dat besteed wordt aan vast personeel wordt overgeheveld naar de personele lasten. Deze wijziging is per saldo budgettair neutraal. Taakveld 0.4 Overhead Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf Mutatie lagere lasten € 82.000 lagere baten € 0 Voor 2024 staat de eerste stap van het haalbaarheidsonderzoek van business case gemeentewerf op de planning. De overige werkzaamheden van het haalbaarheidsonderzoek zoals de vervolgonderzoeken en uitwerken van de verschillende scenario's staan voor 2025 op de planning. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 82.000 over te hevelen naar de begroting 2025. Taakveld 0.4 Overhead Algemene kosten opvang Oekraïners Mutatie hogere lasten € 120.000 hogere baten € 120.000 Doorbelasting algemene kosten (huisvesting, ambtelijke ondersteuning, energiekosten) ten laste van Opvang Oekraïners Taakveld 0.4 Overhead Opvangen van ziekteverzuim Mutatie hogere lasten € 300.000 lagere baten € 0 Het percentage ziekteverzuim binnen de organisatie bedraagt 7%.
Om ervoor te zorgen dat de benodigde dienstverlening op peil blijft, en de werkdruk niet te hoog oploopt (met mogelijk meer verzuim tot gevolg), moet er op diverse plekken worden ingehuurd. De bestaande budgetten voor het opvangen van (langdurig) verzuim blijken niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om deze te verhogen met € 300.000. Taakveld 0.4 Overhead Bijstelling opbrengst dienstverleningsovereenkomst Ruimte Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 17.100 In maart van dit jaar heeft de gemeente Wassenaar de dienstverleningsovereenkomst Ruimte schriftelijk opgezegd per 1 januari 2025. De eindafrekening zal uiteindelijk gaan plaatsvinden op basis van werkelijke gemaakte uren en kosten. Op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de gemaakte uren werkplaats zal de gerealiseerde opbrengst € 17.100 lager uitvallen. Taakveld 0.4 Overhead Opheffen voorziening spaarcontracten Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 40.106 De gemeente kent geen actieve spaarcontracten met medewerkers meer. De voorziening spaarcontracten kan daarom worden opgeheven. Dit geeft een eenmalig voordeel in 2024 van € 40.106. Taakveld 0.4 Overhead Belonen en waarderen Mutatie hogere lasten € 50.000 lagere baten € 0 Beloning en waardering kan een krachtig middel zijn om de motivatie en tevredenheid van medewerkers te vergroten.
Daarbij draait het niet alleen om financiële beloningen, maar ook om erkenning, ontwikkelmogelijkheden, binding en andere vormen van waardering die tegemoetkomen aan de behoeften van medewerkers. Dit draagt bij aan het behouden en aantrekken van medewerkers, wat in deze arbeidsmarkt zeer relevant is. Daarnaast verhoogt het
14
de betrokkenheid en bevordert het de werksfeer. In het afgelopen jaar zijn er extra bindingsactiviteiten georganiseerd, zoals de nieuwjaarsborrel. Medewerkers merken deze investering op en waarderen het ook. Taakveld 0.4 Overhead Lancering arbeidsmarktcommunicatiestrategie Mutatie hogere lasten € 20.000 lagere baten € 0 In het laatste kwartaal van 2024 ligt de focus op het ontwikkelen en verder uitwerken van de arbeidsmarktmarktcommunicatiestrategie ter voorbereiding op een succesvolle uitrol in 2025, waarbij we ons nadrukkelijk positioneren als een werkgever waar talent kan groeien en bloeien. De kosten voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie, inclusief de bijbehorende uitingen en het geschikt maken van de website, bedragen circa € 20.000 in 2024. Taakveld 0.4 Overhead DVO secretariaat behandeling bezwaarschriften Mutatie hogere lasten € 40.905 lagere baten € 0 In de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) Secretariaat Behandeling Bezwaarschriften met gemeente Wassenaar is de behandeling van jaarlijks 40 bezwaarschriften opgenomen. Er is sinds kort een forse stijging van het aantal binnengekomen bezwaarschriften geconstateerd. Tot 1 oktober 2024 zijn er in totaal 112 bezwaarschriften binnengekomen, waarvan 23 bezwaarschriften ter behandeling zijn doorgestuurd naar de Raad van State.
Van de overige 89 bezwaarzaken zijn er 43 (identieke) bezwaarschriften over de toekomstige Griffoenlaan binnengekomen. En er zijn 11 (identieke) bezwaarschriften binnengekomen op één besluit aangaande Adegeest. Deze binnengekomen extra bezwaarschriften leiden nu tot meerkosten, hierdoor wordt de begroting aangepast. Taakveld 0.4 Overhead Ontvlechting sociaal domein Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 581.175 De Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) maatschappelijke ontwikkeling is per 1 mei 2025 ontvlochten. Binnen de dvo ontving de gemeente een bijdrage in de overheadkosten. Deze bijdrage wordt naar beneden bijgesteld. Omdat de lasten voor overhead niet meteen dalen, levert dit een nadeel op. Taakveld 0.5 Treasury Actualisatie rente Mutatie lagere lasten € 51.133 hogere baten € 214.694 De raming voor de te ontvangen rentebaten vanuit het Schatkistbankieren worden bijgesteld op basis van realisatie van de eerste drie kwartalen. Daarnaast wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de overige kortlopende rente op basis van de eerste drie kwartalen. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Budget onvoorzien algemene baten & lasten Mutatie lagere lasten € 26.000 lagere baten € 0 Binnen de gemeentelijke begroting is een budget opgenomen ten behoeve van onvoorziene omstandigheden welke niet begroot en/of voorzien kunnen worden.
Voor 2024 wordt verwacht dat er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op dit budget en kan daardoor volledig vrijvallen. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Vrijval stelpost areaaluitbreiding Mutatie lagere lasten € 250.000 lagere baten € 0 De stelpost voor de kosten als gevolg van areaaluitbreiding hoeft niet volledig ingezet te worden in 2024 en kan daarmee komen te vervallen. Dit is een voordeel van € 250.000 voor het saldo in 2024.
15
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Vervallen van de bestemmingsreserve maatschappelijke agenda Mutatie hogere lasten € 80.000 hogere baten € 80.000 In 2020 is de bestemmingsreserve maatschappelijke agenda gevormd met als doel het verlenen van subsidies voor de uitvoering van niet wettelijke taken binnen de kaders van het subsidieplan 2020-2023. De termijn van deze reserve is vervallen en er is nieuw subsidiebeleid waar deze reserve geen functie meer heeft. Voorstel is het saldo van deze reserve toe te voegen aan de concernreserve. Taakveld 0.10 Mutaties reserves Vrijval van de bestemmingsreserve Brede adviesraad Mutatie hogere lasten € 18.790 hogere baten € 18.790 In 2020 is de bestemmingsreserve Brede adviesraad gevorm met als doel het dekken van de kosten die gemoeid zijn met de vorming van een Brede adviesraad die over het sociaal en ruimtelijk domein heen gaat. Dit doel wordt niet meer in deze vorm nagestreefd daarmee kan deze reserve vrijvallen ten gunste van de concernreserve.
Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.2 Burgerzaken & Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen & Taakveld 0.4 overhead & Taakveld & Taakveld 0.61 OZB Woningen & Taakveld 0.61 OZB Woningen & 0.8 Overige baten en lasten Personele ontwikkelingen Mutatie lagere lasten € 1.420.562 lagere baten € 1.369.265 De personeelsbegroting wordt aangepast op basis van de cao 2024, de bijbehorende dekking en de doorbelasting naar de taakvelden. Programma
Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning
€ - 97.297
P1 Veiligheid
€
1.672
P2 Verkeer en vervoer
€
13.154
P3 Economie
€
7.001
P4 Onderwijs
€
26.079
P5 Sport, cultuur en recreatie
€
-32.072
P6 Sociaal Domein
€ 307.943
P7 Volksgezondheid en milieu
€
-69.414
P8 Wonen en bouwen
€
-92.929
Effect saldo
€
64.137
-/- heeft een positief effect op het saldo.
Programma 0 Per saldo zijn de salarislasten op programma 0 € 645.000 lager. Dit heeft enerzijds te maken met hogere lasten door de cao 2024, en anderzijds met lagere salarislasten door het stoppen van de DVO Maatschappelijke Ontwikkeling met Wassenaar per 1 mei 2024. De bijbehorende baten dalen daarom ook met € 1.461.000. De lasten dalen ook door een hogere doorbelasting naar de verschillende taakvelden van € 301.000. Hiervan landt € 52.000 op taakvelden binnen programma 0. De inhuurlasten voor diverse projecten op programma 0 stijgen met € 703.000. Hiertegenover vallen stelposten van € 1.295.000 vrij voor o.a. de cao ontwikkeling, indexatie en areaaluitbreiding. Een deel van de personeelslasten wordt veroorzaakt door groei van de gemeente. Ook wordt een reserveonttrekking van programma 6 verplaatst naar programma 0, van € 92.000. Ten slotte zijn er € 20.000 hogere lasten voor het kunnen wegwerken van achterstanden op het gebied van Bibob onderzoeken en vergunningen.
16
Programma 1 t/m 5 en 7 De mutaties op de lasten op programma 1 t/m 5 en 7 worden volledig verklaard door de doorbelasting van de salarislasten naar de taakvelden. Daarnaast ontvangt de gemeente een bijdrage in het kader van de Warmtelinq, die dient als dekking voor personeelslasten in dat kader. Programma 6 Programma 6 kent € 272.000 hogere lasten door de doorbelasting, daarnaast wordt een budget van € 56.000 ingezet ter dekking hiervan. Dit betreft de regisseur inburgering. Daarnaast wordt een reserveonttrekking voor personeel afgeraamd in programma 6, en verplaatst naar programma 6. Ten slotte worden de lasten voor jeugd- en jongerenwerk rond de jaarwisseling naar boven bijgesteld met € 46.000. Programma 8 De lasten op programma 8 zijn € 7.000 hoger in verband met de doorbelasting van salarislasten, hiertegenover staat een voordeel van € 100.000 dat dient ter dekking van de inhuurlasten op programma 0. Saldo Per saldo is er sprake van een nadeel van € 64.000. Taakveld 0.1 Bestuur, Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, Taakveld 0.4 overhead, Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie lagere lasten € 17.349 lagere baten € 0 Op basis van de werkelijk betaalde bedragen dienen de ramingen bijgesteld te worden. In onderstaande tabel worden de mutaties per programma weergegeven.
Per saldo heeft de mutatie een negatief effect van € 40.045. Programma
Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer P4 Onderwijs P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
€ -17.349
Effect saldo
€
295
€
2.820
€
28.480
€
8.279
€
4.490
€
12.840
€
190
€
40.045
-/- heeft een positief effect op het saldo.
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds AU meicirculaire 2024 Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 370.088 De effecten van de meicirculaire voor het uitkeringsjaar 2024. De meicirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het per saldo negatieve effect van € 519.146 is weergegeven per programma onderstaande tabel.
Programma P0 Bestuur en ondersteuning P6 Sociaal Domein P8 Wonen en bouwen
Mutatie € 370.088 € 49.938 € 99.120
Effect saldo
€
519.146
17
-/- heeft een verlagend effect op het saldo.
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds AU septembercirculaire 2024 Mutatie lagere lasten € 0 Hogere baten € 158.471 De effecten van de septembercirculaire 2024 voor uitkeringsjaar 2024. De septembercirculaire heeft effect op meerdere programma's. Het totale positieve effect van € 112.403 is in onderstaande tabel per programma weergegeven. Programma
Mutatie
P0 Bestuur en ondersteuning
€
-158.471
P6 Sociaal Domein
€
16.780
P8 Wonen en bouwen
€
29.288
Effect saldo
€
-112.403
-/- heeft een positief effect op het saldo.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Storting in de concern reserve van de over te hevelen budgetten Mutatie hogere lasten € 733.000
hogere baten € 25.000
De middelen die in 2024 beschikbaar zijn gesteld via de saldo van de begroting voor de over te hevelen budgetten worden gestort in de concern reserve. In 2025 worden deze onttrokken uit de concern reserve ter dekking van de overgehevelde budgetten. Het gaat om de volgende posten: Onderwerp
Mutatie
Ambachts- en Baljuwhuis
€
130.000
Amendement 267 - Leesbaarheid begroting
€
18.000
Groen groot onderhoud, grote projecten
€
400.000
Groenvisie
€
40.000
Haalbaarheidsonderzoek Businesscase gemeentewerf
€
82.000
Naar voren halen dekking voor werkzaamheden sportaccommodatiebeleid
€
-25.000
Ontwikkeling bedrijventerrein
€
35.000
Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025
€
15.000
Uitvoeringsagenda cultuur
€
13.000
Effect op het saldo
€
708.000
-/- heeft een positief effect op het saldo.
18
Programma P1 Veiligheid Belangrijkste resultaten 1.1.1
Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico’s conform het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. De preparatie op het aangaan van crises is een dynamisch werkveld. Door opleiden, trainen, onderzoek en best-practices ontstaan steeds nieuwe inzichten en bijstellingen. Voor de gemeentelijke organisatie betekent het dat we de inzichten en bijstellingen implementeren in onze werkwijze. Deze worden opgenomen in taakkaarten en procedures. Taakkaarten en procedures zijn in onze gemeente op orde. We zijn geprepareerd op het kunnen aangaan van een crisis. 1.1.2
Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.
De samenwerkingsverbanden in de Leidse Regio zorgen ervoor dat we veerkrachtig kunnen inspelen op crisissituaties. 1.1.3
Samenwerken met de Leidse Regio.
De samenwerking in de Leidse Regio is gebaseerd op eensluidende procedures en regionale crisisfuncties. De crisisorganisatie is goed getraind. De samenwerking is goed. 1.1.4
Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving.
De ontwikkelagenda van de veiligheidsregio voorziet hierin. De gemeente Voorschoten levert een actieve bijdrage. 1.2.1
De uitwerking van de aanpak Ondermijning krijgt gestalte.
De aanpak van ondermijning heeft gestalte gekregen. De informatiepositie is versterkt doordat er structurele signaaloverleg worden gevoerd met interne en externe partners. Naar aanleiding van de versterkte informatiepositie zijn de integrale controles opgestart. Er is een algemeen beeld van de aanwezigheid van kwetsbare branches en er is een start gemaakt van de verdiepende analyse voor het buitengebied. In kwartaal vier zal er meer aandacht worden besteed aan het vergroten van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid. 1.2.2
De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde.
De beleidsregels Bibob zijn opgesteld. De Bibobformulieren zijn opgemaakt, de gemeentelijke website wordt in Q4 aangevuld met een duidelijke Bibobrichtlijn. De achterstanden in Bibobcontroles worden in 2024 ingelopen. 1.2.3
Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma.
Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 is vastgesteld en biedt houvast aan het wijkgericht werken. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het uitvoeringsprogramma 2025 gestart.
19
Financiële samenvatting programma Programma: P1 Veiligheid
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
126
-45
81
Lasten
1.943
1
1.944
Bedragen x € 1.000 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Saldo
-1.817
-46
-1.863
Baten
104
8
112
Lasten
723
14
737
Saldo
-619
-6
-626
Totaal baten
230
-37
193
Totaal lasten
2.666
14
2.681
-2.437
-52
-2.488
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamde resultaat
0
0
0
-2.437
-52
-2.488
Financiën Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer & Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 295 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Treinongeval Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 45.000 Het verkrijgen van de verwachte bijdrage in de kosten gemaakt ten behoeve van het treinongeval blijkt juridisch lastig en kostbaar. De huidige verwachting is dat deze baten niet meer gerealiseerd worden, deze worden nu in de begroting afgeraamd. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer & Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie hogere lasten € 1.672 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Buurtbemiddeling Kwadraad Mutatie hogere lasten € 12.500 hogere baten € 7.875 De samenleving is aan het veranderen, het aantal burengeschillen neemt toe. Hierdoor neemt ook het aantal buurtbemiddelingstrajecten toe en daarmee de kosten. Vanaf 2024 worden de kosten voor buurtbemiddeling niet alleen door de gemeente Voorschoten gedragen maar nemen de woningcorporaties ook een deel van de kosten voor hun rekening. Hierdoor worden zowel de baten als de lasten verhoogd.
20
Programma P2 Verkeer en vervoer Belangrijkste resultaten 2.1.1
Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt.
Voorschoten is beter bereikbaar geworden dankzij de opening van de Corbulotunnel, wat heeft geleid tot een afname van de verkeersdrukte op de toegangswegen naar ons dorp. Hoewel we deze afname lokaal kunnen waarnemen, is het nog te vroeg om een duidelijke trend te signaleren van een structurele afname. Om een betrouwbare conclusie te trekken, zijn metingen over een langere periode nodig, met meerdere meetmomenten. Wel zien we in Leiden op het Lammenschansplein een significante afname van het verkeer, terwijl in Voorschoten de verschillen op basis van onze huidige data kleiner zijn. Het eerstvolgende reguliere telmoment van gemotoriseerd verkeer zal ons al meer inzicht geven in de effecten. Door onze nauwe samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar kunnen we de bereikbaarheid verder optimaliseren gedurende tijdelijke werkzaamheden en eventuele toekomstige knelpunten proactief aanpakken. 2.1.2
De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten.
De Trompweg is aangepast en aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten. In het najaar zijn de barriers op het kruispunt van de Trompweg en de Leidseweg verwijderd en is het kruispunt aangepast. 2.1.3
Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.
We adviseren over verkeersveiligheid in projecten zoals Adegeest, winkelcentrum Noordhofland, en rondom schoolomgevingen, in nauwe samenwerking met scholen. 2.1.4
Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.
Het mobiliteitsbeleid is van de Lange Termijn Agenda (LTA) gehaald omdat er op dit moment geen urgentie is. Het onderwerp komt in de nieuwe collegeperiode (2026-2030) weer aan bod, omdat een nieuw beleid op lange termijn nodig is. In de begroting is op twee locaties budget gereserveerd voor mobiliteits- en verkeersbeleid, wat gezamenlijk een besparing van € 80.000 oplevert. 2.2.1
150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025.
We liggen op koers met het plaatsen van laadpalen, al hebben we de 150 laadpalen nog niet bereikt, maar voldoen wel volledig aan de vraag van inwoners. De snelheid van plaatsing wordt beïnvloed door de arbeidsmarktkrapte bij externe bedrijven. 2.2.2
Een nota parkeerbeleid.
Op 4 juli 2024 heeft de raad het Parkeerbeleid Voorschoten 2024 vastgesteld. 2.5.1
De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd.
De overbruggingsconcessie in 2024 is succesvol verlopen. Op 15 december 2024 gaat de nieuwe concessie tussen de Provincie Zuid-Holland en Qbuzz van start.
21
Financiële samenvatting programma Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
293
-37
257
Lasten
3.679
-185
3.494
Saldo
-3.386
148
-3.237
Baten
3
0
3
Lasten
161
-9
152
Saldo
Bedragen x € 1.000 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
Baten
-158
9
-149
Totaal baten
296
-37
260
Totaal lasten
3.840
-194
3.646
-3.544
157
-3.387
Onttrekking reserves
575
-59
516
Toevoeging reserves
-400
0
-400
Mutaties reserves
175
-59
116
-3.369
98
-3.271
Saldo van baten en lasten
Geraamde resultaat
Financiën Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Prullenbakvergoedingen Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 24.125 Prullenbakvergoedingen Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen) betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 jaarlijks voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De hoogte van de vergoeding wordt door Verpact en VNG bepaald. De vastgestelde vergoeding tot dusver: 2024: € 0,94 per inwoner en op basis van 25.665 inwoners bedraagt de prullenbakvergoeding € 24.125. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 2.820 Zie programma 0 voor de toelichting.
lagere baten € 0
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Mobiliteitsbeleid Mutatie lagere lasten € 80.000 lagere baten € 0 Abusievelijk is er in de begroting teveel geld beschikbaar gesteld voor het mobiliteitsbeleid. In de oorspronkelijke begroting stond er € 50.000, en vervolgens is er in de voorjaarsnota € 30.000 en in de kadernota 2025 nogmaals € 30.000 opgenomen. Inmiddels is aan de gemeenteraad voorgesteld dit beleid nu niet verder uit te werken. Dit zorgt voor een financiële meevaller van € 80.000. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Fietsstation De Vink Mutatie lagere lasten € 120.000 lagere baten € 120.000 De uitbreiding van de fietsenstalling bij station De Vink is uitgesteld. Tijdens de voorbereidingen stuitten we op verschillende problemen, zoals het feit dat we ter plaatse geen overslagstation kunnen maken vanwege geldende hoogtebeperking ten behoeve van de hoogspanningslijn. De werkzaamheden zullen nu tegelijk plaatsvinden met de werkzaamheden in de gemeente Leiden, waar een soortgelijke uitbreiding gaat plaatsvinden. Op het terrein van de gemeente Leiden kan wel een tijdelijk overslagstation worden gerealiseerd. De nog uit te voeren werkzaamheden starten in december 2024 en worden afgerond in het eerste kwartaal van 2025. Naar verwachting valt
22
25% van de werkzaamheden in 2024 en 75% in 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 120.000 door te schuiven naar 2025 met dekking uit de subsidie (€ 61.000) en dekking door onttrekking uit concernreserve (€ 59.000). De begrote kosten in 2024 worden volledig gedekt uit de subsidie. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer & Taakveld 2.2 Parkeren Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie hogere lasten € 13.154 Zie programma 0 voor de toelichting.
lagere baten € 0
Taakveld 2.2 Parkeren Pilot Kabelgoot Mutatie lagere lasten € 10.000 lagere baten € 0 In de voorjaarsnota 2024 heeft de raad een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de pilot kabelgoot. De daadwerkelijke kosten bleken lager te zijn en konden worden gedekt uit de bestaande budgetten van taakveld 2.2 parkeervoorzieningen. Voorgesteld wordt om € 10.000 vrij te laten vallen.
Programma P3 Economie Belangrijkste resultaten 3.1.1
Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025). De evaluatie wordt wegens capaciteitsgebrek later uitgevoerd en eind 2025 afgerond. Dit komt de kwaliteit van de evaluatie ten goede omdat het eerste deel van de periode van 4 jaar, wordt verstoord door corona. Hierdoor zijn er nauwelijks representatieve gegevens. 3.1.2
We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn. Er lopen diverse regionale samenwerkingen op het gebied van marketing en economische samenwerking. Bijvoorbeeld Regio 071, Proef de Streek en Ervaar de Hollandse Plassen. 3.1.3
We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum.
Het resultaat is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma centrum en de daaraan te geven invulling. Er wordt regelmatig overleg gevoerd inclusief schouw in samenwerking met de ambtelijke organisatie en de brandweer. 3.1.4
We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen. Dit najaar zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe marktbeleid. Naar verwachting wordt deze medio 2025 afgerond. 3.1.5
Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum. De maatregelen opgenomen in de economische agenda worden meegenomen in de integrale uitvoering van de ontwikkelvisie. Dit verloopt goed. 3.2.1
Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.
De startnotitie is in maart vastgesteld. In november zal de raad een kaderstellende notitie ter vaststelling aangeboden krijgen.
23
3.2.2
Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM) .
Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van de ROM (voorheen RHOM) loopt via de samenwerking Economie071. De eerste verkenning is inmiddels met positief resultaat afgerond. Het go/no go moment vindt naar begin 2025 plaats onder voorbehoud van het bestuurlijk proces bij de Provincie en Holland Rijnland. 3.3.1
Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.
Voor het zomerreces is de raad geïnformeerd middels een brief over de uitkomsten van het verrichte onderzoek. 3.4.1
We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes. Er is een werkgroep ingesteld, bestaande uit ondernemers, websitebouwers/marketeers en de gemeente. De werkgroep heeft als doel het trekken van bezoekers naar Voorschoten, wat gaat resulteren in extra omzet bij de ondernemers. In september is de website vakerinvoorschoten.nl gepubliceerd, deze is helemaal ingericht en inmiddels zijn de werkzaamheden verschoven naar het verder aanvullen en promoten van deze website. 3.4.2
Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid.
In november wordt een Bed and Breakfastbeleid (toeristische verhuur) aangeboden aan de raad ter beoordeling en vaststelling. 3.4.3
Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.
Hier wordt via de werkgroep dorpspromotie verder aandacht aan besteed, ook via de 'Vaker in Voorschoten' campagne.
Financiële samenvatting programma Programma: P3 Economie
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
0
0
0
Lasten
436
-104
331
Bedragen x € 1.000 3.1 Economische ontwikkeling
Saldo
-436
104
-331
Baten
95
-29
66
Lasten
101
-10
91
Saldo
-7
-19
-26
Baten
228
-18
210
Lasten
114
1
115
Saldo
114
-19
95
Totaal baten
323
-47
276
Totaal lasten
651
-113
538
-328
66
-262
Onttrekking reserves
33
0
33
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
33
0
33
Geraamde resultaat
-295
66
-229
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Saldo van baten en lasten
24
Financiën Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Ontwikkeling bedrijventerrein Mutatie lagere lasten € 35.000 lagere baten € 0 De ontwikkeling bedrijventerreinen (met de nadruk op Dobbewijk) loopt door in 2025, teneinde deze ontwikkeling doorgang te laten vinden, stellen we voor het projectbudget van € 35.000 over te hevelen naar 2025. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Overheveling budget subsidie economische ontwikkeling 2025 Mutatie lagere lasten € 15.000 lagere baten € 0 Tot 1 oktober 2024 konden er subsidieaanvragen voor economische ontwikkeling ingediend worden bij de gemeente. Voor 2025 zijn er 3 subsidieaanvragen ingediend ter waarde van € 15.000. Voorgesteld wordt om het budget dat hiervoor nodig is door te schuiven naar 2025. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Economische zaken Mutatie lagere lasten € 60.000 lagere baten € 0 Het broedplaatsen project gaat pas in 2025 van start. Er moet in samenwerking met het Sociaal Domein nog draagvlak worden gecreëerd bij de ondernemers. Daarnaast speelt capaciteitstekort ons parten. Abusievelijk is het budget voor de centrummanager iets te hoog geraamd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 af te ramen. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling & Taakveld 3.4 Economische promotie Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie hogere lasten € 7.001 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Weekmarkt Mutatie lagere lasten € 10.000 lagere baten € 0 Voor de weekmarkt worden dit jaar beperkte aanvullende kosten verwacht, het budget kan daarom met € 10.000 worden afgeraamd. Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Marktgelden Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 29.250 Bij actualisatie van diverse leges bleek dat de opbrengst voor de weekmarkt lager uitvalt dan begroot. Het betreft de opbrengsten van de vergoeding van het mogen plaatsnemen op de markt als de voorgenomen doorbelasting van elektrakosten. De raming wordt bijgesteld op basis van realisatie van de afgelopen drie kwartalen. Taakveld 3.4 Economische promotie Evenementen Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 18.001 De gemeente had vanaf 2024 het voornemen om tot een betere en eerlijkere kostendekkendheid te komen. Onderdeel hiervan was om voor verschillende festiviteiten en evenementen de elektriciteitskosten in rekening te brengen bij de aanvragers van de vergunningen. Voordat dit daadwerkelijk kan gebeuren dient hierover actief gecommuniceerd te worden met de aanvragers. Dit is in 2024 te laat in gang gezet en het voornemen is om in 2025 deze handelswijze toe te passen. Voor 2024 worden hierom de baten afgeraamd.
25
Programma P4 Onderwijs Belangrijkste resultaten 4.1.1
Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen. Het streven is nadrukkelijk erop gericht om de juridische overdracht feitelijk te realiseren in 2024. Inmiddels is de Raad van Toezicht van Stichting VOS en het college akkoord gegaan met de juridische overdracht. In de komende maanden gaat dit verder geëffectueerd worden. 4.2.1
Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.
Het IHP 2024-2039 is in december 2023 vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering daarvan. 4.3.1
De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente werkt hierin samen met scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties om de onderwijskansen en kansengelijkheid van kinderen met een minder gunstige uitgangspositie te vergroten. Hiertoe ontvangen gemeenten en scholen vanuit het Rijk middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.
Financiële samenvatting programma Programma: P4 Onderwijs Bedragen x € 1.000 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal baten Totaal lasten
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2024
Najaarsnota
Baten
65
0
65
Lasten
286
5
291
Saldo
-220
-5
-226
Baten
45
0
45
Lasten
1.254
-182
1.072
Saldo
-1.209
182
-1.027
Baten
719
-83
637
Lasten
1.091
-56
1.035
Saldo
-372
-26
-398
830
-83
747
2.631
-233
2.398
-1.801
150
-1.651
Onttrekking reserves
1.168
-205
963
Toevoeging reserves
-1.950
0
-1.950
Mutaties reserves
-783
-205
-988
Geraamde resultaat
-2.584
-55
-2.638
Saldo van baten en lasten
26
Financiën Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Actualisatie verzekeringen en materiële lasten Mutatie hogere lasten € 28.480 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Personele ontwikkelingen 2024 Mutatie hogere lasten € 26.079 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Bijdrage onderhoud Fortgensschool Mutatie lagere lasten € 67.500 lagere baten € 67.500 Bij de vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024- 2028 is een budget beschikbaar gesteld voor een eventuele bijdrage aan de Fortgensschool bij noodzakelijke vervanging of onderhoud ten gevolge van de latere oplevering van de nieuwbouw. In 2024 is dit nog niet aan de orde en daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Ontwikkeling Prinses Marijkelaan, Fortgensschool Mutatie lagere lasten € 100.000 lagere baten € 100.000 In 2024 is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de prinses Marijkelaan en de nieuwbouw voor de Fortgensschool. De voorbereiding loopt door in 2025. De financiële middelen voor de voorbereidingen en onderzoeken in 2025 zijn meegenomen in de begroting 2025-2028.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen Mutatie lagere lasten € 37.500 lagere baten € 37.500 Bij de vaststelling van het integraal huisvestigingsplan onderwijs is aangegeven dat er onderzoek naar de duurzaamheid van schoolgebouwen moet plaatsvinden. Deze onderzoeken worden gedaan in de periode december 2024 tot en met februari 2025. Een deel van het budget en de dekking uit de reserve onderwijshuisvesting wordt daarmee naar 2025 overgeheveld. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bijstelling subsidie gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) Mutatie hogere lasten € 91.230 hogere baten € 91.230 Jaarlijks wordt de bijdrage voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid bijgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is een specifieke uitkering en deze bijstelling is aan de baten en lasten kant gelijk. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bijstellen NPO-middelen Mutatie lagere lasten € 173.862 lagere baten € 173.862 De middelen van de NPO zijn twee keer gemuteerd. Via deze correctie worden ze bijgesteld. Deze ontwikkeling is budgettair neutraal.
27
Programma P5 Sport, cultuur en recreatie Belangrijkste resultaten 5.1.1
Waarderen vrijwilligers in sport en cultuur: Voorschoten Awards.
Als onderdeel van het waarderen van de vrijwilligers zijn de Voorschoten Awards tijdens het weekend van Voorschoten uitgereikt. 5.1.2
Sport- en Preventieakkoord wordt voortgezet als Vitaliteitsakkoord.
Beide akkoorden zijn samengevoegd en ondergebracht binnen het project 'Samen Gezond Voorschoten' ter uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK-GALA). Initiatieven (10 toekenningen in 2024) op dit gebied worden via de stuurgroep SPUK GALA toegekend. De Olympische Zomerspelen op de ijsbaan tijdens de zomervakantie, een gezamenlijk initiatief van de bridgeverenigingen in Voorschoten om de continuïteit van de verenigingen te waarborgen én mensen met elkaar in contact te brengen of een smartfloor die erbij helpt om het risico op vallen bij inwoners te verlagen, zijn hier goede voorbeelden van.an. 5.1.3
Deelname aan Brede regeling combinatiefuncties.
De deelname aan deze regeling van de Rijksoverheid is gerealiseerd en wordt uitgevoerd door Samen Gezond Voorschoten. 5.1.4
Nieuwe Sportvisie Voorschoten.
De nieuwe sportvisie 2023-2026 is in nauwe samenwerking met de sporttafel opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld op 2 november 2023. In 2024 is met de partners gestart met de uitvoering hiervan, deze samenwerking verloopt goed. 5.2.1
Realisatie combibaan (skeeler- en schaatsbaan).
De ijsvereniging kan een aanvraag indienen voor een 1/3de subsidieregeling nadat deze door het college is vastgesteld. De aanvraag wordt ter kennisname gedeeld met de raad en meegenomen in de kadernota 2026 voor besluitvorming. Samen met de ijsvereniging worden de ruimtelijke consequenties voor realisatie van een combibaan dit jaar nader uitgewerkt. 5.2.2